1、有色冶炼有限公司稀贵金属再生资源综合回收项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月132可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录1 总论11.1 项目背景11.2 项目概况31.3 问题与建议92 市场预测102.1 市场分析及预测102.2 市场结论分析152.3 企2、业市场竞争力分析163 资源条件评价183.1 国内矿产资源状况183.2 产业政策及行业准入183.3 项目资源开发与利用184 建设规模与产品方案194.1 建设规模194.2 产品方案195 厂址选择205.1 厂址所在位置及现状205.2 厂址建设条件205.3 厂址条件比较216技术方案、设备方案及工程方案226.1 冶炼工艺技术方案及设备方案226.2 工程方案397 主要原材料、辅助材料及燃料供应427.1 主要原材料供应427.2 辅助材料及燃料供应427.3 主要原材料、辅助材料及燃料价格427.4 主要原材料、辅助材料及燃料年需要量428 总图运输及公用辅助工程448.1 3、总图运输448.2 厂内外运输458.3 公用辅助工程479 环境保护579.1 建设项目地区环境现状579.2 设计采用的标准及建设项目所在地区对环保的要求579.3 建设项目的污染情况及治理措施589.4 绿化措施699.5环保机构设置及环保投资709.6 建设项目对周围环境影响的估计7010 劳动安全卫生与消防7110.1 劳动安全卫生7110.2 消防7311 节能减排措施7411.1概述7411.2用能标准和节能规范7411.3 节能措施7612 组织机构与人力资源配置7912.1 组织机构7912.2 人力资源配置8013 项目实施进度8113.1 建设工期8113.2 项目实施进4、度安排8114 投资估算8214.1 概述8214.2编制依据8214.3编制方法8314.4有关参数、率值选定说明8314.5投资构成分析8414.6投资估算表8415 融资方案8615.1资本金筹措8615.2债务资金筹措8615.3其他资金筹措8615.4融资方案分析8616 财务分析8816.1 项目财务评价8816.2不确定性分析9116.3财务评价结论9416.4财务分析基本报表9417 社会评价10117.1 项目对社会影响分析10117.2 项目与所在地互适应性分析10117.3社会风险分析10117.4 社会评价结论10118风险分析10218.1项目主要风险因素识别10215、8.2风险评价10318.3风险防范措施10319 研究结论与建议1061 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称xx县xx有色冶炼有限公司稀贵金属再生资源综合回收项目1.1.2 承办单位概况承办单位：xx县xx有色冶炼有限公司企业性质：私营企业项目负责人：xx项目建设性质：搬迁技改项目xx县xx有色冶炼有限公司属于民营企业，成立于2004年，注册资金50万元，主营电解锌生产，年产电锌10000吨，兼营其他有色金属元素综合回收。公司通过自身开发研究，以及与国内知名冶金院校联合开发相应的工艺，可以有效地综合回收原料中的有价金属元素，实现了资源的循环综合利用。以开发的多金属二次资源综合利用技术为6、基础，结合国内外低品位氧化锌多金属伴生难选矿和冶金过程产生的多金属二次物料为主体原料来源，依托公司研发中心的技术开发能力，在锌、铅、锑、铜、镉、铟、锗、钴、银等多金属综合回收工艺技术取得突破，对壮大企业发展地方经济将起到极大的推动作用。企业现有职工200人，其中大中专毕业28人，占员工总数14%，各类专业技术和管理人员18人, 占员工总数9%，中级技术职称10人，占员工总数5%，高级技术职称2人，占员工总数1%，技术力量雄厚。公司成立有自己的工程技术研究中心，并外聘多名专家顾问（都是有色金属领域专家学者），参与高新冶炼技术研究开发及“三废”治理技术研究开发工作。公司依靠已有技术力量的同时，长期7、与全国知名冶金高等院校、科研单位合作，依托国家科技人才为后盾，不断采用新技术，新装备，使生产日益发展，技术不断进步。1.1.3 可行性研究报告编制依据和原则1.1.3.1 编制依据 投资项目可行性研究指南（试用版）（国计办投资200215号）。 xx县xx有色冶炼有限公司与xx咨询（大连）有限公司签订的xx县xx有色冶炼有限公司稀贵金属再生资源综合回收项目可行性研究报告技术服务合同。 xx县xx有色冶炼有限公司提供的设计基础资料。1.1.3.2 原则 贯彻执行国家基本建设的方针、政策，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用。 全面贯彻综合利用xx县xx有色冶炼有限公司稀贵金属再生资源8、的基本方针，有效保护和科学合理开发利用有色金属资源。 优化综合回收工艺流程，在经济合理的条件下，尽量提高金属回收率。 客观、公正地从技术、经济、市场等方面对工程项目的建设进行全面地分析，给有关部门及业主的最终决策提供准确、可靠的科学依据。 遵循可持续发展的战略观念，严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规，加强综合利用，减少三废排放，完善三废处理设施，控制对环境的污染，做到环境措施与工程建设“三同时”。 设计中在各个环节注意节省能源和降低成本。 严格按设计程序开展设计工作，确保设计质量。1.1.4 项目提出的的理由与过程节能减排，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得9、到充分发挥的路子，是坚持和落实科学发展观的必然要求，也是关系我国经济社会可持续发展全局的重大问题。未来一个时期，中国的能源政策是：节约优先、立足国内、多元发展、保护环境、加强合作。能源资源问题是关系我国经济社会发展全局的一个重大战略问题。要从推动我国经济社会持续发展和人民生活水平不断提高的全局出发，全面分析能源资源形势，深入研究能源资源问题，全面做好能源资源工作，促进形成可持续的生产方式和消费模式。将通过调整结构、技术进步、加强管理、深化改革、强化法治和动员全民，充分发挥市场机制和经济杠杆的作用，全面促进节能减排，增强节约能源的能力，努力把中国建设成为资源节约型社会。近年来xx县xx有色冶炼有10、限公司把综合回收利用再生资源列为公司的重大科研课题，根据这些渣的物理、化学性质设计了适用的生产工艺流程并取得了实验室实验阶段的成功。为保障这一生产工艺适用于工业生产，又进行了工业生产实验，也取得了较好的技术经济指标。回收了渣中的铟、锗、锌、镉、铜、钴且回收后的废渣无害，既可使资源再生，又使废渣无害化，保护了环境。同时，公司通过长期与全国知名冶金高等院校、科研单位合作，依托国家科技人才为后盾，不断采用新技术，装备新设备，使生产日益发展，技术不断进步。鉴于xx县xx有色冶炼有限公司多年来不懈努力在综合回收利用再生资源研究取得的突破性进展，因此xx县德卧工业园的原项目生产设施已不能满足二次资源综合回11、收利用生产经营，故决定将原项目进行搬迁技改，以促进生产经营日益发展。xx县xx有色冶炼有限公司委托我院编制可行性研究报告，我院接受编制该可行性研究报告后，组成了研究小组。各研究人员根据所收集到的基础资料及有关方面材料等，通过对再生资源中铟、锗、锌、镉、铜、钴回收的研究分析，确定建设规模和产品方案；结合本项目的具体情况和条件，拟定了生产技术方案，提出主要设备选择意见；并研究项目水、电、热力等公用工程的配套和项目对环境的影响，对项目实施进度提出建议；对项目总投资进行估算，分析项目的财务效益和社会效益。1.2 项目概况1.2.1项目建设内容本项目在贵州xx工业园xx区内；项目土地66600m2；新建12、回转窑车间、浸出车间、净化车间、电积车间、铟锗综回收车间，配套建设生产厂房56650m2；新建回转窑、余热锅炉、电收尘器、浸出槽、净化槽、置换槽、压滤机、萃取机组等设备；形成年产的粗铟21吨/年、氧化锗27吨/年、铅银富集物料8229吨/年、粗镉团329吨/年、海绵铜27吨/年、富钴物料34吨/年、富银物料71375吨/年的生产能力。本项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）第一类鼓励类第九项第3款 “高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用：（1）废杂有色金属回收（2）有价元素的综合利用（3）赤泥及其他冶炼废渣综合利用（4）高铝粉煤灰提取氧化铝 ”的国内投资项目。1.2.2 拟建13、地点拟建地点：贵州xx工业园xx区内。1.2.3 建设规模本项目建设规模：年处理10万吨稀贵金属二次资源，年产粗铟21吨/年、氧化锗27吨/年、铅银富集物料8229吨/年、锌锭13443吨/年、粗镉团329吨/年、海绵铜27吨/年、富钴物料34吨/年、富银物料71375吨/年。1.2.4 项目主要建设条件 政策条件：随着矿产资源的不断紧张，对再生资源综合回收利用已成为有色金属技术发展的重要方向和趋势，成为衡量企业生产技术水平的重要标志，同时也符合发展循环经济的要求。中国共产党第十六届六中全会把资源利用效益显著提高，生态环境明显好转列为2020构建社会主义和谐社会九大目标和任务之一。发展循环经济14、的目的就是要实现经济增长与资源环境相协调，以尽可能少的资源消耗，尽可能小的环境代价，实现最大的经济和社会效益，力求把经济活动对自然资源的需求和生态环境的影响降低到最小程度。加快发展循环经济，使能源得到充分利用，将废弃物回收再利用，循环使用使废弃物转化为资源，化害为宝，不仅推进了企业的清洁生产，缓解资源和能源供给的压力，从源头上减少污染产生，还可以促进企业通过节能降耗和培育循环利用产业提高经济效益，提高技术创新能力。本项目就是最大限度提高资源利用率，符合国家政策要求。 主要原料条件：原材料主要以国内外稀贵金属再生资源为主体来源，依托公司研发中心的技术开发能力，近年来，随着公司对铟技术研究的重大突15、破，公司进一步开发铟产品和锗回收技术产品，同时回收银铜镉钴等有价金属，因此本项目原料有保证。 技术条件：本项目采用的技术是企业自有技术，该技术是经过公司实验室小型实验，生产中型试验论证可行。工艺技术成熟可靠，生产运行稳定，产品质量稳定优质，经济技术指标好。 交通条件：公司位于xx工业园区内，地处滇、桂、黔三省结合部，交通便利，现有国道及省道主干道公路3条，并有高等级公路横穿境内，形成西通云南，南通广西。南昆铁路线经xx境内，水路有南盘江航道，可直通广州及东南亚。交通十分便利，可满足本项目运输要求。 供水条件：本项目生产用水主要为园区给水管网的给水压力约为0.30Mpa，能满足本工程生产及消防用16、水的水量水压要求，可保障生产、生活用水供给。 供电条件：利用园区内其他企业专供线的剩余负载量来满足本项目的用电要求。 通讯设施条件：本项目利用安装程控总机，作为与厂内生产调度及行政联系之用，各生产车间均设电话机，通过总机交换联系。厂领导及重要部门装设当地电信网直拨电话。 厂址条件：建设场址选择在贵州xx工业园xx区，地处滇、桂、黔三省结合部。本项目所在贵州xx工业园，配套有供水、供电、生活等设施。 其它条件：厂址位于贵州xx工业园，施工以及外部协作配套条件等方面能满足本项目的需要。同时，所选厂址本底环境状况较好，设计采用了成熟可靠的工艺流程，对生产过程中产生的废气、废水、废渣均采取了有效的治理17、措施，只要坚持环保“三同时”原则，项目对周围环境的影响较小。1.2.5 项目投资总资金及效益情况由可行性研究的结果表明，项目总投资12350.00万元，其中：建设投资10850.00万元，建设期利息0万元，铺底流动资金1500万元。项目固定资产投资:建设投资+建设期利息10850.00万元全部由企业自筹。流动资金由企业自筹1500万元。项目投入总资金为20350.25万元，其中：固定资产投资12350.00万元，流动资金8000万元由企业自筹。项目达产后，每年可回收粗铟21吨/年、氧化锗27吨/年、铅银富集物料8229吨/年、锌锭13443吨/年、粗镉团329吨/年、海绵铜27吨/年、富钴物料18、34吨/年、富银物料71375吨/年，在生产期内，年均销售收入46898.23万元，年均利润总额3317.89万元，平均每年可使财政部门增加所得税829.47 万元，平均每年使税务部门获得价外增值税及税金附加2532.50万元，平均每年可使企业获得净利润2488.42万元。项目总投资收益率45.21%，税前全部投资回收期5.02年（含建设工期），财务内部收益率为25.33%，大于项目基准收益率12%，项目的财务盈利能力满足要求。从盈亏平衡分析看，只要生产能力达到设计能力的43.95%，项目就可保本，该项目盈亏平衡点较低，有一定的抗风险能力。从敏感性分析看，项目的抗风险能力较强。项目的实施可为当19、地人民群众提供200个就业岗位，并可带动当地其它相关产业的发展，社会效益好。该项目回收稀贵金属再生资源中的有价元素，实现无害化，使企业的节能减排工作又迈上了一个新的台阶，在循环经济工作的开展方面具有一定的示范作用。项目经济效益较好，社会效益好，环境影响小，技术上、市场上、经济上都是可行的。主要技术经济指标详见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号名称单位数值备注1建设规模粗铟t/a21氧化锗t/a26铅银富集物料t/a8229锌锭t/a13443粗镉团t/a329海绵铜t/a27钴富集物料t/a34富银物料t/a713752产品产量、质量粗铟t/a21In 99.9%氧化锗t/a26Ge 20、28%铅银富集物料t/a8229Ag 266g/t Pb 38.75%锌锭t/a13443Zn 99.995%粗镉团t/a329Cd 84%海绵铜t/a27Cu 62%钴富集物料t/a34Co 17%富银物料t/a71375Ag 284g/t3冶炼工艺指标3.1铟回收铟直接综合回收率%68.00铟综合综合回收率%81.15铟挥发率%92指回转窑挥发率铟富集率%96.94从氧化锌至富铟锗渣3.2锗回收锗直接综合回收率%67.99锗综合综合回收率%72.66锗挥发率%87.32指回转窑挥发率锗富集率%91.19从氧化锌至富铟锗渣镉利用率%86.51指进入到粗镉团中的镉铜利用率%81.00指进入到海21、绵中的铜3.3铜镉回收铜直收率%92.2%铜综合回收率%99.1%镉直收率%95.5%镉综合回收率%99%3.4钴回收钴直收率%97.9%钴综合回收率%98.5%3.5银回收银直收率%86.2%银综合回收率%99%4原料、材料消耗稀贵金属再生资源（Zn22%）t/a100000水份25%碎煤t/a22500锌粉t/a370锰粉t/a4500硫酸t/a2400煤油t/a130HClt/a400P204t/a535年运输量t223838其中：运入t130353运出t934856企业占地面积m266600建筑面积m2566507总用水量m3/d6614其中：新水m3/d160循环水m3/d6395水22、重复利用率%96.69 8设备安装总容量kW13229项目年耗电量kWh10054.551049劳动定员人200管理技术人员10人劳动生产率万元/人234.49全员价值计10工作制度回转窑车间d/a300浸出车间d/a300铟锗回收车间d/a240净化车间d/a300电积车间d/a300每天工作班数班/d3每班工作小时数h/班811项目建设工期年112项目总投资万元12350.00其中：建设投资万元10850.00建设期利息万元0.00铺底流动资金万元1500.0013项目投入总资金万元20350.00其中：建设投资万元12350.00建设期利息万元0流动资金万元8000.0014资金筹措万元23、20350.00项目资本金万元12350.00项目负债资金万元8000.0015主要技术经济指标15.1年均销售收入万元46898.23年均总成本费用万元41047.84年均增值税及附加万元2532.50年均息税前利润（EBIT）万元5139.17年均利润总额万元3317.89年均所得税万元829.47年均净利润万元2488.4215.2总投资收益率%45.9115.3项目投资税前指标财务内部收益率%25.33财务净现值（I=12%）万元12240全部投资回收期年5.02含建设工期15.5项目投资税后指标财务内部收益率%20.04财务净现值（I=12%）万元7232全部投资回收期年4.16含建24、设工期15.6盈亏平衡点生产能力利用率%43.95销售价格%74.961.3 问题与建议建议公司尽快与供电等相关部门签定有关协议，作好各项前期准备工作，落实资金，使项目早日实施。