1、湖南冷水江城区道路网工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月湖南冷水江城区道路网工程项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月111可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论21.1项目背景与任务依据31.2研究范围与研究内容41.3主要研究结论5第二章 项目单位17第三章 项目建设的必要性12、8第四章 交通量调查及预测224.1冷水江市社会经济发展概况224.2冷水江城市发展规划244.3冷水江交通运输现状及发展254.4交通量预测28 最后一对O-D点 N37 Y37最后一对OD点 N38 Y38第五章 建设规模与技术标准395.1建设规模39M342M344M346M348M350M3525.2技术标准53第六章 建设条件与工程方案546.1建设条件556.2工程设计方案57第七章 工程管理、建设计划与拆迁安置627.1施工条件、措施及进度计划627.2工程管理与技术人员培训647.3拆迁安置64第八章 环境保护方案658.1环境影响分析658.2环保标准668.3环境保护措施3、668.4水土保持698.5 耕地复垦72第九章 投资估算与资金筹措739.1投资估算739.2资金筹措76第十章 国民经济评价7610.1国民经济评价7610.2项目风险分析81建设项目费用表（10-1）81国民经济评价敏感性分析指标汇总表（103）83单位：万元83单位：万元87单位：万元88第十一章 财务评价8911.1 财务费用9011.2 财务分析计算9011.3 敏感性分析9011.4贷款的偿还91单位：万元91单位：万元92（费用增加10%） 单位：万元93（收入减少10%） 单位：万元94（收入减少10%；费用增加10%） 单位：万元95第一章 总 论 冷水江市地处湘中腹地，是4、典型的资源型经济城市，现形成以煤炭、电力、冶金 、化工、建材五大产业为支柱的工业体系。湘黔铁路、二广高速公路贯穿冷水江市，冷水江市也是湘中地区重要的物流、信息流集散基地，近年来经济飞速增长，现有老城区面积窄小，已不能适应城市迅速发展的步伐，迫切需要城市进行扩容。而冷水江市南面为资水河，西面多为陡峻的岩石山体，北面为矿山采空区，只有东面地形较平坦，且又靠近娄底、涟源市。经冷水江市委、市政府研究决定，实施“东扩战略”，并以市政府东迁新建为契机来带动整个城市的发展。xx道路工程作为新城区xx的城市，是冷水江市城市东扩的前提和基础，我院受冷水江市行政中心搬迁指挥部办公室委托，特对上述项目进行可行性研究5、，在对现场进行详细勘察的基础上，我院随即组织技术力量开展研究工作，由于得到业主、冷水江市规划设计院和有关部门的大力支持与关心，顺利地完成了本项目可行性研究报告的编制。1.1项目背景与任务依据项目背景冷水江市位于湖南中部、资江中游，与娄底、邵阳共同构成湖南省的“银三角”。冷水江地跨东经11118571113640，北纬273049275058；东抵涟源市，南邻新邵县，西部和北部与新化县毗邻。市境周长128.5公里，南北最大纵长39公里，东西最大横宽22公里。全市土地总面积439平方公里。冷水江市地处资江中游，全市属资江、湘江两大水系，其中汇入资江一级支流共10条，总长135.18km，流域面积36、2650公顷；汇入湘江一级支流主要有涟水源头的良溪，新涟河等支流，总长51km，流域面积11270公顷。2006年，完成市内生产总值78.55亿元，增长18.3，高于全国平均水平7.6个百分点。财政总收入5.3亿元，增长36.2；一般财政预算收入2.94亿元，增长25.1。城镇居民人均可支配收入达10483元，增长11.9；农民人均纯收入达3838元，增长12。城乡居民储蓄存款余额达37.63亿元，比年初增加5.4亿元，人均存款达1.2万元。国民经济实现了提质、提速、增效的目标。冷水江市现有路网是在历史上的街区小道上发展起来的，目前存在以下弊端：1、功能不分、客货混流；2、道路狭窄，路面标准低7、坡陡弯急；3、车流量大，运煤车辆多，对城市污染大；4、道路布局不合理，城市主街干道成了过境主干道，城市道路建设严重滞后了经济建设。近年来，冷水江市列入了全国资源型经济转型十大试点城市之一，一批资源型国有企业将逐步向高新技术企业和民营科技型企业转化，且随着政府东迁项目的启动，城市“东扩战略”全面实施，城市道路建设作为城市重要的基础设施建设，对xx建设和全市的经济发展具有十分重要的推动作用，因此，xx道路工程的修建已是迫在眉睫。项目概况本项目位于冷水江市xx小区内，此次建设共6条路，全长7725.998米。分别为站前路，路基宽24米,长3567.285米；毛易路，路基宽30米，长1525.2948、；余家岭路，路基宽16米，长817.639米；车站路，路基宽30米，长615.027米，两塘路，路基宽16米，长382.111米；龙潭路，路基宽24米，长818.642米。 1.2研究范围与研究内容 研究范围本报告主要从冷水江市和城区道路网规划，以及市区自然条件和经济状况出发，对xx道路网和近邻路段的交通状况、建设条件等进行调查研究，并充分考虑对城镇和各大型企业的影响，同时对有间接影响的近邻乡镇也做了相应的考虑。从社会、经济、环保等三大效益及其它诸方面研究本项目建设的必要性和可行性，为本项目的决策提供正确依据。研究的主要内容本报告的主要研究内容包括：.1项目建设的依据与背景；.2项目所在区域社9、会经济概况与发展分析；.3区域交通调查与预测；.4建设规模与技术标准论证； .5建设条件评价与工程方案确定；.6投资估算及资金筹措；.7环境保护评价；.8国民经济评价分析；.9财务评价分析。编制依据.1国家计委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；.2中国建设银行颁发的基本建设贷款项目评估实施办法；.3中国国际工程咨询公司编写的新建项目可行性研究经济评价方法；.4建设部颁发的城市道路设计规范（CJJ3790）；.5冷水江市城市总体规划。评价年限本项目的建设期是第1年6月第3年5月，评价年限为第1年2028年，总共22年。1.3主要研究结论项目建设的必要性.1xx道路工程的建设10、有利于冷水江市保持经济协调、持续、快速发展，加快小康社会建设步伐。.2xx道路工程的建设有利于冷水江市经济实现转型目标。.3xx道路工程的建设有利于冷水江市加快城镇化步伐。.4xx道路工程的建设有利于改善冷水江市城市交通状况。.5xx道路工程的建设有利于冷水江市尽早启动城东xx建设。.6xx道路工程的建设有利于改善冷水江市人居环境，提高冷水江市民工作与生活质量。交通量发展预测本项目系冷水江市xx的道路网工程，由6条路道路组成，分别为xx，冷水江市xx总体规划和控制性详规已经湖南省人民政府或有关部门批准实施，在总休规划和控制性详规中每条道路的路幅宽度、走向等均有明确的规定，由于每条道路的路幅宽度11、路线、技术标准均不一样，所以本次交通量预测是对整个xx进行预测，对xx主要出入口的交通流量进行分析预测，同时技术标准论证在交通流量的基础上，主要是根据冷水江市城市总体规划、冷水江市国民经济和社会发展计划纲要、城市道路设计规范（CJJ37-90）、城市交通规划设计规范（GB50220-95）进行确定。xx道路工程建成后，整个路网的交通流量将重新分布。建成后的交通不仅是其它道路上部分流量的转移，同时会刺激区域流量的发生。在对交通量进行预测时，把预测范围定为xx道路工程沿线各影响区和城区，从交通流量的分析结果看，xx主要出入口2008年高峰日交通流量9161辆/日，2013年为17541辆/日，212、018年为21432辆/日，2023年为29657辆/日，到2028年可达到35122辆/日。建设规模与技术标准.1建设规模本项目位于冷水江市xx小区内，此次建设共6条路，分别为xx，全长7725.998米，征地面积588.4亩，其中道路规划两厢用地与道路征地重复79.5亩，因而本次设计道路共需征地508.9亩。其中本次设计的站前路的起点为与平安大道交点（K0+000），终点为与毛易路交点（K3+567.285）。毛易路的起点为与沿河路交点（K0+000），终点为与站前路交点（K1+525.294）。龙潭路的起点为与站前路交点（K0+000），终点为与人民路交点（K0+818.642）。余家岭13、路的起点为与站前路交点（K0+000），终点为与人民路交点（K0+817.639）。车站路起点为与站前路交点（K0+000），终点为与人民路交点（K0+615.027）。两塘路起点为与站前路交点（K0+000），终点为与平安大道交点（K0+382.111）。.2技术标准（1）道路等级：毛易路、车站路、站前路、龙潭路为次干道II级，余家岭路、两塘路为支路II级。（2）计算行车速度：次干道II级为30km/h，支路II级为20km/h。（3）设计荷载：路面BZZ-100，桥涵汽-城市A级。（4）最大纵坡：4.706%（5）路面类型：沥青砼柔性路面。建设方案.1平面设计毛易路、车站路按30米控制，基14、本布置为主车道18米，两边各6米人行道。龙潭路、站前路按24米控制，基本布置为主车道14米，两边各5米人行道。余家岭路、两塘路按16米控制，基本布置为9米主车道，两边各3.5米人行道。.2纵断面设计由于该园区内地形起伏较大，设计时主要考虑线路美观与节省造价，合理衔接主要道路交叉口，最大纵坡4.706%，最小纵坡平坡，注意与两厢用地规划的衔接，确保行车舒适。.3路基设计路基宽度毛易路路基宽30米，设计标高为路面中心标高。车站路路基宽30米，设计标高为路面中心标高。站前路路基宽24米，设计标高为路面中心标高。龙潭路路基宽24米，设计标高为路面中心标高。余家岭路路基宽16米，设计标高为路面中心标高。15、两塘路路基宽16米，设计标高为路面中心标高。（1）路基边坡路堤在路肩以下0-8m部分为1:1.5，8-20m的部分采用1:1.75，不设平台。路堑边坡为1:1，10-19m为1：1.25，中间设1.5m平台。（2）路基标高为设计标高减路面铺装厚度，在土石方数量计算中已扣除此厚度。（3）路基土石方数量计算：挖方按天然密实体积计算，填方按压实后体积计，移挖作填时，压实系数按1.09计算。.4路面设计（1）设计标准：毛易路、车站路设计轴载BZZ-100，日交交通量500轴次/车道。（2）路面宽度：车站路、毛易路主车道宽18米，站前路、龙潭路主车道宽14m，余家岭路、两塘路主车道宽为9米。（3）土基回16、弹模量的确定:回填模量以30Mpa计。（4）机动行车道路面结构：4cm细粒式沥青砼（AC-13）上面层。6cm粗粒式沥青砼AC-20（I）下面层。乳化沥青透层油，20cm6%水泥稳定碎石上基层，20cm4%水泥稳定碎石下基层。（5）路面横坡、机车道为路中心向外侧1.5%的横坡，人行道由外向路中心2%的横坡，进入交叉口或其它出入口的，人行道应由高20cm变为0cm，处理方式同无障碍设计按1：12放坡至接顺交叉口内的地面标高。（6）容许弯沉值（1/100mm）由上至下各弯沉值依次为24.8、27.6、70、90、140。（7）水泥稳定基层的压实度（按重压型击实标准）及7天（20条件下湿养6天，浸水17、1天）龄期的无侧限抗压强度分别为上、中基层压实度不小于98%，抗压强度为3.0mpa，下基层压实度不小于96%，抗压强度2mpa。人行道路面结构（1）人行道路面结构25255CM彩板砖， 2cm厚M10水泥砂浆找平层，15cm厚C15混凝土基层。（2）人行道设计从方便残疾人与老年人出发，沿线设置盲道板，在交叉口、路口高差处设置无障碍人行坡道。.5公汽停靠站布置公汽停靠站布置在交叉路口出口附近，公汽停靠站采用铺砌形式同人行道结构。.6道路排水及其他管网（一）排水总原则1、根据具体路段的实际状况及结合周边已建排水系统考虑，本片排水采用雨污分流制重力自流式排式体制。2、雨水口、检查井的设置：检查井一18、般50m设置一处，雨水口在坡度较缓地适当加密，全线采用平篦式雨水口。3、排水管全部采用2米长的机制管。4管径大于500mm采用钢筋混凝土排水管，钢丝网水泥砂浆抹带接口，其它采用埋地用高密度聚乙稀（HDPE）缠绕结构壁排水管橡胶圈接口。（二）管道基础1、沟槽开控时不应超控，一般要求人工清底，地基土壤如受扰动其深度在15cm以内者可用原土回填夯实，在15cm以上者可夯填石灰土，大卵石、碎石或毛石，并用小砾石填充上部空隙、表面找平。（三）检查井1、预制或现浇盖板必须保证底面平整光洁，不得有蜂窝麻面。2、安装盖座须座浆。井盖顶面要求与路面相平。3、回填土时，先将盖板座浆盖好，在井墙和井筒周围同时回填，19、回填土密度根据路面要求而定，但不应低于95%。（四）雨水口1、各种雨水口篦面均应比周围路面或地面低3-4cm,并与路面或接顺，以利进水。2、各种钢筋砼预制构件，均应严格按照设计尺寸制做，表面要求平整光洁。3、安装篦圈时，下面应座浆，篦圈与道牙之间用砂浆填缝。（五）通信、燃气及其它管网由于通信、有线电视、燃气等专业性较强的管线，本次设计只预埋了管道，由各专业单位在道路施工时布线，但要和道路施工同时进行。其它工程路灯在两侧绿化带中采用双悬臂照明灯，灯杆间距选择35m和40m两种，在交叉口处设置小型半高杆投光灯。在交叉路口，人行横道处设置盲道。路面按GB5768-1999标准进行规范标线。投资估算、20、资金筹措及工期安排.1投资估算编制依据本投资估算按95湖南省市政工程单位估价表编制，根据湖南省定额站95年发布的湖南省市政工程取费标准进行取费。机械费与人工工资调整按湖南省定额站有关文件执行。材料费单价按第1年第二期娄底工程造价取定。.2项目总投资与业主筹措方案本项目总投资为21883万元。