1、安徽省萧县白土镇合成革制造基地项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月安徽省萧县白土镇合成革制造基地项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日50 目 录第一章 总 论1一、项目基本情况1二、编制依据和研究范围2三、综合评价3第二章 项目建设背景和建设必要性4一、项目建设背景2、4二、建设的必要性5第三章 市场分析6一、我国合成革产业发展的历史与现状6二、我国合成革产业发展的特征8三、合成革产品发展趋势10第四章 原辅材料需要来源及公用设施情况11一、原辅材料需要来源11二、人力资源11三、燃料动力供应来源11四、建筑材料11第五章 建场条件及场址选择12一、萧县概况12二、自然资源状况12三、社会经济状况14四、气象气候16五、场址选择16第六章 技术方案和产品方案17一、技术工艺方案17二、设备方案19三、产品方案19四、工程技术方案20第七章 环境影响评价25一、厂址环境条件25二、环境影响分析26三、环境保护措施方案26四、环境影响评价29第八章 劳动安全卫生3、与消防29一、设计依据29二、安全卫生措施29三、消防设施31第九章 组织机构与人力资源配置32一、组织机构32二、人力资源配置33第十章 项目实施进度与管理34一、项目管理34二、项目建设工期和实施进度34第十一章 节能34一、原则与要求35二、节能措施36第十二章 投资估算与资金筹措38一、投资估算38二、资金筹措39第十三章 经济效益分析39一、成本分析39二、销售收入40三、税金及附加40四、财务效益分析40五、不确定性分析41六、财务评价结论43七、社会效益分析43第十四章 结论及建议44一、可行性研究结论44二、问题与建议44第一章 总 论一、项目基本情况1、项目名称：安徽合成革制4、造基地项目2、项目类型：新建3、承办单位：萧县经济开发区管委会4、项目建设地点：萧县白土镇5、建设内容：为了推动萧县合成革产业的发展，拉动萧县经济的发展，萧县经济开发区管委会计划在萧县白土镇建设“安徽合成革制造基地”项目，共140条生产线。项目规划新征土地1800亩（合1199999.9平方米），总建筑面积1220000.00平方米，其中湿法车间356000.00平方米，干法车间356000.00平方米，后处理车间116000.00平方米，其他辅助车间120000.00平方米，桶装库7760.00平方米，办公大楼73000.00平方米，宿舍楼89200.00平方米，成品库92000.00平方米5、，锅炉房5000.00平方米，门卫休息室2400.00平方米，厕所、五金库2640.00平方米；购置成套PU合成革生产线设备并配套建设道路、环保、绿化、变配电及消防等设施。功能分区：生产区包括湿法车间356000.00平方米，干法车间356000.00平方米，后处理车间116000.00平方米，其他辅助车间120000.00平方米；仓储区包括桶装库7760.00平方米，成品库92000.00平方米；生活区包括办公大楼73000.00平方米，宿舍楼89200.00平方米；绿化占地144000平方米。项目容积率为1.29，投资强度为1336.53万元/公顷，建筑系数为92.66%，办公及服务设施占6、总用地面积的4.51%。6、项目投资项目总投资180000.00万元，其中建设投资175794.24万元，流动资金4205.76万元。所需资金计划分别由入驻企业自筹解决。7、项目效益工程顺利实施后，正常年份可实现PU合成革23040万米的生产能力，年均销售收入402870.86万元，年利税80068.04万元，项目税后内部收益率24.95%，税后净现值144208.89万元，投资回收期5.51年（含建设期），投资利润率34.91%，盈亏平衡点为26.32%。二、编制依据和研究范围1、编制依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展十一五规划纲要；（2）安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要7、（3）宿州市国民经济和社会发展第十一个五年规划；（4）工业企业设计卫生标准GBZ1-2001；（5）宿州统计年鉴2008年；（6）建设项目经济评价方法与参数第三版；（7）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号；（8）项目建设单位提供的各种技术资料、项目方案及基础材料。2、研究工作的主要范围（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；（3）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究，对厂址的选择方案进一步论证；（4）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；（5）对公用工8、程和辅助设施进行研究；（6）对节能、节水、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；（7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；（8）对项目进行风险分析，识别主要风险，分析风险影响程度，并研究防范和降低风险的对策；（9）提出可行性研究结论和建议。三、综合评价1、主要结论（1）项目具有相当的基础条件，项目产品市场优势突出，经济效益显著，社会效益明显。项目设计方案科学合理，切实可行，财务效益好。（2）项目符合国家产业政策，项目建成后，对发展合成革产业化道路、促进地方皮革产业经济快速健康发展、加快推进当地经济发展将起到巨大的推动作用，经济效益和社会效益显著。2、9、主要建议（1）建议项目单位进行周密的市场调查，加强宣传力度，拓宽销售渠道，建立牢固的销售网络，为产品的推广和应用打下基础。（2）为了保证项目的顺利实施，建议项目管理部门强化项目管理的监督机制，完善监督体系，确保本项目达到预期的目标。（3）项目单位要采取切实可行的措施，尽快做好融资工作，控制和规避不必要的风险，以实现预期效益。第二章 项目建设背景和建设必要性一、项目建设背景1、合成革作为天然皮革的替代品，具有加工方便，质量划一，成本低廉、品种多样等特点。在科学技术迅速发展的今天，合成革品种十分繁多，其应用范围覆盖饿了几乎所有使用到的领域。市场上，不仅有价格极其低廉的压延革，也有柔软性、耐磨性和手10、感都取得很大进步的PU/PVC合成革，而PU束状超细纤维合成革的出现，是使合成革不仅外观质感、物理性能还是穿着舒适，都可以与天然皮革相媲美。近年来，科学家们从研究分析天然皮革的化学成分和组织结构开始，从硝化纤维漆布着手，进入到PVC人造革，这是人工皮革的第一代产品。随着基材和涂层树脂的改进，合成纤维的无纺布出现针刺成网、粘结成网等工艺，使基材具有藕状断面，合成革表层已能做到微细孔结构聚氨酯层，从而使PU合成革的外观和内在结构与天然革逐步接近，其他物理特性都接近于天然革的指标，而色泽比天然革更为鲜艳，这是人工皮革的第二代产品。