1、赤峰圣伦绒毛制品有限公司升级改造无毛绒生产线建设项目可 研 报 告赤峰圣伦绒毛制品有限公司二0一五年四月赤峰圣伦绒毛制品有限公司升级改造无毛绒生产线建设项目编制单位：浙江经纬工程项目管理有限公司法人代表：田正良 咨询资格：工咨甲11220070052发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会 项目审核人：王莫敏 高 级 经 济 师 注册咨询工程师 项目负责人：诗同海 高 级 经 济 师 技术负责人：田文文 高 级 工 程 师 郭建华 高 级 工 程 师 任 成 经 济 师 技经负责人：温创福 高 级 工 程 师.目 录一、总 论51.1 概况11.2可研报告编制依据及原则31.3拟建地点412、.4 建设条件41.5 主要技术经济指标61.6 可行性研究结论和建议6二、承办单位简介9三、市场预测与改造的必要性113.1 羊绒行业发展现状113.2 产品市场预测133.3国际市场需求状况143.4国内市场需求状况163.5企业市场营销193.6项目背景与必要性及意义20四、改造的主要内容与目标254.1 建设规模254.2产品质量水平与执行标准254.3项目建设区域社会自然条件254.4 工程技术方案324.5生产技术方案474.6 工艺设备方案504.7 产品消耗定额与来源51五、项目总投资、资金来源和资金构成535.1 投资估算依据535.2 建设投资估算545.3流动资金555.3、4 资金筹措565.5资金使用和管理56六、人员培训与技术来源566.1人力资源配置566.2 劳动定员576.3人员来源和培训576.4技术来源60七、项目实施进度计划607.1 建设周期的规划60八、节 能628.1 编制依据628.2 编制原则638.3节能措施648.4 能源管理机构658.5 能耗指标65九、环境保护669.1厂(场)址环境条件669.2 三废治理689.3 环境影响预评价70十、劳动保护工业卫生与消防7010.1 劳动保护与安全卫生7010.2 生产过程中职业危险、危害因素分析7110.3 职业安全卫生防范措施7210.4 消防74十一、经济效益评价（按16年计算期4、平均值计算）7511.1 财务评价内容及编制依据7511.2参数设定7611.3营业收入、营业税金和附加估算7711.4成本费用估算7711.5财务效益分析7811.6不确定性分析7911.7 财务评价结论79附表一、总 论1.1 概况1、 项目名称：赤峰圣伦绒毛制品有限公司升级改造无毛绒生产线建设项目 2、 建设单位：赤峰圣伦绒毛制品有限公司 3、 项目负责人：陈 海 4、项目性质：技术改造 5、建设地址：赤峰市红山经济开发区6、建设期限：16个月，自2015年6月2016年9月 7、 建设内容： (1）新增设备购置联合羊绒分梳机、联合洗毛机、联合落物回收机等设备32台（套）。(2)建筑工程5、改、扩建绒毛加工车间3000平方米。8、投资估算及资金筹措：本项目投入总资金2384.79万元。其中：固定资产投资2176.82万元，铺底流动资金207.97万元。9、 资金筹措：企业自筹。10、经济效益与社会效益（1）经济效益（按16年计算期平均值计算）项目计算期年均产品销售收入6418.75万元，销售税金及附加419.71万元，所得税167.61万元，计算期年均企业净利润502.83万元，年均投资利润率17.52%，投资利税率23.36。项目税前财务内部收益率为28.20%，税后财务内部收益率为22.49%，高于绒毛加工行业基准收益率（Ic=10%）；税前财务净现值（Ic=10%）为2436、4.41万元，税后财务净现值（Ic=10%）为1519.30万元；税前投资回收期4.76年（含1.3年建设期），税后投资回收期5.52年（含1.3年建设期）。（2）社会效益运用先进设备改造民族地区优势传统产业，不仅是满足产品出口增长的市场需要，更是优化产品结构，实现地方特色产业升级的需要，通过对梳绒生产线改造，提高向绒毛加工产业链前端延伸能力，发挥地方特色产业聚集优势。本项目通过一手牵市场一手带农户，把草原资源优势加工转化为经济优势，项目正常年份每年收购原绒380吨，农户可增收1.06多亿元，保证农牧民增产的同时增收。同时，绒毛加工属于农畜产品深加工和劳动密集型产业，已经成为赤峰市“四大支柱”7、产业之一。本企业又是内蒙农牧业产业化龙头企业企业。因此，项目的实施，有较强的示范和带动作用，为整个地区绒毛行业健康有序发展和品牌打造有一定的推动作用。本项目年产100吨无毛绒，其中向开发区内其他中小型绒毛加工企业就近提供无毛绒50吨用于深加工生产羊绒衫原料，自用50吨。赤峰当地目前有绒毛深加工企业十余家，其中在红山经济开发区内聚集了凯兰羊绒制品公司、昭乌达羊绒制品公司、维信公司等羊绒皮毛等十余家深加工企业，本项目的实施，为整个地区绒毛行业健康有序发展和产业链前后端延伸配套，在人民币升值、出口形势严峻的形势下，对产业聚集区内中小绒毛加工企业抱团求生，优势互补，提高对外竞争力等方面都具有较好的示范8、和带动作用。项目完成后，最主要的是可新增吸纳下岗再就业人员50人，通过项目搭建的平台，扩大了当地就业机会，特别是为就业难度的女性职工创造了生存和发展空间，可以培养出一大批有劳动技能的技工，对欠发达地区通过就业，保民生、促发展、构建和谐社会有积极的意义，其社会效益相当显著。同时，提高了产能，保证了产品的质量，更好的适应了国际国内市场，扩大了企业的外贸进出口能力。1.2可研报告编制依据及原则1.2.1编制依据1、国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见2、轻工业建设项目可行性研究报告编制深度规定。（QBJS52005）3、轻工业工程设计概算编制办法。(QBJS10-2005) 4、赤峰市国民经济与社9、会发展第十一五计划和2015年远景目标 5、建设项目经济评价方法与参数(第三版) 6、各专业提供的基础数据7、内蒙古赤峰圣伦绒毛制品有限公司提供的基础数据1.2.2编制原则1、贯彻国家节能减排总方针，严格遵守各项设计规范、标准及国家和有关部门颁发的法规。2、采用国内先进设备，节能高效，产品达到国家相关标准。3、精心设计，优化设计方案，实现现有生产线升级优化，在保证生产的前提下，尽量节省工程费用，财务数据做到真实、可靠，实事求是。4、加强环保设计，实现清洁生产，生产中的“三废”必须达到国家排放标准。5、贯彻“预防为主，安全第一”的原则，消防、安全卫生必须达到国家要求，确保职工身心健康。1.3拟建10、地点本项目建设地点为红山经济开发区内，厂区南侧隔红烨大街与赤峰库博红烨锌业有限公司相邻；东侧隔园区道路与天奇制药集团相邻；北侧隔园区道路与长城地毯厂相邻；西侧与大连源信有限责任公司相邻。厂区占地面积69亩。距离赤峰火车站东货场约4.2公里，南距111国道约1.7公里，交通运输十分便利。1.4 建设条件1.4.1市场条件无毛绒及其制品属成长性产品，市场前景广阔，其产值增长、收益增长均呈现逐年上升的趋势。目前，公司已接到许多国外、国内客户的咨询或订购要求，产品出口渠道畅通，客户源稳定，开发区还有多家绒毛加工企业需求。1.4.2资源条件内蒙古自治区是世界主要羊绒产区，也是中国最大的羊绒产区，201411、年生产量达7000多吨。其中赤峰市年产绒1,600多吨，总量名列全区第二。质量较好的羊绒产自内蒙古东中部的赤峰、锡林郭勒盟和兴安盟，这里是内蒙古羊绒主产区之一。内蒙古西部的鄂尔多斯草原和乌拉特草原，即阿尔巴斯山羊绒和二郎山山羊绒，是另外的一个产区。赤峰地区近年来每年一直稳定在1500-1700吨左右，不存在原料的需求问题，原料供应有较可靠的保证。罕山白山羊绒和乌珠穆沁白山羊绒都是优质羊绒原料。其中罕山白山羊又是赤峰市绒山羊的主要品种，其绒纯白富有光泽的弹性，纤维细长、匀度好。在1999年中国北京农业国际博览会上获得名牌产品称号。2001年在国家工商局进行了商标注册，赤峰市罕山白山羊主要分布在赤12、峰的巴林左旗、巴林右旗、阿鲁沁旗和翁牛特旗等旗县区。1.4.3 水、电、汽配套条件本项目建成投产后，项目每小时最大用水量为2.1m3/h，公司现有自备水井完全能够满足项目新增用水要求；项目年总耗电量为1.05万kwh，现有210KVA变压器一座，容量足够，不需要增容，高压电源由线路引入，变配电室及车间线路进行改造。1.4.4 环境条件本项目为绒毛深加工，生产所用的原辅材料匀为无毒、无害的天然羊绒，生产过程中也不会产生有毒有害物质，故对周围环境不会造成危害，项目设计中加强劳动保护、安全卫生的设计，可以使职工的身心健康得到保障。1.4.5 其他实施条件项目工程建设难度较低，工程在现厂区内不需新征土13、地。其他附属设施和公用工程现有条件足够。当地建筑工程施工单位完全有能力承担该工程。项目由内蒙古赤峰圣伦绒毛制品有限公司负责组织实施，公司先后从国内外引进过生产设备，具有实施项目丰富的组织经验和管理经验，有一批素质过硬的业务骨干，完全有能力组织项目的实施工作。1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模1无毛绒吨100含精品超细(14微米以下)无毛绒2副产品吨0二年操作日天480三公用动力消耗量1供水（新鲜水）万t/a0.90 2供电万kwH/a1.053蒸汽耗量t/a3000.00 蒸汽折原煤四三废排放量1废水万t/a0.54 2废气Nm3/a3废渣t/a70.14、00 含生活垃圾五运输量t/a598.00 1运入量t/a239.00 含包装物2运出量t/a359.00 含生活垃圾六全厂定员501其中：生产工人人402技术人员人83管理人员人2七项目总建筑面积m20.00 八全厂综合能耗总量吨标煤年400.247九项目总投资万元2384.79 1建设投资万元2176.82 十建设投资静态部分万元2384.79 1建设期利息万元02铺底流动资金万元207.97 十一年总销售收入万元6418.75 计算期平均值十二年总成本万元5657.74 计算期平均值1变动成本万元5047.14 计算期平均值2固定成本万元610.60 计算期平均值十三年经营成本万元55115、1.34 计算期平均值十四年利润总额万元670.44 计算期平均值十五年销售税金及附加万元419.71 计算期平均值增值税万元738.26 计算期平均值十六年净利润万元502.83 计算期平均值十七财务评价指标计算期平均值1投资利润率17.52%计算期平均值2投资利税率23.36%计算期平均值3资本金利润率0.00%计算期平均值4全员劳动生产率0.00%计算期平均值5投资回收期全部投资税前年4.76 含1年建设期税后年5.52 含1年建设期6项目财务内部收益率税前28.20%税后22.49%7项目财务净现值税前万元2434.41 I0=10%税后万元1519.30 I0=10%8资本金内部收益16、率十八清偿能力指标人民币借款偿还期年2.50 十九盈亏平衡点（生产能力表示）65.37%1.6 可行性研究结论和建议16.1 结论 1、赤峰圣伦绒毛制品有限公司，是以经营羊绒收购、加工为主的企业，经过近几年的奋斗，该公司已同国外十多个国家和地区的客户建立了较稳定的合作关系，因此在国内外建立了较稳定的销售渠道，使产品销售有较好的市场保证。 2、内蒙古赤峰地区是我国羊绒的主要产地，把原绒资源转化为高附加值的产品推向国内外市场，符合国家毛纺织行业发展方针和出口发展方向。3、本项目拟选用企业自主研发的国家专利“平帘式羊绒喂料机”、“羊绒开松打土机”、“羊绒落物回收机”创新和改进的分梳工艺和引进补充的先17、进设备，能够保证生产出在国内外有竞争力的产品，通过技术改造年产100吨无损伤无毛绒生产线，新增了产能，扩大了绒毛加工产业链前端能力，同时可以提供自身深加工生产羊绒衫等制品的需要。4、项目的实施，将进一步增强企业在国际国内无毛绒市场的地位，提升产品质量，优化产业结构升级改造，拓展国内外市场，扩大市场占有率，增强企业的出口能力。 5、经济分析表明，财务内部收益率所得税前、后分别为28.20、22.49，投资利润率17.52，计算期内总平均的盈亏平衡点(BEP)为65.37，本项目的经济效益较好，投资利税率较高，抗风险能力较强。 综上所述，本项目符合国家产业政策的要求，项目达产后所生产的产品，满足国18、内外对高档服装不断增长的需求做出贡献；将提高赤峰绒毛加工企业在国际市场的信誉，扩大国际市场占有率。有利于企业提升产品结构、提高竞争实力。所以项目是可行的。16.2 建议 1、要认真抓好职工培训工作。对引进设备的性能、操作规程、维修保养规程等方面的编制工作，与建设工作同时进行，以便项目顺利投产。2、抓紧项目建设资金落实。 3、认真研究开发新产品，延长绒毛产业链后端的发展。二、承办单位简介赤峰圣伦绒毛制品有限公司是2006年5月由原赤峰市对外经济贸易总公司转制、重新组建的以羊绒收购、分梳、生产加工无毛绒、羊绒服装及各类针织服装的专业企业。事业带头人是从事三十余年羊绒经销的专业人士，凭借良好的信誉和19、职业操守，赢得了市场，赢得了客户。多年来同国内外客商建立了良好稳定的协作关系，实现了企业跨越式发展。2007年为了适应不断拓展的出口业务需要，获得了自营进出口权。赤峰圣伦绒毛制品有限公司是自治区农牧业产业化龙头企业，是以生产加工山羊绒、羊绒服装为主的专业企业。