2 市场预测2.1市场预测及分析2.1.1铟产品铟属于稀有元素，在地壳含量中约占十万分之一，没有独立矿物，主要分布于闪锌矿中，含量在0.1%以下。它只能从铅、锌、锑、及镉有色金属冶炼过程中的硫化物付产品物料中回收。1吨锌矿仅含铟0.5公斤左右。虽然在全世界来看，铟都属于稀缺资源，但我国的铟资源却相对比较丰富。我国拥有世界上最大的铟储量，中国国土资源部按照国际标准进行的资源评估认为，中国含铟矿区有63个，铟资源量为12125、32吨，储量居世界第一，占全球的60%。1995年我国超过法国，成为全球最大的原生铟生产国，产量占世界铟总产量的30%以上。2006年，中国精铟产量近600吨，目前，我国已成为全球最大的铟生产国和出口国，每年中国铟产量占全球供应量的80%。铟具有熔点低、沸点高、传导性好，氧化物能形成透明的导电膜等特性，因而其应用范围正在不断扩大，铟金属广泛应用于电子工业、航空航天、合金制造、太阳能电池新材料等高科技领域，在电子、电信、光电、国防、通讯等领域具有战略地位。特别是近十年来，铟在半导体、低熔点合金、轴承材料、接点材料、铟锡氧化物（I T O）、硒铟铜薄膜太阳电池、光纤通讯、牙科合金、电子产品、原子反26、应堆控制棒以及电视、电脑、防腐等许多应用领域越来越引起人们的重视。高纯铟制成的锑化铟、砷化铟、磷化铟等是良好的半导体材料。也是锗和硅的掺杂元素。锑化铟可用作红外线检波器的材料。磷化铟可制作微波振荡器。飞机和汽车发动机高级轴承镀铟能提高耐磨性和耐蚀性，大大延长使用寿命。舰船用探照灯反光镜镀一层铟，不怕海水腐蚀，也不变暗。铟镉铋合金在原子能工业中用于吸收中子材料；铟箔可用来测量中子流及其能量。铟锡合金，可用作真空密封，能使玻璃与玻璃或玻璃与金属相粘接。铟同金、钯、银、铜的合金常用来制作假牙和装饰品，铟也是电光源的材料和易熔合金及特殊焊料的组元等。在液晶显示器和高等级玻璃的制作中，通过添加金属铟可以27、使产品具有导电性，同时减少显示器的辐射和提高玻璃的韧性。目前全球有超过50%的铟被用来制造液晶产品。随着IT产业的迅猛发展，用于笔记本电脑、电视和手机等各种新型液晶显示器（LCD）以及接触式屏幕、建筑用玻璃等方面，作为透明电极涂层的ITO靶材（约占铟用量的70%）用量的急剧增长，使铟的需求正以年均30%以上的增长率递增。铟锡氧化物透明导电膜（I T O）的制备和应用是近十年来全世界信息产业中的热点高新技术，因为I T O可用于制造薄膜晶体管，（T F T， thin filn fransisfor），液晶显示器（LCDS，Liguid Crystaldisplays）。薄膜晶体管和液晶显示器是28、开发新型计算机（如笔记本计算机，Motebook computer）和高清晰度电视（H D T V， higuidde finition television）所需要的器件。I T O镀膜玻璃在低压钠灯、飞机、火车、建筑物、炉窑、冰室工业上已获得了广泛的应用（防腐、装饰、显示器、去雾除霜剂），金属铟消耗于制备I T O目前已达到总消耗量的6570%。2008年，预计全世界铟的总产量为1600吨，而全球铟的需求增长率在20%以上，供求缺口比较大。世界市场上平面显示器的快速增长成为全世界铟的生产的最主要的最终用户，包括平面电视、台式计算机显示器、可上网的笔记本电脑、手机等主要的平面显示器的快速发展29、和应用，使得国际市场对铟的需求急剧增长，而且目前还没有新的用于替代ITO的材料研究出来，因此，铟产业被称为“信息时代的朝阳产业”，随着科技的进步，铟的应用领域日趋扩大，铟的需求量还会呈现逐年放大的趋势，铟产业具有广阔的前景，在国民经济中的地位越来越重要。全球金属铟每年的需求量为600吨，但是由于储量稀少，提炼困难，前些年供应量只有300吨左右，市场需求大量主要分布在日本、韩国、美国等地。以美国为例，美国对铟的需求基本上依靠进口，金属铟主要用于薄膜涂层，诸如液晶显示屏的发光灯、合金、电子元件及半导体、科研等领域的开发，仅液晶显示屏用铟就占65%。根据Displaybank发布的报告，预期200930、年度全球液晶显示屏产业将有大规模的投资活动展开，2007年度有两个生产线投入生产，包括Samsung的8代厂与CMO的7代厂；2008年度将有三个生产线投入生产，包括Samsung的8代厂、CMO的6代厂与Century的5代厂；2009年度预测将有六个生产线加入。以下是2000至2012年度液晶显示屏生产投资支出的相关资讯：2000年度为63亿美元，2001年度为52亿美元，2002年度为60亿美元，2003年度为87亿美元，2004年度为149亿美元，2005年度为205亿美元，2006年度为166亿美元，2007年度为130亿美元，2008年度估计为156亿美元，2009年度预测将达到为31、209亿美元。目前铟已作为一种新型的战略资源为世界各国所争夺，日韩等国已经出台了具体措施，加强包括铟在内的许多小金属的战略储备。面对行业现状和政策变化，广西铟行业生产大户想到了联手。在柳州高新区管理委员会牵头下，柳州华锡集团有限责任公司、南丹县吉朗铟业有限公司、广西铟泰科技有限公司、广西堂汉锌铟有限公司、柳州英格尔金属有限责任公司5家企业一拍即合，作为发起单位共同入股成立了广西铟谷有色金属交易中心有限公司以开展建设铟标准仓和电子交易平台。它们还连同有色金属工业协会、五矿化工商会、北京有色金属经济研究院、中国有色金属杂志社发起组建铟行业的自律性组织广西铟工业协会。中国有色金属工业协会副会长王恭敏32、认为，柳州高新区在国内率先发起成立广西铟工业协会及铟交易市场，有利于铟生产企业协调一致，树立对铟资源的保护意识和行业自律，对实现铟市场的有序经营，对提升广西乃至全国的铟产业实力及国际竞争力具有重要意义。因此，近年来的铟市场具有较大的发展前景。本项目的建设能缓解目前国际铟市场的供应不足情况，具有良好的市场前景。 随着金属铟应用领域的扩大，尤其是I T O在信息产业中的巨大潜在市场，金属铟的价格不断攀升，从2002年至2005年，市场价格由每吨200300万元升至500600万元/吨，进入2006后，仅管铟的价格不断回落，但由于受铟资源的限制，其产量不可能上升很多，而其潜在的需求市场却很大，因而铟33、的价格上升是市场发展的必然，根据有关资料分析，铟的国际市场价格自2012年以来，基本稳定在450万元/吨左右。2.1.2锗产品锗具有半导体性质。对固体物理学和固体电子学的发展起过重要作用。为银灰色脆性金属。半导体工业的原料锗，是德国化学家文克列尔在1885年用光谱分析法发现的也就是门捷列夫在1871年所预言的元素“类硅”。不过，直到1942年，人们才发现锗是优秀的半导体材料，可以用来代替真空管，锗这才有了工业规模的生产，成了半导体工业的重要原料。锗在地壳中贮量稀少，没有单独的锗矿藏，锗的提炼均从各种有色金属提炼过程中得到富集，从富集物中提炼出锗，锗列为稀有金属。世界锗的资源比较贫乏，全球已探明34、的锗保有储量仅为8600吨，资源量最大的国家是美国，保有储量3870吨，占全球含量的45%，其次是中国，占全球锗储量的41%，全球分布非常集中。中国已探明锗矿产地约35处，保有储量约3500吨。云南省锗资源占全国总储量的33.77%，内蒙虽然储量较大，但是品味较低，可开采性较差。另外，虽然美国的锗储量全球第一，但由于主要以铅锌伴生矿为主，锗的产量受制于铅锌的产量，实际上并无增长潜力。数据显示，近几年美国锗产量稳定在4.6吨/年左右，只占全球产量的3%。锗作为红外光学材料，具有红外折射率高，红外透过波段范围宽，吸收系数小、色散率低、易加工、闪光及腐蚀等影响，特别适用军工及重大民用中的热成像仪与红35、外雷达及其他红外光学装置的窗口、透镜、棱镜与滤光片的材料；高纯锗或锗锂用于天文学的谱仪，核反应能谱仪及等离子物理X射线仪；SiGe10与掺汞、镉、铜与镓的锗单晶用于红外探测器。锗半导体器件用作二极管、晶体三极管及复合晶体管、锗半导体光电器件作光电、霍耳及压阻效应的传感器，作光电导效应的放射线检测器等，广泛用于间响、彩电、电脑、电话及高频设备中，锗管特别适用于高频大功率器件中，且在强辐射与40下运转正常；GeSi与GeTe作温差发电用于宇航、卫星与空间站的启动电源等。掺锗光纤具有容量大、光损小、色散低、传输距离长及不受环境等的干扰，是目前唯一可以工程化应用的光纤，是光通讯网络的主体，1万km光纤36、需GeCl4量：单模为6.825kg，多模为34100kg左右，并且15年就需要更换。此外，GeCl4还用于高速光纤网，链路，光纤传感器，光纤制导及光纤系留装置等。GeO2是生产聚对笨二甲酸乙二醇酯（PET）的催化剂，具有长纤维，由其制备的饮料与食用液体的各式容器，无毒、透明且气密性好。锗用于医药，如Ge132羧乙基锗倍半氧化物（GeCH2CH2COOH）2O3临床应用于防治癌症。BGO作X射线、CT仪、PCT仪，用于诊断肿瘤及骨骼结构与组织坏死等。锗化合物及其有机化合物可作牙膏与高效止痛膏等。数据显示，2013年以来光纤通信行业的发展、红外光学在军用、民用领域的应用不断扩大，太阳能电池在空间37、的使用，地面聚光高效率太阳能电站推广，全球对锗的需求量在持续稳定增长。全球光纤网络市场尤其是北美和日本光纤市场的复苏拉动了光纤市场的快速增长。21世纪全球光纤需求年增长率已经达到了20%。未来中国光纤到户、3G建设及村通工程将拉动中国光纤用锗需求快速增长。锗在红外光学领域的年需求量占锗消费量的20-30%，锗红外光学器件主要作为红外光学系统中的透镜、棱镜、窗口、滤光片等的光学材料。红外市场对锗产品的未来需求增长主要体现在两个方面：军事装备的日益现代化带动了对红外产品的需求和民用市场对红外产品的需求。太阳能电池用锗占据锗总消耗量的15%，前瞻网认为，太阳能电池领域对锗系列产品的未来需求增长主要体38、现在两个方面：航空航天领域及卫星市场快速发展和地面光伏产业快速增长。2.1.3锌产品作为最重要的有色金属材料之一的金属锌，是国民经济中不可缺少的，应用范围很广，而且量大，如合金（黄铜）、机械、电气设备、耐腐蚀材料、日用五金业等。锌的需求量从来都与一个国家的钢铁工业成正比。目前我国已成为世界第一的产钢大国，镀锌板领域的大幅扩张，因此对锌的需求量也不断增加。我国虽是世界上最大锌生产国，与此同时，我国锌的表观消费量也居世界第一位。随着中国有色工业的发展，中国成为锌锭的净出口国，年约净出口20万吨，最高达到净出口50万吨。近年来，国内锌消费量增长较快，镀锌用锌量在我国锌消费结构中比例呈逐步上升态势，已39、成为拉动锌消费的主要动力。在我国，镀锌行业主要供应家电、建筑、汽车、电力、交通运输行业等。据国家统计局统计资料表明，建筑业在我国近年来一直呈现高速发展状态；汽车行业自从2002年井喷以来，一直高速发展，据专家预测，随着中国经济的增长和人民生活水平的提高，汽车产销量还将长期保持快速增长的趋势。建筑业和汽车业对镀锌钢的强劲需求将为锌需求增长提供支撑，作为全球最大的钢生产国，镀锌钢材每年将消费大量锌金属。电力、交通行业对镀锌钢材的消费需求显著增强。全国输电联网、西电东送工程的实施对镀锌铁塔的需求量大大增加。地铁、城市轻轨基础设施建设也将用到大量的镀锌管和镀锌板。此外，随着国民经济的发展，轻工、化工及40、其他制造行业对锌的需求也将进一步增长。据权威部门统计与预测，我国的锌消费量将呈稳步增长趋势。2013年，在国家扩大内需政策的作用下，国内锌需求将持续旺销，消费稳步加速，特别是基础设施建设、房地产、汽车、家电等锌主要消费领域保持良好发展势头，成为支撑锌消费超预期增长的主要动力。白色家电和汽车领域是欧洲锌消费的大头。继2012年巴西锌消费量增长6.2%之后，2013年该国消费增幅趋缓，为3%。鉴于欧洲基建事业和制造业增长趋稳，预计2013年欧洲锌需求量增幅可能小于3%。与铅金属一样，锌产品价格总体也曾经大起大落，目前，向下深度调整的空间已不大，国内现货价1#锌锭 18000-20000元/吨，锌精41、矿（55%）9550-9800元/吨金属，预计未来，锌产品价格也将随着世界经济的逐步复苏而波浪前行。2.1.4镉产品2011年受日本东北部地震的影响，日本境内几个主要的镉生产基地暂时关闭，2012年日本相关企业的逐步复工促进了全球镉产量的增长，据统计2012年全球镉产量为2.3万吨。亚洲是全球最大的初级镉金属产区，以中国、韩国、日本为主。根据美国国家地质局2013年1月发布的全球矿产统计数据：2012年中国镉产量为7000吨，占全球总产量的30.43%；2012年朝鲜镉产量为4100吨，占全球总产量的17.83%。 镉产品的主要用途有：（1）用于制镉盐、镉蒸气灯、烟幕弹、镉汞剂、颜料、合金、电42、镀镉、焊药、标准电池、冶金去氧剂等。为半导体用高纯材料，用于制备高纯镉盐，用作高纯试剂。（2）用作还原剂，也用于镉盐及合金的制造。（3）用于半导体、高纯合金、电池、焊料、核反应堆的控制棒以及用于高纯试剂及高纯镉盐的制备。半导体用高纯材料，用于制备高纯镉盐，用作高纯试剂。（4）制造镉气灯、电极、光电池及太阳紫外线计光器原材料。 粗镉产品在本项目中以综合回收形式回收，主要考虑了对环境的污染因素，镉属于有害重金属，其在本项目的财务价值小，主要考虑对环境的治理而综合回收之，目前市场价格在8000-10000元/吨。 2.1.5铜产品铜是与人类关系非常密切的有色金属，被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、43、建筑工业、国防工业等领域，在中国有色金属材料的消费中仅次于铝。铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大，占总消费量一半以上。用于各种电缆和导线，电机和变压器，开关以及印刷线路板的制造中。在机械和运输车辆制造中，用于制造工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵等。在化学工业中广泛应用于制造真空器、蒸馏锅、酿造锅等。在国防工业中用以制造子弹、炮弹、枪炮零件等，每生产300万发子弹，需用铜13-14吨。在建筑工业中，用做各种管道、管道配件、装饰器件等。目前海绵铜市场价格在35000-40000之间。2.1.6银产品 中国的白银业发展前景广阔，目前中国的白银产量占世界白银产品的10%。