1、 年产5000吨甜玉米软罐头加工生产建设项目 目 录第一章 项目简介一、项目概述（一）项目名称及承办单位1（二）项目建设意义1（三）项目建设的有利条件2（四）市场分析与预测2第二章 厂址选择 (一) 自然概况 2（二）厂址条件2第三章 总平面设计（一）、设计原则 3（二） 厂区建筑物 3第四章、工艺设计（一）原辅料及产品配方 4（二）工艺流程 4（三）操作要点 4（四）产品质量指标5（五）产品方案5 (六) 产品配方 5（七）物料衡算6（八）设备选型 6第五章、组织机构与劳动定员7第六章、公共工程和辅助设施8第七章、环境保护 9第八章、经济效果评9第一章 项目简介一 项目概述1、项目名称： 年2、产5000吨甜玉米软罐头项目设计2、企业性质： 民营企业 3、建设单位： XX食品有限公司4、建设地点： 重庆市北碚区5、建设期限： 三年6、项目投资：项目总投资为6495万元。其中：基本建设投资2487万元（其中已建项目775万元，预建项目1712万元）；设备投资2507万元（其中已购设备375万元，预购设备2132万元）；流动资金 1500万元。二 项目建设的意义农业产业化是我国农业和农村经济发展的必然趋势。依据重庆市玉米生产优势，从玉米转化深加工入手，产品衔接国内外市场，原料依托农户，可带动一方经济的发展。甜玉米罐头生产正是符合农业产业化要求的好项目。1、是甜玉米罐头生产的本身是专业化、3、企业化的。通过对农产品的深精加工，实现了其转化增值。2、是原料生产、甜玉米罐头加工的规模符合大生产的要求。3、是甜玉米罐头加工依赖高新技术，属高附加值产品。4、是改善了种植结构，解决了农民卖粮难的问题。5、是带动了产业链的发展。甜玉米罐头加工后的副产物秸秆、苞叶、穗轴等可加工成青贮饲料，实现了副产物的转化增值。青贮饲料业的发展又促进了当地养牛等畜牧业的发展。同时甜玉米罐头加工所需的外包装又带动了软包装行业的发展。6、是符合大市场、大流通的要求。7、是能够满足人民生活日益提高所提出的食品多样化需要。- 1 -年产20000吨甜玉米深加工项目可行性研究报告甜玉米罐头是特用型玉米的深加工产品，该产品4、改善了玉米的食物结构，增加了玉米的食用品种。它的营养物质不是像普通玉米那样以淀粉形式贮藏，而是以天然状态的单、双糖和氨基酸形式保存在鲜嫩的籽粒内，这些营养物质极易被人体吸收，再加上它自身甜、嫩、脆、香的特点，深受广大消费者的喜欢，是很理想的营养型蔬菜食品，对丰富人们的菜篮子，改善人们的食物结构，都是非常必要的。三 项目建设的有利条件1、领导重视、政策优惠我市食品行业实现高速发展不仅有条件，而且也有可能。一是市委、市政府重视食品工业的发展，把食品工业作为支柱产业进行培育，在积极实施“科教兴省、开放带动、县域突破”三大战略的过程中，加大了对以农副产品深加工食品工业的投入和政策扶持。2、产品有可靠的5、销售网络和广泛的市场3、加入WTO后的中国市场充满机遇四 市场分析与预测 随着社会经济发展，特别是人民生活水平达到小康后生活质量进一步提高的需求，必然导致高营养、适口性好、食用方便、快捷食品的旺盛需求。甜玉米及甜玉米加工产品不但实现了玉米的转化，而且是目前全世界生产消费量最大的蔬菜类食品之一。我国菜篮子工程的大生产、大市场、大流通必然导致蔬菜工厂化生产的大发展。预测结论是：我国的甜玉米罐头生产，由于是季节性生产，受原料生产限制和自然灾害影响较大，生产发展相对较慢，市场消费量增长较快，不会形成盲目生产和市场饱和。而那些生产规模极小，质量又差的生产企业终将会被市场经济所淘汰，要占领中国自己的市场，6、且能让产品打入国际市场，建设一条上规模、上档次的专业化甜玉米系列产品加工厂是可行的。第二章 厂址选择一 自然概况 重庆市位于西南腹地，土质肥沃，属半湿润亚热带季风气候。发展种植业和林、牧、副、渔等多种经营均有良好的基础条件。重庆市交通十分便利。铁路南北贯通，公路运输四通八达。二 厂址条件地址在重庆市北碚区，厂区周围耕地连片，原料及废弃物运输方便，周围环境无污染。厂区周围有绿树和绿地，有利于降低二氧化碳对空气的污染，北碚区地处重庆市北方边界，原料采集与原料供应十分便捷，最大限度节省时间，提高生产效率。北碚区附近交通南北贯通，公路运输四通八达，有利于产品向市场供应。第三章 总平面设计一 设计原则甜7、玉米罐头加工厂位于重庆市北碚区，厂区南北长200米，东西宽175米，总占地3.5万平方米。交通运输十分方便，水源、电源等基础设施都有着优越的条件。本设计意图是在充分满足生产加工、储运前提下为员工提供一个安静、幽美的工作环境，即建设成为一个花园式工厂。整个厂区内部自然形成一个安静完整空间。以厂区为中心，周边布置绿化带，在晒场与最西端处锅炉房、变电室等之间布置绿化带充分隔离。这样即有利于交通，又便于防火。功能分区明确，建筑物布置满足生产流程需要，紧凑流畅。厂区西侧分别为成品仓库、办公服务区和罐头加工车间，东侧为冷库，北侧为附属用房。这样根据工艺流程，原料入厂经检验过秤入料场或简易库，再加工，成品库8、设于入口处便于及时运出，不干扰内部生产流通。二 厂区建筑物食品工厂得包括办公室、原料处理场、加工或调理场、检验或研究室、包装室、仓库、机电室、锅炉室、修护室、更衣室、洗手消毒室、餐厅、员工休息室、员工宿舍及厕所等。凡使用性质或清洁程度要求不同之场所,应个别设置或有效隔离及管理,其建筑并应符合下列规定:1、墙壁与支柱2、地面:原料处理场、加工或调理场、内包装室建筑物地面,应采用非吸收性、不透水、耐酸碱、耐磨材料铺设，地面应有良好排水斜度及排水系统,无积水现象。3、楼板或天花板:防止灰尘积储之构筑,不得有霉变污垢或成片剥落等情形发生4、光线:使用光源应不能改变食品颜色。照明设备应保持清洁，以避免污9、染食品。5、通风:厂房建筑物应通风良好,视需要装设风扇、抽风机等有效换气设备。6、出入口：门窗及其他孔道:应以非吸收性,易清洗,不透水坚固材料制作。7、排水系统:应有完整畅通排水系统,排水沟应有拦截固体废弃物设施。8、仓库:采用不透水材料建筑,库内所设栈板须足以配合存货及生产作业需要。9、厕所:应有良好通风、采光、防虫、防鼠等设施,并备有流动自来水、清洁剂、烘手器、擦手纸巾等洗手干手设施及垃圾桶。10、更衣室:更衣室应设置在加工调理场旁适当位置并与食品作业场所隔离11、洗手消毒室:设置数量足够的洗手及干手设施。洗手设施应符合卫生规定。12、病媒防治:不得发现有病媒出没痕迹。第四章 工艺设计一 10、原辅料及产品配方：新鲜甜玉米 水 柠檬酸 白砂糖 食用盐二 工艺流程：机械洗穗机械脱粒切剥病粒机械剥皮原料采收 机械振动循环清洗机械注汁机械注热水机械装袋机械封口高温灭菌三 操作要点：3.1 原料选择：要求玉米籽粒颜色较深，籽粒含水量达70%75%，其外皮较嫩，外观整齐，甜玉米较适宜在授粉后2025天采摘，采摘后的甜玉米装箱时要轻拿轻放，装车时上层筐不能直接压在下层筐的玉米棒上，以免压破甜玉米籽粒。3.2 预处理：清除玉米苞叶，去掉玉米颈端，摘除花丝，要求玉米籽粒排列整齐均匀，直径为4.55.0厘米，长度为1820厘米。3.3 切段：尾部切除12厘米，尖部切除35厘米，保证切口平整，除自然的切11、碎籽粒外，切口周围籽粒不得压碎。3.4 清洗：用流动水清洗，要求玉米表面无花丝，污渍，大小粗细均匀一致。3.5 预煮：用沸水煮1015分钟，直至煮透为准，在预煮水中加入适量柠檬酸，预煮后用流动水急速将其冷却并进行漂洗。3.6 装袋密封：按每两根长度粗细基本一致的甜玉米棒装袋，在0.080.09MPa下抽气密封。3.7 杀菌冷却：反压将其冷却至室温，杀菌冷却后袋外有水，采用手工擦干或热风烘干，以免造成袋外微生物繁殖，影响外观质量，同时挑出真空度不够封口有欠缺及颜色褐变的产品。四 产品质量标准 4.1 感官指标 产品呈淡黄色或金黄色，籽粒完整且饱满，无病粒，无虫蛀，无缺粒，无杂色，籽粒排列紧密，形12、态一致，具有甜玉米应有的滋味和气味，无不良气味，允许有极少量花丝，无其他杂质。4.2 理化指标 真空度为0.080.09MPa 重金属含量：铅1mg/kg 砷0.5mg/kg 铜5mg/kg净重：应符合表1中有关净重的要求，每批产品不应低于标准重量；固形物：应符合表1中固形物含量的要求，每批产品平均固形物重应不低于规定重量。表1 净重和固形物要求罐 号净 重固 形 物标明重量G允许公差%含量%规定重量G允许公差%71134253。0652809。01517330001。56519504。03403。0802729。0 4.3 微生物指标 产品符合商业无菌要求五 产品方案表2 产品年计划量/吨备13、注软包装甜玉米穗罐头2,000425克：1,000吨；220克： 1,000吨；速冻甜玉米粒1000软包装甜玉米粒10001000克；500吨 3000克；500吨粒状甜玉米粒罐头1000总计 5000吨六 产品配方甜玉米 80% 白砂糖 1% 食用盐 0.5% 柠檬酸0.5% 水 18%七 物料衡算7.1 目标产量5000t ，生产时间150天则每天生产34t/天 按机器24小时运转每小时生产34t/24h=1.4t/h每分生产1.4t/60min=23330g7.2 生产425g规格和220g规格相同，则425g 55袋/min 220g/min 55袋/min7.3 按照配方 需要甜玉米14、 机械封口后，5000t80%=4000t 在切削病粒过程中，有2%损耗，故需要4000t+40002%=4080t在机械剥皮过程中 有0.8%损耗 故需要4080t+40800.8%=4113t 白砂糖 5000t1%=50t食用盐 5000t0.5%=25t 柠檬酸 5000t0.5%=25t 水 5000t18%=900t7. 