1、目 录一、合作社基本情况4（一）合作社概况4（二）运营状况6（三）2010年各类财政资金对合作社扶持情况6二、项目立项背景7（一）必要性分析7（二）优势分析7（三）市场分析10（四）合作社成员对申请项目的支持情况13三、项目目标14四、项目建设方案16（一）主要建设内容16（二）主要技术参数23（三）项目涉及的相关环保措施24（四）项目组织与管理25五、投资估算与资金来源31（一）总投资估算31（二）资金来源31（三）财政补助资金使用和管理32（四）自筹资金管理和使用33六、效益分析34（一）经济效益34（二）社会及生态效益34附表：1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表22、-1.设施投资明细表2-2.设备投资明细表2-3.科技措施投资明细表2-4.流动资金测算表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本费用测算表附图：1.项目区位示意图2.项目规划或平面布局图3.其它图件附件：1.合作社营业执照及组织机构代码证2.合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议4.自筹资金证明5.项目申报前一年度财务审计报告6.土地使用证明（加工及流通设施等用地）或土地租赁、承包协议（种植、养殖项目用地）7.环保部门出具的意见或证明材料（养殖项目、加3、工项目）8.其它相关材料34合作社基本情况一、合作社基本情况（一）合作社概况木垒县博斯坦乡新科牛羊养殖农民专业合作社成立于2009年11月，以博斯坦乡博斯坦村牧民为主体，以畜牧养殖为主的畜牧业专业合作社组织，共有入社社员37户，吸收现金入社100万元，社员出资比例情况：邸永林（货币）989,200.00元，所占比例98.92%；吾普尔（货币）300.00元，所占比例0.03%；哈提曼（货币）300.00元，所占比例0.03%；苏来满（货币）300.00元，所占比例0.03%；艾莎巴拉提（货币）300.00元，所占比例0.03%；热杰普吾甫尔（货币）300.00元，所占比例0.03%；邸永岩（货4、币）300.00元，所占比例0.03%；周锐（货币）300.00元，所占比例0.03%；白天银（货币）300.00元，所占比例0.03%；何金明（货币）300.00元，所占比例0.03%；何成孝（货币）300.00元，所占比例0.03%；李学山（货币）300.00元，所占比例0.03%；赵生水（货币）300.00元，所占比例0.03%；郭常得（货币）300.00元，所占比例0.03%；毛瑞英（货币）300.00元，所占比例0.03%；邸永顺（货币）300.00元，所占比例0.03%；安殿龙（货币）300.00元，所占比例0.03%；赵西成（货币）300.00元，所占比例0.03%；谢宗仁（货币5、）300.00元，所占比例0.03%；樊元河（货币）300.00元，所占比例0.03%；王有兵（货币）300.00元，所占比例0.03%；谢宗义（货币）300.00元，所占比例0.03%；马学林（货币）300.00元，所占比例0.03%；汪丽娟（货币）300.00元，所占比例0.03%；李彦富（货币）300.00元，所占比例0.03%；邸永江（货币）300.00元，所占比例0.03%；邸娟（货币）300.00元，所占比例0.03%；白明强（货币）300.00元，所占比例0.03%；俞天荣（货币）300.00元，所占比例0.03%；邸永仁（货币）300.00元，所占比例0.03%；刘顺（货币）36、00.00元，所占比例0.03%；汪金山（货币）300.00元，所占比例0.03%；邸永远（货币）300.00元，所占比例0.03%；俞天康（货币）300.00元，所占比例0.03%；李元财（货币）300.00元，所占比例0.03%；孙岩明（货币）300.00元，所占比例0.03%；高得林（货币）300.00元，所占比例0.03%；合计为：100%。按照合作社盈余分配制度将盈余额向社员返还，返还率不低于60%。成员入社自愿，退社自由，地位平等，民主管理，实行自主经营，自负盈亏，利益共享，风险共担，盈余主要按照成员出资比例进行分配。合作社法人代表李元才，男，现年45岁，高中文化程度，懂经营善管理7、，长期从事种植业、牛羊育肥及贩运等工作，坚持诚信经营，无破产记录，银行无欠款。合作社管理机构设理事长1名，常任理事2名，监事1名，理事长为该社的法定代表人。合作社现有耕地1千余亩，自然草场15万亩，有标准化养殖小区1个，高标准羊舍25个，养殖场总占地面积20000平方米，其中羊舍6000平方米，实现了水电路三通。目前，新科牛羊养殖农民专业合作社是木垒县规模较大的肉羊养殖示范场区之一。