1、安徽省300亩优质专用小麦原原种扩繁基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月安徽省300亩优质专用小麦原原种扩繁基地建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月68可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 项目摘要71.1项目名称71.2建设单位71.3建设地点71.4建设年限71.5建设规模2、及产品方案71.6投资估算71.7资金来源81.8运行费用与效益分析8第二章 项目建设背景及必要性102.1项目建设背景102.2项目建设的必要性11第三章 市场供求分析及预测143.1小麦供求现状与发展趋势分析143.2项目产品生产规模及销售区域、市场份额及价格分析173.3项目产品竞争力及风险预测与对策17第四章 项目承担单位的基本情况204.1建设单位的名称、性质及法人代表情况204.2业务范围204.3技术力量214.4业务能力及育种能力224.5繁育品种的介绍224.6后续品种的繁育及开发能力244.7扩繁能力254.8单位财务状况及自筹资金能力254.9主要技术成果及专利获奖情况23、64.10现有基础设施264.11协作科研单位情况26第五章 项目地点选择分析305.1项目选址原则305.2项目选址305.3建设地点条件305.4项目区优质专用小麦生产及种子加工情况325.5项目建设对环境的影响33第六章 生产工艺技术方案分析356.1技术来源与技术水平356.2产品方案与工艺流程366.3设备、农机具选型40第七章 项目建设目标417.1项目建设目标417.2项目建设任务41第八章 项目建设内容438.1生产基础性设施438.2田间工程448.3购置仪器设备458.4农机具45第九章 投资估算和资金筹措469.1投资估算469.2资金来源489.3资金运用48第十章 建4、设期限和实施的进度安排4910.1建设期限4910.2项目实施进度49第十一章 土地、规划、环保5011.1土地5011.2规划设计5011.3环境保护5011.4安全生产51第十二章 项目组织管理与运行5212.1项目实施组织管理5212.2项目建成后的运行管理5412.3 运行费用55第十三章 效益分析与风险评价5613.1经济效益分析5613.2社会效益分析6213.3生态效益分析62第十四章 招标方案6414.1招标原则6414.2招标范围6414.3招标组织形式6514.4招标方式6514.5招标程序65第十五章 结论66第一章 项目摘要1.1项目名称安徽省xx市优质小麦原原种扩繁基5、地建设项目1.2建设单位建设单位：xx市农业科学院法人代表：xx1.3建设地点xx市农业科学院1.4建设年限本项目建设期限24个月。起止时间：20xx年8月至第三年7月。1.5建设规模及产品方案项目建设繁育基地总面积为300亩，其中育种区50亩、原原种繁殖区250亩。年产“xx8号”优质专用小麦原原种10万公斤，辐射带动1万亩优质小麦大田用原种的生产。1.6投资估算项目总投资199万元。其中：生产性基础设施59万元，占总投资的29.64%；田间工程55.4万元，占总投资的27.84%；生产性辅助设施34万元，占总投资的17.09%；购置仪器设备27.6万元，占总投资的13.87%；原原种扩繁补6、助8万元，占总投资的4.02%；科技推广费10万元，占总投资的5.02%；项目前期费用5万元，占总投资的2.51%1.7资金来源项目总投199万元。资金来源为中央预算内资金和地方财政配套资金结合。根据2011年农业综合开发农业部专项项目申报有关事项强调说明文中关于中央投资与地方配套资金配套比例的规定，中央与地方的投资配比规定。拟申请中央财政资金120万元，省级地方财政配套资金38.4万元，市级地方财政配套资金9.6万元，单位自筹资金31万元。1.8运行费用与效益分析运行费用项目建成后的运行费用，主要从以下几个方面筹集：1、xx市人民政府每年拨付的科研事业经费；2、现有品种的品种权收入；3、国家7、省、市其它科研项目经费支持；4、其他收入。效益分析1.8.2.1经济效益项目建成投产后，年产小麦原原种10万公斤，年均新增收入 100万元，年均总成本70万元，年均净利润30万元，投资利润率为14.41%。财务内部收益率为11.38%，投资回收期7.77年（含建设期）。经分析，项目的财务效益较好，内部收益率比较高，抗风险能力较强，盈利能力非常强，因此项目在财务上是可行的。.2社会效益通过优质小麦原原种扩繁项目建设，即可有效改善农科院基础设施条件，提高小麦品种试验、繁种的水平，又能促进小麦生产，带动农民增产增收。预计本项目通过扩繁优质专用小麦原原种250亩，以平均亩产400公斤计算，生产高产专8、用小麦原原种10万公斤，带动扩繁高产专用小麦原种 1万亩，生产原种400万公斤，推广种植高产专用小麦原种40万亩左右，根据小麦原种与良种、混杂退化种的对比试验数据表明，推广小麦原种的增产幅度在5-10%，按亩产400公斤,亩增产20公斤计算，年增产优质专用小麦800万公斤，按照当前常规小麦收购价2元/公斤，可新增社会经济效益1600万元。.3生态效益项目推广品种属高产稳产、早熟性突出、水分利用效率高、品质优良、综合抗性好的小麦新品种，同时配套高产高效栽培技术，可以节约水资源，减少农药的使用次数，使小麦生产区的生态环境得到优化。实现了优质小麦的高效、生态、安全生产。项目生产不需要大、重型机械设备9、，只在种子加工过程中产生少量粉尘，采取合理的治理措施后，对环境无不良影响。由于小麦是绿色植物，具有净化、改善当地空气质量的作用，不但不会造成环境污染，一定程度上还有利于环境的保护。 第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景我国的粮食安全问题一直受到了党中央、国务院的高度重视。农业部为落实20xx年中央一号文件精神，明确要求“高度重视发展粮食生产。切实稳定粮食播种面积，优化品种结构，提高单产水平，确保粮食生产稳定发展”、“扩大专用小麦播种面积”。安徽省是我国粮食生产的主产省份，近5年来在省委、省政府的正确领导下，已连续3年开展了小麦高产攻关活动，使安徽省小麦生产实现了历史性跨越，单产连创新10、高，总产持续增加。平均年递增5.8%，小麦单产由2005年的全国第9位上升到第6位，小麦总产连续5年突破100亿大关。安徽省“应抓住当前有利时机，乘势而上，在提升粮食生产能力上开辟新途径”、更加注重优质高产小麦资源的利用，加快小麦原原种繁殖和产业化生产，进一步加快扩大优质专用小麦推广的步伐，坚定不移抓好粮食生产,努力提高粮食综合生产能力和生产水平,为保障国家粮食安全作出新的贡献”。 粮食生产中，种子是决定其质量、产量的关键因素之一。种子质量的高低，一方面取决于科研育种工作；另一方面，标准化的种子繁育基地建设、先进的加工贮藏手段，对于种子质量的提高和优良种性的发挥都具有重要作用。国家农业部下发的11、2011年农业综合开发农业部专项项目申报指南，把原原种扩繁基地列为2011年专项投资项目，是深入贯彻落实中央农村工作会议和中央1号文件精神、强化农业基础设施建设、提高粮食综合生产能力、确保粮食稳定发展和市场有效供应、促进农民增收的重要举措。2.2项目建设的必要性项目建设是落实国家粮食产业政策的需要20xx年中央农村工作会议确定了今年农村工作的总体要求和工作重点“要努力保持粮食生产稳定发展,稳定发展粮食生产的信号不能变、要求不能松、支持不能减”；同时在中央一号文件明确要求“在稳定粮食播种面积基础上，大力优化品种结构，着力提高粮食单产和品质。全面实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划，尽快形成生产能力12、”；“按照统筹规划、分工协作、集中投入、连片推进的要求，加快建设高产稳产基本农田。