1、食品公司扩建肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目立项申请报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月食品公司扩建肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目立项申请报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月77可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总论91.1项目提要91.1.1项目名称91.1.2建设性质91.1.3项目建行单位，法人代表，所有制形2、式91.1.4建设地点，建设规模，建设期限，建设内容9一、建设地点：9二、建设规模：10三、建设期限：10四、建设内容：101.1.5项目申报单位101.1.6投资规模及资金构成111.1.7资金筹措111.1.8主要经济技术指标111.1.9项目辐射范围及带动能力121.2可行性研究报告依据124、xx省农业综合开发“十五”计划纲要（讨论稿）；131.3综合评价和论证结论131.3.1综合评价132、项目建设的可行性133、技术可靠性144、经济合理性145、环境评价141.3.2论证结论141.4存在的问题与建议14第二章 项目背景及必要性152.1项目建设背景15一、我国牛肉消费增长快，3、但优质肉牛缺乏。15二、国家和地方大力鼓励和扶持畜牧业的发展。15三、项目建设条件具备，建设基础好，前期建设工作已经开始。162.2项目区农业产业化经营发展现状172.3项目建设的必要性及目的意义17一、本项目的建设，可加快xx市农业产业结构调整步伐。17二、发展肉牛产业，符合国家产业政策。18三、项目产品符合我国食品消费趋势。18四、本项目的建设，有利于提高农户养牛的积极性，大面积促进农民增收。19五、项目的建设，生态效益明显，合理利用资源。19第三章 建设条件193.1项目区概况193.1.1地理位置及区域范围193.1.2自然资源状况203.1.3项目区社会经济现状213.1.4项目产前4、产中、产后的发展现状213.1.5项目建设区域223.2项目实施的有利条件233.2.1良好的政策环境233.2.2资源优势突出263.2.3基础设施条件完善263.2.4技术力量雄厚263.2.5产品市场前景好273.3主要障碍因素及解决方案28一、 技术风险28二、 疾病风险28三、 市场风险28第四章 建设单位基本情况294.1建设单位概况294.1.1公司简介294.1.2法定代表人基本情况304.2研发能力304.3企业财务状况31第五章 市场分析与销售方案315.1产品市场分析315.1.1产品市场供求现状31一、牛肉供需形式31二、罐头食品市场325.1.2产品市场前景分析335、5.1.3产品市场竞争优势345.2产品生产及销售方案365.3销售策略和营销模式365.4销售队伍和销售网络建设371、国内销售由xx集团国内贸易公司承担。373、 国际销售由xx省xx食品有限公司外销经营部承担。37第六章 项目建设方案386.1建设任务和规模386.2项目规划和布局386.3生产技术方案及工艺流程396.3.1优质牛肉饲养、育肥39一、肉牛良种推广及杂交组合设备39二、无公害养殖的主要技术措施40三、肉牛生产主要技术方案与指标41（三）主要生产性能指标42（四）人工种草技术42（五）肉牛生产技术426.3.2牛加工技术43一、牛源保证43二、工艺流程446.4项目建设标准6、和具体建设内容476.4.1建设标准47一、环境质量标准47二、污染物排放标准47三、工程设计标准476.4.2具体建设内容48一、土建工程486.5总图运输与公用辅助工程561、加工厂区总平面布置563、厂外运输564、厂内运输565、消防措施和设施。566、给排水567、供电578、机修579、分析检验576.6项目设施进度安排576.6.1编制依据576.6.2项目本期实施进度计划57第七章 投资估算与资金筹措597.1投资估算依据597.2项目建设投资估算591、项目总投资592、土建工程593、设备及工器具购置费594、安装工程费595、科技推广606、预备费用607、流动资金6087、其他费用607.3资金来源与筹措607.3.1申请各级财政资金607.3.2银行贷款可靠性分析617.3.3企业自筹能力分析617.4资金使用和管理61第八章 财务评价618.1财务评价基础数据与参数选取618.1.1计算期与生产负荷618.1.2财务基准收益率确定628.1.3其他计算参数628.2销售收入和销售税金及附加估算628.2.1销售收入628.2.2销售税金及附加628.3总成本及经营成本估算628.4财务分析638.4.1盈利能力分析638.4.2清偿能力分析638.5不确定性分析648.6财务评价结论64第九章 环境影响评价649.1环境影响64一、环境现状65二、生产对环8、境的影响659.2环境保护与治理措施65一、环境质量标准65二、污染物排放标准65三、环境保护措施669.3环保部门意见67第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价6810.1农业产业化经营6810.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况6810.1.2产、销、服务各环节的利益联结情况6810.1.3辐射带动作用6910.1.4农业生产市场化、组织化程度的提高情况等6910.2农民增收705、 农户养牛共计5375万元，户均年收入增加2687.5元。7010.3其他社会影响7010.3.1生态效益7110.3.2社会效益71第十一章 项目组织与管理7111.1组织机构与职能划分7111.1.1机9、构设置7111.1.2机构职责7111.1.3劳动定员7211.2经营管理模式7211.3经营管理措施7311.3.1工程管理7311.2.2生产管理7311.2.3财务管理7411.2.4销售管理7411.4人员来源与技术培训7411.4.1人员来源7411.4.2术培训7411.5劳动保护与安全卫生751、 工程建设的安全卫生要求752、 职业卫生753、 职业安全76第十二章 可行性研究结论7612.1可行性研究结论7612.2问题与建议77一、问题77二、建议78第一章 总论1.1项目提要1.1.1项目名称优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目1.1.2建设性质扩建1.1.3项目建行单位，10、法人代表，所有制形式项目建行单位：xxxx食品有限公司法人代表：xx注册资本：（人民币）6980万元企业类型：有限责任公司注册地址：xx市中区xx路xx号成立日期：2001年9月28日经营范围：制造销售：食品，罐头，饮料。销售：副食品，制罐头所用原辅料，冷冻及储藏食品。经本企或本企业成员自产产品及相关技术的出口业务等。1.1.4建设地点，建设规模，建设期限，建设内容一、建设地点：肉牛养殖基地在xx市xx共二区二县，十五个乡镇。无公害优质肉牛集中育肥厂在xx市xx区xx乡汤xx村，占地720亩。肉牛屠宰、分割加工厂和肉牛罐头食品生产加工厂在xx市创新工业园区，占地100亩。二、建设规模：1、肉牛11、繁殖、养殖基地饲养能繁母牛3万头，年出栏肉牛3万头以上。直接带动2万户以上农户。2、公司的集中育肥厂年育肥出栏优质肉牛1万头。3、年屠宰、分割肉牛3万头。4、年鲜销优质分割牛肉2010吨。5、加工销售清真系列牛肉罐头8550吨，其中红烧牛肉罐头3000吨、牛肉午餐罐头5000吨、卤牛杂罐头550吨。三、建设期限：项目建设期为2年。四、建设内容：1、建设优质肉牛集中育肥厂一个，占地720亩。2、建设班产100头肉牛屠宰、分割加工厂一座，占地40亩。3、建设年产10000吨清真牛肉系列罐头生产工厂一座，占地60亩。4、在xx市xx共二区二县的15个乡镇发展肉牛繁殖、养殖基地和牧草种植基地，主要推广12、西门塔尔牛、利木赞牛、安格斯牛、皮埃蒙特牛等优良肉牛品种的二杂及三杂后代。1.1.5项目申报单位项目申报单位：xx省xx市xx区农发办。申报单位负责项目全过程的组织和协调；负责项目工程质量、进度和示范效果的监督；负责国拨资金管理及监督，确保安全运行；协作项目执行单位抓好自筹资金的落实和使用。1.1.6投资规模及资金构成本项目总投资为7943.50万元。其中固定资产合计6517.83万元（含固定资产、无形资产、递延资产、预备费用），流动资金投入1425.67万元。1.1.7资金筹措申请各级财政投资2400万元，占本项目总投资30.21%,占固定资产投资投资的36.82%。其中中央财政资金160013、万元、地方财政资金800万元。公司自筹4545.53万元（其中用于固定资产投资4117.83万元，用于铺底流动资金427.70万元）。流动资金不足部分，申请银行短期流动资金贷款，最高年限为997.97万元。1.1.8主要经济技术指标主要经济技术指标汇总表（达产年）序号指标名称单位指标1项目总投资万元7943.501.1固定资产投资万元6517.831.2流动资金万元825.672资金筹措万元7943.502.1财政投资万元24002.2企业自有资金投入万元4545.532.3银行短期流动资金贷款万元997.973新增年产量3.1优质分割肉牛吨20103.2清真红烧牛肉罐头吨30003.3清真牛14、肉午餐牛肉罐头吨50003.4清真卤牛杂罐头吨5504销售总收入万元17577.55总成本万元15167.836利润总额万元2327.407所得税万元768.048销售税金及附加万元82.289净利润万元1559.361.1.9项目辐射范围及带动能力项目建成后，能大面积带动农户养牛致富。辐射区域：xx市xx共二区二县，15个乡镇。直接带动农户：2万户农户，8万余人。基地规模：饲养能繁母牛3万头，可出栏肉牛3万头以上。农户均收入增加2600元以上。吸纳农村劳动力2万人。公司直接吸纳就业人员400余人，就业人员平均年收入8000元以上。1.2可行性研究报告依据1、国家农业综合开发项目和资金管理暂行15、办法（财发字【1999】1号；2、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释（财发字【1999】57号）；3、国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办字【2002】175号）；4、xx省农业综合开发“十五”计划纲要（讨论稿）；5、国家农业综合开发项目建设试行标准【（94）国农综字第28号】；6、有关政府文件；7、企业提供的相关资料。