财务管理制度本社实行独立的财务管理和会计核算，严格按照国务院财政部门制定的农民专业合作社财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用。本社依照有关法律、行政法规和政府有关主管部门的规定，建立健全财务和8、会计制度，实行每月10日财务定期公开制度。担任本社的财务人员持有会计从业资格证书，会计和出纳互不兼任。合作社根据章程建立了七项管理制度：（1）监事会工作制度；（2）财务管理制度；（3）盈余分配制度；（4）学习培训制度；（5）档案管理制度；（6）基本准则；（7）经营服务五统一规范。（二）运营状况1、主业发展情况木垒县博斯坦乡新科牛羊养殖农民专业合作社业务范围为牛、羊的饲养与销售；畜产品的收购及销售；为本社员提供技术培训、技术交流、技术信息咨询服务等。合作社现有耕地1千余亩，自然草场15万亩，有标准化养殖小区1个，高标准羊舍25个，养殖场总占地面积20000平方米，其中羊舍6000平方米。主要产品9、为商品羊，2010年该社出栏商品肉羊1500只，实现销售收入120万元，盈利40万元。2、2010年合作社财务及分配情况根据2010年合作社财务审计报告，该合作社财务管理运行情况良好，现有固定资产245万元，净资产153万元，2010年实行销售收入120万元，盈利40万元。（三）2010年各类财政资金对合作社扶持情况2011年，引进多胎小尾寒羊基础母羊300只，自治区财政补助20万元。项目立项背景二、项目立项背景（一）必要性分析本项目是一个肉羊良种繁育推广的项目，在投资上侧重于良种繁育和养殖基地建设，项目以良种繁育为核心，以合作社为载体，以育肥推广为辅助，全面推行优质胚胎移植和人工授精技术。项10、目建成后，将对促进畜牧业产业化发展，加快当地肉用羊品种改良步伐发挥重要作用。通过项目实施，可带动提高当地农牧民生活水平，实现当地从事肉羊养殖的牧民人均增收50元以上，将从根本上改变牲畜品种退化的被动局面。一方面可以给农牧民增加现代畜牧业发展的科技意识，增强他们发展现代畜牧业的积极性，另一方面随着牲畜良种化程度提高和饲养管理方式的改变，为农牧民带来可观的经济效益，使畜牧业走上现代畜牧业发展的快车道。第三方面可以给合作社成员增加盈利300万元，带动周边农民增收200万元以上。因此，新科牛羊养殖农民专业合作社5000只肉羊养殖改扩建项目是促进当地畜牧业经济发展，促进民族团结，保持社会稳定的有效保障之11、一。（二）优势分析1、技术优势木垒县作为昌吉州的重点畜牧大县，发展肉羊业技术优势突出，表现在以下几个方面：一是胚胎移植、冻精冷配等育种技术优势。木垒县技术服务体系健全，专业队伍力量较强，而且乡村级都有畜牧兽医服务人员。健全的服务体系对推广肉羊杂交改良、肉羊规模饲养、肉羊防疫免疫、冷冻精液配种、饲草加工调制、高产饲草料栽培等技术应用提供了技术保证，木垒县肉羊改良技术已有多年经验，冻精冷配受胎率在95%以上，本项目依托自治区畜牧科学院和新疆农业大学的胚胎移植技术，开展肉羊纯种繁育。二是技术人员队伍优势。木垒县共有兽医站、所12个，从事此项工作的人员有165名，其中有高级职称4人，中级职称42人，初12、级职称119人，村级防疫员105人，从技术指导、疫病防治等方面都可以满足肉羊产业发展的需求。三是技术人员及当地农牧民肉羊改良经验丰富。木垒县各乡村专业技术人员通过多年的基层工作，积累了丰富的肉羊改良经验。近几年，农牧民养殖积极性高涨，目前木垒县养羊专业户逐渐增多，已形成了一定的养殖规模，广大农牧民群众已掌握了肉羊的生产技术，通过多年的生产实践和技术之冬活动，养殖户已熟练的掌握了肉羊的生产基本技术，积累了丰富的经验。四是木垒县发展肉羊有广阔的市场，可以把资源优势转化为产量优势。2009年全县建成肉羊改良点14个，县、乡、村三级品种改良服务网络已具雏形，重大动物疫病防控实施了零费制，2009年底，13、完成肉羊改良2.3万只。以上技术、人员、经验等优势为本项目建设提供了安全保障。2、资源优势木垒县是边境县、牧业县，畜牧业是支柱产业，2009年，全县牲畜最高饲养量115.18万头（只），牲畜出栏79.92万头（只），肉产量3.41万吨，毛类总产1103吨，山羊绒22.1吨，奶产量2.52万吨。建成挤奶厅7个，养殖小区15个，新修棚圈212座。全县新购奶牛1546头，引进种公牛135头，全县新购纯种肉用种公羊114只。同时建立了肉羊繁育中心，购进种用母羊516只。畜牧业总产值达65402万元，占大农业的60.49%，全县农牧民人均纯收入4602元，其中来自畜牧业收入1440元，人均增收133元。14、木垒县博斯坦乡新科牛羊养殖农民专业合作社位于木垒县博斯坦乡，距离县城35公里，距离乡政府中心区域3公里，距离木巴公路2公里，交通便利，通讯发达，该养殖场区周边为耕地、林地和草场所环绕，水土光热资源充足，气候条件适宜粮食、经济作物、饲草料生产，可耕地面积1.6万亩。