项目业主自筹7883万元，拟申请银行贷款14000万元。.3投资估算汇总表 表1-1 单位：万元分项费用投资估算第一部分：建安工程费15543第二部分：工程建设其他费用4654第三部分：预备费777第四部分：建设期贷款利息909合 计21883经济评价.1国民经济评价指标国民经济评价指标汇总表 表1-2指 21、标结 果备 注EIRR（%）内部收益率23.44%EBCR效益费用比2.51ENPV累计净现值(万元)23382.43N投资回收期8.39国民经济评价敏感性分析指标汇总表 表1-3项 目经济累计净现值（万元）经济内部收益率（%）经济效益费用比经济投资回收期（年）费用上浮15%20497.6420.71%1.989.62效益下降15%17173.2620.29%1.959.85费用上浮15%，效益下降15%14288.4717.82%1.6811.44.2财务评价财务评价指标汇总表 表1-4指 标结 果备 注FIRR（%）内部收益率20.85%EBCR效益费用比1.75FNPV累计净现值（万元）22、 14338.2N投资回收期8.98财务评价敏感性分析指标汇总表 表1-5项 目经济累计净现值（万元）经济内部收益率（%）经济效益费用比经济投资回收期（年）费用上浮15%14323.9220.85%1.758.98效益下降15%10982.6918.74%1.5710.15费用上浮15%，效益下降15%10968.4218.73%1.5710.16.3评价结论从国民经济评价指标表可以看出，项目的投资回收期为8.39年，其投资回收速度快，累计净现值23382.43万元，远远大于零，内部收益率23.44%，大于社会折现率，从以上指标的分析得出该项目是可行的。另外，从国民经济评价敏感性分析指标可得出23、当费用上浮15%或效益下降15%，或同时费用上浮15%，效益下降15%时的项目净现值都远远大于零，其内部收益也都大于社会折现率，说明此项目具有良好的抗风险性。从财务分析的指标来看，项目的财务收益净现值为14338.2万元，投资回收期为8.98年，内部收益率为20.85%，大于社会折现率，说明该项目是可行的，且从财务评价敏感性分析指标汇总表可知，费用上浮10%，效益下降10%和费用上浮10%同时效益下降10%的财务净现值都大于零，内部收益率也都大于社会折现率，说明此项目在财务上具有良好的抗风险性。综合上述评价，可以得出本项目从经济的角度来评价是切实可行的。综合评价xx道路工程的建设在经济、技术上24、是可行的，对冷水江市引进资金，促进经济发展有着极大的经济和社会效益，对完善冷水江市路网结构，缓解城市交通压力，加快xx建设，实施冷水江市城市东扩，改善人居环境均能起到十分重要的作用，因此该项目的建设是非常必要的。建议尽快付诸实施。建议.1道路施工时一般应先地下（条件成熟时）后地上，先土方后路面，先机动车道再两侧的程序，对于高填土堤路段，应充分注意压实度，并经过12个雨季的自然沉降后再铺高级路面。对于地下管线能同步建设尽量同步建设，否则要预留好位置。.2本项目征地拆迁量比较大，涉及的面比较广，要积极作好拆迁安置工作，妥善安排好拆迁居民的生活。.3本项目系冷水江市新城区道路网络建设，具体实施时应考25、虑道路与道路之间以及与老城区道网之间的衔接问题。.4施工图设计中应加强工程地质及水文勘察工作，同时进一步作好环境保护、水土保持、防洪等工程的优化设计。.5根据实际情况在测设中要处理好技术标准与合理利用土地的关系，整个工程的土石方要基本平衡，注意防止弃土流失、堵河，将建设项目对环境影响减少到最低限度。.6在施工中要处理好工程施工和保持城区道路畅通的矛盾，在设计和施工阶段进一步提出合理的施工方案和计划，尽量减少交通堵塞和安全事故的发生。.7建设资金及时筹措到位是工程项目能否按计划完成的关键，冷水江市政府和项目单位要积极多渠道筹措资金，加大招商引资力度，积极引进外资，出台优惠政策筹资，使该项目早日建26、成受益。第二章 项目单位项目单位冷水江市城东xx建设开发有限责任公司根据中华人民共和国公司法，经冷水江市人民政府第九次政府会议决议成立。在冷水江市工商行政管理局注册登记，注册资本400万元人民币。由冷水江市人民政府独家出资，从市财政专项拨款。依法成立并具有独立法人资格、归口市人民政府管理。2.1公司宗旨：遵守国家法律、法规和政策，按照冷水江市经济发展战略和城市建设规划要求，全方位多渠道筹措城建资金，加速xx基础设施建设，加快冷水江中心城市建设步伐。2.2公司职能：受政府委托对行政中心搬迁建设代管代建，对新址周围的1000亩土地进行开发建设，对所有建设资金进行宏观调控、归集、管理和经营使用，其合27、法权益和经济活动受到国家法律保护。2.3公司经营范围：主营房地产开发，兼营建筑材料、五金、水暖器材销售。2.4公司住所：。2.5公司法人代表及简介董事长：简历：1963年出生，男，中共党员历任：乡党委书记、人事局局长、市委组织部副部长、市委常委、市委办主任。现任市委常委、市人民政府常务副市长。2.6公司机构公司采用有限责任制，设董事会、监理会。董事会成员8人，其中董事长1名，由人民政府委派。董事会由市政府委派成员及一名职工代表组成，每届任期3年，可以连任。监事会成员5人，任期3年，由市人民政府委派工人及职工代表3人组成。公司实行董事会领导下的总经理负责制，设立总经理1人，副总经理2人，负责日常28、经营管理。共有员工23人。分别从市发改局、规划局、建设局、国土局、规划设计院等部门抽调。下设办公室、计财部、计划土地部、规划建设部。第三章 项目建设的必要性3.1xx道路工程的建设有利于冷水江市保持经济协调、持续、快速发展，加快小康社会建设步伐。近几年来，冷水江市经济步上了快速发展轨道。2006年，完成市内生产总值78.55亿元，增长18.3，人均生产总值2871美元，在娄底、湖南县市区中居前列，但与小康水平相比还相差很大距离。要在2020年实现乃至超过小康标准，到2020年，冷水江市应实现GDP总值246亿元。要实现经济快速、协调、稳步增长，冷水江市必须做好城市经济这篇大文章，只有加快城市经29、济发展步伐，冷水江市才有可能如期顺利实现小康。而目前冷水江市建成区面积仅25平方公里，城市经济的发展平台狭小，要实现城市经济稳步、协调、快速发展，必须加速城市扩张，增强发展潜力。对此，冷水江市委、市政府高度重视，规划通过政府搬迁、加快城市东扩、增强城市经济发展后劲，xx道路工程位于冷水江市xx内，此次建设共6条路，分别为xx，全长7725.998米，是冷水江市政府东迁、城区东扩的前提和基础工程。xx道路工程的建设可有效推动冷水江市城区东扩，加快冷水江市城市经济发展，从而促进冷水江市经济保持协调、持续、快速发展，有效加快小康社会建设步伐。3.2xx道路工程的建设有利于冷水江市经济实现转型目标。冷30、水江市是一个典型的资源型经济城市。锡矿山是全国最大的锑都，已有100多年的开采历史，新中国成立后，冷水江市的工业步上了快速发展轨道，特别是“三线”建设以来，资江氮肥厂等一大批国有大中型企业，主要生产原煤，锑品，火电、生铁、尿素、纯碱、耐火砖等产品，是我省重要的能源原材料生产基地和老工业生产基地，长期以来，为湖南乃至全国经济发展作出了重要贡献。但由于资源型城市具有一定的限量性，冷水江市目前面临一系列较为严重的经济和社会问题，主要是资源濒临枯竭，矿业效量低下，失业职工较多，生态环境破坏严重，人居环境恶化等等。这些问题引起了冷水江市委、市政府的高度关注，组织编制了湖南省冷水江市经济转型总体规划。正全31、面实施经济转型战略，政府东迁，城市东扩是冷水江市实行经济转型的重大举措。xx道路工程是政府东迁，城市东扩的重点基础工程，xx道路工程的建设将有效加快冷水江市政府东迁，城市东扩步伐，从而有效推进冷水江市经济转型，使冷水江市的经济社会逐步协调，可持续发展轨道。3.3xx道路工程的建设有利冷水江市加快城镇化进程。由于多方面原因，冷水江市城市建设比较落后，城镇化水平相对偏低。近年来，冷水江市委、市政府把加快城区改造和xx建设作为促进经济发展，加快和谐社会建设步伐的一项主要工作来抓。决定实行政府东迁，以此推进城市东扩步伐，加快城镇化建设进程。目前，政府搬迁工程也已纳入总体规划并着手付诸实施。作为连接xx32、与老城区的重要主干道，xx道路工程按照“便捷的交通、快捷的通信、良好的环境、方便的服务、合理的布局、有效的功能、鲜明的特点、保质的潜力、应有的规模、开放的意识”等十大标准进行建设。xx道路工程建成后，城市道路网络更加完善，城市的功能将更加配套，城市品位将有很大的提高，有利于塑造出全新的城市道路形象，使冷水江市成为湘中地区城市建设的一大亮点，极大地加快冷水江市城市建设步伐，推进城镇化建设进程。3.4xx道路工程的建设有利于改善冷水江城市交通状况。目前，冷水江城区内街道窄小，弯道多，人口密度大，城市交通处于十分拥挤紊乱的状况。xx道路工程作为连接xx与老城区的一条重要主干道，高标准建设好该道路后，33、它将加快路网交通流量的重新分布，与完工的城市道路联成一个有机整体，完善城区内外交通，达到平稳、高速、舒适顺畅的统一，从根本上解决城区行车难的问题，大大减少交通事故的发生，创造一个便捷的城市交通环境。3.5xx道路工程的建设有利于冷水江市尽早启动城东xx建设。冷水江市政府搬迁是城市东迁的龙头，它的建设，对于xx建设具有十分重要的带动作用。随着冷水江市政府的东迁新建，各种新的建设项目应运而生。xx道路工程作为冷水江市新城区的路网基础设施，其交通地理位置重要性可想而知。建成后对启动冷水江市城东xx及加快冷水江市的经济发展都具有十分重要的意义。3.6xx道路工程的建设有利于大大改善冷水江人居环境，提高34、冷水江市民工作与生活质量。冷水江市的城市建设发展至今，由于受各种因素的制约，其城市环境表现为交通拥挤，空气、噪声、粉尘、水源污染较严重，其主要原因是由于建成区太小，街道狭窄，弯道多，中心区人口密度大，尤其是人口密度特高，人流、车流过度集中于城市主干线。因此，建设好xx道路工程，有利于城市东移，扩大城区空间，改善人居环境，对城市可持续发展有着极为重要的意义。xx道路工程建设好后，高标准的彩板砖人行道，高档次的绿化与亮化工程，为城市增添亮丽景色，将为市民提供一个工作与生活的优美环境，使市民时刻感觉到美与舒适，大大提高市民的工作与生活质量。第四章 交通量调查及预测4.1冷水江市社会经济发展概况地理位35、置冷水江市位于湖南省中部，娄底市西部，资江中游，湘黔铁路中段，雪峰山东麓，北纬273049275038，东经11118571113640之间，总面积439平方公里，其中建成区面积25平方公里。水运便利，上至邵阳市，下通洞庭，直达长江，公路四通八达，湘黔铁路横贯市区，境内有冷水江东、冷水江西及金竹山三个火车站。行政区划与人口冷水江市原为新化县的一部分，1977年9月划归新建的娄底地区管理，现为娄底市管辖的县级市，全市共有7乡5镇4个街道办事处，210个村（居）民委员会。2006年全市总人口36万人，其中非农业人口18.02万人，占总人口的50%，人口密度大。自然条件冷水江市地貌为南北高，中部低的36、不对称马鞍形，基本以山地为主，资江干流贯穿全境，另有5条湘江水系河流。冷水江地处中亚热带季风温润气候区，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，年平均气温16.8，降水量较多。冷水江市社会经济概况党的“十六”大胜利召开后，为冷水江市国民经济和社会发展提供了良好的政治环境。全市人民在市委、市政府的领导下，围绕“抓大局求发展，抓质量求水平，抓重点求特色，抓落实求实施”的总体要求，抓住机遇，克服困难，大力推进两个根本性转变，各项改革稳步推进，国民经济和各项社会事业取得新的进步。据统计，2006年完成市内生产总值78.55亿元，增长18.3，高于全国平均水平7.6个百分点。规模以上工业累计完成工业总产37、值156亿元，增长59，实现利润总额2.58亿元，增长120。完成固定资产投资30.89亿元。完成财政总收入5.3亿元，增长36.2；完成一般财政预算收入294亿元，增长25.1。税收占地方财政收入的比重达到68.86，同比增长704个百分点。全年各项贷款余额达35.78亿元，比年初增加8.39亿元。国民经济实现了提质、提速、增效的目标。人民生活水平有新提高，完成社会消费品零售总额20.7亿元，增长14.1；城镇居民人均可支配收入达10483元，增长11.9；农民人均纯收入达3838元，增长12。城乡居民储蓄存款余额达37.63亿元，比年初增加5.4亿元，人均存款达1.2万元。经济社会发展目标38、.1经济发展目标在全省率先基本实现现代化完成经济转型，形成具有一定综合竞争力和区域经济特色的经济体系。2015年前实现国内生产总值比2000年翻两倍，人均GDP超过全面小康社会水平，在全省率先基本实现现代化。分阶段目标是：近期目标：国内总产值增长速度为年均12.7%，到2010年，按2005年价格计算的国内总产值为100.00亿元，人均GDP26500元，三次产业结构比重达到2.5：62.5：35.0。建立起完善的产业链，实现产业结构升级，矿业替代产业成长起来，经济转型逐步实现，现代产业体系基本形成。远期目标：20112010年经济增长速度为年均10%，按当年价格计算的国内总产值为260.0039、万元，人均GDP达58000元，三次产业结构比重达到2：58.0：40.0。完成经济转型任务，转变经济增长模式，新的主导产业迅猛发展，形成充满活力的现代产业体系，城市经济综合实力得到显著提高。4.2冷水江城市发展规划依据冷水江市城市总体规划，确定冷水江市城市发展规划如下：在规划期内，加快全面建设小康社会，推动城市化进程，增强城市核心竞争能力，强化湘中地区中心城市的职能，积极发挥冷水江市作为湘黔、大澳通道上结点城市和现代物流中心城市的作用，至规划期末使冷水江市全面实现小康社会的发展目标，并在全省率先基本实现现代化。将冷水江市建设成为区域综合服务功能较强的现代化城市，成为经济发达，社会文明、环境优40、良的中等规模具有山水园林特色的现代化工业城市。加强中心城市的建设，实现城乡一体化发展，积极推进区域城镇化和现代化进程。规划期末冷水江市城市人口规模达到30万人左右；自来水普及率达到100%；城市污染水集中处理率2010年达到70%，2020年达到90%以上；城市燃气普及率2010年达到90%，2020年达到100%；人均居住面积达到28m2；人均道路面积达到14m2；人均公共绿地面积达到10m2；网络、电视、电话三线入户率达到95%以上。