公司占地70亩，建筑面积30000平方米，注册资本1.2亿元，现有职工371人，其中管理及技术人员150人，公司拥有自营进出口权，无毛绒、羊绒服装主要出口日韩、欧美和意大利等国家。公司现已发展成为“自治区级农牧业产业化重点龙头企业”，“自治区外贸转型升级示范基地龙头企业”，“自治区扶贫龙头企业”，“自治区优秀企业”，“自治区工业经济运行先20、进企业”，“自治区级企业技术中心”（蒙东地区羊绒行业唯一一家）和“赤峰市出口创汇先进企业”。从2007年开始，公司先后聘请中国纺织科学研究院、天津纺织大学的5名纺织专家教授多次到公司开展产学研究活动，与公司技术骨干成立“羊绒技术研发中心”，开展羊绒制品的技术研发和技术改造，推动了企业的技术创新，取得了丰硕的成果。由该公司研发的“平帘式羊绒喂料机”获得了国家知识产权局实用新型专利，这种机器造价低廉，运行稳定，喂料均匀安全，降低生产费用20%，实现了由人工喂料到机器自动喂料的升级。由该公司研发的“羊绒落物回收机”，造价低廉，运行稳定，适用于回收梳绒过程中产生的下料和落物，实现了二次提取羊绒，提高121、%回收率，按每年加工羊绒300吨计算，可为企业增加收入200万元，“羊绒落物回收机”也获得了国家知识产权局的实用新型专利。该公司研发的“负离子机可洗多功能保健羊绒制品的加工方法”，是羊绒制品加工工艺的一次重大革新，也获得了国家发明专利。它不但对传统羊绒衫所具有的手感、质感、观感和其他服用性能进行了保护和保留，同时又对羊绒衫赋予了永久性抗静电、洗衣机洗涤、提高保暖性、提供随身负离子环境、祛除有害气体和异味、抗电磁波辐射、抗菌抑菌、调节人体神经等多个保健功能。几年来，通过技术研发和技术创新，圣伦公司获得了国家9个实用新型产品专利和发明专利，在全市羊绒行业中是最多的。2015年，企业总资产达到12322、61万元，其中固定资产4157万元，实现销售收入12361万元，利润1326万元，上缴税金405万元，出口创汇1765万元。凭借企业自身具备的羊绒加工专业技术人员队伍，按照“公司+基地+农牧户”模式建立的多处羊绒收购网点，推行订单合同，与当地羊绒产区养殖户与供应商建立了稳定的羊绒收购关系和利益共同体，公司羊绒生产线生产的罕山羊绒，过硬的质量，优秀的品质，以其“白中白”的美誉产品远销欧美、日本、韩国等国家和地区。海外市场日益扩大。企业被自治区政府评为农牧业产业化龙头企业。赤峰圣伦绒毛制品有限公司经过几年的创新开拓发展，取得了较好的经济效益和社会效益，特别是将本地区的资源优势转变为经济优势，变简单23、资源型出口为高附加值产品出口，帮助农牧民致富达小康，安排下岗职工再就业和推动地方经济快速发展等方面都做出了一定的贡献。三、市场预测与改造的必要性3.1 羊绒行业发展现状我国羊绒行业发展将呈现以下特点：第一，我国加入WTO之后，羊绒制品出口出现增长，2013、2014两年年均出口无毛绒3600吨以上，今后我国羊绒制品在国际市场上的份额将进一步提高。第二，羊绒行业的经济增长方式将发生重大转变。未来的行业分工将更加精细，专业化程度会越来越高，产品的附加值和品牌的影响力也将越来越大，品牌的较量将取代价格大战。第三，全面创新将成为企业竞争力的核心。我国羊绒制品的品牌国际化之路必须向高端的精品发展。第四，24、行业整合是必然趋势，集团化、集中化、集约化发展是必然方向。另外，行业协会将发挥越来越重要的作用。从近几年看，整体羊绒产量和价格呈下降趋势。全世界羊绒产量约为17500吨，其中中国的羊绒产量约为12000吨，居世界第一位，其余的主要分布在蒙古、伊朗等国家。内蒙古的羊绒产量约为6700-7000吨左右，占全国的56%，其次分别是新疆810吨、西藏700吨，另有少部分分布在西北和东北部分省区。中国羊绒制品加工大规模发展只有30多年的历史。羊绒行业是毛纺工业中发展较快的一个分支。但是中国近几年羊绒出口的发展情况令人担忧，出现了数量激增而产品质量下降的情况。无毛绒、羊绒衫出口高度集中在发达国家和地区，无25、毛绒主要出口意大利和英国，羊绒衫主要出口美国、日本和欧盟。从目前我国羊绒产品的市场情况看，无毛绒主要集中在河北清河（初级原料品质较差）内蒙古临河（初级原料品质较真品质较好）宁夏灵武（初级原料较精品质较优）羊绒衫加工地以江浙批量最大，其次是内蒙古鄂尔多斯、包头和呼市。从国内产品分析，利用无毛绒开发生产的羊绒衫、羊绒纺织面料、羊绒披肩和围巾、羊绒粗纺呢绒面料等产品在国际市场上占有重要地位，很多产品已成为我国纺织出口的拳头产品。近几年，随着人们消费观念的改变和人们消费水平的不断提高，羊绒制品市场消费结构也发生了很大的变化。国际市场的羊绒产品正向轻薄针织产品和精纺面料方向发展。由于国内生产高支轻薄型的26、羊绒衫、羊绒披肩等产品的企业数量很少，并且质量和数量都不能保证，档次和品位不是很高，故不能满足消费者追求服装服饰高档次、高品位的国内需求和出口。因此，为了能够满足国际国内市场需求，调整羊绒加工业的生产结构，通过优化生产线，引进关键设备，开发和生产高档羊绒制品所需的无毛绒是很有必要的。从绒山羊种羊主要走向看。有些变化，过去以内蒙古、新疆、青海等牧区为主，而近两年以黑龙江、吉林、河北、山西、宁夏、甘肃等农区和半农区为主。分析原因：一是辽宁种羊价格较高，引种成本较大，农牧民接受能力有限；二是内蒙古等培育出的绒山羊品种占领了很大市场：三是牧区受禁牧政策影响，饲养数量呈减少趋势，近期引种积极性受挫；四是27、由于经济利益的驱使及农区大量的农作物秸杆和丰富的饲草资源以及较好的投入能力，激发了饲养绒山羊的极大兴趣，农区养羊将成为新的亮点。从销售市场看，辽宁绒山羊的高产绒性状是优势，各地引进了辽宁绒山羊主要是为满足改良当地的低产绒山羊需要，广大农牧区购买内蒙古绒山羊主要是为了扩大饲养规模和提高羊绒的优良品质。3.2 产品市场预测3.2.1 产品市场预测中国是世界上饲养山羊最多的国家，羊绒产量占世界总产量的2/3左右，其次是蒙古、阿富汗、伊朗等国家，另外美国、俄罗斯、澳大利亚、英国等少数国家也饲养了少量的绒山羊，目前我国1.7亿只山羊中有45%是绒山羊或产绒山羊。羊绒生产主要分布在长江以北、长城沿线省区。28、羊绒被誉为是服装行业的“黄金甲”，一只成熟山羊身上，每年仅能采到100400克的羊绒，织成一件羊绒衫则至大概需要35只羊的产绒量，因此在众多的天然纤维中，羊绒有“软黄金”与“纤维宝石”的美称。正因为羊绒原料的稀有以及羊绒纤维的特性，使得羊绒产品成为世界各国消费者钟爱的服装产品。我国是世界上羊绒产量、加工量、出口量最大的国家，其中优质山羊绒出口量占全球80%以上，世界羊绒消费市场有3/4以上的商品是产自中国。经过20多年的发展，我国已成为世界最大的羊绒基地。由于消费者审美观念的逐步改变及生活水平的逐步提高，轻质、保暖、美观的羊绒制品正受到青睐，随着我国绒毛纺织能力的提高，国内对无毛绒需求也日益加29、大。3.3国际市场需求状况我国是世界上羊绒原料第一大生产国，羊绒产量在世界生产总量中占有很大的比重。近年来，我国羊绒及羊绒制品年出口额超过4亿美元，在我国整个农产品出口行业占有十分重要的地位。3.3.1国际毛织物流行与发展趋势近年来，国际羊绒织品正向“原料多元化、结构轻薄化、使用功能化、安全环保化、风格潮流化”方向发展。 1、原料以羊绒为主，与特种动、植物纤维如竹纤维、马海毛、兔毛、大麻等混纺或交织；与细旦纤维、差别化纤维、绿色Lyocell、Tencel、Tactel纤维、豆蛋白纤维、蛹蛋白纤维等混纺与交织；还有毛/氨纶、毛涤双组份、毛/丝、羊绒/丝、羊绒与棉混纺等产品，纱线一般采用花色纱、30、异支纱、强拈纱、双组份纱等。 2、高科技日益融入纺织工业，应用新型纺纱技术如赛络纺、双组份技术，改变纱线结构，还可用水溶性纤维(如PVA)伴纺山羊绒与羊毛混纺，开发新型高支轻薄面料和新型多功能面料，如抗静电、防蛀和机可洗等产品。 3、国际纺纱新技术如赛络菲尔(Siro-51)、缆索纺(SoLo-spun)、绪森倚丽(E1ite)等的发展与应用，使高支单经单纬面料生产技术更加成熟，促进了高档高支毛精纺面料的发展。 4、在以欧盟为首的世界“绿色消费”浪潮的冲击下，环保型系列产品将成为倍受青睐的新宠。“清洁生产”、“绿色产品”、“生态纺织品”等概念将大范围地进入了国际纺织品服装贸易领域。可持续发展将31、使绿色纺织品及其消费成为主导国际纺织品服装贸易的新潮流。3.3.2国际市场对我国毛纤维制品的需求近十年来，我国纺织工业产品出口创汇一直名列全国各行业之首。出口市场逐步扩大；产品远销世界各地，其市场占有率也有所提高。纺织工业已成为我国国际经济依存度最高的行业。我国的纺织产品在国际市场上也具有较强的竞争力。近10年我国纤维制品和服装出口额逐年上升。2012年纺织品服装出口额达到618亿美元，创历史最好水平。2013年上半年纺织品服装出口额318.5亿美元，同比增长5.9。根据纺织工业“十二五”发展规划的目标，2015年纺织品服装出口创汇达800950亿美元。多年来，国内羊绒原料及制成品的出口量一般32、占销售总量的60%以上。我国羊绒出口量波动大，羊绒出口价格差别也很大(见下表)；我国年出口羊绒衫500多万件，价值近5亿元，平均每件625美元(折合人民币517元)。低于目前国内市场高档羊绒衫的价格。2014年仅内蒙古就出口羊绒衫800多万件，2015年将出口1000万件以上，2016年出口预计1200万件以上。羊绒的主要进口国是美国、日本、欧盟和香港。日前以美国经济为首的西方经济有衰退的迹象，国际市场波动较大，羊绒制品的外销订单预期不会突发大幅度增长。 与纺织大行业一样，近几年羊毛制品、羊绒制品出口也呈增长趋势。目前在有限的羊绒资源条件下，为了增加产品附加值，提高吨纤维创汇值，有一部分无毛绒33、原料用于生产羊绒衫、披肩、披肩、大衣呢等粗纺产品以及少量精纺产品销往国际市场；而且销售旺盛，前景看好。尤其对高档羊绒制品的需求呈不断上升趋势。我国加入世界贸易组织后，虽然面临着一系列挑战，但国内纺织工业将会利用入世后的有利条件，充分发挥纺织工业的比较优势，使纺织品服装出口出现较快的大幅的增长。同时随着国家给予名牌商品出口企业重点支持政策的出台，对国内羊绒企业开发高附加值产品，并打入世界市场提供了非常有利的契机。只要公司抓住机遇，积极拓展国外市场，提高无毛绒产能，注重和致力于调整产品的现有结构，提高产品的高科技含量和高附加值。羊绒的国际市场前景是非常广阔的。3.4国内市场需求状况3.4.1绒毛织34、物流行与趋势 内销纺织品的消费水平，取决于人口的增长、经济的发展和消费结构的变化。随着我国国民经济发展、城乡人们生活水平的提高，人们的服装消费，不再满足于“温暖”的基本需要，而是追求高品位、时尚化、舒适化、个性化。穿着舒适、挺括轻软、美观大方的高档羊绒制品已成为一种流行时尚。羊毛制品，特别是羊绒制品，具有轻薄柔软、保暖性强、手感滑糯、颜色莹润等特点受到国内消费者的欢迎。各类高档毛纺织品、羊绒衫、羊绒大衣、羊绒披肩、丝绒披肩等产品正迎合了这种流行，并且可适应不同季节、不同场合的穿着和饰戴需要。同国际市场一样，目前国内羊毛、羊绒产品正向轻薄针织产品高支精纺面料方向发展。纺织工业“十一五”和“十二五35、”规划毛纺织行业的发展目标是，开发高支、轻薄型产品。随着羊绒分梳技术的逐步成熟，和新型纺纱技术的发展，开发高支轻薄型的羊绒制品有很好的技术基础。目前，国内一些大的企业开发和试制了纯羊绒及混纺的高支轻薄型面料，以及大豆纤维、竹纤维的使用。投入市场后，受到消费者的普遍欢迎。这部分产品的市场潜在需求量较大，发展前景良好。随着人们审美观念、价值观念、文化观念的变化，以及对高水准生活的向往和追求，对纺织服装的要求越来越高。希望通过服饰的特点来体现自身的文化品位和修养。还希望从质量和款式上跟上国际潮流。国际纺纱新技术的发展与应用，促使我国毛纺工业正在抓紧研究和吸收这些先进技术，开发高档轻薄型精纺产品，与国36、际纺织品同步发展。3.4.2市场需求 随着我国人民生活由“小康”向“比较富裕”迈进，特别是广大农民的生活水平将有显著的改善，国内纺织消费可能出现新一轮的快速增长。预计到2016年国内衣着消费品零售总额比2015年增长11左右。为了满足国内市场的需求，高档轻薄羊绒衫开发要逐步跟上服装的发展。多年来国内一直存在着并且尚未解决开发与生产脱节的老问题。从市场总体上看，总量和结构性矛盾非常突出。一方面，低水平能力过剩，中低挡产品滞销、积压；另一方面款式新、档次高、有特色的品种供不应求。毛纺行业中，尽管化纤替代天然纤维已成为世界纺织发展潮流，但受技术水平限制和回归自然的消费理念影响，天然纤维仍倍受青睐。采37、用特种动、植物纤维与羊毛混纺，既可满足市场对天然纤维织物高层次消费的需求，又能迎合时尚需求。羊绒制品是以纯天然动物纤维山羊绒为原料制成，具有自然流畅、色泽典雅、手感细腻等特性，长期受到消费者的青睐。目前羊绒制品市场能够为消费者提供的产品，多为秋冬季消费的厚重型的羊绒衫、羊绒披肩、披肩、羊绒大衣等粗纺产品。市场缺少大批量、多品种、多款式的高支轻薄型的羊绒制品来满足消费者因季节变化而带来的对服饰的适应性要求，以适应消费趋势的变化和消费需求的多样性和多层次化。这就表明，高支轻薄型羊绒制品的市场潜在需求量很大，经济效益十分可观。羊绒高支轻薄型精纺系列产品是适合不同季节销售的商品，开发这类产品以填补淡季38、这块市场空白，避免产品的生产和销售受季节限制。总之，开发高档羊绒系列产品可为企业创造良好的经济效益，提高综合市场竞争力。