重视耕地质量建设，加大投入力度，安排中长期政策性贷款，支持农田排灌、土地整治、土壤改良、机耕道路和农田林网建设，把800个产粮大县的基本农田加快建成高标准农田，建立稳固的商品粮基地。继续增加农业综合开发、农村土地整治投入，有计划分片推进中低产田改造。扩大测土配方施肥、土壤有机质提升补贴规模和范围。推广保护性耕作技术，实施旱作农业示范工程，对应用旱作农业技术给予补助”。该项目的建设对国家粮食安全具有积极的意义。项目建设是促进安徽省小麦生产的需要安徽省是我国粮食生产核心区之一，对我国粮食安全起着举足轻重的作用。小麦是13、安徽重要的粮食作物，种植面积最大、常年种植3500万亩以上。在粮食生产、加工、流通和消费中具有重要地位。发展小麦生产对确保国家粮食安全和社会稳定，促进农民持续增收和农村经济平稳较快发展，改善人民生活水平具有重要的战略意义。以小麦产业为主线，依靠科技进步，解决生产技术难题，提升小麦产量、品质、效益和竞争力是发展现代化农业的重要任务。在提高粮食单产的诸因素中，品种的选择和良种的推广贡献份额最大，在安徽淮北、沿淮地区大力推广高产优质小麦新品种和各项实用增产技术，将会使安徽的小麦单、总产水平迈上一个新的台阶。项目建设是加速科技成果转化的需要该项目的扩繁的核心品种为安徽省xx市农业科学院选育的优质中筋小14、麦新品种“xx8号”， 2011年9月通过安徽省品种审定委员会审定（编号：皖麦2011008），同年申请了国家植物新品种权保护（申请号：20110599.0），属高产稳产、适应性广、耐旱性强、抗逆性好、品质优，综合形状优良的小麦新品种。在2007-2009年省区域试验两年平均亩产592.5公斤（最高试点714.6公斤，为参试品种之首），比对照皖麦50增产6.8%。2009-2010年在安徽省生产试验中平均比对照皖麦50增产7.2%。2011-20xx年安徽省xx、亳州市大面积示范种植亩产均在550公斤以上，其中太和县八里店村徐综祥示范种植3.8亩，实收亩产675.6公斤，位居其它示范品种之首，15、因此该品种具有很好的生产推广前景和较强的市场竞争力，将受到相关种子企业和粮食加工企业的欢迎。项目的建设，对保障粮食与生态安全，提安徽小麦生产能力，加快安徽麦区小麦品种的更新换代，提高农民的收入，壮大单位自身实力，将起到积极的推动作用。项目建设是推进种子产业化进程的需要本项目的实施，有利于改善和提高良种的质量，推进优质专用小麦种子的更新和换代步伐，做到繁育与推广相结合，科研与生产相结合，建立适应社会主义市场经济体制和产业发展规律的现代给种子产业体制，形成结构优化、布局合理的种子产业体系和富有活力的、科学的管理制度。实现种子生产专业化、经营集团化、管理法制化、育繁推销一体化、用种商品化。项目建设是16、调整农业结构，增加农民收入的需要项目建成后可以大幅度的提高项目区农业生产的科技含量和经济效益，增加农民收入。自“xx8号”小麦通过审定后，2011年已有我省实力较强的两家上市公司合肥丰乐种业公司和安徽荃银高科种业公司与我院达成协议在全省分片推广，包括逐年扩大建立良繁基地。且已在20xx年实现了有2个县（区）进入全省小麦“良补”面积6万亩的生产计划，预计今后几年将会有很好的推广势头，为农民和农业生产创造出较大的社会效益和经济效益。同时也为我国农村产业结构调整，稳定农村形势，发展农村经济和提高农民收入，探索出新的途径。第三章 市场供求分析及预测3.1小麦供求现状与发展趋势分析国际市场随着经济的发展17、和人口的增加，小麦需求呈增长趋势。全球小麦消费量近3年在6.2亿吨左右。欧盟、中国、印度、俄罗斯、美国、巴基斯坦是主要消费国，年消费小麦在2000万吨以上。根据FA0的中长期预测，2015年、2020年和2030年，全球小麦总需求将分别达到7.48亿吨和8.58亿吨。表3-1世界小麦产量、消费和库存情况表单位：千吨类别国家年度2003200420042005200420062006200720072008产量澳大利亚261322260025000990013000加拿大2355225860267752526520050中国864009195097450104700106000欧盟27国110518、78146878132356124797119770印度6510072150686406935074900巴基斯坦1918319500216122170023000俄罗斯3410045400477004490048000美国6381458738572804931656000世界总产量554575629085621824592981603000消 费中国104500102000101000101000100500欧盟27国115095123220127525125700120200印度6825872838699717435075500巴基斯坦1910020000215002190022400俄罗19、斯3550037400384003660037700美国3250731823311913095931190世界消费总量58349609788624439617992616450期末库存中国4329338819348903584039110欧盟27国1151427488233831448011030美国148721469915545124027940世界库存总量131910151207148592124151110930小麦库存较多的国家主要有中国、欧盟美国等。近l0年来，全球小麦库存保持在1.0亿2.0亿吨。20072008年度，USDA预计世界小麦库存降到l.11亿吨，为近几十年来的最低水平20、。由上述分析，目前世界小麦供不应求，缺口为2000万吨左右。随着世界小麦需求的逐渐扩大，市场缺口有可能会越来越大，小麦生产有着较大的市场潜力。国内市场小麦是我国重要的粮食作物，常年播种面积在2300万公顷左右，总产量在1亿吨左右。2009年我国小麦播种面积为2421万公顷，比2008年的2362公顷提高了59万公顷。近几年来，随着良种补贴、种粮补贴惠农政策的实施和良种良法的配套推广，我国小麦总产量连年增长，从2005年的6745万吨增加到2009年的11495万吨，小麦平均亩产从2003年的285.07公斤增加到2009年的316.54公斤。2005-2009年我国小麦小麦种植面积及产量统计图21、见图3-1。图3-1 2005-2009年中国小麦种植面积及产量统计粮食问题始终关系到我国国民经济发展和社会稳定，确保粮食安全是我国农业可持续发展永恒的主题。近年来，全球粮食供需矛盾日益加重，粮食安全问题再度引起各国政府的高度重视。随着我国城市化和工业化进程的加快，耕地面积的急剧减少，人口的刚性增长，人民生活水平提高，膳食结构的改善，粮食供不应求的矛盾日益突出。有关部门预计，到2015年，我国小麦总量必须达到1.3亿吨才能保持我国小麦的总量平衡需要。据不完全2010年我国小麦总产量将超过1.15亿吨，还有1500万吨的缺口。按照目前耕地面积的下降趋势估计，我国小麦的亩产水平必须再进一步的提高。22、所以，对于安徽省这一我国小麦商品粮基地来说，任务十分艰巨。项目产品在本地区供求及发展趋势分析“xx8号”是安徽省审定小麦新品种，该品种在试验过程中表现突出，其主要优点：1、丰产性好，增产潜力大。2、综合性状优良，稳产性好。抗（耐）寒性、抗倒伏性好；中抗白粉病、赤霉病；灌浆快，成熟早。3、子粒大，千粒重高（48克左右），无黑胚，中强筋，品质优，商品性好。4、播期弹性大，适应范围广。由于该品种具有显著的增产效果、良好的综合抗性和广泛适应性，因此，在安徽省淮北及沿淮麦区的早、中茬口生产种植后将会深受粮农欢迎，种植面积会直线上升，需求量将越来越大，市场基本上处于供不应求。此外，农科院与我省两家大型种子23、经销商签订了联繁联销和代理销售协议，预计今后几年“xx8号”种子的市场范围将会逐步扩大，以显示出巨大市场潜力。