在中国经44、济的增长7%以上速度的带动下，白银消费将会同步增长，中国拥有13亿人口，胶片的消费量将是任何国家不能比拟的；如果在首饰等工艺品的加工工艺和水平上进一步向国际水平靠近，必将进一步刺激国内白银的消费。随着各类金属价格齐涨,因为白银通常是其它金属如锌、铅、黄金以及铜等金属矿藏的副产品。2010年银价曾一度升至30美元以上,创近几十年来最高纪录,同时金价和铜价也相继刷新历史最高纪录。通常来说,当某种商品的供应量增加,它的价格收益就会相对下降。但白银是个例外,因为在不稳定时期,投资者将价格比黄金低的白银看作最佳避险资产之一。在过去的一段时间里,随着全球制造业的复苏,工业的白银的需求量有所上升。但是到目前45、为止,总的来说投资需求的增长才是推动银价上涨的主因。随着全球经济的复苏,制造业产量随之上升。工业方面的需求将会刺激白银产量的增长。 2.2 市场结论分析近年来，在中国经济高增长及世界经济复苏的拉动下，国际、国内有色金属需求大增，加之美元加速贬值、一些大型矿山罢工事件不断，在诸多因素刺激下，几乎所有的大宗金属价格都呈现强势攀升，有色金属行业迎来景气周期。在国内市场上，自2004年始，金属价格的持续走强或高位运行，使全行业经济效益也得到了普遍回升。未来几年中中国经济将保持稳定增长的良好势头，国内经济的发展和居民消费水平的提高将带动轻工、建材、汽车、医药、消费类电子产品等相关行业的发展。我国原材料需46、求总体增长迅速，在今后一段较长时间内，随着我国经济建设的健康、稳定、快速发展，对基础性原材料的需求将日益增加。由于近来各种有色金属产品的市场价格均发生了较大幅度的下挫，据分析，目前各种有色金属产品的销售价格均处于近年来的低位，向下调整的空间已不大，预计不久的未来，随着世界经济的逐步复苏，其价格将稳步上升。项目产品将充分利用公司的销售网络主要销往国内市场如上海、周边的一些营销商和用户，市场前景广阔。2.3 企业市场竞争力分析未来全球市场有色金属及铟锗等小金属供应紧张的局面将持续，主要影响因素概括为资源紧张、精矿产量有限、加工费较低以及环保要求提高等。近年来，随着国内冶炼能力的不断扩大，持续的原料47、供应紧张，使有色金属原料价格居高不下，利润向矿山转移；未来有色金属新增冶炼能力将继续向原料生产地转移；受电力、运输紧张、原料价格上涨等因素的影响，有色金属冶炼企业的生产成本将继续大幅攀升，因此未来冶炼能力向资源丰富地区转移是减低成本的必然选择。原材料主要来自于再生资源物料，其数量可作为项目生产的保障，企业注重企业内部的管理水平提升和技术含量的提高，充分利用区域优势、资源优势、能源优势以及政策支持优势，实现产品深加工的生产规模化、管理科学化，降低生产成本、提高企业经济效益和国内外市场竞争力。3 资源条件评价3.1 国内矿产资源状况由于金属铟、锗资源没有独立矿物，主要从炼铅、锌的副产品、煤燃烧后的48、烟道灰、钢铁厂烟道等二次资源中提取铟、锗，在这些二次资源中铟、锗的含量一般为0.0010.1%不等。3.2 产业政策及行业准入本项目符合国家发改委第9号令产业结构调整目录（2011年修订）中，第一类鼓励类第九项第3款 “高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用：（1）废杂有色金属回收（2）有价元素的综合利用（3）赤泥及其他冶炼废渣综合利用（4）高铝粉煤灰提取氧化铝 ”。3.3 项目资源开发与利用由于矿产资源不可再生，充分保护和综合利用资源，是我国长期的基本国策。本项目以国内外稀贵金属再生资源为原料，采用自主研发的新技术，综合回收再生资源物料中的铟、锗、银、钴、铜、镉、锌、铅等有价金属。49、年产粗铟21吨/年、氧化锗27吨/年、铅银富集物料8229吨/年、锌锭13443吨/年、粗镉团329吨/年、海绵铜27吨/年、富钴物料34吨/年、富银物料71375吨/年。属资源综合利用项目，符合国家发改委20011年颁布的产业结构指导调整政策。同时，使资源充分发挥，给地方经济带来效益。4 建设规模与产品方案4.1 建设规模综合分析国家对有色金属综合回收项目的产业政策，以及xx县xx有色冶炼有限公司对本项目主要原材料的采购能力、融资能力、建设条件、外部协作条件和市场容量等因素，项目建设规模拟定为粗铟21吨/年、氧化锗27吨/年、铅银富集物料8229吨/年、锌锭13443吨/年、粗镉团329吨/50、年、海绵铜27吨/年、富钴物料34吨/年、富银物料71375吨/年。当企业达到设计规模时，企业每年可为税务部门累计增加交纳各项税金3361.97万元，企业自身可增加税后利润2488.42万元，可为当地人民群众增加提供200个就业岗位，经济效益和社会效益显著。4.2 产品方案精铟（In 99.9%） 21 t/a氧化锗（Ge 28%） 27 t/a锌锭（Zn 99.995%） 13443 t/a粗镉团（Cd 84%） 329 t/a海绵铜（Cu 62%） 27 t/a钴富集物料（Co 17%） 34 t/a铅银富集物料（Pb38%,Ag266g/t） 8229 t/a富银物料（Ag284g/t）51、 71375 t/a5 厂址选择5.1 厂址所在位置及现状5.1.1 地理位置xx县xx有色冶炼有限公司稀贵金属再生资源综合回收项目位于贵州省xx工业园xx区。5.1.2场址土地权属类别及占地面积本厂区位于贵州省xx工业园xx区，选址土地为建设用地，总用地面积为66600m2。5.2 厂址建设条件5.2.1 地形、地貌、地震情况厂址处于云贵高原与广西丘陵过渡地段，主以山地为主，呈喀斯特地貌，土壤、气候、生物等均具有垂直分布特点。地层结构稳定地震基本裂度为6级，建筑物7级裂度设防。5.2.2 交通运输条件场址位置位于xx工业园区内，地处滇、桂、黔三省结合部，交通便利，距贵阳290千米，昆明38052、千米，南宁500千米。国道324线、南昆铁路和汕(头)昆(明)高速公路穿县而过，南盘江航道达6级航道标准，可直通广州及东南亚。铁路、公路、航道形成了全县纵横交错、水陆并举的交通网络。xx已成为贵州南下两广、西进云南的重要交通枢纽和黔、桂两省(区)交界处商品物资流通聚散重地。 5.2.3气象条件该地区位于北回归线以北，属亚热带季风湿润气侯区，最高海拔1966m，最低海拔407m，平均海拔1279米，年平均气温15.6，最冷月平均气温6.4，最热月平均气温21.9，年均降雨量1236.3毫米，年均无霜期308天，年日照时数1545小时，气候温和，雨量充沛，冬暖夏凉，雨热同季，素有“小昆明”之称。553、.2.4公用设施社会依托条件本工程供水、供电设施需新设计建设，工业用水、生活用水为园区城市供水，电源为园区变电站，水源和电源均可满足项目需要，详见水电部分。生活服务设施：厂区位于贵州省xx工业园xx区内，规划区内已规划有完善的生活服务设施，且厂区xx县城较近，规划区内、县城有较为完善的生活服务设施。5.2.5环保条件场址所在规划区位置与所规划的居住区距离较远，且在居住区下风向，基本无影响，场址周围1000m内无学校，15km内无自然保护区和旅游景点。5.2.6法律支持条件本项目建设符合国家发改委2011年颁布的产业结构指导调整政策，也符合行业准入条件。5.2.7征地、拆迁、移民安置条件本项目用54、地为新征用地，本项目所在的工业区已获得批准，为建设用地，征地范围内的农用地转为建设用地、拆迁、移民安置等问题，均由工业区管委会办理。所征用地项目用地不在国家限制用地项目目录和禁止用地项目目录的限制范围。5.2.8施工条件建筑材料均可当地解决，施工条件较好。5.3 厂址条件比较由于甲方所选场址位于贵州省xx工业园xx区内，属于搬迁技改工程，园区已有入驻企业，场址条件较好，不需要进行场址比选。6技术方案、设备方案及工程方案6.1 综合回收工艺技术方案及设备方案6.1.1技术方案6.1.1.1 综合回收工艺流程选择xx县xx有色冶炼有限公司通过自有研发中心与国内知名冶炼院校合作进行技术开发，掌握了综55、合回收再生资源中金属的工艺。减少了能耗，降低了成本，在最大限度有色金属资源中的铅、铟、银、锗、铜、镉、钴等有价金属和稀散金属。该项目主要原料为稀贵金属再生资源，经过回转窑还原挥发将铟、锗、锌、铅、镉等有价金属富集于氧化锌烟尘中，再通过湿法生产线进行金属分离回收铅、铟、锗，银、铜等有价金属。综合回收工艺流程如下:6.1.1.2工艺流程简述（1）回转窑处理物料含水份约25%，经混合配入30%的焦粉后，加入到回转窑内高温还原挥发有价金属锌、铅、铟、锗等。一般回转窑还原挥发工艺，还原挥发温度只能达到11001200，窑内还原气氛不强。但此工艺再生资源物料通过采用喷煤强化工艺，增强还原挥发In、Ge技术56、，使回转窑内还原气氛增加，同时提高高温带温度达到12501300，此时铟、锗还原挥发率达到85%以上，锌、铅的还原挥发率可达到90%以上。铁、硅、钙、镁、砷等进入到银富集物中，少量的重金属包熔于渣的固熔体中。 还原挥发的基本原理是物料配以碳质还原剂在12001300的高温下，铟、锗、锌、铅等有价金属元素被还原而挥发，此后呈氧化态而被回收。物料中主要元素发生化学反应如下：锌:浸出渣中锌大部分以氧化锌形式为主，少部分以铁酸锌（ZnOFe2O3）、硫酸锌、硅酸锌等形式存在。挥发窑反应温度一般在12001300 ，在还原气氛中含锌化合物大部分被还原成金属锌蒸气,随后又被烟气中的氧所氧化。金属锌在90557、.4时蒸气压达到101.3kPa即一个大气压,可见其挥发性是相当好的。锌的化合物主要发生以下反应:ZnO+ CO= Zn（g）+CO23（ZnOFe2O3）+C=2 Fe3O4+3ZnO+COZnOFe2O3+CO= ZnO+2FeO+CO2ZnSO4+CO=ZnO+SO2+CO2ZnOSiO2+C= Zn（g）+ SiO2+ COZnOSiO2+CO= Zn（g）+ SiO2+ CO2 Zn（g）+O2= ZnO铅:物为中的铅，主要以氧化铅和硫酸铅的形式存在，在高温及还原气氛中绝大部分被还原呈氧化铅进入烟气中。铅的主要反应： PbO+ CO= Pb（g）+CO2 Pb（g）+O2= PbO 58、PbSO4+2C=PbS+2CO2 PbS +1/2O2=PbO+ SO2铟：物料中的铟大部分呈三氧化二铟（In2O3）的形式存在，在回转窑中主要发生以下反应：In2O3+CO=2 InO+CO2InO +CO = In+ CO2 在高温及还原气氛中铟大部分被还原呈氧化铟进入烟气中，烟气通过电收尘而被捕集与ZnO（氧化锌）进入流程。 镉和锗：在高温及还原气氛中镉和锗大部分挥发而进入烟气中，烟气通过冷却、收尘而被捕集。随ZnO（氧化锌）进入生产回收流程，采用不同的方法可以部分得到回收。回转窑铟、锗、锌、铅等挥发物在有过剩氧的情况下，均氧化成金属氧化物粉尘进入炉气中。炉气经过排管进入余热锅炉冷却到59、300后进入电收尘器收尘，收集下来的粉尘为氧化锌，作为回收铟、锗的原料。余热锅炉回收高温烟气的余热，产生高压供浸出车间、净化车间加热用。排出转窑渣程半熔融状态，而物料中的银大部分不能还原挥发，进入到回转窑渣，使银能富集在其中。水淬后形成银富集物料，可直接作为富银物料出售。（2）中性浸出中性浸出在机械搅拌槽中进行，在中性浸出槽中先加入废电解液、萃余液、铟置换后液和过滤液及洗渣液，这些溶液称为底液。浸出是在空气搅拌槽或机械搅拌槽内进行，先将含锌4050g/l，含酸120150g/l的废电解液放入槽内，再加入回转窑烟尘。Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2OCu + H2SO4 = CuS60、O4 + H2OCd + H2SO4 = CdSO4 + H2O浸出终点pH4.85.0，浸出温度6575，浸出时间l1.5h。在这一条件下，锌大部分被浸出进人溶液，铟在浸出开始时有部分浸出，但当浸出快终点时，铟、铁、锗等水解沉淀进入到氧化锌中性浸出渣中。当pH达到5.0时，将矿浆泵人过滤机进行液固分离，滤液则送去净化车间进行净化除杂处理，滤渣送往 酸性浸出工序。为尽量减少氧化锌中性浸出渣含锌量，除最大限度将锌溶解浸出外，本设计将中浸渣进行压滤，并在压滤机内加水洗渣，使水溶锌减少。压滤后的滤渣投入酸浸。（3） 酸性浸出酸性浸出主要是使中性浸出渣中的锌和铟等尽可能多地进入溶液，而铅留于渣中，达到61、锌、铟与铅等杂质有效分离的目的。通过采用高温高酸还原性浸出工艺技术，以浸出渣的中铁作为还原剂，进行热酸还原浸出，控制反应条件，提高铟、锗有价金属浸出率，浸出渣中锌、铟、锗浸出率分别提高96%、98%、98%。酸性浸出中性渣不加锌电解废液，所需的酸由浓硫酸补充。浸出始酸150200gL，中性渣中的铟和锗绝大部分以氢氧化物复盐存在，在酸性条件下生成硫酸盐进入溶液，反应式为：In203+3H2SO4In2(S04)3+3H2OGe02+3H2SO4Ge(S04)2+2H2OZnO+H2SO4=ZnSO4+H2OPbO+H2SO4=PbSO4+H2O为使浸出的In和Ge不发生水解，要求酸浸结束时溶液含62、H2SO4,不低于50gL。酸浸温度8590，浸出时间2.53h。酸浸结束后进行压滤，滤液送铟锗综回收车间作原料液。滤渣主要成分为铅、银，可作铅冶炼原料用，因此直接作为铅银富集物料出售。（4） 铟锗协同萃取 铟锗协同萃取通过按比例加入两种萃取剂，逆流萃取，同时萃取富集铟、锗，实现铟锗和锌的分离。再通过盐酸反萃铟、氟化铵反萃锗，实现铟锗分离，提高铟锗回收率。a萃取 铟、锗在有机溶剂P204中溶解度比其他杂质大，萃取时铟锗溶液所得富铟有机相用稀硫酸洗涤，清除杂质Zn、Cu、Cd、Fe等。萃余液返回中性浸出。b反萃铟 为使铟从有机相中分离出来，用盐酸进行反萃，盐酸浓度为6mol/L，盐酸与富有机相的63、体积比为5：l，三级反萃。c置换 反萃液用锌板置换铟，即得出海绵铟沉淀，海绵铟含In96。置换到液中In50mgL时为止。d熔铸 极板海绵铟用清水洗干净，压成团块放入不锈钢锅内熔化，熔化在碱复盖条件下进行，温度不高于400。熔化后浇铸成粗铟锭产品。e反萃锗基于氟化铵能与萃合物发生反应，生成易水解的（NH4）2GeF6 ,在反萃锗之前，先用6mo1/HC1反萃铁，以避免或减少铁进入锗反萃液中。f中和沉锗 经过反萃锗之后，有机相呈现减性，会有部分水相不能折出，因此在有机相循环使用之前必须酸化。经酸化之后的反萃锗液在蒸馏釜中用蒸汽间接加热，蒸发浓缩至原本积的1/81/10，含锗达到10g/L，pH=64、7。 经蒸发浓缩后的锗液放在带有搅拌的中和水解桶内，通入液氨，利用（NH4）2GeF6与氨水达到一定pH值时会生成难溶于水的GeO2。（NH4）2GeF6+4NH3H2O GeO2+6NH4F+2H2Og烘干基于氨盐热稳定性差，水解滤饼中的NH4在高温时（120200）分解，可除去氨气，烘干之后为锗渣送至密封的球磨机至小于0.15mm, 即为氧化锗，作为产品销售。锗的萃取率高达95%以上，中和沉锗和氧化锗的回收率亦可达到95%以上。从铟萃余液到成品锗富集物，锗的回收率90%。铟锗协同萃取利用羟肟酸+P204+煤油系统与含铟锗料液不相溶将萃取及反萃工艺一步完成，提高铟、锗、锌回收率，生产流程短，65、降低了设备生产投资。同时增加萃余液残留有机相处理设备，回收残留有机相，降低生产成本。(5)净化除杂净化主要任务是将浸出液中的铜、镉、砷、锑、钴、镍、锗等杂质元素经过三段净化除去达到标准要求，为电解车间提供合格的新液，同时产生海绵铜、粗镉团、钴富集物料。净化采取了中温深度协同净化处理技术，此技术主要利用浸出液中的各种杂质离子之间的相互影响、协同作用的机制，使得溶液的的杂质同时得到深度脱除。与传统净化工艺相比，节省了热能，降低了生产成本。净化的基本原理是利用标准电位较负的锌粉来置换溶液中标准电位较正的杂质金属离子，以达到除去杂质金属离子的目的。