4 包装规格 BOPA塑料膜 425g/袋 220g/袋 八 设备选型1 生产设备设备名称型号锅炉外箱尺寸：长68CMx宽38x高 100CM 立式水管 LS（立水）脱气设备JB2-BWZD-3A型/（WZD-3型）冷却杀菁设备生产能力1.5T/h封口设备TM-915、00型杀菌设备GT7C5-00型真空抽提机ZJP300喷码机LINX喷码机 漂烫机 热水温度：max 100 处理能力450kg/h800kg/h1200kg/h灭菌槽尺寸 51.20.5（M）91.20.5(M)121.20.5(M)总功率5.5kw75kw75kw蒸汽耗量300kg/h500kg/h800kg/h外型尺寸51.72.4(M)91.72.4(M)121.72.4(M) 2 检测设备 仪器名称仪器型号称量器ZY39-GGD-28温度计WSS-300糖度计MASTER-a余氯测定器CL5A台式Ph测定器TJ01310-01 第五章 组织机构、劳动定员 本项目建设的甜玉米罐头食品加16、工厂包括主车间、库房和冷库，劳动定员64人，季节性工人1200人，在管理上实行专业生产定额管理的办法，劳动报酬采取岗位工资与效益工资相结合的形式。管理干部、技术干部和技术工人实行聘任制。生产工人实行合同制。部 门人 数部 门人 数一、公司135财务室31总经理16办公室10 2副总经理1二、业务室193贸易部31检验办44财务部4 2车间主任25综合部43基地办10二、厂部174饲料办31厂长1三、岗位工人282副厂长31班组长32封口工32打号工33杀菌工33维修工34装罐工34机修工10合 计：77 第六章 公用工程和辅助设施一、供热1、概况 厂区内采暖的建筑为生产车间、库房、配电室、办公17、楼、收发室等，总采暖面积为7000m2, 热负荷为700KW，热媒为热水,供回水温度为95-70C, 生产用热为蒸汽,热源均为厂区自建锅炉房。2、锅炉房 锅炉房内设一台四吨和一台六吨的燃油锅炉，一台热水交换器，供生产用汽和采暖用热水。3、采暖外网 网采用不通行地沟敷设。二、给水 在厂区有一座400 m2的蓄水池，由地下深水井直接引水至蓄水池。厂区内的生产、生活及消防用水均由蓄水池压力给水装置供给。三、排水 在厂区内敷设排水管道，将厂区内的雨水、生产、生活污水合流排入市政管网。四、供电设计 1、负荷计算：采用负荷密度法计算，照明负荷按6W/ m2计算，动力负荷按18W/ m2计算2、负荷等级：事18、故照明、冷库用电为二级供电负荷，其余均为三级负荷。3、供电方式：照明和动力工作电流分别由市内低压配电引来，备用电源由备用发收机引出，消防泵设在锅炉房内。4、备用电源切换方式：照明在配电室内切换，动力部分在配电室切换，其余部分在末端切换。5、配电系统：低压母线分段运行，并设置母联开关，致力配电系统采用放射式，照明配电系统采用混合形式，垂直干线墙内钢管暗配，水平线首层地面钢管暗配。6、配电线路：照明和动力配线均采用BV00V塑料绝缘铜导线，钢管暗配。7、短路保护：进线采用DW20型自动空气开关，短路瞬时跳闸。8、防雷保护：屋顶设避雷带，利用混凝土柱内筋做引下线，接地装置采用404mm的扁钢，电气设19、备的保护接地均与防雷装置接成一体，低压电力设备接地装置不超过4欧，配电线路零线每一重复接地装置不超过10欧。五、照明设计办公室采用荧光灯照明，照度为100勒克斯，厂房采用荧光高压汞灯和白炽灯混合照明。六、通讯设计总共设32部程控电话机、进户线采用聚氯乙烯护套电缆。楼内、厂房均为墙内钢管暗配。第七章 环境保护，劳动安全及卫生防疫一、环保措施 本项目是蔬菜食品罐头类加工，属低污染项目。其废弃物，即玉米青秸秆、玉米穗轴、玉米苞叶、加工过程中筛选出来的碎小玉米籽粒，均可以作为青贮饲料加工厂和养牛场的原料加以利用。罐头车间所排出的加工清洗用水，每小时排量3040吨。主要污染成分为CODcr、BOD5，淀20、粉、糖、蛋白质等；每年生产加工期为8 9月份，将设计建造污水处理系统进行严格的无害化处理，污水站每年运行为2个月左右。经过处理的净水将实行二次利用、或排出。二、安全防火措施项目按国家建筑设计防火规范GB J1687规定设计，并经消防部门审核后施工，保证了安全措施的实施。三、卫生防疫按国家罐头厂卫生规范GB 895088的规定执行。第八章 经济效果评价一、评价依据 1、依据以及有关政策法规，按照吉林省有关建安工程预算定额及取费标准，结合项目建设现场实际条件。 2、国家及有关法令、法规：（1）本项目免征固定资产投资方向调节税；（2）所得税按15%计算。（3）、银行贷款利息按年利率0.13%计算。二21、经营期限及经济计算寿命期 经营期限为15年，计算经济寿命期20年，其中：建设期2年 ，投产期1年， 达产期12年项目建设第二年 即3年达产50% 8年达产70% 12年达产100%。三、销售利润及分配 1、所得税 从获利年度起或还清借款后按15计算。 2、基金提取 职工奖励及福利基金按工资总额的14提取。 3、盈余公积金 从还清借款后按税后利润的10提取。四、借款偿还估算 借款偿还资金来源为折旧费、摊销费和税后可供分配利润，经计算建设投资借款偿还期为3.47年。五、现金流量分析1、全部投资和收益情况 表2全部投资自有资金税 前税 后财务内部收益率36.02%32.92%37%财务净现值（ic22、=12%）4995万元4139万元4000万元 2、投资回收期（全部投资） 税前：4.41年 税后：4.60年3、投资利润率 项目正常生产年平均利润1157万元，投资利润率33%。 5、投资利税率 项目正常生产年平均利税1668万元，投资利税率48%。 六、盈亏平衡分析 以总成本最高年份表示的生产能力利用率为38.7%，表示项目抗风险能力较强。七、资金平衡与负债分析从基本表2和表3看出，项目资金来源与使用平衡，且第15年累计盈余资金2875万元，偿还负债能力、偿还流动负债能力以及快速偿还流动负债能力较强。表明项目抗风险能力很强。八、不确定性分析 影响项目可盈利性的主要不确定性因素为产品价格、经23、营成本、基本建设投资，以这三种不确定因素的变化对项目全部投资财务内部收益率、财务净现值、投资回收期的影响程度大小分析结果如所得税后敏感性分析表和所得税后敏感性分析图，由表和图可看出三种因素对项目效果影响程度大小顺序依次为：产品价格经营成本基本建设投资。 综上分析表明，拟建的项目在财务上是可行的，如能实施，将会大大增强企业的获利水平，对我市农村经济的发展起到积极的促进作用。 表3 单位：万元项目基本建设投资产品价格经营成本基本方案10%-10%5%-5%5%-5%财务内部收益率（%）30%36%39%26%28%37%33%财务净现值（ic=12%）3837439456362596311251124、94139投资回收期（年）4.874.374.185.275.014.304.60 年产20000吨甜玉米深加工项目可行性研究报告目录第一章 总论11.1 项目概况11.2 项目研究工作依据和范围21.3 主要结论3第二章 项目建设背景与必要性42.1项目建设背景72.2 项目建设的必要性62.3 项目建设的可行性8第三章 项目建设单位的情况133.1 项目建设单位基本情况133.2 项目建设单位财务状况13第四章 项目选址与建设条件154.1 建设地点选择154.2 项目区建设条件15第五章 项目建设的有利条件205.1 新野县种植业发展情况简介205.2 项目实施的有力条件21第六章 市场25、分析与销售方案236.1 市场分析23第七章 项目建设方案337.1 建设原则337.2 勘察、设计依据337.3 建设方案347.4 建设规划和布局357.5 产品标准367.6 技术（工艺）方案367.7设备方案527.8工程方案567.9主要设计参数587.10消防58第八章 环境保护608.1项目建址环境状况608.2项目建设与运营对环境的影响608.3环境保护措施608.4环境影响分析结论及建议63第九章 节能659.1合理用能标准以及节能设计规范659.2项目所在地能源情况659.3建筑特征描述669.4节能措施66第十章 项目实施进度与安排6810.1进度和主要内容6810.2项26、目实施进度直线图68第十一章 劳动安全7011.1劳动安全管理目标7011.2施工安全措施7011.3劳动安全管理体系7211.4劳动安全措施72第十二章 项目的招投标工作7512.1 招投标执行依据7512.2 招标原则及要求7512.3 招标范围7512.4 招标程序7612.5招标方案7712.6 招标内容77第十三章 项目组织与管理7813.1 组织机构与职能划分7813.2 劳动定员7913.3 管理措施7913.4 技术培训80第十四章 投资估算与资金筹措8114.1 投资估算依据8114.2 项目建设投资估算8214.3 资金来源82第十五章 财务评价8315.1 财务评价依据827、315.2 基础数据说明8315.3 总成本费用估算8315.4 销售收入、销售税金及附加估算8515.5 财务盈利能力分析85第十六章 项目社会效益评价9016.1 壮大主导产业，促进结构调整分析9016.2 企业与农户利益联结机制分析9016.3 带动基地分析9116.4 农业增效评价分析91第十七章 项目风险分析与控制9217.1 项目的主要风险因素9217.2 风险程度分析9217.3 风险控制92第十八章 可行性研究结论与建议9418.1 可行性研究结论9418.2 建议95 第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称: 年产20000吨甜玉米深加工项目1.1.2 建设性质: 28、新建1.1.3 项目建设单位: 河南可喜食品股份有限公司1.1.4 项目法人代表: 1.1.5 项目建设地点: 河南省南阳市新野县歪子镇寺门村1.1.6 项目建设期限:1.1.7 项目建设规模与内容（1）建设规模：建设综合楼、冷库、生产车间、仓库等其他配套设施土建工程共计26333.42。 （2）设备：速冻甜玉米产品类设备：原料清洗设备、脱粒精选设备、漂烫设备、速冻设备、包装设备、检测仪器等。甜玉米罐头类设备：原料清洗设备、漂烫设备、热风干燥设备、加汤设备、切断和高温灭菌设备、包装设备、检测仪器设备等。 （3）附属设施：消防系统、内外网给排水、变配电、污水处理池、管道保温、地面保温、防撞设施等29、。 （4）内容：设计加工甜玉米罐头5000吨/年，软包装玉米罐头5000吨/年，速冻玉米10000吨/年等预计年营业收入25180万元，利润总额5035.74万元，利税1880.81万元。1.1.8 项目总投资与资金筹措项目总投资15000万元，其中：建筑工程费用5973.26万元，占项目总投资39.82%；设备购置费（含运杂费）6322.00万元，占项目总投资42.15%；其他费用354.8万元，占项目总投资2.37%；流动资金1657.74万元，占项目总投资11.05%；预备费用692.2万元，占项目总投资4.61%。