3.2项目产品生产规模及销售区域、市场份额及价格分析近年，安徽省小麦播种面积为3500万亩左右，共需要350万公斤左右小麦原种、良种。拟按照安徽省小麦原良种市场需求总量的2来确定小麦原原种繁育规模。该项目新建高产优质小麦原原种扩繁田250亩，年可产原原种10万公斤。主要销售区域在安徽省淮北和沿淮地区。该项目所推广的小麦品种高产、优质、抗逆性强、稳产性好、适应性广，市场需求量大，属于供不应求产品，因而市场定位较高，预计项目产品价格为10元公斤。3.3项目产品竞争力及风险预测与对策市场竞争24、力分析产品竞争力“xx8号”2011年通过安徽省审定，是半冬性高产优质新品种。与其它品种相比，xx8号具有以下优势：一是产量高，增产潜力大。在2007-2009年省区域试验两年平均亩产592.5公斤（最高试点714.6公斤，为参试品种之首），比对照皖麦50增产6.8%。2009-2010年在安徽省生产试验中平均比对照皖麦50增产7.2%。二是抗逆性强、稳产性好。其长势健壮,抗（耐）寒性好；株型紧凑，株高75-80cm，中矮秆，抗倒伏性好；中抗白粉病、赤霉病，灌浆快，千粒重年际间变化不大；成熟早，抗（避）后期干热风。三是适应性广，能适应不同作物茬口种植，分蘖调控能力强，早播无冻害，晚播不减产。四25、是商品性好，品质优良。籽粒大，无黑胚，中筋，容重806g/L，粗蛋白(干基)13.63%，湿面筋含量27.9%，沉淀值30.5mL，吸水量51.3mL/100g，面团形成时间3.4min，稳定时间3.7min，弱化度112F.U，粉质质量指数54mm，评价值48，最大拉伸阻力（Rm，135）262E.U，延伸性（E,135）128cm，能量47.2cm2，R/E比值2.05。由于该品种的优点多，优势明显，因此，在安徽广大麦区具有较强的竞争力。技术竞争力xx8号是xx市农业科学院自主选育的小麦新品种，具有自主知识产权。且有了成熟的高产配套栽培技术规程。本院除自身具有较强的科研实力外，还与中国农科26、院作物所、安徽省农科院作物所和河南省农业科学院小麦所建立了密切的联系；近年来还通过市外国专家局先后邀请日本、比利时、加拿大等国的小麦、甘薯、大豆、蔬菜专家前来讲学，同时小麦育种工作还得到了李振声院士等省内外知名专家的技术指导。这些都为xx农业科学院提高科技创新能力，增强自身研发能力，提升科技竞争力，以及为本项目提供有力的技术支持奠定了较好的基础。风险预测与对策小麦品种的自然退化、农户分散种植及收获过程中的机械混杂和施肥投资减少等都会导致专用小麦品质的下降，存在着一定的质量风险。此外，市场销售中的假冒行为，也会给优质专用小麦品种的繁育销售带来不利影响。针对可能存在的市场风险，农科院应利用健全的销27、售网络和广泛的信息渠道，组织专门人员加强市场调研和预测，合理调节产品生产量。针对经营中可能出现的问题，制订周密的防范计划和实施方案，重点加强产品包装的防伪技术和标志、分区域编码发货、与各地工商部门结合维权打假，保护市场秩序，确保正常经营。针对生产管理中可能出现的问题，加强专用小麦原原种生产及加工技术指导和优质小麦配套栽培技术指导，强化质量意识，将管理风险降至最低。 第四章 项目承担单位的基本情况4.1建设单位的名称、性质及法人代表情况项目建设单位xx市农业科学院是地市级农业科研机构，成立于1959年，财政全供事业单位，隶属xx市农业委员会。法人代表：xx，男，55岁，中共党员，大学本科，研究员28、，兼安徽省农学会理事、xx市农学会付理事长兼秘书长、省农村科技协会常务理事、xx市经济管理学会理事、xx市食用菌协会副理事长、国家大豆产业技术体系xx综合试验站站长。先后主持和参与国家“十一五”星火项目、国家“863”项目、“948”项目及安徽省农业科技研发和成果转化项目等二十多项，获科技成果14项，各类成果奖励8项，特别在xx市小麦良种包衣综合配套技术，小麦新品种xx936、xx8号和国审高产大豆新品种阜豆9765等新品种新技术的推广应用等方面业绩突出。先后被评为省、市优秀党员，xx市拔尖人才。4.2业务范围xx市农业科学院设有小麦、大豆、甘薯、经济作物、分析测试、土肥植保、园艺组培七个研究29、室和种子公司。主要从事小麦、大豆、甘薯、玉米、芝麻、棉花等作物的育种栽培研究以及农业技术成果的开发应用工作。具体业务包括：承担国家、省有关部门下达建设和推广应用项目及各种业务攻关课题研究；进行农业新技术开发，搞好农业产前、产中、产后科技服务，开展农作物新品种选育、主要农作物病虫害发生规律及防治方法、土壤改良、作物高产优质节能无公害栽培技术等应用性研究；深化科技体制改革，增强xx市农业科技的创新能力、储备能力和转化能力，为xx市农业生产和农村经济的发展提供科技保障；开展对外农业科技合作与交流，引进国外先进农业科学技术，为提高xx市农业发展提供科学技术支撑；承办省、市政府交办的其他任务。4.3技术30、力量长期以来，xx市农科院一直注重人才队伍培养工作。经过长期发展，已形成了研究水平较高、学科门类齐全、年龄梯队合理的技术研发创新团队。现有在职职工95人，专业技术人员48人，其中研究员3人，高级农艺师11人，农艺师18人。享受国务院、省政府特殊津贴的专家3名，市专业技术拔尖人才和优秀专家10名。承担本项目的科技人员共有12人，其中研究员2名，副研究员5名。具备较好的人才基础。（见附件：技术人员资格证书）项目参加人员姓 名性别年龄学历职务职称分工男55大学院长、研究员主持男55大学研究员参加女50大学高级农艺师参加女49大学高级农艺师参加男38大学高级农艺师参加男50大学高级农艺师参加男36大专31、农艺师参加女39大专农艺师参加女36大专农艺师参加男37大学农艺师参加男30研究生农艺师参加男30研究生农艺师参加4.4业务能力及育种能力xx农科院曾主持国家星火计划、省重大科技攻关项目，参与国家“863”大豆杂优研究、甘薯分子育种技术研究与新品种选育等项目。其中，大豆杂优研究团队被列入安徽省第二批“115”创新团队。2005年12月被安徽省科技厅批准成立安徽省甘薯工程技术研究中心。2008年农业部批准以xx市农科院为技术依托单位，成立大豆、甘薯、芝麻三个现代产业技术体系xx综合试验站，承担着国家公益型农业科技研发、技术示范、成果转化和社会化服务于一体的重要任务。2009年与中国农科院、安徽科32、技学院协作开展玉米育种，并成立玉米育种安徽省工程技术研究中心xx试验站。2011年被省农委批准成立小麦、玉米2个省级综合试验站，被农业部定为国家级农作物品种区域试验站、国家大豆改良中心安徽分中心，20xx年被省人事厅批准成立了安徽省博士后科研工作站。跻身于全省地市级农科院所前列。4.5繁育品种的介绍xx8号是xx市农科院小麦研究室1999年以小偃9403为母本，以漯麦4号为父本，进行有性杂交，采用系谱法选育的新品种，2011年9月通过安徽省品种审定委员会审定（编号：），国家植物新品种权保护申请号：特征特性：半冬性，幼苗半匍匐，叶片深绿色，起身后叶片由半直立转平展，拔节期后生长偏快，苗脚利落，长33、势长相好。分蘖力较强，成穗率中等，每亩有效穗数38万左右。穗层整齐，结实性好，穗粒数35-40粒。茎秆附少量蜡粉，株高80厘米左右，茎秆有弹性，抗倒伏能力强。纺锤型穗，长芒、白壳、白粒，籽粒半角质，饱满度较好，千粒重45-50克，籽粒黑胚率低，商品性好。后期灌浆快，成熟偏早，熟相好。抗病性鉴定中抗白粉病、赤霉病，中感叶锈病、纹枯病。品质分析蛋白质13.63%，湿面筋27.9%，沉淀值30.5mL，面团形成时间3.4min，稳定时间3.7min。产量表现：2006-2007年省联合鉴定试验平均亩产664.5公斤，比对照皖麦19增产25.4%，居参试38个品种第1位。20072009年两省区试平均34、亩产614.4公斤，比对照皖麦50增产6.8%。2009-2010年省生产试验汇总平均亩产477.4公斤，比对照皖麦50增产7.2%。