锌粉置换的反应如下：Zn + Cu+= Zn+ CuZ66、n + Cd+= Zn+ CdZn + Co+= Zn+ CoZn + Ni+= Zn+ Ni中温深度协同净化各段净化工艺参数如下表：a、一段净化技术条件净化温度4560净化时间11.5h锌粉用量铜镉量的1.01.5倍硫酸铜用量按溶液中Cu:Cd=1:23补入净化过滤液含Cd 109mol- 1Ls- 1，基本接近扩散速率控制的极限(1010 mol- 1Ls- 1)，可以无差别的将有机物矿化，因此可以有效的对废水中残余的COD进行初步降解。在臭氧存在的情况下，亚铁离子很容易被氧化生成高铁离子。在高pH值下，高铁离子容易水解形成氢氧化铁。而氢氧化铁容易和砷发生如下反应：反应（3）、（4）可形成67、不溶的砷酸铁，且在碱性条件下，反应（3）、（4）更容易发生，砷的去除效率较高。该段的作用主要是提高水体可溶难降解COD的可生化性，对COD进行初步降解，另外，去除水体中17mg/L CN-离子，减少CN-离子对于生化系统微生物的毒性。在臭氧前处理基础上，后段利用选育的高效菌产生胞外聚合物（EPS）可吸附有机物、重金属离子，高效菌可以进一步发酵降解有机物并产酸，而粘附生物膜生长的硫酸盐还原菌可利用碳源产H2S，并进一步沉淀重金属离子形成金属硫化物，大部分金属一旦生成金属硫化物，均难溶于水。 臭氧前处理段反应（1）、（3）耗碱产酸，可以降低废水pH值，而后段生物降解有机物的发酵过程通常也产酸，因此68、通过两者的组合可以降低浮选废水的pH值。结合臭氧的前处理和高效菌填料生物膜后处理，可以实现残余COD快速降解，重金属离子的氧化吸附沉淀以及废水pH值的下降。在臭氧处理系统反应一定时间后，废水经过滤后，水进入生物膜处理系统，生物膜处理选用高效硫酸盐还原菌及其他高效有机药剂降解菌构建填料生物膜形成反应系统。通过生物催化废水中残余五价砷、高铁离子及其他重金属离子的吸附及共沉淀，对铜、铅、锌等多种重金属离子具有较好的吸附去除效果，铜离子的吸附容量提高1.85倍,铅离子吸附容量提高0.51倍,锌离子吸附容量提高2.73倍。出水铜、铅、锌、砷等多种重金属去除率大于90%。本工程项目投入运行后，通过上述初期69、雨水收集及清污分流系统、车间废水收集和循环利用系统等设施处理；道路清洁水、初期雨水等含污水进入水处理站经HDS+铁盐氧化沉淀+生物膜处理后废水与原项目废水污染物排放量对比减排为1530%，相关数据如表94、表95、表96：表94 原项目废水污染物排放情况项目污水处理站环保治理措施采用的处理工艺HDS+NaS工艺，使废水稳定达到排放标准要求。锌kg/h0.000022 mg/l1.730 t/a0.156 污铅kg/h0.00001 mg/l0.760 t/a0.068 镉kg/h0.0000010 mg/l0.080 染t/a0.007 砷kg/h0.000005 mg/l0.400 t/a070、.036 汞kg/h0.00000046 mg/l0.037 物t/a0.0033 银kg/h0.0000025 mg/l0.200 t/a0.018 镍kg/h0.000009 mg/l0.700 的t/a0.063 铜kg/h0.0000038 mg/l0.300 t/a0.027 总铬 kg/h0.000015 mg/l1.200 t/a0.108 六价铬 kg/h0.0000038 排mg/l0.300 t/a0.027 悬浮物kg/h0.000713 mg/l57.000 t/a5.130 五日生化需氧量(BOD5)kg/h0.000204 mg/l16.300 t/a1.467 放71、化学需氧量(COD)kg/h0.001150 mg/l92.000 t/a8.280 硫化物kg/h0.000006 mg/l0.510 t/a0.046 氨氮kg/h0.00016 mg/l13.000 t/a1.170 氟化物kg/h0.000104 mg/l8.300 t/a0.747 总锰kg/h0.000019 mg/l1.500 t/a0.135 日排水量（m3/d）300.0 表95 现项目废水污染物排放情况项目污水处理站环保治理措施采用的处理工艺HDS+铁盐氧化沉淀+生物膜处理工艺工艺，使废水稳定达到排放标准要求。锌kg/h0.000016 mg/l1.500 t/a0.11372、 污铅kg/h0.00001 mg/l0.690 t/a0.052 镉kg/h0.0000007 mg/l0.070 染t/a0.005 砷kg/h0.000004 mg/l0.380 t/a0.029 汞kg/h0.00000034 mg/l0.033 物t/a0.002 银kg/h0.0000021 mg/l0.200 t/a0.015 镍kg/h0.000006 mg/l0.600 的t/a0.045 铜kg/h0.0000030 mg/l0.290 t/a0.022 总铬 kg/h0.000011 mg/l1.100 t/a0.083 六价铬 kg/h0.0000031 排mg/l0.73、300 t/a0.023 悬浮物kg/h0.000521 mg/l50.000 t/a3.750 五日生化需氧量(BOD5)kg/h0.000150 mg/l14.400 t/a1.080 放化学需氧量(COD)kg/h0.000865 mg/l83.000 t/a6.225 硫化物kg/h0.000005 mg/l0.440 t/a0.033 氨氮kg/h0.00013 mg/l12.100 t/a0.908 氟化物kg/h0.000074 mg/l7.100 t/a0.533 总锰kg/h0.000014 mg/l1.300 t/a0.098 日排水量（m3/d）250.0 表96 废水污74、染物排放增减量汇总表名称ZnPbCdAsHgAgNiCu总铬六价铬悬浮物五日生化需氧量(BOD5)化学需氧量(COD)硫化物氨氮氟化物总锰增减量-0.0432-0.0166-0.002 -0.0075-0.0008-0.003-0.018-0.0052-0.0255-0.0045-1.38-0.387-2.055-0.0129-0.2625-0.2145-0.0375减排百分比27.75%24.34%27.08%20.83%25.68%16.67%28.57%19.44%23.61%16.67%26.90%26.38%24.82%28.10%22.44%28.71%27.78%三、废渣本项目的75、废渣主要是碱渣、污水处理渣。废渣成分、数量及废渣处理方法见下表9-7。表9-7 废渣种类、数量、成分及处理表序号废渣名称数量（t/a）主要成分（%）废渣处理方法1铟碱渣4.4Pb,Zn,Fe,In,As送回转窑处理2污水处理渣400Ca、Cu、Cd、Zn,As送回转窑处理3锅炉煤渣360Fe、Si、Ca销售给砖厂废渣及生产中间物料的临时堆场按“三防”措施要求做好“三防”处理，围墙采用砖混砌筑；顶部为钢塑瓦盖顶；地面采用C15砼200厚，再采取三层玻璃钢隔离层+20厚耐酸瓷砖粘砌，环氧树勾缝防渗。四、噪声源的防治措施本项目的噪声源主要来源于回转窑等风机、收尘风机、空压机等，其噪声声级均超过85d76、B(A)。治理噪音的措施：对这些高噪声设备采取安装隔振机座、管道安装消音设备等降噪，设建筑隔声，并在建筑物内壁贴附孔板消音材料，利用建筑隔声来减轻设备噪声对外部环境的影响。对无法消声、隔声场所采取个人防护措施，操作工人佩带隔声耳塞。经采取防治措施后，厂界噪音可达到工业企业厂界噪声标准（GB1234890）II类标准。9.4 绿化措施绿化，不仅能美化环境，更能起到减少污染、净化空气、降低噪声的作用。为了使生产厂区有一个较好的生产环境，本设计考虑在厂区道路两边及建筑物四周进行绿化。优先选用那些抗SO2性能较强，对粉尘具有阻挡、吸附和过滤作用且适合当地生长条件的树种。通过利用厂区内一切闲散空地见缝插77、针，可使工厂绿化系数达到15%以上。9.5环保机构设置及环保投资9.5.1 环保管理本项目环保工作实行一级机构、二级管理：在厂部设环保安全部门，负责管理全厂的环境保护和劳动安全卫生工作；车间设兼职环保安全员，负责本车间环保安全的日常工作。9.5.2 环境监测厂内原环境监测站，负责定期进行环境监测。通过环境监测，逐步掌握全厂主要污染物如粉尘、SO2、含重金属离子的酸性废水、噪声的污染情况及特征，为控制污染、保护环境积累数据和资料。9.5.3 环保投资估算为减少工程建设、投产后对环境的污染，本设计对排放的污染物进行各项处理，在生产的各个环节均考虑了环保措施。新增环保投资估算为1085万元，占项目建78、设投资11000.25万元的10%。9.6 建设项目对周围环境影响的估计本项目所选厂址本底环境状况较好，设计采用了成熟可靠的工艺流程，对生产过程中产生的废气、废水、废渣均采取了有效的治理措施：外排烟气均经过除尘设备净化处理，烟尘排放浓度均低于国家排放标准中规定的标准限值，对周围大气无明显影响；生产车间含重金属离子的酸性废水经收集回用，无外排；生活污水、清洁水、初期雨水经处理后达标排放，对地面水水质影响小；产生的碱渣、水处理渣合理处置、综合利用；对噪声设备进行消音处理。只要坚持环保“三同时”原则，可以保证项目对周围环境的影响不大，符合国家的环保要求。10 劳动安全卫生与消防10.1 劳动安全卫生79、10.1.1 设计依据1、中华人民共和国安全生产法（2002年6月29日）；2、工业企业设计卫生标准GBZ1-2002；3、工作场所有害因素职业接触限值GBZ2-2002；4、工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85；5、危险化学品安全管理条例（2002年1月26日）；6、职业性接触毒性危害程度分级（GB5044-1985）；7、相关专业设计依据中有关安全技术的规范、规程。10.1.2 危害因素和危害程度分析1、有毒有害物品的危害项目生产过程中使用的原材料中含有浓硫酸，属于职业性接触毒性危害程度分级中的III级（中度危害）化学危险。在浸出槽、置换槽、铟熔铸、锗烘干、熔铸的加料、出料口及扒渣口等80、有粉尘逸出，存在着粉尘危害，会导致职业性疾病尘肺的产生。2、危险性作业的危害项目生产中，由于使用硫酸、运输设备、起重设备、电气设备、余热锅炉等，存在着各类不安全因素，主要包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、灼烫、火灾、锅炉爆炸、砷化氢中毒和窒息等等，均会造成企业职工的伤亡事故。生产过程中空压机站、通风机等设备存在着噪声和振动的有害因素，回转窑车间、电解车间等存在着高温、散逸的酸雾等有害因素，均会影响人体健康。10.1.3 安全措施方案1、企业必须建立、健全安全生产管理制度，安全生产岗位责任制及岗位技术操作规程，严格执行值班制和交接班制。2、从事锅炉操作、车辆驾驶、起重机操作等特种作业人81、员必须经有关部门培训并持证上岗，严格按安全规程规范操作。3、在回转窑、工频炉加料口及扒渣口等粉尘产生处设计设有局部排风收尘系统。4、浸出车间、净化车间、铟锗回收车间设抽风系统，采取机械通风与自然通风方式相接合方式增大车间内换气次数，减少高温、酸雾对操作环境的影响。5、防电伤害：电是现代化生产过程中主要能源和动力，但在使用过程中容易对生产及人身安全造成危害。主要防范措施如下：（1）、所选用高压开关柜，采用“五防”功能的手动式高压开关柜。（2）、所有变压器、电缆桥、电缆沟、电器设备等正常不带电的金属部件和金属构件采取接零或接地保护，接地电阻不大于1欧姆。（3）、各供电、电控系统均有过压、失压、短路82、过流、接地等安全保护装置。6、对高度超过15m的建（构）筑物均设计独立的避雷针，使被保护的建（构）筑物及其突出物面的物体均处于避雷针（带）的保护范围内，以防直击雷对人体及设备的损害。7、厂房、建筑物的间距满足防火、安全、通风和日照要求，道路布置结合生产工艺流程合理设计。各作业点所有机械传动部分均要设安全罩，楼梯、操作平台要设防护栏杆。8、生产过程中要求工人观察炉内情况时除带护目镜外，还用手进行遮护。工人必须穿戴防护衣物、面具，以防高温铟水溅身，烧伤皮肤。9、产生噪声的设备加装消声器，个体作业人员配备耳塞，防止噪声伤害听力。对长期接触噪音大的工种要定期轮换。10、健全劳动安全卫生机构，给职工配83、备个人防护用具和防护用品，对职工定期进行体检。11、对职工必须定期进行岗位就业中的安全教育和职业卫生教育，对班组长以上的管理人员也必须定期进行安全和职业卫生提高教育，每年不少于24学时。10.1.4 劳动保护投资本项目劳动安全卫生专用投资包括：主要生产环节劳动安全卫生防范设施、检测装置和设施、安全教育装备和设施的投资。劳动安全投资估算为800万元。厂部设专职劳动安全管理干部2人，负责职工的安全教育及安全检查工作，杜绝事故隐患的产生。10.1.5 劳动条件预期评价本项目贯彻“安全第一，预防为主”的方针，采用成熟可靠的工艺流程，设备选型安全可靠，在厂区总平面布置、厂房建筑结构等方面均考虑了生产安全84、和改善工人操作条件的问题，对影响工人安全和健康的各个环节相应地采取了通风、除尘、净化、降温、防触电、降噪等保护措施，从而减少和消除了危害人体健康的不安全因素，避免了职业病的发生。项目投产后，建议企业执行GB/T28001-2001职业安全健康管理体系审核规范的要求，经常开展安全教育，正确执行安全规程、操作规程，可避免重大人身和设备安全事故的发生。10.2 消防10.2.1 设计依据1.中华人民共和国消防法；2.建筑设计防火规范GB 50016-2006；3.建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005。10.2.2 火灾隐患分析本项目生产的原材料、产品中锌粉为易燃、易爆物品，除此无易燃、易爆85、物品。生产的火灾危险性锌粉为乙类，变压器室为丙类外，其余为丁类。10.2.3 消防设施总平面消防：厂区总平面布置在建筑物之间留有足够的防火距离，厂区道路宽度不小于4m，转弯半径大于9m，满足消防车通道要求。建筑物消防：按生产性质划分，本项目锌粉库为乙类厂房，建（构）筑物耐火等级按一级考虑，其它地面建筑主要为丁类厂房，建（构）筑物耐火等级按二级考虑。室外消火栓布置：每2个消防火栓间距120m；建筑物室内消火栓按防火设计规范设置。消防用水量：建筑室外消防用水量为20Ls，室内消防用水量为10Ls。消防用水水源：厂区设环状消防管网，接管DN125mm，接口2条。消防用水利用生产、消防给水管网供给。配86、电站、仓库、生产车间、办公楼，均配置ABC类干粉灭火器。厂区建立义务消防组织，经常性地开展消防安全教育，提高职工的消防防范意识，做到防范为主，预防第一。11 节能减排措施11.1概述节能减排是我国“十一五”规划纲要中提出的重要任务，是贯彻和落实党的十七大精神的重要内涵，是推进落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措；是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方式，促进国民经济又好又快发展，最终实现可持续发展的必由之路；是维护中华民族长远利益的必然要求。节能减排已经成为中国各级政府和各相关企业的关注焦点和工作重心，尤其是2007年以来，在以国务院总理温家宝担任87、组长的国务院节能减排工作领导小组的领导下，国家出台了一系列促进节能减排工作的重大政策和措施。