超细纤维PU合成革的出现是第三代人工皮革，其三维结构网络的无纺布为合成11、革在基材方面创造了赶超天然皮革的条件。该产品结合新研制的具有开孔结构的PU浆料浸渍、复合面层的加工技术，发挥了超细纤维巨大表面积和强烈的吸水性作用，使得超细级PU合成革具有了束状超细胶原纤维的天然革所固有的吸湿特性，因而不论从内部微观结构，还是外观质感及物理特性和人们穿着舒适性等方面，都能与高级天然皮革相媲美了。此外。超细纤维合成革在耐化学性、质量均一性、大生产加工适应性以及防水、防霉变性等方面更超过了天然皮革。实践证明，合成革的各项优良性能是天然皮革无法取代的，从国内外的市场来看，合成革也已大量取代了资源不足的天然皮革。采用人造革及合成革箱包、服装、鞋、车辆和家具的装饰，已日益得到市场的肯定12、，其应用范围之广，数量之大，品种之多，是传统的天然皮革无法满足的。 2、在安徽萧县发展合成革产业，创办上规模、高档次的企业，可利用合成革上下游产业链。利用温州合成革的生产基地优势，结合萧县的地理优势和劳动力资源等优势，将为继续做大做强我国合成革产业做贡献。二、建设的必要性1、是开发项目区新的经济增长点的需要新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点：一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相13、一致，需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高，可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快，能形成经济的良性循环。该项目具备上述特点和要求，对萧县的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，是项目区域经济的又一重要增长点。2、富民强县、发展地方经济。安徽合成革制造基地项目的建设，给萧县的合成革行业注入新的活力，进一步满足皮革市场的需要，适应合成革市场需求及新形势发展的需要。该项目的建设有利于地方经济的发展，顺应富民强县趋势的要求。3、有利于增加萧县财政收入。安徽合成革制造基地项目建成后可实现年均销售收入402870.86万元，增值税率按17%计算，城市建设维护税按增值税的5%提取，14、所得税率取25%，项目年可实现利税80068.04万元。将占萧县税收收入的一定比例，对萧县国民收入再分配做出积极的贡献。4、是促进企业结构调整及产业优化升级，提高规模效益的需要。本项目实施后，将大大提高生产能力，提高生产工艺水平，这样将大大提高企业的规模经济效益，提高企业的竞争能力，创造更大的经济效益和社会效益，积极推动项目区工业的健康发展。5、给当地人民就业提供机会。安徽合成革制造基地项目建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工、杂工等。同时，带动相关产业的发展。第三章 市场分析一、我国合成革产业发展的历史与现状1、人造革与合成革行业发展的基本情况1983年，山东烟台合成革15、厂（即现在的烟台万华）从日本引进了聚氨酯合成革的生产技术及设备，我国聚氨酯合成革真正意义上的生产才开始。特别是最近10年，人造革与合成革行业进入快速发展时期，整个行业每年都保持平均15%20%的快速增长，无论是生产线的数量还是生产量都处于世界领先地位，我国已成为世界上人造革与合成革的生产大国和使用大国。我国人造革与合成革生产企业主要分布在浙江、江苏、广东、福建和山东等沿海省市。改革开放以来，随着国外先进工艺设备的相继引进，行业技术状况、产品、档次都有较大提高，压延法、干法PU/PVC、湿法PU等合成革生产技术发展迅猛。目前，全国拥有近200万产业大军，共有人造革合成革企业2000多家，上千条生16、产线，是塑料行业重点发展的产业。另外，人造革与合成革产业也是我国出口创汇型产业，出口值位居轻工行业前列，年最高出口创汇多达98亿美元。2人造革与合成革发展快速，效应突出，已成为地方性的支柱产业改革开放以来，各级政府非常重视发展我国自己的人造革与合成革工业，该行业每年都以两位数的速度增长。地域分布主要集中在长江三角洲、珠江三角洲及沿海大中城市。浙江、江苏、广东地区的人造革企业占了全国的80%，如温州合成革之都、江苏胜泽、江阴地区、广东高明、浙江丽水合成革工业园区、河北雄县合成革基地、辽宁合成革工业园正在兴起等。温州地区人造革合成革行业的快速发展从一个侧面反映了我国人造革合成革行业的快速发展历程。17、温州地区已有122家人造革合成革企业，共442条生产线，其中干法线234条，湿法线191条，压延线十几条，超细纤维生产线4条（包括在建）。据统计，温州地区的人造革合成革企业占国内生产企业总数的38.8%，生产线数量更是占了47左右，几乎控制我国合成革行业的半壁江山。据了解，不少企业还不断有新的生产线投产，行业产能还处在不断的扩张之中，并将在今后保持快速发展。超细纤维生产将成为温州企业新的投资热点，但是超细纤维人造革的生产投资大、工艺流程复杂、技术人员短缺等因素成为该产品投资发展的瓶颈。温州地区的人造革工厂因土地等原因的制约，已有向浙江丽水、江苏太仓等地区转移的趋势，但是受贷款等国家宏观调控的影18、响，转移速度较为缓慢。3人造革与合成革行业的发展带动了上下游产业的发展与进步人造革和合成革行业与服装业、鞋业、箱包工业同步发展。目前，人造革合成革服装面料已经得到社会的广泛应用，在服装面料中的比例不断提高，特别是时尚化的合成革服装面料广受欢迎。有数字表明，高档人造革合成革30用于制鞋业的发展，而人造革合成革面料已经成为箱包的主体。人造革合成革的发展既得益于PU浆料和PVC技术的发展，也带动了原料的进步。统计显示：我国100万吨的聚氨酯中，用于人造革合成革的比例仅达到20%，90%左右的革基布仍为机织布和针织布。从专业市场看，全国有30多家大型人造革合成革市场，广州花都、浙江温州、温岭、四川成都19、等几十万从业人员，在全世界都有很大的影响。二、我国合成革产业发展的特征1、我国合成革行业属于劳动密集型产业，具备显著的劳动力成本优势。 我国是人口大国，人力资源相当丰富，人力资源成本相当低。在我国合成革行业，这种优势将继续保持甚至扩展。即使国家的需求和现代化进程抬高了劳动力成本，这种优势依然不会消失。这些成本优势来自于几个因素：更低的人力成本；更低的资本投资成本；更低的土地采购成本；更大的经济规模以及政府的激励。其中最主要的优势还是来自于人力成本的差距。目前，我国依旧有超过8千万的人口生活在农村。在未来的几十年里，他们将会是低技术岗位工资增长很大的阻碍因素。虽然对高技术岗位的需求更大，但这些岗20、位的候选人队伍也非常庞大。而且目前工资水平的差距是如此之大，哪怕工人的工资以两位数的增长速度上升，这个差距在近期内也很难消失。 2、我国人造革与合成革发展迅速，市场日益拓宽，增长潜力巨大。人造革与合成革是塑料工业的一个重要组成部分，在国民经济各行业被广泛使用。我国自1958年开始研制生产人造革已有60多年发展历史，是我国塑料工业中发展较早的行业。