4.3冷水江交通运输现状及发展冷水江市运输系统概况：.1铁路包括冷插、冷金、冷禾三条厂矿专用线在内，全市共有铁路里程65.1km。其中湘黔干线市辖区段里程3941、.4km。每天接发客货列车110多列，日均上下旅客2000余人，春运高峰多达1万多人。近年来随着国民经济的迅速发展，铁路运输日趋紧张，客货运量已趋饱和。1995年以来，由于铁路部门采取了调整短途运价等措施，加之公路运输业发展较快，分流作用增强，一定程度上缓和了铁路运输过于紧张的矛盾。一段时期内客货运量相对保持稳定，客运量还略有回落。但“十一五”期内又重新呈现增长态势。货运量增长尤为迅速。.2公路运输至2006年底，全市汽车保有量为13141辆，全市从事公路运输业的单位249个，从业人员9844人；汽车维修点268个，从业人员5126人；搬运装卸队伍22支，从业人员4402个，运输服务业5家，从42、业人员112人，2004年公路客运量为2401万人次，客运周转量41258万人公里；货运量1413万吨，货运周转量30531万吨公里，运输总值16827万元，比1995年有较大幅度的增长。.3水运全市共有个体水运船只291艘，计2446吨位，主要从事捞运河沙，兼营短途运输，2006年货运量为153.3万吨，客运量34.2万人。水路运输具有耗油少、成本低、不需另征土地的优势，是一种廉价理想的运输方式。.4航空运输全市目前尚未开辟航空运输，机场设施建设尚属远期计划。冷水江市主要的三种运输方式公路、铁路及水路运输相互配合，相互协调，给冷水江市的经济发展注入了活力。但客、货运输量数据表明，公路运输所占43、的比重不仅占主导地位，而且根据分析呈上升趋势，其发展速度、公路运输也较其它运输快。以运输方式作用而言，如果说铁路和水运是对外的运输线，那么公路不仅是其它运输方式的集散线也是其它运输方式不可代替的点到点的直达运输。冷水江市公路交通建设对全市的经济发展有举足轻重的作用。冷水江市历年机动车保有量、客货运量及客货运周转量的调查和预测冷水江市近几年机动车实际拥有量换算成当量小汽车为标准车统计情况见下表。冷水江市历年机动车辆发展情况表表41年份1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年汽车保有量51655674616668277618845392644、1116101201613141冷水江市客货运输量及周转调查表表42年 份货运量（万吨）货物周转量（万吨公里）客运量（万人次）客运周转量（万人公里）1997年60610587116497421998年698126921292100621999年782.3135671424112572000年861.4144371565122972001年952.5168501703169182002年1031.5187471878188922003年1143.5202592007239762004年1215.1202592122259892005年1302.5226872288306722006年14133045、531240141258冷水江市机动车保有量和客运量、货运量预测模型系以历年的统计数据为基础，经回归分析，求得满意的趋预势测模型，然后按时段多次回归分别建立各时段的预测模型。主要特征预测结果表43。汽车拥有量及客、货运量预测结果表表43年份汽车拥有量（辆）客运量（万）人货运量（万吨）2005年145532858.41549.72010年205655051.22048.22015年285627413.52405.62020年3983610058.73466.72025年5005813021.64507.22028年6646315316.25546.44.4交通量预测本项目系冷水江市xx的道路网工46、程，由6条路道路组成，分别为xx，冷水江市xx总体规划和控制性详规已经湖南省人民政府或有关部门批准实施，在总休规划和控制性详规中每条道路的路幅宽度、走向等均有明确的规定，由于每条道路的路幅宽度、路线、技术标准均不一样，所以本次交通量预测是对整个xx进行预测，对xx主要出入口的交通流量进行分析预测。交通量调查根据冷水江市政府及交警部门提供资料分别整理如下：1）冷水江东站检查站交通流量表（辆/日） 表44年 份1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年交通量40014576592853966081691076008302917010961247、）金竹中路路段交通流量表（辆/日）表45年 份2002年2003年2004年2005年2006年交通量9094103201262114561156663）冷水江市规划设计院于2005年10月12日9：00-10：00分别对江南路、新城路、环北路、锑都中路路口、火车东站路口进行交通流量抽样调查，根据经验高峰小时流量约占日交通流量的10%左右，现将资料整理如下：几个重要路段、路口交通流统计表 表46路口流量（辆/日）路口流量（辆/日）江南路8472锑都中路路口15917环北路10321火车东站路口10313新城路140204）车辆构成及其车辆载运情况2005年9月20日，娄底市公路局组织人力对全市48、公路进行交通量调查，客车所占比例为30%40%，货车为60%70%。其中货车的空驶率为37.10%，客车的空驶率为19.04%。货车平均吨位为4.21吨，客车平均座位为13.46。详见表57及表58。调查区域车型构成表 表47类别客车（%）货车（%）合计小客大客摩托车合计小货中货大货拖拉机绝对数43.9225.489.808.6456.0811.4827.598.358.67折算数30.8315.4211.255.4669.1713.1831.6714.389.15车辆载运情况表 表48 项目车型工作率（%）实载率（%）平均吨（座）位吨（座）利用率载运系数综合车74.6670.832.968049、.741.95客 车96.3280.9613.4672.8711.64货 车57.6962.9.4.21108.312.21交通量预测.1基本方法和分析步骤交通量预测用“四阶段法”。“四阶段法”是以土地使用与交通运输相互作用为中心，以起讫点调查为基础的交通量预测技术，其一般步骤如下：（1）OD调查：调查交通出行起讫点交通运营参数；（2）交通量生成预测：即根据OD小区的社会经济活力强度，确定土地使用与交通运输相互作用模型，依据未来年份的土地使用强度预测未来年份的交通生成量；（3）交通量分布预测：即根据预测的未来年份交通生成量，采用一定的预测模型，推算未来年份的OD量；（4）交通量分配预测：即根据50、未来年份的OD量和未来年份的公路网将OD量按确定的分配方法分配至路网上，预测出未来路网上的路段交通量。由于OD调查耗时长、费用大，鉴于此情况，本报告根据已拥有的资料，在“四阶段”法原理指导下，按各小区土地使用性质来进行交通量生成预测。.2OD小区的划分OD小区的划分，既要能反映OD小区内土地使用和居民生活对交通流所产生的影响程度，又能根据城市布局，反映城市内部不同组团和区域之间的流量流向。综合考虑冷水江市城区的对外交通和城市内部交通，将整个分析区域分为15个OD小区，OD小区划分见表59。OD小区分区表 表49OD小区编号OD小区位置及性质1军诚工业区2冷水居住区3冷新居住区4布溪工业区5布溪51、居住区6滨江居住区7渣洋居住区8集中工业区9集中居住区10大湾居住区11涟溪工业区12建设旅游区13花塘工业区14冷水江办事处（城市中心区）15建新居委会（城市中心区）.3冷水江城市人口规模，城市用地规模及城市空间结构分别如下：（1）城市人口发展规模近期城市人口发展规模为21万左右远期城市人口发展规模为30万左右远景城市人口发展规模为35万左右（2）用地规模近期城市发展用土规模为21平方公里远期城市发展用地规模为30平方公里远景城市发展用地规模为35平方公里（3）城市空间结构依据市区境内湘黔铁路横贯，资江环绕，利用河道、铁路的自然分隔，动用聚合与分散对立统一的布局手法，采取既分散，又紧密联系，52、即“分散集中”相结合的线团式布局结构，使城市形态完整、自然。.4居民出行总量及其构成根据冷水江总体规划，参照国内外其它中小城市资料（见表410），同时考虑到冷水江市城区的发展，由于居民出行距离较短，居民出行次数较多，经询问有关交通工程专家和城市规划师，为保证交通规划有一定弹性，预测取上限值，中远期城市居民日平均出行按3.0次/人计处，其预测结果见表411。部分中小城市居民日均出行次数表表410城市常熟清远镇江汕头常州十堰徐州杭州出行次数2.92.762.612.92.862.532.462.45冷水江市城市居民出行预测表 表411年度人口数（万人）日均出行（次/人）日总出行（万人次/日）年总出53、行量（万人次/年）2010213632299520203039032850203035310538325.5OD分区交通出行预测交通量出行是预测每一OD小区产生和吸引的出行交通数量，交通出行量是某一区域土地利用、社会活动强度的表征和反映。交通出行模型就是根据土地利用和社会活动的强度用以预测OD小区的交通发生量和吸引量，其预测流程见图41。出行生成模型各车种流进、出交通现状将来社会经济结构的增长率各车种机动车所有台数将来各种流进、出交通量将来各车种机动车出行生成量调查对象地域的机动车出行数图41 机动车出行生成量预测流程各OD分区人口根据汉森引力分派模型，一个分区所分派的人口，应是该分区可供开发54、的住宅土资源和人口可及性的函数，即：Gi=Gt式中：Gi分派到第i分区的居住人口 Gt总居住人口 Li第i分区人口可及性指数根据冷水江市城区规划可以查取各OD分区的住宅土地资源及其各OD分区人口可及性指数，再根据上述模型，便可计算各OD分区的居住人口，按前面居民出行计算方法，计算出各OD分区的居民出行量。常用的交通分布量预测模型有增长率法、重力模型法、机会模型法及熵模型法等。由于本项目受时间、人力、财力限制以及本项目的特殊性，采用重力模型、机会模型等方法预测未来的出行分布结果必然不理想，不宜选取用。虽然增长系数存在着诸如不能反映变通阻塞变化等缺点，也有简单实用的优点。因此本报告采用弗雷特（FR55、ATAR）法计算未来特征OD表。弗雷特法计算公式如下：式中，Tij未来年份i区与j区之间的交通分布，Tji基年i区与j区间的交通量分布；Fij区交通量产生增长系数；Eij交通量吸引增长系数；n交通小区数。按照上式计算的未来i与j区之间的的交通量，一般不满足交通产生量约束和吸引力量的约束，即：其中：Q=项目所在地区未来交通总生成量。因此，必须进行迭代收敛计算，迭代步骤如下：式中：Q 路段流量（辆/日） C 路段通行能力（辆/日） T 分配流量时的行程的时间（分） To 零流量时的行程时间（分）分配流程见图42和图43。静态多路径概率分配法流程图 图42输入路网信息、出行量令i=出行起点节点号确定56、节点i的有效路段及有效出行路线计算有效路段的边权LW计算有效路段的分配率计算各节点的最短路权以某一有效路段终点j代替i已到出行终点 N Y转入下一个OD累计各路段、立交的分配交通量输出分配交通量及分配率矩阵 最后一对O-D点 N Y动态多路径概率分配法流程图 图43输入路网信息、出行量确定路段行驶时间确定交叉口延误时间计算路权确定网络最短路权矩阵设路段流是为零调用静态软件分配每一OD点之间的出行量 Y转入下一个OD累计各路段的分配交通量输出分配交通量及分配率矩阵 最后一对OD点 N Y YN流量、路权精度控制.6诱增交通量预测由于本项目的建设，项目周围土地的交通功能得以改善，根据土地使用交通产57、生相互作用原理，必将会诱增新的交通量。确定诱增交通量目前还没有一个比较成熟的模式，本报告采用下述模型计算：Qji =QjiP(-r)式中Qji节点i到节点j的诱增交通量； Qji趋势型节点i到节点j的交通量；ai 节点j所在分区的诱增系数，诱增率取8-10%aj 节点j所在分区的诱增，诱增率取8-10%；Dji无拟建公路有节点i到节点j之间的时间距离；Dji有拟建公路时节点i到节点j之间的时间距离；P 实现潜在诱增交通的概率，取0.5；r 重力出行分布模型参数，取0.1639。该模型的原理基础是参照重力公布模型，在把握土地利用潜在变化的同时，引入时间距离的变化。利用有无对比法，求出两状态下的比58、率。根据以上分析，计算得冷水江市xx主要出入口的预测交通量结果见表412。年份交通量（辆/日）20089161201317541201821432202329657202835122第五章 建设规模与技术标准5.1建设规模本项目位于冷水江市xx内，本次建设共6条路，分别为xx，全长7725.998米，征地面积588.4亩，其中道路规划两厢用地与道路征地重复79.5亩，因而本次设计道路共需征地508.9亩。其主要工程量具体见表51。