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价1、项目建设的必要性该项目为“xx市优质肉牛产业化工程”的主要部分，项目符合国家农业产业政策和地方发展规划，符合当前种草养畜的良性生态循环发展方向。xx市肉牛养16、殖已有很好的基础，农户的养殖积极性高，加上当地政府的支持，本次扩建项目投产后，肉牛养殖和加工规模都将大幅度增加，并以此带动相关产业的发展，对xx市农村产业结构的调整作出积极的贡献。2、项目建设的可行性随着人民生活水平的提高，生活节奏的加快，人们不断追求膳食科学、营养丰富的食品。无公害的优质肉牛及制品符合目前的是市场需求，产品市场前景好。当地政府全力支持项目的建设，出台了许多实际的扶持政策和具体措施来支持项目的建设。xx食品公司为该项工程的核心龙头企业，公司是中国西部最大的罐头食品加工企业、xx省“小巨人”企业、xx省农业产业化重点龙头企业和中国肉类罐头产销量排列前5名企业，也是全国罐头行业中唯17、一获得中国伊协监制证书企业，产销量在全国清真食品中排列第一，技术和经济实力强，有能力承担项目的建设。3、技术可靠性xx农业大学为项目建设单位的技术依托，运用多种先进、成熟的优质肉牛繁育、饲养和育肥技术；项目建设单位与当地各级畜牧部门合作建设养殖基地，技术服务体系健全；公司在罐头食品加工行业积累了28年丰富经验，技术实力强。因此本项目的实施有坚实的技术保证。4、经济合理性项目建成达产后，企业年实现销售收入17577.5万元、利润总额2327.4万元，经济效益明显，同时可带动农户2万余户，户均收入2600元以上，带动农民增收的效果突出。项目实施达到了农民增收，企业增效，财政增税的目的。5、环境评价18、该项目开发利用所在地丰富的饲草资源牧草，玉米杆，稻草，实现资源的有效利用。项目利用坡地大面积种植牧草，可促进水土保持，与退耕还草结合起来，生态效益明显。1.3.2论证结论项目建设符合国家种草养蓄的产业政策，符合地方发展规划。该项目的建设，有利于培育xx市的特色产业，培养和壮大龙头企业，有效促进当地农业产业结构调整，带动农民增收和扩大出口创汇。项目实施后，有良好的经济效益、社会效益、生态效益，建设单位经济、技术实力强，有能力承担该项目的建设，建设可行。1.4存在的问题与建议1、养殖农户的素质、技术能力和养殖条件不等，公司在技术服务上有一定难度，应当争取政府的支持，落实具体扶持措施，与当地畜牧部门19、紧密合作，全面执行饲料、饮水、防疫、设备等技术标准，规范操作规程，加强投入产品的管理和控制，保证产品的无公害品质。2、项目建设单位应充分利用和发挥公司28年深加工的技术、设备优势、规模优势、出口渠道优势，提高产品附加值，努力拓宽出口渠道和扩大出口分额。3、项目建设所需资金量大，除企业自筹外，还有资金缺口，资金到位情况对项目实施进程将产生影响，建设各级财政给予资金支持，确保项目水利实施。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景一、我国牛肉消费增长快，但优质肉牛缺乏。牛肉属于高蛋白低脂肪食品，是一种理想的肉食品。牛是草食性反刍动物，可充分利用非竞争性饲料牧草和秸秆生产动物蛋白（牛肉）。整个世界面20、临十分严峻的人口增长和耕地减少的双重压力，粮食问题十分突出。为此，世界各国官员和专家学者取得共识，发展养牛业以满足人民生活日益提高所需，我国政府在畜牧发展的“十五”纲要和远景规划中业将养牛业作为重点发展的产业。随着我国经济的发展和人们生活水平的提高，我国肉牛的消费逐渐增加。然而，我国牛肉市场供应大部分来自老残牛和淘汰牛，少部分来自育肥牛，中高档牛肉大部分依赖进口，2002年比2001年进口增长43.46%，总量为4.54万吨。因此，优质肉牛较缺乏。二、国家和地方大力鼓励和扶持畜牧业的发展。目前，我国的牛羊养殖比十年前有了极大的发展，牛羊养殖业已成为有些省区的支柱产业。牛羊养殖产业主要分布在内蒙21、新疆、西藏、甘肃、xx等省区，近年来，以家庭农户、专业养殖厂的人工饲养模式正在兴起，牛羊养殖业成为调整农业产业结构，提供农户收入水平的重要一环。我国畜牧业结构的中长期目标为：2010年，畜牧业产值占总产值的比重达到40，成为国民经济中的一大独立产业。到2015年，我国畜牧业区域化、专业化、集成化、产业化、现代化水平都将有较大的提高，畜产品在国际大市场中的竞争力大大增强。畜牧业的发展思路，应该以强化加工、流通环节为重点，调整优化产业结构。养殖业重点是在提高产品质量、降低生产成本、提高养殖效益的前提下实现总量的扩张。畜产品加工业相对滞后，应着力加强这方面的工作，以开发生产名、优、特、稀产品为核心22、，以培植加工龙头企业为重点，从初、粗加工起步，逐步向精深加工和综合利用进军。流通、服务业虽有一定基础，但形不成体系，功能不健全，应在加强基础设施的同时，大力兴办协会、合作社、流通组织等多种形式的社会化服务组织，为养殖户提供产前、产中、产后的系列化服务，推进专业化分工协作、贸工牧一体化、养加销一条龙的畜牧业产业化进程。三、项目建设条件具备，建设基础好，前期建设工作已经开始。xxxx食品有限公司是国内知名的肉类系列罐头制品加工出口型企业，仅牛肉罐头系列每年外销任务订单达2万吨。由于牛肉资源缺乏，大量原料均向甘肃、宁夏采购，但仍无法完成合同任务，公司急需解决加工罐头的优质牛肉来源。该项目得到xx市政23、府及有关部门的高度重视和大力支持，市政府以遂府办（2003）273号文件专门向各县、区及有关部门下发了通知。银行信贷部门也表示大力支持。公司已与xx市xx区的西眉、xx等十个乡镇签订了发展优质肉牛生产协议，与148户养牛大户签订了产销合同，并已经协助养牛农户从宣汉、中江等地引进西杂能繁母牛500余头。公司已在xx区xx乡建设优质肉牛育肥科技示范园，目前建设工作进展顺利。肉牛屠宰、分割车间和罐头加工车间已委托中国轻工业成都设计院设计，并进行了设备选型考察工作。2.2项目区农业产业化经营发展现状xx市近年来高度重视农业产业化经营，重点培养龙头企业，收效明显。一是以高金公司为龙头带动生猪饲养、冷冻及24、精深加工企业的发展；二是以xx食品公司为龙头带动农产品种植、牛羊养殖及罐头食品企业的发展；三是以大英新生态公司、颐康公司为龙头带动了蓄禽养殖及精深加工企业的发展；四是以格林食品为龙头带动蔬菜生产及精深加工企业的发展。2003年，肉类加工企业增势强劲，同比增长100以上。xx市肉类加工龙头企业近年来以“公司基地农户”组织农户大规模发展畜牧业，实现了生产、加工、销售一体化，解决了农户“卖难”问题，带动农户增收的效果显著。2.3项目建设的必要性及目的意义一、本项目的建设，可加快xx市农业产业结构调整步伐。xx市农户养牛分散，个体手工屠宰，市场凌乱，未形成规模化、产业化经营，加之市场体系尚未建立和完善25、，因而制约了牛肉产业的发展。如果没有食品加工龙头企业的带动参与，也难以促进养牛业的发展，为此，以饲养优质肉牛为基础，以食品加工为龙头，以市场需求为导向，组建“牧工商一体化，销供产一条龙”的“公司农户”的产业化发展模式，才能有效带动农户养牛，形成工厂化、规模化的集约经营。xx市肉牛养殖已有很好的基础，农户的养殖积极性较高，加上当地政府的支持，本次扩建项目投产后，肉牛养殖和加工规模都将大幅度增加，并以此带动相关产业的发展，对xx市农村产业结构的调整作出积极的贡献。二、发展肉牛产业，符合国家产业政策。近年来，随着我国经济的发展，工业用地增加，农业耕地减少。“八五”期间，每年以500万亩的速度减少，“26、九五”略有好转，仍以300万亩的速度减少，而人口则以1000万的速度增加。因此，我国面临着食品、粮食需求增长与耕地递减，以及人蓄争粮的矛盾。为了缓解这些矛盾，充分保证人民群众的粮食食品需求，国家作出了大力发展草食牲畜，充分利用自然资源，农副秸秆，“过腹还田”的决定，以此解决牲畜的饲料粮食问题，更充分的保证了人口增长对粮食的需求。由此畜牧业发展由过去的耗粮型、数量型向节粮型、质量型、效益型转变。中央实施西部大开发战略的重要内容之一，就是要下大力气调整和优化农业结构，增加农民收入。要着重抓好三个环节：一是全面提高农产品质量；二是加快畜牧业发展；三是优化农业区域布局。温家宝总理明确指出在实施西部大开27、发战略过程中，要切实加强生态环境保护，要有计划、有步骤的退耕还林还草，要积极发展畜牧业。在今年中央经济工作会议上他又指出：要调整农业产业结构，积极发展畜牧业、林业、水产业，把一部分粮食转换为肉、蛋、奶等，使之成为农村经济的支柱产业。三、项目产品符合我国食品消费趋势。随着人民生活水平的提高，生活节奏的加快，人们不断追求膳食科学、营养丰富的方便食品。本项目根据我国少数民族和部分消费群体对清真牛肉的巨大需求现状，结合广大消费者特征，应用现代食品加工技术和方法，科学配方，精制而成的牛肉食品，适应性广，物美价廉，市场前景很好。大力推广无公害的优质肉牛及制品，有利于提高人民群众的健康生活水平和质量。四、本28、项目的建设，有利于提高农户养牛的积极性，大面积促进农民增收。以xx食品公司为龙头企业，并与当地畜牧部门合作，组织科技人员，在疫病防疫方面有能力为养殖户提供全面的服务，促进优质杂交牛肉的推广，确保牛肉的无公害品质。原料数量也有充分保障，降低生产成本，对整个产品链的可控性大大增加，项目的抗风险能力较高。本项目将带动2万农户养殖肉牛和种植牧草，农户户均在2600元以上，增收效果十分突出。五、项目的建设，生态效益明显，合理利用资源。该项目改善了牧业生产物质技术条件。开发利用所在地的丰富饲草资源牧草，玉米杆，稻草，实现资源的有效利用。项目建设地为长江流域所在地，是我省旅游重点地区，生态保护具有重要意义，29、利用坡地大面积种植牧草，可促进水土保持，生态效益明显，是与退耕还草相结合的有效项目。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围项目区位于xx省xx市，地处xx盆地中部，北纬30度10分至31度10.5分，东经105度3.26分至165度59.49分，东临广安市，西接资阳市、德阳市，南靠重庆市，北临南充市和绵阳市。xx幅员面积5300平方公里，人口375万。自古以来，为川中政治、经济、文化中心。3.1.2自然资源状况1、地势条件：xx境内江河溪流众多，尤以涪江、梓江、郪江、琼江等河流水量充足。涪江贯穿全境，全长194.6公里，天然落差125.89米。境内河流属长江水系，有江河溪30、流700多条，成树林状分布，全流域面积1000平方公里以上的河流有两条，5001000平方公里的河流有三条，100500平方公里有20条。2、气候条件：xx市属丘陵地貌，由北向南逐渐倾斜，丘陵占82.4，耕地面积18.2万公顷，全境海拔250275米。气候属于xx盆地亚热带湿润气候区。年平均日照1376.6小时，年平均辐射总量为90.673千卡/平方厘米，年平均气温17.2摄氏度。