近几年来，我国人造革、合成革行业不断发展，不仅生产企业装备生产线不断增长，而且产品产量连年增长、品种花色年年增加，同时有了自己的行业组织且有相当的凝聚力，有希望把我国人造革与合成革企业，包括相关行业组织在一起，发展成一个有相当实力的行业。3、合成革工业21、的发展历史决定了行业落后的发展特征，在短期内将会有阵痛存在。虽然我国合成革工业的发展前景是好的，但是由于合成革工业最早是由落后的手工业发展而来的，没有形成产业集群优势，在技术水平、发展观念方面均与发达国家存在较大的差距，即使近几年发展步伐加快，但要赶上发达国家水平，我们还有很长的路要走。技术水平存在弱势，大批技术水平不高的小型企业面临危机。随着人们需求程度的提高，技术、品牌、质量逐渐被提上桌面，没有领先的技术水平，就根本无法谈品牌和质量的竞争。另外，国外大公司的入驻对本土品牌造成不利影响。我国加入世贸组织以后，随着国家政策保护的减弱，关税下调，加速了国外成品革、皮革制品、皮化材料和机械的进口，22、对本土企业造成了一定的冲击。并且很多大公司瞄准了我国本土优厚的资源，计划在我国国内开辟生产基地。虽然他们同时也将先进的管理经验和技术水平带到了国内，但是生产基地的建立，大大降低了国外品牌原本居高不下的成本，在价格方面与本土品牌形成了竞争。4、我国合成革工业是出口型行业，对外依存度较大。合成革工业作为轻工业的一个大行业，是我国出口的优势行业。据调查数据显示：在我国大大小小的合成革行业及其相关行业企业中，有37.5的企业出口额占据了整体销售额的20%50%，有8.3%的企业出口额占据了整体销售额的50%80%，出口依存度非常大。如果遭遇到出口危机，其受到的影响是可想而知的。早在1994年个别国家就23、提出对含有22种偶氮染料的皮革及制品做出限制进口的决定。2002年9月欧盟公布禁止四氨基联苯胺等22种偶氮染料以及使用这些偶氮染料的皮革及制品进入欧盟国家的指令。三、合成革产品发展趋势1、鞋用革系列：由于其轻、柔软、强度高、适用于制作绅士鞋、高档旅游鞋、高级运动鞋、高档休闲鞋、童鞋、凉鞋、高档马靴及在潮湿场合环境工作用的劳保鞋。2、服装用革系列：用于服装主要有两个系列产品光面仿羊皮、绒面仿鹿皮，用于制作皮夹克、皮大衣、风衣和女士裙等。3、球类用革系列：由于超真皮强度、受潮时重量变化小，故适用于制作足球、排球、橄榄球、高档篮球。4、工业用革系列：如小型传输带、纺织行业用的锭子传送带、毛条分隔带、24、高级仪器的外套、研磨巾、高级箱包等。5、装饰用革系列：用于高档的夹具装饰材料，如沙发套、高档轿车座椅套、高档游轮椅套、航空飞机椅套以及高档室内装饰革等。第四章 原辅材料需要来源及公用设施情况一、原辅材料需要来源本项目所需主要原料为PU树脂和无纺布等，由于萧县地区这些资源比较丰富，所以能够保证项目原材料的供给。二、人力资源萧县人口138万，其中劳动力资源83.2万人。30-40岁33.4万人。大中专约占1 0%，高中约占25%，初中约占70%。40岁以上28.6万人。大中专约占5%，高中约占15%，初中约占65%。技术、管理人员的来源：一是通过本地职业技术机构进行培训；二是大中专毕业生分配。可见25、劳动力来源丰富。三、燃料动力供应来源项目建设地离两淮较近，燃料、电力供应充足。供电：萧县白土镇供电设施齐全，本项目建设成后，新增630KVA变压器12台。供水：本项目用水来自白土镇供水管网和地下水，其生产、生活用水可充分保障。四、建筑材料建筑材料是各项基本建设的重要物质基础之一。在任何一项建筑工程中，用于建筑材料的费用占有相当大的比重。同时，建筑材料的品种、质量及规格，直接影响着各项建筑工程的坚固、耐久、适用和经济，并在一定程度上影响着结构形式与施工方法。建筑工程中许多技术问题的突破，往往依赖于建筑材料问题的解决；新建筑材料的出现，又将促使结构设计及施工技术的革新。因此，建筑材料生产、流通及其26、科学技术的迅速发展，对于国家的经济建设，具有重要的作用。萧县白土镇交通方便快捷，所需各种原辅材料可直接运至工地。其中水泥、石灰可从当地购入或周边地区；钢筋可从各钢厂定购。由于沿淮各县盛产黄沙，并且沙的含泥量低，沙粒饱满均匀，符合施工规范要求，所以黄沙可以考虑从这些地区购进；木材由于需求量较少，可直接从当地木材公司购买；当地产的粘土砖强度高，质量优，价格适宜，可与当地轮窑厂或空心砖预制厂联系购买；石子可从当地购买，其它辅助材料当地市场均可提供。第五章 建场条件及场址选择一、萧县概况萧县位于安徽省最北部，苏、鲁、豫、皖四省交界处，处于淮海经济区腹地，总面积1 8 85平方公里，人口1 38万，辖227、3个乡镇。萧县位于北纬3356-3429，东经11631-11712，主属黄淮海冲击平原，平均海拔32米，河流主属淮河流域。开放的萧县日益显现出其特有的发展优势和巨大的发展潜力。二、自然资源状况萧县属暖温带季风气候区，四季分明，光照充足，雨量适中，雨热同期。萧县植被保存完好，工业污染程度低，具有生产加工绿色食品的自然条件。耕地面积10万公顷，农作物主要有小麦、棉花、大豆、玉米、山芋及花生、芝麻等。全县水果挂果面积50万亩，主要有葡萄、苹果、梨、黄白桃、巴斗杏、柿子、樱桃、山楂等。孙圩子胡萝卜、闫集黑皮冬瓜、马井韭青韭黄、圣泉萧国圣桃、黄河故道水晶梨、龙城石榴、新庄黄牛、黄口三元杂交猪、丁里华英28、鸭等名优农产品种养基地闻名全国。其中陶瓷资源如下：1、高岭土：萧县境内高岭土储量丰富约1.8亿吨。其中软质高岭土(软质粘土)主要分布县内的白土、永固、龙城等乡镇范围内，储量7000万吨，化学成份为：SiO2：含量62.25%，AI2O2，含量23.63%，Fe 20 3含量0.70%，Ti 02含量0.48%，CaO含量0.34%，MgO含量0.36%，K2O含量1.73%，Na20含量0.32%。灼碱9.6%。硬质高岭土(硬质粘土)主要为煤炭伴生矿产，土层位稳定，其矿层最大厚度为3.8米，最小为0.7米，平均为2.3米左右，储量1.1亿吨，化学成份为：Si 0 2含量44.58%，A1 2029、 3含量37.15%，Fe2O3，含量1.27%，TiO2。含量0.38%，CaO含量0.24%，MgO含量0.44%，K20含量0.22%，Na20含量0.24%，灼碱11.54%。从矿区运至开发区约1 6 00元10吨卡。2、瓷石(长石)：萧县瓷石资源，主要为微粒花岗斑岩风化而成，分布在县内龙城镇、丁里镇范围内，出露面积约14平方公里，预测瓷石资源储量约10亿吨左右。其化学成份：Si O2含量77.43%，A12O，含量13.5%，Fe2O含量0.127%，Ti02含量0.04%，CaO含量0.11%，Mg0含量0.101%，K20含4.12%，Na2O含量3.73%。现有部分个体企业开采30、，年产量可达120万吨左右，未加工原料15元吨，粗加工原料30-40元吨，到厂价约248元1 0吨卡。3、白云石：萧县白云石资源主要分布在庄里乡一带，Mg0含量在19.4%左右。另外，宿州市白云石资源丰富，距萧县35公里左右，可利用。4、黑粘土：县境内储量约3000万吨，距开发区8公里。5、石英石：县境内有石英石资源，暂没有勘探储量。但距开发区170公里的凤阳县储量丰富，约8600万吨，运至开发区约1200元1 0吨卡。