资金筹措：项目总投资15000万元，全部由企业自筹。1.2 项目研究工作30、依据和范围1.2.1 研究工作依据1、国家农业产业化发展规划，发展农业现代化经营的有关方针政策；2、农业项目可行性研究与经济评价手册；3、中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定（中共十七届三中全会公报）；4、商务部、国家发改委、财政部、农业部关于进一步做好农村农产品流通工作的意见（国办发 200657号）；5、农业部制定的全国蔬菜重点区域发展规划（2009-2015）；6、国家计划委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；7、新野县农业产业发展规划(2010-2020)；8、建设单位提供的有关基础资料。 1.2.2 研究工作的范围根据国家有关规定，本可行性研究，主要研究31、范围为：（1）分析项目依据的产业政策，研究新野县社会经济发展现状和趋势，拟订本项目建设工程项目的建设规模方案。（2）确定项目主体工程、辅助配套工程、土建工程、公用工程、环保工程和质量保证及维护体系等系统的技术方案。（3）资源、环境、社会和实施配套条件以及保障供应分析。（4）估算项目建设投资和安排资金使用计划。（5）拟定组织、劳动定员和工程建设实施进度建议。（6）进行工程建设投资估算和财务评价，测算和评价项目的经济效益和社会效益。1.3 主要结论本项目能充分发挥区域资源比较优势。具有建设条件好，工艺技术成熟可靠，资金筹措方案合理，预期经济、社会和生态效益显著，创造就业机会多，财务评价指标较好，风32、险较低，辐射带动作用强，能促进农业增效、农民增收，推动农村经济发展。因此，项目是切实可行的。建议有关部门尽快批准项目立项实施，并给予资金扶持，以使项目早出效益。 第二章 项目建设背景与必要性2.1 项目建设背景2012年以来指导“三农”工作的第9个中央一号文件，题为关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见于2月1日由新华社受权发布。文件包括：加大投入强度和工作力度，持续推动农业稳定发展；依靠科技创新驱动，引领支撑现代农业建设；提升农业技术推广能力，大力发展农业社会化服务；加强教育科技培训，全面造就新型农业农村人才队伍；改善设施装备条件，不断夯实农业发展物质基础；提高市场流通33、效率，切实保障农产品稳定均衡供给。文件指出，实现农业持续稳定发展、长期确保农产品有效供给，根本出路在科技。农业科技是确保国家粮食安全的基础支撑，是突破资源环境约束的必然选择，是加快现代农业建设的决定力量，具有显著的公共性、基础性、社会性。必须紧紧抓住世界科技革命方兴未艾的历史机遇，坚持科教兴农战略，把农业科技摆上更加突出的位置，下决心突破体制机制障碍，大幅度增加农业科技投入，推动农业科技跨越发展，为农业增产、农民增收、农村繁荣注入强劲动力。文件确定，持续加大财政用于“三农”的支出，持续加大国家固定资产投资对农业农村的投入，持续加大农业科技投入，确保增量和比例均有提高。发挥政府在农业科技投入中的34、主导作用，保证财政农业科技投入增幅明显高于财政经常性收入增幅，逐步提高农业研发投入占农业增加值的比重，建立投入稳定增长的长效机制。 河南新野县地处中原南阳盆地中心，气候雨热同期，有利于农作物的生长发育，为农业生产提供了良好的气候基础，但农业及农村经济结构不尽合理。农业大而不强，低档次、大路货农产品供给相对过剩，科技含量高、附加值高、市场占有率高、效益高的名优特新产品明显不足；特色主导产业发展不够，农业区域化、专业化水平低，产业竞争力不够强；农村二、三产业发展慢，农业产业化、工业化、农村城市化水平低。龙头企业带动能力弱，农产品原料生产的农户与农产品加工企业之间没有形成良好利益结合，难于形成专业化35、生产和提高农产品竞争力。虽然新野县的农产品注册商标的有不少，但在全国、甚至全省范围内真正有影响力的不多，缺乏知名品牌。由于销售和品牌不够，往往被外地企业抢购初级农产品，难于通过产业链条的延伸，难于获得品牌溢价，经济效益不高。不仅给农户造成巨大损失，而且严重的挫伤了农民种植粮棉油的积极性。2.1.1 速冻甜玉米产品加工速冻甜玉米产品属于速冻食品，目前速冻食品已成为当今世界上发展最快的食品之一，现在发达国家年消费冷冻食品一般在20公斤以上，并以30%的速度递增。随着社会经济的迅速发展，人们生活节奏不断加快，方便、卫生、营养的速冻蔬菜日益显示出其优势，拥有广阔的发展前景，市场的需求也在不断增加。有资36、料显示国内速冻蔬菜市场处于持续扩大状态，近五年来每年以2.9%的速度递增。自2005年以后的连续三年，全国连锁超市销售的食品中，速冻食品销售额均名列第一，因其迅速发展的态势，速冻产业被誉为食品行业的朝阳产业。由于鲜食玉米食用部分为未成熟的幼嫩果粒，采后呼吸代谢旺盛，糖分转化快，且容易失水变质，所以很难作长期贮藏，如想长时间贮藏或周年供应市场，须进行速冻保鲜或真空包装。随着城镇居民消费水平的提升和消费观念的转变，也为速冻产品的发展带来巨大的市场空间，特别是大中城市居民生活观念转变和生活节奏的加快，也加速了城市超市化的进程，为速冻配餐食品提供了广阔的市场前景。2.1.2 甜玉米罐头类加工甜玉米罐头37、主要包括甜玉米硬包装罐头和软包装罐头。甜玉米软包装罐头主要有玉米粒软包装罐头、玉米穗软包装罐头。甜玉米含有丰富的蔗糖、葡萄糖、果糖和麦芽糖等自然态单、双糖，和普通玉米相比它具有甜、糯、嫩、香、营养、健康等特点。甜玉米品尝起来不但甜度高，而且果味口感浓厚。同时还含有丰富的食物纤维，单碳水化合物和脂肪含量较低。二是矿物质。含有钙、锌、铁、硒等十多种微量元素。三是维生素。含有十多种维生素，尤其是像对人类健康有积极作用的维生素A族、B族、C族和E族含量较多，还有保健作用较大的核黄素和玉米黄质。四是蛋白质和氨基酸。甜玉米含有丰富的蛋白质和人体需要的18种氨基酸，尤其是人体不能合成而又必需的赖氨酸和色氨酸38、在甜玉米中含量很高。据美国“超甜玉米鲜食协会”提供的资料认为，同许多水果和蔬菜一同食用，可以降低癌症的发病率；通过降低脂肪，可以减少癌症的发病率；通过降低饱和脂肪和胆固醇，可以减少冠心病的发病率； 通过降低钠，可以减少高血压的发病率。2.2 项目建设的必要性2.2.1项目发挥龙头带动示范作用、推进种植产业化本项目的投资方河南可喜食品股份有限公司，位于新野县歪子镇，是一家从事农产品种植、生产、加工、销售于一体的农产品综合开发公司，是新野县现代农业的龙头企业之一。 公司按照农业产业化要求，采取“公司+合作社+基地”的模式，拥有南阳盆地平原核心富硒区大量优质种植基地，并建立起了完整、科学的质量管理体39、系。公司种植的美国原生态甜玉米，“一吉伴”富硒甜玉米，产自汉江平原富硒土壤，零污染，零添加，绿色环保，质地清脆，味道甜美，营养丰富，是甜玉米之王，保健食品之首，深受消费者喜爱。该公司在歪子、上庄、沙堰、王集、樊集、施庵、城郊、汉城、王庄、高庙等乡镇采取“公司+合作社+基地”的模式，大力发展订单甜玉米种植，由公司提供种子、化肥、农药和技术，进行跟踪管理，以保护价收购订单甜玉米，并以合同形式保护双方特别是农户的利益。加强龙头企业建设，带动产业化经营，实践使我们认识到，实施农业产业化经营，龙头企业是关键。龙头企业上联国内外市场，下联千家万户，具有“开拓市场、引导生产、深化加工、搞好服务”的综合功能，40、抓好一个龙头，就会带起一个系列；建成一个龙头，就会带起一片基地。抓住了龙头企业建设，就会在千家万户的分散经营和瞬息万变的国内外市场之间架起一座桥梁，使农民进入企业、农产品大批量地进入市场。实施农业产业化经营，是在社会主义市场经济中，加快农村经济发展的重要途径，一方面优化了农村经济结构，一方面促进了农产品增值，提高了农业的经济效益。另外，它加快了城乡一体化进程，为剩余劳动力转移创造了条件。通过果蔬产品的冷藏加工，带动了运输业、商贸业等产业的发展，提高了农业的综合效益和市场竞争力，优化农村经济结构。2.2.2调节市场供应满足社会更高消费需求的需要伴随市场经济的竞争、社会的进步和居民生活水平的提高，41、人们生活节奏加快，讲究消费方便，粮食产品的产业链条延伸逐渐成为消费社会化的需要。当今粮食市场增长点主要转向保鲜、速冻、保健型及高附加值加工产品，尤其质量安全有保障的产品供不应求，且市场需求仍将继续增长。河南可喜食品股份有限公司加工速冻甜玉米产品和真空保鲜甜玉米棒，向大型生鲜超市、学校、机关、团体、企事业单位、部队、酒店等消费集团配送直销，可以减少中间环节，提高物流、信息流和资金流的效率，以满足社会对果蔬产品的多样化、优质化、便捷化、安全性的需求，保障居民及时买到新鲜、优质、安全的产品。2.2.3 提高产业综合效益和农民收入的需要 国外发达国家种植业商品化的发展都经历了比较长的发展过程，到目前已42、具备了相当高的发展水平，它们通过对市场的成熟运作，较好地维护了产、供、销各方利益，并带动了农业、运输业、工业、商业等一大批相关产业的发展，对我们有很好的借鉴作用。甜玉米项目关键是要让农民看到收益，公司加强技术指导，为农民种好甜玉米提供技术支持。按照农业产业化要求，采取“公司+合作社+基地”的模式，在种植条件合适的乡镇，组建甜玉米种植专业合作社，逐渐扩大种植规模，并且延伸甜玉米产业链。如果有效利用玉米秸秆，玉米秸秆可以作为饲料发展肉牛产业，也可以作为生物质燃料的原料，发展农村沼气。这种采取多种合作方式做大甜玉米的产业方式，为企业和农民摸索出了一条双赢的路子。产品向大型生鲜超市、学校、机关、团体、43、企事业单位、部队、酒店等消费集团配送直销，减少中间环节，河南可喜食品股份有限公司计划建立新型保鲜及加工、配送营销模式，组建现代化、专业化的产业企业，增加市场占有率，降低物流成本，提高产品附加值，维护农民利益，促进农民增收，带动相关产业发展。2.3 项目建设的可行性2.3.1产业政策和行业发展规划的必要性 十七届三中全会做出的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定描绘了我国农村全面小康建设的宏伟蓝图，制定了新形势下推进农村改革发展的行动纲领，宣示了我国农业改革与发展进入了一个新的历史阶段。