4.6后续品种的选育及开发能力近两年，我院在小麦新品种的选育上取得了较大的成绩。2011年有xx12号、阜0364分别进入国家区试预备试验和安徽省区域试验（半冬组）；20xx年有阜0561同步升级国家区试预备试验和安徽省区域试验(春性组)。预计2-3年内又将有1-2个高产优质新品种通过国家或省级审定。同时xx院小麦研究室，对审定后的新品种进行高产栽培技术进行研究，目前已经形成了一套可行的栽培研究模式，能够为新品种的扩繁推广提供配套的高产优质栽培技术规程。在开发能35、力上主要依托xx农科院下属的种子公司进行品种的示范和推广，公司是以xx市农科院为投资主体，组建成立的集科研、生产、经营于一体的现代化股份制企业，具有安徽省农业委员会颁发的500万元农作物种子生产经营许可证。4.7扩繁能力xx农科院种子公司现有5000亩原种繁育基地和1.5万亩良种繁育基地。种子繁育实行“订单”种植，麦播前与基地农户签订种子回收协议，小麦收获后对农民繁育的合格小麦种子进行加价收购。这样，即确保了小麦新品种的快速推广和公司盈利，又促进了农民增收。这种“科研单位+公司+基地+农户”的运作模式显示了强大的生命力。4.8 单位财务状况及自筹资金能力xx市农业科学院为国有事业单位，截止到236、011年单位总资产22393万元，固定资产约21604万元，上年度单位总收入916.5万元。具有相应的自筹资金配套能力。4.9 主要技术成果及专利获奖情况xx市农业科学院基础设施齐全、试验手段先进、科研能力较强、具有较强的科技创新能力和新技术、新成果推广转化能力。截止2011年，共育成新品种32个，其中大豆13个，小麦8个，甘薯4个，水稻1个，获奖成果65项，其中国家级2项，省部级32项。在省级以上重点刊物上发表论文500余篇，曾荣获农业部和安徽省农科系统综合先进单位、国家农作物中间试验先进单位等荣誉称号。4.10 现有基础设施所内有试验用地380亩，1200m2生物组培中心，2500m2综合37、检测实验楼，40 m2安徽省首家人工气候室，900m2自动日光温室，100 m2小麦、大豆品质测试室，仓储3000m2，晒场4000m2和多种农业生产机械及种子加工机械20余台套；省级标准种子检验室1个，配套有检测、分析的各项设备，均能满足各种农业试验和繁种要求。表4-1 现有的仪器设备一览表仪器设备名称规格型号数量单价购置时间光照培养箱195701996高压灭菌锅134001996电热恒温培养箱123601996电热鼓风干燥箱135281996连续变倍体视镜125801996电子精密天平161601996温控柜180831997电气控制柜16542.41997摄影生物显微镜13960199838、连续变倍体视镜120251998回转式振荡器H2-81160001998电脑水分测定仪113502000超净工作台180002001高压灭菌锅136002001光照培养箱160002004低温样品柜140002004电泳设备127802004电子天平600g/0.1g110002004电子数粒仪122002004解剖放大镜123002004谷物分析仪9100型1273641.12005降落数值仪1900型1155723.542005面筋数量和质量系统2200型11991302005电子型扭矩流变仪E型1513437.542005小型实验磨1255392.662005绿篱机华盛60011900239、006电子天平200g/0.01g112002007电人恒温干燥箱117002007容重器115002007高压灭菌锅1650020094.11协作科研单位情况与中国农科院作物所建立了密切的科研合作关系xx农业科学院于2006年与中国农科院作物所达成科研合作协议，在矮败小麦核不育杂交轮回选择育种方面开展紧密合作。小麦轮回选择育种技术，它采用多亲本，互交组群，然后通过不断的“选择互交选择的程序，把分别存在于各品种中的优良基因聚合，组成各种优异基因重组体，通过选择，容易获得高产、多抗、综合性状好的新品种、新类型。4.11.2与河南省农科院小麦中心合作开展小麦花培育种2007年开始，与河南省农科院小40、麦中心合作开展小麦花药培养育种技术创新合作研究。其育种原理是取小麦常规杂交F1代植株适宜幼穗的花药，通过接种培养，诱导愈伤组织，进而分化培养形成单倍体小植株，经人工或自然条件下染色体加倍，使植株恢复育性，获得稳定的纯合株系，再通过田间选择、鉴定，选育出优良花培小麦新品系。第五章 项目地点选择分析5.1项目选址原则项目场址选择要周密考虑、统盘安排，必须充分考虑农业发展规划、农田基本建设规划以及今后的需要，并同时符合以下原则：1、选择符合原原种扩繁基地建设的土地，无污染源，土地平整，耕作方便，排灌方便；2、交通条件便利，通讯、电力有保障；3、隔离区符合要求；4、当地政府和群众支持，社会治安良好；541、群众科技意识强，科学种田水平较高。5.2项目选址项目用地规模项目建设用地总规模300亩，其中育种区50亩、原原种繁殖区250亩。项目建设地点安徽省xx市农科院，北临105国道，南靠颍泉河，环境优美，交通均十分便利，无污染源，土地平整，耕作方便，排灌方便。便利的交通条件使其区位优势更加明显。5.3建设地点条件地理位置xx位于黄淮平原南端、安徽西北部，北部、东南部与本省亳州、淮南、六安市相邻，西北与河南省信阳、驻马店、周口市接壤。东经1145211630，北纬32243355之间，总面积9775平方公里。全市境内为一望无际的冲积平原，西北略高于东南，平均海拔约32米，xx交通便捷，xx编组站是京42、九线上最大的编组站，自动化程度居全国之冠，航空：4C级民航机场坐落区内，目前开通合肥、上海、广东、北京等航线，xx农科院距xx机场仅10公里，便利的交通条件使其区位优势更加明显。气候条件xx位于我国南北气候分界线秦岭、淮河一线的交界处，属暖温带半湿润季风气候区，季风明显，四季分明，雨量适中，光照充足，气候适宜。全市年平均气温14.5-15.0，南高北低，相差0.5，年降水量820-950mm之间，日照2174-2425小时，无霜期210-222天。 是小麦的适宜种植区。土壤状况xx市土壤按地带性土壤划分，属砂浆黑土、潮土、沙土、於土地带。全市各县区均有分布，成土母质为黄土，其次为各类岩石风化物43、。根据其发育程度，褐土分布为淋溶褐土、褐土、石灰性褐土、褐土性土及潮褐土等5个亚类。褐土土层深厚，土壤肥沃，排灌方便，交通便利，非常适宜小麦种子的繁育。交通和通讯状况项目单位距xx市区3公里，紧邻105国道、距合阜、南洛高速公路均不足20公里；电话及宽带网络可随时与国内及世界各地保持通信联络。便利快捷的交通和顺畅的通讯条件对种子的销售运输及种子市场的信息交流十分有利。水利条件项目区地下水资源丰富，水位较浅，水资源无污染，田间排灌条件较好，通过本项目的实施，进一步加强农田基础设施建设，可以确保旱能浇、涝能排。电力条件xx是正在崛起的煤电能源新城。目前，已加快煤电开发步伐，将建成煤电煤化工业“五矿44、四电一基地”。项目区紧邻市区，电力资源充余，高低压线路已经架设完毕，投入使用。便利快捷的交通和良好的建设环境对新品种的繁殖、加工、运输、销售及种子市场的信息交流十分有利。5.4项目区优质专用小麦生产及种子加工情况项目区xx是著名的百亿江淮粮仓。这里农业精耕细作，是国家大型商品粮、棉、油、肉生产基地， 2008年全市粮食总产首次突破百亿斤大关，率先成为全省的“百亿粮仓”。项目区正处在我省粮食主产区的中心地带，对周边地区的辐射作用非常广，市场潜力巨大。项目单位xx农业科学院下属的种子公司拥有先进、完备的种子加工、仓储、检验设备。现有比重式、复式种子精选机1台套，完备的种子质量检验仪器及实验室20045、平方米。大型仓库和种子加工车间3个，晒场4000余平方米。公司利用自身科学先进的生产技术，良好的加工仓储条件，完备的质检体系。