绒山羊的产品处于供求趋旺态势，羊绒深加工正处在工艺改革时期，人们回归自然的消费需求和追求轻、柔、美、软、薄、贴体、透气、保温等实用性能越来越高，所以绒山羊的后续利用是今后相当长时间内不会改变的趋势。我国西部大开发战略的提出，加强了对绒山羊饲养限制的形势已引起国际社会绒纺工业的高度警觉，山羊绒在我国诸多畜产品中是唯一可以左右国际市场价格的拳头产品，我国缺乏的是对山羊绒进行初加工整理，只有进行初级整理，分级定等，货真价实，才能保证在加入之后实现优绒优价。我国山羊绒从出口原绒、过轮39、绒，走向了出口分梳绒或洗净绒，特别是人民生活水平的提高，国内市场对羊绒制品的消费也在增长，这个大市场，这么好的优势畜产品的垄断权是不应放弃的。随着人民生活水平的提高，过去被视为贵族消费的羊绒制品目前已进入了中等收入水平的工薪家庭。在大多数产品价格呈下降趋势的今天，羊绒制品的价格不断上涨，这充分说明人们对羊绒制品的需求已表现出大幅度增加的势头。综上所述，绒纺工业对羊绒的需求将随着人们生活水平的提高和羊绒制品开发工作的加强而呈大幅度增加的趋势，尽管羊绒产量有不断增长的可能，但其增速将远低于需求的增长。因此，预测在今后相当长的一段时期内，羊绒总产量将很难满足市场需求量，使有限的资源能最大限度地得到利40、用刻不容缓。3.5企业市场营销赤峰圣伦绒毛制品有限公司在未来的几年将以羊绒产业为主线，充分利用资源优势，扩大国际、国内两个市场份额，以“信誉第一、顾客至上”的企业精神，努力实现“产品品牌化、管理现代化、服务社会化”。以设备引进消化吸收利用为契机，努力发展少数民族地区特色产品和特色工业。在市场营销方面，企业与国外用户签订供货合同后，需方提供银行信用证明，企业按合同确定的品种、规格、数量进行生产，产品若需空运，则经公路运输至赤峰机场发货，产品若需海运，则经公路运输至大连港或天津港，验货装厢后发往国外合同用户。3.6项目背景与必要性及意义3.6.1项目建设的背景山羊绒是珍贵的高档纺织原料，具有超细、41、柔软、天然等优点，被称为“纤维软黄金”，又因其产品档次高、附加值高，进而促使羊绒行业得以快速发展。随着我国羊绒产量的增加以及羊绒加工水平的提升，我国已经成为世界羊绒生产大国。内蒙古羊绒资源丰富，业界有世界羊绒看中国，中国羊绒看内蒙的共识，自治区羊绒产量占全国的56%，赤峰是自治区的主产区之一，近年来年产量均在1700吨左右，发展羊绒产业具有先天优势。但是多年来，赤峰市大多数企业羊绒加工设备和技术落后，无毛绒制成品出口规模仍较小，相关的企业数量虽多，但真正形成气候，产品具备知名品牌的较少。赤峰圣伦绒毛制品有限公司具备羊绒出口加工的基础，从企业经营管理看，赤峰圣伦绒毛公司上年有出口业绩，今年有出口42、成果，当前有出口订单，在此基础上实施的本项目，可以把较好的出口增长潜力变成企业的实际效益。从人力资源看，目前公司具备的300多人羊绒加工专业技术人员队伍，按照公司+基地+农牧户模式建立的多处羊绒收购网点，推行订单合同，与当地羊绒产区养殖户与供应商建立了稳定的羊绒收购关系和利益共同体，原料来源有保障，但是由于企业成立时间短，工艺设备水平还有待提高，特别是在羊绒精梳联合生产线优化组合、填平补齐方面，急需进行技术改造，以适应当前的市场需求和实现企业的可持续发展，为此，企业提出实施年150吨无损伤无毛绒生产线技术改造项目。3.6.2项目建设的必要性从国内大环境看。纺织工业是我国国民经济的重要产业，长期43、以来，在满足人民衣着消费、增加出口创汇、积累建设资金和增加就业等方面发挥了重要作用。目前，我国纺织工业正在实施深化改革、技术改造、产业升级等一系列的调整措施，拉开了中国纺织工业21世纪产业升级的序幕。作为劳动密集型的纺织工业，面临着机遇和挑战，纺织工业可以在更大范围的竞争环境中求得生存和发展。我国是世界上最大的纺织品服装生产国，也是世界上最大的纺织品服装出口国，面对发展中国家的同行较量和激烈竞争的市场，必须加快纺织行业的技术进步和产业升级，用高新技术设备改造传统纺织产业，以现代信息技术带动纺织工业的发展，早日完成将我国纺织大国向纺织强国的转变。 从资源情况看。山羊绒是珍贵的高档纺织原料，具有超44、细、柔软、天然等优点，被称为“纤维软黄金”，又因其产品档次高、附加值高，进而促使羊绒行业得以快速发展。随着我国羊绒产量的增加以及羊绒加工水平的提升，我国已经成为世界羊绒生产大国。内蒙古羊绒资源丰富，业界有世界羊绒看中国，中国羊绒看内蒙，内蒙羊绒看赤峰的共识，自治区羊绒产量占全国的4660%，赤峰拥有世界上品质最好的羊绒，是自治区的主产区之一，发展羊绒产业具有先天优势。随着人们生活水平的提高，羊绒制品在国外中产阶级消费层中需求量剧增，无毛绒及其制品在国际市场上较为畅销，项目符合市场需求，有较强的市场竞争力。 从地方经济发展看。农副产品加工、电力、冶金、制药是赤峰市红山区四大支柱产业，其中绒毛加工45、占限额以上工业比重，近年来一直以7-9%的增速发展，绒毛加工在农副产品加工产业中比重达到89.9%，在四大支柱产业中的比重也逐年有所增加，现价产值和销售产值均超过5亿元、产销率均在99%以上。全区具备规模的绒毛加工企业有12家，年羊绒衫加工能力100.5万件，加工无毛绒450吨，地毯10万平方尺。现有工艺、设计方面的技术人员600多人，一线生产技术工人近4000人，从事销售方面的业务人员200多人。拥有资产总额30000多万元，固定资产净值15000多万元，主要生产设备2000多台（套），其中有国际一流水准的全电脑织机，前店后厂式的个体绒毛编制店130多户，从业人员400多人。因此拥有良好的产46、业基础，初步发挥了产业聚集效益。赤峰市红山区地处内蒙古中东部，在自治区具有承东启西的重要作用，因此，必须抓住西部大开发的有利契机，加快赤峰市纺织等支柱产业的发展速度。本项目所生产的产品为畜产品深加工产品，对实现赤峰市的农牧业发展战略目标能够起到促进作用。从企业自身条件与发展看。本项目通过更新使用国内先进的分梳设备及配套设备，不仅使喂绒均匀、形成单根纤维状态顺畅、明显地提高分梳效果。而且纤维损伤长度小、降低绒毛损伤率，除杂去肤皮明显，大幅度提高了无毛绒品质；更新的无毛绒检测系统，使其能够全面系统分析每批次原料、半成品、成品物理和化学性质，及时准确掌握产品质量动态变化和确定产品质量级别，保障了产品47、出口质量，对促进出口持续增长起到了良好的作用。通过本项目调整梳绒车间布局，改造后的梳绒车间布局更加实用合理，有利于优化工艺、提高工效。TWQR-1109JZ空调加湿系统的使用，使分梳车间内部加湿标准更加准确、科学、合理。按照国家工业企业用电标准规范，采用节能高效电器，对配电室和车间用电设施及线路进行更新，不仅可以满足用电负荷增加的需要，而且使车间生产用电更加安全可靠。综上所述，本项目建设的必要性主要表现为：一是有利于促进当地绒毛加工产业格局的优化，向产业链前端延伸。二是有利于保障当地农牧民的增产增收。三是有利于企业拓展国外市场，扩大出口。四是有利于民族地区特色经济的发展。因此项目建设是十分必要48、的。3.6.3项目建设的意义提出立足于当地资源，采用国际先进设备，对现有羊绒生产线改造项目，具有深远的现实意义。实现产品的升级换代，本项目的建设可实现产品的升级换代，提高产品的品质、因而提升其附加值，向产业链前端延伸，有利于有序高品质产品国外市场的进一步开拓。内蒙古赤峰圣伦绒毛制品有限公司早在2007年就被确定为赤峰市农业产业化重点龙头企业。因此该项目的实施，不仅进一步提高了本地区农牧业产业化水平，增加农牧民收入，同时对本地区农牧业产业化可持续发展创造良好的条件，从而促进经济效益、社会效益和生态效益的协调发展。项目的实施，可使当地资源有效利用，实现从资源优势向经济优势的转化，对当地财政及经济起49、到积极的促进作用。本项目所采用的设备，是本行业最为先进的设备，科技含量高，操作简单快捷、功能稳定、易学易懂。故项目的实施，在当地十余户羊绒加工企业发展中，具有明显是示范和带动作用，对当地绒毛行业调整产业机构和产品结构，实现行业又好又快发展奠定了基础。满足广大群众日益增长的消费需求。城乡居民随着收入不断增加和生活质量的提高，对纺织品的多样、优质提出了越来越高的要求，要不断提高纺织产品质量和发展水平，向广大消费者提供数量充足、品种齐全、质量可靠的产品，提高人民生活水平。推进经济结构调整。发展纺织工业是经济结构调整的一个战略重点。纺织工业具有产业链长、行业跨度大、产业关联度高的特点。要把纺织工业发展50、成为一个大的产业，进而带动机械制造、包装、运输等多个行业发展。提高农业综合效益。发展农产品加工业是农业结构调整的重要内容。要发展农产品深加工特别是纺织工业，实现农产品多层次、多环节的转化增值，带动农村养殖业和其他产业的发展，开拓农产品市场，扩大农产品消费，提高农业综合效益，增加农牧民收入。扩大就业领域。纺织工业是劳动密集型产业，有较强的吸纳劳动力能力。要大力发展纺织工业，拓展就业领域，为社会提供就业机会和就业岗位，保就业就是保和谐社会的建设根本。四、改造的主要内容与目标4.1 建设规模充分依托企业的技术和人才实力，通过改造现有车间，并通过技术创新，采用企业自主研发的工艺，引进关键设备，填平补齐51、，进行生产线改造提高，实现年分梳100吨无毛绒的目标，提高企业竞争力和服务周边中小绒毛加工企业原料供应的能力。4.2产品质量水平与执行标准本项目实施后，产品将达到国内领先、国际同等水平。产品质量标准执行FZT 24009-1999精梳羊绒制品的国家标准和Q/ER092000企业标准以及合同质量条款。并达到国际标准要求。羊绒织物达到IWS(国际羊毛局)标准要求。4.3项目建设区域社会自然条件4.3.1地理位置赤峰市位于内蒙古自治区东南部、蒙冀辽三省区交汇处，与河北承德、辽宁朝阳接壤，在东经1162-12059以及北纬4117-4524之间。4.3.2地形地貌赤峰市地处内蒙古自治区东部，西辽河上游52、，大兴安岭西南段山脉与内蒙古高原、西辽河平原、燕山北麓山地截接复合部位。具有多山多丘陵的地貌特征，山地约占全市总面积的42%，丘陵占24%，高平原约占9%，平原约占25%。红山区位于内蒙古自治区赤峰市南部腹地，地形属内蒙古高原边缘，大兴安岭余脉围绕而形成的赤峰盆地，平均海拔高度571米。区境前临鄂博山（南山），绵延起伏东向20余公里，中部为红山，北依英金河。地势自西向东倾斜，自南向北倾斜，呈半平半坡状。地貌分低山丘陵、冲积平原、沙丘沙地三种类型。最著名的红山，又称乌兰哈达，蒙语意为红色的山峰，位于英金河东岸，市区东北部，与街区相连，最高峰海拔746米。南山，古称鄂博山、敖包山，位于市区南部，最53、高处海拔815.9米，为境内最高山峰，属七老图山脉之余脉。东山，位于红庙子镇东南营子村东，最高峰海拔733.8米。4.3.3水文地质赤峰市主要水系有乌尔吉沐沦河水系、西拉木伦河水系、教来河水系、老哈河水系、内陆河水系，多年平均地表水资源量为32.67亿立方米，地下水资源量为21.23亿立方米，地下水可开采量为10.05亿立方米。赤峰市水资源现状开发利用总量为18.0159亿立方米，其中地表水资源利用量达7.73亿立方米，地下水开采量达10.2859亿立方米。流经红山区的英金河及其支流阴河、锡伯河、昭苏河为区内水资源重要组成部分，年均径流量394万立方米。地下水静储量为73738万吨，动储量5954、50万吨/年，可开采储量5398万吨，其中调解储量2218万吨，动储量734万吨，基流量2446万吨。赤峰市红山区水资源范围为：大新地断面以上锡泊河流域。锡泊河属西辽河流域老哈河二级支流，发源于旺业甸镇境内的茅荆坝梁，由西南向东北流经喀喇沁旗的五镇一乡，至赤峰市红山区汇入英金河，分析范围内有锡泊河大小支流十多条，汇入锡泊河的主要支流有大西河、砬子沟、小牛群河，地表水资源量一般。该区属干旱的低中山区水文地质类型，地势西高东低，中生代火山岩系分布面积广、厚度大、裂隙发育，成为区内较好的裂隙含水层。山区裂隙水一部分以地表径流排泄，一部分以潜流流入山前坡地和河谷阶地砂砾卵石层。河谷一级阶地及漫滩，含水55、层岩性为杂色的中粗砂卵石层，其成份主要为安山岩、玄武岩、花岗岩等，含水层厚度中上游一般为10-20米，中下游20-40米。地下水动态变化受气候、地貌及含水层埋深条件等因素控制，主要补给来源为大气降水渗补给，主要排泄方式为地下水潜流流出，人工开采。根据地质勘探工程地质勘察报告书及补充说明书，确定该地区的地层结构由上而下可分为六层：杂填土层厚约2.5米。轻亚粘土，层厚约1.5米。淤泥质土、亚粘土，厚约为0.50.6米。粉细砂土，层厚约为5米。含卵石、圆砾砂，层厚约为0.42.45米。圆砾层，层厚约5米。各土层的地基承载能力850吨平方米。根据国家地震裂度区划，本地区地震基本裂度为7度。4.3.4气56、象条件赤峰市地处燕山北麓、大兴安岭南段与内蒙古高平原、辽河平原的截接复合部位。属于中纬度、中温带、半干旱地区。年平均气温：6.6，最高气温：42.5，最低气温：31.4，相对湿度：最热日平均湿度66%，最冷日平均湿度45%，年平均降雨量：371.1mm，年最大降雨量560.8 mm；夏季主导风向东南风，冬季主导风向西北风，夏季平均风速为2米/秒，冬季平均风速为2.4米/秒；最大积雪深度21cm，标准冻结深度180cm，冻结期一般为11月末到次年4月末。4.3.5建厂地点的社会经济条件赤峰市位于内蒙古自治区东南部，蒙冀辽三省区接壤处。现辖7旗2县3区共12个旗县区，全市总面积9万平方公里，总人口57、450万人，是一个以蒙古族为自治民族，汉族为多数的少数民族聚集地区。