年降雨量908993毫米，无霜期238300天。境内气候属亚热带季风性湿润气候，年平均气温18摄氏度，无霜期297天，日照1400小时，年平均降雨量923毫米。土质优良，适宜多种农作物生长，是川中地区著名的粮食和经济31、作物产区，主产水稻、小麦、玉米、棉花、油菜、水果、生猪等，是xx重要的棉花、水果基地。3、土壤条件：项目区xx市属川中丘陵地区，土地肥沃，富含有机质，经市农业局、技监局、科技局等有关部门的检测分析，土壤无超标重金属和农药残留物污染，是种植无公害饲料的最佳土壤、4、植被条件：全市森林覆盖面积27.94%。为全省第一个全面绿化达标地级市。项目区自然植被好，而且远离城镇，基本无工业污染。xx市境内高等植物150余科600余属2000多个品种。3.1.3项目区社会经济现状1、xx市xx市地处xx盆地中部，涪江中游，东临重庆、广安、南充，南接资阳，西连德阳，北靠绵阳，与成都、重庆成等距三角关系，幅员面积32、5325平方公里（其中市主城区面积21.9余平方公里，2005年将扩大到30平方公里，聚居人口达到35万人以上），人口376.4万（其中：农业人口289.4万人），下辖射洪、蓬溪、大英三县和市中区。2001年，全市GDP128.23亿元，与建市的1985年相比，年均增长8.3%,其中：一产业增长3.1%，二产业增长13.9%，三产业增长14.1%，三次产业增加值占GDP的比重分别为33.1:33.0:33.9；地方财政收入4.46亿元，年末劳动力资源总数260万，从业人员230万，剩余劳动力30万，全社会各项存款余额123.1亿元，贷款余额84.9亿元，存贷差38.2亿元，在岗职工平均工资7433、60元，城镇居民人均可支配收入4791元，城镇居民人均消费支出3400元，农民人均纯收入1950元，农民人均生活费支出1676元。3.1.4项目产前、产中、产后的发展现状xx市的蓄禽养殖基础好，盛产粮食，适宜种植牧草，能为发展牛肉提供足够的精饲料和青饲料，充分利用和发挥当地的资源优势。xx市畜牧服务机构健全，全市有服务队伍1860人，其中高级专业技术人员275人，大专以上技术人员127人，可进行畜牧配种、防疫、治疗、畜牧登记管理工作。有能力配合业主实施该项目。xx市现有能繁母牛40775头。2003年肉牛存栏101519头，出栏67970头。农户饲养较为集中，已初步形成养牛专业村。xxxx食品34、有限公司是国内知名的肉罐头制品加工出口型企业，由于肉牛资源缺乏，无法完成合同任务，公司急需解决优质肉牛来源。公司已与西眉、xx等十个基地乡镇签订了发展优质肉牛生产协议，与148户养牛大户签订了发展优质肉牛产销合同，并已经协助养牛户从宣汉、中江等地引进西杂能繁母牛500余头。企业自成立以来，一直发展有自己的原料基地。早在70年代中期，蘑菇、红桔、黄桃原料发展除xx市三县一区外，还在周边市县如潼南县，乐至及成都市的崇州、大邑县等均建有自己的基地。公司已在xx区xx乡开始建设优质肉牛育肥科技示范园，目前前期建设工作进展顺利。肉牛屠宰、分割车间和罐头加工车间已委托中国轻工设计院设计，并进行了设备选型考35、察工作。3.1.5项目建设区域肉牛养殖基地在xx市xx共二区二县，15个乡镇。肉牛集中育肥厂在xx市xx区xx乡汤xx村，占地720亩。肉牛屠宰、分割加工厂和牛肉系列罐头生产厂址设在xx市创新工业园，占地100亩。3.2项目实施的有利条件3.2.1良好的政策环境一、xx市政府重点支持畜牧业的发展xx市制定了畜牧业发展的目标：畜牧业产值占全市农业总产值的一半。要求全市畜牧系统把畜牧业作为农业结构调整的重点抓紧抓好，加大扶持力度，让畜牧业在农村小康中挑起大梁。二、xx市开始在全市实施优质肉牛产业化工程，出台了许多实质性的扶持政策和措施，并将xx食品公司作为核心龙头企业。2003年12月24日，xx36、市政府下发xx市人民政府办公室关于实施优质肉牛产业化工程的通知（遂府函（2003）273号文）。该文将xx食品公司作为“优质肉牛产业化工程”中的核心龙头企业，并制定了许多具体措施，具体内容包括：（一） 发展优质肉牛的思路及目标原则：坚持政府引导、业主投入、龙头带动、群众参与的原则，运用市场机制，充分利用我市有能繁母黄牛资源，内繁外引，杂交改良。强力推进西门塔尔牛细管冻精杂交冷配技术，科技示范，分户饲养，培养养殖大户。xx公司与养牛大户签订收购合同，负责外销加工，拓展国内外市场，推进肉牛产业化进程，确保实现农民增收，企业增效。目标：2004年从市外引进能繁母黄牛2300头，到2008年，全市新增37、杂交优质牛7万头，其中，母牛3万头。饲养20头以上的优质肉牛养殖户1000户。3万户饲养母牛年户平均增收800元；1000户饲养肉牛户年户平均增收万元以上。（二） 发展优质肉牛的主要措施1、 保护好我市的母黄牛资源，广泛宣传动员农民饲养母黄牛。搞好冷配杂交繁殖。以全市20个乡镇为重点，辐射周边乡镇。大英县新建一个县级冷配站辐射全县所有乡镇。搞好本地母黄牛的杂交冷配。要结合实际，采取必要的母黄牛保护措施。2、 引导农民从市外引进母黄牛。采取财政补助为辅，农民投入为主的办法，由xx公司负责给予适当补助，在市中区和市城区选择基础好的7个镇（三家镇、西眉镇、磨镇、xx乡、西宁乡、不去乡。市城区永兴镇）38、，从达川、巴中、广元等地引进母黄牛2300头。由农户购买、饲养，进行杂交冷配繁育。3、 依法淘汰劣质黄种公牛，强力推进杂交冷配。依照种畜禽管理条例，禁止本地劣质种公牛配种，并依法强制淘汰劣质黄种公牛。凡是饲养母黄牛的必须到冷配站，用西门塔尔牛进行杂交冷配。4、 搞好优质肉牛冷配站建设，努力提高冷配技术。为了满足能繁母黄牛冷配的需求量，要充分发挥原建10个乡镇冷配站的作用，选择养牛基础好的六个乡镇（射洪县的柳树镇，金家镇、青冈镇、太乙镇、市中区的磨溪镇、市城区的永兴镇），新建冷配站，完善设施，配齐设备。由这16个冷配站辐射周边乡镇能繁母牛的冷配。每年由市上统一下达冷配任务。每个冷配站必须配备2名39、专门的冷配员。加大冷配技术培训力度，努力提高配准率，达到80以上。并用配准率指标考核冷配员，对达不到要求的，予以淘汰。5、 发展优质肉牛养殖大户，推进产业化。目前，xx公司的牛肉罐头供不应求，带来了优质肉牛发展的极佳机遇。各级政府要广泛宣传动员。引导业主投入，以建有16个冷配站的乡镇为主，其他乡镇为辅，适度规模地饲养优质肉牛，首先饲养本地的西杂牛，其次，鼓励业主从市外购进优质肉牛饲养，力争五年内，饲养20头以上优质肉牛养殖户达到1000户。xx公司办好优质肉牛育肥示范场，力争达到万头规模，公司肉牛育肥场与饲养母牛地农户签订收购合同，保证按市场价收购牛犊。xx公司本着互惠互利、优质优价地原则，搞40、好优质肉牛的收购加工，形成产业化。6、 搞好良种良法和防疫。优质肉牛必须用科学的方法饲养，各区县对养牛户，必须提供科学的饲料配置，并搞好技术培训，使养殖户降低养殖成本，提高养殖效益。要切实搞好重大疫病和常规疫病的防治，保证优质肉牛产业化项目的顺利实施。7、 加强领导，搞好考核奖惩。各级政府要加强优质肉牛产业化项目的领导，研究办法，落实措施，确保改项目的建设与实施。建立严格的目标考核奖惩制定，市政府分年度将能繁母黄牛的冷配、引进、优质肉牛养殖户的发展等几项主要指标分解到各区、县政府，都应进行考核奖惩。各区、县政府也必须将几个主要指标落实到相关乡镇，都应进行考核奖惩。（三） 发展优质肉牛的主要政策41、1、 能繁母黄牛冷配补贴。每头冷配第一窝补贴30元。以省冻精站供精数量和生产牛犊数为依据，由市畜牧局验收后，补贴到区县。2、 从市外引进能繁母黄牛，每头补贴500元。由xx公司负责，市中区和市城区在6个乡镇进行动员，将愿意引进的农户登记造册，市畜牧局协助xx公司分批次统一到市外购进。3、 冷配站建设，新建冷配站6个乡镇，每个补贴1.25万元。主要用于购置设备。所需设备，大件实行市山统一采购；小件由区县统购。4、县在支农资金中，按照市补贴到区县的实际数量配套20，用于优质肉牛产业化项目建设。5、县在母牛、肉牛养殖户中，组织信用等级评定，争取信贷支持。6、养牛户需要占地的，按照省、市有关农业产业化42、文件执行。3.2.2资源优势突出xx市盛产水稻、玉米、红苕小麦、油菜、花生、大豆等农作物，年产量149.5万吨，作物秸秆305万吨，同时还有沱牌等酒厂大量的酒糟可供利用。以上各项资源可供xx市饲养肉牛近70万头。3.2.3基础设施条件完善1、交通近年来，xx市交通设施发展非常快，交通比较优势凸现。川鄂、绵渝公路在此交汇，达成铁路穿境而过，成南高速公路建成通车，遂渝快速铁路（xx潼南合川北琣，全程约150公里）已经开工建设，内昆铁路、川渝高速公路、遂内高速公路正在规划，xx即将成为xx第二大交通枢纽。2、供电、供水、通讯xx电力蕴涵丰富，全市水能资源蕴藏量达54.24万千瓦，可开发量34.61万43、千瓦，现有明星电力股份有限公司和明珠集团有限责任公司等。建成以小白塔、螺丝池、金华电航、白禅寺电站为骨干的地方电站38座，装机容量10万千瓦，110KV输变电工程3处，主变容量达18万KVA。xx天然气储量居全省第二位。已探明和正在逐步开发的磨溪气田，是全省三大气田之一。3.2.4技术力量雄厚公司现有专业技术人员122人，高学历比例占40以上。形成了畜牧兽医、动物营养、食品加工、检验、机械、计算机及管理、营销等门类齐全的专业化技术队伍。在罐头食品加工技术方面，xx食品公司具有国内领先地位。拥有目前世界上最先进的空罐全自动高频电阻焊生产线一条，有在全国率先用国产设备研制成功的方型罐高频电阻焊方罐44、易开生产技术，并已申请获得国家专利。该技术成功投产以来，替代了进口马口铁方罐生产设备，解决了近百年来“罐头好吃盖难开”的消费难题。公司拥有各项专利技术18项。公司技术依托单位为xx农业大学，目前已同xx农业大学就该项目中的人员培训、品种改良试验、规模养殖技术、加工工艺等环节达成了合作协议。3.2.5产品市场前景好随着人民生活水平的提高，在肉类消费结构中，更趋于高蛋白、低脂肪的牛肉产品，牛肉消耗程上升趋势发展，使我国以猪肉为主导的传统结构向着增加牛肉消费方向发展。我国目前市场牛肉多为农区淘汰的老残牛，生长期长，肉品质不高，肉质粗糙，皮张质量也差，这也是造成国内消耗比率低的主要原因。肉类加工企业产45、品单一，肉制品比重较低，仅占5.8%，与发达国家占4050相比，差距甚大。因此，利用优质肉牛加工符合国际市场肉质标准的高档牛肉，符合消费市场的增长需要。目前，我国牛肉产品现在尚处于市场“起步阶段”。随着国内市场的逐步崛起，今后人们对牛肉的需求将进一步增长，价格的总水平逐步上升。因此，我国的牛肉消费市场潜力巨大。3.3主要障碍因素及解决方案本项目的风险主要来自技术、疾病和市场三个方面。一、 技术风险科学技术是提高生产水平的关键，有助于降低生产成本，提高饲料利用率，从而提高养牛业的经济效益。