通过广阔的示范推广网络，常年经营销售小麦、玉米等农作物种子300万公斤，其中小麦种子200万公斤，每年在xx市建立标准化、规范化的小麦原、良种示范推广基地2万亩左右。5.5项目建设对环境的影响项目建设对当地环境的影响本项目建设内容主要是扩建优质小麦原原种繁育规模，改善和提高优质小麦原种生产质量，加强基础设施条件建设，不需要大、重型机械设备，只在种子加工过程中产生少量粉尘，采取合理韵治理措施后对环境无不良影响。由于小麦是绿色植物，具有净化、改善当地空气质量的作用，不但不会46、造成环境污染，还有利于环境的保护。当地环境对项目建设的影响本项目区位于xx市农业科学院内，周围环境状况良好，无污染性企业，紧邻的河边、路边已进行绿化、美化，大气和水体质量均为良好，适宜农作物种子的安全生产，有利于项目的顺利实施。第六章 生产工艺技术方案分析6.1技术来源与技术水平该项目的扩繁的核心品种为安徽省xx市农业科学院选育的优质中筋小麦新品种“xx8号”，2011年9月通过安徽省品种审定委员会审定，并申请了国家植物新品种权保护。属高产稳产、适应性广、耐旱性强、抗逆性好、品质优，综合形状优良的小麦新品种。该品种与其它品种相比，具有以下优势：一是产量高，增产潜力大。在2007-2009年省区47、域试验两年平均亩产592.5公斤（最高试点714.6公斤，为参试品种之首），比对照皖麦50增产6.8%。2009-2010年在安徽省生产试验中平均比对照皖麦50增产7.2%。二是抗逆性强、稳产性好。其长势健壮,抗（耐）寒性好；株型紧凑，中矮秆，抗倒伏性好；中抗白粉病、赤霉病，灌浆快，千粒重年际间变化不大；成熟早，抗（避）后期干热风。三是适应性广，能适应不同作物茬口种植，早播无冻害，晚播不减产。四是商品性好，品质优良。籽粒大，无黑胚，品质指标容重806g/L，粗蛋白(干基)13.63%，湿面筋含量27.9%，沉淀值30.5mL，吸水量51.3mL/100g，面团形成时间3.4min，稳定时间3.48、7min，弱化度112F.U，最大拉伸阻力（Rm，135）262E.U，延伸性（E,135）128cm，其各项指标均达国家中筋小麦品质标准，适宜做馒头和面条。6.2产品方案与工艺流程产品方案项目建设繁育基地总面积为300亩，其中育种区50亩、原原种扩繁区250亩。该项目扩繁原原种为高产优质小麦新品种，项目建成后，具有年产10万公斤优质专用小麦原原种能力，辐射带动1万亩共计400万公斤优质专用小麦大田用原种的生产。6.2.2拟建项目的技术路线选择该项目本着技术先进、设备实用、科学合理的原则进行。技术路线选择：四级小麦种子生产的技术路线四级小麦种子生产技术是根据我国当前小麦育种者种子的现状，将“循49、环选择”技术路线和重复繁殖技术路线有机结合而实施的种子生产技术路线(图7一1)。其基本原则是一种两保三防。一种是一个地块一个品种；两保是指在原原种扩繁过程中既要保证纯度，又要保证其种性不发生变异；三防是在繁育、生产、收获、储藏过程中，防止生物学混杂、防止机械混杂、防止种性退化。6.2.3技术工艺流程1、四级小麦种子生产工艺流程该技术(图7-1)从育种者种子(新品种)开始，按照育种家种子原原种原种良种的“四级种子生产程序”，在起点较高的前提下选择遗传性状稳定、具有该品种典型性的单穗，设立穗行圃。在全生育期中根据品种的特性，严格去除育种者种子中的分离行、变异行和混杂行，成熟时在具有该品种典型性的众50、多穗行内，选择单穗，扩大其遗传基础，用于下一年穗行圃。其它种子混收，使种子纯度达到育种者种子设定的质量标准；第二年，将混收的种子精量点播扩大繁殖系数，生产原原种；第三年，将原原种精量稀播生产原种。育种家种子第一年选穗穗行圃穗行圃第二年原原种原种第三年第四年大田用种图7-1项目总体工艺流程示意图该技术以育种家种子为种源，在隔离条件下进行种子生产，能从根本上防止种子混杂退化, 有效地保持优良品种的种性和纯度。各级种子的生产过程, 实际是对育种家种子的重复繁殖过程, 都省去了选择、考种等繁琐环节, 只需在生长季节进行12 次严格的田间去杂去劣。因此, 操作简便, 经济省工。在种子的生产过程中，育种单51、位利用科技、人工优势, 负责育种者种子的保纯和原原种生产;种子公司, 利用其人才、基地、设备优势, 能保证原、良种生产和供应; 各级种子管理部门负责种源管理, 以及新品种(系) 试验、示范、推广的实施和组织协调工作, 使整个良种繁育有序地进行。从而体现了优势互补、利益分享、风险共担原则, 做到了育、繁、推一体化。2、本工艺的主要技术环节、控制措施与技术参数2.1在原原种繁殖过程中防止生物学退化小麦品种和种子在繁殖过程中由于自然和遗传、生理等方面的原因，会发生生物学退化，如性状分离等，往往导致小麦品种种性的退化。为了防止基因变异等引起的种性下降，必须在原原种田中不断提纯复壮。执行严格的人工去杂，52、整株拔除不符合该品种性状要求的单株，绝对不能只去除单穗，严格要求使原原种的纯度达到99.9%以上。2.2在原原种收获过程中防止机械混杂3、小麦种子加工工艺为了确保本项目原原种繁育的质量，要严格按照中华人民共和国国家标注GB/T17317-1998小麦原种生产技术操作规程以及种子生产经营许可管理办法的有关要求进行操作，在收获、脱粒、晾晒、运输等过程中，必须对机械、场地、设备等进行严格清理，确保种子的纯度。小麦种子加工成为成品需要经过6道工序，如下图：比重机提升机风选机提升机计量包装称成品提升机图7-2小麦种子加工工艺图4、小麦原原种生产一销售质量控制工艺区化种植、单机播种统一引入、组织、提纯、检53、验、分配粒型速测鉴定种子加工种子检验种子储运种子生产育种家种子专车调运在育种家或专业技术人员指导下生产复检质量确认分库贮存定位专机收割、专场晒种精选包衣包装售后服务最终用户种子标牌信息反馈改进种子生产建立健全营销网络注册商标图7-3原原种生产、储运、加工、检验、销售质量控制工艺图6.3设备、农机具选型6.3.1设备选型的原则与依据1、填平补齐原则。在考虑现有设备可使用性的基础上，本着缺啥补啥的原则，按项目实施要求增补完善，力争项目功能齐全。2、价格优先原则。在同等性能同等型号设备中，优先选用价格合理、使用寿命长的设备产品。3、标准化原则。设备选型采购尽可能采用标准化、通用化和系列化的设备。6.54、3.2设备、农机具选型为了更好发挥优质小麦品种潜力，全面提高供种繁育能力，在原有设备的基础上，补充必要的设备仪器。根据以上原则及实际需要，本项目新购设备4套，详见下表：表6-1 仪器设备配置一览表序号设备名称型号单位数量单价 （万元）合价 （万元）总 计427.6一质检设备319高速离心机台117.517.5光照培养箱台111水分测定仪台10.50.5二加工设备18.61比重清选机台18.68.6第七章 项目建设目标7.1项目建设目标7.1.1规模目标 项目利用现有的育种田，为250亩原原种扩繁基地提供育种材料，项目建设总规模300亩，其中新品种选育试验区50亩，原原种种植基地250亩，年生产55、优质专用小麦原原种10万公斤，带动1万亩原科繁育田繁育大田生产用原种。 7.1.2技术目标 1、田间工程 通过土地平整、土壤改良、田间道路和排水沟建设，建立旱涝保收、生产方便的高标准优质专用小麦原原种繁育田，为优质专用小麦新品种的种子繁殖提供一个较为适宜的田问生产环境。 2、种子加工 通过对所生产的优质小麦原原种进行加工，使其纯度、净度、发芽率、水份含量等指标均达到国家有关种子质量标准。所生产的优质小麦原原种种子用于生产后，在适宜地区和适宜配套栽培技术条件下，达到种子生产经营企业所要求的产品质量标准。 3、种子质量检验 通过种子质量检验设备，提高检验效率，使项目建设基地所供应的种子质量100达56、到国家质量标准。7.1.3效益目标项目实施后，年生产小麦原原种10万公斤，带动扩繁高产优质专用小麦原种1万亩，生产原种400万公斤，亩增产20公斤计算，年增产优质专用小麦800万公斤，新增社会经济效益1600万元。