国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见围绕稳粮、增收、强基础、重民生，强化惠农政44、策，增强科技支撑，加大投入力度，优化产业结构，推进改革创新，千方百计保证国家粮食安全和主要农产品有效供给，促进农民收入持续增长，可以看出“大力发展农业、增加农民收入”的主题贯穿始终。 目前我国农业正处在一个由传统农业向现代农业转变的关键时期，农村经济正处在调整结构的重要阶段。加快农业产业化，对农业结构调整和优化升级，促进农民增收，实现农业跨越式发展起到十分重要的推动作用。同时推动农业产业化和增加农民收入是政府长期着重抓工作之一，第十届全国人大第五次会议报告中提出：要增加农民收入必须加快农业和农村经济结构的调整，大力发展农业产业化经营，积极推动传统农业向现代农业转变，支持一批有实力的农产品加工型45、企业。 公司通过与各乡镇对接，在全县大力推广“公司+基地+农户”的订单甜玉米种植模式。通过本项目的建设，增加了农民收入、扩大了农民就业、提高农产品及加工制品竞争力，依靠科技进步与机制创新提高了农产品综合加工能力，实现由初级加工为主向高附加值的精加工为主转变，由资源消耗型向资源节约型转变，以龙头企业带动、项目带动作为农产品加工业发展的动力源，推进了农产品加工原料生产基地化，产加销一体化，促进农产品加工业持续健康发展，完全符合中央一号文件关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见的指导思想。 同时符合20102020年新野县农业产业发展规划第二章第三条发展目标中提到的：农业经济结46、构优化和农产品市场竞争力提高，不断调整农产品种养殖结构，突出优势产业和特色产业的发展，全县主要农产品优质率达到90%，农产品商品率力争达到80%。超常规发展二、三产业，突出抓好农产品加工、流通和信息服务业，发展产业化经营。重点培育和发展一批有潜力的龙头企业，在新野肉牛产业化集群示范区，围绕肉牛产业两端延伸，新野县棉纺产业集聚区着力培育棉纺加工企业产业集群，在南张营等地培育蔬菜产业园和农产品集散中心。以农业标准化为突破口，立足培育特色板块产业，优化种植业、改造林果业，突破性发展畜牧业和水产业；进一步发展壮大龙头企业，延伸产业链条，提升农产品加工转化增值能力，在2012年达到实现全县农产品加工业总47、产值超100亿元，在2020年达到250亿元，年增长率达到20%左右。农村一产业与二、三产业产值的比例由目前的3：7调整到 2 ：8。农产品加工转化率达到70%以上；到2020年，建成产值30亿元龙头企业2家，建成产值10亿元龙头企业10家，5亿元龙头企业10家，亿元以上龙头企业20家；推进农产品品牌整合，鼓励企业采取多种营销方式，争创省级、国家级名牌，创建农产品国家级品牌35个，省级品牌10个，加强龙头企业基地建设，进一步完善企业与基地、农户的利益连接机制，鼓励企业承包农村土地建立基地，实行规模经营，带动25万农户参与农业产业化经营。 目前，我国的种植业产量日益增加，发展农副产品加工，对解决48、“三农”问题，促进农业产业化，具有不可替代的重要意义，本项目的实施，符合全会精神和国家农业综合开发产业化经营项目规划。2.3.2完善农业产业链条的必要性 本项目通过“企业+基地+农户”的经营模式，并以市场单位价格长期与农户签订订购合同，同时以市场价格的15%为浮动指标，保障了农户的利益，完善了产业链价值错位、产业链断层，利润中间小、两头大，农户大量囤货，农户无利可图的等问题；项目采用高等研究院校的生产技术，技术达到国内先进，同时严格按照国家相关规定进行生产及检测，完善了产业链风险失控，食品安全事件时有发生等问题；项目以龙头企业为主体，通过纵向一体化来建设完整的产业链条，以达到责任明确、利益清楚49、降低交易成本的目的。2.3.3推进当地产业结构优化升级的必要性 全球经济和区域经济一体化进程的加快以及农业产业化进程的提高，将给食品工业的发展带来巨大的需求空间；同时国家对食品工业的高度重视以及西部大开发、振兴东北地区、促进中部崛起、建设社会主义新农村等重要战略和举措的实施，也将为食品工业创造新的发展机遇。面对新时期的发展机遇和挑战，南阳市农产品加工业需要抓住机遇，加快科技进步、发挥区域集聚效应、利用地方资源优势、调整产品结构、培育龙头企业。本项目建设可充分发挥华中地区的种植业资源优势及公司先进的技术、营销网络、经营管理等方面的优势的作用，并将其有机结合，推动新野县加工产业的迅速发展，把资源50、优势转化为产品优势和经济优势，实现产业结构优化升级。2.3.4 促进地方经济发展，帮助解决当地“三农问题”千方百计保障农民增收就业，是保持宏观经济平稳快速发展的基础。据农业产业化办公室调查，农业产业化带动农民增收就业贡献突出。截至2009年底，全国有农业产业化经营组织20多万个，辐射带动9000多万农户，参与农业产业化经营的农户年户均增收1900多元，大大高于全国平均水平。南阳是农业资源丰富地区，加快农业产业化发展，在社会主义市场经济中，是充分发挥资源优势，发展特色经济，推动国民经济结构战略性调整，提高产业竞争力，迅速扩大经济总量，加快农村经济发展，优化农村经济结构，促进农产品加工增值，提高农51、业经济效益的重要途径。农产品加工关联度大、涉及面广、带动力强，肩挑农业、工业两业，惠及农民增收、企业增利、财政增税三方。同时加快了城乡一体化进程，为农村剩余劳动力转移创造了条件，是实现农村劳动力转移就业的重要渠道和解决“三农”问题的有效途径。2.3.5提高产业综合效益和农民收入的必要性目前，河南省甜玉米种植规模达12多万亩，年产值过4亿元。河南可喜食品股份有限公司在歪子、城郊、汉城、上庄等乡镇采取“公司+合作社+基地”的模式，大力发展订单甜玉米种植，由公司提供种子、化肥、农药和技术，进行跟踪管理，以保护价收购订单甜玉米，并以合同形式保护双方特别是农户的利益。国外发达国家蔬果精加工的发展都经历了52、比较长的发展过程，到目前已具备了相当高的发展水平。它们通过对市场的成熟运作，较好地维护了产、供、销各方利益，并带动了农业、运输业、工业、商业等一大批相关产业的发展，对我们有很好的借鉴作用。项目的建设立足于本地资源的优势，以市场为导向，以龙头企业为主体，逐步实现了由传统加工工艺向先进技术转变，形成了龙头企业连基地，基地带动农户增收的发展格局。第三章 项目建设单位的情况3.1 项目建设单位基本情况河南可喜食品股份有限公司，位于新野县歪子镇二广高速出口，是一家从事农产品种植、生产、加工、销售于一体的农产品综合开发公司，是新野县现代农业的龙头企业之一。 公司按照农业产业化要求，采取公司加合作社加基地的53、模式，拥有南阳盆地优质种植基地，并建立起了完整、科学的质量管理体系。公司种植的美国原生态甜玉米，“一吉伴”富硒甜玉米，产自河南平原富硒土壤，零污染，零添加，绿色环保，质地清脆，味道甜美，营养丰富，是甜玉米之王，保健食品之首，深受消费者喜爱。公司占地面积为58004.1平方米，其中：建筑面积26333.42平方米，绿地面积4200平方米，甜玉米种植面积20000亩/年。现有员工300人，高层管理5人、中层管理30人，技术骨干10人、基层员工255人。其中硕士、本科学历员工20人，高中级职称8人。3.2 项目建设单位财务状况 公司在2013年的所有者权益、年末借款余额、主营业务收入、利润总额、经营54、现金净流量等详见下表。2013年财务状况表序号项 目2013年备 注1资产总额（万元）02所有者权益（万元）03年末借款余额（万元）0.004主营业务收入（万元）0.005利润总额（万元）06经营现金净流量（万元）07负债比率（%）08全部资本化比率（%）0.009主营业务利润率（%）0.0010净资产收益率（%）011速动比率（%）0现金流动负债比（%）0.00债务保护倍数0.00 第四章 项目选址与建设条件4.1 建设地点选择4.1.1 选址原则周边环境不会对项目产品构成污染；靠近原料种植基地，便于管理，减少损耗，降低成本；基础设施完善；厂址场地平坦开阔，利于规划设计和总体布局；社会服务设55、施齐全，便于生产和生活；符合HACCP、ISO22000等质量管理体系对环境的要求。4.1.2 地理位置根据选址原则，项目选址：河南省南阳市新野县歪子镇寺门村，二广高速新野出口1km。4.2 项目区建设条件4.2.1 地理位置及区域范围新野位于河南省西南部，属河南省南阳市管辖，总面积1062平方公里，辖8镇5乡2个街道办事处，268个行政村（居委会），107万亩耕地，82万人。县城建成区面积20平方公里，城区20万人，是全国优质棉生产基地县、无公害蔬菜生产基地示范县、城镇化建设重点县、绿色畜产品生产基地示范县和优化经济发展环境优秀县。新野县地理位置界于东径11214441123542，北纬3256、93032498之间，位于河南省西南部，南阳盆地中心，属汉水流域，与湖北省襄阳市接壤，南北距南阳市、襄阳市各65公里。新野县南北长52公里，东西宽22公里。二广高速公路和S244镇王线、S335唐西线、S103郑新线三条省道在此交汇。4.2.2 自然资源1、气候。新野属北亚热带地区，具有明显的大陆性季风气候特征，温暖湿润，四季分明，光、热、水资源丰富。全年平均日照总时数1815.8小时，年平均气温15.1。2、水资源。全县水资源总量为6.47亿立方米，其中：自然降水（年均量）2.12亿立方米，引用外来水2.95亿立方米，浅层地下水1.39亿平方米。白河、唐河、湍河等8条河流的过境水（年均量）约57、37.3亿立方米可供开发利用。3、土地资源。全县土地总面积为1062平方公里，由于地处南阳盆地中心，既有平原，又有岗地、洼地，还有河湖坑塘。全县现有农耕地107万亩，土层深厚，保水保肥性好，适应植物种类繁多。 4、动植物资源。全县动、植物资源丰富，农业种植业主要有农作物35种，小麦、玉米为两大支柱产业，芝麻、花生、棉花、薯类、瓜类、烟、麻等也占有一定比重。全县饲养动物有32种，饲养量较多的为牛、猪、羊、鱼、鸡等。 4.2.3 社会经济概况 新野县社会经济概况1、农村经济。