本项目涉及的技术领域有繁殖、饲草饲料生产、肉牛饲养管理及育肥技术、疾病的防治技术。项目所采用的技术均为成熟的46、先进技术，如发情期处理、杂交利用。采用“过瘤胃蛋白体系配制日粮进行架子牛育肥、瘤胃代谢调控、粗饲料青储氨化处理技术，且具备掌握以上的专家进行实施。因此，基本不存在技术风险。二、 疾病风险任何养殖业都存在疾病风险，在项目执行过程中，认真贯彻“以防为主、防重于治”的原则，作为预防工作，注射各类疫苗，如五号疫苗，加强责任心，勤观察，发现疾病及时治疗。牛抗病力较强，实行科学饲养管理可将疾病风险降至最低。三、 市场风险牛肉为人们的日常食品，且随着人民生活水平的提高和对食品保健作用认识的加强，牛肉的需求将逐渐增加，市场风险较小。但是也不能忽视，其市场风险主要表现为：1、 饲料原料涨价。牛肉生产过程中受国家47、宏观政策影响或自然灾害的影响，导致饲料原料涨价，从而引起生产成本升高，经济效益下降。若出现该情况时，可寻找低价原料代替高价原料，充分利用现代牛肉生产技术提高饲料利用率，从而降低饲料成本。2、 外来产品的竞争。我国加入WTO后，随着关税壁垒的消失，牛肉产品来自国外和省外的双重压力，面临着外来产品的竞争。认真做好市场调查研究，生产适销对路的产品，以销定产，做好经营管理，产品创新，生产市场竞争力强的产品，将市场风险降至最低。第四章 建设单位基本情况4.1建设单位概况4.1.1公司简介1、发展历程xx省xx食品有限公司是在收购原国家一中型企业xx罐头食品厂的基础上组建的民营企业，也是以农副产品为主要原48、料的深加工企业。公司为xx省农业产业化重点龙头企业。三年来，公司以支持地方经济发展、带动农民增收致富为己任，在xx市委、市政府的关心支持、帮助指导下，在激烈的市场竞争中，依靠科技，严格管理，拓展市场，实现了三年三大步的跨越式发展。公司依托xx市丰富的农副产品资源，不断开发各类肉类、水果、蔬菜罐头，为国家创取了大量外汇。28年来，公司资产从1976年的300多万元发展到2003年的2.33亿元；罐头产量从1976年的800吨增长到2003年的16000吨。尤其是我国罐头行业自1989年以来，历经了动荡消沉徘徊复苏的艰难历程，在国际国内市场激烈竞争行业内重新洗牌的大气候下，xx公司通过xx市委市府49、实施机制创新后，近三年得到了跨越式发展。实现产量增长272，销售收入增长80，上税交金增长40，利润增长173。公司取得了娇人业绩，一跃成长为中国西部最大的罐头食品加工企业，xx省“小巨人”企业，xx省农业产业化重点龙头企业和中国肉类罐头产销排列前5名企业。同时，xx公司也是全国罐头行业中唯一获得中国伊协监制证书企业，产销量在全国清真食品中名列第一。4.1.2法定代表人基本情况公司法定代表人：xx，男，现年36岁，大学文化，工程师职称，xxxx食品有限公司董事长。1999年，xx在罐头厂连续亏损十年，举步为艰，罐头行业普遍不景气的情况下，受命于危难之际，被xx市市委市政府任命为xx省xx市罐头50、食品厂厂长。上任后，充分发挥自己的智慧和管理才能，调动管理阶层和全厂职工的积极性，以制度创新、科技创新为动力，内抓产品质量，外抓营销市场，使企业一举扭亏脱困，产品质量、产量、销量一年一个台阶。特别是2001年改制成民营企业后，公司进入了快速发展的轨道。xx曾获xx”等光荣称号。4.2研发能力xx公司在罐头食品加工技术方面，具有国内领先地位。拥有目前世界上最先进的空罐全自动高频电阻焊生产线一条，有在全国率先用国产设备研制成功的方型高频电阻焊方罐易开生产技术，并以申请获得国家专利。该技术成功投入生产，替代了进口马口铁方罐生产设备，解决了近百年来“罐头好吃罐难开”的消费难题。公司拥有自主知识产权1851、项国家专利技术，其中注册商标11个，专利18项。公司的牛羊养殖技术依托xx农业大学，目前已同xx农大进行xx市优质牛肉产业化项目合作。项目技术依托单位xx农业大学是进入“211”工程建设的大学，与项目有关的学科包括畜牧学、动物医学、草学，它们都是省属重点学科，博士学位授予点，其中动物遗传育种与繁殖是国家一级博士学位授位点，博士后流动站，长江学者特聘教授岗位单位。现有从事动物育种与繁殖，饲养管理，动物医学，牧草生产等方面的高级专家26人，绝大部分是博士。4.3企业财务状况公司注册资本金6980万元。公司经营状况良好，经济实力强。截至2003年底，公司投产18483.50万元，其中固定资产256452、.57万元，无形资产11395.42万元，负债4542.94万元，资产负债率为24.58。所有者权益为13940.57万元。2003年公司实现主营业务收入13880.41万元，净利润1032.06万元，累计未分配利润达到1799.32万元。详见2002年度、2003年度公司财务报表。公司被中国农业银行xx省分行评定为信用等级AA级。第五章 市场分析与销售方案5.1产品市场分析5.1.1产品市场供求现状一、牛肉供需形式根据肉类协会资料：2002年全国牛肉供给盒需求总量都呈现出恢复性增长，增幅分别达到2.7%和3.3。主要情况如下：生产:目前全国牛肉生产能力约5000万吨。2002年牛肉实际产量553、022万吨，全球牛肉供给总量创历史最高记录，比2001年增产133万吨，增长2.7%，其中全球最大的牛肉生产国美国，2002年牛肉产量为1233万吨，已经占全球牛肉总量的四分之一。牛肉产量居二、三位的是欧盟和巴西，产量分别为725万吨和714万吨。预计，2003年全球牛肉生产出现大幅度萎缩，产量为4880万吨，比2002年减少142万吨，减幅达到2.8。中国的牛肉生产一直保持稳定增长的态势，2002年牛肉产量560万吨，比2001年增长2.0，产量位居世界第四位。预计2003年在全球牛肉产量减少的形势下，中国的牛肉生产将继续保持1.8的增长，产量将达到570万吨。消费：2002年全球牛肉消费454、933万吨，比2001年增长156万吨，增长3.3。与牛肉产量一样，牛肉消费居全球前三位的也是美国、欧盟和巴西，消费量分别为1271万吨、727万吨和638万吨。美国牛肉消费量占世界消费总量的25.8。2002年全球牛肉消费将减少，消费量为4811万吨，比2002年减少122万吨，减幅达2.5。由于牛肉供给量的大幅度减少，预计2003年牛肉消费率将提高到98.6。从总体上看全球牛肉生产和消费走势基本保持一致，尽管2003年牛肉供需出现小幅度下挫，但中长期走势仍呈增长态势。中国牛肉消费持续稳定增长，2002年消费牛肉558万吨，比上年增长2.4，消费量亦居世界第四位。预计2003年中国牛肉消费将55、达到569万吨，保持2的增长。二、罐头食品市场自20世纪80年代以来，全球罐头食品年总产量一直保持在4000万吨以上，贸易量在1000万吨以上，贸易总额约120亿美元。经济发达国家的人们已养成罐头消费习惯，如美国人均罐头年消费量为90公斤，欧盟为43公斤，日本为25公斤，世界人均年消费量为8公斤，我国人均年消费量还不到1公斤。罐头食品企业具有年产几十万吨规模的工厂不少，如英国HL公司，罐头食品年产量已经达到60万吨之多。随着社会的进步，世界罐头需求日趋增大。中国的罐头工业从1999年开始，结束了多年徘徊不前的局面，出现了逐年增长的势头。据中国罐头工业协会统计，2002年罐头总产量达到223.156、7万吨，比上年增长25.8，出口量139.61万吨，同比增长16.96 %。其中内销罐头销量达到83.4吨，比2001年净增30万吨，增幅约60，远远高于同期10.75%的出口增幅。目前，国内罐头行业有年产万吨罐头的企业近20家，成为中国罐头行业的强势企业。随着我国改革开放取得的丰硕成果，物质得到极大的丰富，人们健康意识日益增强，膳食结构将进一步朝着高蛋白、低脂肪的牛羊肉和果蔬方向的发展。罐头作为一种健康、营养、卫生、快捷方便、保质期长的食品，世当今其他方便食品所不能比拟的。因此，近年来，消费增幅迅猛。罐头消费量如果达到世界人均消费8公斤每年水平，全国以13亿人口计，年消费量将达到1040吨，57、消费增长将是2002年83.4万吨的12.4倍。xx食品有限公司罐头年产量从1999年的2000多吨，发展到2003年的近20000吨，五年间增长了5倍。5.1.2产品市场前景分析全世界牛肉消费量仅居猪肉之后，是第二大肉类消费品。世界各国对牛肉的需求量极大，特别是西方各国和中东穆斯林国家，近几年东南亚各国的牛肉需求量也在大幅度提高。近几年发生的“疯牛病”严重打击了传统牛肉出口国（如英国）的牛肉出口，各牛肉进口国纷纷把目光转向了中国。国内只要能生产符合出口标准的牛肉制品，其国际市场前景将是十分好看得。我国的世界牛肉生产大国。但是人均牛肉占有量为世界水平的1/4。我国人口众多，人均占有牛肉只增加158、公斤，全国就需要增产120万吨，相当于新西兰牛肉量的2倍。如果我国人均牛肉占有量达到世界水平，产量就要达到1200万吨。随着全面建设小康社会伟大工程的实施，人们食物结构和需求正发生着极大的变化，每年牛羊肉的消费增长较快，因此国内牛肉市场容量还很大，远未达到饱和，市场上牛肉产品不是怕卖不出去而是没有足够的产品可卖。目前，我国牛肉产品现在尚处于市场的“起步阶段”。随着国内市场的逐步崛起，今后人们对于牛肉的需求将进一步增长，价格的总水平将逐步上升。因此，我国牛肉消费市场潜力巨大。xx公司生产所需牛肉原料多数从xx市外的阿坝州等地购回，最远从甘肃、宁夏、等地调回。2002年俄罗斯客户曾向公司定购10059、0吨清真牛肉罐头，但因原料供应不足未能签约。2002年公司被评为中国伊斯兰教协会指定为生产穆斯林民族食用罐头专业工厂后，公司牛肉系列罐头更是供不应求，订单每年只能完成30左右。5.1.3产品市场竞争优势1、牛肉生产有比较优势。从我国牛肉生产来看，总体上具有一定的比较优势。我国牛肉全国平均社会净收益为1.22，即每生产一公斤牛肉我国将获得1.22元的利益。同时我国生产牛肉的国内资源成本系数为0.49，比较优势度为0.51，这表明我国适合发展牛肉生产。2、中档牛肉可以满足我国的消费习惯。按照国际通例，高档牛肉和中档牛肉之间的差异主要依据牛的眼肌肉部位（通称里肌肉）面积的大小。我国烹调牛肉有煮、炒、60、炖、烧、烤多种方式，牛肉在烹饪之前一般需要精削细切。因此，只要牛肉新鲜细嫩，即牛肉的眼部肌肉部位面积较小也不影响作出美味可口的菜肴。3、新鲜牛肉是我国主要消费倾向。消费者要求牛肉菜肴做的新鲜。唯有新鲜的牛肉才有可能作出令消费者满意的菜肴。国际上的主要牛肉出口国家同我国距离较远，不可能批新鲜牛肉用成本较低的船运到我国来。4、我国牛肉的流通体系还不完善，流通途径中的冷藏保鲜技术问题很大，因此，进口牛肉要进入内地的难度相当大。5、随着人们健康意识不断增强，消费趋热，从过去的猪肉逐渐转向高蛋白，低脂肪的牛肉制品方向发展，食用牛肉的人群越来越多。6、公司经过多年经营，已发展成为中国西部最大的罐头食品加工61、企业，能取得规模效益。