2010年末，全乡牲畜存栏66555头只，其中羊60211只，牛3045头，骆驼1060头，马1956匹，驴283头，养羊业是当地农牧民养殖的主产业和主要的增收来源。木垒县委、县政府把发展优质肉羊产业作为优化畜群结构，提高畜种质量，促进农牧业增效，农牧民增收的主要产业，州、县两级都出台了发展肉羊产业的支持政策。木垒县自然条件优越，养羊15、业是木垒县畜牧业重要的支柱产业之一，上世纪90年代以前羊产业一直是以产毛为主，产肉为辅，90年代以来随着羊产品消费市场的变易，羊肉生产成为养羊业的主流。2006年木垒县仅有2个肉羊改良点，年完成肉羊改良700多只，2007年全县新增肉羊改良示范点6个，到2009年全县已建成肉羊改良点14个，年完成肉羊改良2.3万只，是全州乃至全疆优质牛羊肉的主要生产基地之一。目前，木垒县已经成功注册了木垒有机牛羊肉生产商标，为优质牛羊肉产业发展带来了无限的商机。近年来，随着畜牧业生产的不断发展和畜牧业支柱产业地位的确立，牲畜品种良种化已成为牧业增效、农牧民增收的核心问题，是加快传统畜牧业向现代畜牧业转变，实现16、畜牧业规模、质量、效益三大突破，全面推进畜牧业经济再上新台阶的最有效途径和措施。自治区、昌吉州畜牧业工作会议结束后，昌吉州连续五年开展“品种改良”建设年活动，木垒县委、县政府也加大了对品种改良的投入，同时，国家实施了对良种肉羊冻精、引进优质种公畜等补助政策，为项目实施提供了资源保障。3、政策优势近几年，国家、自治区、昌吉州加大畜牧业的投资力度，高度重视牲畜养殖基础设施建设的投入，相继出台了众多的补贴政策。十七大，国务院32号文件关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见中提出要把新疆建成畜产品、粮食等生产基地。开展优质肉羊杂交改良是当前和今后我区畜牧业工作中的一项重要任务，是保障肉食供给，提高养17、羊业效益，促进农牧民持续快速增收的有效途径。为此，自治区专门制定了新疆肉羊发展规划（2009-2015年），到2015年，全区肉羊规模化养殖比例由目前的20%，提高到50%以上，羊胴体重达到22公斤。全区羊肉产量达到100万吨，年均增长保持在10%以上。昌吉州党委党发【2008】1号文件关于进一步加快发展现代畜牧业的意见和21号关于贯彻落实自治区畜牧业工作会议精神的实施意见中明确提出加大对养殖小区的补贴额度和补贴标准。同时，木垒县也出台了关于养殖小区的补贴办法，这将为养殖小区的发展提供政策依据。更是为肉羊规模化发展提供了保障，因此项目建设符合自治区、昌吉州肉羊发展规划，政策扶持有保障。（三）市18、场分析1、市场前景预测我国由于没有自己的专门化肉用型羊品种，所以一直依赖引进国外肉羊品种，但是往往是重引进、轻繁育，重购买、轻利用，其后果是引进数量多，品种杂，没有发挥引种的应有作用。新疆现有4000多万只绵羊，品种改良的任务极大，肉用型种羊的需要量也极大。据初步估算，如果近几年要改良新疆现有绵羊的30以用于羊肉生产，那么至少需要4.55.0万只肉用型种公羊。即使按照目前全疆所有肉用型种羊场的培育规模，也需要20多年时间才能达到这一目标。由此可见，我区肉用型种羊的缺口绝不是两三年能够解决的，其市场空间极大。需要数量如此巨大的种羊仅仅依靠引种是不现实的，也是不可能的。因此必须从引种入手，发挥胚胎19、工程生物技术优势，加快自繁培育，实现肉用型种羊本地化生产。从国内羊肉市场看，我国羊肉的生产成本较低，一般只有世界平均水平的50左右，羊肉出口价格仅相当于世界平均水平的60，因而具有较强的价格优势。新疆发展肉羊产业具有五大优势，即资源优势、地缘优势、民俗优势、价格优势和政策优势。新疆土地广阔，饲草丰富，具有得天独厚发展肉羊生产的条件。新疆与中亚五国接壤，实施东进西出战略，向西销售羊肉具有极为便利的条件。新疆是信奉伊斯兰教的穆斯林地区，而中亚和中东都是信奉伊斯兰教的国家，新疆羊肉是真正意义上的清真产品，因此更容易被穆斯林人民接受。新疆羊肉的生产成本较低，其价格仅为世界平均价格的5060，具有很强的20、市场竞争力。在这样的背景下，新疆发展羊肉主体产品不仅是形势所迫，而且也是自身发展所必须。新疆畜牧业的出路在于发展外向型产业，而肉羊业正是新疆畜牧业的突破口。就新疆而言，发展肉羊业具有天时、地利、人和等各方面条件，自然资源丰富，技术力量雄厚，市场空间巨大。可以说，现在是发展肉羊产业最为有利的时机。新科合作社从事肉用羊繁育、饲养、销售业务已有几年时间，在昌吉州及周边市场上具有一定的市场份额，同时产品的质量较好，市场声誉受到卖方的好评；且项目建设地交通条件十分便利，十分有利于产品的运输。这就使项目产品的市场竞争力较强。2、风险分析（1）市场风险。新疆作为伊斯兰教风俗流行的地区,羊肉是动物蛋白的主要来21、源，有着较强的市场消费刚性需求。但也不排除特殊情况下市场供求关系发生大的波动，影响肉用羊的市场销路。