2007年6月3日国务院同意发展改革委会同有关部门制定的节能减排综合性工作方案（简称），方案进一步明确实现节能减排的目标任务和总体要求，制定了节能减排的措施：控制增量，调整和优化结构，加大投入，全面实施重点工程，创新模式，加快发展循环经济，依靠科技，加快技术开发和推广，强化责任，加强节能减排管理，健全法制，加大监督检查执法力度，完善政策，形成激励和约束机制，加强宣传，提高全民节约意识，政府带头，发挥节能表率作用。11.2用能标准和节能规范11.2.1 国家节能政策法规一、相关法律法规和规划1.中华人民共88、和国节约能源法2.中华人民共和国可再生能源法3.中华人民共和国电力法4.中华人民共和国建筑法5.中华人民共和国清洁生产促进法6.清洁生产审核暂行办法（国家发展改革委、国家环保总局令第16号）7.重点用能单位节能管理办法（原国家经贸委令第7号）8.节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505号）二、产业政策和准入条件等1.国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知（国发【2005】40号）2.产业结构调整指导目录（2005年本） (国家发改委令第40号 )3.中国节能技术政策大纲（计交能【1996】905号）4.国家发展与改革委员会铅锌行业准入条件（2007第13号公告）5.国家鼓励发展的89、资源节约综合利用和环境保护技术(国家发改委2005第65号)11.2.2工业类相关标准和规范一、管理及设计方面的标准和规范1.工业企业能源管理导则 GB/T 15587-19952.机械行业节能设计规范 JBJ 14-20043.工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB 50185-1993二、合理用能方面的标准1.评价企业合理用电技术导则 GB/T3485-19982.评价企业合理用热技术导则 GB/T3486-19933.蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求 GB/T 12712-19914.设备及管道保温保冷技术通则 GB/T11790-19965.设备及管道保温保冷设计导则90、GB/T15586-19956.设备及管道保冷效果的测试与评价GB/T 16617-19967.设备及管道保温效果的测试与评价 GB/T 8174-19878.节电措施经济效益计算与评价GB/T13471-1992三、工业设备能效方面的标准1.清水离心泵能效限定值及节能评价值 GB 19762-20072.中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值 GB 18613-20023.容积式空气压缩机能效限定值及节能评价值 GB 19153-20034.三相配电变压器能效限定值及节能评价值 GB 20052-20065.通风机能效限定值及节能评价值 GB 19761-200511.2.3建筑类相关标91、准和规范1.公共建筑节能设计标准 GB50189-20052.绿色建筑评价标准GB/T50378-20063.绿色建筑技术导则(建科【2005】199号)4.夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JCJ134-20015.夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JCJ75-20036.民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-957.采暖通风与空气调节设计规范GB50019-20038.通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-20029.外墙外保温工程技术规程JGJ144-200410.民用建筑太阳能热水系统应用技术规范GB50364-200511.民用建筑热工设计规范GB50176-93192、2.建筑照明设计标准 GB50034-200413.建筑采光设计标准 GB/T 50033-200114.空调通风系统运行管理规范 GB50365-200511.3 节能措施11.3.1综合回收工艺能耗情况本项目消耗的能源为电力、新水、焦炭。表11-1 项目外购能源消耗总量表能源名称消耗折标煤系数折标煤能耗比例（%）消耗量计量单位折标系数计量单位折标煤量计量单位电力100545465kwh/a0.1229kgce/(kwh)12357.0376tce/a43.46新水48000m3/a0.0857kgce/t4.1136tce/a0.01焦炭22500t/a0.7143tce/t16071.793、5tce/a56.5328432.9012tce/a10011.3.2综合回收工艺节能本项目的工艺节能措施主要体现在回转窑处理工艺、电解工艺、净化工艺节能上。1、回转窑烟气余热利用通过安装余热锅炉，能有效利用回转窑的高温烟气，起到节能的作用，项目拟安装一台余热锅炉，每小时可生产蒸汽6.2吨（压力1.27Mpa，蒸汽温度为194C），每年生产300天计，每年可生产蒸汽4.46万吨，折合标准煤约4100吨。2、电解节能工艺采用低电流电解工艺，降低阴极电流密度，提高电流效率，随着电流密度的增加，氢的超电压增大,一般来说有利于电流效率的提高和电耗的降低，但是却使得槽电压上升而增加电耗,槽电压随着电流密94、度的升高而上升,从而又影响了电流效率的提高。通过采用低电流电解工艺，每吨锌片的直流电耗可降低至2980kwh，以每年回收锌1.5万吨计，可节约电量44700000kwh，折合标准煤约5493.63吨。（3）净化节能工艺 净化工序采用中温净化工艺，通过采用中温净化，净化除钴温度由常规工艺的85降至65，减少了蒸汽用量，且减少了加热时间，节能效果显著。根据工艺计算每年按处理100767m3计，则年可节约煤335.89吨，折合标准煤约239.93吨。11.3.3建筑、结构节能措施（1）工业建筑功能使用上以满足生产需要为主，同时要满足生产操作上采光及卫生要求。生产过程中产生大量碱雾及有害气体，对厂房有95、腐蚀作用。故厂房四周做成敞开或半敞开形式，墙体设大面积钢筋混凝土百叶窗，屋面设通风气窗，以利于厂房通风采光，排出有害气体。采用以上措施后可减少机械强制通风的使用，从而达到节能效果。（2）民用建筑设置采暖的建筑，其尾花结构按国家建筑节能设计标准进行。以进少能量损失。局部空调房间的维护结构，其他热系数满足空调设计要求，以减少冷负荷。积极采用太阳能热水系统技术与建筑一体化的技术，提高项目太阳能综合利用的水平，使太阳能技术在方便职工生活、节约能源的同时，又改善、美化项目所在环境。11.3.4电力节能主要电气设备均选用低耗节能型，合理选配装机容量，使之在经济负荷率范围内运行。低压负荷在低压室内设集中无功96、补偿装置，高压负荷均设就地补偿装置，以减少线路损耗。在工艺流程中，配备有检测、计量、自控仪表，以便生产过程中计量、控制水、电、汽及原料的消耗量；车间变电所位置设在车间附跨内，尽量靠近负荷中心，减少低压线路供电距离，降低线损；车间及值班室照明灯具均选用高效节能型。低压负荷接触器均选用无声、节能型，既节约了节能，又消耗了电磁噪音，净化生产环境。11.3.5给水排水节能措施（1） 推广耐高温无水冷却装置，减少加热炉的用水量；（2）以企业为节水系统，开展工序节水，推行一水多用、串用、回用技术和水、气、热交换的密闭循环水系统；（3）尽可能将直流用水系统改为循环用水、循序用水或串联用水；（4）采用无污染或97、少污染的新工艺或新设备，提高工艺节水水平；（5）大力推广工业节水新技术、新工艺、新设备，确保节水型器具使用率达到100%。提高工业用水重复利用率，引进和消化吸收国内外先进的节水技术，加大供水管网改造力度，加强供水管网的日常检漏和维护；（6）提高认识,增强节水意识。通过以上措施使企业真正实现废水零排放。依靠科技进步，大力发展节水技术、从根本上提高用水效率。11.3.6暖通与空调节能措施本项目厂房通风尽量利用风压通风与热压通风，减少机械通风耗电。11.3.7动力节能措施（1）设备及管道按绝热工程标准施工对溶出装置、沉降槽、蒸发器、焙烧炉以及工艺管网等采用高科技材料保温，减少散热损失。（2）变频调速98、泵生产过程用的物料输送泵数量众多，为节能和便于生产调节，尽可能采用节能的变频调速装置。除生产工艺要求调速的电机采用变频外，其他负荷变化比较大的电机，如风机、水泵、浆泵等也尽量采用变频调速设备，以达到节能的目的。实际运行结果证明，采用变频技术，能够节约电能30%以上，节能效果十分显著，一般投资回收期为2年左右。11.3.8结论及建议建议企业综合考虑整个生产系统的节能措施，包括管理节能、技术节能、结构节能等。建立和完善企业的能源控制与管理中心，对各个工序生产过程进行监视、控制、调整、故障分析诊断，做好能源平衡预测、系统运行优化、能源数据采集归档等工作；采用先进的技术装备和工艺，对企业全过程或某一工99、艺进行结构调整，优化技术改造，淘汰落后工艺及设备，采用先进工艺、技术、装备，实现节能效益最大化。12 组织机构与人力资源配置12.1 组织机构本项目将严格按照公司法的要求实行董事会领导下的厂长（总经理）负责制，工厂实行总经理责任制，总经理的职责是执行总公司的各项决议，同时负责该厂的日常生产和经营管理工作。为协助董事长工作，厂组织机构设置如下：1、厂部管理机构设综合科（含信息科）、安环科、生产技术科、销售科等机构。2、生产机构项目主要生产系统包括：回转窑车间、铟锗富集车间、铟锗回收车间、铜镉渣回收车间。项目辅助、公用生产系统包括：供配电设施、供水系统及综合管网、冷却水循环系统、除尘系统、机电修、100、仓库以及其它辅助设施。3、厂组织机构图见图12-1。厂 长生产科安环科生产技术科务呜呜呜务科销售科回转窑车间铟锗回收车间浸出车间净化车间电积车间机电修仓库其它铺助车间12.2 人力资源配置本厂劳动定员是参照“有色金属工业劳动设计规程”、按每周5天工作制编制的。根据项目建设和生产运营的需要，为了提高劳动生产率，采用连续工作制，主要生产车间年工作330天，每天3班、每班工作8小时，考虑轮休替换，以工作岗位计算配置劳动定员。根据以上人力资源配置原则，全厂劳动定员200人，其中生产人员190人，管理及技术人员10人。劳动定员由社会择优聘用较高素质人员进厂，参照当地同类企业的薪金标准，确定本项目人均年工101、资及福利费标准为750000元，工资总额1500万元。劳动定员见表12-1。劳动生产率：根据销售收入、劳动定员计算全员货币劳动生产率，经计算年均全员劳动生产率为234.49万元/人年。员工培训：本项目人员培训在公司内进行，按生产操作规程进行严格培训，培训期满经考试合格后准予上岗操作，从而保证该工程顺利投产，尽快达产达标，以取得较好的经济效益。职工培训费用估算为86.4万元。表12-1 劳 动 定 员 表 单位：人序号生 产 单 位在册职工人数其 中生产人员管理及技术人员1回转窑车间484622浸出车间403823净化车间343224电积车间424025铟锗回收车间363425全厂合计20019102、01013 项目实施进度13.1 建设工期根据国内同类项目的建设经验，本期工程只要各项外部建设条件落实，建设资金及时筹措到位，施工计划安排周密，组织得当，整个工期从开始施工到项目建成投产，项目建设工期可按1年考虑。13.2 项目实施进度安排 项目在完成前期立项、审批、备案和施工设计等工作之后，开始进入土建施工，然后进行设备采购或制作；设备到货之后，在2个月内完成安装和调试；3个月时间全面联合试运转，1年后全部建成投产。为了确保建设进度的顺利实施，应抓好如下几个主要环节：（1）抓紧项目建设的前期工作，包括设备的考察、技术交流、谈判、设备合同签订等等。（2）设备制造厂家应及时提供初步设计和施工图设103、计资料，并确保设计资料的准确、完整。（3）建设资金的筹措要适应建设进度要求，资金要及时到位，严格管理，合理安排使用计划。（4）企业方面要搞好工程设计、施工、设备采购及安装、调试等各个环节的协调工作，各有关单位应紧密配合。（5）项目投产第1年达产率为100%。项目实施计划见表13-1。表13-1 项目实施计划表序号 时间计划实施项目实 施 进 度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月1土建施工2设备采购与制作3生产准备4设备安装调试5联合试运转6投产运营14 投资估算14.1 概述本项目可行性研究设计估算是根据国家规定的阶段设计编制深度要求进行编制。本项目投资估104、算范围包括：回转窑车间、浸出车间、净化车间、铟锗回收车间、电积车间等主要生产及配套设施；水循环处理系统、除尘系统、机电修、仓库以及其它辅助生产设施，并按规定计算工程建设其他费用、预备费以及流动资金估算。本项目可行性研究设计估算是根据国家规定的阶段设计编制深度要求进行编制。其估算结果为：项目总投资12350.00万元，其中：建设投资10850.00万元，铺底流动资金1500万元。在建设投资中：工程费用为9359.60万元，其他费用为602.92万元，预备费为887.48万元。项目投入总资金20350.00万元，其中：建设投资12350.00万元，流动资金8000万元。14.2编制依据（1）计办投105、资200215号文，国家计委办公厅关于“投资项目可行性研究指南（试用版）”的通知。（2）建设项目投资估算编审规程CECA/GC-2007。（3）中色协产字2001第151号文，中国有色金属工业协会 “关于发布有色金属工业建设工程预算定额的通知”。（4）区建设厅、发改委、财政厅桂建管2006第53号文，关于颁发2005年贵州省建筑工程消耗量定额的通知。（5）国家物价局、建设部1992价费字479号文，关于发布工程建设监理费有关规定的通知。（6）国家计委计价格19991283号文，“关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定”。（7）计价格200210号文，国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管106、理规定的通知。（8）国家计委、国家经贸委计价格200298号文，“关于停止收取供（配）电工程贴费有关问题的通知”。（9）中国人民银行、国家计委银发199188号文，“关于基本建设项目银行贷款计划利息问题的通知”。（10）财政部、国家税务总局、国家发展计划委员会的财税制1999299号文，“关于暂停征收固定资产投资方向调节税的通知”。（11）建设单位提供的本项目各有关资料。14.3编制方法1、建设投资a.建筑工程费估算根据设计方案提供的工程内容和工程量，执行桂建管2006第53号文，关于颁发2005年贵州省建筑工程消耗量定额、根据当地现阶段的材料价格，按类似工程造价指标并参考当地单位造价指标估算107、定价，进行计算。b.设备及工器具购置费估算以单项工程为单元，主要设备按近期询价为主，非标设备执行有色金属非标设备订价办法并参考同类设备订货价进行计算。c.设备安装费估算按设备原值的百分比计算，水电安装费以单项工程为单元，根据设计方案提供的工程内容和工程量，以及本工程项目的实际情况，执行有色金属工业建设工程预算定额指标，综合后取定调整系数进行计算。d.工程建设其它费用估算执行有色金属工业建设工程预算定额中的有关规定或费率进行计算。e.预备费估算按建设投资的12%进行计算。2、流动资金估算以项目资金正常运作的最低周转为依据，采用国际通用的成本费用分项详细估算法进行估算。