公司下属的“清真食品有限公司”是全国获得中国伊协认证的有资格生产对伊斯兰教罐头食品的几个企业之一。本项目生产清真牛肉系列罐头食品，具有很好的市场基础。7、本项目具有劳动力成本低和原料充分保障的资源优势。牛肉养殖是劳动密集型产业，当地拥有丰富的农村劳动力资源和较低的劳动力成本，具有明显的成本优势。公司大规模发展肉牛繁殖和养殖基地，建设大规模的集中育肥场，为项目保证了充分的肉牛来源，原料数量和成本可控性大大增加，这将是本项目最重要的竞争优势。5.2产品生产及销售方案按照本项目基地发展进程和市场状况，项目生产负荷为：投产后的第一年50，第二年70，第三年达产。达产后每年的产品生62、产、定价、销售情况如下：产品生产及销售方案序号产品单位单价(万元)产量（吨）销售收入(万元)1特等牛肉吨6.572046802优质牛肉吨2129025803牛皮张0.03300009004对外销售的副产品头0.01300003005红烧牛肉罐头吨1.07300032106红烧午餐肉罐头吨1.00500050007卤牛杂罐头吨1.65550907.50合计17577.50罐头包装规格为：227克装卤牛杂罐头、380克装红烧牛肉罐头、397克装红烧午餐肉罐头。牛肉罐头和高档鲜牛肉。其中60出口东南亚、中东、香港、俄罗斯等地，20供国内中高档餐馆使用，20供xx省内销售。5.3销售策略和营销模式1、63、项目产品销售充分利用xx食品公司的知名品牌形象和原有市场渠道。2、项目将立足于自身的产品质量优势、技术优势、规模成本优势，获取市场竞争力。3、公司的营销将突出优质牛肉的绿色品质，并从多方面注入产品区别于其他同类产品的差异化因素。4、利用原有的出口渠道和网络资源，满足和扩大出口订单。5、选择目标市场上有效媒体以多种广告形式进行宣传。5.4销售队伍和销售网络建设本项目产品的市场销售将立足于现有的销售网络，充分发挥和利用公司的市场资源。1、国内销售由xx集团国内贸易公司承担。xx集团国内贸易公司成立于2004年2月，其前身是由xx省xx食品有效公司销售部、成都市xx罐头食品有效公司销售部以及xx市清64、真食品有限公司销售部组建而成。由一支精干高效的年轻队伍组成。人员共18人，营销人员平均年龄32岁，大（中）专文化占80以上，具有极为丰富的销售经验以及市场开拓能力。网络覆盖北京、上海、天津、昆明、南京等全国各大中城市。公司下一步营销网络的建设将在省内主要城市和省外中心城市设立更多的销售分支机构，培养一批重点区域代理商和批发商。3、 国际销售由xx省xx食品有限公司外销经营部承担。xx省xx食品有限公司外销经营部由销售总经理、外销经理、业务员组成。业务员为年轻型、知识型、技术型的复合人才，对各罐头品种的品质及其相关业务非常熟悉，将公司生产的肉类罐头、禽类罐头、水果罐头、蔬菜罐头以及速冻品、调味品65、等推销到加拿大、欧洲、日本、韩国、东南亚、香港、澳门、俄罗斯等三十多个国家和地区。28年来，外销经营部一直以良好的信誉，优质的服务以及勤勉扎实的作风与30多个国家和地区的数百家客户建立了稳定的贸易关系。xx省xx食品有限公司在长期的发展过程中，实行外销经营部业务员分片区销售经营各类罐头的方式，通过各种国内、国际食品展会以及与新老客户洽谈和上网查询等途径，在更高的起点上获得了更大的发展。公司将对销售队伍重点抓好培训工作，提高国际贸易能力、业务素质和职业道德素质，并不断完善销售激励机制，以充分调动销售人员的积极性，保持销售渠道的稳定和发展。第六章 项目建设方案6.1建设任务和规模1、在xx市xx共66、二区二县，15个乡镇建设肉牛繁殖、养殖基地，饲养能繁母牛3万头，年出栏肉牛3万头以上。直接带动2万户以上农户。2、xx市xx区xx乡汤xx村建设优质肉牛集中育肥厂一个，占地720亩（征用100亩，租用620亩）。年育肥出栏优质肉牛1万头。3、在xx市创新工业园建设班产100头肉牛屠宰、分割加工厂一座，占地40亩。年屠宰、分割3万头肉牛。4、在xx市创新工业园建设年产1万吨清真牛肉系列罐头生产工厂一座，占地60亩。6.2项目规划和布局1、母牛养殖和肉牛饲养、育肥基地分布在xx市xx的15个乡镇，即：西眉镇、三家镇、横山镇、xx乡、西宁镇、步云乡、新桥镇、任隆镇、红江镇、三凤镇、金华镇、洋溪镇、大67、榆镇、柳树镇、大石镇。公司发展的乡镇养殖基地主要饲养能繁母牛、架子牛、育肥牛，年出栏3万头以上。2、建设集中育肥厂，年育肥能力1万头，一方面起示范作用，另一方面满足部分养殖户出售架子牛的需要，三方面也更充分保证公司肉牛屠宰和罐头加工的原料。3、在xx市创新工业园征地100亩，建设肉牛屠宰、分割加工厂和牛肉罐头食品加工厂，对基地的育肥牛全部回收，加工销售，一方面保证了农户的经济利益，另一方面对牛肉实现加工增值，扩大出口，壮大企业经济实力。6.3生产技术方案及工艺流程6.3.1优质牛肉饲养、育肥一、肉牛良种推广及杂交组合设备1、优良品种的推广：主要推广西门塔尔牛、利木赞牛、皮埃蒙特牛及其杂交组合。68、西门塔尔牛，为大型兼用牛种，体格粗壮结识，前驱发达，躯干深宽，尻部长宽平直，肌肉丰满，四肢粗壮，乳房发育中等，泌乳力强。一般成年公牛体重10001300公斤，母牛650800公斤。标准泌乳期产奶40004300公斤，产肉性能良好，屠体瘦肉多脂肪少，且分布均匀呈大理石状，肉质佳。半育肥状态下屠宰率为5565，日增重11.5公斤。利木赞牛，为大型肉用型牛种，体格大，体躯长而宽阔，胸宽而深，肋圆，背腰较宽，尻平而宽，全身肌肉发达，背腰、臀及股部肌肉厚实，早熟生长快，小牛产肉能力高，10月龄体重可达300400公斤，1215月龄体重达450500公斤，屠宰率6371，净肉为胴体重8083，肉呈大理石状69、，质量最佳。皮埃蒙特牛，为大型肉乳兼用型品种，躯体发育充分，日增重较高，胸部宽阔且肌肉发达，腰部肌肉发达，体躯长，尻部和大腿肌肉发达，胴体中骨骼比例较少，而且脂肪含量低，具有双肌肉基因；日平均增重为1500克，成年母牛体重为500600千克，育成公牛在1518月龄体重达550600千克为屠宰适合期；屠宰率为6770，净肉率为60，瘦肉率为82.4；肉质优良，肉嫩度好，胆固醇含量比一般肉牛低30。是目前世界终端杂交的最好父系。2、杂交组合利用，应用良种牛与本地牛和良种牛之间的级进杂交、经济杂交、轮回杂交，可以获得明显的杂交优势。杂交牛一般比本地品种牛生长快，早熟，产肉多1015，饲料报酬提高1070、12，并改善母牛受胎力，使繁殖率提高10。二、无公害养殖的主要技术措施1、选址（1）养殖地选择生态环境好、无或不直接接受工业“三废”及农业、城镇生活、医疗废弃物污染的区域。避开水源防护区、风景名胜区。人口密集区等环境敏感地，符合环保、兽医防疫要求。项目区无重工业和化学工业污染，所选乡镇符合无公害养殖环境。（2）所选养殖区周围500米范围内、水源上游没有对产地环境构成威胁的污染源，包括工业“三废”、农业废弃物、医院污水及废弃物、城市垃圾和生活污水等污物。（3）执行国家标准NY50272001无公害食品 蓄禽饮用水水质的，对水源进行严格的检测后使用，主要使用地下水。2、饲料、饲料添加剂及兽药的选用71、按中华人民共和国农业部2002年公布的“无公害产品技术标准”中的下述标准执行：NY 51252002无公害食品 肉牛饲养兽药使用准则 NY 51262002无公害食品 肉牛饲养兽医防疫准则NY 51272002无公害食品 肉牛饲养饲料使用准则NY/T 51282002无公害食品 肉牛饲养管理准则粗饲料：以人工牧草为主，不使用农药，主要施用牛粪。配合饲料：对铅、镉、砷、农残等指标检测符合无公害标准后方可使用。添加剂：采用无公害添加剂和使用低残留添加剂，微量元素按国家第二版牛肉标准执行，不使用违禁添加剂，如瘦肉精、激素等。兽药：严格采用国家牛肉养殖推荐的兽药种类，并控制用药后的停药期。三、肉牛生产72、主要技术方案与指标(一)集中育肥工艺1、工艺流程：1架子牛购进2观察圈舍3舍饲4驱虫5正式育肥2、饲料：主要以青鲜草和青储饲料为主，辅以配合饲料（麦麸、玉米、油枯、添加剂等配制而成）（二）饲料加工1、青储饲料：青储饲料的含水量控制范围为6875，调制时切短为35厘米，分层装入青储池压实，并高出地面0.5米左右，用塑料薄膜严密风封压。2、配合饲料的生产工艺：1饲料原料挑选2精选3粉碎4配制5搅拌6抽检7制粒8冷却9分装10入库3、饲草资源保证项目所在地xx市具有丰富的饲草资源牧草、玉米杆、稻草，饲草资源有保证。本项目还将大面积发展养殖农户和其他农户种植优质牧草，由xx公司组织优良草种提供给农户，73、并由当地农业部门提供技术指导。公司育肥厂用的饲草中玉米杆、稻草从农户购买，牧草通过在园区周边发展专业牧草种植户并收购其牧草的方式解决。养殖农户利用自己的饲草资源解决，专业户主要通过收购其他农行的饲草解决。（三）主要生产性能指标1、日增重：整个饲养期平均日增重500克以上，育肥期日增重1200克。2、出栏体重400600克，平均450克。（四）人工种草技术包括天然草地的改良与饲用作物的种植，天然草地的改良以治标改良为主，主要是除灌、补播优质牧草三爷草类、牛鞭草、黑麦草类等，以提高草地的产草量和质量，同时进行示范性人工草地建设，主要用来贮备优质干草供冬春季补饲用，还要有计划的安排好一年生与多年生饲74、料作物的种植。保证青饲料的常年供给。（五）肉牛生产技术为了提高养牛科技含量，依托xx农业大学技术优势，根据xxxx集团肉牛养殖的需要，重点推广肉牛育肥新技术，并制定xx肉牛生产技术规范供中心场、生产基地和协作农产应用。采用的肉牛育肥新技术包括：（1）非蛋白质含氮物的利用：作为养牛补充物实解决牛蛋白质饲料的良好途径，应用后可降低饲养成本10左右。非蛋白进入瘤胃后很快被溶解，被瘤胃微生物的脲酶水解为氨和二氧化碳，氨被细菌利用变成为微生物蛋白质，最后被胃和小肠吸收。非蛋白氮（如尿素、磷酸氢二氨、硫酸氨、双缩脲）利用：尿素青储、尿素秸秆、尿素颗粒、胶凝淀粉尿素及高蛋白添加剂等技术应用。（2）牛肉代谢调75、控使用。应用牛肉代谢调控剂，如酶制剂、脲酶抑制剂等，促进生长使之增重，提高饲料报酬1015，增加养牛经济效益。（3）饲料添加剂的使用。按牛肉营养需要应用矿物质、维生素、微量元素添加剂，可以完善日粮营养成分提高饲料消化利用率，促进生长和防止疾病。日粮中需要补充的铁、铜、锌、碘、钴、锰、硒等微量元素及维生素A/D/E的需要量，适当给予添加补充。（4）缓冲剂添加剂的应用：使用如膨润土、碳酸钙、碳酸镁、碳酸氢钠、过磷酸钾等，可以使瘤胃PH保持在6以上，有利于纤维素菌生长，提高消化率，有利于菌体蛋白的合成。合理配合使用可提高日增重15，精饲料消耗减少13，成本降低89。在引进上述重点科技成果的基础上制定76、xx肉牛生产技术规范。分别就种牛、肉牛的选择；饲养管理种牛繁殖配种、日粮的配制；饲草饲料生产收储；疾病防治；牛场、牛舍建筑等技术，制定出简明扼要，科学实用，操作性强，有特色的适用于项目县牛肉生产的标准，实行标准化生产。