同时本项目的最终产品-高品质羊肉，由于实行与本地传统品种羊肉差异化经营的战略，也可能对项目市场占有率带来一定影响。（2）自然灾害风险。降雨量、无霜期、气温、风力、供灌溉用水能力以及不可抗拒的自然灾害造成的产饲草料产量下降，甚至直接危害羊本身。（3）疫情风险。特别是重大动物传染病。第一、造成羊的直接死亡；第二、扑杀造成消毒等增加经济费用；第三、造成商品羊及羊肉产品不准销售。近年来，随着国家、区州县对疫病的预防和基础设施的建设，牲畜疫病已完全可防可控，加之，近年来畜产品价格，特别是羊肉价格一路攀升，22、对养羊业有很大的促进作用，专业合作社的养殖小区规模化、集约化、标准化的建设，项目建成后采取统一饲养标准、统一防疫措施、统一产品质量，采取基地+农户的生产模式，组织职工发展规模化饲养，并依托具有先进养羊经验和较强市场开发能力的大集团、大企业进行技术指导、饲料供应，不仅能有效保障肉产品的安全有效供给，稳定城乡居民的供应，同时，打破出栏局限，实现常年出栏，提高肉羊经济效益，还有助于实现龙头企业和养殖户共同盈利的目标。（四）合作社成员对申请项目的支持情况在本次项目申报过程中，合作社全体成员召开了专题会议，商讨申请项目事宜，成立了项目申请领导小组，专门负责项目的申报，并对自筹资金以及收益分配等具体工作进23、行了研究，自筹资金140万元，先由合作社社员自愿出资，不足部分全部由合作社法人代表李元才出资，确保自筹资金足额到位。合作社社员一致认为通过项目改扩建不仅可以改善合作社的经营现状，而且可以进一步扩大生产规模。合作社社员将全力以赴支持项目的申报与实施。根据合作社盈余分配制度收益分配按成员出资比例分配，返还率不低于60%。项目目标三、项目目标近年来，木垒县博斯坦乡新科牛羊养殖农民专业合作社一直推广以进口肉羊无角陶赛特和萨福克为主导品种进行经济杂交，通过与新疆畜科院、新澳公司合作进行人工授精、高频高繁、胚胎移植技术，加快了当地牧区羊的品种改良进程。本项目主要以经营多胎肉用种羊和育肥羊为主，存栏母羊达到24、1000只，主要存栏为小尾寒羊和萨福克羊。项目建成后，新增繁殖成活多胎肉用种羊1000只，新增出售育肥羊2000只，年存栏达到5000只规模。本项目为扩建项目，合作社现有标准化养殖小区1个，高标准羊舍25座，养殖场占地总面积20000平方米，其中羊舍6000平方米，实现了水电路三通，拥有耕地1千余亩，自然草场15万亩。2010年该社出栏商品肉羊1500只，实现销售收入50万元，盈利20万元。合作社主要以开展经济杂交和育肥为主，今年，合作社养殖模式开始向以经营多胎肉用种羊和育肥羊转型，近日合作社将赴山东等地引进小尾寒羊300只。本项目计划新建标准化棚圈1座（1000平方米），综合防疫室1间(1025、0平方米)，配种室1间（80平方米），消毒池1座，晒粪场1座1500平方米，购置疫病防治仪器设备1套，冷配及胚胎移植配种器械1套，引进小尾寒羊基础母羊300只，购买优质多胎肉羊胚胎400枚。达产后，年可新增多胎肉羊1000只，育肥羊2000只。项目建成后的产品销售方案：一是立足成熟客户。一方面扶持合作社社员饲养，或采用寄养联合体的方式，带动农牧民脱贫致富；另一方面与规模较大的饲养场建立长期固定的供销关系。二是立足北疆地区。北疆地区经济较发达，羊肉的消费量大，对于高品质羊肉产品的接收程度较高，用量大，一般当地的羊肉价格往往高于内地。加之北疆的一些地区已具备较高现代畜牧业发展水平，对肉用羊饲养管理26、没有大的困难。三是实行差异化销售策略。在本项目实施以后的前期，将实行差异化销售策略。既良种肉用种羊销售价将比其他传统品种的种羊价格略底，这样既可以快速获得的效益，收回投资，也可以迅速占领高端羊肉市场。项目建设方案四、项目建设方案（一）主要建设内容1、建设地点本项目建设地点位于木垒县博斯坦乡新科牛羊养殖农民专业合作社养殖场内，项目区距离县城35公里，位于木巴公路旁，交通方便，四周是林带、农田和草场。养殖场远离周边居民居住区2-3公里，占地面积30亩，地块呈长方形，南北长200米，东西宽100米。养殖场土地为国有土地，由合作社租赁使用，期限为20年，不存在使用矛盾，社员主要以现金和实物入社。本项目27、在原有养殖场基础上进行扩建。建设场地相关条件：水源情况：建设地水源主要来自地下水，地下水位深54米，深水层为75米，水源丰厚，场内现有自来水管道2公里，可有效解决场区内人畜供水问题。电能情况：电源来自木垒县变电所，从该电所引出至养殖场的输电线路为专用三相电线路，完全能够满足养殖场扩建后的用电需要。通讯情况：养殖场有通讯光缆宽带网、电话、传真等通讯设施，通讯方便。气象情况：项目区所在地属中温带大陆性干旱气候，夏季炎热，冬季寒冷，干燥少雨，降水较少。地缘优势：养殖场占地30亩，周围为林地和草料地，有广阔的发展空间；项目扩建土地不需要再投资，可做到最大限度的节约投资费用；项目区交通发达，距离昌吉市328、30公里，距离乌鲁木齐市300余公里，高速公路贯通交通便利。