7.1.4质量目标通过规模化生产、标准化种植和全程标准化原原种种子检测、加工体系，生产符合国家原原种标准的种子。其原原种种子质量指标为：纯度9999、净度98、发芽率85、水份含量l3。7.1.5管理目标 项目建设期由项目建设领导小组办公室履行各项管理职责。聘请专业人员，严格工程监理，实行目标管理责任制，确保项目建设从土建到田间工程等方面一次性验收合格。项目运行期间，为实现创建“一流57、服务、一流管理、一流技术”的质量目标，必须完善各项检验制度和工作程序，全面运行质量管理体系。7.2项目建设任务项目建成后，xx市农科院承担年产10万公斤高产优质专用小麦原原种，并辐射带动1万亩共计400万公斤优质小麦大田用原种的生产。第八章 项目建设内容安徽省xx市优质专用小麦原原种扩繁基地建设项目建设内容主要包括：生产基础性设施、田间工程、配套仪器设备、农机具购置和科技推广等。8.1生产基础性设施8.1.1种子常温库、物资库、农机具库种子常温库建筑面积300平方米，长25.2米，宽12米，建筑高度为3.94米。物资库、农机具库分别为建筑面积100平方米，长14.4米，宽7米，建筑高度为3.958、4米，以上建筑均为一层框架结构（详见附图：平、立、剖面图）。8.1.2晒场晒场是保证区试种子安全收获、入库的重要条件。该项目拟建晒场南北走向，建筑面积800平方米，长40米，宽20米。晒场地基用素土夯实，200mm厚碎石垫层，18厘米厚混凝土灌筑（详见附图）。8.1.3隔离网室热镀锌钢架结构、单跨8m,长12.5米，跨间设天沟,三道纵梁,拱距0.8m,开间4.0m,外层覆盖40目防虫网。本网室可满足一般繁育原种的需要,对隔离防虫、防鸟具有较好的功能。为了防止作物播种时避免太阳光灼伤,同时,也为了满足水肥需要,配置内遮阳系统及微喷灌溉系统（详见附图）。8.2田间工程本项目田间工程主要有水利工程、59、土地平整、土壤改良、引种种植等，其中：8.2.1土地平整进行平整土地300亩。项目选育田，虽整体地势平坦，但作为原原种繁育田标准化的生产操作规程，平整度尚不能达到要求，需对其进行深耕、细耙；复耕、复耙等措施。8.2.2土壤改良在xx农科院育种区、新品种选育试验的300亩耕地内，虽然土层深厚，土质肥沃，但土壤粘重，同时经多年耕作，已不能满足选育田的肥力要求，需对其进行铺沙和土壤培肥改良。改良要求：深耕深松后，亩施农家肥810立方米，提高土壤肥力约10；土壤铺沙10cm厚，耕层拌匀。8.2.3排灌渠为了保证田间试验旱能浇，涝能排，拟在试验田周围建设排水沟渠，与主排水沟相通，形成完善的田间排水网络。60、新建排灌渠1600米，渠深45厘米，上口宽1.1米，底部宽0.9米；底板以下为夯实土层，底板为C10混凝土现浇，两侧为预制混凝土砌铸（详见附图）。8.2.4机井修复新建机井3眼，该井深80米，现需配套新潜水泵1套，保证正常使用。8.3购置仪器设备本项目根据需要，共购置仪器设备4台（套）。其中质检设备3台，种子加工设备1套（仪器设备数量、规格型号等详见附表）。第九章 投资估算和资金筹措9.1投资估算9.1.1投资估算依据与说明20xx年农业综合开发农业部专项项目申报指南农办计 201269号、安徽省农委、省农业综合开发局关于组织申报20xx年农业综合开发农业部专项项目的通知安徽省建筑工程工程量清61、单综合单价（2010）安徽省装饰工程工程量清单综合单价（2010）安徽省市政工程工程量清单综合单价（2010）安徽省安装工程工程量清单综合单价（2010）建设项目经济评价方法与参数（2006年）根据市场现行价格依据当地种植业劳务价格；9.1.2总投资项目总投资199万元。其中：生产性基础设施59万元，占总投资的29.64%；田间工程55.4万元，占总投资的27.84%；生产性辅助设施34万元，占总投资的17.09%；购置仪器设备27.6万元，占总投资的13.87%；原原种扩繁补助8万元，占总投资的4.02%；科技推广费10万元，占总投资的5.02%；项目前期费用5万元，占总投资的2.51% 表62、9-1 总投资表（单位：万元）主要建设内容单位行次任务量投资额小计其中：财政资金合计1199168一、生产性基础设施平方米259（一）仓库平方米3 1.低湿低温库立方米4 2.常温库平方米53003015 3.物资库平方米6100108 4.农机具库平方米7100108（二）晒场平方米880088（三）温室（棚）平方米9（四）质检、挂藏室等工作室平方米10（五）网室平方米1110011（六）加工厂房平方米12二、田间工程1355.4（一）土地平整亩1430066（二）土壤改良亩1530066（三）灌水渠系米1616001614 （四）机井（含配套设施）眼1731212 （五）田间道路米185563、015.415 三、生产性辅助设施1934（一）土建工程平方米20（二）围墙（含金属围网）延米2112002417（三）输变电线路公里220.5108（四）电增容千瓦23（五）加工中心内部道路平方米24四、仪器设备台、件、套2527.6（一）灌溉设备套26（二）质检设备台、件2711919（三）制冷设备台、件28（四）加工设备套2918.68（五）土化仪器台、件30五、农业机具31六、原原种扩繁补助一3288七、科技推广费3310（一）技术培训人次34100066（二）技术推广3544八、项目前期费用36559.1.2.1生产性基础设施 生产性基础设施共投资59万元。其中：建设内容单位数量单价64、（元）合计（万元）（一）仓库平方米 1.低湿低温库立方米 2.常温库平方米300100030 3.物资库平方米100100010 4.农机具库平方米100100010（二）晒场平方米8001008（三）温室（棚）平方米（四）质检、挂藏室等工作室平方米（五）网室平方米1001001总计599.1.2.2田间工程田间工程共投资55.4万元，详细内容见下表：序号建设内容单位数量单价（元）合计（万元）1土地平整亩30020062土壤改良亩30020063灌水渠系米1600100164机井（含配套设施）眼340000125田间道路米55028015.46合计55.49.1.2.3生产性辅助设施生产性辅助65、设施共投资34万元，详细内容见下表：序号建设内容单位数量单价（元）合计（万元）1土建工程平方米2围墙（含金属围网）延米1200200243输变电线路公里0.5200000104电增容千瓦5加工中心内部道路平方米6合计349.1.2.4仪器设备购置仪器设备购置4台（套），投资27.6万元。9.1.2.5原原种扩繁补助其主要用于育种家种子及原种的繁育与示范。根据20xx年农业综合开发农业部专项项目申报指南中20xx年农业综合开发农业部专项项目有关费用上限控制表要求，计划投资8万元。（占项目财政资金总额的4.02%，低于5%的费用要上限求）。9.1.2.6科技推广费科技推广及培训费10万元。其中：开66、展技术培训1000人次，按每人次60元标准，培训费需6万元；技术推广费4万元。（占项目财政资金总额的5.02%，低于8%的费用要上限求）。9.1.2.7工程项目前期费用工项目前期费用包括可行性研究报告编制费、设计费共计5万元。其中：可行性研究报告编制费2万元，设计费3万元（占项目财政资金总额的2.51%，低于3.5%的费用要上限求）。9.2资金来源项目总筹资199万元，拟申请中央财政资金120万元，省级配套资金38.4万元，市级配套资金9.6万元，企业自筹资金31万元。9.3资金运用该项目建设期为2年。建设时间为：20xx年8月-第三年7月。资金运用计划为：20xx年8-第二年2月，进行项目设67、计编制、资料准备前期工作等，投资5万元。第二年3-12月，主要进行生产基础性设施、田间工程建设，投资144万元。第三年1-7月，主要进行检验检测仪器设备、农机具的采购、安装及调试、技术培训等，投资50万元，并项目总结、验收，交付使用.