6.3.2牛加工技术一、牛源保证xx市政府以xx公司作为核心龙头企业在全市范围内实施“优质肉牛产业化工程”，在xx市的15个乡镇发展母牛养殖和肉牛饲养、育肥基地，饲养能繁母牛、架子牛、育肥牛，年出栏育肥牛1万头（育肥期3个月，存栏2500头）。项目牛源有保证。在xx市创新工业园征地100亩，建牛屠宰、分割加工和牛肉罐头食品加工厂，对基地的育肥牛全部回收，加工销售，一方面保证了农户77、的经济利益，另一方面对肉牛实现加工增值，扩大出口，壮大企业经济实力。二、工艺流程1、肉牛屠宰工艺流程（含分割）：活牛进场待宰栅称重屠宰二分体（排酸间）四分体（剔骨）分割称重包装装箱速冻冷藏发运（1）出栏体重450千克（2）屠宰率5258，净肉率49。（3）屠宰、分割后各类牛肉的比重：生产净肉22千克，其中特等牛肉块包括牛柳4千克，西冷9千克，眼肉11千克；优质牛肉包括臀肉、米龙、膝圆、腰肉，合计43千克；剩余部分的牛肉总重154千克。2、牛肉的无公害加工技术要求严格执行无公害牛肉的生产技术标准NY50442001无公害食品 牛肉，主要包括：（1）原料活牛原料必须来自非疫区，经当地动物防疫监督机78、构检验合格。（2）屠宰加工屠宰加工规范及卫生检验要求按NY467和GB/T9960规定执行。（3）感观指标感观指标应符合GB2708规定。（4）理化指标项目指标解冻失水率8挥发性盐基氮，mg/100g15汞（以Hg计），mg/Kg按GB/T9960铅（以Pb计），mg/Kg0.50砷（以As计），mg/Kg0.50镉（以Cd计），mg/Kg0.10铬（以Cr计），mg/Kg1.0六六六，mg/Kg0.10滴滴涕，mg/Kg0.10金霉素，mg/Kg0.10土霉素，mg/Kg0.10磺胺类（以磺胺类总量计），mg/Kg0.10伊维菌类（脂肪中），mg/Kg0.04(5)微生物指标微生物指标应符合79、下表规定。菌落总数，cfu/g1000，000大肠菌群，MPN/100g10，000沙门氏菌不得检测项目指标2、卤牛杂工艺流程：牛杂解冻清洗预煮（香辛料）切条煎炒（调味料）装罐注汁称重密封杀菌冷却干燥入库码堆检验发运具体生产技术要求见附件xx省xx食品有限公司企业标准 卤牛杂罐头Q/731622866.04220023、红烧牛肉生产工艺流程与卤牛杂工艺流程相同。具体生产技术要求见附件中华人民共和国行业标准 红烧牛肉罐头Q/731622866.01120024、牛肉午餐肉工艺流程：牛杂解冻清洗切块拌料腌制斩拌真空拌合自动装罐称重密封杀菌冷却干燥入库码堆检验发运具体生产标准见附件xx省xx食品有限80、公司企业标准 牛肉午餐肉Q/731622866.01120026.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准设计标准及规范主要包括：一、环境质量标准1、地表水执行地表水环境质量标准（GB38382002）中的类水域标准。2、环境空气执行环境空气质量标准（GB30952002）中的二级标准。3、生环境执行城市区域环境噪声标准（GB30962002）中的类标准。二、污染物排放标准1、废水执行畜禽养殖业污染物排放标准（GB185962001）中的表4、表5的规定。2、废气执行大气污染物综合排放标准（GB162971996）中的二级标准，并执行表2中所列的标准值。3锅炉废气执行锅炉大气污染物排放标81、准（GB132712001）中的时段标准值。4、恶臭气体执行恶臭污染物排放标准（GB1455493）中的二级新扩建标准值。5、施工期间执行建筑施工场界噪声限值（GB1252390）；生产期间噪声执行工业企业场界噪声标准（GB1234890）中的类标准。6、各类相关的国家、地方设计规范。三、工程设计标准1、育肥场的建设根据我国畜禽饲养场设计要点和要求进行。2、屠宰、加工建设的技术标准尽力采用国际通行的ISO9002质量认证管理标准和美国HACCP食品卫生质量管理标准以及国内相关的食品卫生标准。所有产品加工过程、环境均尽力采用美国和欧盟食品卫生标准进行设计和生产。6.4.2具体建设内容一、土建工程82、1、集中育肥场建设地址：xx市xx区xx乡汤xx村，占地720亩（征用100亩，租用620亩）。牛舍采用开敞式砖混钢架结构建筑。平面尺寸207.5m，开间4m，跨度7.5m，屋架弦高度2.8m，采用豆石地面，墙面双面抹水泥砂浆采用钢架结构、彩钢瓦屋面；饲料加工车间采用钢架结构；生产辅助房屋采用砖混结构。均为单层面。肉牛育肥期为3个月，年出栏1万头，存栏2500头。育肥场主要建筑工程及投资明细表序号工程名称建设面积单位造价投资额（平方米）（元/平方米）（万元）1牛舍162501602602观察舍20020043隔离牛舍20020044氧化池250080205青储池400080326运动场130083、030397兽医室1503004.58消毒更衣室10030039饲料加工车间10002502510草料库40001606411生活、办公房7003002112供电、供热2013给排水工程1014环保工程2015道路、围墙、大门6016其它7合计593.52、加工厂建设地：xx市创新工业园，占地100亩。包括屠宰、分割厂房和罐头加工厂一座。（1）屠宰、分割厂房为标准厂房，含屠宰、分割、包装、冷冻、冷藏各部分车间，各车间按生产流程布置，为单层砖混结构，内外贴白色瓷砖，房顶用轻质彩钢瓦，地面用白色水磨石处理。（2）罐头加工厂分为两个主要车间，一个车间加工午餐肉罐头，另一个车间加工红烧肉罐头和卤牛杂罐84、头。另外配置辅料、包装材料库和成品库房。罐头加工车间严格按照出口罐头加工企业注册卫生规范进行设计和施工。生产车间均采用单层砖混结构，内外贴白色瓷砖，房顶用轻质彩钢瓦，地面用白色水磨石处理。使用无毒、防滑、耐腐蚀、不透水的材料建筑。车间的门、窗严密，使用不变形、耐腐蚀的材料，门、窗及其他进出料口有严密的防蝇、防虫和防尘设施。（3）库房为砖混结构，一楼一底，顶用彩钢瓦，地面采用防潮处理，库内具有保温效果（底楼）.（4）生活、办公楼为三层砖混结构。加工厂建筑工程及投资明细表序号工程名称建设面积单位造价投资额（平方米）（元/平方米）（万元）1屠宰、分割标准厂房5526550303.932牛肉午餐肉罐头85、车间20005501103红烧肉罐头和卤牛杂罐头车间20005501104辅料、包装材料库房800400325成品库房1800400726锅炉房300400127配电房20040088给排水工程509污水处理站6010生活、办公楼16005008811地面硬化、道路、围墙、大门8512厂区绿化5013其他20合计1000.93二、设备1、集中育肥场及养殖基地包括饲料加工、分析化验、基地技术服务设备，主要采用国内成熟设备。育肥场及养殖基地主要生产设备及投资明细表序号名称单位单价数量金额1牛舍设施20.002医疗设备5.003铡草机2.50512.504精料粉碎机1.2056.005秸秆揉搓机1.86、0055.006预混料搅拌机1.2056.007化验设备套5.0015.008运输货车台10.00220.009供电、供热、供水设备25.0010基地技术服务设备30.0011其他辅助生产设备10.00合计144.502、加工厂经选型、询价的结果，屠宰。分割设备采用南京亨达公司的成套设备；午餐肉罐头主要加工设备采用上海海林公司的设备，其他通用罐头采用国内先进设备，少量设备从国外采购。加工设备投入合计2034.59万元，具体如下：（1）加工厂主要设备加工厂主要生产设备及投资明细表序号名称型号单位单价数量金额产地（一）肉牛屠宰成套设备套138.711138.71南京亨达（二）排酸、分割成套设备套787、4.18174.18南京亨达（三）罐头加工设备GTM6E21171.701真空搅拌机GTM7A18台20.00240.002定量装罐机GTM4B4台50.002100.00上海3异型封罐机（方罐）GTM3C台120.002240.00上海4洗罐机（方罐）台10.00220.00上海5午餐肉腌制容器GTM603个0.54020上海6真空斩拌机(LASKA)KV*330V台2601260奥地利7制冰机FMP15TDS台19.2238.4宁波8微波解冻机IZ80WD台852170上海9金属探测仪KD8015AW台11.75223.5日本10M16圆罐封口机台17234福州11圆罐封口机GT4B2台588、.5211汕头12罐盖打字机GT2E3台2.65410.6汕头13喷码机台8216英国14回转卧式杀菌锅GT7C5Z台7.5860汕头15夹层锅GT6J6口2.721027.2汕头16不锈钢操作台张0.151001517起吊行车台521018锅炉SZL41.25A台38276重庆合计1384.59（2）加工厂辅助、配套设备。加工厂辅助、配套设备及投资明细表序号名称单位单价数量金额产地1通风、空调、冷库设备320.00烟台2分析、检测设备15.003机修设备套50.004供电设备套40.005消防设备50.006给排水工程45.007污水处理设备50.008冷藏车35.00270.009其他设施89、设备10.00合计650.00三、品种改良2003年12月24日，xx市政府下发xx市人民政府办公室关于实施优质牛肉产业化工程的通知，就母牛的繁殖问题，制定了许多具体措施。主要包括：1、保护好母牛资源，广泛动员农民饲养母黄牛。搞好冷配杂交繁殖，在大英县新建一个县级冷配站辐射全县所有乡镇。2、引导农民从市外引进母黄牛，采取财政补助为辅，农民投入为主的办法，由xx公司负责给予适当补助，农户购买、饲养，进行冷配杂交繁殖。3、为了满足能繁母黄牛冷配的需求量，要充分发挥原建10个乡镇冷配站的作用，选择养牛基础好的6个乡镇，新建冷配站。由这16个冷配站辐射周边乡镇能繁母黄牛的冷配。每年由市上统一下达冷配任90、务。每个冷配站必须配备2名专门的冷配员。4、市政府分年度能将能繁母牛的冷配、引进、优质肉牛养殖户的发展等几项主要指标分解到各区、县政府，都应进行考核奖惩。5、能繁母黄牛补贴。每头冷配第一窝补贴30元。以省冻精站数量和生产牛犊为依据，由市畜牧局验收后，补贴到区县。四、技术开发和科技推广1、xx公司和畜牧部门共同实施本地黄牛改良工程，购买西门塔尔牛、安格斯牛等优质父本冻精，对农户饲养的本地能繁母牛进行细管冻精人工受精配种，繁育成杂交牛。2、xx公司无偿为农户制定全程肉饲养日口粮配方，并统一指定饲料厂提供符合无公害饲料标准的添加剂和精饲料。3、xx公司按照国家有关标准制定饲养规范。从牛场选址、建设到91、饲料选用、兽药质量。肉牛饲养、污染处理采取全程监控，确保产品的优质无公害性。4、由xx公司、技术依托单位、畜牧食品局及各地乡镇畜牧兽医站组成技术服务体系，全程提供技术服务。5、xx公司的集中育肥场作为示范基地，为各基地养殖户提供现场示范和培训服务。