农业经济特色鲜明，质量效益明显提升，形成了蔬菜、畜牧、棉花三大支柱产业。蔬菜种植面积35万亩，其中全县20.6万亩蔬菜通过省58、无公害农产品产地认定，是豫陕毗邻地区最大蔬菜生产销售集散地，被确定为全国无公害蔬菜生产基地示范县。畜牧业以牛为主，是全国最大的优质皮南牛主产区和全省绿色畜产品生产基地示范县。棉花常年种植面积30万亩，被誉为全国棉花生产百强和河南省十强县，“银鹏”牌棉花被评为全国十大棉花名牌之一。2、工业经济。大力实施“工业强县”战略，坚持以结构调整为主线，加快工业技改步伐，加大扶优扶强力度，工业经济保持稳定增长。2011年，全部工业增加值完成112亿元，增长17%。工业投资总量处于全市先进位次，投资增幅位居全市第一。其中重点工业项目完成投资10.2亿元，围绕蔬菜、皮南肉牛、花生等优势农产品资源，加快发展食品工59、业，全年完成产值13.6亿元，增长33%。3、社会发展。近年来，新野县经济社会持续快速健康发展。人民生活全面改善，居民收入水平快速提高。城镇基本养老、失业、基本医疗等社会保险覆盖面逐步扩大，社会保障能力增强。卫生事业实现较快发展，公共卫生和医疗服务能力明显提高。教育事业在改革中不断发展，科技进步步伐明显加快，科技进步对经济增长的贡献率达到45。资源保护与环境治理工作取得一定成效，耕地过快减少和生态环境恶化的势头得到初步遏制。4、基础设施建设和城镇化发展。城镇建设步伐加快，开工建设白河新区，启动旧城改造工程，道路系统得到完善配套，县城框架进一步拉大，整体面貌明显改观。小城镇建设取得新进展，新甸铺60、歪子、沙堰、王庄四镇进入南阳市50强。5、河南省委、省政府高度重视新野县肉牛产业发展。中原经济区建设纲要（试行）指出我省要“大力发展优质畜产品和特色高效农产品生产，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化”。同时提出要建设优质畜产品生产基地，整优化畜禽生产结构和布局，加快现代畜牧业发展。2011年8月3日，郭庚茂省长视察新野工作时，对新野县立足肉牛产业发展、延伸产业链条、实施全产业链经营、实现集群发展的做法高度肯定，要求新野县率先在全省探索一条不以牺牲农业和粮食、生态和环境为代价的工业化、城镇化、农业现代化协调发展的道路。8月11日郭省长又指出“南阳科尔沁万头肉牛育肥场延伸产业链条、实61、现集群发展做法很受启发”，并强调“要坚持农牧一体，大力发展循环经济，积极发展农业产业化集群，以此带动农业生产的专业化、规模化和标准化”。河南省发改委关于支持南阳加快经济社会发展的意见中明确提到“支持新野县建设农牧一体肉牛产业化集群示范区，做大做强肉牛产业，着力培育特色产业群，实现全产业链发展”。6、新野县委、县政府把肉牛产业作为主导产业给予支持。近年来，新野瞄准全国皮南牛大县目标，把肉牛产业作为全县主导产业来抓，出台了一系列相关扶持政策。如新野县大力扶持皮南肉牛产业发展的意见（新政200659号文件）、关于进一步提升皮南肉牛产业发展水平的意见（新办200925号）等。在资金方面，县政府设立专项62、基金，通过县中小企业信贷担保公司担保，以放大4倍的比例向千头育肥场放贷，设立了肉牛产业补贴基金。在政策许可范围内，政府为养殖户协调建设用地，办理相关手续。鼓励和扶持肉牛养殖小区和母牛专业村建立养殖协会、担保协会和肉牛专业合作社。新野县委、县政府把肉牛产业作为主导产业给予支持，在一定程度上也带动了甜玉米产业的发展。 4.2.4 项目单位科技实力雄厚河南可喜食品股份有限公司，位于新野县歪子镇二广高速出口，是一家从事农产品种植、生产、加工、销售于一体的农产品综合开发公司，是新野县现代农业的龙头企业之一。公司按照农业产业化要求，拥有南阳盆地平原核心富硒区大量优质种植基地，并建立起了完整、科学的质量管理63、体系。公司种植的美国原生态甜玉米，“一吉伴”富硒甜玉米，有机土壤，零污染，零添加，绿色环保，质地清脆，味道甜美，营养丰富，是甜玉米之王，保健食品之首，深受消费者喜爱。2011年北京“玉米企业”高峰论坛上，该品种的软包装甜玉米罐头、速冻甜玉米产品因色感好、口感好，受到专家好评和同行肯定，得到了稻花香、中百集团、双汇集团等玉米加工企业和大型超市的青睐。现有员工300人，高层管理5人、中层管理30人，技术骨干10人、基层员工255人。其中硕士、本科学历员工20人，高中级职称8人。企业重视科技投入，在生产技术研发和信息化管理方面投入了大量资金。从技术条件来看，企业现有加工技术成熟，具有较高的科学性、良64、好的可得性和可靠性。长期与华中农业大学、省农科所合作进行科研实验，并且组织技术人员对财务管理软件和库存管理软件进行二次应用开发。第五章 项目建设的有利条件5.1 新野县种植业发展情况简介改革开放以来，随着市场经济的发展、国家政策调控及国家金融体制的改革，农业发展波动明显，但总的来说呈上升趋势。从19781991年，顺应国家政策推行农村联产承包责任制，新野农业建设从计划经济的阴影中走出得以复苏；1991年，新野农业及农村经济随着市场经济的脚步快速发展，到1997年又开始逐年下降；2003年以后，在政府的关怀下进入社会主义新农村建设阶段，新野农业又恢复了较快的发展速度。根据近期有关数据显示，新野县65、农村生产成果骄人。2009年全县实现农业总产值72.5亿元。其中种植业产值34.08亿元，占农业总产值的47.01%；畜牧业产值21.34亿元，占农业总产值的29.43；渔业产值15.46亿元，占农业总产值的21.32；林业产值0.22亿元，占农业总产值的0.31；其它1.4亿元，占农业总产值的1.93。与往年同期相比，全县农林牧渔服务业总产值72.5亿元，增长2.3%。粮食播种面积171.93万亩，增长8.8%；棉花种植面积58.01万亩，下降5.3%；油料种植面积88.18万亩，增长6.7%；蔬菜种植面积19.95万亩，下降4.4%。粮食总产量60.05万吨，增长9.1%；棉花4.72万吨66、，增长9.5%；油料11.2万吨，增长18.6%；蔬菜40.63万吨，下降3.6%。农业产业化经营步代加快，但农业的组织化程度和农产品加工水平不高。新野县已初步形成棉花、粮食、油菜、畜禽、水产品、林产品加工及蔬菜营销等七大农产品加工产业集群雏形，农副产品加工企业达到270多家，现有国家级龙头企业1家，省级龙头企业8家，农产品加工产值达到80亿元。农民专业合作社达到219个，比上年增加100多个。但农民专业合作社组织规模小、覆盖面不广，市场服务能力不强，农业组织化、市场化、现代化程度不高。新野的传统农业在全国范围内都比较出名，棉花、油料产量位居全国县市前列，粮食、蔬菜、畜禽、水产品等产量在全省均67、有一席之地，板块基地建设初具规模。但农村主导产业优势不明显，板块基地规模不大，农业比较效益偏低，农产品品牌太少，市场竞争力较弱。为加快产业基地建设布局，新野县政府围绕种植业和养殖业进行结构调整，在稳定粮棉油生产的同时，突出发展特色产业，加大蔬菜、肉牛产业建设步伐。通过基地建设，形成优质棉、城郊、樊集无公害蔬菜、歪子的肉牛产业集群三大农业板块。在粮棉油产业中稳定粮食播种面积，调优品种结构，提高粮食单产，稳定粮食总产，在积极发展优质粮生产的同时，适度发展甜玉米。5.2 项目实施的有力条件5.2.1政策优势关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见文件中提到：加大投入强度和工作力度68、，持续推动农业稳定发展；依靠科技创新驱动，引领支撑现代农业建设；提升农业技术推广能力，大力发展农业社会化服务；加强教育科技培训，全面造就新型农业农村人才队伍；改善设施装备条件，不断夯实农业发展物质基础；提高市场流通效率，切实保障农产品稳定均衡供给。20102020年新野县农业产业发展规划中提到围绕战略目标，本发展规划分两个实施阶段。（1）产业基地建设与加工业推动阶段：2009-2012年。这个阶段的重点是培育主导产业，围绕主导产业，全面建设产业基地，大力招商引资与发展农产品加工业。通过加工业发展，带动产业基地建设，通过产业基地发展，形成主导产业的良性互动循环。（2)全面提升和目标实现阶段：2069、13-2020年。这个阶段，主要是围绕主导产业、加工业全面提升基地建设的质量，着力打造农产品及加工品的品牌，提高产品核心竞争力，实现规划目标。5.2.2 资源优势项目区自然资源和农产品资源十分丰富，项目区水利、交通、能源、电力、道路、通读等方面的基础条件均较好，劳动力充足，专业技术人员队伍素质较高、经验丰富，项目执行单位经济实力较强，所以，项目区目前所具备的资源优势完全能保证该项目的顺利实现。5.2.3 项目优势 我国玉米食品生产起步较晚，但增长较快。20世纪80年代中期开始进行甜玉米罐头加工，主要集中于上海、大连等沿海城市。随着市场扩大和前景的看好，许多省市都进行了玉米的加工。玉米食品，特别70、是玉米罐头和速冻甜玉米产品等产品生产和出口日本已经成为创汇主要渠道。随着国内人民生活水平向小康富裕型发展，玉米制品越来越多地受到了人们喜爱。中国由于历史原因主要以农产品为主要食品来源，因此发展玉米食品具有得天独厚条件。但由于生产能力、不足加工效率低下，导致了加工费用相对增高，因此需要积极扩大生产规模，提高加工生产线运转负荷。2008年的全国玉米的加工生产能力为4.8万吨左右（约是美国2%），和美国相比差距悬殊。 从我国的现状来看，我国玉米发展要突出地域性，加快发展，建立强大市场营销网络，促使玉米食品早日丰富居民的餐桌，强化以速冻甜玉米产品为主，配以鲜玉米穗为辅的多品种经营方针；注重包装精美、规71、格多样，展示美味餐桌形象，适应WTO的要求，采取国际化的生产出口策略，加强无公害玉米生产加工过程；以国际化和国内两种市场为发展目标，将玉米加工产业发展成为我国玉米产业的新增长点。第六章 市场分析与销售方案6.1 市场分析 本项目的产品方案主要是对甜玉米进行加工，品种主要为：速冻甜玉米产品类和甜玉米罐头类，目前主要产品包括速冻甜玉米产品、甜玉米罐头产品等。销售市场定位国内国际市场，产品销往河南及北京、上海、广州等内地市场，预计年配送量达2万吨。 6.1.1 市场供求现状及前景分析 6.1.1.1 速冻甜玉米产品市场分析与预测 玉米中含有大量的营养保健物质，除了含有碳水化合物、蛋白质、脂肪、胡萝卜72、素外，玉米中还含有核黄素等营养物质。