2、技术路线及流程本项目技术主要依托自治区畜牧科学院和木垒县畜牧兽医局及其下辖各站所。木垒县畜牧兽医局下辖的草原站、动物防疫监督站、品种改良站等各站所，常年从事动物营养与饲料技术、动物药品、良种繁育技术、畜产品加工技术。坚持以服务农牧民家畜养殖为导向，以技术为中心，为木垒县养殖业的快速发展做出了较大的贡献。自治区畜牧科学院主要研究各种优质羊、鸡、鸭等饲养管理及饲料和浓缩饲料的配置，在养殖方面也有雄厚的技术力量，为用户提供技术服务，帮助养殖户进行标准化养殖培训和现场指导，使标准化养羊有了可靠的技术保障：（1）养殖小区建设地点交通便利、水29、电充足、通风良好，各类资源丰富，距交通干线和居民区的距离满足防疫要求，总体做到了生产区和生活区分离。（2）项目实施将制定肉羊生产技术规程和标准体系，并严格按技术操作规程执行。同时，采用现代饲料加工工艺，生产优质安全配合饲料，推广安全养羊生产技术。（3）养羊业先进实用技术，已在养殖户中大力推广。对养殖专业户进行标准化健康养殖技术培训，充分发挥科技示范小区的辐射带动作用。标准化饲养将很大程度上提高养羊生产水平和经济效益，将为项目辐射区整体经济收入提高20%，经济效益、社会效益和生态效益十分显著。（4）制定了完善的动物卫生保健防疫体系，并提出符合当地实际的、具有较强操作性的疫病防治技术方案。（5）木30、垒县养殖户多年积累了丰富的养羊经验，在养羊生产管理及生产技术上，总结了一套具有可操作性强、成熟的饲养技术，为本项目的建设提供了可靠的保障。（6）通过对养殖场污水和粪便的集中处理，采用粪污无害化处理，能够达到养殖与环境保护的共同发展。按照新农村建设方针，建设标准化养殖小区，实行人畜分离，可有效改善农牧民的居住环境和生产条件。（7）多胎肉羊繁育生产工艺流程。小尾寒羊纯种母羊萨福克纯种公羊多胎肉羊繁育场出栏种公羊建立多胎肉羊推广体系种羊市场销售由合作社分发到户图4-1多胎肉羊繁育生产工艺流程（种羊培育期18个月）羔羊体外胚胎生产和胚胎移植技术路线: 羔羊超数排卵处理 活体采卵 体外成熟培养 体外受精31、 体外培养冷冻胚胎 新鲜胚胎 移植 生产种羊图4-2羔羊体外胚胎生产和胚胎移植技术路线（8）商品肉羊生产技术工艺流程出栏销售育肥计划幼畜培育繁殖生产育肥期（40-80天）改良技术出 售优质纯种畜收购架子畜前期准备前期准备前期准备前期准备前期准备图4-3商品肉羊生产技术工艺流程肉羊育肥常年进行，育肥期40-80天，每年周转2-3次。3、设备购置购置疫病防治仪器设备1套，冷配及胚胎移植配种器械1套。表4-1 疫病防治仪器设备表序号名称单位数量1电子显微镜台12二氧化碳培养箱个13鼓风式干燥箱个24紫外分光光度机台15高压蒸气灭菌器个46真空泵个47PH(直读式)计台28离子交换纯水器个29低温冰箱32、台2表4-2 冷配及胚胎移植试验、检测仪器设备表序号名称单位数量1凝胶分析系统、电泳系统、基因扩增仪套32超纯水系统套13超低温冰箱、气浴式摇式、CO2培养箱台34高还离心机台15恒温水槽、杂交箱台26 体式显微镜、倒置显微镜、显微操作系统套37溶针仪、磨针仪、拉针仪、渗透压仪台48高温恒温培养箱、干热灭菌器台29手提高压灭菌锅只210超净工作台台111超声波清洗器台212电热蒸馏水器台213液氮罐及其他相关设备套414常温冰箱个215电子分析天平台216蒸汽消毒柜台117冷冻仪台118冲卵管、三通管、扩张管、输精器套34、设施建设新建标准化棚圈1座，1000平方米；综合防疫室2间，100平方33、米；配种室1间，80平方米；消毒池1座，晒粪场1座，1500平方米。标准化棚圈：1座，1000平方米，宽25米，长40米，彩钢结构；综合防疫室：2间，100平方米，长20米，宽5米，砖混结构；配种室：1间，长10米，宽8米，砖混结构；晒粪场:1500平方米，长50米，宽30米，水泥地面；5、种质引进引进小尾寒羊基础母羊300只，购买优质多胎肉羊胚胎400枚。6、科技措施本项目科技投资95万元，其中购买纯种小尾寒羊300只，计45万元，胚胎400枚，计40万元，技术培训费10万元，培训人员100人。胚胎移植技术主要指：（1）同期发情：采用给供、受体母羊使用孕酮阴道栓（羊用CIDRG）和注射前列腺34、素来控制母羊发情，达到同时发情（误差在2-8小时左右）；（2）超数排卵：在同期发情的基础上采用注射促卵泡激素进行超数排卵处理；（3）胚胎采集和移植：采集胚胎，通过手术方法将胚胎直接移植到低价值的母羊子宫内，让其妊娠并产出遗传性与供体、父母相同的后代；（4）胚胎性别鉴别：用于目标育种和产业化的可控繁育；（5）胚胎分割：用特殊的显微胚胎切割仪将胚胎一分为二，隔开后进行移植，可得到同性同胚双胞胎；（6）胚胎冷冻、解冻；（7）腹腔镜探察：采用该技术可有效地避免对不适母羊进行无谓的冲卵、移植技术，从而避免浪费人工、药物和胚胎，提高繁殖效率。