第十章 建设期限和实施的进度安排10.1建设期限该项目建设年限为24个月，建设时间：20xx年8月-第三年7月。分期分批完成项目建设任务。10.2项目实施进度 20xx年8- 第二年4月申报、编制项目可行性研究报告，完成项目设计，进行工程建设招标，搜集仪器设备厂商资料等前期工作。第二年5月- 第三年3月完成生产性基础设施、田间工程的建设。仪器设备和农机具购置。第三68、年4月- 5月完成安装调试和人员上岗培训。第三年6月- 7月项目总结、验收，并交付使用。表10-1 项目计划进度表 进度 项目20xx年第二年第三年891011121234567891011121234567编制可研报告报批可研报告设计项目实施方案土建与设备招标土建与设备采购设备安装与试运营 竣工验收建成施工第十一章 土地、规划、环保11.1土地项目建设用地总规模300亩，其中新品种选育试验区50亩、xx农科院原原种繁育区250亩。储藏在基地院内，不存在征地问题。11.2规划设计建设单位已按照xx市的建设规定，进行设计，符合生产、防疫和排污、环保要求。同时符合全国优势农产品区域布局规划要求。169、1.3环境保护11.3.1项目区环境现状 项目建设地周围是农业生产区域，附近无严重污染源，环境现状良好，对农作物种子的高产优质起到了重要作用。 11.3.2项目对环境质量的影响 本项目建设内容主要是扩大优质小麦原原种繁育规模，改善和提高优质小麦原原种生产质量，加强基础设施条件建设，不需要大、重型机械设备，只在种子加工过程中产生少量粉尘，采取合理的治理措施后，对环境无不良影响。由于小麦是绿色植物，具有净化、改善当地空气质量的作用，不但不会造成环境污染，还有利于环境的保护。 11.3.3污染治理及利用 1、噪音 在工艺上尽量选用低噪音设备，采取减震措施，并通过安装局部的隔音装置加以治理。 2、粉尘70、 控制粉尘污染应与工艺设备相结合，在生产线的粉尘产生处设除尘设备，并加强生产车间内通风。在厂区内适宜场所种植绿化带，改善工作环境。 3、绿化 为了降低污染，美化工作环境，在项目区利用道路两旁，空地进行多种形式的绿化，提高绿化覆盖率。11.4安全生产 11.4.1现状与不安全因素分析 该项目不安全因素主要有机械设备操作不当，造成人身伤亡事故，试验、检验药剂和农药中毒或造成人身伤害等因素。 11.4.2安全措施 1、加强岗前培训，坚持持证上岗，避免因操作失误，产生不安全因素。 2、加强安全法律法规教育和安全知识的学习，提高从业人员的安全意识和防范心理。 3、加强安全管理，制定详细的安全制度，并抓好71、落实。 4、加大对违反安全制度的人员惩罚力度，做到防患于未然。5、更新和完善安全保障设施、设备和防护器具，避免由于设备原因造成事故。第十二章 项目组织管理与运行12.1项目实施组织管理 12.1.1管理机构与职能分工 优质小麦原原种扩繁基地建设是xx市农业科学院新品种快速繁育推广方面抢抓机遇的重大项目，为确保项目顺利实施，按期完成项目建设内容，成立由xx市农科院院长挂帅的项目建设领导小组，具体分工如下： 领导组组长：xx(xx市农业科学院院长)副 组 长：吴涛(xx市农业科学院副院长) 张健(xx市农业科学院副院长) 成 员：邓贺明(xx市农科院小麦室主任) 张丽(xx市农科院测试室主任) 张72、婧霖(xx市农科院人秘科科长) 蒋晓璐(xx市农科院科研管理科科长)李伟(xx市农科院生产管理科科长) 项目建设领导小组具体负责项目的实施、监督、协调、检查指导等工作。项目领导小组下设项目办公室，由xx市农业科学院副院长张健兼任办公室主任，下设综合组、设备组、工程组、技术专家组、监督组、基地组具体负责项目实施和日常管理工作。 12.1.2项目实施各阶段的管理方案或措施 项目的前期工作包括项目可行性研究报告和初步设计均由有资质的相关农业工程设计部门进行科学设计。在项目实施阶段，施工图纸、工程监理、工程施工均由有资质的单位进行实施，确保项目建设内容的质量达到相关标准要求。项目建设资金按农业综合开发73、资金管理要求实行市级财政报账制，实行专账、专户、专人管理和用后审计制。严禁项目资金被挤占或挪用。所有项目建设内容完成后，由项目建设单位及时组织自验，并主动报请市主管部门初验，经初验合格后，申请省级主管部门进行复验，确保项目及时投入正常运行。图12-1项目实施期间组织管理框图12.2项目建成后的运行管理 12.2.1项目运营模式及管理办法项目运营期实行“科研单位+公司+基地+农户的运作模式，通过协议(单位与单位之间)和订单(企业与农民之间)的方式，明确各自责任、义务和权利，项目所需土地由农科院与xx柴湖农场签订小麦原原种繁育协议，xx市农业科学院落实提供项目原原种扩繁用地。抽出3-5名科研人员和74、种子检验人员负责种植技术指导和种子检验方面的有关事宜。制订小麦原原种繁育的生产技术方案，搞好技术指导，把好种子质量关。提供原原种繁育所需的育种家种子。实行订单种植，每年麦播前与农户签订种子回收合同，保证对所繁种子全部收购。种子收获后，由农科院下属的种子公司负责加工和销售。为确保项目的正常运行，实现项目制定的各项目标，制订相关的农作物新品种繁育规程、科研成果奖励办法、科研档案管理办法、物资管理办法等相关规章与措施。财务运作严格按照有关财务管理办法进行管理。 12.2.2项目定员 该项目参加人员30人，项目设有领导小组，由xx任组长，项目领导小组下设项目办公室，由xx市农业科学院副院长张健兼任办公75、室主任，其中综合组5人、设备组3人、工程组5人、技术专家组6人、监督组4人、基地组7人，具体负责项目实施和日常管理工作。12.3 运行费用 项目建成后的运行费用，主要从以下几个方面筹集：1、xx市人民政府每年拨付的科研事业经费；2、现有品种的品种权收入；3、国家、省、市其它科研项目经费支持；4、其他收入。第十三章 效益分析与风险评价13.1经济效益分析13.1.1 评价依据 1、1993年国家计划委员会、建设部发布的建设项目评价方法与参数。2、2007年财政部颁布的企业财务通则。3、该项目财务估算按国家现行的工业企业财务制度，农业企业财务制度以及有关税收条例进行。4、项目建设技术方案与投资估算76、。5、项目分析需要的其他数据。13.1.2营业收入估算根据项目设计，项目建成投产后，年产小麦原原种10万公斤，可种植原种基地面积1万亩。其收入见下表：表13-1 销售收入估算表 单位：元、万元序号类别单位产量单价第1年第2年1生产负荷100%2国标包衣小麦种子公斤100000101003销售收入100总成本估算采用要素法分项测算企业生产总成本，总成本估算如下：1.原材料：原材料指原原种、收购加工种子原料、种衣剂、包装材料、燃料与动力等方面的支出，直接生产成本详见表13-2。表13-2 直接生产成本消耗表序号消耗原料单位数量单价（元）总计（万元）1育种家种子公斤50040.22种衣剂吨6.61277、0007.92325kg大包装袋万个0.8120000.964电力万度360001.85水万吨1.5236燃油吨325000.757机械作业费亩30010038肥料亩3001203.69农药亩300401.210加工费吨100750.7511装卸费吨100200.212仓储费吨10030.0313人员人101560015.6014合计39.002.折旧与摊销：固定资产折旧采用直线法计算，计算时先扣除残值（取原值的5）。各类房屋、设备折旧和其他费用的摊销年限如下：房屋、建筑物等土建：20年年折旧：59（1-5%）/20=2.8万元设备及安装：5年设备年折旧：27.6（1-5%）/5=5.24万元78、田间工程及其他费用按5年（摊销）其他年折旧：89.4（1-5%）/5=16.98万元3.修理费：修理费包括所有固定资产的大、中、小修理费，按折旧原值的1.5计。修理费：1991.5%=2.99万元4.管理费：管理费指管理部门为经营该项目而作的支出的管理费用，其费用按按年销售收入的3计。为1003%=3万元5.