专家们对玉米、稻米、小麦等多种主食进行了营养价值和保健作用的各项指标对比，结果发现，玉米中的维生素含量非常高，为稻米、小麦的510倍，而特种玉米的营养价值要高于普通玉米。比如，甜玉米的蛋白质、植物油及维生素含量就比普通玉米高12倍，“生命元素”硒的含量则高810倍，其所含有的17种氨基酸中，有13种高于普通玉米。玉米具有较高的经济价值、营养价值，深受消费者喜爱。目前全世界速冻甜玉米和冻干玉米的年生产量早已经超过了380万吨，但仍供不应求，每年国际市场上的进口量超过10万吨，光日本每年进口就达6万吨。随着我国人民生活水平的提高和饮食结构的多样化，对玉米的需求越73、来越大，目前国内市场年需求量在20万吨左右，主要是北京、上海、广州、杭州、南阳、西安等大城市，如杭州一年就需要2万吨。我国玉米市场还处于初步发展阶段，但玉米产业的发展有利于我国农业产业结构的调整，发展农村经济，具有广阔的发展前景。6.1.1.2 甜玉米罐头类产品市场分析与预测甜玉米是食用玉米的一种，富含蛋白质、多种维生素、膳食纤维、胡萝卜素、亚油酸等营养成分，集中了水果和谷物的优质特性。甜玉米具有独特的营养价值、良好的口感和加工性能，经济价值较高。甜玉米自20世纪初开始商品化，30年代开始制作为罐头，40年代以来美国不断扩大种植面积，在所有蔬菜作物中甜玉米总产值排在鲜售蔬菜产品市场第六位，加工74、产品第二位，是最重要的蔬菜作物之一。我国甜玉米食品的生产起步较晚，20世纪80年代才开始甜玉米的罐头加工，但发展较快，随着国内人民生活水平向小康富裕型发展，甜玉米制品越来越受到人们的喜爱，加之玉米加工企业的发展，对甜玉米的需求越来越大。直至今日，甜玉米生产并未满足市场需求。权威人士估计，国际市场上每年甜玉米鲜穗供应缺口超过200万吨，罐头缺口为70万100万吨，速冻产品缺口超过50万吨，真空包装产品缺口超过1亿穗。对鲜玉米汁、冻干玉米粒的需求，也呈上升趋势。国内市场消费潜力巨大根据国人消费习惯和消费水平，我国鲜穗甜玉米潜在需求可达80万吨，速冻甜玉米30万吨，罐头40万吨，种植甜玉米可达15075、万亩。如从目前每公顷可创造产1700026250元来算，甜玉米产业将拥有255亿元的巨大消费市场。如将保鲜和加工所产生的附加值考虑在内，市场更是不可限量。 6.1.2 市场竞争优势分析 6.1.2.1 产品质量竞争优势2011年4月18日，河南省地矿局所属河南地质调查院发布新闻：历时7年，河南省首个农业地质针对南阳盆地流域经济区的农业地质实施调查完成。通过调查，河南省获得南阳盆地平原高精度的土壤和水地球化学数据：南阳盆地平原优质土壤面积达99.55%，适于无公害农产品种植面积达95%，适于发展绿色农产品面积近94%。调查结果为河南省南阳盆地平原发展无公害和绿色农业、富硒农产品提供了重要科学依据76、。硒被认为是人体微量元素中的“抗癌之王”，处于富硒区的农作物硒含量显著高于非富硒区农作物。有科学研究表明，人体通过富硒农产品适量补硒，可有效提高机体免疫力。 硒是一种两性元素，含量太高，超过了标准，人食用后还会导致中毒。南阳盆地平原的硒含量，非常合适。分析结果表明该区土壤含硒量为0.40.6毫克/千克。尽管我国硒资源处于世界第四位，但分布不均，三分之二的地区为缺硒区和低硒区，国人的硒摄入量不足。而公司种植的美国原生态甜玉米，“一吉伴”富硒甜玉米，产自汉江平原富硒土壤，零污染，零添加，绿色环保，质地清脆，味道甜美，营养丰富，是甜玉米之王，保健食品之首，深受消费者喜爱。 6.1.2.2 产品效益竞77、争优势近几年来，全世界果蔬品年贸易额不断增加，亚、欧、美等发达国家对果蔬品的需求越来越多。特别是加入WTO后，我国的果蔬产品出口量迅速增加。据统计，目前，日本、韩国和东南亚等国家和地区进口的果蔬品41.8%来源于中国，出口欧洲、美洲的比例也将大幅度增加。在生产技术上，根据进口国消费群体的要求和严格按照国际通行的质量管理体系（HACCP、GMP、SSOP），开发生产优质、安全、营养、无污染的保鲜、速冻系列产品，出口市场空间大，国际市场前景广阔，并且国内大中城市的消费观念正朝着方便、卫生、无污染方向转变，保鲜果蔬已进入超市，需求量逐年增加，该项目产品无论从国际、国内市场分析，市场空间大、前景广阔，78、并且具有较强的创汇能力。我国的农产品零售交易主要发生在城市交易市场，而城市农产品零售贸易方式正在由集市销售向超市销售过渡。在大中城市，超市销售的农产品数量已达总销售量的1 /3以上，并且正在以每年60%-80%的速度发展，将有可能成为城市居民购买农产品的主要方式，同时，加上人们开始对食品的品质及安全等方面的需求，超市购买更是人们的首选。同时，我国餐饮业正以两倍于经济增长的速度快速发展，对于食品消费品质的要求也随之提高，甜玉米以其特有的营养及品质特性，正符合人们追求品质和健康的需要，因此，可借助超市及酒店的辐射力和影响力培养一批忠实消费者，推广品牌，进行市场开拓。6.1.2.3 产品技术含量竞争79、优势河南可喜食品股份有限公司加工技术成熟可靠，已具备生产设备和仓储、运输等物流硬件设施，企业依靠自身技术力量联合科研院所，拥有强大新产品研发能力，利用无公害、绿色果品原料开发冷藏保鲜及加工制品，产品科技含量高、质量安全，品种多、品质优。6.1.2.4产品质量检测竞争优势河南可喜食品股份有限公司为了达到优化产品质量、改善生态环境、增加农业效益、提高经济收入的目的，最终使安全无污染的产品送入千家万户，实现农业可持续性发展战略。采取措施来建立完善农产品质量监督检验测试的体系。（1）、执行食品安全标准 非即食速冻甜玉米产品。标准号：Q/YKRT0001S-2011非即食速冻甜玉米规定了速冻甜玉米（粒、80、棒）的技术要求（原辅助材料、感官要求、单穗长度、理化指标砷GB/T5009.11、铜GB/T5009.12、镉GB/T5009.15）微生物指标霉菌（GB4789.15）、农药残留量要求，检验规则（出厂检验、型式检验等方法）、包装、标志、储藏和运输。甜玉米罐头类产品。标准号：NY5200-2004无公害食品鲜食玉米安全指标1、铅2、镉3、敌敌畏4、乐果5、马拉硫磷6、辛硫磷7、标签。（2）、购置和安装仪器设备，引进先进的检测设备，成立食品质量安全检验室，确保检测的专业性和准确性。 （3）、引进和培养具有专业知识和素养的质量检测监督人员，确保检测结果的真实性和专业性。6.2 营销策略、方案、模式81、6.2.1 营销方案 项目产品采取营销策略是以产品质量为纽带，主打本区市场同时积极开拓周边市场，以点、面结合的方式推进市场发展，做大市场份额、细分市场、研究不同消费层次的特点和需求，通过产品多样化、包装创新等推动产品销售。在现有批发市场和出口销售网络基础上，采取营销策略，实施新型营销模式，通过直接送货上门或开办连锁直销专卖店或在大中型超市设立直销专柜等形式，同时进一步扩展工厂、学校食堂等团体单位市场，扩大销售网络。建设一支业务精，有市场开拓和现代化业务管理能力的销售队伍是营销成败的关键。一要合理配置营销人力资源，保证销售全程的安全、受控、高效；二要加强业务培训，使营销人员熟悉市场需求、配送要求82、产品标准等，以及合同管理、储运交货、结算清帐等具体业务。为了保证产品质量，要以合同或订单的方式确定原料生产基地，加强质量监督；配送前由检测中心抽检；配送过程也要以诚信为本，禀承良好的职业道德和商业信誉；配送后要做好售后跟踪服务，虚心听取客户意见。6.2.2 营销策略6.2.2.1 投放适销对路品种对目标市场进行深入调查研究，确定产品消费主流品种，根据不同的消费市场特点，安排适销品种加工和运输，投放目标市场，引导消费潮流，并以无公害或绿色食品的品质取得市场认可。6.2.2.2 建立广泛的销售网络即实施渠道策略，巩固老客户发展新客户，保持销售渠道畅通，特别要注重发展有诚信有实力的大客户，扩张销售83、网络。6.2.2.3 合理制定价格策略在生产建设中，要采用先进技术，提高单产，降低生产和流通成本，生产质优价廉的精品，增强市场核心竞争力，提高市场占有率。6.2.2.4 质量为本诚信经营在产品生产、储藏、保鲜、加工与配送过程中，要视质量为企业生命，以“诚信经营、客户至上”的理念和标准来规范企业的服务，以产品质量求发展。为了保证产品质量，要以合同或订单的方式确定原料生产基地，加强质量监督；配送前由检测中心抽检；配送过程也要以诚信为本，禀承良好的职业道德和商业信誉；配送后要做好售后跟踪服务，虚心听取客户意见。6.2.2.5 灵活实施促销策略在甜玉米生产旺季，利用多品种及大批量生产的优势，采取各种方84、式实施促销策略，返利于客户，以增加市场份额。还可以开通会员业务，为大宗消费客户办理会员卡，给予适当优惠。6.2.3 营销模式 公司按照农业产业化要求，采取“公司+合作社+基地”的模式，拥有南阳盆地平原核心富硒区大量优质种植基地，并建立起了完整、科学的质量管理体系。2012年3月，该公司落户以来，大力发展订单甜玉米种植，由公司提供种子、化肥、农药和技术，进行跟踪管理，以保护价收购订单甜玉米，并以合同形式保护双方特别是农户的利益。在建立自有原料生产基地的同时发展订单经营，以企业为主导，以农产品加工、运销为龙头，重点围绕一种或几种产品的生产、销售、与生产基地和农户实行有机联合，进行一体化的经营，形成85、“风险共担，利益共享”的经济共同体。（1）企业给农户提供培训、编制种植计划、提供生产资金、技术力量及基础设施建设、负责收购以及其他服务。有利于实现小生产与大市场的对接，节约了农业生产经营过程中的交易费用。（2）基地是公司的代理方，对分散农户的机会主义行为进行监督和约束。同时，自有基地最终的好处是通过对整个产业链的经营，企业的优势会异常的稳固，解决了履约率低的问题。 6.3 市场风险分析 6.3.1 市场风险因素分析 6.3.1.1 行业经济周期风险分析该行业处在发展的上升阶段，短周期内不会出现周期波动性风险。只有当原料供应短缺或订单过剩，或市场成熟、竞争加剧等情况下，才会出现这类风险。 6.386、.1.2 上下游产业链价值风险分析（1）上游原材料供给风险：玉米供应紧张带来的原料价格上涨，或订单价格过高而市场价格下降可能造成的风险和损失。