该技术主要由自治区畜牧科学院担任。在胚胎移植过程中对本地人员进行35、现场培训，使其在操作中掌握胚胎移植的各项技术。粪污处理采用无害化堆肥处理方案：堆肥的基本概念：堆肥化就是指在人工控制下，在一定的水分、C/N比和通风条件下通过微生物的发酵作用，将有机物由不稳定的状态转化为稳定的腐殖质的过程。粪便堆肥处理工艺粪便或污泥含水量80锯末秸秆等堆肥料含水量65发酵槽15天二次发酵30天营养土出售通风搅拌生物除臭新鲜粪便挤压机直接排放秸秆发酵槽20天通风搅拌含水量70水有机肥出售二次发酵30天图4-4 粪便堆肥处理工艺图6、其他措施（1）建立疫病防疫制度建成后将对所有肉羊佩戴防疫卡，建立免疫档案，并制定免疫方案。应防疫疫病主要有：五号病、炭疽、气肿疽、结核病、布氏杆菌病36、等。（2）建立卫生消毒制度场区大门口设消毒池1个，病毒消毒室1间，并建立圈舍周末消毒制度。由外部进入场区必须消毒。消毒池内夏季使用消毒液，定期更换以保持有效浓度；冬季使用生石灰。消毒室内设紫外线消毒灯和洗手消毒液。（3）引进牲畜隔离检疫制度必须遵守从非疫区引进原则：引进牲畜隔离观察21天。（4）饲养用药管理制度治疗过程中不使用违禁药品，如盐酸克伦特罗、氯霉素、呋喃唑酮（痢特灵）等21种药品。在饲料配制过程中不使用含有农药和有毒有害成分超过标准的饲料原料。在预防疾病时应在兽医技术人员指挥下用药。（5）病死畜禽处理制度小区建设病死牲畜无害化处理设施，以利于及时对病死畜禽的处理，包括焚烧、深埋、消毒37、等，只有这样才能达到环境保护和园区内免受病原体污染。（6） 消防设施圈舍构造为砖混结构，舍内配置消防灭火器。草棚和料库周围设置消防栓与给水管道连结。圈舍相隔50米以上，设计消防通道，满足消防需要。（二）主要技术参数养殖过程中坚持能繁母羊100%配种，减少空怀率；将羔羊的成活率控制在95%以上，整体死亡率控制在5%以下；年淘汰周转率控制在20%左右，淘汰羊全部进入育肥养殖环节；胚胎移植受胎率控制在50%（鲜胚），冻胚40%、人工授精受胎率80%，自然交配受胎率96%。育肥出栏每只均增肉不少于8公斤。根据本项目技术方案提供的物料消耗确定单位产品消耗定额，精饲料由合作社统一外购，可满足所有需求，粗饲38、料以会员自家种植农作物秸秆为主要来源，项目区为农业乡镇，玉米、小麦等种植面积大，饲草完全可以满足需要，可以实现常年平衡。外购原材料价格根据新疆历年价格指数和企业近年来生产实际情况，以及参考市场平均价格来确定单位产品成本费用。各项成本支出标准：小尾寒羊：精料2.0元/公斤，饲料平均0.6元/公斤，青贮0.4元/公斤，防疫费5元/只，其他费用3元/只。后备种羊：精料2.0元/公斤，饲料平均0.6元/公斤，青贮0.4元/公斤，防疫费3元/只，其他费用2元/只。商品肉羊：精料2.0元/公斤，饲料平均0.6元/公斤，青贮0.4元/公斤，防疫费5元/只，其他费用3元/只。各类羊群饲草定量标准：按每只羊日食39、量：干草0.5公斤、青贮1公斤，年需草180公斤，青贮365公斤。各类羊群精料定量标准：按每只羊日食量饲料0.3公斤，年需120公斤，即可满足营养需要。（三）项目涉及的相关环保措施本项目是以扩繁、推广养殖良种肉用羊为目标的现代畜牧业发展项目，符合国家西部大开发有关“生态建设是关键”和“退牧还草”、恢复草原生态的战略要求。本项目在扩繁、推广养殖良种肉用羊的同时，产生的副产品主要为羊粪，是广大农民渴望的优质农家肥，有助于改良土壤结构、培肥地力和降低土壤的化学污染。由于项目实施地点远离居民区和城镇，微弱的粪便气味也不会造成不利于居民生活和生产的有害影响。因此本项目是一个不会对生态环境造成任何不利影响40、的绿色项目。为了确保项目在整个实施过程中不对环境产生破坏，项目要严格按照国家的有关环保政策建设，并在种植的整个过程中严格遵循无公害、环保的相关规程，保证在全过程中不对环境产生破坏现象。同时对生产中产生的废弃物进行处理。（1）羊粪便及废弃物：每日清除羊舍内粪便及废弃物2-3次，羊粪刮集成堆，装入车辆，运至堆粪场，然后制成干有机肥料或堆积发酵后用于周围农户牧草、饲料等种植的施肥。（2）废水：生产生活废水，通过羊舍暗沟排至污水处理场，采取物理方法进行沉淀、净化和消毒，其流程是隔栅收集沉淀脱氮消毒储存回复使用（3）羊尿由羊舍排出，流入污水池，达标处理后排出场外。（四）项目组织与管理1、建设期机构设置及41、职责项目建设期组织机构设置根据新科合作社章程规定，合作社成员大会由全体成员组成，是最高权力机构，下设理事会，由1名理事长和2名理事组成，理事长为法定代表人。同时设监事1名。理事、监事由成员大会从该社成员中选举产生，依照章程规定行使职权，对成员大会负责。理事长或者理事会可以按照成员大会的决定聘任经理和财务会计人员，理事长或者理事也可以兼任经理。