三、社会经济状况1、工业基础及工业发展情况 改革开放以来，萧县工业在调整和机制创新中快速发展，现有48个县属工业企业，近几年来，美国裴顿、四川天牧乳业、广东锦丰、江苏维维、山东31、新汶、清大集团、安徽古井、深圳康达尔、台湾王品农产品公司等一批国内外知名企业相继来萧投资。全县已形成了煤炭开采、农副产品加工、建材、造纸、酿酒、化工、纺织、机械制造等主导产业，有较强的协作配套能力。2、农业资源情况（1）萧县盛产小麦，是国家商品粮基地和全国科技入户示范工程20个小麦示范县之一。年种植优质小麦100万亩，亩产375公斤，总产3.75亿公斤；优质玉米50万亩，亩产400公斤，总产2亿公斤；优质棉花25万亩，亩产皮棉70公斤，总产1750万公斤；优质无公害瓜菜30万亩。（2）林果业萧县是闻名全国的水果大县，目前，基本形成了沿官桥白土龙城圣泉刘套等乡镇的葡萄产业带，以黄河故道为中心的苹32、果、梨产业带，以郑腰庄为中心的万亩萧国圣桃基地，以东南山区为主的干杂果基地，同时有早熟梨、早熟苹果、加工专用葡萄、桃、干杂果等新品种50多个。全县现有水果面积50万亩，其中梨20万亩，苹果10万亩、葡萄8万亩、桃7万亩、干杂果5万亩，其中结果面积34万亩，水果总产量达6亿公斤左右。萧县是全国绿化先进县，林木覆盖率达32.8%，特别是近年来，农民跟着市场走，栽植杨树40万亩，活立木蓄积量260万立方米，杨树可采量22万立方米，带动了板材加工业的兴起。（3）畜牧业萧县是安徽省养殖大县。目前，形成了波尔山羊、三元杂交猪、西门塔尔肉牛、黑白花生奶牛、樱桃谷鸭等高效品种和特禽、长毛兔、鸵鸟、土元、蝎子等33、特种动物及珍稀动物养殖基地。全县常年存栏牛17万头、羊100万只、猪40万头、禽1000万只，出栏牛8万头、羊120万只、猪50万头、禽1500万只。（4）水产业萧县水面积达11.5万亩，共有大型水库4座，可养水面3万亩，已养水面2.4万亩，开发精养鱼塘5000亩，主要引进建鲤F6、F7，湘云鲫，彭泽鲫，团头鲂，美国叉尾鲴等品种，推广种草养鱼、颗粒饲料养鱼、池塘鱼鳖混养等技术，形成了以故黄河塌陷区为主的两个养殖基地，年水产品产量达5000吨左右。（5）农副产品加工业近年来，萧县立足实际，以工业的理念抓农业，大力培育以农副产品加工业为主的农业龙头企业，基本形成了几大类加工基地：1、以荣昌板材有限34、公司为龙头的张庄寨板材加工基地，年产值近亿元。2、以园艺总场、黄河故道园艺场、樱桃酒厂、古井集团等为主的水果加工基地，其中县园艺总厂的葡萄汁年加工能力达5000吨。3、以棉花加工企业及黄口纱厂为龙头的棉花加工企业。4、以县罐头厂、冷冻厂、裴顿公司为龙头的瓜果菜及蓄禽产品加工、冷藏、保鲜基地。5、以皖王集团、锦丰集团、祥超面粉厂、金鸽面粉厂为龙头的优质小麦加工、深加工基地。其中皖王集团日加工小麦700吨，年生产各类面粉14.7万吨；锦丰集团年加工小麦24万吨，生产方便面17亿袋。6、以康达尔、步强饲料厂为龙头的饲料加工基地。7、以天牧乳业集团为龙头的奶牛养殖及奶制品加工等基地。四、气象气候萧县属35、暖温带大陆性季风气候区，处于北亚热带和暖温带的过渡带，兼有南方和北方的气候特点，一年中总的气候特点是：冬季寒冷，夏季炎热，日照充足，雨量适中，无霜期长，四季分明。常年平均气温14.6。极端最高气温40.5，出现在1988年7月7日。极端最低气温为17.5，出现在1990年2月1日。历年降水平均值790.8毫米，降水日数86.0天；降水集中于6、7、8三个月(汛期)，主汛期为6月中旬后期到7月下旬，历时45天左右。无霜期多年平均206天，初霜日期1 0月31日，终霜日期为4月4日。全年日照时数多年平均值为2118.2小时，光照充沛，日照百分率为4 8%。五、场址选择1、选择原则场址位于萧县白土镇36、，还要考虑以下条件：（1）节约用地，也占耕地。建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。（2）减少拆迁移民。工程选址、选线应着眼于少拆迁，少移民，尽可能不靠近、不穿越人品密集的城镇或居民区。（3）有利于厂区合理布置和安全运行。（4）有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。2、场址所在地点与地理位置项目建设地点位于萧县白土镇。基础设施逐渐配套，地势平坦，地质优良，地基承载能力强，能满足生产所需的各种条件。第六章 技术方案和产品方案一、技术工艺方案1、湿法工艺流程图2、干法工艺流程图3、工艺流程说明（1）认真做好技术准备，组织有关人员熟识图纸37、，了解设计原则意图，及时与用户设计单位进行技术交流。严格遵照并执行国家行业标准组织设计、生产。（2）科学地安排生产工艺流程，对每道工序进行质量控制，做到所有工作人员均按工艺流程、检验规范操作，有规可依，按章办事。（3）除由有资格的人员完成外，对具备资格的人员，进行设计、生产、检验等特殊工序进行过程的参数和产品等方面进行监控。（4）辅助材料采用国家名牌厂家生产的产品，按规定进行严格的入库检验、出库验证，确保成品质量。（5）按规定对检验、生产设备进行校正、维护，以保证其过程能力。（6）在加工、调试和现场服务过程中，各工序间进行“自检”“互检”，检验人员严格进行“专检”，不合格的零件不进入下道工序，38、切实做好现场质量、安全、生产管理。（7）严格进行出场检验，不允许一丝一毫的疏忽，争取彻底消灭故障隐患，并欢迎需方到公司参与出场验收。二、设备方案1、主要设备选型原则主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：（1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。（2）适应产品品种和质量的要求。（3）提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。（4）降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。（6）符合政府或专门机39、构发布的技术标准要求。（7）在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养）。尽可能立足于国内。（8）主要设备及辅助设备之间相互配套。3、设备方案本项目是采用新技术，新工艺达到扩大生产能力的目的。本项目设备选择装置设备运行情况，以安全可靠、通用匹配为原则，对项目的关键设备或国内技术不能完全达到工艺要求的设备可以考虑从国外进口。主要购买印刷处理机，压花机，烘干机，验布机等设备。三、产品方案产品方案的确定本项目的产品方案为：PU合成革：23040万米/年四、工程技术方案1、设计要求加工区道路应铺砌硬质路面，并有足够的排水系统，车间结构，设计安排，车间内壁及地面材料均要40、符合卫生要求。生产流程中易交叉污染的工序要分隔，车间架空构件要便于清洗，生活区要与生产车间远隔，必须设有与车间人数相适应的更衣室、休息室、冲洗厕所和沐浴室。2、车间布置的形式车间的机器设备布置通常采用两种基本方式，一种是按机器设备类型布置，即把同类型机器设备分别集中配置，有利于充分发挥设备和工人的负荷。但这种方式会增加工序间的联系和管理的复杂性，适合单件小批的生产类型。另一种布置方式是按加工对象工艺过程的次序配置机器设备，形成一条封闭的生产线。