（2）竞争对手带来的风险：只有当市场渐趋成熟，竞争对手实力强大，造成的客户对供应商的选择性变化；或竞争对手的服务供大于求时，会导致下游产业链价值下降，造成服务范围缩小，也即市场份额减少的风险。 6.3.1.3 影响市场竞争风险核心因素分析（1）市场竞争的规模：主要是外省市场物流成本相对较高，难于大规模拓展。（2）市场竞争的激烈程度：主要取决于产品的品种和质量特色，以及相应的营销策略的优劣。（3）市场竞争的方式：将主要以产品品质、促销策略、企业并购、基地联87、结、市场准入、降低成本等方式进行市场竞争。（4）先入企业竞争风险分析：公司作为该行业的先入企业，拥有大面积通过利益机制联结的订单基地，拥有技术与品牌优势，拥有广泛的市场网络，可以抢得市场先机。只要改善服务，引导客户形成消费习惯，就能防止被后入企业抢走客户。6.3.1.4 市场竞争风险分析 （1）产品结构和产品研发：是否根据市场和客户需求，丰富产品结构，进行新产品（涉及品种、质量、包装等）开发。 （2）新市场的开发：开发的规模、营销的策略、竞争的方式，受新客户认可的程度等，直接影响新市场的开发。 （3）人才的培养和使用：市场竞争归根结底是人才的竞争，中高层管理人员的综合素质直接影响企业的市场竞争88、能力。 （4）产品质量安全：是否达到食品质量安全要求和相关标准。 （5）竞争者和替代品：目前实力强的竞争者极少，且以异地竞争为主，难于危及主要市场份额；目前还未见替代品开发上市。 6.3.1.5 项目其他市场风险分析存在市场接受能力和接受时间的风险，以及竞争能力风险等。 6.3.2 防范和降低风险的对策 6.3.2.1 市场风险的防范（1）防范行业经济周期风险：利用现阶段市场发展趋势，占领相对成熟的本省和邻近省份大中城市的市场；准确掌握目标市场信息，根据自有基地和订单基地的玉米供应情况，组织销售，采用灵活营销策略，结合传统市场批发和外贸、边贸销售，化解此类风险。（2）防范上下游产业链价值风险：89、一是合理组织自有基地生产和订单基地生产，在品种和品质上占领市场先机，保障原料供应；密切跟踪市场行情，及时调整上游原料供应和目标市场定位，占领市场竞争制高点。二是坚持诚信经营，规范合同，谨选客户，有效公关，化解矛盾，合理让利，依法维护企业合法权益，避免竞争对手增加导致的下游产业链价值下降、市场份额减少的风险。（3）防范市场接受能力和接受时间等风险：加强营销宣传和促销活动，引导绿色、健康、方便消费理念，促进市场接受能力的提高和接受时间的缩短，提高竞争能力。6.3.2.2 市场定位风险的防范注意目标市场的分析，根据当地加工制品的市场准入、政策保障、消费习惯、品种特征、质量档次、市场容量、竞争对手等情90、况，以及测算的物流成本、经营成本、营销成本等确定市场定位。6.3.2.3 市场竞争风险的防范（1）不断研发新产品：注意根据市场和客户需求，在品种、质量、包装、技术等方面不断创新，开发新产品，丰富产品结构，防范产品单一带来的风险。（2）开发新市场：准确定位新市场，适度安排市场规模，采取灵活的营销策略、竞争方式，迅速取得新客户的认可。（3）培养企业物流、营销和管理人才：必需舍得投入、大力培养，要不断学习国内外农产品物流企业先进管理经验，根据自身特点，进行管理创新，提高管理水平，建立现代物流企业管理制度。（4）以质量安全为企业生命，作为根本目标，发展绿色安全食品事业，取得市场认可。（5）善于竞争出奇91、制胜：直面竞争、及时应变、化敌为友；降低成本、优化服务；开发新、优、特产品或技术，或创新营销策略。 第七章 项目建设方案7.1 建设原则项目建设必须贯彻“科学规划、合理布局、突出特色、功能齐全、设施完善、庄重实用、适度超前”的建设原则。7.2 勘察、设计依据使用中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）和下述标准、规范（不限于）：（1）民用建筑设计通则（GB503522005）；（2）办公建筑设计规范（JGJ672006）；（3）城市道路和建筑物无障碍设计规范（JGJ502001）；（4）地下工程防水技术规范（GB501082008）；（5）屋面工程技术规范（GB50345-200492、）；（6）民用建筑热工设计规范（GB50176-93）；（7）公共建筑节能设计标准（GB501892005）；（8）外墙外保温工程技术规范（JGJ1442004）；（9）建筑玻璃应用技术工程（JGJ1132009）；（10）建筑内部装修设计防火规范（GB5022295）；（11）建筑设计防火规范GB5000162006；本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于房屋建筑勘察设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及项目所在省（自治区/直辖市）关于房屋建筑勘察设计方面的文件、规定。7.3 建设方案7.3.1 产品方案设计加工甜玉米罐头5000吨/年，93、软包装玉米罐头5000吨/年，速冻玉米10000吨/年等。7.3.2 建设规模（1）建设规模：建设综合办公楼5642，生产车间5805，冷库4240，成品仓库类8505等其他配套设施，建筑面积共计26333.42。建筑物及其建筑面积明细详见下表：建筑物及其建筑面积明细序号名称占地面积（平方米）1综合办公楼56422冷库42403冷库车道7004包装车间、真空成品库27005罐头成品仓库22506速冻车间14257原料车间9008冰机房及其配套设施815.129空罐存放车间355510真空杀菌车间67511制罐车间67512更衣消毒间531.313配汤装罐车间52514速冻脱粒车间45015急冻94、车间、包装车间45016锅炉房36017剥皮车间、罐头脱粒车间30018杀菌车间22519更衣室22520水净化车间180建筑面积合计26333.42（2）设备：速冻甜玉米产品类设备：原料清洗设备、脱粒精选设备、漂烫设备、速冻设备、包装设备、检测仪器等。甜玉米罐头类设备：原料清洗设备、漂烫设备、热风干燥设备、加汤设备、切断和高温灭菌设备、包装设备、检测仪器设备等。7.4 建设规划和布局7.4.1 项目规划 按照规划设计，公司在新野县肉牛产业化集群示范区的93亩土地用于本项目的建设，项目达成后，设计加工甜玉米罐头5000吨/年，软包装玉米罐头5000吨/年，速冻玉米10000吨/年等。7.4.295、 总平面布局根据布局合理、分区明确、满足工艺流程要求和人物分流、运输通畅、装卸方便、便于管理等原则，依据拟建地点现状布置保鲜库，库体与围墙间形成环路，便于货物的进出。变配电间布置在库区的后侧，与库体相邻，减少管网长度，满足消防要求，减少倒运量。公用工程布置在冷库正前言；围墙四周栽植绿化带，厂区前侧大门直对主要干道，形成厂前绿化区，美化环境。7.5 产品标准产品标准采用无公害农产品国家标准、行业标准和地方标准。出口产品采用国际标准或进口国家标准。主要执行标准如下：速冻食品速冻其他食品（速冻果蔬制品）QS420011010180甜玉米罐头甜玉米软包装罐头、硬罐头 GBT 22369-2008 甜玉96、米罐头7.6 技术（工艺）方案7.6.1 技术路线及流程图 公司主要产品是速冻甜玉米产品类和甜玉米罐头类产品。7.6.1.1速冻甜玉米产品描述 1).速冻甜玉米产品描述：速冻甜玉米产品是以新鲜、洁净、无病虫害的基地原料，经剥皮、漂洗、杀菁、冷却、脱粒（速冻玉米穗无此工艺）、IQF冻结、选别、包装、冷冻冷藏等一系列加工而成的速冻产品。在加工过程中，采用短时快速加温处理，未添加任何添加剂，保持了原有的营养物质。加工规格是依据客户要求执行。 2).甜玉米原料的特性原料名称：甜玉米产地新野县肉牛产业化集群示范区种植基地。重要特性（化学、生物、物理）糖度：14Brix，乳熟期采收，籽粒含水量在70-7397、%。来源于备案基地，六六六0.01ppm，DDT0.05ppm，甲胺磷0.01ppm,氯氰菊酯0.05ppm，毒死蜱0.01ppm，铅0.2ppm，砷12Brix，乳熟期采收，籽粒含水量在70-73%。来源于备案基地，农药和重金属都能得到有效控制，六六六0.01ppm，DDT0.05ppm，甲胺磷0.01ppm，氯氰菊酯0.05ppm，毒死蜱0.01ppm，铅0.2ppm，砷12Brix，乳熟期采收，籽粒含水量在70-73%。来源于备案基地，农药和重金属都能得到有效控制，六六六0.01ppm，DDT0.05ppm，甲胺磷0.01ppm，氯氰菊酯0.05ppm，毒死蜱0.01ppm，铅0.2pp98、m，砷10%（基准收益率）。财务是可行。（3）投资回收期由表可知静态投资回收期为4.61年（含建设期1年），较理想的回收期。（4）投资利润率它是项目达到设计能力后正常年份的年利润总额与项目总投资的比值。由利润及利润分配表和现金流量表可求得：正常年投资利润率为25.54%，资本金收益率34.06%，说明项目投资回报较好。15.5.1 盈亏平衡点分析盈亏平衡分析是根据项目正常年份的产品产量（销售量），固定成本、可变成本、税金等，研究项目产量、成本、利润之间变化与平衡关系的方法，也称量本利分析。其主要任务是找够本点BEP，即营业总收入和总成本正好相等的产销量，当产销量大于BEP，盈利；否则，亏损。盈99、亏平衡分析的基本假设（线性盈亏平衡分析基本假设）：（1）产品的产量等于销售量；（2）单位产品的可变成本不变；（3）单位产品的销售单价不变；（4）生产的产品可以换算单一产品计算。本可行性研究报告的盈亏平衡分析是项目从经营保本的角度来预测投资风险。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）计算公式为：固定成本 BEP= 100% 销售收入-可变成本-税金及附加 2754.97= 100%=47.5% 251804389.291985.6由上式计算得:项目的盈亏平衡点为47.5%，即项目建成后，只要达到设计生产能力的47.5%，即销售收入达到5310.5万元，达到保本经营，整个项目即可达到盈亏平衡。100、盈亏平衡图如下：15.5.2 敏感性分析敏感性分析的任务是研究建设项目的主要影响因素，包括价格、产量、成本、投资、建设期、汇率等发生变化时，项目经济效益评价指标IRR、NPV等的预期值发生变化的程度。