14.4有关参数、率值选定说108、明设备运杂费率取7%； 设备安装费率取8%；建设单位管理费率取2.5%；工程监理费率取1.3%；联合试运转费率取0.5%；基本预备费费率取12%；流动资金贷款利率取5，31%。14.5投资构成分析项目投资构成分析详见下表：表14-1 按费用性质构成的投资分析表序号名称单位金额（万元）占比例（%）1建 筑万元3470.28 31.98 2设 备万元5100.36 47.01 3安 装万元788.96 7.27 4其 他万元1490.40 13.74 合 计万元10850.00 100.00 14.6投资估算表1、项目总投资估算汇总表见表14-2。2、建设投资估算表见表14-3。表14-2 项目总109、投资估算汇总表 单位：万元序号费用名称投资额占投资比例（%）估算说明1建设投资10850.00 87.85 1.1建设投资静态部分10850.00 87.85 1.1.1建筑工程费3470.28 43.38 1.1.2设备及工器具购置费5100.36 63.75 1.1.3安装工程费788.96 9.86 1.1.4工程建设其他费用602.92 7.54 1.1.5基本预备费887.48 11.09 1.2建设投资动态部分0.00 0.00 1.2.1涨价预备费0.00 0.00 1.2.2建设期利息0.00 0.00 230%铺底流动资金1500.00 18.75 3项目总投资（1+2）12110、350.00 100.00 建 设 投 资 估 算 表表14-3序号项目或费用名称概算价值（万元）占总投资建筑工程工艺设备安装费其它费用合计土建水暖电1第一部分：工程费用1.1生产和辅助生产设施1.1.1原料、成品仓库150.305.55335.3240.240.00531.414.901.1.2浸出车间757.0710.471,053.72126.450.001,947.7117.951.1.2净化车间503.578.82812.0397.440.001,421.8613.101.1.3电解车间797.6312.091,090.72307.800.002,208.2420.351.1.4综合111、回收车间543.617.65764.3091.720.001,407.2812.971.1.5回转窑车间664.898.631,044.27125.310.001,843.1016.99第一部分小计3,417.0753.215,100.36788.960.009,359.6086.262第二部分:其它费用2.1建设单位管理费67.6267.620.622.2工程堪察费88.6788.670.822.3工程设计费238.57238.572.202.4工程监理费54.6754.670.502.5环评费73.1273.120.672.6工程咨询费26.9526.950.252.7劳动安全卫生评价费5112、3.3253.320.49第二部分小计602.92602.925.56第一、二部分总计9,962.5291.823预备费887.48887.488.18总 计3417.0753.215100.36788.961490.410,850.00100.0015 融资方案本项目采用新设项目法人融资形式，以拟建项目作为融资主体。经估算，项目总投资12350.00万元，其中：固定资产投资10850.00万元，铺底流动资金1500万元。项目投入总资金20350.00万元，其中：建设投资12350.00万元，流动资金8000万元。建设投资全部由企业自筹。流动资金8000万元申请银行贷款。15.1资本金筹措本项113、目资本金由投资者以自有资金方式投入，共12350.00万元。其中：用于建设投资10850.00万元，用于流动资金1500万元。15.2 债务资金筹措本项目债务资金来源于国内商业银行的信贷融资。流动资金中除资本金外的不足部分，申请银行流动资金贷款8000万元，按年利率5.31%计息，利息列入财务费用。本项目债务资金按工程实施进度分年按比例投入。详见项目资金使用计划与资金筹措表15-1。15.3其他资金筹措项目无其他资金。15.4融资方案分析1、项目资本金制度符合性分析1）按国发199635号文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知规定，本项目资本金最低不少于25%，计算为：（建设投资+铺114、底流动资金）25%=12350.0025%3087.50万元。2）本项目资本金12350.00万元，约占总资金的60.68%，符合“国发199635号文”中项目资本金占总投资比例25%以上的规定。2、融资结构分析在项目投入总资金20350万元中：1）项目资本金12350万元，权益资金为60.68%；2）项目负债资金8000万元，债务资金为39.32%；项目资本金所占比例适中，项目建设和生产运营的财务风险不大。项目投资方具备相当强的资金供应能力，资本金所占比例超过25%，项目建设和生产运营的财务风险不大。3、融资风险分析项目债务资金来源于国内商业银行贷款，手续简单、成本较低。项目投资方与银行均具115、备相当强的资金供应能力，资金供应风险低。但是，随着国内资本经济市场的发展，项目存在着一定的利率风险。如2007年以来，我国商业银行已连续5次上调贷款利率。为避免将来存在的风险，建议本项目采用约定固定利率方式贷款，以降低风险。16 财务分析16.1 项目财务评价16.1.1概述本项目建设投资由企业自有资金、银行贷款组成，因此，财务分析主要从投资者及社会的角度，计算项目的经济效益，对项目的盈利指标、各种不确定因素下的保值增值能力，以及对社会的贡献程度等进行综合分析与评价。本项目的经济评价主要依据国家发改委、建设部2006年颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）以及现行的财税制度进行。16.1.116、2财务评价基础数据及参数选取1、项目计算期的选取根据项目产品及主要设施和设备的使用年限，主要技术的寿命期等因素确定项目的计算期为15年，包括1年的建设工期和14年生产期。2、财务基准收益率的确定项目行业基准收益率取12%。3、生产负荷项目生产负荷在投产期第1年确定为0%，第2年确定为100%。4、项目总投资20350万元，其中：（1）建设投资为12350万元； （2）建设期利息0万元； （3）铺底流动资金1500万元。5、资金筹措方案 项目总投资12350万元，其资金来源为：固定资产投资10850万元全部由企业自筹；铺底流动资金1500万元由企业自筹解决。6、产品价格本项目的主要产品为粗铟锭、117、氧化锗、锌锭、粗镉团、海绵铜、铅银富集物料、钴富集物料及银富集物料，其价格是依据目前国内国际市场价，综合归纳了近几年来产品价格走向及根据未来的市场需求预测而确定的，其不含税销售价格为详见表16-1。7、主要原材料价格本项目所需主要原材料为稀贵金属再生资源、硫酸、锌粉、锰粉等，其数量由设计确定，以实物计，价格由甲方提供。8、辅助材料及燃料价格所需辅助材料、备品备件及燃料，由区内及附近省、市供应，其品种和数量由设计确定，价格由甲方提供，不足部分参照市场价格确定。9、动力水、电等动力消耗量由设计确定，电由区域变电站供应，不含税电价为0.4839元/kWh。生产用水由厂区内部供水管网供应。10、工资总118、额本项目设计劳动定员为200人，年工资总额为1500万元。11、固定资产折旧费和修理费折旧费是按建筑工程费和设备及安装费分项估算，建筑物按20年直线折旧，残值取5%；设备按10年直线折旧，残值取5%。经计算，年折旧费为719.28万元。修理费为2378.4万元/年。12、无形及其他资产摊销费项目没有形成无形资产。项目其他资产按5年摊销，残值均为0。经计算，年摊销费为383.09万元。13、其它费用 其他费用包括其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用等。本项目的其他费用为867.62万元。14、税费（1）增值税税率产品销项税税率取17%；原材料除矿石进项税税率取13%外，其它进项税税率取17%119、。（2）销售税金附加城市建设维护税取增值税的5%。教育费附加取增值税的3%。（3）所得税所得税税率按25%计。16.1.3损益计算1、产品及销售收入本项目的主要产品是企业循环经济综合回收利用的铟、锗、银、镉、锌、铜、铅、钴等有价有色金属元素，其销售价格是依据目前国内国际市场价，综合归纳了近几年来产品价格走向及根据未来的市场需求预测而确定的。本项目达产后，产品生产规模和销售价格及收入详见表16-1。表16-1 达产年项目产品、产量、销售价格及收入一览表序号产品年产量（t/a）含税销售价格（元/吨）不含税销售价格（元/吨）不含税收入 （万元）1粗铟215280000440000092402氧化锗（120、Ge30%）273360000214000057783锌锭（Zn99.99%）134401500013000174724粗镉团32996608000263.25海绵铜273500030000816铅银富集物料8229488045003703.057钴富集物料3445000350001198银富集物料713752892001427.5合计38038.752、增值税项目达产后，每年价外增值税为2532.5万元。3、总成本估算本项目按制造成本法编制总成本费用表。经测算，项目年总成本费用为38445.4742866.71万元。计算期内年均总成本费用为41047.84万元。4、利润及其分配按公司法有关规121、定，本项目税后利润提取10%作为法定盈余公积金。项目税后利润提取10%的公积金后剩余的利润为可供分配利润。16.1.4盈利能力指标计算1、项目投资财务内部收益率经计算，项目所得税前财务内部收益率为25.33%，所得后财务内部收益率为20.04%，均大于基准财务内部收益率12%。2、项目资本金财务内部收益率经计算，项目资本金财务内部收益率为19.29%，大于资本金基准财务内部收益率13%。3、财务净现值按基准财务内部收益率12%计算，项目投资财务净现值税前为12240万元，税后为7232万元。4、投资回收期项目投资回收期税前计算为5.02年（含建设工期1年），税后计算值为4.16年（含建设工期）122、。5、总投资收益率总投资收益率=运营期内年平均息税前利润项目投入总资金经计算，项目总投资收益率计算值为11%。6、项目资本金净利润率项目资本金净利润率=运营期内年平均净利润项目资本金项目资本金净利润率计算值为12.72%。16.1.5付债能力分析由资金负债表可知，在建设期末年的资产负债率为6.8932.27%，说明项目财务风险较小。16.2不确定性分析项目在经济评价中存在许多不确定因素，为了提高经济评价的可靠性和决策的科学性，应对项目中由于不确定性因素的变化对项目经济效益产生的影响程度进行分析。现结合本项目的具体情况，选择建设投资、产品售价和产品经营成本等三种敏感性指标，考查其单因素变化时，对123、全投资财务内部收益率的影响。16.2.1 单因素敏感性分析项目单因素敏感性分析图见图16-1、表161。图16-1 单因素敏感性分析图表16-1 敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率财务内部收益率敏感度系数临界点基本方案0.00%23.28%1建设投资10%21.40%0.81 大于40%-10%25.42%0.92 20%19.73%0.76 -20%27.87%0.99 30%18.22%0.72 -30%30.74%1.07 2销售价格10%42.59%-8.29 -6.70%-10%3.91%-8.32 20%62.54%-8.43 -20%0.00%-5.00 30%83.30124、%-8.59 -30%0.00%-3.33 3经营成本10%6.83%7.07 8.10%-10%39.71%7.06 20%0.00%5.00 -20%56.57%7.15 30%0.00%3.33 -30%74.02%7.27 4负荷变化10%32.13%-3.80 -9.20%-10%10.50%-5.49 20%50.21%-5.78 -20%6.38%-3.63 30%69.89%-6.67 -30%2.12%-3.03 由表16-1及图16-1可知，各敏感性因素对项目影响大小排序为：销售价格经营成本负荷变化建设投资价格因素对项目最为敏感,其次为成本和负荷，企业除加强市场调查，了解市125、场动向，做好储备外，还应加强生产管理，控制成本。16.2.2盈亏平衡分析 盈亏平衡分析需要符合下列条件：1产量等于销售量，即当年生产的产品当年完全销售2产量变化，单位可变成本不变，从而总成本费用是产量的线性函数3产量变化，产品售价不变，从而销售收入是销售量的线性函数4只生产单一产品，或者生产多种产品，但可以换算为单一产品计算，也即不同产品负荷率的变化是一致的。该项目为有色冶金综合回收项目，产品有多个，但原料较稳定，各产品的负荷率的变化一致。项目盈亏平衡分析图见图16-2。图16-2 盈亏平衡分析图由盈亏平衡分析可以得知，当项目生产能力利用率达到43.95%时、以销售价格计为74.96%，项目不126、盈不亏。16.3财务评价结论由可行性研究的结果表明，项目总投资12350万元，其中：建设投资10850万元，铺底流动资金1500万元。项目固定资产投资（建设投资+建设期利息）12350万元全部由企业自筹。流动资金8000万元由企业申请银行贷款。项目投入总资金为20350万元，其中：固定资产投资12350万元，流动资金8000万元。项目资本金12350万元，项目负债资金8000万元。项目达产后，每年可回收粗铟21吨/年、氧化锗27吨/年、铅银富集物料8229吨/年、锌锭13443吨/年、粗镉团329吨/年、海绵铜27吨/年、富钴物料34吨/年、富银物料7.14万吨/年，在生产期内，年均销售收入4127、6898.23万元，年均利润总额3317.89万元，平均每年可使财政部门增加所得税829.47 万元，平均每年使税务部门获得价外增值税及税金附加2532.50万元，平均每年可使企业获得净利润2488.42万元。项目总投资收益率19.29%，投资利税率为12.72 %，税前全部投资回收期5.02年（含建设工期），财务内部收益率为25.33%，大于项目基准收益率12%，项目的财务盈利能力满足要求。从盈亏平衡分析看，只要生产能力达到设计能力的43.95%，项目就可保本，该项目盈亏平衡点较低，有一定的抗风险能力。从敏感性分析看，项目的抗风险能力较强。该项目回收资源中的有价元素，实现渣的无害化，使企业的128、节能减排工作又迈上了一个新的台阶，在循环经济工作的开展方面具有一定的示范作用。项目经济效益较好，社会效益好，环境影响小，技术上、市场上、经济上都是可行的。建议当地政府主管部门和银行大力支持，协助企业做好各项前期准备工作，使项目早日实施。 16.4财务分析基本报表1、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表见表16-2。2、固定资产折旧费估算表见表16-3。5、总成本费用估算表见表16-4。6、利润和利润分配表见表16-5。8、项目投资现金流量表见表16-6。