主要工程量表表51毛易路新建工程序号指标名称单位数量一路基工程1填方M31992792挖方M33909433清淤M213824二路面工程1主车道4cm细粒式沥青砼M259、293216cm粗粒式沥青砼M22932120cm6%水泥稳定碎石M23084120cm4%水泥稳定碎石M232361路床整形M232361三路缘石砌筑1侧石M3170四人行道工程125255cm人行道板M21840322cm砂浆垫层M218403310cm4%水泥稳定碎石M2184034人行道路床整形M2184035锁边石铺砌M3170六排水工程1沟槽土石方M3196082管道及管道铺设300M192500M1400600M1432800M40续表51毛易路新建工程序号指标名称单位数量3检查井直线检查井座54一侧交汇检查井座44雨水口座685外运土方M335306回填土方M316078七路灯60、工程1沟槽土石方M317362路灯PVC管铺设M68603路灯电缆井座924回填土方M313705C20砼护管M34836安装路灯盏92八其它工程1征用土地亩126.352拆迁建筑物M212803路面标线M213004路面标志块18主要工程量表表52余家岭路新建工程序号指标名称单位数量一路基工程1填方M3417012挖方M34591913清淤M22304二路面工程1主车道4cm细粒式沥青砼M273586cm粗粒式沥青砼M2735820cm6%水泥稳定碎石M2813820cm4%水泥稳定碎石M28918路床整形M28918三路缘石砌筑1侧石M1728四人行道工程125255cm人行道板M251461、022cm砂浆垫层M25140310cm4%水泥稳定碎石M251404人行道路床整形M251405锁边石铺砌M1728六排水工程1沟槽土石方M3116862管道及管道铺设300M110500M1766600M853检查井续表52余家岭路新建工程序号指标名称单位数量直线检查井座36一侧交汇检查井座44雨水口座445外运土方M321046回填土方M39582七路灯工程1沟槽土石方M38752路灯PVC管铺设M34603路灯电缆井座464回填土方M36905C20砼护管M32446安装路灯盏46八其它工程1征用土地亩65.482拆迁建筑物M223003路面标线M27004路面标志块12主要工程量表表62、53车站路新建工程序号指标名称单位数量一路基工程1填方M337032挖方M34530083清淤M24800二路面工程1主车道4cm细粒式沥青砼M265206cm粗粒式沥青砼M2652020cm6%水泥稳定碎石M2712020cm4%水泥稳定碎石M27120路床整形M27120三路缘石砌筑1侧石M1204四人行道工程125255cm人行道板M2702022cm砂浆垫层M27020310cm4%水泥稳定碎石M270204人行道路床整形M270205锁边石铺砌M1204六排水工程1沟槽土石方M366532管道及管道铺设300M90500M948600M803检查井续表53车站路新建工程序号指标名称单63、位数量直线检查井座18一侧交汇检查井座44雨水口座305外运土方M311986回填土方M35455七路灯工程1沟槽土石方M37322路灯PVC管铺设M28923路灯电缆井座344回填土方M35765C20砼护管M32046安装路灯盏34八其它工程1征用土地亩61.82拆迁建筑物M23183路面标线M25004路面标志块10主要工程量表表54两塘路新建工程序号指标名称单位数量一路基工程1填方M3145232挖方M31287093清淤M21536二路面工程1主车道4cm细粒式沥青砼M241386cm粗粒式沥青砼M2413820cm6%水泥稳定碎石M2449820cm4%水泥稳定碎石M24858路床64、整形M24858三路缘石砌筑1侧石M786四人行道工程125255cm人行道板M2268622cm砂浆垫层M22686310cm4%水泥稳定碎石M226864人行道路床整形M226865锁边石铺砌M786六排水工程1沟槽土石方M339962管道及管道铺设300M45500M609600M203检查井续表54两塘路新建工程序号指标名称单位数量直线检查井座10一侧交汇检查井座24雨水口座155外运土方M37196回填土方M33277七路灯工程1沟槽土石方M34182路灯PVC管铺设M16523路灯电缆井座224回填土方M33305C20砼护管M31166安装路灯盏22八其它工程1征用土地亩24.765、42拆迁建筑物M22803路面标线M23004路面标志块4主要工程量表表55余家岭路新建工程序号指标名称单位数量一路基工程1填方M3203472挖方M32593053清淤M27120二路面工程1主车道4cm细粒式沥青砼M2113016cm粗粒式沥青砼M21130120cm6%水泥稳定碎石M21208120cm4%水泥稳定碎石M212861路床整形M212861三路缘石砌筑1侧石M1472四人行道工程125255cm人行道板M2718022cm砂浆垫层M27180310cm4%水泥稳定碎石M271804人行道路床整形M271805锁边石铺砌M1472六排水工程1沟槽土石方M391792管道及管道66、铺设300M102500M1360600M803检查井续表55余家岭路新建工程序号指标名称单位数量直线检查井座26一侧交汇检查井座44雨水口座345外运土方M321936回填土方M37526七路灯工程1沟槽土石方M39432路灯PVC管铺设M37283路灯电缆井座484回填土方M37365C20砼护管M32626安装路灯盏48八其它工程1征用土地亩55.982拆迁建筑物M24003路面标线M26804路面标志块12主要工程量表表56站前路新建工程序号指标名称单位数量一路基工程1填方M31819492挖方M313252343清淤M227040二路面工程1主车道4cm细粒式沥青砼M2523826c67、m粗粒式沥青砼M25238220cm6%水泥稳定碎石M25594920cm4%水泥稳定碎石M259516路床整形M259516三路缘石砌筑1侧石M7194四人行道工程125255cm人行道板M23627322cm砂浆垫层M236273310cm4%水泥稳定碎石M2362734人行道路床整形M2362735锁边石铺砌M7194六排水工程1沟槽土石方M3476152管道及管道铺设300M450500M3060600M2970800M760续表56站前路新建工程序号指标名称单位数量1000M403检查井直线检查井座126一侧交汇检查井座124雨水口座1465外运土方M385716回填土方M3390468、4七路灯工程1沟槽土石方M337532路灯PVC管铺设M148293路灯电缆井座2144回填土方M329645C20砼护管M310446安装路灯盏214八其它工程1征用土地亩254.082拆迁建筑物M2176303路面标线M228004路面标志块305.2技术标准技术标准的确定依据.1冷水江市城市总体规划；.2冷水江市国民经济和社会发展计划纲要；.3城市道路设计规范（CJJ37-90）；.4城市交通规划设计规范（GB50220-95）。技术标准的确定一个项目的技术标准的确定，不仅需要参考预测交通量，而且还要依据该项目的路网规划中的地位，该项目的功能和作用，业主对本项目的要求，当地政府与群众对本69、项目的要求等因素综合考虑。技术标准.1道路等级：毛易路、车站路、站前路、龙潭路为次干道II级，余家岭路、两塘路为支路II级。.2计算行车速度：次干道II级为30km/h，支路II级为20km/h。.3设计荷载：路面BZZ-100，桥涵汽-城市A级。.4最大纵坡：4.706%.5路面类型：沥青砼柔性路面。路线平纵面设计（1）平面、纵面基本按冷水江市中心组团控制性详细规划进行控制，合理选用技术指标，在工程量增加不多的情况下尽可能采用较高的标准。（2）平面设计：毛易路、车站路按30米控制，基本布置为主车道18米，两边各6米人行道。龙潭路、站前路按24米控制，基本布置为主车道14米，两边各5米人行道。70、余家岭路、两塘路按16米控制，基本布置为9米主车道，两边各3.5米人行道。道路平面线型原则上以顺畅、美观、合理为主，并兼顾两侧的单位和居民利益设计而成，在各主要交叉口进行红绿灯控制，以完善城市道路的多功能性，加快交通流量。（3）纵断面设计：由于该园区内地形起伏较大，设计时主要考虑线路美观与节省造价，合理衔接主要道路交叉口，最大纵坡4.706%，最小纵坡平坡，注意与两厢用地规划的衔接，确保行车舒适。第六章 建设条件与工程方案6.1建设条件地形及地质概况该项目位于冷水江市xx内，此次建设共6条路，分别为xx，全长7725.998米，征地面积588.4亩，其中道路规划两厢用地与道路征地重复79.5亩71、，因而本次设计道路共需征地508.9亩。其中本次设计的站前路的起点为与平安大道交点（K0+000），终点为与毛易路交点（K3+567.285），沿线地形多为农田、山地。毛易路的起点为与沿河路交点（K0+000），终点为与站前路交点（K1+525.294），沿途地形多为农田、山地。龙潭路的起点为与站前路交点（K0+000），终点为与人民路交点（K0+818.642），沿线地形主要以山地为主。余家岭路的起点为与站前路交点（K0+000），终点为与人民路交点（K0+817.639），该段地形多为农田、山地。车站路起点为与站前路交点（K0+000），终点为与人民路交点（K0+615.027），沿线地形72、以农田、山地为主。两塘路起点为与站前路交点（K0+000），终点为与平安大道交点（K0+382.111），沿线地形多为山地、农田。该工程所属地段地形复杂，地势起伏大，多为挖方，且挖方很大，最高处挖深达45米，但无影响场地稳定的地质构造，有部分特殊岩土和不良地质现象，通过加固处理，可满足设计要求，场地稳定，适宜于道路工程建设。工程地质条件.1地层岩性路线所经地段出露地层从新到老依次有：第四系、白垩系、二叠系、石炭系、泥盆系等地层。其中以石炭系地层最发育。第四系为冲、洪积层残和残、坡积层，岩性主要有高低液限粘土、粉土和砂砾石层及碎石土。白垩系为沉积碎屑岩，主要岩性有紫红色长石石英砂岩、砂质泥岩、砂73、岩。二叠系为沉积碎屑岩及酸性盐岩，主要岩性有灰岩、页岩及砂岩。石炭系为碳酸盐及沉积碎屑岩，主要岩性有白云岩、灰岩、砂质面岩及砂岩。泥盆系主要岩性有砂岩、砂质页岩及泥灰岩、灰岩。.2地质构造特征路线所域北东向构造发育。区内发育一组断裂和向斜构造，构造走向与路线走向夹角大于30，断裂分部于横冲里一带，断裂性质为逆断层，在路线走廊带出露不明显。.3新构造运动区内新构造运动不明显，局部表现为以差异抬升为主。沿线所经地域地震基本烈度小于VI度，新构造运动对道路工程影响小。.4水文与水文地质（1）地表水 沿线水系发育，较大的常年性地表水体为资江水系，沿资江流域降雨充沛，雨季多集中于47月，此时间为汛期，河74、水受降水影响明显，水位陡涨陡落，一般10月至翌年3月为枯水期。（2）地下水 沿线砂岩含基岩裂隙水，局部分布岩溶裂隙水。地下水较小，对道路工程影响不大。.5天然建筑材料石料：路线走廊带白云岩，灰岩、石英砂岩，岩石坚硬，开采方便，储量丰富，运距短，为较好的块、片石料。砂、砾、卵石：沿线砂、砾、卵石储量较丰富，料场多，运距较短，质量较好。土料场：路线走廊带，土料场较多，运输方便，运距短，储量丰富，.6地震据国家质量技术监督局中国地震动参数区划图（2001），路线所经地域的地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对应于原基本烈度VI度区。依据公路工程抗震设计规范JTI004-875、9的规定，可不考虑抗震设防。6.2工程设计方案设计依据.1已经批准的冷水江市中心组团控制性详细规划、城市道路设计规范、市政道路工程质量检验评定标准、市政排水工程质量评定标准、工程建设标准强制性条文等。.2据国家质量技术监督局中国地震动态参数区划图（2001）路线所经过地域的地震峰值加速高为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对应于原基本裂变VI变区，依据公路工程抗震设计规范JTI004-89的规定，可不考虑抗震设防。路线.1技术标准.1.1道路等级：毛易路、车站路、站前路、龙潭路为次干道II级，余家岭路、两塘路为支路II级。.1.2计算行车速度：次干道II级为30km/h，支路II级76、为20km/h。.1.3设计荷载：路面BZZ-100，桥涵汽-城市A级。.1.4最大纵坡：4.706%.1.5路面类型：沥青砼柔性路面。路线平纵面设计.1平面、纵面基本按冷水江市中心组团控制性详细规划进行控制，合理选用技术指标，在工程量增加不多的情况下尽可能采用较高的标准。.2平面设计：毛易路、车站路按30米控制，基本布置为主车道18米，两边各6米人行道。龙潭路、站前路按24米控制，基本布置为主车道14米，两边各5米人行道。余家岭路、两塘路按16米控制，基本布置为9米主车道，两边各3.5米人行道。道路平面线型原则上以顺畅、美观、合理为主，并兼顾两侧的单位和居民利益设计而成，在各主要交叉口进行红77、绿灯控制，以完善城市道路的多功能性，加快交通流量。.3纵断面设计：由于该园区内地形起伏较大，设计时主要考虑线路美观与节省造价，合理衔接主要道路交叉口，最大纵坡4.706%，最小纵坡平坡，注意与两厢用地规划的衔接，确保行车舒适。路基路面.1路基宽度毛易路路基宽30米，设计标高为路面中心标高。车站路路基宽30米，设计标高为路面中心标高。站前路路基宽24米，设计标高为路面中心标高。龙潭路路基宽24米，设计标高为路面中心标高。余家岭路路基宽16米，设计标高为路面中心标高。两塘路路基宽16米，设计标高为路面中心标高。.1.1路基边坡路堤在路肩以下0-8m部分为1:1.5，8-20m的部分采用1:1.7578、，不设平台。路堑边坡为1:1，10-19m为1：1.25，中间设1.5m平台。.2路基标高为设计标高减路面铺装厚度，在土石方数量计算中已扣除此厚度。.1.3路基土石方数量计算：挖方按天然密实体积计算，填方按压实后体积计，移挖作填时，压实系数按1.09计算。.2路面.2.1设计标准：毛易路、车站路设计轴载BZZ-100，日交交通量500轴次/车道。.2.2路面宽度：车站路、毛易路主车道宽18米，站前路、龙潭路主车道宽14m，余家岭路、两塘路主车道宽为9米。.2.3土基回弹模量的确定:回填模量以30Mpa计。.2.4机动行车道路面结构：4cm细粒式沥青砼（AC-13）上面层。6cm粗粒式沥青砼AC79、-20（I）下面层。