全市有耕地1655万亩，草原8976万亩，林地2997万亩，森林覆盖率23.6%，是自治区重要的畜牧业发展基地。全市大小干支流40余条，湖泊58处，地表水总量为32.7亿立方米，地下水可采量为10亿立方米。赤峰市全市现有耕地1500多万亩，其中水浇地560万亩，种植品种除玉米、谷子、小麦、水稻等粮食作物外，还有蔬菜、甜菜、油葵、烤烟、药材等经济作物。全市现有草原8600多万亩，其中可利用草原7300万亩，肉牛、细毛羊、肉羊、白绒山羊、瘦肉型猪、肉鸡、蛋鸡、肉鸭等畜禽饲养在全区占有重要地位。农牧业具备了生产粮食30亿公斤、饲养牲58、畜1500万头只的综合生产能力，是内蒙古自治区东部重要的农畜产品生产基地。赤峰市全市现有耕地1500多万亩，其中水浇地560万亩，种植品种除玉米、谷子、小麦、水稻等粮食作物外，还有蔬菜、甜菜、油葵、烤烟、药材等经济作物。全市现有草原8600多万亩，其中可利用草原7300万亩，肉牛、细毛羊、肉羊、白绒山羊、瘦肉型猪、肉鸡、蛋鸡、肉鸭等畜禽饲养在全区占有重要地位。农牧业具备了生产粮食30亿公斤、饲养牲畜1500万头只的综合生产能力，是内蒙古自治区东部重要的农畜产品生产基地。全市家畜存栏达到1670万头只，全市年销售收入百万元以上的农牧业产业化加工企业达到508家，年交易额500万元以上的农牧业产业59、化流通企业达到113家，全市各级各类农牧民合作组织发展到1522个，经纪人队伍发展到4.7万人，全市有53万户农牧民参与农牧业产业化经营，占农牧民总户数的58。全市家畜良改率达到96.3%，农牧业科技贡献率达到47%。全市有70个农畜产品获有机食品认证、48个农畜产品获绿色食品认证、239个农畜水产品获无公害农产品认证，有23个农畜产品被评为自治区名牌产品，有十家畜产品生产单位通过自治区无公害畜产品产地认定。红山区是赤峰市中心城区，是全市经济、文化、贸易中心。全区总面积506平方公里，总人口43.48万人。一、二、三产比重为3：53：44，第二产业比重突破50%，已成为推动红山区经济增长的强劲60、动力。在“十二五”规划中，红山区区委、区政府为了推进工业强区战略的实施，确立了绒毛（农副产品）工业、电力工业、冶金工业、制药工业为全区的四大支柱产业，重点加以发展。本项目实施后，有助于产品形成规模化发展，项目也完全符合当地政府经济发展总体战略规划。4.3.6 外部交通条件赤峰市是内蒙古自治区和蒙古共和国最近的出海口，是东北经济区和环渤海经济圈的重要组成部分，地理位置独特，交通便利，距北京、天津、沈阳、大连等大城市均在400-600km之内，距锦州、秦皇岛等港口不足300km。可接受北京、天津、沈阳等城市的辐射。是自治区走向环渤海经济圈最近的通道。因此，项目实施后，无论是向华北、东北经济区开展购61、销业务，还是通过大连港、锦州港、秦皇岛港、天津港出口，都将具有交通便利，运距短，成本低的优势。赤峰市境内有京通、叶赤、集通三条铁路纵贯赤峰，还有8条国省干线与市外相通，赤朝、赤通、赤大等高速公路于近期竣工通车。飞机直飞北京、呼市仅需一小时。年公路货物周转量达44.37t/km，公路客运周转量140.7亿人/公里。红山区是公路运输的枢纽，国道111线、306线，省道赤朝公路、赤乌公路纵横交织构成了赤峰公路的骨架，公路四通八达。铁路直达北京、呼和浩特、沈阳、大连、锦州。定期航班往返北京、呼和浩特。赤峰已成为内蒙东部交通枢纽城市。4.3.7电力供应赤峰电力资源充沛，且价格适中，可最大限度地满足各类企62、业用电需求。近年来赤峰市不断加快电网建设的步伐，先后新建了220KV乌丹、克旗热水、赤峰西郊、天山、达里5个输变电工程。2007年，220千伏达里、杨树沟门风场汇集站输变电工程竣工，2008年220KV元新2号线建成，500KV华-峰-宁输变电工程正在建设，这些工程使赤峰电网结构更加合理，供电能力和供电可靠性大大增强。目前赤峰全市风电装机已达到50万千瓦，占全国装机容量的8%以上，一跃成为全国风电装机容量最大的地级市，实现了从“煤电之城”到“风电之都”的转型。4.3.8项目建设的其他条件（1）本项目的产品通过提高设备、技术更新改造，达到满足国内需求、增强出口的目标，符合国家的调整产品结构、推动63、技术进步和产业升级的宏观调控政策，也符合国家节能减排的大政方针。（2）赤峰市年产羊绒近1700吨左右，是整个自治区羊绒资源的主产区之一，因此，凭借资源优势，以羊绒为主要原材料的加工企业应运而生，整个行业生产能力不断扩大，只有通过外引内联，走自主创新之路，提高设备生产能力和提高检测手段，向绒毛深加工产业链前端延伸，从源头保证产品质量，扩大市场份额，才能促进地区绒毛行业可持续发展。项目的实施，可扩大国内外市场的认同程度，并尽快占有更大的市场份额。 （3）本项目拟引进具有当今国内最先进水平的分梳设备，利用国内目前较先进的生产工艺，可以保证生产出高质量产品，使企业整体技术水平、产品档次和附加值得以提高64、，从而获得较好的经济效益，带领农牧民致富。 （4）为了保证优质羊绒原料供应，本企业强大的梳绒能力与当地维信公司现有纺纱成套设备实现对接，形成完整的收绒、纺纱、编制产业链。赤峰圣伦绒毛制品有限公司还从原绒这个源头抓起，先后在赤峰牧区建立了羊绒收购站点15处，并与当地农牧民建立了稳定的供需关系，确保企业有优质稳定的原料供应。（5）本项目承担单位是赤峰市农牧业产业化龙头企业，产业化经营是农业和农村经济工作中一件带全局性、方向性的大事。发展产业化经营，骨干企业是关键。龙头企业承担着带动农户生产、保障农牧民增收的任务，龙头企业的兴衰关系大批农牧民的生产和收入。因而得到行业主管部门和各级领导的大力支持，市65、区两级政府已经将本项目列入重点扶持对象。此外，作为地区绒毛加工企业的骨干，有良好的人财物基础，现有水电条件齐全，周边有较大的环境容量。4.4 工程技术方案4.4.1 项目的构成范围与设计本项目扩建绒毛制品加工车间、中心检验室。给排水、空调加湿等辅助设施。详见下表： 项目土建改造构成表工程类别工程(车间)名称规模备 注1.主要生产工程洗毛工段1000m2含空调、辅助设施分梳工段1000m2含空调、辅助设施开松工段500m2含空调、辅助设施包装工段500 m2合 计3000 m2 2、污水治理工程和安全消费工程厂区内4.4.1.1 工程方案(1)设计原则及执行规范设计原则贯彻“适用、经济、美观”的66、建筑设计原则。在满足工艺流程要求，便于安装、检修、生产操作管理的条件下，做到“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”，平面布局合理紧凑，建筑造型简洁明快。根据纺织行业生产的特点，遵照国家规范，满足卫生防护要求。尽可能采用新技术、新材料，并贯彻节约木材，就地取材的原则。严格遵照国家现行的标准、规范或行业规定。 本项目建筑结构选型力求经济合理，结构形式根据不同的使用性质，选择不同的建筑结构方案。其设计均要符合建筑结构设计规范、规程，改造采用的结构类型有轻钢门式钢架结构和砖混结构等。执行规范建筑设计防火规范GB500162006建筑地基基础设计规范GB500072002建筑结构荷载规范GB500067、92001建筑抗震设计规范GB500112001混凝土结构设计规范GB500102002建筑结构可靠度设计统一标准GB500682001砌体结构设计规范GB500032001(2)自然条件及工程地质条件当地气象条件详见第四部分内容。相关地质资料表明：拟选厂址所在地区的地质构造稳定，厂区内地基土层基本为卵石层，工程地质条件较好，不影响改扩建。（3）建筑设计1、建筑方案设计根据建筑物的性质、规模和构造特点综合考虑。2、建构筑物的设计以符合生产工艺为前提，同时还要考虑检修安装的方便。3、平面设计主要以工艺设备布置为前提同时考虑规范要求，合理设置出入口、消防通道、伸缩缝、窗口、公共卫生等设施。4、建筑68、空间主要满足工艺立面布置的要求并结合当地自然条件和各建筑物的特点，考虑通风、采光、保温及高跨比等因素的影响。5、主要建筑做法高度生产厂房的高度应能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的需要。改造的建筑物层数及高度：现在建筑物为框架结构，其中改造一层加工车间高度4.2m。占地生产车间人均占地面积(不包括设备占位)不少于1.50m2，高度不低于3m。地面生产车间地面改造后应使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料(如耐酸砖、水磨石、混凝士等)铺砌，应有适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水。根据工业卫生要求进行。地面应平整、无裂隙、略高于通道路面，便于清扫和消毒。地面为高档瓷砖铺设。 屋顶69、屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆徐或装修，要有适当的坡度，在结构上减少凝结水滴落，因本产品原料容易生虫，设施将防止虫害和霉菌孽生，同时还便于洗刷、清洁。墙壁改造的生产车间墙壁用浅蓝色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，有助于提高生产效率。墙壁表面应平整光滑，其四壁和地面交界面设计为蔓弯形，防止污垢积存，并便于清洗。外装修刷白色外墙涂料。给人以清洁、淡雅、有朝气的感觉。门窗门、窗、天窗要严密不变形，防护门要能两面开，设置位置适当，并便于卫生防护设施的设置。窗台要设于地面lm以上，内侧要下斜45。非全年使用空调的车间、门、窗应有防蚊蝇、防尘设施，纱门应便于拆下洗刷。通道通道70、要宽畅，便于运输和卫生防护设施的设置。楼梯、传送设备等处通道要便于维护和清扫、洗刷和消毒。（4）结构设计 （1）设计荷载取值原则：依据建筑结构荷载规范。基本风压力0.55KN/m2，基本雪压0.3KN/m2。 地震基本烈度为七度，建筑物抗震设防烈度为七度。场地土类别为二类。 （2）建、构筑物现有基础型式主要为钢筋混凝土基础，建、构筑物主体结构主要为钢筋混凝土和钢结构形式。现有加工车间采用的是6m间距柱网的框架结构。 （3）厂房防火设计为甲类。 （4）建构筑物为7度进行抗震设防。设计的基本地震加速度0.15g,场地标准冻深1.8m。抗震等级按国家规范要求确定。主要建（构）筑物一览表序号项目单位建71、筑结构建设面积备注一主要建筑工程1绒毛加工车间厂房框架3000含防尘、除尘工程二辅助和公用设施污水治理和安全、消防工程合 计3000（5）施工条件及注意事项由于拟建项目为一般的中、小型工程，不破坏现有建筑主体承重结构，因此，凡具有一定的施工力量，技术水平及施工机具条件的工程公司均可施工。4.4.3总平面布置4.4.3.1 设计依据工业企业总平面设计规范(GB50187-93);建筑设计防火规范(GB500162006);工业厂房设计规范(1998年) 厂方提供的厂区现状图4.4.3.2平面布置遵循工业企业总平面设计规范，满足生产工艺及建筑防火规范的要求，力求工艺流程顺畅、管线短捷。合理组织工厂72、内外运输、人流货流。充分考虑风向、防火、建筑朝向、通风、采光等因素，使平面布局合理，功能分区明确。总平面布置根据生产集中、工艺流程顺畅、生产与生活区分开的需要，厂区设一个北侧主出入口，便于集中管理，同时与场外大街毗邻，便于消防与疏散。工厂内设施按生产性质和使用要求划分以下功能分区：原料贮运区：包括进货停车场及北侧现有原料库。生产区：包括绒毛及其制品加工车间等。动力区：设有变电室等。厂前区：包括现有硬化、绿地等已经具备。在厂区北设置生产区，南面是原料贮运区，厂前区设在主出入口南区。生活区布置在厂区西侧，本项目生产车间位于厂区东部，并与生活区用绿化带隔离。这样布置区域划分明确，工艺流程顺畅。4.473、.3.3竖向设计在满足生产工艺流程，运输要求的前提下，结合场地现状及周边道路，随坡就势，因地制宜，由于是改造项目，土方量较少，可以保证土方平衡。合理确定车间内场地标高，排水方式和坡度，保证场地不受区域性积水的威胁。厂区内地势较开阔，竖向布置考虑厂区所处地形、地貌特点，采用连续式布置方式，全厂形成了回字状布局。厂区内雨水的排放采用场地自然排水与道路有组织排水相结合的方式，将地表水排出厂外。4.4.4工厂运输及道路该项目的生产运输以汽车运输为主。工厂运输使用汽车运输，保证方便使用。现有运输设备序号设备名称单位数量1厢式货车辆42小车辆34合计7该项目的生产运输以汽车运输为主。本工程的年总运输量为574、98吨/年；其中运入239吨/年；运出为359吨/年。全厂总运输量见下表：全年运输量表全年运输量表序号品 名单 位运 入 量运 出 量1原料吨 2302辅料吨3内包装物（防潮纸）吨334外包装物（白棉布）铁丝等吨995包装成品吨2306可回收羊毛废料吨507生活垃圾70合计吨239359总计吨598项目只需要厂内短途盘货，根据项目运输特点，现有运力可以解决。产成品运出采用与社会运力协助解决。厂区的道路饼状布置，目前道路的宽度及布置满足生产运输需要，还满足消防安全的要求，道路宽度：主干道宽为15米。4.4.5绿化绿化的目地在于美化环境、隔离噪音、净化空气、减少污染，因此要对厂区内充分绿化。辅助建75、筑物如生活用房等被安置在厂前区主车间西部；厂区与生活区用绿化带隔离。营造一个外形整洁、美观大方、卫生舒适的环境，目前绿化率已经达到5%。