营业收入、营业税金及附加和增值税估算表表16-2 单位：万元建设期生产经营期序号项目 合计1234567891011121314151营业收129、入656575.20 0.00 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 1.1粗铟收入155232.00 11088.00 11088.00 11088.00 11088.00 11088.00 11088.00 11088.00 11088.00 11088.00 11088.00 11088.00 11088.00 11088.00 11088.00 单价（元/吨）5280000.130、00 5280000.00 5280000.00 5280000.00 5280000.00 5280000.00 5280000.00 5280000.00 5280000.00 5280000.00 5280000.00 5280000.00 5280000.00 5280000.00 数量（万吨）0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 1.2氧化锗收入126067.20 9004.80 9004.80 9004.80 9004.80 131、9004.80 9004.80 9004.80 9004.80 9004.80 9004.80 9004.80 9004.80 9004.80 9004.80 单价（元/吨）3360000.00 3360000.00 3360000.00 3360000.00 3360000.00 3360000.00 3360000.00 3360000.00 3360000.00 3360000.00 3360000.00 3360000.00 3360000.00 3360000.00 数量（万吨）0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.00132、27 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 1.3锌锭收入282240.00 20160.00 20160.00 20160.00 20160.00 20160.00 20160.00 20160.00 20160.00 20160.00 20160.00 20160.00 20160.00 20160.00 20160.00 单价（元/吨）15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.133、00 15000.00 15000.00 数量（万吨）1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.4粗镉收入4449.40 317.81 317.81 317.81 317.81 317.81 317.81 317.81 317.81 317.81 317.81 317.81 317.81 317.81 317.81 单价（元/吨）9660.00 9660.00 9660.00 9660.00 9660.00 9660.00 9660.00 9660.00 9660.00 9660.00 966134、0.00 9660.00 9660.00 9660.00 数量（万吨）0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 1.5海绵铜收入1323.00 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 单价（元/吨）35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35135、000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 数量（万吨）0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 1.6铅银渣收入56220.53 4015.75 4015.75 4015.75 4015.75 4015.75 4015.75 4015.75 4015.75 4015.75 4015.75 4015.75 4015.75 4015.75 4015.75 单价（元/吨）4880.00 136、4880.00 4880.00 4880.00 4880.00 4880.00 4880.00 4880.00 4880.00 4880.00 4880.00 4880.00 4880.00 4880.00 数量（万吨）0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 1.7钴渣收入2142.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 单价（元/吨）137、45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 数量（万吨）0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 1.8富银渣收入28901.08 2064.36 2064.36 2064.36 2064.36 2064.36 2064.36 2064.138、36 2064.36 2064.36 2064.36 2064.36 2064.36 2064.36 2064.36 单价（元/吨）289.23 289.23 289.23 289.23 289.23 289.23 289.23 289.23 289.23 289.23 289.23 289.23 289.23 289.23 数量（万吨）7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 2其他营业收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0139、0 0.00 0.00 0.00 0.00 3营业税金及附加35455.06 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 固定资产折旧费估算表表16-3 单位：万元建设期生产经营期序号项目 合计1234567891011121314151房屋、建筑物0.00原值3470.283470.28 3354.60 3238.93 3123.25 3007.58 2891.90 2776.22 2660.55 2544.87 140、2429.20 2313.52 2197.84 2082.17 1966.49 本年折旧费152.34115.68 115.68 115.68 115.68 115.68 115.68 115.68 115.68 115.68 115.68 115.68 115.68 115.68 115.68 净值1850.823354.60 3238.93 3123.25 3007.58 2891.90 2776.22 2660.55 2544.87 2429.20 2313.52 2197.84 2082.17 1966.49 1850.82 2机器设备0.00原值5100.365100.36 4610141、.73 4121.09 3631.46 3141.82 2652.19 2162.55 1672.92 1183.28 693.65 本年折旧费892.83489.63 489.63 489.63 489.63 489.63 489.63 489.63 489.63 489.63 489.63 净值204.014610.73 4121.09 3631.46 3141.82 2652.19 2162.55 1672.92 1183.28 693.65 204.01 3其他固定资产0.00原值2279.362279.36 2165.39 2051.42 1937.45 1823.49 1709.5142、2 1595.55 1481.58 1367.61 1253.65 1139.68 1025.71 911.74 797.77 本年折旧费113.97113.97 113.97 113.97 113.97 113.97 113.97 113.97 113.97 113.97 113.97 113.97 113.97 113.97 113.97 净值683.812165.39 2051.42 1937.45 1823.49 1709.52 1595.55 1481.58 1367.61 1253.65 1139.68 1025.71 911.74 797.77 683.81 4合计0.00原值1143、0850.0010850.00 10130.72 9411.44 8692.16 7972.88 7253.60 6534.33 5815.05 5095.77 4376.49 3453.20 3223.55 2993.91 2764.27 本年工程费0.00 0.00 本年折旧费1159.14 719.28 719.28 719.28 719.28 719.28 719.28 719.28 719.28 719.28 719.28 229.64 229.64 229.64 229.64 净值2738.64 10130.72 9411.44 8692.16 7972.88 7253.60 65144、34.33 5815.05 5095.77 4376.49 3657.21 3223.55 2993.91 2764.27 2534.62 房屋、建筑物净残值率 0.00% 折旧年限：30机器设备净残值率 4.00% 折旧年限：10其他固定资产残值率 0.00% 折旧年限：20总成本费用估算表表16-4 单位：万元建设期生产经营期序号项目 合计1234567891011121314151外购原材料费384020.000.0027430.0027430.0027430.0027430.0027430.0027430.0027430.0027430.0027430.0027430.0027430.145、0027430.0027430.0027430.002外购燃料及动力费101710.000.007265.007265.007265.007265.007265.007265.007265.007265.007265.007265.007265.007265.007265.007265.003工资及福利费21000.000.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.004修理费33297.600.002378.402378.402378.40146、2378.402378.402378.402378.402378.402378.402378.402378.402378.402378.402378.405其他费用12146.640.00867.62867.62867.62867.62867.62867.62867.62867.62867.62867.62867.62867.62867.62867.626经营成本（1+2+3+4+5）552174.240.0039441.0239441.0239441.0239441.0239441.0239441.0239441.0239441.0239441.0239441.0239441.0239441147、.0239441.0239441.027折旧费8111.360.00719.28719.28719.28719.28719.28719.28719.28719.28719.28719.28229.64229.64229.64229.648摊销费5363.260.00383.09383.09383.09383.09383.09383.09383.09383.09383.09383.09383.09383.09383.09383.099利息支出7153.300.00504.45505.45506.45507.45508.45509.45510.45511.45512.45513.45514.455148、15.45516.45517.45总成本费用（7+8+9+6）572802.160.0041047.8441048.8441049.8441050.8441051.8441052.8441053.8441054.8441055.8441056.8440568.2040569.2040570.2040571.20其中：可变成本538327.540.0038445.4738446.4738447.4738448.4738449.4738450.4738451.4738452.4738453.4738454.4738455.4738456.4738457.4738458.47固定成本34474.62149、0.002602.372602.372602.372602.372602.372602.372602.372602.372602.372602.372112.732112.732112.732112.73利润和利润分配表表16-5 单位：万元建设期生产经营期序号项目合计1234567891011121314151营业收入656575.20 0.00 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.2150、3 2营业税金及附加35455.06 0.00 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 3增值税0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4总成本费用572802.16 0.00 41047.84 41048.84 41049.84 41050.84 41051.84 41052.84 41053151、.84 41054.84 41055.84 41056.84 40568.20 40569.20 40570.20 40571.20 5补贴收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6利润总额48317.98 0.00 3317.89 3316.89 3315.89 3314.89 3313.89 3312.89 3311.89 3310.89 3309.89 3308.89 3797.52 3796.52 3795.52 3794.52 7弥补以前年度亏损0.00 0.0152、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8应纳税所得额（6-7）48317.98 0.00 3317.89 3316.89 3315.89 3314.89 3313.89 3312.89 3311.89 3310.89 3309.89 3308.89 3797.52 3796.52 3795.52 3794.52 9所得税12079.49 0.00 829.47 829.22 828.97 828.72 828.47 828.22 827.97 827.72 827.47 827.22 94153、9.38 949.13 948.88 948.63 10净利润（6-9）36238.48 0.00 2488.42 2487.67 2486.92 2486.17 2485.42 2484.67 2483.92 2483.17 2482.42 2481.67 2848.14 2847.39 2846.64 2845.89 11期初未分配利润30053.33 0.00 