乳化沥青透层油，20cm6%水泥稳定碎石上基层，20cm4%水泥稳定碎石下基层。.2.5路面横坡、机车道为路中心向外侧1.5%的横坡，人行道由外向路中心2%的横坡，进入交叉口或其它出入口的，人行道应由高20cm变为0cm，处理方式同无障碍设计按1：12放坡至接顺交叉口内的地面标高。.2.6容许弯沉值（1/100mm）由上至下各弯沉值依次为24.8、27.6、70、90、140。.2.7水泥稳定基层的压实度（按重压型击实标准）及7天（20条件下湿养6天，浸水1天）龄期的无侧限抗压强度分别为上、中基层压实度不小于98%，抗压强度为3.0mpa，下基层压实度不小于96%，抗压强度80、2mpa。.3人行道路面结构.3.1人行道路面结构25255CM彩板砖， 2cm厚M10水泥砂浆找平层，15cm厚C15混凝土基层。.3.2人行道设计从方便残疾人与老年人出发，沿线设置盲道板，在交叉口、路口高差处设置无障碍人行坡道。.4公汽停靠站布置公汽停靠站布置在交叉路口出口附近，公汽停靠站采用铺砌形式同人行道结构。.5排水设计.5.1排水总原则.5.1.1根据具体路段的实际状况及结合周边已建排水系统考虑，本片排水采用雨污分流制重力自流式排式体制。.5.1.2雨水口、检查井的设置：检查井一般50m设置一处，雨水口在坡度较缓地适当加密，全线采用平篦式雨水口。.5.1.3排水管全部采用2米长的机81、制管。.5.1.4管径大于500mm采用钢筋混凝土排水管，钢丝网水泥砂浆抹带接口，其它采用埋地用高密度聚乙稀（HDPE）缠绕结构壁排水管橡胶圈接口。.5.2管道基础.5.2.1沟槽开控时不应超控，一般要求人工清底，地基土壤如受扰动其深度在15cm以内者可用原土回填夯实，在15cm以上者可夯填石灰土，大卵石、碎石或毛石，并用小砾石填充上部空隙、表面找平。.5.3检查井.5.3.1预制或现浇盖板必须保证底面平整光洁，不得有蜂窝麻面。.5.3.2安装盖座须座浆。井盖顶面要求与路面相平。.5.3.3回填土时，先将盖板座浆盖好，在井墙和井筒周围同时回填，回填土密度根据路面要求而定，但不应低于95%。.582、.4雨水口.5.4.1各种雨水口篦面均应比周围路面或地面低3-4cm,并与路面或接顺，以利进水。.5.4.2各种钢筋砼预制构件，均应严格按照设计尺寸制做，表面要求平整光洁。.5.4.3安装篦圈时，下面应座浆，篦圈与道牙之间用砂浆填缝。其它工程.1路灯在两侧绿化带采用中双悬臂照明灯，灯杆间距选择35m和40m两种，在交叉口处设置小型半高杆投光灯。.2在交叉路口，人行横道处设置盲道。.3路面按GB5768-1999标准进行规范标线。第七章 工程管理、建设计划与拆迁安置冷水江市xx道路工程共修建六条道路，项目多、工程复杂、时间紧迫、资金短缺、难度较大。必须做好计划安排，分项目、分段施工、分段受益，发83、挥道路的功能，加快冷水江市xx建设，改善冷水江市城市面貌及交通环境。7.1施工条件、措施及进度计划冷水江市xx道路工程的建设是一项系统工程，涉及的部门多、专业广、人员杂，从立项到建成投入使用，要经历以下步骤：项目前期准备阶段：包括项目建议书，项目可行性研究，项目环境影响评价（大纲）报告的编制、审查、批复等，直到完整个项目的审批工作。此阶段一般需3个月的时间。项目设计阶段：包括规划设计、方案设计、初步设计的编制、审核、批复，以及根据批复完成施工图纸设计、审查及批复等。此阶段一般也需3个月的时间。项目实施阶段：包括征地拆迁、土石方工程、路基、路面、路灯、绿化带、人行道、分隔带等工程，本项目投资大，84、此阶段全部完成估计需要1年多的时间。根据本项目建设条件、建设规模、资金筹措等情况，项目建设期为2年。第1年6月第1年8月完成项目前期准备工作，项目建议书，项目可行性研究，项目环境影响评价（大纲）报告的编制、审查、批复等，直到完整个项目的审批工作；第1年9月第1年11月完成规划设计、方案设计、初步设计的编制、审核、批复，以及根据批复完成施工图设计、审查及批复，征地拆迁安置补偿；第1年12月2008年8月完成道路土石方工程和路基工程；2008年9月第3年3月完成路面工程；第3年4月第3年6月完成绿化、路灯、管线、给排水等配套工程，至此整个项目竣工投入使用。7.2工程管理与技术人员培训本项目建设应按85、惯例组织招标选择优秀的施工队伍进行建设，根据FIDIC合同条款严格进行工程监理、控制工程投资、工程进度、工程质量，同时应明确各项工作的质量标准和监测指标。项目实施时要求承包商对其施工队伍进行人员、材料、机具、维修、环境的全面质量管理。加强工程的全过程质量控制。从加强基础工作开始，推选标准化、规范化、程序化和机械化施工、实行工程质量监理制度。本项目应推行施工监理制。即以国际通用的FIDIC条例为基础，形成以建设单位、施工单位、监理单位三方相互制约，以监理单位为核心的管理模式，明确监理工程师的职责与监理工程师的权力，强化其在工程管理中的地位。本项目的运营、养护也应加强管理，必须采取科学的、高效的生86、产管理方式。必须借助先进的养护设备，推行养护机械化，运用新材料新工艺改善路面结构，保证路况完好，提高管理工作的实效性。为确保本项目的顺利实施，需要对工程技术人员从设计、施工、监理、管理与养护等方面进行必要的技术培训。7.3拆迁安置本项目总用地面积约为588.4亩，在项目用地范围内，需拆迁房屋面积22208平方米，拆迁量比较大。冷水江市委、政府对整个xx的拆迁工作非常重视，专门就xx内798户居民安置问题进行了研究，决定将包括本项目在内的拆迁户集中安置在一起，统一建设龙潭拆迁安置小区。龙潭拆迁安置小区东邻xx主干道xx路，南邻城市次干道人民路，西邻城市24米支路，北邻冷水江东站站前路，整个规划范87、围由平安大道分成南北两部分，上部分约167亩，下部分约162亩，总规划面积329亩，规划地块距冷水江行政中心新址约1公里，规划小区四面邻城市干道，地理位置优越，交通便捷，自然环境良好，乡村风味浓厚。小区总用地面积219513平方米，建筑基底总面积62028平方米，总建筑面积352360平方米，建筑密度28.25%，容积率1.61，绿地率32.2%，可入住拆迁安置户798户。通过集中安置的方式，将项目范围内的居民安置在龙潭拆迁安置小区，有效地解决了项目的拆迁安置难题，为项目建设提供了优良的客观条件，确保工程进度。第八章 环境保护方案8.1环境影响分析社会环境影响拟建工程的修建，可对区域社会环境产88、生一系列有利影响，有利于改善区域交通条件，促进区域经济的发展。但由于本路的修建需要占用土地、拆迁房屋，对沿线居民的生活将造成一定不利影响，需切实做好拆迁安置工作。生态环境影响土石方的填挖及构造物的施工将引起自然环境的改变，施工期间及运营期间污水也对沿线环境及居民生活造成一定影响。因此，道路建设期间需要重视对周围环境的保护，尽量减少对环境带来的不利影响。声环境及空气环境影响施工期间来自施工机械和运输车辆的噪音、营运期间车辆运行产生的噪音都对环境有影响。同时施工期灰土拌合与施工车辆筑路机械等运行产生的扬尘，运营期间汽车排放的尾气等都对大气产生污染。建议施工拌和场地要选择合理位置，道路两侧绿化带种植89、密集林带，尽量减小噪音及废气对居民的影响。8.2环保标准本项目在设计时将参照下列环保标准制定保护措施运营期噪声执行城市区域环境噪声标准GB3096-94中的“4类”标准。施工期噪声执行建筑施工场界噪声限值GB12323-90的规定。大气环境执行环境空气质量标准GB3059-96中的二级标准。施工期排污水执行冷水江市污染排放标准中的规定。8.3环境保护措施施工期环境影响是短暂的，可逆的；运营时影响是长期的，不可逆的。建议在项目设计、施工过程及营运期，贯彻“以防为主，防治结合”的环境保护方针。设计期的环境保护措施.1设计期详细勘探调查，避免高填深切，做好土石方的调查工作。尽量利用工程产生的挖方做路90、基的填方，减少弃土量，选好备用土石方堆场，以便堆放多余的弃土。.2设计时规划好道路的排水系统，做好边坡防护及美绿化设计。有条件的地方绿化带设计尽量加宽。如此的绿化标准不但会大大的改善环城路沿线的景观，而且可以过滤车辆行驶时扬起的尘土，减少噪声和震动。绿化带是改善环境最经济、最方便的措施之一，它将对整个冷水江市区环境带来积极的作用。施工期环境保护措施.1首先应做好征地拆迁工作，依法妥善安置好拆迁户的生产、生活。.2施工期噪声防治措施施工期的主要噪声污染源为混凝土搅拌机、压路机、装载机等施工机械和施工现场的运输车辆，在施工过程中，受噪声影响较大的为道路沿线的居民区，为减少施工噪声影响，本项目拟从以91、下两个方面采取降噪措施：第一、合理安排施工时间和施工用场地等管理措施，包括：在环境比较敏感的路段尽可能在昼间施工；高噪声设备比如混凝土搅拌机、装载机等的时间安排在昼间：施工设备选型上采用低噪声设备。以降低噪声源声压级；在施工过程中对动力机械设备定期进行维修和保养；搅拌站及其运料通道远离居民、文化区；第二、设立简易的隔音棚等工程措施，包括：在朝向环境敏感点的一侧设立简易的隔音棚；对位置相对固定的高噪声机械设备，选择合适地点设置单面声障。.3扬尘影响防治措施本项目施工期间对大气环境影响最大的是扬尘，主要来自于运输车辆，拌和、筛分系统和水泥库，为减少施工场地的扬尘污染，项目在施工过程中拟采取以下措施92、：施工场地每天定期洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量和洒水次数；施工场地运输通道及时清扫、洒水、以减少汽车行驶扬尘；运输车辆进入施工场地低速或限速行驶，以减少产尘量；多尘物料采用帆布覆盖，以免露天堆放；施工场界设立隔离棚或墙体。.4固体废渣施工期间固体废物主要为生活垃圾和施工产生的废渣土。生活垃圾拟用垃圾桶收集后由环卫工人定期送到垃圾场消垃处理。对施工中的弃土、淤泥和废渣及时清运。.5废水施工期间产生的污水主要为生活污水和施工活动自身产生的污水。施工污水和生活污水拟收集、处理后排至下水道。运营期间环境污染防治措施.1交通噪声影响及对策为减少运营期间交通噪声影响，本项目拟在以下几个方面采取措93、施：在公路沿线噪声敏感点，比如居民点、学校、医院等地，根据不同情况采取相应的降噪措施，如设置声屏障，密植绿化林带等；隔离带种植低矮灌木与草皮；加强上路车辆的管理，禁止鸣号，禁止破旧车辆行驶，上路车辆噪声必须达到规定值，严禁超速行驶。.2汽车尾气的影响及控制对策本项目的交通量将随着冷水江市经济的发展及经济的成功转型而逐年递增，机动车排放的尾气对环境的影响会呈上升趋势。控制汽车尾气的污染，必须从管理上着手，比如制定尾气排放新的地方标准，推广使用先进的电喷供油系统替代落后的化油器供油系统，通过安装净化器实施机外转化等净化措施，削减尾气中污染物的排放量，以减少汽车尾气对道路城区和周边地方的大气污染。894、.4水土保持冷水江市xx道路工程的建设是冷水江市一项比较大的工程，投资多、工程量大、牵涉面广。占地面积588.4亩，具有土方开挖量大、弃土弃渣多、工期长的特点。因此，凡项目区内基建施工期破坏的地表和植被以及堆放废土、弃石导致水土流失的均应作好水土保持措施。 施工过程中水土流失预测.1项目填、挖土方可能造成的水土流失整个项目由于动土面积大、工期长、地表植被的破坏，使土地完全处于裸露状态，施工过程中，如遇降雨特别是暴雨，就会造成水土流失和环境的破坏。.2弃土、渣场及临时占用地可能造成的水土流失该工程在施工过程中废弃的土、渣及工程竣工前临时占用的施工场地，在施工过程中应采取临时的水土保持措施，加以保95、护，竣工后应进行植被恢复，周边采取拦护工程措施，否则可能造成水土流失。.3可能造成的水土流失总量估算该工程可能造成水土流失的面积总计约39.23万平方米全部裸露的土地，预计将产生强度流失，年侵蚀模数将达到5200t/km左右，据此推算，施工期年土壤流失总量约为2039.8吨，将大部分流失于资江河内。 水土流失防治方案.1目的、依据1）目的在建设过程中对可能造成的水土流失提出相应的预防对策和治理措施，把不利影响减少到最低限度，使得在工程建设的同时，生态环境得到保护和改善，在取得经济效益的同时获得环境生态效益和社会效益。2）依据a、中华人民共和国水土保持法；b、中华人民共和国环境保护法；c、中华人96、民共和国水土保持实施系列；d、中华人民共和国水利部（第5号）开发建设项目水土保持方案编制审批规定；e、湘水电水利保字1995第3号关于实行开发建设项目水土保持方案管理办法的通知。.2技术规范、标准中华人民共和国国标水土保持综合治理、技术规范，水土保持工程的防洪标准达到建设工程的防洪标准。.3指导思想、原则本方案编制的指导思想是：以改善生态环境为主题，以控制水土流失为目标，全面治理，重点防护，治管并重。本方案编制遵循以下原则：1）工程措施和生物措施相结合的原则；2）治理和开发利用相结合的原则；3）生态效益和经济效益相结合的原则，做到经济、合理、有效。.4治理目标通过实施本方案，水土流失面积治理率97、达到95%以上，经治理的土地水土流失轻微，土壤侵蚀模数小于1500 t/km.a。.5环境保护水土流失防治方案1) 全线开挖水土流失的防治方案土方开挖存在的主要问题表现为施工中表土植被破坏殆尽，土地完全裸露；竣工后挖方区四周的土层外露以及填方区的路脚护坡，有多处土坡土坝需修建浆砌挡土墙和护坡。具体方案为：a) 路基防护：挖方路基外侧设1.5米碎落台；边坡高10米以上设置宽2米平台，边坡顶上设置截水沟，将山坡地表水引离坡面，以减少坡面冲刷，对地质不稳地段，修建路暂墙进行挡土防护。填方路基坡面采取草皮防护，遇水塘、水渠等水下填方对路基稳定有影响的均设置浆砌石挡土墙。b) 路基排水：挖方路基两侧和填98、方路基内侧均设置梯形挖沟或浆砌石排水沟。c) 边坡防护：道路以外开挖时的裸露边坡修建浆砌石挡土墙，并给全草皮护坡。d) 道路绿化，按城市道中的四块板形式设计，中央和两边各设绿化带。2) 弃土渣场水土流失的防治方案弃土、渣场主要也是采取植树种草和挡土，护坡等生物与工程设施相结合进行水土流失和综合防治。挡土墙护墙等工程措施最好在弃土、弃渣前完成。3) 环境保护水土保持方案实施时间建设项目中的水土保持设施，按照中华人民共和国水土保持法第十九条之规定，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。水土保持投资估算及效益分析.1投资估算本方案投资估算是参照湖南省水利水电建筑预算定额、公路工程预算定额等99、有关标准。主要工程有护坡、排水管、绿化、弃土、弃渣堆放，其工程费用均在道路工程里计入。.2效益分析本方案中植树、种草、挡土、护坡、排水管各项水土保持措施实施后将产生良好的保水保土效益，水土流失治理程度达到90%以上，年土壤侵蚀模数由5200t/km.a减少到1500 t/km.a。