公司每年还将预算专项费用于技术开发和科技推广、培训。6.5总图运输与公用辅助工程1、加工厂区总平面布置共占地100亩，其中屠宰、分割加工厂区占地40亩，罐头加工厂占地60亩，屠宰、分割加工厂车间和罐头加工车间保持一定距离，配套、辅助建筑共用。厂区道路宽8米，水泥路面，环状布置。空地均绿化，厂区绿化率达到40以上。2、集中育肥厂共占地720亩，包括牛舍92、饲料车间、草料库、氧化池、青储池、运动场、生活办公用房等，合理布置。其余空地均作为绿化和种植牧草。3、厂外运输采用汽车运输。除利用公司原有的运输车辆外，新购买2台大型冷藏车和2台货运车，运力不足部分由当地社会运力承担。4、厂内运输生产车间内的生产线采用机械化运输和人力推车。原料下车和产品装车采用人工。5、消防措施和设施。在各生产车间设消防水栓，生产车间和生活区配置泡沫灭火器，配电房内配置干粉灭火器。6、给排水养殖场内的水源采取就地打井、自建设水塔解决，加工厂的水源来自城市自来水给水管网，水质满足生产和生活要求。本项目排水的种类主要为生产废水。养殖场采用沼气池处理粪便水，加工厂的废水经污水处理93、站后排放至管网。7、供电养殖场和加工厂分别配置一台容量为400KVA的变压器，当地现有电力充足，能满足电力需求。8、机修加工和养殖场均设机修间，配备设备维修组，承担设备的日常维修工作，定期进行设备的大、中、小维修。备品备件由制造厂供给，非标准件委托当地其他企业外协加工。9、分析检验养殖场和加工厂均设分析检验中心，对饲料、水质、辅料和成品进行严格的检测。6.6项目设施进度安排6.6.1编制依据（1）本项目进度设定在投资资金按计划到位的前提下，对各项工作所需时间编制设施进度。（2）本项目目前前期工作包括项目建议书的编写，设备比选考察及询价，可行性研究报告编制及审批等。项目设计阶段包括初步设计、施工94、图设计阶段工作。（3）项目施工计算周期以月为单位，项目实施进度以月为单位。6.6.2项目本期实施进度计划在建设资金到位的前提下，屠宰、加工厂和孵化、养殖场计划1年内建成投产；乡镇养殖基地随项目加工销售能力进行，逐步发展，预计两年时间。具体安排如下：1、项目准备2004年1月至2004年3月，完成项目论证。编制项目建议书、可研报告。2、方案设计2004年5月底预计完成初步设计和施工图的设计工作。3、项目建设项目建设期为2年，项目前期工作至2004年5月即可完成，从2004年5月开始建设至2006年4月完全竣工投产。具体进度安排见下图所示：加工建设进度表（按季度）序号工作阶段2004年2005年295、006年1项目准备12341234121可研2工程设计二项目建设1土建工程2基地建设3设备购置4设备安装第七章 投资估算与资金筹措7.1投资估算依据1、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法财发字【1999】1号。2、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释。3、财发字【2000】57号 关于印发农业综合开发财务管理办法的通知。4、国家农业综合开发办公室关于印发的通知（国农办【2002】175号文）。5、建安工程：参照当地实际情况，结合本项目具体情况进行估算。6、设备购置：根据现行市场价格和设备生产厂家报价。7.2项目建设投资估算1、项目总投资本项目总投资为7943.50万元。其中96、固定资产投资合计6517.83万元（含无形资产、递延资产、预备费用），占总投资的82.05、2、土建工程土建工程总造价1594.43万元，其中加工厂为1000.93万元，育肥场为593.5万元。3、设备及工器具购置费主要生产设备和其他辅助设备投入，合计2719.09万元，其中加工厂为2034.59万元，育肥场为144.5万元。4、安装工程费安装工程费平均按设备投入的10计算。安装工程费合计该项目安装工程费用217.91万元。5、科技推广项目科技投资费用主要为技术示范、技术培训、仪器设备、基地推广等，合计110万元。6、预备费用基本预备费按工程费用的7计取，涨价预备费根据国家有关规定暂不计取。合97、计预备费用426.40万元。7、流动资金流动资金按分项测算法。根据测算结果，投产时需要流动资金825.67万元。 8、其他费用建设育肥场，需要征地100亩，按每亩5万元计；加工厂共征用土地100亩，按每亩15万元计，合计2000万元。开办费用50万元，勘测设计费用30万元，培训费用20万元。注：对农户的能繁母牛按500元/头进行补助，该费用作为期间费用，进入成本，不计入投资。7.3资金来源与筹措7.3.1申请各级财政资金申请各级财政资金2400万元，占本项目总投资的30.21，占固定资产投资的36.82。其中中央财政资金1600万元地方配套财政资金800万元（xx省省级财政资金640万元、xx98、市财政资金80万元、xx区财政资金80万元）。7.3.2银行贷款可靠性分析项目达产后需要短期流动资金贷款，当年偿还，最高年度贷款为997.97万元。公司在银行有良好的信誉。2003年被评定为“AA级信用企业”。根据财务核算结果，本项目盈利能力好，短期偿债能力强，能保证流动资金贷款的及时偿还。7.3.3企业自筹能力分析本项目建设，企业需要自筹4545.53万元（其中用于固定资产4117.84万元，用于铺底流动资金427.70万元）。项目建设用地，前期已经征用，本次只需增加投入2545.43万元。截至2003年底，公司总资产18483.50万元，其中固定资产2564.57万元，无形资产11395.99、42，负债4542.94万元，资产负债率为24.58。所有者权益为13940.57万元。2003年公司实现主营业务收入13880.41万元，净利润1032.06万元，累计未分配利润达到1799.32万元。由此可以看出，公司经营状况良好，经济实力强，自筹资金有保证。7.4资金使用和管理公司讲严格控制财政资金的使用范围，确保资金安全，专款专用，提高资金使用效益。第八章 财务评价8.1财务评价基础数据与参数选取8.1.1计算期与生产负荷项目核算期12年，其中建设期2年，投产后第一年达到设计量的50，投产后第二年达到设计量的70，投产后第三年全部达产。8.1.2财务基准收益率确定根据相关产业生产现状和100、国家利率的变化情况，我们取财务基准收益率为10。8.1.3其他计算参数1、折旧及摊销：固定资产折旧、无形及递延资产摊销，其中固定资产残值率为5，折旧年限10年；无形资产摊销年限为10年；递延资产摊销年限为5年。2、所得税：按33计算。3、销售税金及附加增值税进项税率：原料按13，水、煤、气按13，辅助材料和用电按17。增值税销项税率：分割牛肉及副产品按13，罐头产品按17。附加：城市建设维护税税率5，教育费附加税率3。4、利率：银行流动资金贷款按年利率5.31计算。5、本核算为谨慎起见，暂不考虑税收优惠等措施。8.2销售收入和销售税金及附加估算8.2.1销售收入达产年实现销售收入共计17577101、.50万元（不含税价）。8.2.2销售税金及附加销售税金及附加82.28万元8.3总成本及经营成本估算根据项目建设单位过去的经营实际状况并行业特性，达产期管理费用率5.5（未达产期稍高），销售费用率7（未达产期稍高），修理费按年折旧额的40计。总成本费用估算达产年总成本费用15167.83万元，其中固定成本2280.99万元，可变成本12886.83万元。8.4财务分析8.4.1盈利能力分析1、 项目损益分析达产年（按第五年计算）利润情况如下：利润总额2327.40万元所得税768.04万元税后利润1559.36万元法定盈余公积金按10提取155.94万元法定公益金按5提取77.97万元 2、102、用已知现金流量分析与计算（1）投资回收期（2）净现值（3）内部收益率8.4.2清偿能力分析1、通过资产负债表可以看出，生产期内资产负债表指标变化范围如下：资产负债率19.4410.14流动比率228.56942.21速动比率142.38868.13由此可以看出，项目生产期内资产负债情况良好，流动负债指标和快速偿还流动负债指标均较好。分析可知：该项目借款偿还能力较强。2、资金来源与运用情况见附表8资金来源与运用表。通过分析，项目资金来源与运用基本合理。计算内累计盈余资金栏无负值。项目寿命末累计盈余资金19191.28万元。8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析8.5.2敏感性分析作出敏感性分析103、表8.6财务评价结论通过对项目的盈利能力分析、清偿能力分析、盈亏平衡分析、敏感性分析表明，项目经营有较强的盈利能力、清偿能力和抗风险能力。从财务核算结果看，项目是可行的。第九章 环境影响评价9.1环境影响一、环境现状1、肉牛育肥示范场建于工业园区和xx乡相连接地，无工业污染源，草地生态环境良好。2、加工厂厂址位于xx省xx市城南创新工业园内，厂址地势平坦，交通便利；厂区周围无污染源和密集居住区，厂址环境符合食品厂选址标准要求。二、生产对环境的影响1、废水：主要是屠宰、分割生产废水、原料清洗废水、罐头杀菌废水、车间冲地和设备清洗水、锅炉冲灰水、全厂生活污水等。2、固体废弃物：主要是肉牛收购、屠宰104、过程中产生的废弃物如粪便、废弃骨头、牛肉及内脏、锅炉灰渣及污水处理站产生的脱水污泥等。3、废气：主要是锅炉排出的烟气。4、噪声：主要噪声来源于冷冻站的冷却塔，污水处理站的鼓风机，各水泵房的水泵等。9.2环境保护与治理措施一、环境质量标准1、水环境执行地表水环境质量标准（GB38382002）中的类标准。2、空气环境执行环境空气质量标准（GB30951996）中的二级标准。3、声环境执行城市区域环境噪声标准（GB309693）中的类标准。二、污染物排放标准1、水污染物：畜禽养殖执行畜禽养殖业污染物排放标准（GB185962001）中水污染物排放标准；肉类加工执行肉类加工工业水污染物排放标准（GB105、1345792）表3中一级标准。2、大气污染物：畜禽养殖执行畜禽养殖业污染物排放标准（GB185962001）中恶臭污染物排放标准；锅炉执行锅炉大气污染物排放标准（GB132712001）中二类区时段燃煤锅炉标准。3、噪声排放：施工期执行建筑施工场界噪声限制（GB1252390）；运营期执行工业企业场界噪声标准（GB1234890）中的类标准。4、固体废弃物：畜禽养殖执行畜禽养殖业污染物排放标准（GB185962001）中废渣无害化环境标准。三、环境保护措施1、综合利用肉牛收购、屠宰过程中产生的粪便采用集中处理运给附近农户作有机肥料。肉牛原血加工为血粉，不可食用肉及废弃牛羊肉加工为肉粉及油脂，106、血粉、肉粉可销售给饲料加工企业，用于配制动物饲料，脂可作为工业油脂使用。牛毛搜集整理后出售。罐头生产中产生的果皮、果核、不合格果蔬原料等均可作为饲料厂的饲料，也可作为肥料使用。少量的废旧包装袋定时送往废品回收站回收利用。