有利于提高工作效率和生产管理，适用于加工对象稳定且成批和大量生产的类型。为了适应市场需求的迅速变化和产品的不断更新，采用柔性生产线和大跨度、大柱距，不间41、隔的厂房越来越受到人们重视。功能分区：生产区包括湿法车间356000.00平方米，干法车间356000.00平方米，后处理车间116000.00平方米，其他辅助车间120000.00平方米；仓储区包括桶装库7760.00平方米，成品库92000.00平方米；生活区包括办公大楼73000.00平方米，宿舍楼89200.00平方米；绿化占地144000平方米。3、生产车间设计（1）设计依据建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001；建筑结构荷载规范GB-50009-2001；建筑设计防火规范GBJ16-87（2001）；建筑抗震设计规范GB-50011-2001；砌体结构设计规范GB-5042、003-2001；民用建筑设计通则JGJ-2005；建筑地基基础设计规范GB-50007-2002。（2）设计标高本工程0.000相对标高，标高单位为m；各层标高为建筑完成标高，屋面标高为结构面标高。（3）建筑设计方案拟新建的生产车间的建筑设计为体现建筑陶瓷制造行业的建筑特征，美化生产环境，满足生产管理规范的要求，在设计中以技术先进、适用安全、经济美观为原则，并按使用性质，生产类别充分考虑建筑对洁净、噪音控制，采光、通风、日照、消防、卫生及其它特殊要求，在满足生产工艺同时严格执行国家现行的有关规范和标准，力求建成一个环境优美，又有时代特征的新颖的企业形象。拟建湿法车间356000.00平方米，43、干法车间356000.00平方米，后处理车间116000.00平方米，其他辅助车间120000.00平方米，均为框架结构，为单层建筑，建筑物生产（火灾危险性）类别属丙类，建筑物耐火等级为一、二级，该地区抗震设防烈度为6度。生产车间平面设计中，物流经物流入口处经过。缓冲进入相关的生产区内，交通防火疏散方面设置内走道及封闭处廊，其安全疏散宽度和疏散出口均满足防火规范要求。为便于处理以及扩大室内空间，便于生产工艺调整，控制区采用100厚夹芯彩钢板隔墙，吊顶采用轻钢龙骨50厚夹芯彩钢板吊顶，墙柱面采用高档涂料墙面，按生产使用要求洁净区墙面，非洁净区墙面与顶棚交角处做R50圆弧，室内装修均采用轻钢龙骨，44、石膏板及PVC板吊板，中等装修标准。门窗材料外墙门窗均采用铝合金或塑钢，室内洁净区双层或单层铝合金、塑钢等新型材料密闭固定窗，彩钢板门，外装修墙面采用白色外墙面砖局部彩色面砖。基础：采用钢筋混凝土独立基础或条形基础，混凝土强度为C30。上部结构：采用轻钢结构。拟建桶装库总建筑面积7760.00平方米，为钢筋砼排架结构。围手结构为砖墙。建筑耐火等级：一级。车间火灾危险性属甲类。办公大楼总建筑面积73000.00平方米，为三层混合结构。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。成品库总建筑面积92000.00平方米，为排架结构，轻钢屋架。虽护结构为砖墙。建筑耐爆火等级：二级。火灾危险性属乙类。宿舍总建45、筑面积89200.00平方米，为三层混合结构。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。门卫休息室总建筑面积2400.00平方米，为砖混结构。火灾危险性属乙类。锅炉房总建筑面积5000.00平方米，为砖混结构。火灾危险性属乙类。厕所、五金库总建筑面积2640.00平方米，为砖混结构。火灾危险性属乙类。（4）消防系统消防系统最大的设计特点可以用“立足自救，安全保险”这八个字来概括。设计中，消防系统所有阀门都设有状态显示装置。不仅消火栓，喷淋系统的阀门设置，而且生活给水系统中与消防相关的阀门也都设置了状态显示装置，并配置湿式报警阀系统。这样整个建筑物内涉及有关的所有阀门状态都在消防中心内显示、监测，从46、而保证消防安全。室内消火栓管道。国内规范要求环状布置，但一般设计仅采用竖向环状布置，以保证消防供水的安全可靠。在整个消火栓系统的最不利点处设实验消火栓，以检测消防水压是否足够。消防水源由县供水管网供给。（5）通风及空调室外气象参数夏季空气调节室外计算温度35；夏季空气调节室外相对湿度80%；冬季空气调节室外相对温度-5；冬季空气调节室外相对湿度77%。通风除尘各生产车间、成品库、办公大楼、宿舍楼等房间或设备在生产过程中，产热、产湿、产尘、产生异味气体时，均应设置排风或除尘等措施。排风系统风管、风机均采用玻璃钢制，控制区排风系统在排风管道上设止回阀，防止室外气体倒灌。（二）辅助工程1、给水根据城47、市给水工程规划规范（GB50282-98）规定，根据宿州市给水工程专项规划，供水水源为镇自来水。给水管道的布置遵照国家规范室外给水工程设计规范（GBJl3-86）中的城市管道综合设计要求。同时遵照以下规定：南北向布设于路西，东西向布设于路北。供水管网系统采用生活生产消防统一的供水管网系统，规划配水管道管径为DN200-DN400，采用球墨铸铁管。承担消防任务的给水管道的最小管径不小于100mm，室外消火栓采用地式双开口消火栓，消火栓间距不大于120m。给水干管、分配管均用铸铁清水管、胶圈接口。铸铁管内壁喷涂水泥砂浆，外壁刷冷底子油一道，石油沥清两道。2、排水雨水：为保证雨水排放畅通及便于以后运48、行维护，规划在各干道下埋设雨水干管，在支路及工业厂区道路下埋设雨水支管。路面雨水通过雨水口直接进入雨水干管，工厂区内雨水通过支管进入干管。进入干管的雨水按照就近排放的原则排入附近河流。雨水管道采用DN200、DN400钢筋混凝土圆管。污水：污水量按供水量0.8的折污系数计算，接入的镇污水干管，汇入镇污水处理厂。项目区内污水管道采用DN200钢筋混凝土圆管。3、电力供电电源利用项目区变电所接入10KV电力线构成双回路供电。建10个630KVA的配电站。供电网络规划：项目区内电网采用环状、枝状相结合的方式布设，主干线联成环网，支线呈枝状布置。10kV电力线均采用电缆沟暗敷设方式，埋在道路的人行道下49、，与电信线分侧敷设，埋深一般不小于0.7米。10kV电缆主干线采用YJ22-300型铜芯交联电缆，支线采用YJ22-185、YJ22150型铜芯交联电缆或高一线号铝芯电缆。4、消防（1）设计原则与目标原则：预防为主，防消结合；消防实力和消防保障能力达到项目区规定水平。（2）消防设施与给水消防给水管网：消防给水给合项目区供水管网，消防栓的布置应满足消防规范需要，每120米一个的标准设置，每个消火栓含一个DN100出口和两个DN65出口。消防建设与项目区道路，给水管道同步设计，同时施工，同步建设，一步到位。连接消防栓的给水管网最小管径不小于100毫米，最不利点的消防栓压力不小于0.1-1.05帕斯50、卡，流量不少于40升/秒，提高供水保证率。第七章 环境影响评价一、厂址环境条件项目建设地址位于萧县白土镇，该厂址环境条件良好，交通便捷，基础设施完善。1、自然环境。该地区为暖温带季风气候区，四季分明，日照充足，空气环境质量良好，基本符合环境空气质量标准（GB3095-1996）对“二类地区”的要求；地下水水质优良，水量丰富，无腐蚀性；土质物理性能好。