同时，为改善冷江市的交通结构，加速冷江城市化进程，吸引外来资金，加快冷江的经济发展有极大的现实意义及巨大的经济效益和社会效益。.4资金来源及安排本方案中各项措施所需费用均列入本项目基本建设投资，并与主体工程同步安排。8.5 耕地复垦冷水江市xx道路工程所走线路大部分处在山坡地和耕地之中，整个工程建设占用地为588.4100、亩，其中水田151亩，菜地65.2亩，水塘28亩，荒山51亩，用材林141亩，经济林112亩，其它用地40.2亩。根据非农业建设经批准占用耕地的需按照“占多少垦多少”的原则，由于本项目占用耕地较少，因此本次可行性研究未对耕地复垦作详细的规划，须经过国土部门调查和召集其他有关部门商讨，最后由冷水江市人民政府确定复垦地。复垦原则尽量利用荒坡土地，力求减少复垦造价，同时要求不影响生态环境以及收益上切实可行。第九章 投资估算与资金筹措9.1投资估算编制依据本投资估算按95湖南省市政工程单位估价表编制，根据湖南省定额站95年发布的湖南省市政工程取费标准进行取费。机械费与人工工资调整按湖南省定额站有关文件101、执行。材料费单价按第1年第二期娄底工程造价取定。编制范围.1本项目投资估算编制范围为：冷水江市xx内的6条路，分别为xx，全长7725.998米。.2工程项目路基：包括土、石方工程、特殊路基处理；路面：包括机动车道、人行道；排水：包括道路雨水管；涵洞和通道：交叉工程其它工程：包括交通沿线设施工程、路灯工程、绿化工程、环境保护工程。工程材料采购及运输本项目工程材料运输条件较便利，钢材、木材及五金制品可直接从本市购买，砂、砂砾、砾石沿线较为丰富，采购、运输也较便利；沿线石料丰富，生石灰、水、粘土等地方材料沿线随处可采购。直接费.1人工费：根据湖南省建设厅有关文件规定；.2材料费：按娄底市第1年第二102、期娄底工程造价冷水江范围材料价格发布表计算。工程建设其它费用.1土地、青苗等补偿费和安置补助费：包含了土地补偿费、安置补助费、耕地占用税、征迁管理费、青苗补偿费、复耕费、被征用土地上的房屋水井等附着物补偿费、森林植被恢复费、征地拆迁工作费等；.2建设单位管理费：根据编制办法规定的标准计算；.3研究试验费：按有关规定计列；.4勘察设计费：按有关规定计列；.5建设期贷款利息：利率为6.39%。.6投资估算汇总表建 设 项 目 费 用 表表91 单位：万元分项费用投资估算第一部分：建安工程费15543第二部分：工程建设其他费用4654第三部分：预备费777第四部分：建设期贷款利息909合 计2188103、3.7本项目估算总金额为21883万元。投资估算表（1）项目投入总投资估算表见表9-1 （2）工程项目取费计算表见表9-2（3）工程项目预算表见表9-3（4）工程综合报价表见表9-4（5）材料分析汇总表见表9-5（6）分项工程计算表见表9-69.2资金筹措本拟建项目建设资金总计21883万元，筹资方案为：申请银行贷款14000万元；项目业主自筹7883万元。第十章 国民经济评价10.1国民经济评价根据国民经济发展规划和有关经济政策，在对交通量预测和建设规模、建设标准分析基础上，按照推荐的标准进行本项目在经济上合理性的分析论证：提出经济评价指标为项目建设提供依据。方法与参数国民经济评价以国家计委104、，建设部投资（1993）530号建设项目经济评价方法与参数（下称方法与参数）和交通部（88）交计字500号文颁发的公路建设项目经济评价办法为论据，按照计算范围口径对应一致的原则计算效益费用，主要参数取用如下：.1社会折现率：10%.2贸易费用率：6%.3影子价格，以调整价格、统计资料为依据，按方法与参数中有关规定测算。.4项目评价期按交通部颁发的公路建设项目经济评价办法规定，包括项目的建设期和建设后预测年限，建设后预测年限按 20年计（20010年1月2029年12月），本项目建设期计算1年（2008年1月第3年12月）。.5影子工资，换算系数1.0。.6残值取本项目公路建设费用的50%，以负105、值费用计入评价期未年。费用调整本项目评价期的总投资费用，包括项目建设期投资及其贷款利息，营运期公路大中修费用、管理养护费，根据国民经济评价要求，分别调整为经济费用。.1项目建设费的调整。 道路建设费用包括建筑安装工程费、设备工具器具购置费、其他基本建设费用、预留费用四项，并对其主要投入物的价格予调整。.2主要材料的影子价格确定。本项目按方法与参数中规定，应付建筑安装工程费用中的原木、钢材、沥青和水泥主要材料作影子价格调整（见下表）。计算公式为：影子价格+口岸价*影子汇率*（1+贸易费用率）+平均运距*运费。主要材料影子价格调整表材料名称单位口岸价格或分解成本平均运费运费（元）贸 易费用率影子价106、格（元）铁路公路铁路公路原木m370068.86%750锯材m385068.86%910钢材t230068.86%2446水泥t27068.86%295沥青t1800880641.008.86%1958（2）土地影子价格的确定土地的影子费用应能反映该土地用于拟建项目使社会为此而放弃的利益，以及社会为此而增加的能源消耗。土地影子价格=土地的机会成本+新增资源消耗该公路地处于冷水江xx小区内，征用土地588.4亩，其中水田151亩、菜地65.2亩、水塘28亩、荒地51亩、用材林141亩、经济林112亩、其他用地40.2亩。根据上述资料计算土地布什成本： 1-（1+g）n（1+1）-nOC=NB0（107、1+g）（t+1） (i-g)式中：OC土地机会成本n项目占用土地的年限NB0基年土地的“最好可行替代用途”的单位面积净效益t基年距项目开工年年数g土地最好可行替代用途的年平均净效益增长率i社会折现率新增资源消耗费用主要包括拆迁费、保险费、剩余劳动力安置费等。根据拟建公路的土地占用情况计算得土地影子价格为6.78万元/亩。按以上步骤，对投资估算各项费用进行调整如表（8-1）费用按上述调整后，本项目的总投资为21883万元。2、道路大修及养护本项目的小修养护费按每公里1人配备，2008每人每年按2.4万元估算，考虑评价其内物价上涨因素，以5%逐年上涨；公路大修15年一次，大修费用按当年小修养护费108、用的13倍计算。3、残值残值是指评价期未道路残留下来的价值，如前所述，残值一般可取工程费用的50%，以负值形式计入费用。国民经济费用见下表（10-4）经济效益计算根据收集到的资料及方法与参数的规定，本项目仅计算直接经济效益。按可行性的研究报告编制办法其效益由以下几部分构成：.1降低运输成本效益此项目为改建公路项目，其运输成本降低额，按公路未经改建时平均年度交通量状况下的旅客、货物运输成本，与经过改建在同一交通量水平下所能达到的旅客货物运输成本之差额来计算。Bj=(Cw-Cy)QK365(日/年)104式中：Bj分车型道路晋级效益（万元/每年）；Cw无此项目原有相关道路分车型运输成本（元/车km109、）；Cy有此项目原有相关道路分车型运输成本（元/车km）；Q新建道路分车型交通量（辆/日）；K新建道路里程。.2无此项目时，能代替某路的原有相关道路的交通量不断增加，平均行车速度相应降低，单位运输成本亦不断提高。有此项目后，使原有相关道路部分交通量发生转移从而减少拥挤，原应提高的单位运输成本不再提高，此项金额的节省即为减少拥挤产生的效益。其公式为：By=(Cw-Cy)QK365(日/年)104式中：Bj分车型道路减少拥挤效益（万元/每年）；Cw无此项目原有相关道路分车型运输成本（元/车km）；Cy有此项目原有相关道路分车型运输成本（元/车km）；Q新建道路分车型交通量（辆/日）；K新建道路里程110、。.3减少交通事故效益交通事故率差取420次/亿车公里，交通事故造成的平均损失根据调查取2400元/次。.4土地增值效益本项目的建设将促进冷水江市的城市发展，改善城区环境。原本属于农村用地的大片土地将开发为城市用地。造成该土地比原价值每年均有升值。具体计算效益时可参考建设地程中土地从农村土地转化为城市土地，城市土地开发过程中，每年创造的价值净升值经济情况。.5缩短里程效益公路因改建，可缩短运距0.8km，新线成本比旧线成本降低30%，成本暂取0.5元/吨公里计算效益。各部分经济效益计算结果见表（10-4）.6国民经济评价参见表（10-2）和（10-6）10.2项目风险分析对项目的风险分析采用敏111、感性分析方法，国民经济敏感性分析分三种情况，第一种情况，费用增加15%；第二种情况，效益下降15%；第三种情况，费用增加15%，同时效益下降15%；分析结果见表（10-3）（10-7）（10-8）（10-9）从（10-2）国民经济评从指标表可以看出，本项目的投资回收期为8.01年，其投资回收速度快，累计净现值23382.43万元，远远大于零，内部收益率23.44%，也大于社会折现率，从以上指标的分析得出该项目是可行的。另外，从（10-3）表可得费用上浮15%或效益下降15%，或同时费用上浮15%，效益下降15%的项目净现值都远远大于零，其内部收益率也都大于社会折现率，说明此项目具有良好的抗风险112、性，综上，从国民经济收益的角度来看，本项目是可行的。冷水江市xx小区内道路工程的建设,对启动内需,加快冷水江市经济的发展,招商扩城,满足社会发展的需求,提高人民生活水平,满足城市可持续发展等方面起到积极的作用.建设项目费用表（10-1）单位：万元分项费用投资估算经济费用第一部分：建安工程费1554315543第二部分：其他费46544654第三部分：建设期贷款利息777777第四部分：预备费909909合 计2188321883国民经济评价指标汇总表（10-2）指 标结 果备 注FIRR（%）内部收益率23.44%EBCR效益费用比2.51FNPVP累计净现值23382.43N投资回收期8.3113、9国民经济评价敏感性分析指标汇总表（103）项 目经济累计净现值（万元）经济内部收益率（%）经济效益费用比经济投资回收期（年）费用上浮15%20497.6420.71%1.989.62效益下降15%17173.2620.29%1.959.85费用上浮15%，效益下降15%14288.4717.82%1.6811.44国民经济费用汇总表（10-4）单位：万元年份道路建设费小修养护费公路大修费残值合计第一年11941.511941.50 第二年9941.59941.50 第三年18.54 18.54 第四年18.54 18.54 第五年18.54 18.54 第六年18.54 18.54 第七年1114、8.54 18.54 第八年18.54 18.54 第九年18.54 18.54 第十年18.54 18.54 第十一年18.54 18.54 第十二年18.54 18.54 第十三年18.54 18.54 第十四年18.54 18.54 第十五年18.54 18.54 第十六年18.54 18.54 第十七年18.54 241.05 259.59 第十八年18.54 18.54 第十九年18.54 18.54 第二十年18.54 18.54 第二十一年18.54 18.54 第二十二年18.54 -10941.5-10922.96 合 计21883370.85 241.05 -10941.5115、11553.40 各部经济效益计算结果表（10-5）单位：万元年份节约运输成本效益减少拥挤效益减少事故效益土地增值效益缩短里程效益合计第三年312.51 153.83 81.09 4582.2530.00 5159.67 第四年330.89 162.87 85.85 4719.72 31.76 5331.09 第五年349.26 171.92 90.62 4861.31 33.52 5506.63 第六年367.64 180.96 95.39 5007.15 35.29 5686.43 第七年386.01 190.01 100.16 5157.36 37.05 5870.59 第八年404.3116、9 199.05 104.93 5312.08 38.81 6059.27 第九年437.54 215.37 113.53 5471.45 42.00 6279.88 第十年470.69 231.69 122.13 5635.59 45.18 6505.28 第十一年503.84 248.01 130.73 5804.66 48.36 6735.60 第十二年536.99 264.32 139.33 5978.80 51.54 6970.99 第十三年570.14 280.64 147.94 6158.16 54.72 7211.60 第十四年591.02 290.91 153.35 6342117、.91 56.73 7434.91 第十五年611.89 301.19 158.77 6533.19 58.73 7663.76 第十六年632.76 311.46 164.18 6729.19 60.73 7898.32 第十七年653.63 321.73 169.60 6931.06 62.74 8138.76 第十八年644.68 317.33 167.28 7139.00 61.88 8330.17 第十九年659.59 324.67 171.14 7353.17 63.31 8571.88 第二十年674.50 332.01 175.01 7573.76 64.74 8820.02 118、第二十一年689.41 339.35 178.88 7800.97 66.17 9074.78 第二十二年704.32 346.68 182.75 8035.00 67.60 9336.36 合计10531.71 5184.00 2732.66 123126.77 1010.86 142586.00 国民经济评价效益费用分析表（10-6）单位：万元项目年度费 用效 益净现金流 量累计净现金流量折现率12%折现系数净现值累计净现值第一年11941.50 -11941.50 -11941.50 0.9091 -10855.91 -10855.91 第二年9941.50 -9941.50 -2188119、3.00 0.8264 -8216.12 -19072.02 第三年18.54 5159.67 