4.4.6 给排水4.4.6.1概述本专业的设计的范围及内容包括新建车间室内外给排水系统、循环冷却水系统及消防给水系统，设计依据国家现行有关标准、规范进行。4.4.6.2给水1、用水量车间生产、生活用水量见下表水 消 耗 表序用 水 种 类用水部门用水量年用水量号小时用水量(m3/h)日用水(m3/d)(m3)1生产用新鲜水生产车间0.3754.521602生产用新鲜水加湿及循环水系统补充水0.81259.7546803生活用新鲜水职工生活、办公0.3754.76、521604生产用循环水空调冷却0.22.4循环使用合计生产、生活用新鲜水1.762521.159000注：生产车间、加湿及循环水系统补充水年工作日为480天，职工生活用水年用水日为480天。2、水源水源拟采用公司现有70m深水井一眼，供水设施供水量为为80120m3/h，可满足生产需求。深井水用深井泵提升到厂内现有蓄水池，经加压泵加压后供给各用水点。3、配水管网车间给水管网采用生产、生活、消防同一管道供水系统，与现有室外给水管网成环状布置，主管为DN150给水铸铁管，可满足水供应。4、循环冷却水系统车间空调现有采用循环供水方式，供水温度26，回水温度31，选用能力为200 m3/h，带集水盘77、200型逆流玻璃钢冷却塔1台，循环泵2台，循环水系统采用的是电子水处理器防垢除菌。5、新增空调加湿系统为了确保绒毛加工过程湿度需要，新增空调加湿系统。现有空调加湿设备表序号设备名称规格型号产地数量备注台（套）1空调加湿系统TWQR-1109JZ24.4.7 消防给水系统根据建筑设计防火规范GB50016-2006，改造的车间火灾危险性属甲类，同一时间火灾次数为一次，灭火延续时间2小时，车间室外消火栓用水量15L/S，室内消火栓用水量5L/S，消防时总用水量144m3。利用加压泵房现有200 m3蓄水池，作为消防水源。在车间室外环状供水管网上设DN100室外地下式消火栓4个，车间室内设DN50室78、内消火栓8个，原有15个干粉灭火器，可满足初期火灾时使用。4.4.8排水1、排水量车间生产工序清洗用水、循环水、水处理排污水年排废水1660吨。现有排水管道为钢筋混凝土DN500管道，可满足排水需求。2、排水方式车间排水不含有毒有害物质，车间排水采用合流制，与含生活污水经化粪池处理后达标排放。3、污水种类本项目的生产污水主要为生产车间空调排放的少量废水以及洗毛工序和地面的排水；生活污水为卫生间及车间生活设施的排水。 （1）、污水排水方式生产、生活污水排入厂区的污水处理站进行生化处理后，排入城市管网，再经城市污水处理厂处理，达到国家一级排放标准后，排入英金河。（2）、雨水排水雨水采用厂区院落排水79、井直接自然排水，进入道路市政管线。4.4.9供电通讯4.4.9.1 概述1、设计原则可研编制依据国家工矿企业电气标准规程规范。设计采用新技术、新设备，使企业用电更安全可靠。并符合一下规范。供电系统设计规范（GB5005295）低压配电设计规范（GB5005495）2、设计范围主要为生产车间的动力及照明配电设计；由厂内10KV变配电所引至变电室。3、用电负荷及负荷等级厂区用电设备电压等级为380/220伏，本次用电负荷装机容量为112.5kw，备用130 kw。经负荷计算，新增视在功率为84.3KVA，现有210KVA电力变压器可满足供电。年总用电量为20.0万度。从负荷性质上分析，厂内用电负荷80、为三类负荷。4、电源情况供电电源由10KV供电系统，由原有变压器高压电源引线至变电室。具体供电方式按当地供电部门设计解决。4.4.9.2 变配电方案根据工业企业照明设计标准GB50034-92，建筑采光设计标准GB/T50033-2001现有小型配电室内新增设高、低压配电柜等。与变压器低压侧为单母线两段运行，两段中间设联络屏。低压配电装置选用GCS型配电屏，配电屏内选用CW1和CM1型断路器进行过流和速断保护，低压侧每段设置2台静电电容器屏进行自动补偿功率因数，使功率因数达到供电部门的要求。4.4.9.3动力及照明配电车间的用电设备由低压配电屏控制，所有用电设备均设就地控制设施。照明按工艺及各81、场所要求的照度进行配置，灯具以荧光灯和工厂灯为主，粉尘较大及潮湿场所选用防水防尘灯。照明配电箱选用XRM04型，安装在可安全操作的墙上。在厂房和主要通道和出入口设应急照明和疏散指示标志。所有动力及照明配电线路选用BV500型电线，动力控制线路选用KVV500型控制电缆，全部线路穿保护钢管暗敷。4.4.9.4防雷与接地保护根据国标GB50057-94建筑物防雷设计规范的要求,设置防雷接地系统。为保证原有变压器及高压设备免遭雷击，10KV电源进线处装设避雷器一组。厂内20米以上建构筑物及金属设备设避雷装置防直击雷保护，防雷直击接地电阻小于10欧姆。电源在进入车间前设重复接地，接地电阻小于10欧姆，82、用电设备采用TNS接地保护系统，所有用电设备的非带电金属部分均应与PE线可靠连接。变压器为中性点接地系统，接地电阻小于4欧姆。4.4.9.5电力外线及道路照明10KV电源引入电缆选用YJV22-10KV型电力电缆埋地敷设。380/220伏动力及照明干线选用VV221KV型电力电缆直埋敷设。所有电缆在穿越道路、硬化地面和管沟时需加穿保护钢管。改造后厂房道路照明建议选用高压钠灯，路灯控制在低压配电室内。路灯配线可选用VV221KV电力电缆直埋敷设。4.4.10通讯在车间与宿舍楼内设进入市话网接口，综合布线采用模块化结构，星型布线并且有开放系统，信息线路选用五类8芯双绞线。由室外市话局和有线电视局采83、用光纤引入，分支线路采用 HYV 电话电缆和 SYWV-75-9穿SC管引至各人孔井,由人孔井穿钢管引至各建筑物。埋设深度为室外地坪下1.0米。各建筑物一层设电话分线箱,其他建筑设过线箱。有线电视系统采用电视集线器系统,干线电缆选用 SYWV-75-9。支线电缆选用SYWV-75-5。电话系统配线电缆引自市政电话网,绒毛加工车间办公室按1对电话线设计。4.4.11供热4.4.11.1热负荷根据各有关专业提供的用热条件，本工程总热负荷详见下表：蒸汽负荷表用途压力(MPa)蒸汽量(th)备注工艺0.50 0.30 设计全年连续用0.30 0.10 设计全年连续用采暖0.30 0.80 冬季用冬季合84、计1.20 夏季合计0.40 4.4.11.2 装机方案根据全厂热负荷对热煤参数的要求，经济开发区煤矸石电厂锅炉生产出的蒸汽经过管路进厂减温减压器，减压降温后供用户使用，供给参数不同的热用户使用。总供热能力为1.2t/h。4.4.11.3 供热方案1、热力系统经济开发区煤矸石电厂锅炉生产出的蒸汽经过管路进厂减温减压器，减压降温后供用户使用，供给参数不同的热用户使用。企业设立有热交换站。4.4.12采暖通风、空调4.4.12.1设计规范采暖通风与空气调节设计规范GB50019-20034.4.12.2室外气象资料1、室外计算干球温度 -20 2、冬季通风室外计算干球温度 -123、夏季通风室外计85、算干球温度 284、室外风速冬季 3.4m/s 夏季 2.6m/s5、冬季主导风向及频率C 276、日平均温度5的天数162天4.4.12.3采暖1、采暖热负荷及热媒改造车间采暖热负荷180kw，采暖热媒为低温热水，供水温度95，回水温度70，由厂区热网供给。2、采暖型式车间采暖采用散热器采暖，采暖型式为下供下回水平串联系统，主管道敷设在地沟中，同程式布置。3、材料选择散热器选用四柱760铸铁散热器，采暖管道用焊接钢管，地沟内管道采用岩棉管壳保温。4.4.12.4通风车间通风采用自然通风与机械通风相结合的方式，以机械排风为主。车间通风换气次数按6次/时计算，选用玻璃钢轴流风机排风，补风为门、窗86、缝隙自然补风。4.4.13空 调(一)基础数据室内计算温、湿度为夏季25，65，冬季20，55。1、冷热负荷及冷热源选择厂房空调面积1000m2，空调设计负荷310kw。2、室内设计温、湿度各单元温湿度指标表序号名称温度相对湿度夏季冬季夏季冬季1洗毛工段3022607060702分梳工段3022607060703开合工段3022607060704成品检验3022657065705化验室201201655655(二)加工、成品检验 为保证车间温湿度要求，各车间分别设置一套组合式金属空调机组(节能型空调)。该机组具有滤尘、加热、加湿等处理功能，夏季喷循环水冷却降温，冬季新风预热后与回风混合，再经绝87、热加湿后送入车间。各车间分别采用上送下回或上送侧回的气流组织型式。 (三) 化验室 化验室要求恒温恒湿，且温湿度精度要求高，拟采用高精度整体式恒温恒温空调器。(四) 空调冷热媒生产车间空调热媒采用0.3MPa的蒸汽，由煤矸石内的热力站供给。 (五) 通风设计 1、赤峰地区属高寒地区，车间采用封闭式厂房。为排出过量热湿气体，采用机械通风的方式，以利冬季车间的防凝消雾。 2、变电所、库房、污水处理等利用现有机械排风系统。4.5生产技术方案工艺路线和设备选型必须为产品服务，不同的产品及不同的产品风格应依靠不同的工艺路线去完成和实现。为此要拟定合理、先进、成熟、可靠的工艺流程，以满足进口设备匹配需要。88、4.5.1原料本项目年分梳100吨无损伤无毛绒制品，年需原绒230吨。4.5.2工艺技术方案论述4.5.3 生产设计根据市场及订货要求，组织产品的生产。主要包括经初检、洗毛、烘干、分梳、检验整理、分等、包装等工序方能成为产品。4.5.4工艺流程 1、主要加工流程图例： 原绒采购原绒检验入库一次分选水洗烘干二次分选无毛绒检验入库分梳责任人支持文件件件记录台账检验记录质检员/国家标准入库单生产记录质检员/国家标准检验单入库单4.5.5工序特点采购山羊原绒入厂后，首先进行原绒检验，按国家标准山羊绒GB18267-2000进行及进口国有关标准执行，检查原绒质量的重点是原绒的长度、细度、绒的含量等指标，89、如发现严重质次掺假，及时通知有关检查人员，检验完毕后定级并填写山羊绒检验记录，然后称重入库。分选绒工序主要是剔除网状粗毛和成撮粗毛，不允许夹带大块活肤皮和死肤皮绒，不允许夹带油漆、硬甲子、沥青绒等污染绒，不允许夹带能够拿出的草刺、小草，不允许夹带有布丝、烟头、化纤等异性纤维，不允许有异色绒，并按照质量要求分等分类。开松工序主要是开松掉原绒的土杂。经过水洗，烘干后，再进行二次分选，重点是选出初选漏掉的部分，进一步严把质量关。核对绒的品种，批量及上机回潮度，符合要求后，取绒、喂绒、将绒抖散进行分梳，生产出无毛绒。无毛绒检测重点是无毛绒的长度、细度、离散、绒含量、含杂、含粗、含油、异色，强度等指标，90、合格称重入库。4.6 工艺设备方案4.6.1工艺设备选型原则工艺设备的选型对产品质量至关重要，合理地选择设备对提高产品质量、节省投资、达到顶替进口的目的，以及提高企业的经济效益都有着直接的关系，本项目确定设备选择原则有以下几条： 1、技术先进、性能可靠、操作维修方便。2、为了保证产品在国内外市场的竞争力。3、设备购置方向采用议标方式，目前已经初步确定产品价格和厂家。新增及配套更新国产先进生产设备明细表序号建设内容单位规格型号数量一绒毛加工设备1联合羊绒分梳机套 32合毛去杂梳理机台13联合落物回收机台24自动喂毛斗台175开松开毛梳理机台16三锡林开毛机台17四锡林开毛机台18圆网烘干机台4桶91、19软化水处理设备套110 加湿系统套1二辅助生产设备11污水处理设备套112汉能光伏发电套113200KVA变电台座1总 计台、套32新增主要生产设备和公用设备32台、套，设备投资863.92万元。4.7 产品消耗定额与来源4.7.1原料市场与供应山羊绒是当今世界上珍贵而稀有的天然动物纤维。年产量仅是世界羊毛总产量的1左右。世界上生产羊绒的国家有中国、蒙古、伊朗、巴基斯坦、印度、阿富汗等，其中以中国、蒙古和伊朗为三大产绒国，尤其以中国产量最多且质量也好。我国的主要产地是西藏、内蒙古、陕西、甘肃、新疆等地。以内蒙古产量最多，赤峰又是自治区的主产区之一。本企业有梳毛系统，深加工纺纱可以在本地区或92、外协解决。原材料羊绒年均消耗60.0吨左右，可满足无毛绒加工生产线的供应。经过几十年的发展，内蒙古羊绒产量由1980年的1803吨，增长到2001年的3999吨，是1980年的2.23倍，年均增长3.9%，低于全国的平均水平。1980年内蒙古羊绒产量占全国总产量的45%，1985年达到45.6%，到2014年已经发展达到56%。中国质量最好也是世界质量最好的羊绒产自内蒙古东中部的赤峰、锡林郭勒盟和兴安盟这是内蒙古羊绒主产区之一。内蒙古西部的鄂尔多斯草原和乌拉特草原，即阿尔巴斯山羊绒和二郎山山羊绒，是另外的一个主产区。辽宁省绒山羊单产最高。全省成母羊平均个体产绒量在350500g，比两年前提高193、0%15%。种公羊平均产绒量在1000-1500g，提高20%以上。内蒙古绒山羊平均单产虽然低于辽宁省，但个体平均产绒量也逐步提高，培育出的新品种个体产绒量也比较高。20世纪80年代，内蒙古山羊个体平均产绒量为0.210.22kg只；进入90年代，山羊改良步伐加快，个体产绒量提高，1990年为0.22kg只，1995年提高到0.28kg只，2013年和2014年分别达到0.31kg只和0.43kg只。由于美元持续贬值，很多出口商现在都不愿意接手订单，这样会造成成品绒及制品的积压，降价压力向国内原绒购销环节进一步传递。 