项目建设实行法人责任制，由合作社理事长负责项目建设的具体事宜。组织机构成立项目建设领导小组，组长由合作社法人代表担任，具体负责项目的实施，对项目建设策划、资金筹措，建设实施、实行全过程负责，承担项目建设与经营管理的风险责任。决定经营方针，编制生产计划和决策42、书。检查监督各生产环节、生产进度、资金使用、财务运行状况。2、运营期机构设置及人员配备项目建设实行法人责任制，由木垒县新科合作社理事长负责项目建设阶段的具体事宜。图4-5 组织机构设置图木垒县新科牛羊养殖专业合作社监事理事长理事总经理销售部财务部生产部项目竣工后实行董事会领导下的总经理负责制，推行任期制和契约为核心的激励约束制度。下设总经理办公室、财务部、生产部；总经理办公室：负责日常工作处理；财务部：负责对业务往来及时核算，及时收回应收款项，统筹好资金调配，做好财务计划；生产部：负责做好肉羊养殖日常管理工作。项目建设成后，根据机构层次，设置相应的管理、工作人员。管理、技术、财务人员须具有专科43、以上学历，并具备从事专业工作的经历。表4-3人员配备一览表序号人员配置劳动定员备注1管理人员2经理、副经理2财务人员2会计、出纳3技术人员3防疫员4工作人员30饲养员合计373、进度安排项目建设1年，从2012年1月-2012年12月。实施过程包括可研编制及报批、设计、招标、施工前期准备、施工、投入使用、考核验收6个阶段。前五个月主要完成相关基础资料收集及项目申请立项等工作，本工程计划2012年6月破土动工，2012年10月试生产。实施步骤如下：（1）项目确立阶段：包括可研编制及审批，并完成相关手续，计划在2012年3月完成。可研报告阶段应全面落实各项建设条件，初步确定建设资金来源，确定主要技44、术方案和设备选型。严格按照国家农业综合开发产业化经营财务补助项目有关规定进行申报。（2）设计阶段：根据可研报告的批复，立即开展初步设计工作，此阶段应确定资金来源，确定技术方案和设备选型，为使设计工作顺利进行，计划2012年4月完成。初设要结合实际做到操作性强、设计科学、投资计划科学合理，目标明确。（3）施工前期准备工作：5月份，根据完成的施工图编制招标文件，进行招标，确定主体施工承包单位，组织施工队伍进入现场，完成施工基础临时设施的建设，开展三通一平，提前完成养殖小区建设任务。准备工作要充分，为项目建设创造良好的施工环境，严格按照国家招投标程序进行。（4）施工阶段：各单项工程进入全面施工，包括45、养殖小区内外的土建工程、设备安装等，计划2012年6-9月完成。要做到安全施工、科学施工、文明施工，保证工程质量和工程进度。（5）投产使用阶段：2012年10月交付固定资产使用。工程建成后，严格按照工程设计制定生产计划，完善管理制度，加强技术培训，推行标准化生产。（6）竣工投产阶段：2012年12月组织竣工验收。严格按照招投标文件和合同对土建工程进行验收，确保改扩建工程正常运行发挥效益。表4-4 项目实施进度表项目2012年1-3月4-5月6-9月10-11月12月项目可研审批初设及施工图设计施工前期准备施工期投产使用竣工验收4、管理措施（1）建设阶段管理措施实行项目法人制、工程招投标制、工程46、监理制、合同管理制。依据施工、监理合同，对工程建设投资、进度、质量进行严格控制和监理。建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。严格执行农业综合开发财务制度、会计制度，实行专人管理、专账核算、专款专用，及时足额拨借，按照农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）规定的范围使用资金，严禁挤占挪用资金。设立提款、支付、配套资金、项目管理等专用账户。严格手工记账与计算机账的统一。财政补贴资金的使用实行县级报账制，严格按规定的程序和手续及时办理报账，报账凭证经木垒县农发部门审核后，在木垒县财政部门办理报账制度。资金核算严格执行国家农业综合开发资金会计制度。项目47、的自筹资金实行专款专用，任何人不得挪用，加强财务核算力度，加快资金周转。支出都经法人代表审查签字。项目财务人员按照制度认真审查凭证，如实登记，填送财务报表，妥善保管财务档案。项目建设资金管理和使用接受财政、审计部门的监督检查和审计。（2）竣工投产后管理措施依托肉羊生产基地，不断完善上游，发展下游。一手抓基地，一手抓市场，通过对商品肉羊和种羊的各个生产环节，提高产业化经营水平和经济效益。财务管理严格按照农业部基本建设财务管理办法、自治区农业综合开发项目和资金管理实施办法执行，项目财政资金实行专账管理。制定严格的财务管理制度，加强对项目运行期资金使用的管理，并接受审计监督。利用现代化管理手段，规范48、市场运作，不断增强竞争能力，拓展市场。树立良好品牌意识、竞争意识、信息意识、服务意识，严格遵守中华人民共和国食品安全法和动物防疫法加强重大动物疫病防控，抓好人员培训，不断提高经济效益和社会效益。