5141.12 -16741.88 0.6830 3511.46 -15560.57 第四年18.54 5331.09 5312.54 -11429.33 0.6209 3298.67 -12261.90 第五年18.54 5506.63 5488.09 -5941.24 0.5645 3097.88 -9164.01 第六年18.54 5686.43 5667.88 -273.36 0.5132 2908.52 -6255.49 第七年18.54 5870.59 5852.05 5578.69 0120、.4665 2730.03 -3525.47 第八年18.54 6059.27 6040.73 11619.42 0.4241 2561.86 -963.61 第九年18.54 6279.88 6261.34 17880.76 0.3855 2414.02 1450.41 第十年18.54 6505.28 6486.74 24367.50 0.3505 2273.56 3723.97 第十一年18.54 6735.60 6717.06 31084.55 0.3186 2140.26 5864.23 第十二年18.54 6970.99 6952.45 38037.00 0.2897 2013.8121、8 7878.11 第十三年18.54 7211.60 7193.06 45230.06 0.2633 1894.16 9772.27 第十四年18.54 7434.91 7416.37 52646.43 0.2394 1775.42 11547.69 第十五年18.54 7663.76 7645.22 60291.65 0.2176 1663.82 13211.51 第十六年18.54 7898.32 7879.78 68171.43 0.1978 1558.97 14770.48 第十七年259.59 8138.76 7879.17 76050.60 0.1799 1417.14 1618122、7.62 第十八年18.54 8330.17 8311.63 84362.23 0.1635 1359.02 17546.64 第十九年18.54 8571.88 8553.34 92915.57 0.1486 1271.40 18818.04 第二十年18.54 8820.02 8801.48 101717.05 0.1351 1189.35 20007.39 第二十一年18.54 9074.78 9056.24 110773.29 0.1228 1112.52 21119.91 第二十二年-10922.96 9336.36 20259.31 131032.60 0.1117 2262.52123、 23382.43 合 计11553.40 142586.00 131032.60 23382.43 国民经济评价效益费用分析表（10-7）（费用递增15%）单位：万元项目年度费 用效 益净现金流 量累计净现金流量折现率12%折现系数净现值累计净现值第一年13732.73 -13732.73 -13732.73 0.9091 -12484.30 -12484.30 第二年11432.73 -11432.73 -25165.45 0.8264 -9448.53 -21932.83 第三年21.32 5159.67 5138.34 -20027.11 0.6830 3509.56 -18423.2124、7 第四年21.32 5331.09 5309.76 -14717.34 0.6209 3296.95 -15126.33 第五年21.32 5506.63 5485.31 -9232.04 0.5645 3096.31 -12030.01 第六年21.32 5686.43 5665.10 -3566.93 0.5132 2907.09 -9122.92 第七年21.32 5870.59 5849.27 2282.34 0.4665 2728.73 -6394.19 第八年21.32 6059.27 6037.95 8320.28 0.4241 2560.68 -3833.51 第九年21.3125、2 6279.88 6258.56 14578.84 0.3855 2412.95 -1420.57 第十年21.32 6505.28 6483.95 21062.80 0.3505 2272.59 852.02 第十一年21.32 6735.60 6714.27 27777.07 0.3186 2139.37 2991.39 第十二年21.32 6970.99 6949.67 34726.74 0.2897 2013.07 5004.46 第十三年21.32 7211.60 7190.28 41917.02 0.2633 1893.43 6897.89 第十四年21.32 7434.91 7126、413.59 49330.60 0.2394 1774.75 8672.64 第十五年21.32 7663.76 7642.44 56973.04 0.2176 1663.22 10335.86 第十六年21.32 7898.32 7877.00 64850.04 0.1978 1558.42 11894.28 第十七年298.53 8138.76 7840.23 72690.27 0.1799 1410.13 13304.42 第十八年21.32 8330.17 8308.84 80999.12 0.1635 1358.56 14662.98 第十九年21.32 8571.88 8550.5127、6 89549.68 0.1486 1270.99 15933.97 第二十年21.32 8820.02 8798.70 98348.38 0.1351 1188.97 17122.94 第二十一年21.32 9074.78 9053.46 107401.84 0.1228 1112.18 18235.12 第二十二年-10922.96 9336.36 20259.31 127661.15 0.1117 2262.52 20497.64 合 计14924.85 18413.534127661.15 20497.64 国民经济评价效益费用分析表（10-8）（收入减少15%）单位：万元项目年度费 128、用效 益净现金流 量累计净现金流量折现率12%折现系数净现值累计净现值第一年11941.50 -11941.50 -11941.50 0.9091 -10855.91 -10855.91 第二年9941.50 -9941.50 -21883.00 0.8264 -8216.12 -19072.02 第三年18.54 4385.72 4367.17 -17515.83 0.6830 2982.84 -16089.19 第四年18.54 4531.42 4512.88 -13002.94 0.6209 2802.14 -13287.04 第五年18.54 4680.64 4662.10 -8340129、.85 0.5645 2631.63 -10655.41 第六年18.54 4833.46 4814.92 -3525.93 0.5132 2470.82 -8184.60 第七年18.54 4990.01 4971.46 1445.53 0.4665 2319.22 -5865.37 第八年18.54 5150.38 5131.84 6577.37 0.4241 2176.40 -3688.97 第九年18.54 5337.90 5319.36 11896.73 0.3855 2050.84 -1638.13 第十年18.54 5529.49 5510.94 17407.67 0.3505 130、1931.55 293.42 第十一年18.54 5725.26 5706.72 23114.39 0.3186 1818.34 2111.76 第十二年18.54 5925.34 5906.80 29021.19 0.2897 1710.99 3822.75 第十三年18.54 6129.86 6111.32 35132.51 0.2633 1609.30 5432.05 第十四年18.54 6319.68 6301.13 41433.64 0.2394 1508.44 6940.49 第十五年18.54 6514.20 6495.66 47929.30 0.2176 1413.64 835131、4.13 第十六年18.54 6713.57 6695.03 54624.33 0.1978 1324.58 9678.71 第十七年259.59 6917.95 6658.35 61282.68 0.1799 1197.56 10876.28 第十八年18.54 7080.64 7062.10 68344.78 0.1635 1154.71 12030.98 第十九年18.54 7286.10 7267.56 75612.34 0.1486 1080.28 13111.26 第二十年18.54 7497.02 7478.48 83090.82 0.1351 1010.57 14121.83 132、第二十一年18.54 7713.56 7695.02 90785.84 0.1228 945.30 15067.13 第二十二年-10922.96 7935.90 18858.86 109644.70 0.1117 2106.12 17173.26 合 计1689.72 121198.10 109644.70 17173.26 国民经济评价效益费用分析表（10-9）（费用递增15%；效益减少15%）单位：万元项目年度费 用效 益净现金流 量累计净现金流量折现率12%折现系数净现值累计净现值第一年13732.73 -13732.73 -13732.73 0.9091 -12484.30 -124133、84.30 第二年11432.73 -11432.73 -25165.45 0.8264 -9448.53 -21932.83 第三年21.32 4385.72 4364.39 -20801.06 0.6830 2980.94 -18951.89 第四年21.32 4531.42 4510.10 -16290.96 0.6209 2800.42 -16151.47 第五年21.32 4680.64 4659.31 -11631.64 0.5645 2630.06 -13521.41 第六年21.32 4833.46 4812.14 -6819.51 0.5132 2469.39 -11052.134、02 第七年21.32 4990.01 4968.68 -1850.82 0.4665 2317.93 -8734.10 第八年21.32 5150.38 5129.06 3278.23 0.4241 2175.22 -6558.88 第九年21.32 5337.90 5316.58 8594.81 0.3855 2049.77 -4509.11 第十年21.32 5529.49 5508.16 14102.97 0.3505 1930.58 -2578.53 第十一年21.32 5725.26 5703.93 19806.90 0.3186 1817.45 -761.08 第十二年21.32135、 5925.34 5904.02 25710.92 0.2897 1710.18 949.10 第十三年21.32 6129.86 6108.54 31819.46 0.2633 1608.57 2557.67 第十四年21.32 6319.68 6298.35 38117.81 0.2394 1507.78 4065.45 第十五年21.32 6514.20 6492.88 44610.69 0.2176 1413.04 5478.49 第十六年21.32 6713.57 6692.25 51302.94 0.1978 1324.03 6802.51 第十七年298.53 6917.95 6136、619.42 57922.36 0.1799 1190.56 7993.07 第十八年21.32 7080.64 7059.32 64981.67 0.1635 1154.26 9147.33 第十九年21.32 7286.10 7264.78 72246.45 0.1486 1079.86 10227.19 第二十年21.32 7497.02 7475.70 79722.15 0.1351 1010.20 11237.39 第二十一年21.32 7713.56 7692.24 87414.39 0.1228 944.96 12182.35 第二十二年-10922.96 7935.90 188137、58.86 106273.25 0.1117 2106.12 14288.47 合 计14924.85 121198.10 106273.25 14288.47 第十一章 财务评价本项目的财务收入主要考虑道路周边土地增值收入。吉星路的修建将极大地推动城市建设，适应我市经济转型工作的需要，道路投资相当部分效益转化到两旁土地地价的增值上，按照道路两旁能开发的地段计算，可开发土地540819.86平方米，按平均每平方米增值2000元计算，假设在20年内开发建设完，增值数额为108164万元。按照道路修建后20年平均分配，每年土地增值收入为5408.2万元。参见表（11-1）11.1 财务费用建设费用138、总建设投资为21883万元。其中：建安工程费： 万元；其他费：元；征地费、补偿费： 万元；预备费 万元。养护费及大修费参照（11-4）表税费按收入的3%计算11.2 财务分析计算年投资回收额的测算年投资回收额=年收入总额-年费用总额-税金详见表（11-1）财务分析指标计算参见表（11-2）表（11-6）11.3 敏感性分析本项目所进行的敏感性分析，计算了费用上升10%，效益（收入）下降10%，费用上升10%同时收入下降10%三种情况。见表（11-3）、表（11-4）、表（11-5）、表（11-7）。