2、生态环境。厂址所在的项目区规划合理，具有良好的生态环境。3、社会环境。厂址所在地民风淳厚，当地群众勤劳善良。二、环境影响分析1、施工期对环境的影响（1）粉尘：在前期平整场地产生开挖土方、填平低地影响及建筑物垃圾外运、工料进场中产生的影响，主要是51、产生局部扬尘污染。（2）噪声：在施工过程中产生的建筑施工噪声（机械、交通噪声）。（3）固体废弃物：在施工过程中产生的建筑垃圾，施工人员产生的生活垃圾。（4）废水：施工排水影响及施工人员生活废水。2、营运期（1）废气：主要为锅炉房产生的废气。（2）废水：拟建项目废水来源主要为清洗废水、生活污水、冲洗水等。（3）噪声：主要是生产设备噪声。（4）固体废弃物：主要为报废无纺布、废机油、包装材料、职工生活及保洁垃圾。三、环境保护措施方案1、设计依据地表水环境质量标准 （GB3838-2002）；环境空气质量标准 （GB3095-1996）； 污水综合排放标准 （GB8978-1996）；工业企业厂界噪声52、标准（GB12348-2008）；2、设计采用的标准大气环境质量执行：GB3095-1996环境空气质量标准的二级标准；环境噪声质量执行：GB3096-93城市区域环境噪声标准的2类标准。废污水执行：GB8978-1996污水综合排放标准的一级标准；废气执行：GB16297-1996大气污染物综合排放标准的二级标准；工厂噪声执行：GB12348-2008工业企业厂界噪声标准的类区域标准和卫生部、国家劳动总局颁发的工业企业噪声卫生标准（试行草案）。3、废物治理方案（1）废水本项目用水源自项目区供水管网，供该厂生产、生活及消防用水，该项目的废水来源于生产废水和生活废水两个方面，其中生产废水主要为车53、间冷却水经处理后，可回收利用。排放方式为间歇排放。为了保护区域水环境、实现污染物达标排放，建设单位须对工程生产、生活废水作进一步处理，确保工程废水达标排放。项目废水经处理满足CJ3082-1999污水排入城市下水道水质标准，通过管网进入萧县白土镇污水处理厂处理后排入河流。因此，项目按环保要求，将厂区污水处理达标后排放。废水处理工艺：该方案对工程生产废水采取中和、沉淀等方法处理后，汇同生活污水进行生化处理。（2）废气燃煤锅炉废气：煤烟中的二氧化硫级烟尘的排放浓度较高，可采用碱性水水膜除尘器，使废气中二氧化硫浓度小于900mg/m，烟尘浓度小于200mg/m，达到二类标准排放。其烟筒高度不低于4054、米，同时选用含硫量低于0.8%的低硫煤，减少废气中二氧化硫的浓度。工艺废气：工艺废气主要是溶剂挥发的气体，应尽量减少无组织排放，本项目采用DMF废气回收装置处理。即采用集气候经喷淋吸收塔处理后，余气向高空气排放。（3）噪声本项目建成后主要噪声是生产设备噪声，据类比调查，在80-95db（A）之间，车间内各机械设备形成的室内平均噪声A声压级在85 db（A）。噪声防治对策应该从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手。企业在设备选型上除了注意高效节能外，选用低噪声环保型设备，并维持设备处于良好的运转状态，因设备运转不正常时噪声往往增高；对声源采用消声、隔振和减震措施。对某些高噪声设备55、进行隔音、吸音处理，如在噪声大的车间，其墙面采用吸声材料。风机、水泵和空压机用隔音罩降噪。在拟建主车间和厂区周围种植绿化隔离带，选择吸声能力及吸收废气能力强的树种，如黑松等，以减少噪声和其他污染物对周围环境的影响。四、环境影响评价该项目建设时应按国家“清洁生产促进法”规定，推行清洁生产，使污染尽量减少或消灭在各生产环节。项目应认真执行“防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的环保，“三同时”法律规定。该项目充分考虑环境保护措施的实施，如采用了一定的对废水、废气、废渣、噪声等治理措施，可以实现达标排放，从环境保护方面来讲，项目是可行的。第八章 劳动安全卫生与消防一、设计56、依据工业企业设计卫生标准 （GBZ 1-2002）；工业企业噪音控制设计规范 （GBJ87-85）；建筑设计防火规范 （GB50016-2006）；生产设备安全卫生设计总则 （GB5083-1999）；生活饮用水卫生标准 （GB5749-2006）；女职工劳动保护规范 国务院第9号令二、安全卫生措施必须针对不同危害和危险性因素的具体情况，研究提出相应的安全卫生措施，主要有：（1）选择工艺技术方案时，应尽可能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。（2）对危险部位和危险作业提出安全防护措施方案。如在建筑物上设置避雷装置，尤其是高大建筑物，以防雷击；厂区内按规定设置消防系统，车间设置换气扇。（3）对57、危险场所，按劳动安全规范，提出合理的生产工艺方案和设置安全间距。生产车间设置安全走廊孔洞处加设盖板和围栏，传动装置加防护设施。根据各工段的性质状况设置安全通道出口，配置事故照明应急及疏散指示标志，以利于安全疏散和处理紧急事故。（4）对易产生职业病的场所，应提出防护和卫生保健措施方案。如定期对相关人员进行健康体检和疗养等。（5）在生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。（6）对高温、噪声、振动等工作环境，采用保护性防护措施。按工业企业噪声控制规范设计，对噪声源、振动设备采取消声、隔音、吸声、减振措施。对本工程主要声源等，在设计中将部分主要声源设备隔离在单独房间，墙面使用隔声，吸声材料，对58、振动大的设备采取减振处理措施，并定期对设备进行性能测试。（7）对可能产生危害的生产过程，尽量采用自动化作业，减少体力劳动，保护职工健康。（8）设备电器的安装、维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置；为确保防高温、防烫伤，对于高温管、容器采用保温材料包裹外表面，用醒目颜色标出高温管道。部分高温设备全封闭生产，并配备全套降温设施。（9）个人防护，个人防护采取送风、空调、降温等措施。设置更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。（10）加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。三、消防设施1、火灾隐患分析本项目所涉及59、到的原料、辅料等为部分可燃物品，而且在生产工艺过程本身也存在着一定的火灾隐患，因此本项目大部分原辅材料、产成品的储存及生产都是消防的重点。2、防火等级该厂的生产火灾危险性类别为乙类，储品的火灾危险性类别大部分为乙类，少部分为甲类。建筑物的耐火等级为一、二级。3、消防设施调查场址周边公共消防机构的规模、装备、所在地公安消防队与厂址的距离等，确定项目对公安部消防机构的依托程度。根据项目的火灾隐患部位及应采取的消防等级，结合项目场址周围的消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。（1）本次新建建筑物根据其生产类别，耐火等级等，在消防通道防火间距方面均按建筑设计防火规范来进行设计。