其任务主要表现为：研究不确定性因素变动对项目经济评价指标的影响程度，寻找影响项目经济效果的敏感因素，并进一步分析与预测或估算有关的数据可能的变化范围，测算项目风险大小。通过对项目不同方案中某些关键因素的敏感性程度对比，可区别项目不同方案对某关键因素的敏感性大小，选敏感性小的方案，减少风险。本项目的敏感性分析，取销售收入、经营成本和总投资三个因素，预测当以上因素出现5%变化时，对评估指标的影响。计算101、出结果、画出敏感性分析图，全面观察销售收入、经营成本和总投资等不确定因素发生变化时对评估指标的影响。序号不确定因素变化率%投资回收期（年）净现值(万元)财务内部收益率（%）1方案04.615719.8428.21%2收入104.029354.81 35.78%-105.612084.8720.25%3经营成本105.273129.4622.43%-104.158310.2133.75%4固定资产投资104.805138.7126.30%-104.436300.9730.33%为寻找项目的敏感因素并分析项目在选定因素发生变化时对项目财务评价指标的影响程度，本分析共进行了三种敏感因素的敏感性分析。102、从各种因素变化情况看，产品销售收入的变化最为敏感，其次是经营成本，再次是固定资产投资。控制主要因素的措施：销售因素的控制，首先对产品保质、保产，充分发挥测定中心的作用，疏通销售渠道。加强经营成本管理，进行经营成本网络计划，做到事前控制，事后核算，达到企业管理预期的目的。投资因素控制，要确保资金尽快到位，使项目正常投产。15.5.3 财务评价结论通过对项目财务运行（i=15%，n=10年）分析，项目财务效益较好，正常生产经营条件下，项目抗风险的能力也较强。说明项目经济合理，财务效益可行。但是，通过不确定分析可看出，销售收入降低会使项目效益较大幅度下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在一定的风险103、。建议在实施过程中，采取有效措施注意风险防范。第十六章 项目社会效益评价16.1 壮大主导产业，促进结构调整分析从经营模式看，公司已与国内外多家大型客户建立了牢固的营销关系，在此基础上，项目利用现代技术，发展玉米冷藏保鲜及加工、配送，具有先进性和竞争力。一方面可以提高产品档次和附加值，提高企业效益和产业比较效益；另一方面可以扩大“订单农户”种植面积，促进农业增效农民增收；同时可以带动仓储、运输、商贸等产业发展和剩余劳动力的转移，有助于延长果蔬产业链，提高产业综合效益，带动农民共同致富。果蔬是我市主导产业，通过项目的实施，可以促进果蔬产业的规模扩大、市场拓展、效益提高，促进果蔬产业从品种、品质、104、储藏、保鲜、冷冻、物流、营销等各个产业链进行结构调整。16.2 企业与农户利益联结机制分析项目采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式，形成订单农业利益联结机制，包含利益分配机制、利益保障机制、利益监督机制等。首先，是利益分配机制，使基地、农户与公司形成利益共享、风险共担的经济共同体，在品种、技术、标准、品牌、市场、信息等方面联结统一，提高产品质量，提高收购价格，促进农户增收；其次，项目通过果蔬冷藏运输，就地消化吸收更多的果蔬原料，减少农户对外界市场的依赖性，保护农户种植积极性，使农民从分散经营转向有组织的规模化、专业化生产经营，提高产品附加值，减少市场风险和损失，也降低了公司原料采购成本和质105、量不可控的风险，保障公司经济效益；另一方面，公司以诚信为本，取得政府和社会的广泛信任和支持项目将通过签订合同、社会承诺等形式建立利益监督机制，接受政府、社会和农户的监督，继续取得各方面的信任。16.3 带动基地分析 河南可喜食品股份有限公司销售完全依托市场，市场化程度高，市场占有份额逐年大幅度提高。企业组织化程度也比较高，通过土地租赁流转形成大面积连片种植经营，相比之下，农户种植规模偏小，分散，不利于农业科技实施。今后应在企业提高市场占有率和组织化程度提高的基础上，推动和提高农户组织化程度，提高新野县果蔬产业水平。16.4 农业增效评价分析项目能促进果蔬主导产业的培育、壮大，并示范带动全县农业106、整体结构调整优化，促进我市农业的产业化经营，提高农业产业效益，将对我市农业和农村经济带来深远的影响。第十七章 项目风险分析与控制17.1 项目的主要风险因素通过以上各章分析，该项目存在的主要风险因素是市场因素、融资因素、配套条件和外部环境影响。17.2 风险程度分析序号风险因素名称风险程度说 明1市场风险较大市场需求量的变化直接影响项目的销售量，销售量是构成销售收入的主要因素，又是项目效益的最敏感因素2融资风险一般项目投资和运营资金较大，对投入资金的保证程度要求较高，资金风险影响规模的形成3配套条件较大水电的供应稳定保证程度，直接影响生产的正常进行4外部环境风险一般经济环境、社会环境、政策环境107、的变化直接影响社会消费水平的变化，从而影响市场需求的变化17.3 风险控制（1）市场风险加强市场开发，尽快建立有效的营销网点和营销体制，采取必要的宣传、推销措施，加强内部管理，有效降低成本，在市场行情发生变化的时候具有成本领先的优势。通过以上措施扩大和稳定产品市场份额，抵御需求变化。（2）融资风险工程项目越大、工期越长、工程难度越大，资金面临的风险也越大。项目实施前充分做好项目前期的调研、项目资金的筹措、项目经济效益的评估，经充分论证后做好项目资金的使用及管理方面的工作，保证资金合理使用，从而保证该项目的顺利开展。河南可喜食品股份有限公司要努力搞好对外关系，争取政策和银行的支持，广开资金来源途108、径，加快企业资金周转，保证项目建设投资和生产运营资金。（3）配套条件风险水电供应等配套条件对生产经营效果影响很大，所以建议和有关部门商议，解决水电稳定供应的问题，电力供应可以申请双回路供电，企业也要准备自备电源，解决临时供电问题。第十八章 可行性研究结论与建议18.1 可行性研究结论（1）本项目建设积极应对入世后激烈的市场挑战新形势，符合河南特色农业的发展方向和新野县特色农业的发展规划，有利于促进新野县农业产业化发展进程。项目建设内容、目标明确，意义重大。（2）新野县政府及其行政主管部门和相关科研和教学等单位，对本项目均高度重视，能够积极配合通力合作，多方协调，组织管理机构健全，使项目实施具备109、了可靠的组织和技术保障。（3）项目建设项目与农业科研、教学单位密切合作，实施“产、学、研”一体化，大力加强项目区的技术水平，有利于提升当地的科技发展水平和产品竞争力。（4）项目投资额度适中，投资结构合理，财务分析结果表明项目的内部收益率净现值都符合有关规定，项目具有较好的经济与社会效益，具有一定抗风险能力，财务可行。（5）项目无论从项目的建设内容、组织管理、资金管理和项目的可操作方面，还是从项目的预期目标及典型性、带动性等方面评价，符合新野县大调整和大发展的趋势，对促进新野县农业产业结构调整具有积极的作用。综上所述，本项目建设条件具备，可以兴建，项目建设是可行的。18.2 建议综上所述：本项目110、的经济效益是好的，具有较强的盈利能力，能为企业增加较多的利润，为国家上缴可观的税收；投资回收期较短，有较强的抗风险能力。全面衡量结果认为:本项目经济效益好，项目可行。目 录第一章 申报单位及项目概况1第一节 项目申报单位概况1第二节 项目概况1第二章 发展规划、产业政策及行业准入分析17第一节 发展规划分析17第二节 产业政策分析19第三节 行业准入分析20第三章 资源开发及综合利用分析22第一节 土地资源利用分析22第二节 水资源利用分析23第四章 项目技术及设备方案25第一节 工艺技术方案25第二节 设备方案28第五章 节能方案分析31第一节 节能设计标准31第二节 能耗状况与能耗指标分析111、31第三节 节能措施33第六章 建设用地、征地拆迁及移民安置36第七章 人力资源配置及实施计划37第一节 人力资源配置37第二节 项目实施计划38第八章 环境和生态影响分析40第一节 环境和生态现状40第二节 生态环境影响分析41第三节 环境影响预测与评价44第四节 地质灾害影响分析49第五节 特殊环境影响49第六节 环境影响预测与评价49第九章 经济影响分析54第一节 经济效益分析54第二节 行业影响分析62第十章 社会影响分析63第一节 社会影响效果分析63第二节 社会适应性分析64第三节 社会风险及对策分析65第十一章 结论与建议66第一节 结论66第二节 建议66选择招标代理机构并签订112、委托书准备并提交招标文件接受委托代理招标工作审核招标文件发售招标文件投标签约前合同谈判中标否退出目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 31.3主要技术经济指标 41.4研究结论及建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 62.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 8第三章 项目服务需求分析 11第四章 项目选址与建设条件 134.1选址原则 134.2项目选址 134.3建设条件 144.4项目建设优势条件分析 15第五章 建设方案 185.1建设规模与内容 185.2总体规划设计 195.3建筑方案 245.4结构方案 265.5给水工程 275.6排水工程 2113、95.7电气设计 315.8暖通设计 345.9项目实施进度 35第六章 节能措施 376.1设计依据 376.2节能措施 37第七章 环境影响分析 397.1 环境影响分析 397.2 环境保护措施及治理效果 40第八章 消防与安全卫生 428.1 消防 428.2 劳动安全 438.3 卫生防护 44第九章 组织机构与运作方式 459.1 组织机构 459.2组织管理 469.3劳动定员 46第十章 投资估算 4710.1编制依据 4710.2 投资估算 4710.3资金筹措 48第十一章 经济效益评价 4911.1 成本核算 4911.2 利润估算 5111.3经济风险分析 5211.4财务评价结论 54第十二章 结 论 55- 104 -