0.00 2239.57 2238.90 2238.22 2237.55 2236.87 2236.20 2235.52 2234.85 2234.17 2233.50 2563.33 2562.65 2561.98 12可供分配154、的利润（11+10）36238.48 0.00 2488.42 2487.67 2486.92 2486.17 2485.42 2484.67 2483.92 2483.17 2482.42 2481.67 2848.14 2847.39 2846.64 2845.89 13提取法定盈余公积金（10%）3623.85 0.00 248.84 248.77 248.69 248.62 248.54 248.47 248.39 248.32 248.24 248.17 284.81 284.74 284.66 284.59 14可供投资者分配的利(12-13)32614.63 0.00 2239.155、57 2238.90 2238.22 2237.55 2236.87 2236.20 2235.52 2234.85 2234.17 2233.50 2563.33 2562.65 2561.98 2561.30 15应付优先股股利0.00 0.00 16提取任意盈余公积金0.00 0.00 17应付普通股股利32614.63 0.00 2239.57 2238.90 2238.22 2237.55 2236.87 2236.20 2235.52 2234.85 2234.17 2233.50 2563.33 2562.65 2561.98 2561.30 18各投资方利润分配0.00 0.0156、0 19未分配利润77087.66 0.00 2239.57 2238.90 2238.22 2237.55 2236.87 2236.20 2235.52 2234.85 2234.17 2233.50 2563.33 2562.65 2561.98 2561.30 20息税前利润77087.66 0.00 2239.57 2238.90 2238.22 2237.55 2236.87 2236.20 2235.52 2234.85 2234.17 2233.50 2563.33 2562.65 2561.98 2561.30 21息税折旧摊销前利润77087.66 0.00 2239.57157、 2238.90 2238.22 2237.55 2236.87 2236.20 2235.52 2234.85 2234.17 2233.50 2563.33 2562.65 2561.98 2561.30 项目投资现金流量表表16-6 单位：万元建设期生产经营期序号项目合计1234567891011121314151现金流入659313.84 0.00 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 496158、36.87 1.1 营业收入656575.20 0.00 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 46898.23 1.2 补贴收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 回收固定资产余值2738.64 2738.64 1.4 回收流动资金0.00 0.00 2现金流出6079159、79.30 12350.00 49973.52 41973.52 41973.52 41973.52 41973.52 41973.52 41973.52 41973.52 41973.52 41973.52 41973.52 41973.52 41973.52 41973.52 2.1 建设投资10850.00 10850.00 2.2 流动资金9500.00 1500.00 8000.00 2.3 经营成本552174.24 0.00 39441.02 39441.02 39441.02 39441.02 39441.02 39441.02 39441.02 39441.02 39441.160、02 39441.02 39441.02 39441.02 39441.02 39441.02 2.4 增值税及附加35455.06 0.00 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2532.50 2.6 维持运营投资0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3所得税前净现金流量(1-2)51334.54 -1161、2350.00 -3075.29 4924.71 4924.71 4924.71 4924.71 4924.71 4924.71 4924.71 4924.71 4924.71 4924.71 4924.71 4924.71 7663.34 4累计所得税前净现金流量222582.91 -12350.00 -15425.29 -10500.58 -5575.88 -651.17 4273.54 9198.24 14122.95 19047.66 23972.37 28897.07 33821.78 38746.49 43671.19 51334.54 5调整所得税12079.49 0.00 82162、9.47 829.22 828.97 828.72 828.47 828.22 827.97 827.72 827.47 827.22 949.38 949.13 948.88 948.63 6所得税后净现金流量(3-5)39255.04 -12350.00 -3904.77 4095.48 4095.73 4095.98 4096.23 4096.48 4096.73 4096.98 4097.23 4097.48 3975.33 3975.58 3975.83 6714.71 7累计所得税后净现金流量134378.00 -12350.00 -16254.76 -12159.28 -8063163、.54 -3967.56 128.68 4225.16 8321.90 12418.88 16516.12 20613.60 24588.93 28564.50 32540.33 39255.04 计算指标： 项目投资税后财务内部收益率（%）25.33% 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=12%）12240 万元 投资回收期（年）（所得税前）5.02 项目投资税前财务内部收益率（%）20.04% 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=12%）7232 万元投资回收期（年）（所得税后）4.16 17 社会评价17.1 项目对社会影响分析1、本项目的建设适应贵州工业结构调整，是促进地方经济发展164、的有力措施之一。2、通过生产规模化、系列化，从而促进有色金属深加工产品的技术进步和发展。3、可以为更多的劳动力提供就业机会，缓解劳动力就业的矛盾，有利于维护安定团结、社会稳定。17.2 项目与所在地互适应性分析本项目建设提高了资源的使用价值，把资源优势变为产品优势，又带动当地经济与相关产业的发展，对促进当地经济发展均有着积极的作用。17.3社会风险分析目前，我国经过十几年的改革开放，政治及社会稳定，人民安居乐业，社会经济持续稳步发展，各项社会保障正逐步地得到巩固和完善，各方面都取得了显著的成绩，社会风险小。17.4 社会评价结论本项目的建设适应行业结构调整，是促进地方经济发展的有力措施之一。通165、过生产规模化、系列化，从而促进有色金属深加工产品的技术进步和发展。可以为更多的劳动力提供就业机会，缓解劳动力就业的矛盾，有利于维护安定团结、社会稳定。同时，项目对我区推进循环经济的发展起到了积极的示范作用。随着中国加入WTO和中国-东盟战略伙伴关系的建立与快速发展，中国正处于经济高速发展时期。本项目利用自身雄厚的资金实力和科学的管理技术，发展循环经济、生产附加值高的有色金属深加工系列产品，提高了资源的使用价值。本项目的实施，既可增加国家税收，又带动当地经济与相关产业的发展，对国民经济稳定持续发展具有积极促进作用，而且还可以增加地方就业，解决社会部分就业压力，促进社会的稳定，可达到经济效益和社会166、效益双赢的目的。18风险分析18.1项目主要风险因素识别项目在建设和运营过程中，能否实现预期经济目标，存在着许多风险影响因素，其来源于法律法规及政策、市场供需、资源开发与利用、技术的可靠性、工程方案、融资方案、组织管理、环境与社会、外部配套条件等一个方面或几个方面。经分析识别，本项目的主要风险来自于：市场风险、技术风险、工程风险、投融资风险、政策风险、外部配套条件等。1、市场风险项目市场风险决定了项目的收益。经过市场预测分析，本项目产品市场需求量较大，市场竞争能力较强，产品价格取预测相对低值，市场定位价格较低，项目经济计算稳妥可靠。风险发生的可能性程度为低。2、技术风险技术风险对产品的产量、质167、量有直接影响，间接决定了项目的收益。本项目采用的技术经过多方验证，属于先进、可靠、成熟的生产工艺，再配套适用的设备，能保证项目的生产能力、产品质量达到预期要求。风险发生的可能性程度为低。3、工程风险项目建设遵循建设基本原则“先勘察、后设计、再施工”，对项目建设地点的工程地质条件、水文地质条件作了充分的准备，在设计、施工中针对性地采取相应的措施，在投资估算中也充分考虑了该部分因素，因此，工程风险出现可能性处于适度范围。4、建设风险本项目建设工期不长，设备购置、工程造价估算参考了同类设备到当地的实际价格、当地近期的建设工程造价统计数据，有些还取了合同价，投资估算可靠。但近期建筑材料存在上涨的可能性168、，建设风险出现可能性处于适度范围。5、投融资风险本项目资金由企业自筹及银行贷款组成，建设方资金充足，资本金比例大于25%，本项目投资规模适度，符合国家鼓励类投资项目，投融资风险出现的可能性低。6、政策风险我国经过二十多年的改革开放，社会及政治稳定，各方面都取得了显著的经济增长，经济政策正逐步地得到巩固和完善，因此，政策风险出现的可能性较小。7、外部配套条件项目建设所在地交通、运输以及供水、供电等配套设施和条件优越，对项目建设和运营不会带来困难。18.2风险评价根据本项目的特点，风险评价采用定性分析方法，以综合风险等级作为判别标准。综合风险等级分类表见表18-1。综 合 风 险 等 级 分 类 169、表表18-1综合风险等级风险影响的程度严重较大适度轻微风险的可能性高KMRR较高MMRR适度TTRI低TTRI说明：K级风险很强；M级风险强；T级风险较强；R级风险适度；I级风险弱本项目以敏感性分析结果来判别各风险因素发生后对项目影响程度：敏感性分析表明，建设投资的敏感性系数为0.75，风险影响程度为弱；销售价格的敏感性系数为3.53，风险影响程度为R级，风险适度；经营成本的敏感性系数为2.59，风险影响程度为适度；产量变化的敏感性系数为1.65，风险影响程度为弱。根据识别出的各风险因素对敏感性因素（建设投资、销售价格、经营成本、产量变化）的影响，可确定各风险因素发生后的影响程度，详见风险估计170、评价及风险防范对策表（表18-2）。18.3风险防范措施根据评价出的各类因素的风险等级，结合项目建设方的实力，对各风险因素采取的防范措施主要有：风险回避、风险控制、风险转移、风险自担。风险回避是彻底规避风险的做法，即否定项目的建设。风险控制是对可控制的风险，提出降低风险发生可能性和减少风险损失程度的措施，并从技术和经济相结合的角度论证拟采取控制风险措施的可行性和合理性。风险转移是通过投保、签订合同的方法将项目中可能发生风险的一部分转移出去的防范方法。风险自担是将可能的风险损失留给拟建项目自己承担。本项目针对各类风险因素的风险防范措施详见风险估计、评价及风险防范对策表（表18-2）。风险估计、171、评价及风险防范对策表表18-2 序号风险因素名称出现的可能性出现后对项目影响程度风险等级防范对策高强适度低严重较大适度轻微1市场风险风险自担1.1市场需求量R1.2竞争能力I1.3价格R2技术风险风险自担2.1先进性I2.2适用性I2.3可靠性I2.4可得性I3建设风险风险转移3.1工程造价R3.2建设工期R4工程风险风险转移4.1工程地质R4.2水文地质R4.3工程量R5投融资风险风险自担5.1汇率I5.2利率I5.3资金来源中断R5.4资金供应不足R6政策风险风险自担6.1政治条件变化R6.2经济条件变化R6.3政策调整R7外部配套条件风险自担7.1交通运输I7.2供水I7.3供电I8社会172、风险I9其他风险I19 研究结论与建议本项目以国内外再生资源为原料，采用自主研发的独家专利新技术，综合回收稀贵金属再生资源中的铟、锗、银、铜、镉、锌、铅、钴等有价金属。属资源综合回收利用项目，符合国家发改委2011年颁布的产业结构指导调整政策。项目的实施，不仅有利于合理利用资源、保护环境、繁荣地方经济，而且对发展和壮大当地有色金属深加工支柱产业、提高产业竞争力、把资源优势转变为经济优势、为贵州与全国同步实现小康社会目标做出积极的贡献，可达到经济效益和社会效益双赢的目的，因此，本项目的建设很有必要的。项目的技术、设备及工程方案成熟可靠、先进，原材料供应能长期保证供给。设计采用了成熟可靠的工艺流程173、，对生产过程中产生的废气、废水、废渣均采取了有效的治理措施，本项目建成投产后，只要坚持环保“三同时”原则，项目对周围环境的影响较小。由可行性研究的结果表明，项目总投资12350万元，其中：建设投资10850万元，建设期利息0万元，铺底流动资金1500万元。项目固定资产投资（建设投资+建设期利息）12350万元全部由企业自筹。项目投入总资金为20350万元，其中：固定资产投资12350万元，流动资金8000万元由企业自筹。项目资本金12350万元，项目负债资金8000万元。项目达产后，每年可回收粗铟21吨/年、氧化锗27吨/年、铅银富集物料8229吨/年、锌锭13443吨/年、粗镉团329吨/年174、海绵铜27吨/年、富钴物料34吨/年、富银物料7.14万吨/年，在生产期内，年均销售收入46898.23万元，年均利润总额3317.89万元，平均每年可使财政部门增加所得税829.47 万元，平均每年使税务部门获得价外增值税及税金附加2532.50万元，平均每年可使企业获得净利润2488.42万元。项目总投资收益率45.21%，税前全部投资回收期5.02年（含建设工期），财务内部收益率为25.33%，大于项目基准收益率12%，由敏感性分析结果表明，该项目盈亏平衡点较低，有一定的抗风险能力。公司投资该建设项目，不仅有利于合理利用资源、繁荣当地地方经济，更有利于公司拓展业务范围，为企业创造良好的175、经济效益。同时，项目的建设对促进贵州有色工业循环经济的可持续发展，对促进地方经济、增加地方财政收入，以及带动地方相关产业（如运输、物流等）发展、增加当地就业人员、稳定社会等方面均有很大的意义。项目在立足国内的基础上，辐射国际市场。实施本项目平均每年可以新增加产值4.68亿元，平均每年可上交价外增值税、税金及附加、所得税合计3361.97万元。项目的实施可为当地人民群众提供200个就业岗位，并可带动当地其它相关产业的发展，社会效益好。项目实行有针对性的环保措施，项目生产对环境影响不大。该项目经济效益较好，社会效益好，环境影响小，技术上、市场上、经济上都是可行的。建议公司尽快作好各项前期准备工作，使项目早日实施。