从以上财务分析结果可知，该项目的财务收益净现值为14338.2万元，投资回收期为8.98年，内部139、收益率为20.85%，大于社会折现率，说明该项目是可行的，且从表（11-7）财务评价敏感性分析指标汇总表可知，费用上浮10%，效益下降10%和费用上浮10%同时效益下降10%的财务净现值都大于零，内部收益率也都大于社会折现率，投资回收期最长为10.18年，说明此项目在财务上具有良好的抗风险性。11.4贷款的偿还本项目的贷款要求在5年内还清，项目的建设期为一年，第一年贷款700万元，每年的还贷资金以每年的收入扣除费用、税金后的余额为还贷资金。本项目贷款计划建设完成后第一年还款4000万元；第二年、第三年每年还款5000万元。年投资回收额测算表（11-1）单位：万元年 度土地增值收入养护及大修费营140、业税金及附加投资回收额第三年5408.20 18.54 162.25 5227.41 第四年5408.20 18.54 162.25 5227.41 第五年5408.20 18.54 162.25 5227.41 第六年5408.20 18.54 162.25 5227.41 第七年5408.20 18.54 162.25 5227.41 第八年5408.20 18.54 162.25 5227.41 第九年5408.20 18.54 162.25 5227.41 第十年5408.20 18.54 162.25 5227.41 第十一年5408.20 18.54 162.25 5227.41 141、第十二年5408.20 18.54 162.25 5227.41 第十三年5408.20 18.54 162.25 5227.41 第十四年5408.20 18.54 162.25 5227.41 第十五年5408.20 18.54 162.25 5227.41 第十六年5408.20 18.54 162.25 5227.41 第十七年5408.20 164.32 162.25 5081.63 第十八年5408.20 18.54 162.25 5227.41 第十九年5408.20 18.54 162.25 5227.41 第二十年5408.20 18.54 162.25 5227.41 第二142、十一年5408.20 18.54 162.25 5227.41 第二十二年5408.20 18.54 162.25 5227.41 合计108164.00 516.63 3244.92 104402.45 财务分析指标计算表（11-2）单位：万元年 份投资额投资回收额折现系数（12%）净现值累计净现值第一年11941.50 0.9091 -10855.91 -10855.91 第二年9941.50 0.8264 -8216.12 -19072.02 第三年5227.41 0.6830 3570.39 -15501.63 第四年5227.41 0.6209 3245.81 -12255.82 第143、五年5227.41 0.5645 2950.74 -9305.08 第六年5227.41 0.5132 2682.49 -6622.59 第七年5227.41 0.4665 2438.63 -4183.97 第八年5227.41 0.4241 2216.93 -1967.04 第九年5227.41 0.3855 2015.39 48.36 第十年5227.41 0.3505 1832.18 1880.53 第十一年5227.41 0.3186 1665.61 3546.15 第十二年5227.41 0.2897 1514.19 5060.34 第十三年5227.41 0.2633 1376.5144、4 6436.88 第十四年5227.41 0.2394 1251.40 7688.28 第十五年5227.41 0.2176 1137.64 8825.92 第十六年5227.41 0.1978 1034.22 9860.14 第十七年5081.63 0.1799 913.98 10774.11 第十八年5227.41 0.1635 854.72 11628.84 第十九年5227.41 0.1486 777.02 12405.86 第二十年5227.41 0.1351 706.38 13112.24 第二十一年5227.41 0.1228 642.17 13754.41 第二十二年5227145、.41 0.1117 583.79 14338.20 合 计21883.00 104402.45 14338.20 财务费用分析表（11-3）（费用增加10%） 单位：万元年 度费 用效 益净现金流 量累计净现金流量折现率12%折现系数净现值累计净现值第一年11941.50 -11941.50 -11941.50 0.9091 -10855.91 -10855.91 第二年9941.50 -9941.50 -21883.00 0.8264 -8216.12 -19072.02 第三年5225.56 5225.56 -16657.44 0.6830 3569.13 -15502.90 第四年52146、25.56 5225.56 -11431.89 0.6209 3244.66 -12258.24 第五年5225.56 5225.56 -6206.33 0.5645 2949.69 -9308.55 第六年5225.56 5225.56 -980.77 0.5132 2681.54 -6627.01 第七年5225.56 5225.56 4244.79 0.4665 2437.76 -4189.25 第八年5225.56 5225.56 9470.34 0.4241 2216.15 -1973.10 第九年5225.56 5225.56 14695.90 0.3855 2014.68 41.147、58 第十年5225.56 5225.56 19921.46 0.3505 1831.53 1873.10 第十一年5225.56 5225.56 25147.02 0.3186 1665.02 3538.12 第十二年5225.56 5225.56 30372.57 0.2897 1513.66 5051.78 第十三年5225.56 5225.56 35598.13 0.2633 1376.05 6427.84 第十四年5225.56 5225.56 40823.69 0.2394 1250.96 7678.79 第十五年5225.56 5225.56 46049.25 0.2176 11148、37.23 8816.03 第十六年5225.56 5225.56 51274.80 0.1978 1033.85 9849.87 第十七年5065.20 5065.20 56340.01 0.1799 911.02 10760.90 第十八年5225.56 5225.56 61565.56 0.1635 854.42 11615.32 第十九年5225.56 5225.56 66791.12 0.1486 776.75 12392.06 第二十年5225.56 5225.56 72016.68 0.1351 706.13 13098.19 第二十一年5225.56 5225.56 77242149、.23 0.1228 641.94 13740.13 第二十二年5227.41 5227.41 82469.65 0.1117 583.79 14323.92 合 计21883.00 104352.65 82469.65 14323.92 财务费用分析表（11-4）（收入减少10%） 单位：万元项 目费 用效 益净现金流 量累计净现金流量折现率12%折现系数净现值累计净现值第一年11941.50 -11941.50 -11941.50 0.9091 -10855.91 -10855.91 第二年9941.50 -9941.50 -21883.00 0.8264 -8216.12 -19072.150、02 第三年4702.82 4702.82 -17180.18 0.6830 3212.09 -15859.94 第四年4702.82 4702.82 -12477.37 0.6209 2920.08 -12939.86 第五年4702.82 4702.82 -7774.55 0.5645 2654.62 -10285.24 第六年4702.82 4702.82 -3071.74 0.5132 2413.29 -7871.95 第七年4702.82 4702.82 1631.08 0.4665 2193.90 -5678.06 第八年4702.82 4702.82 6333.90 0.4241151、 1994.45 -3683.60 第九年4702.82 4702.82 11036.71 0.3855 1813.14 -1870.46 第十年4702.82 4702.82 15739.53 0.3505 1648.31 -222.15 第十一年4702.82 4702.82 20442.35 0.3186 1498.46 1276.31 第十二年4702.82 4702.82 25145.16 0.2897 1362.24 2638.55 第十三年4702.82 4702.82 29847.98 0.2633 1238.40 3876.94 第十四年4702.82 4702.82 345152、50.79 0.2394 1125.82 5002.76 第十五年4702.82 4702.82 39253.61 0.2176 1023.47 6026.23 第十六年4702.82 4702.82 43956.43 0.1978 930.43 6956.66 第十七年4557.04 4557.04 48513.47 0.1799 819.62 7776.28 第十八年4702.82 4702.82 53216.28 0.1635 768.95 8545.23 第十九年4702.82 4702.82 57919.10 0.1486 699.04 9244.27 第二十年4702.82 470153、2.82 62621.91 0.1351 635.49 9879.77 第二十一年4702.82 4702.82 67324.73 0.1228 577.72 10457.49 第二十二年4702.82 4702.82 72027.55 0.1117 525.20 10982.69 合 计21883.00 93910.55 72027.55 10982.69 财务费用分析表（11-5）（收入减少10%；费用增加10%） 单位：万元项 目费 用效 益净现金流 量累计净现金流量折现率12%折现系数净现值累计净现值第一年11941.50 -11941.50 -11941.50 0.9091 -108154、55.91 -10855.91 第二年9941.50 -9941.50 -21883.00 0.8264 -8216.12 -19072.02 第三年4700.96 4700.96 -17182.04 0.6830 3210.82 -15861.20 第四年4700.96 4700.96 -12481.08 0.6209 2918.93 -12942.28 第五年4700.96 4700.96 -7780.11 0.5645 2653.57 -10288.71 第六年4700.96 4700.96 -3079.15 0.5132 2412.34 -7876.37 第七年4700.96 4700155、.96 1621.81 0.4665 2193.03 -5683.34 第八年4700.96 4700.96 6322.77 0.4241 1993.67 -3689.67 第九年4700.96 4700.96 11023.73 0.3855 1812.42 -1877.25 第十年4700.96 4700.96 15724.70 0.3505 1647.66 -229.59 第十一年4700.96 4700.96 20425.66 0.3186 1497.87 1268.28 第十二年4700.96 4700.96 25126.62 0.2897 1361.70 2629.99 第十三年47156、00.96 4700.96 29827.58 0.2633 1237.91 3867.90 第十四年4700.96 4700.96 34528.54 0.2394 1125.37 4993.27 第十五年4700.96 4700.96 39229.51 0.2176 1023.07 6016.34 第十六年4700.96 4700.96 43930.47 0.1978 930.06 6946.40 第十七年4540.61 4540.61 48471.07 0.1799 816.67 7763.06 第十八年4700.96 4700.96 53172.04 0.1635 768.64 8531.157、71 第十九年4700.96 4700.96 57873.00 0.1486 698.77 9230.48 第二十年4700.96 4700.96 62573.96 0.1351 635.24 9865.72 第二十一年4700.96 4700.96 67274.92 0.1228 577.49 10443.21 第二十二年4702.82 4702.82 71977.74 0.1117 525.20 10968.42 合 计21883.00 93860.74 71977.74 10968.42 财务评价指标汇总表（11-6）指 标结 果备 注FIRR（%）内部收益率20.85%EBCR效益费用比1.75FNPV累计净现值 14338.2N投资回收期8.98财务评价敏感性分析指标汇总表（11-7）项 目财务累计净现值（万元）内部收益率（%）效 益费用比投资回收期（年）费用上浮10%14323.9220.85%1.758.98效益下降10%10982.6918.74%1.5710.15费用上浮10%，效益下降10%10968.4218.73%1.5710.16