投资估算与资金来源五、投资估算与资金来源（一）总投资估算项目总投资280.5万元，其中土建工程投资135.5万元，仪器设备投资44万元，种质引进投资85万元，科技投资16万元。表5-1投资估算与资金筹措表序号项目单位数量单价（元）总价 （万元）其中：财政投资一、项目总投资280.5140(一)土建工程135.51标准化棚圈平方米100095095352综合防疫室平方米100100010103配种室平方米49、801000884晒粪场平方米150015022.5（二）仪器设备445疫病防治仪器设备套112000012126冷配及胚胎移植设备套13200003232（三）种质引进857小尾寒羊只3001500458胚胎枚40010004040（四）科技投资169技术培训10310其它费用311前期工作费3二、资金筹措280.51申请财政投资1402企业自筹140.5（二）资金来源资金来源主要包括申请财政支持和自筹两部分。申请财政支持140万元，占总投资的50%，其中：中央财政资金100万元，地方三级财政配套40万元（自治区财政配套32万元，昌吉州财政配套4万元，木垒县财政配套4万元），合作社自筹资金150、40.5万元。（三）财政补助资金使用和管理1、中央补助资金主要支持的环节中央、地方财政投资140万元，主要用于以下几方面：（1）土建工程53万元。其中建设标准化棚圈1000平方米，计95万元，财政投资35万元；综合防疫室100平方米，计10万元，全部为财政投资；配种室80平方米，计8万元，全部为财政投资。（2）仪器设备购置44万元。其中购买疫病防治仪器设备1套，计12万元，冷配及胚胎移植设备1套，计32万元，合计44万元，全部为财政投资。（3）种质引进40万元。引进优质肉羊胚胎400枚，计40万元，全部为财政投资。（4）技术培训费10万元，其中财政投资3万元。2、财政补助资金的管理本项目严格执51、行财政部颁发的国家农业综合开发资金管理办法，建设单位及其主管部门，要做好基本建设财务管理的基础工作，按规定向财政部门报送基建财务报表。建设单位应当按规定设置独立的财务管理机构或指定专人负责基本建设财务工作；建立健全内部财务管理制度；对基本建设中的材料、设备采购、存货、各项财产物资及时做好原始记录；及时掌握工程进度，定期进行财产物资清查。按投资计划、批准建设方案用好资金，实行专户管理，专款专用。严格按照工程进度进行拨付。（四）自筹资金管理和使用自筹资金按照合作社资金管理制度进行管理，建立人员控制制度，不断强化资金管理，实行生产经营成本、费用等开支的审批和公开制度，坚持财务审计，加强审计监督，加大52、执行力度，定期召开财务会议，全面做好自筹资金的使用和管理工作。效益分析六、效益分析（一）经济效益本项目建成后，通过优质肉羊养殖小区建设，肉羊养殖技术推广、人工授精、胚胎移植技术的应用，可进一步提高肉羊良种化水平。初步测算，年可新增繁殖成活优质多胎肉羊母羊1000只，新增育肥出栏商品肉羊2000只，优质多胎肉羊母羊按1200元/只计算，计120万元，育肥出栏商品肉羊按1000元/只计算，计200万元，合计年增加收入320万元。多胎肉羊母羊年成本按500元计算，商品肉羊成本按700元计算，合计年新增成本190万元，则年纯收入130万元，效益十分可观。此外项目纯种肉羊与当地羊的杂交后代比土种羊后代增53、收100元/只，仅此一项可实现当地养羊牧民人均增收50元以上。（二）社会及生态效益1、通过项目建设，为农牧民发展养殖业提供了技术示范，为实现畜牧业可持续发展和研究生产试验提供了可靠的科学保障和依据，有利于促进区域经济发展，逐步提高畜牧业商品率，从而使农牧民的经济收益、生活水平稳定而有保障。2、促进了农牧民思想观念及科学养畜、畜牧业经营管理水平的提高。项目的实施进一步促进广大牧民千百年来形成的传统观念的转变，培养和造就一代懂科学，有市场经济意识的新型牧民。他们既重科学教育又重商品生产，既注重发展畜牧业经济又能保证可持续发展，其科学素质和生产技能均有较大提高，这必将推动畜牧业由粗放经营走向集约经营54、的商品化发展轨道。同时，可有效提高畜牧业生产中的科技含量，提高畜牧业经营管理水平，提高项目区畜牧业生产逐步走上高效、优质的科学发展之路。3、项目建成后将直接带动500余农牧户从事多胎肉羊养殖和肉羊育肥，可实现户均增收5000元以上，直接带动农牧户增收250万元，新增就业人员37人，间接带动种植业、肉羊运输业、屠宰销售业800户，实现户均增收100元以上。4、项目实施后，生态效益较为显著，通过工程、农业和生物措施的应用，大量的经发酵的有机肥施入农田，可大大降低化肥等的使用，起到改善土壤结构的作用，从而提高土壤生产能力。同时舍饲圈养提高了肉羊的产量，缩短了饲养时间，减轻了天然草原的放牧压力，对退化草原植被恢复有着重要的作用。