税务根据财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）通知（财税2008149号），免企业所得税。6、总成本39.00+25.01+2.99+3=70万元13.1.5 财务效益分析13.1.5.1盈利能力分析1、静态分析 依据目前市场行情，xx8号品种按10元/79、公斤，年产原原种10万公斤，则年销售收入为100万元，经营利润30万元，项目的投资利润率14.41%。2、动态分析本项目现金流量表、资金来源与运用表、资产负债表见附件。根据财务现金流量表计算出财务净现值（I=6%）为46万元，内部收益率为11.38%，投资回收期为7.77年（含建设期）、资产负债率为4%。3、盈亏平衡点分析盈亏平衡点即财务上所指的保本经营点，本项目以销售收入表示的盈亏平衡点为58.6%，抗风险能力较强。金额（万元） 产值 盈利区 可变成本 固定成本 亏损区 58.6% 生产率图12-1 盈亏平衡图2.抗风险能力分析。在销售收入、经营成本和原材料三大变化因素在增加或减少5%10%80、情况下，分析了项目投资回收期、内部收益率、财务净现值三大投资指标受影响的结果（参见附表）。表13-1 项目投资回收期敏感性分析表变动因素-10%-5%基本方案+5%+10%销售收入9.418.87.776.865.52经营成本5.927.097.778.499.71项目总投资6.867.277.778.38.91表13-2 项目内部收益率敏感性分析表变动因素-10%-5%基本方案+5%+10%销售收入7.239.3311.3813.3815.37经营成本13.0312.2311.3810.589.73项目总投资11.5311.4811.3811.3811.28表12-3 项目财务净现值敏感性分81、析表变动因素-10%-5%基本方案+5%+10%销售收入1028466381经营成本6053463831项目总投资4746464545从计算结果看出，基本方案的盈亏平衡点即生产能力利用率为58.6%，就是说当项目生产能力达到设计生产水平的58.6时，项目即可保本，大于58.6%，即有盈利。分析结果表明项目生产经营上有较强的抗风险能力。.3风险平价 项目经济效益对可变成本和产量、单价的变化是敏感的，特别是对于产量、单价下降和变动成本增加较为敏感，因此，该项目一旦投产，应尽力加强经营管理，降低生产成本，达到生产规模。 财务评价结论项目建成投产后，年产小麦原原种10万公斤，年均新增收入 100万元，82、年均总成本70万元，年均净利润30万元，投资利润率为30%。财务内部收益率为11.38%，财务净现值（贴现率为8%）46万元，投资回收期7.77年（含建设期）。经分析，项目的财务效益较好，内部收益率及净现值都比较高，抗风险能力较强，盈利能力非常强，因此项目在财务上是可行的。13.2社会效益分析 项目建设显著改善小麦种植结构，提高优质小麦覆盖率，有效提高小麦生产水平，带动农民增收，促进相关产业深加工的发展，为项目区农民共同致富创造条件，具有良好的社会效益。项目通过扩繁优质小麦原原种250亩，以平均亩产400公斤计算，生产高产小麦原原种10万公斤，带动扩繁优质小麦原种 1万亩，生产原种400万公斤83、，推广种植高产专用小麦原种 40万亩左右，根据小麦原种与良种、混杂退化种的对比试验数据表明，推广小麦原种的增产幅度在5-10%，按亩产400公斤,亩增产20公斤计算，年增产优质专用小麦800万公斤，每公斤种子按照当前常规小麦常规收购价2元/公斤，可新增社会经济效益1600万元。13.3生态效益分析项目推广品种属高产稳产、早熟性突出、水分利用效率高、品质优良、综合抗性好的小麦新品种，同时配套高产高效栽培技术，可以节约水资源，减少农药的使用次数，使小麦生产区的生态环境得到优化。实现了优质小麦的高效、生态、安全生产。项目生产不需要大、重型机械设备，只在种子加工过程中产生少量粉尘，采取合理的治理措施后84、，对环境无不良影响。由于小麦是绿色植物，具有净化、改善当地空气质量的作用，不但不会造成环境污染，一定程度上还有利于环境的保护。 第十四章 招标方案为确保安徽省xx市优质专用小麦原原种扩繁基地建设项目的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中违规行为，保护国家利益和招标投标活动当事人的合法权益，制定项目招投标方案。14.1招标原则按照中华人民共和国招标投标法和农业基本建设项目招标投标管理规定（农计发200410号）有关规定，编制本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚信的原则，接受社会监督。14.2招标范围本项目招标范围主要是生产性基础设施、田间工程、生产性辅助设施及仪器85、设备。其中：14.2.1生产基础性设施投资建设内容单位数量单价（元）合计（万元）（一）仓库平方米 1.低湿低温库立方米 2.常温库平方米300100030 3.物资库平方米100100010 4.农机具库平方米100100010（二）晒场平方米8001008（三）温室（棚）平方米（四）质检、挂藏室等工作室平方米（五）网室平方米1001001总计5914.2.2田间工程序号建设内容单位数量单价（元）合计（万元）1土地平整亩30020062土壤改良亩30020063灌水渠系米1600100164机井（含配套设施）眼340000125田间道路米55028015.46合计55.4生产性辅助设施序号建设86、内容单位数量单价（元）合计（万元）1土建工程平方米2围墙（含金属围网）延米1200200243输变电线路公里0.5200000104电增容千瓦5加工中心内部道路平方米6合计3414.2.4仪器设备购置一质检设备319高速离心机台117.517.5光照培养箱台111水分测定仪台10.50.5二加工设备18.61比重清选机台18.68.614.3招标组织形式采用委托招标组织形式进行招标，即委托有资质的单位进行公开招标。14.4招标方式该项目的生产性基础设施、田间工程和仪器设备、农机具采购实行公开招标。14.5招标程序本项目招标将严格按照国家和安徽省规定的程序执行，包括组建招标办事机构，编制招标文件87、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门申报和批准。第十五章 结论安徽省是我国粮食生产核心区之一，对我国粮食安全起着举足轻重的作用。小麦是安徽重要的粮食作物，种植面积最大、常年种植3500万亩以上。在粮食生产、加工、流通和消费中具有重要地位。在该地区建设高产抗旱小麦原原种扩繁基地，符合国家产业政策和农业结构调整的方向，对实现全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009-2020年）的目标具有重要意义。将显著提高该地区小麦的繁种和种子加工能力；原原种繁育体系的建设，能为解决小麦种子退化、混杂和生产落后状况起到积极的88、推动作用。项目建设单位xx市农业科学院具有雄厚的技术实力，近年来培育的高产优质小麦品种在安徽麦区已处于主导地位，又有一批后备品系作为技术储备，并具有较强的组织推广销售能力，有利于“育、繁、推”一体化体系的建设和发展。项目建设地点交通方便，水文地质及土壤条件较好，水、电等配套设施健全，建设区属国有土地，有利于项目的建设和管理。项目建设采用国内先进的工程工艺设备，建设内容和方案设计科学。建设期管理机构设置合理，措施得力，有利于项目建设顺利实施。项目完成后将取得良好经济效益，社会效益和生态效益。对国有资产的保值、增值以及增强科研后劲十分有利。同时，该项目的建成对带动我国小麦主产区黄淮旱作麦区品种种植结构调整、提高农产品的市场竞争力、增加农民收入有明显的推动作用。综上所述，该项目建设目标明确，方案设计合理，经济效益明显，社会效益显著，项目建设可行。