综上所述，今后2-3年即2015-2018年的羊绒价格走势稳中有跌，如无毛绒94、出现大量积压，绒价有可能会发生大幅下跌，所以企业根据订单需求的轻仓介入，快进快出，尽量减少库存，待行情明朗后再做决定，圣伦公司与产区毗邻，为了保证优质羊绒原料供应，赤峰圣伦绒毛制品有限公司成立时就从源头抓起。在羊绒主要产区建立15个收购站点，完全能满足本项目的原料需求。并且有信息快、运距短的优势。 4.7.2辅料供应本项目所需的辅料主要是包装材料。项目实施后将直接从国内市场采购，在当地商贸市场能够解决。4.7.3燃料、动力4.7.3.1燃料1、水：项目生产用水水源为公司现有深水井，供水量为80120m3/h，有足够的容量。2、电：赤峰电力资源丰富，是华北地区的主要能源基地之一，电力工业是我区的95、重要支柱产业，电力供应在我区是有保障的，项目年总用电量为1.05万kwh，现有210KVA电力变压器不需增容，可以保障本项目使用。五、项目总投资、资金来源和资金构成5.1 投资估算依据5.1.1 编制说明1、本项目为内蒙古赤峰圣伦绒毛制品有限公司年分梳100吨无损伤无毛绒生产线技术改造项目 2、投资估算中包括主要生产项目及相关的辅助配套设施。3、基本预备费，由于前期准备工作完善，工期较短，建筑、设备价格有下降趋势，故此不可预见费用按第一、二部分费用的8%计算。 4、本项目为改造工程，建设工期为1.3年。5、设备价按厂方近期询价与报价，建筑安装工程参照近期竣工的类似工程造价水平以平方米估算，其它96、费用参照轻工业工程设计概算编制办法有关规定。5.1.2 编制依据(1)轻工业建设项目可行性研究报告编制深度规定。（QBJS 52005）(2) 国家计委计办投资20011153号投资项目可行研究指南(3)建设项目经济评价方法与参数（第三版）。(4)轻工业工程设计概算编制办法。(QBJS10-2005)(5) 各专业提供的基础数据。(6) 项目建设单位提供的有关资料。5.2 建设投资估算5.2.1工程建筑工程建筑主要是绒毛加工车间1栋，建筑面积3000平方米，以及公用工程等。单位工程造价依据赤峰地区建筑市场和建材市场现行价格计算。本项目建筑工程改造费总额估算为960.00万元，占固定资产投资的497、4.10%。5.2.2设备及工器具购置安装费主要生产装置参考类似工程的价格并结合现行市场价格进行调整。其他定型设备和非标设备均采用近期的询(报)价。不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料估算(调整到目前价格水平)。标定设备按市场现行厂价估算，非标设备按现场制造价格及设备运费计算。安装工程费参照轻工行业设备安装概算指标进行估算。本项目设备、工器具购置费为863.92万元。设备费占固定资产投资的39.69%。5.2.3设备安装费生产设备和检测化验设备的安装费，均按设备费的8计算，辅助和公用工程设备安装费，按设备费的18计算，设备安装费为69.11万元，占固定资产投资的3.17。5.2.4工程建设98、其他费用 本项目工程建设包括勘察设计费、建设单位管理费、生产准备费、办公及生活家具购置费、联合试运转费等。其费用的估算参照轻工业工程设计概算编制办法概算指标及费率计算。项目建设第二部分其他费用估算为122.54万元，占固定资产投资5.63%。5.2.5 基本预备费建筑工程费、设备工器具购置及安装工程费、工程建设其他费用合计2015.58万元，由于目前国内房地产市场下滑趋势加剧，建筑材料普遍稳中有降，本项目建筑结构简单、工期较短。综合各种因素，基本预备费率按常规8%计算。基本预备费为161.25万元，占固定资产投资的7.41%。经以上估算，项目建设投资合计2176.82万元，占总投资91.28%99、。5.2.6 建设期利息 本项目无银行贷款。5.3流动资金流动资金采用详估法估算，按分项分别确定最低周转天数和分年流动资金额。达产年流动资金估算额为693.24万元，其中铺底流动资金207.97万元，占总投资的8.72%。项目总投资2384.79万元，其中：固定资产投资2176.82万元，铺底流动资金207.97万元。5.4 资金筹措5.4.1 资金筹措方案本工程项目总投资为2384.79万元（按铺底流动资金计算），全部为企业自筹。5.4.2 资金使用计划 本项目全部建设期为1.3年，建设投资在建设期第一年即全部投入，流动资金在投产后按生产能力分年使用。 详见投资计划与资金筹措表5.5资金使用100、和管理严格按照财务管理等有关规定进行资金的使用和管理，单独设账进行核算，专款专用，采用报帐制度，加强财务管理，严格审批制度，管好用好资金，使限的资金充分发挥其作用。项目运行期间按季度上报主管部门项目进度及资金运行情况，项目竣工后，申请上级验收。六、人员培训与技术来源6.1人力资源配置6.1.1企业组织机构本项目由赤峰圣伦绒毛制品有限公司负责总体的组织实施，项目建成后实行总经理负责制，按现代企业制度建立科学的生产管理机构，所设机构能满足以下要求。 1、能充分调动职工的生产积极性 2、能有效地组织和指挥生产 3、能安全地进行生产并注重环境保护企 业 组织机构图总经理厂办质量技术部综合业务部行政部财101、务部羊绒衫厂羊绒分梳厂编织车间套口车间成衣车间水洗车间分梳车间分选车间6.2 劳动定员根据国家劳动部有关规定，劳动工人每周工作时间为40小时，本项目生产工人实行四班三运转，配备补班人员。管理及技术人员实行白班制。项目新增定员50人。其中：管理人员2人 ，技术人员8人，生产工人（固定工）40人。6.3人员来源和培训6.3.1概述科技是第一生产力，人力资源则是第一资源。多年来，公司在招揽赤峰当地和外地人才、培养人才方面做了大量工作。由于真正认识到人才在企业发展中的重要作用，公司十分注意人力资源发掘工作。长期以来，公司已形成吸纳、培训到激励机制等一整套的举措和政策，逐渐培育了适合人才发挥作用和有利于102、人才发展的一片沃土。事实已经证明，强化人力资本作用，实施人才强厂战略是企业发展的必然选择，也是科学发展的核心。本项目拟从当地下岗职工中择优选择。圣伦绒毛制品公司的管理者认为，企业竞争力的核心就是人才竞争力。该厂不仅注重招揽和使用人才，而且特别重视人才的培养。早在原来国营大型毛纺厂改制后，公司在引进先进技术的同时，就派出大量工程技术人员和高级技师到国内先进绒毛加工企业，如鄂尔多斯等集团公司进行专业培训，大大提高了员工的业务能力和技术水平。这些受训人员大部分成为企业各战线的精英骨干，有的还走上了公司领导岗位，对企业的发展发挥了重要作用。为了实现可持续发展，公司尤其注重对企业中、青年技术业务人才的培103、养。几年前，公司以培养提高中青年科技人才水平为重点，与辽宁省畜牧科学研究院、国家绒毛用羊产业技术研发中心建立了密切的技术合作关系，聘请该院学科带头人、教授、专家授课，不仅提高了员工的设计及工艺水平，而且形成了浓厚的学习氛围。 公司不仅重视内部人才培养，培育公司自己的人才队伍，而且还发挥行业内高端群体力量，大做“借”字文章，为企业发展壮大储备人才。 6.3.2培训理念本项目按现代化企业管理模式配置生产岗位，各岗位主要技术及管理人员要求大学本科学历。所有员工必须先进行技术培训，受培训人员必须达到熟悉生产工艺及主要设备性能，掌握操作规程和安全技术规程，能及时处理生产中的事故。考核合格后才能上岗。所有104、生产人员必须进行安全教育，提高安全生产意识。一线职工主要以招收下岗再就业人员为主，特种作业岗位为持证上岗，通过本项目建设，将为不发达地区培养一批具有相当技能的劳动者。6.3.3培训管理完成与市场经济相适应的企业内部人才哑铃形结构建设。一方面加大技术投入，与重点院校、科学院所建立密切的联系，加强产品研发队伍的建设与培养，不断增加豢头产品的技术含量，同时为企业的长远发展做好必要的技术准备；另一方面加大市场营销多元化投入，充分利用经济杠杆等手段强化企业营销队伍的建设，建立和完善与民企业拳头产品规模化市场经营模式相适应的市场网络。积极参加行业活动，了解行业动态；组织专业技术人员及销售人员进行市场调研及105、技术调研，在产品出口中，为韩国、意大利、瑞士等国家来厂知道的绒毛专家设立了专门接待公寓和服务人员，使他们在异国他乡得到如家的温暖，从而在发展方向、消费心理、消费习惯等设计产品营销多方面得到他们的真传实教和业务培训。加强企业管理，调整企业内部结构，密切生产部门与市场之间的关系，采取订单与人头对接落实，质量与效益挂钩等措施加强管理工作，狠抓产品质量及经营质量的同时，树立企业文化。培训坚持“以人为本”的企业理念，加强厂内党组织建设和职工队伍素质建设；将企业文化建设和企业培训纳入重要议事日程，为企业的持续发展奠定基地。6.3.4培训目标采取走出去请进来相结合的办法，一是组织企业内部熟练技工一对一帮带，106、完成1-2名高级设计师培训工作，普通岗位职工培训3个批次，每次10人左右；二是邀请辽宁省畜牧科学研究院、国家绒毛用羊产业技术研发中心1-2名专家每年不定期来厂技术指导，三是高薪聘请意大利设计师兼任本厂设计培训工作，每年不少于1名外国专家，不少于7天驻厂指导，在项目建设和生产的同时，计划十二五期间，在当地牵头成立绒毛加工协会，搭建信息、技术、人才平台，为民营企业注入高端研发理念和思想，努力实现企业发展和后备人才的储备同步进行。6.4技术来源本项目技术来源为企业在吸收国内先进经验基础上，自主研发成功。七、项目实施进度计划7.1 建设周期的规划 建设周期为16个月（2015年6初-2016年9月末）107、建设周期分以下几个阶段1、项目前期工作2、工程建设前期准备工作3、工程设计阶段4、施工、安装、试车阶段5、工程验收交付生产根据本项目的生产特性、建设投资情况及建设单位要求，参考类似工程项目，本项目拟定正式建设周期为16个月，争取早日建成投产，以发挥社会效益和经济效益。项目实施进度表时间项目规划建 设 周 期（非自然月）1223456789101011111213141516项目前期设计、施工图纸施工前准备土建施工设备购置与培训安装与调试联动试车投料试产组织验收、交付使用八、节 能8.1 编制依据8.1.1国家现行的有关法律、法规及政策（1）中华人民共和国节约能源法（2）中华人民共和国可再生能源108、法（3）中华人民共和国建筑法（4）中华人民共和国清洁生产促进法（5）国务院关于加强节能工作的决定（国发28-2006）（6）企业节能标准体系编制通则(GB22336-2008)（7）工业企业能源管理导则GB/T15587-2008（8）电力变压器经济运行GB/T13462-2008（9）工业设备及管道绝热工程设计规范GB50264-1997 （10）工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB50185-1993（11）评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）（12）用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）8.1.2内蒙古自治区有关规定（1）内蒙古自治区人民政109、府关于”十一五”加强节能减排工作的实施意见(内政发200730号)（2）内蒙古人民政府关于施行主要工业产品能耗定额限额的通知（内政办发2007106号）（3）内蒙古自治区人民政府关于大力开展节能工作的意见(内政发200671号（4）内蒙古自治区固定资产投资项目编制独立节能评估报告内容及深度要求。（试行）8.1.3建筑类相关标准及规范1）公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)2）采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)3）外墙外保温工程技术规程(JGJ144-2004)4）建筑照明设计标准(GB50034-2004)5）建筑采光设计标准(GB/T50033-2001)8.110、2 编制原则建筑材料的选用，主要设备选型，都严格贯彻国家颁布的有关节能和能源综合利用的有关规定，进口设备按国家鼓励类要求实施，使总体能源水平达到规定标准。本设计严格遵守建筑围护结构类型、保温绝热措施、资源综合利用、能源计量/检测设备、器具的配备等方面国家有关的标准规范，并按规范要求设置能源管理机构，合理配置能源管理人员。8.3节能措施1、建筑物造型和平面布置充分考虑采用自然光，节省照明用电。施工中避免照明用长明灯。2、建筑物的窗户采用三玻塑钢窗，屋顶采用110厚聚苯板保温，外墙采用60厚聚苯板保温，以利节能。建筑节能：节能效果体现在使用中，采用保温材料，可以比普通建筑节能27%以上。3、用电设111、施选型采用高效节能设备，提高用电效率，达到节能。在实际施工中，为了达到提高生产效率和节约能量的目的，必须正确选择系统配置。电动机变频调速系统主要包括异步电动机、变频器、控制环节、负载及传动机构，在选择电动机时，不仅要考虑驱动机械负载和使其加速所需的电机容量，还应根据生产环境选择相应的电机防护等级。4、采用节水洁具，达到节约用水的目的。5、电力计量表安装至二级计量，以达到标准化施工作业。水表也安装至二级，以达到节约水资源的目的。6、施工期间加强能源计量与管理，向管理要节能，交付使用后，物业部门加大宣传力度，推荐使用节能产品。7、在砖混建筑设计上，外墙还可采用490多孔承重砌块，代替现在使用的聚苯112、板外墙保温，达到更加节能目的。8、本工程设计中，除严格禁止选用国家已公布淘汰的纺织机电产品外，大力提倡选用节能降耗型机电产品。