（2）场60、内采用环状的供水管网，根据规定，在建筑物内外均设置一定数量的室内外消火栓，并配置一定数量的消防器材。（3）固定消防水泵应采用自灌式引水，以保证迅速启动。当采用自灌式引水启动确有困难时，可采用真空泵或水射器等形式。不宜使用固定消防水泵带吸水底阀的压力注水形式。（4）室外消火栓的选择应符合使用方便、标记明显的要求，尽量选用地上式消火栓。（5）消防用电设备采用单独的供电回路，并考虑有备用电源或其它动力。（6）设立专门的消防管理机构，配有专职或兼职的消防人员，并备有与镇消防队直接联络的通讯设备。第九章 组织机构与人力资源配置一、组织机构1、项目组织项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提61、高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证，本项目是董事会领导下的总经理负责制，机构独立核算的生产实体。2、管理机构组织根据现代企业制度的公司治理结构特点和本项目的规模情况，本项目实行总经理负责制，机构是独立核算的生产经营实体。为适应市场经济发展要求，根据建设和生产运营的特点和需要，设置相应的管理职能部门。策划部：拟订活动计划，具体策划社会调查，社会实践及相关事宜。办公室：执行上级指令，下达贯彻执行。财务总监：组织和协调财务管理。项目管理部：对不同地区的公司进行统一规划设计。供应部：负责各类原辅材料的采购和供应。产品销售中心：全面负责产品的销售和销售网络的建设，建立市62、场信息反馈机制。工程部：负责公司生产和保障的基本需求。二、人力资源配置1、生产作业班次制定年工作日为300天。生产班次采用三班制。根据生产设备选型和数量，自动化程度，工艺复杂程度，来配置所需人数。根据现代化管理需要，配置生产和技术管理人员。2、员工来源所需职工面向社会新招和聘任。均实行合同制用工管理。行管人员多为聘请的有管理经验，责任心强的干部；财务、技术人员多为有实际生产经验的专业人员；新建工程项目计划招收的人员，均需具有高中以上文化程度，自愿报名经培训考核后择优录用。3、员工培训计划一方面要组织不少于职工总数15%的技术、管理骨干，到国内培训机构进行约13个月的培训学习，同时请专家到厂对全63、体职工进行业务知识培训。即采取请进来、走出去、带动整体的培训方法，另一方面在引进技术和管理方法时，组织骨干对新技术、新方法进行消化吸收。第十章 项目实施进度与管理一、项目管理工程建设是百年大计，必须坚持质量第一，在项目要积极推行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制。项目由萧县经济开发区管委会主办，派一名副经理直接参与，选派一名专业会计和一名工程技术人员直接负责工程，并组成项目建设筹备办公室，全面具体的负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个环节，有些64、是同时开展和相互交叉进行。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。二、项目建设工期和实施进度为保证该工程的顺利完成，需要有关单位协力合作。项目实施进展计划按以下步骤进行，项目建设分月进度如下：（1）编制可行性研究报告并上报审批 2009年11月-12月（2）初步设计和施工设计 2010年1月-2月（3）土建工程施工 2010年3月-2011年8月（4）设备购置、安装调试工程 2011年5月-2011年9月（5）投入运营 2011年11月第十一章 节能当今能源建设已成为世界性的重大问题之一，各国政府对于能源问65、题都给予了极大关注。合理利用能源、降低能耗已被列为经济发展的重大课题。节能工作是一种特定形式的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于经济发达国家，节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力巨大。一、原则与要求1、节能方针节能是我国发展经济的一项长远发展战略。国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）中指出：必须把节能摆在更加突出的战略位置；坚持节能与发展相互促进，节能是为了更好地发展，实现科学发展必须节能；坚持开发与节约并举，节能优先，效率为本；坚持把节能作为转变经济增长方式的主攻方向，从根本上改变高耗能、高污染的粗放型经济增长方式66、；坚持发挥市场机制作用与实施政府宏观调控相结合，努力营造有利于节能的体制环境、政策环境和市场环境；坚持源头控制与存量挖潜、依法管理与政策激励、突出重点与全面推进相结合。2、节能方案的技术要求项目的建设方案（包括工艺、设备、公用辅助设施）应按照上述法规的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计。节能方案应符合相关建设标准、技术标准和中国节能技术政策大纲中的技术要求。单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。3、设计原则（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（67、2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。二、节能措施本项目生产过程中主要的耗能是电能、水和煤，因此要就这几个方面进行节能措施的实施，通过机器设备和生产工艺的改进，达到节能增效的目的。1、节能措施综述依据国家对于节能的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有：（1）工艺流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品及产业政策限制的产品序列和规模容量。（2）搞好余热68、余压、可燃气体的回收利用。（3）对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。（4）尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。2、具体措施（1）管理措施加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。（2）工艺节能工艺设计的节能原则是：在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。在设计中，生产线采用国际上最先进的流水生产线设备、新工艺和新技术，在提高产品质量、成品率和节能方面效果显著。厂区总平面布置和车间生产线工艺布置时，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输路线69、便捷，避免往返运输。本项目所用的机械要选用先进的设备，对于落后的机械设备要坚决淘汰，以防止不必要的能源损耗。并且在生产过程中要及时地给予维护和修理，还要定时对机械进行检查，以防止隐患。