同时考虑到生产装置中容易产生高温设备较多，设计中选用高性能的保温材料，以降低设备的环境热损，节约能源。8.4 能源管理机构1、建立能源计量制度建立能源计量管理体系，形成书面文件，并保持和持续改进其有效性。建立、保持和使用文件化的程序来规范能源计量人员行为、能源计量器具管理和能源计量数据的采集、处理和汇总。2、设置专职能源计量人员设专人负责能源计量器具的管理，负责能源计量器具的配备、使用、检定(校准)、维修、报废等管理工作。设专人负责主要次级用能单位和主要用能设备能源计量113、器具的管理。能源计量管理人员应通过相关部门的培训考核，持证上岗;用能单位应建立和保存能源计量管理人员的技术档案。能源计量器具检定、校准和维修人员，应具有相应的资质。8.5 能耗指标中华人民共和国国家标准综合能耗计算通则GBT25892008单位产值(收入)综合能耗：企业综合能耗表序号能耗项目耗能单位消耗量折算系数(kg)折算能耗（tce/a）备注2电kwh/a105000.40442.42等价值电kwh/a105000.122912.9045当量值3蒸汽t/a30000.1286385.8管道损失按5%4一次水t/a90000.08570.77135合计428.9913等价值399.4758当114、量值单位产值综合能耗=企业综合能耗/总产值=399.4758 /6418.75=0.062tce/万元。小于2014年红山区工业综合能耗4.63652标煤/万元指标，属于能耗较小的轻工项目。 九、环境保护9.1厂(场)址环境条件9.1.1设计依据污水综合排放标准GB8978-1996环境空气质量标准GB3095-1996大气污染物综合排放标准GB16297-1996工业企业厂界噪声标准GB12348-90工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85城市区域环境噪音标准GB3096-1997地面水质量标准GBIT14848-939.1.2厂址地理位置项目建设地址赤峰市红山经济开发区，地势平坦，周边无115、污染型工业企业，环境良好。9.1.3自然条件1、水文地质该区属干旱的低中山区水文地质类型，地势西高东低，中生代火山岩系分布面积广、厚度大、裂隙发育，成为区内较好的裂隙含水层。山区裂隙水一部分以地表径流排泄，一部分以潜流流入山前坡地和河谷阶地砂砾卵石层。河谷一级阶地及漫滩，含水层岩性为杂色的中粗砂卵石层，其成份主要为安山岩、玄武岩、花岗岩等，含水层厚度中上游一般为10-20米，中下游20-40米。地下水动态变化受气候、地貌及含水层埋深条件等因素控制，主要补给来源为大气降水渗补给，主要排泄方式为地下水潜流流出，人工开采。 2、气象条件项目地址位于赤峰市中部，地处中纬度，中温带，属半干旱大陆性季风气116、候，主导风向为西北风。温带半干旱大陆性季风气候主要特征是：冬季长，寒冷，降雪量偏少；春季干旱，多风；夏季炎热，降雨量集中；秋季短促，气温下降快，霜冻来临早。气温：年平均温度6.9。7月气温最高平均23.8，1月气温最低，平均-11.9。极端最高气温42.5（1955年7月23日），极端最低气温-31.4（1961年1月21日）。生长期：年平均日照时数为2901.3小时，无霜期140天。降水量：年平均降水量为359.4毫米。降水量较同纬度邻区偏低。极端降水量最多是564毫米（1954年），最少是205.9毫米（1951年），年振幅为358.1毫米。夏季主导风向东南，冬季主导风向西北，对生产生活影117、响较小。9.1.4环境质量现状1、大气环境现状由于该地离市区较远，在市区下风向。周围1000m内无大工业污染。除风沙天气外，各时段环境空气均处于优良级。2、地表土壤现状大部分处于自然状态，无污染迹象。3、地下水环境现状由于附近没有工业等污染源，地下水质处于原始状态，水质良好。 4、噪声该地区有固定噪声源，但均可以通过室内进行衰减，不造成周边影响，周围20米外不形成其他噪声。总之，本厂址距市区人群集中区较远，处于市区下风向，厂区地势较为平坦，本体环境质量较好，且有一定的环境容量。9.2 三废治理9.2.1三废排放量“三废”产生量如下表：序号名称污染物产生地点排放量备注循环水排污循环水站0.1 m118、3/h连续生活废水BOD50.5 m3/h间断车间废水BOD5、COD各车间0.1m3/h间断废渣生活垃圾办公楼、车间22吨/年噪声梳毛机噪声75dB空调机噪声75dB9.2.2废气治理本项目无废气产生。 9.2.3废水治理本项目的生产污水主要为生产车间及冲洗设备和地面的排水；生活污水为卫生间及车间生活设施的排水。 1、排水量 本项目生产、生活污水日排水量，年废水排放量5400万吨。生产、生活污水排入厂区的化粪池进行生化沉淀处理后排入城市管网，再经城市污水处理厂处理，达到国家放标准。 2、污水水质 本项目排入厂区污水处理的污水水质： BOD5 5001100mgL CODcr 10002000119、mgL SS 5001000mgL pH值 67 3、排放标准 本项目经厂区原有污水处理站处理后的污水水质达到 污水综合排放标准(GB8978-1996)三级标准，即：BOD5 300mgLCODcr 500mgL SS 400mgL pH值 69 色度无要求9.2.4废渣治理本项目的废渣主要是生活垃圾及少量残损包装物。废渣处理方案应与当地有关部门合作，设置垃圾点，定期有开发区环卫统一及时清理至南山城市垃圾场填埋。全年垃圾量： 70ta原绒加工过程产生的羊毛、泥土残留约50t/a，企业由定点协作回收单位进行回收利用，不会对环境造成影响。9.2.5噪声治理根据工业企业噪声控制设计规范GBJ87-120、85的规定，生产车间及作业场所的噪声限制值小于80分贝(A)。本项目采用的分梳、合毛设备噪声声压级6580分贝，由于厂区较宽敞，厂区周围无噪音敏感点，对室外环境带来噪声污染影响不大。对于噪声较大的鼓风机、轴流风机等设备，均采用消音、隔声处理，确保噪声达标排放。9.3 环境影响预评价本项目对产生的“三废”采取了有效的防范和治理措施，所用环境保护工艺成熟、可靠，生产过程中无有毒、有害物产生，预计该项目建成后所生产的“三废”不会对环境产生明显的负面影响。十、劳动保护工业卫生与消防10.1 劳动保护与安全卫生10.1.1 编制依据(1)中华人民共和国劳动法(1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务121、委员会第八次会议通过)(2)中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议通过)(3)中华人民共和国防震减灾法(全国人民代表大会常务委员会1997年月12月29日第二十九次会议通过)(4)建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定(中华人民共和国劳动部令第3号，1996年10月)(5)中国地震动反应谱特征周期区划图GB18306-2001B1(6)中国地震动峰值加速度区划图GB18306-2001A1(7)女职工劳动保护条例(国务院第九号令)(8)地震安全性评价管理条例(国务院令第323号)10.1.2采用的主要标准、规范、规程(1)工业企业设计卫生122、标准GBZ1-2002(2)生产过程安全卫生要求总则GB12801-91(3) 生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）(4) 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-9210.1.3 设计原则1、重视工业卫生和劳动保护，使设计指标符合标准。2、改善劳动条件，减少和消除职业危害，保障职工在生产过程中的安全和健康。3、贯彻安全第一、预防为主、消除隐患、防止伤亡事故，发展生产的劳动保护方针。10.2 生产过程中职业危险、危害因素分析1、生产用蒸汽设备及管道，裸露时能引起烫伤。2、绒毛分梳产生较大的粉尘，对人体呼吸系统产生危害。3、分梳机等岗位，机器运转时噪音较大，对人体有一定危害。1123、0.3 职业安全卫生防范措施10.3.1防范措施水洗、梳绒岗位职工应配备劳保服装，并配戴防尘口罩及劳保眼镜。蒸汽管道、用汽设备、热空气管道进行保温、隔热。即减少了热损失又可改善工作环境。对主要产生噪声超标的设备进行减振降噪设计，在基础上设置减振块，在机械上加消声罩，如可能应单独隔离，设计中采用远距离控制操作，操作人员在接近这些设备时应戴防噪声耳罩或防噪声帽。以减轻噪声对职工的危害。凡有粉尘产生的地方，均设引风除尘装置，及时将粉尘排出，改善操作环境。机电设备设有短路、过载保护装置及防雷、防静电接地设施。为防止触电事故，和避免电气误操作造成的系统停电、设计选用具有“三必”功能的开关设备，多方连锁遥124、控，程控的电机系统现场设有清晰可靠预示开车信号，电机附近设有单机解锁开、停按钮及保证单机检修安全不能误动的措施。设备布置考虑便于工人安全操作，通道宽度不小于1m，设备外露传动部分、传动带、齿轮等，均有防护装置，以免伤人。提升起重设备，设有安全装置，按GB6067起重机械安全规程执行。在设备附近操作方便外装有“事故停机”按钮。在生产平台和设置的沟、坑、池边均设有围栏，盖板的安全措施。在车间，除设置换气排风机外，设置天然排风天窗和留有自然进风通道，车间设有清凉饮料，有饮用器皿和临时休息场所。配备必要的应急药品和冲洗设施。在车间设有安全消防和人员疏散通道，一旦发生火灾等，人员可及时疏散撤离，便于消防125、工作顺利进行。对于一旦发生机械操作损伤、烧伤等，厂区卫生所可以及时处理，并与有关医院建立合作医疗关系，一旦需要，可以随时利用该医院的大夫和医疗设备，以确保职工生命和身体健康。建立定时体检的卫生制度，对特殊岗位的职工发放必须的劳动用品和保健费用。10.3.2 劳动安全卫生机构设置及人员配备厂区劳动安全卫生由专职人员负责，各车间班组均由车间主任和班组长负责，各车间岗位均需制定劳动安全规范和岗位责任制。职工上岗前必须进行劳动安全、工业卫生、消防等方面的培训，合格方能持证上岗。把安全作为考察干部工作的重要方面。10.3.3 劳动保护设施费用专门用于劳动保护及安全卫生设施目前足够，故此未单独列出。10.126、3.4 建设项目劳动安全卫生预评价本工程对生产的各个环节的主要危害因素作了充分的分析并针对不同的职业危害因素采取了相应的防范措施，项目劳动保护与安全卫生的设计符合国家和地区的有关法律和行业规范。预计该项目建成后可达到、安全生产、保护职工身心健康之目的。10.3.5 存在的问题及建议建议在项目实施时，要对工业卫生和劳动保护给予足够的重视，以确保做到“三同时”。10.4 消防10.4.1采用标准规范1、建筑设计防火规范GB50016-20062、建筑物防雷设计规范GB50057-943、建筑灭火器配置设计规范GBJ40-9010.4.2工程的消防环境现状本工程为绒毛产品加工项目，项目建设地为赤峰市127、红山区圣伦绒毛制品公司现有厂区内。项目现有消防系统已经按国家有关要求设置，并有一定的富裕容量。10.4.3工程的火灾危险性类别本工程的原辅材料等，主要为绒毛制品，按建筑设计防火规范GBJ16-87(97修)中的规定，本工程火灾危险性等级按甲类设防。原、辅材料库，按贮存物品的火灾危险性分类为甲类。 10.4.4消防设施及措施1、总图运输总图专业对各建筑物的布置，在满足工艺要求的同时，严格遵照设计规范留足防火间距，厂区道路以环状布置，确保消防通畅。2、建筑结构建筑结构专业对建筑物人流疏散通道及出口的布置严格遵守建筑设计防火规范，建筑材料的选用必须严格执行建筑构件的燃烧性能和耐火极限的规定。3、电气128、对可能产生静电的设备及管道做防静电接地，并设全厂性接地网，接地电阻4欧姆。厂区内18米以上建、构筑物及金属设备均设避雷带或避雷针进行防雷保护。从配电室至车间的配电线路在进建筑物前要重复接地一次，接地电阻10欧姆。4、消防水源根据建筑设计防火规范厂区室外消火栓用水量15L/S，室内消火栓用水量5L/S，同一时间火灾次数按一次考虑，火灾延续时间为2小时，每个消防总用水量为144m3。水源利用现有厂区200 m3循环水池水源，设计采用临时高压消防。灭火器材配置：根据建筑灭火器配置设计规范，车间具备了一定数量的手提式灭火器，可备初期火灾使用。 十一、经济效益评价（按16年计算期平均值计算）11.1 财129、务评价内容及编制依据11.1.1财务评价编制依据 (1) 依据建设项目评价方法与参数（第三版）进行编制。(2)建设项目可行性研究报告内容和深度的规定(QBJS10-2005)的通知。(3) 现行的财务和税务制度。(4) 投资项目可行性研究指南 (5) 各专业提供的基础数据。11.1.2运营规模项目建成后达产年，年产100吨无损伤无毛绒制品，大部分用于外销，少部分自用。11.2参数设定 （1）估算依据各专业提供的基础数据。 （2）原辅材料及燃料动力消耗定额取计算值，主要原材料原绒收购价格为21.0万元/吨。本项目根据市场情况，羊绒价格按实际售价65.0万人民币/吨，根据羊绒出口价格趋势，短期内无130、毛绒售价也不会低于65.0万元，故按65.0万元/吨进行测算。11.2.1税费依据产品销项增值税率为17%，进项税中电力、水、煤按13%扣税，城市维护建设税按增值的7%计取，教育附加费为增值税的3%计取，所得税率为25%。公积金按税后利润的10%提取。11.2.2项目计算期及运营负荷项目计算期为16年，其中建设期1.3年，生产期14.7年。运营第一年为设计产能的80%，第二年及以后各年为设计产能的100%。11.2.3项目基准收益率参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素确定本项目基准收益率为10%。11.2.4其他基础数据及参数折旧年限。房屋及建筑物折旧年限20年（加速折旧），机器设备折131、旧年限10年，设备残值率5%。企业编制50人，其中管理人员、技术人员10人，固定工人为40人。11.3营业收入、营业税金和附加估算14按主营产品无毛绒销售价格计算，16年年计算期平均值，则每年平均新增产品销售收入6418.75万元。无毛绒按17%上缴增值税，原绒收购税率13%，正常年度销售税金及附加419.71万元，所得税167.61万元。11.4成本费用估算11.4.1项目总成本估算外购原辅材料:主要是原绒，市场原绒均价加权预测价格21.0万元/吨计算，其余为辅助材料和包装物，年原辅材料与包装物费用4809.60万元。动力费用：电费按企业目前实际0.8元/kwh计算，蒸汽购入价格为124.0132、元/吨，自备水井水费按2元/吨（含水资源费和排污费）计算。则燃料动力费为39.34万元。工资及福利：项目新增定员50人，福利按工资总额的14%计算。工厂年需工资及福利费281.81万元。修理费：按形成新固定资产的10%计提，年需182.39万元。其他费用：其他费用号销售费用、管理费用，合计198.20万元。折旧费：106.78万元，摊销费：7.66万元财务费用：流动资金贷款485.27万元，16年计算期平均利息为26.01万元。总成本费用：平均年总成本费用5657.74万元，其中平均年固定成本610.60万元，可变成本5047.14万元。11.4.2经营成本估算年平均经营成本5511.34万元133、。11.5财务效益分析11.5.1盈利能力分析本项目所得税前全部投资财务评价指标：1、项目财务内部收益率为：28.20% 大于行业基准收益率。2、财务净现值（Ic=10%）为2434.41万元。3、投资回收期4.76年（含1.3年建设期）。项目所得税后全部投资财务评价指标：1、项目财务内部收益率22.49%；2、财务净现值（Ic=10%）为1519.30万元；3、税后投资回收期：5.52年（含1.3年建设期）。4、平均投资利润率：17.525、平均投资利税率：23.36%。从项目增量效益看，所得税前财务内部收益率超过基准收益率的要求；财务净现值远大于零；投资回收期满足投资要求，本项目盈利能力尚134、好。11.5.2清偿能力分析本项目无银行贷款。 11.6不确定性分析11.6.1盈亏平衡分析生产能力利用率 (BEP)=65.37项目第达产年计算盈亏平衡点在65.37%，即年产能力达到65.37吨产品即可保本，说明项目具有一定的抗风险能力。11.6.2敏感性分析考虑到项目实施过程中可能遇到的情况，确定建设投资、营业收入、经营成本、建设期几个因素为敏感性因素，并分别对建设投资增加5%、经营成本增加5%、销售收入下降5%等主要变化因素进行测算，进行单因素变化对税后财务内部收益率和净现值的敏感性分析。各因素的变化都不同程度地影响内部收益率和财务净现值的水平，其中销售收入的变化对项目最为敏感，其次为135、生产费用，再次为销售负荷，经营成本，对建设投资的变化相对不敏感，表明项目具有较强的抗风险能力，整个项目风险较小。11.7 财务评价结论根据指标计算，本项目投产后的各项指标均高于基准指标，其税后财务内部收益率为22.49%，大于财务基准收益率，符合当前国内中小型无毛绒实际加工利润水平；税后财务净现值为1519.30万元，大于零；税前投资回收期为4.76年(含1.3年建设期)，小于基准投资回收期，说明投资尚能按时收回。从不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力，因此本项目从财务上是可行的。综上所述，该项目具有较好获利能力和抗风险能力，经济上可行。运用先进设备改造民族地区优势传统产业，不仅是满足产品136、出口增长的市场需要，更是优化产品结构，实现地方特色产业升级的需要，通过对梳绒生产线改造，提高向绒毛加工产业链前端延伸能力，发挥地方特色产业聚集优势。本项目年产100吨无毛绒，通过一手牵市场一手带农户，把草原资源优势加工转化为经济优势，可以保证农牧民增产的同时增收。实现经济效益、社会效益和生态效益协调发展。赤峰当地目前有绒毛深加工企业十余家，其中在红山经济开发区内聚集了凯兰羊绒制品公司、昭乌达羊绒制品公司、维信公司等羊绒皮毛等十余家深加工企业，本项目的实施，为整个地区绒毛行业健康有序发展和产业链前后端延伸配套，在人民币升值、出口形势严峻的形势下，对产业聚集区内中小绒毛加工企业抱团求生，优势互补，137、提高对外竞争力等方面都具有较好的示范和带动作用，不但有一定的经济效益，而且其社会效益也比较显著。1. 基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究2. 基于单片机的嵌入式Web服务器的研究 3. MOTOROLA单片机MC68HC（8）05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究 4. 基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制 5. 基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究 6. 基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正（STR）调节器7. 单片机控制的二级倒立摆系统的研究8. 基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现 9. 基于单片机的蓄电138、池自动监测系统 10. 基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究11. 基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究 12. 基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发 13. 基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制 14. 基于单片机的自动找平控制系统研究 15. 基于C8051F040单片机的嵌入式系统开发 16. 基于单片机的液压动力系统状态监测仪开发 17. 模糊Smith智能控制方法的研究及其单片机实现 18. 一种基于单片机的轴快流CO,2激光器的手持控制面板的研制 19. 基于双单片机冲床数控系统的研究 20. 基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制 21. 基于139、单片机的喷油泵试验台控制器的研制 22. 基于单片机的软起动器的研究和设计 23. 基于单片机控制的高速快走丝电火花线切割机床短循环走丝方式研究 24. 基于单片机的机电产品控制系统开发 25. 基于PIC单片机的智能手机充电器 26. 基于单片机的实时内核设计及其应用研究 27. 基于单片机的远程抄表系统的设计与研究 28. 基于单片机的烟气二氧化硫浓度检测仪的研制 29. 基于微型光谱仪的单片机系统 30. 单片机系统软件构件开发的技术研究 31. 基于单片机的液体点滴速度自动检测仪的研制32. 基于单片机系统的多功能温度测量仪的研制 33. 基于PIC单片机的电能采集终端的设计和应用 3140、4. 基于单片机的光纤光栅解调仪的研制 35. 气压式线性摩擦焊机单片机控制系统的研制 36. 基于单片机的数字磁通门传感器 37. 基于单片机的旋转变压器-数字转换器的研究 38. 基于单片机的光纤Bragg光栅解调系统的研究 39. 单片机控制的便携式多功能乳腺治疗仪的研制 40. 基于C8051F020单片机的多生理信号检测仪 41. 基于单片机的电机运动控制系统设计 42. Pico专用单片机核的可测性设计研究 43. 基于MCS-51单片机的热量计 44. 基于双单片机的智能遥测微型气象站 45. MCS-51单片机构建机器人的实践研究 46. 基于单片机的轮轨力检测 47. 基于单141、片机的GPS定位仪的研究与实现 48. 基于单片机的电液伺服控制系统 49. 用于单片机系统的MMC卡文件系统研制 50. 基于单片机的时控和计数系统性能优化的研究 51. 基于单片机和CPLD的粗光栅位移测量系统研究 52. 单片机控制的后备式方波UPS 53. 提升高职学生单片机应用能力的探究 54. 基于单片机控制的自动低频减载装置研究 55. 基于单片机控制的水下焊接电源的研究 56. 基于单片机的多通道数据采集系统 57. 基于uPSD3234单片机的氚表面污染测量仪的研制 58. 基于单片机的红外测油仪的研究 59. 96系列单片机仿真器研究与设计 60. 基于单片机的单晶金刚石刀142、具刃磨设备的数控改造 61. 基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现 62. 基于MSP430单片机的电梯门机控制器的研制 63. 基于单片机的气体测漏仪的研究 64. 基于三菱M16C/6N系列单片机的CAN/USB协议转换器 65. 基于单片机和DSP的变压器油色谱在线监测技术研究 66. 基于单片机的膛壁温度报警系统设计 67. 基于AVR单片机的低压无功补偿控制器的设计 68. 基于单片机船舶电力推进电机监测系统 69. 基于单片机网络的振动信号的采集系统 70. 基于单片机的大容量数据存储技术的应用研究 71. 基于单片机的叠图机研究与教学方法实践 72. 基于单片机嵌入式Web服143、务器技术的研究及实现 73. 基于AT89S52单片机的通用数据采集系统 74. 基于单片机的多道脉冲幅度分析仪研究 75. 机器人旋转电弧传感角焊缝跟踪单片机控制系统 76. 基于单片机的控制系统在PLC虚拟教学实验中的应用研究77. 基于单片机系统的网络通信研究与应用 78. 基于PIC16F877单片机的莫尔斯码自动译码系统设计与研究79. 基于单片机的模糊控制器在工业电阻炉上的应用研究 80. 基于双单片机冲床数控系统的研究与开发 81. 基于Cygnal单片机的C/OS-的研究82. 基于单片机的一体化智能差示扫描量热仪系统研究 83. 基于TCP/IP协议的单片机与Internet144、互联的研究与实现 84. 变频调速液压电梯单片机控制器的研究 85. 基于单片机-免疫计数器自动换样功能的研究与实现 86. 基于单片机的倒立摆控制系统设计与实现 87. 单片机嵌入式以太网防盗报警系统 88. 基于51单片机的嵌入式Internet系统的设计与实现 89. 单片机监测系统在挤压机上的应用 90. MSP430单片机在智能水表系统上的研究与应用 91. 基于单片机的嵌入式系统中TCP/IP协议栈的实现与应用92. 单片机在高楼恒压供水系统中的应用 93. 基于ATmega16单片机的流量控制器的开发 94. 基于MSP430单片机的远程抄表系统及智能网络水表的设计95. 基于M145、SP430单片机具有数据存储与回放功能的嵌入式电子血压计的设计 96. 基于单片机的氨分解率检测系统的研究与开发 97. 锅炉的单片机控制系统 98. 基于单片机控制的电磁振动式播种控制系统的设计 99. 基于单片机技术的WDR-01型聚氨酯导热系数测试仪的研制 100. 一种RISC结构8位单片机的设计与实现 101. 基于单片机的公寓用电智能管理系统设计 102. 基于单片机的温度测控系统在温室大棚中的设计与实现103. 基于MSP430单片机的数字化超声电源的研制 104. 基于ADC841单片机的防爆软起动综合控制器的研究105. 基于单片机控制的井下低爆综合保护系统的设计 106. 146、基于单片机的空调器故障诊断系统的设计研究 107. 单片机实现的寻呼机编码器 108. 单片机实现的鲁棒MRACS及其在液压系统中的应用研究 109. 自适应控制的单片机实现方法及基上隅角瓦斯积聚处理中的应用研究110. 基于单片机的锅炉智能控制器的设计与研究 111. 超精密机床床身隔振的单片机主动控制 112. PIC单片机在空调中的应用 113. 单片机控制力矩加载控制系统的研究 项目论证，项目可行性研究报告，可行性研究报告，项目推广，项目研究报告，项目设计，项目建议书，项目可研报告，本文档支持完整下载，支持任意编辑！选择我们，选择成功！项目论证，项目可行性研究报告，可行性研究报告，项目推广，项目研究报告，项目设计，项目建议书，项目可研报告，本文档支持完整下载，支持任意编辑！选择我们，选择成功！单片机论文，毕业设计，毕业论文，单片机设计，硕士论文，研究生论文，单片机研究论文，单片机设计论文，优秀毕业论文，毕业论文设计，毕业过关论文，毕业设计，毕业设计说明，毕业论文，单片机论文，基于单片机论文，毕业论文终稿，毕业论文初稿，本文档支持完整下载，支持任意编辑！本文档全网独一无二，放心使用，下载这篇文档，定会成功！81