（3）电气变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。变电所布置在用电大户边，可以减少路耗。低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电。（4）暖通、动力空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方70、便的保温材料保温，以减少损失；在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；风机、水泵均选用国内先进的节能产品；采用先进的回风过滤设备，降低能耗。第十二章 投资估算与资金筹措一、投资估算（一）建设投资估算1、估算依据本项目建设投资根据建筑设计方案、相关图纸及安徽省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。2、估算条件（1）相似工程合同造价资料及萧县大宗材料价格；（2）假定由中国国内的单位承担设计、施工及项目管理。3、估算范围本估算包括为完成该项目所需投入工程建筑安装费用，但不包括以下：（1）业主开业流动资金；（2）建造期银行借款利率可能发生的变动而增加的费用。4、估算结果该项目建设投资175794.271、4万元（见建设投资估算表），其中：（1）建安工程费用建安工程费用147721.77万元，其中：建筑工程费：77628.28万元；设备购置及安装：70093.49万元；（2）工程建设及其他费用本项目工程建设及其他费用主要为土地使用费、专有技术费、建设单位管理费、勘察设计费、监理费和培训费等，合计22952.01万元；（3）预备费项目预备费包括基本预备费和涨价预备费项目基本预备费按照工程费用和其他费用之和的3%估算，涨价预备费不另计算。则此项为5120.46万元。（二）流动资金估算本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：流动资金流动资产流动负债流动资产应收账款存货现金流动负债应付账款72、流动资金本年增加额本年流动资金上年流动资金周转次数360/周转天数存货外购原辅材料燃料动力在产品产成品经估算本项目达产年需增流动资金4205.76万元（见流动资金估算表）。二、资金筹措项目总投资180000.00万元，其中建设投资175794.24万元，流动资金4205.76万元。所需资金计划分别由入驻企业自筹解决。第十三章 经济效益分析一、成本分析1、项目管理定员工资平均按每月1200元计算，福利及附加按14%另计。2、原辅材料和燃料动力按目前市场计算到场价格。主要为PU树脂、无纺布等，预计年需原料成本286976.00万元；燃料动力以水、电、煤为主，预计年需成本费用31180.50万元。373、固定资产折旧和摊销房屋、建筑物折旧30年，设备折旧15年；无形资产按10年摊销；递延资产按5年摊销4、修理费按房屋和设备折旧费的25%提取；5、销售费用：按销售收入2%提取；6、其他费用：包括保险费用、管理费用等。二、销售收入项目建成正常投产后，正常年份可实现PU合成革23040万米的生产能力，则正常年份销售收入可达414720.00万元，年均销售收入为402870.86万元。三、税金及附加增值税率按17%计算。所得税率取25%（详见损益表）。四、财务效益分析财务分析依2006年7月3日国家发改委及建设部发行的建设项目经济评价方法与参数为据，采用动态分析，财务分析期16年，基准点均取在项目实74、施第一年的年初，目标收益率采用12%。计算所得税后财务指标如下:1、净现值（FNPV）根据本工程所预期的效益，选择目标收益率R为12%，计算在分析期内各年发生的现金流入CI（+）及现金流出CO（-）的现值总和，即净现值FNPV。144208.89万元2、财务内部回收率（FIRR）指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即，经分析计算得出该项目财务内部报酬率FIRR24.95%3、投资利润率=34.91%4、投资利税率=44.48%5、投资回收期投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，其财务上的投资回收能力的主要静态指标。投资回收期（累计现金流量开始出现正值年份75、数）1上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量经计算本项目投资回收期为5.51年（含建设期）五、不确定性分析由于项目评价所采用的数据大部分来自预测和估算，为了进一步确定项目的可行性，需对不确定性因素对经济评价指标的影响作进一步分析，具体分析如下：1、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。本项目采用生产能力利用率来表示，所使用的测算公式为：26.32%可见项目只要达到设计生产能力的26.32%，就可保本。2、敏感性分析敏感性分析是投资决策中常用的一种重要的分析方法。它是用来76、衡量当投资方案中某个因素发生了变动时，对该方案预期结果的影响程度。如果某因素在较小范围内发生了变动就会影响原定方案的经济效果，即表明该因素的敏感性强；如果某因素在较大范围内变动时才会影响原定方案的经济效果，即表明该因素的敏感性弱。在项目计算期内，对项目财务指标影响的主要因素有：销售收入、经营成本、固定资产投资等，就单因素变化对项目内部收益率、净现值的影响进行了测算。内部收益率敏感性分析表内部收益率变动幅度-5%-3%-1%0%1%3%5%销售收入18.64 21.26 23.75 24.95 26.13 28.42 30.64 经营成本29.82 27.92 25.96 24.95 23.9377、 21.83 19.64 建安投资26.00 25.57 25.15 24.95 24.75 24.36 23.97 敏感性分析图如下所示：六、财务评价结论从以上数据可得出，该项目投资利润率高，所得税后净现值高，内部收益率远大于12%的目标收益率，投资回收期较短，项目抗风险能力较强，从经济效益上看，该项目切实可行。七、社会效益分析本项目实施后，项目可解决5000名职工及社会富余劳动力的就业问题，如考虑装卸等使用临时工较多，有利于萧县人民加快实现致富奔小康的步伐。而且该项目符合国家产业政策及本区规划，可带动本地运输业、服务业及相关产业的发展，扩大了就业机会，提高萧县的知名度。第十四章 结论及建议78、一、可行性研究结论项目的建设可以增加萧县的财政收入，解决部分当地居民的就业问题，从而加快实现全面建设小康社会的目标。可全面推动萧县乃至皖北地区皮革产业的发展，刺激和带动全省各行业的前进。项目通过调整产品结构，开发新产品，提升技术、装备水平等适用高新技术。项目的建设不仅具有较好的经济效益更有巨大的社会效益。二、问题与建议本项目建设工程量相对较大，需要对项目区进行必要的场地平整等前期工作，同时，项目建设投资较大，项目新增人员也需要必要的就业岗前培训等，这些都是可能影响项目顺利实施的因素。经过以上各章节的论述，体现出项目对当地经济的发展具有重要意义，建议上级审批机关给予审批，同时项目建设单位积极做好前期准备工作，争取该项目早日实施。