2、废渣治理污水处理中产生的脱水污泥作卫生填埋。锅炉房灰渣可出售给制砖场用于制砖。3、废水治理本工程排水包括生产、生活污水核直排废水两部分，厂区内排水实行清污分流。排放污水经污水处理站处理达标后与直排废水汇合排放。4、烟尘治理锅炉烟气经多管式除尘器净化，其除尘效率大于95。除尘后的烟尘排放浓度满足锅炉大气污染物排放标准（GB132712001）中二类区时段200mg/立方米的要107、求。5、噪声治理本厂设计采取减震、吸声、隔声、消声等措施，集中布置噪声超标的设备并设置隔音室，以减少对周围环境的影响，同时对震动的设备采取隔震措施，采取上述措施后区噪声白天小于50分贝，夜间小于40分贝，低于国家工业区标准的要求。6、绿化在车间、办公楼周围及道路两侧、全厂空地上种植花草树木，一是起到隔音除尘作用，二是起到美化环境的作用，使整个厂区变成花园式的单位。7、环境检测与环境机构厂区设置环保安全科，配备环保技术人员核监管专员，专门负责组织落实。健全三废排放的定人定期检测工作，掌握排污情况；加强同环保部门的联系，及时提出建议和环保措施。作到有排污，有检测，有标准，又符合规范，达到国家和省规108、定的排放标准。9.3环保部门意见项目设计时就注重各个环节环境保护措施的制定和实施。首先，一开始就将环境保护与生态效益视为重点来抓。依据国家相关规定制定环保措施，从牛场选址、污染处理、环境检测等各方面积极与xx市环保局配合，建立健全符合国家环境保护标准的饲养繁育加工生产体系其次，对签约农户制定规范的养殖程序，彻底改变以往农户养殖不注重环境保护的情况。再者，积极实施牛粪尿再利用技术，变废为宝，将牛粪转化为沼气和变为农业耕种的有机肥料。目前，公司正在建设的肉牛育肥示范场已通过当地环保部门环评。加工厂的设计，加工环节主要原料为农副产品、辅料及包装材料均不含有毒、有害成分，生产过程中也不产生有害物质，废109、渣可综合利用，生产废水不含重金属或任何剧毒成分，不存在严重的危害因素，只要采取必要的工程和管理措施，做的“三同时”，能达到有关环境质量和排放标准要求。本项目发展种草畜牧，符合国家生态农业政策。第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况项目实施完成以后，将有利于促进xx市畜牧的产业化发展，充分利用当地的资源优势，调整农业产业结构，调动养殖农户积极性，同时促进肉食品加工产业的发展，使优质肉牛产业化开发成为xx市的优势产业。xx市开始在全市范围内全面实施优质肉牛产业化工程，xx食品公司被确立为“优质肉牛产业化工程”中的核心龙头企业。本项目110、建设投产后，将对xx市优质肉牛产业化工程的实施发挥十分关键的作用，将推动整个xx市的肉牛饲养加工产业的快速发展。10.1.2产、销、服务各环节的利益联结情况1、采取财政补助为辅，农民投入为主的办法，由xx公司负责给予适当补助，在市中区和市城区选择基础较好的7个乡镇引进母黄牛。由农户购买、饲养，进行冷配杂交繁殖。2、当地政府对能繁母黄牛冷配进行补贴。每头冷配第一窝补贴30元。以省冻精站数量和生产牛犊为依据，由市畜牧局验收后，补贴到区县。3、农户与xx公司签订购销合同。xx公司协助农户组织牛源，提共养殖技术服务和技术培训；按市场价收购架子牛和育肥牛，并设定保护价。4、当地畜牧部门和xx公司对养牛户111、提供科学的饲料配置，并搞好技术培训，使养殖户降低养殖成本，提高养殖效益。搞好重大疫病和常规疫病的防治，逐步完善防疫体系。10.1.3辐射带动作用项目建成后，能大面积带动农户养牛致富。1、辐射区域：xx市xx共二区二县，15个乡镇，即：西眉镇、三家镇、横山镇、xx乡、西宁镇、步云乡、新桥镇、任隆镇、红江镇、三凤镇、金华镇、洋溪镇、大榆镇、柳树镇、大石镇。2、直接带动农户2万户农户，8万余人。饲养能繁母牛3万头，年出栏肉牛3万头以上。专业户：出栏优质肉牛100头的养殖户100户；出栏优质肉牛50头的养殖户100户；出栏优质肉牛10头的养殖户1000户。一般养殖户：扶持能繁母牛和架子牛养殖户1880112、0户，平均每户饲养能繁母牛13头，总计年出栏架子牛25000至40000头。10.1.4农业生产市场化、组织化程度的提高情况等xx公司作为国内著名的罐头加工企业，经济实力强，承担xx市实施优质牛产业化工程的核心龙头企业，收购架子牛，集中育肥并加工、销售，正是发挥其国内国外销售渠道广泛、产品有市场品牌知名度的优势，能克服农户分散、信息不畅、不了解市场需求的不足，实现产、加、销售一条龙的经营。xx市政府非常重视本项目的建设，出台了许多具体的扶持政策和措施，并由xx公司以市场化的手段来带动，能够有效保障各方利益，充分调动养殖户的积极性。10.2农民增收本项目建成达产后，共带动农户2万户农民，户均收入113、增加2687.5元，具体测算如下：1、农民饲养一头杂交母牛繁殖的小牛，饲养到六个月出售1260元（按每公斤9元计算），扣除成本460元（饲养成本360元，母牛分年摊销100元）获利800元。2、育肥一头肉牛，平均按450公斤计算，按市价每公斤7元，可出售3150元，扣除成本1800元（购6个月龄架子牛每头1260元；饲养成本540元：其中青饲料、精饲料费480元，医疗、防疫费30元，其他费用30元）。每头获利1350元。3、 8800户饲养能繁母牛和架子牛，按每年最低出栏25000头架子牛计算，每头获利800元，共计2000万元。4、 直接带动的1200户肉牛养殖户，按年最低出栏肉牛25000114、头计算，每头获利1350元，共计3375万元。5、 农户养牛共计5375万元，户均年收入增加2687.5元。另外，项目建成达产后，公司直接吸纳就业人员400余人，人均收入8000元以上。10.3其他社会影响10.3.1生态效益该项目需要消耗大量的麦杆、玉米杆和稻草，以前农户采用焚烧方式进行肥土，一是毫无经济效益，二是对周边空气污染相当严重。该项目实施后，农作物秸秆可作为牛肉粗饲料使用，既增加了经济效益又保护了周边环境，延长了农业产业链，是对农业下游产品的深度开发利用，是较典型的农业综合开发的好项目。另外，该项目还需要大量的饲草，这必将带动xx市的草地建设，有利于退耕还林、荒坡利用，积极促进xx115、市生态平衡的发展。10.3.2社会效益项目建成后将推动xx市优质肉牛产业化工程的实施，使项目区形成新的经济增长点，加快当地农村经济结构的调整步伐。该项目实施科明显提高xx市优质肉牛饲养的普及率和年出栏数。直接带动2万户农户规模化、集中化养殖，形成养牛专业村、养牛专业乡（镇），大幅度增加农民收入，有效消化相当数量的农村剩余劳动力，解决剩余劳动力的出路。项目养殖优质无公害肉牛，提供高品质牛肉和罐头食品，能有效满足人们的健康消费需求。第十一章 项目组织与管理11.1组织机构与职能划分11.1.1机构设置（1）组织机构公司的组织机构图如下所：11.1.2机构职责1、 总经理：全面负责公司的经营管理。2116、 副总经理：2名，协助总经理分管生产、技术、行政、市场营销等方面的工作。3、 行政人事部：承担公司的文书、档案、机要、后勤、车辆、内部协调、对外联络等行政工作。承担劳动人事、员工招聘录用、员工培训、绩效考评、薪酬设计、职位描述、岗位调整等人力资源开发与管理工作。4、 生产部：直接负责育肥场和加工厂的生产管理。5、 市场营销部：负责国内、国外营销网络的建设，市场营销计划的制定，销售产品，对市场行情进行预测，向生产部提供生产计划。6、 技术中心：对优质肉牛繁殖、饲养、疫病防治和产品加工的技术进行研究和开发，并承担对乡镇基地的技术推广和技术服务工作。7、 财务部：负责整个公司的财务管理、资金调配，117、运用财务管理手段对各生产阶段进行成本控制，促进各部门降低成本，增加效益。8、 基地服务部：承担养殖基地的技术服务、培训、架子牛和育肥牛的收购。9、 育肥场：负责收购和集中育肥肉牛，并提供示范养殖服务。10、宰加工厂:肉牛屠宰、分割。11、品加工厂：加工各种牛肉食品罐头。11.1.3劳动定员项目达产后，育肥场增加100人，加工厂增加300人，共400人。11.2经营管理模式项目建设以企业为龙头，以生产基地位基础，以科技进步为依托，以社会化服务为纽带，实现资金、技术等各生产要素的多层次、多形式、多元化的优化配置，实现利益各方面的多赢局面。公司和畜牧部门共同实施本地黄牛改良工程，购买西门塔尔牛、安格118、斯牛等优质父本冻精，对农户饲养的本地能繁母牛进行细管冻精人工受精配种，繁育成杂交牛。农户饲养能繁母牛、架子牛和育肥牛部分商品牛，公司收购育肥牛和收购架子牛集中育肥，然后对育肥牛进行屠宰加工、销售分割牛肉和牛肉罐头。项目按“公司基地农户”的经营模式，达到肉牛繁殖、饲养和育肥，实现综合开发。在各个环节建立起完善规范的约束机制，以合同和形式明确各方的责任、权力、义务，规范各方的经济行为，保护各方利益，真正形成风险公担、利益共享的经济利益共同体。11.3经营管理措施11.3.1工程管理成立以公司董事长领头的项目实施小组，对于项目的工程建设，进行统一管理。工程建设中，将严格按照设计标准进行施工，重点控制119、卫生、防疫、环保、劳动安全等环节。对项目的施工组织管理，按照有关规定，实行对工程单位进行公开招标的方式，严格把资质审查关。聘请专业的工程监理单位，对工程进行全程监控，保证工程质量并严格成本控制。11.2.2生产管理公司无偿为农户制定全程肉饲养日口粮配方，并统一指定饲料厂提供符合无公害饲料标准的添加剂和精饲料。xx公司按照国家有关标准制定饲养规范。从牛场选址、建设到饲料选用、兽药质量、肉牛饲养、污染处理采取全程监控，确保产品的优质无公害性。罐头加工严格按照出口罐头加工企业注册卫生规范和企业的产品标准进行。11.2.3财务管理公司财务管理，要根据企业财务的实际状况，控制生产和财务成本，最大限度地发120、挥资金效益，制定合理的投资、融资渠道和方法，保证企业经营活动对资金的需要。11.2.4销售管理市场营销部负责公司国内和国外产品销售，充分利用原有的销售渠道，建立更完善的客户管理系统，跟踪客户的需求。做好国内、国际市场的调查工作，密切跟踪市场变化情况，适时调整营销策略。对销售人员定期进行培训，提高销售人员的素质，尤其是国际销售人员的素质和技能。要建立有效的销售激励机制，充分调动销售人员的积极性。要严格应收帐款的控制，保证资金及时回笼。11.4人员来源与技术培训11.4.1人员来源经营管理人员以公司原来的队伍为基础，实行竞争上岗，并面向社会招聘。在行业内选聘有丰富从业经验和技术开发能力的专业人员，121、并委托有关科研院校定向培养。工人主要面向当地招聘，临时用工主要为当地农民工。11.4.2术培训对公司养殖场和屠宰、加工厂的工人进一步进行严格的技术培训，尤其是新招收工人，考核合格后才能上岗。上岗后还要定期组织培训。公司向养殖户发放规范的饲养手册等技术资料，并提供咨询服务；通过公司的养殖场进行示范推广和现场技术培训；和畜牧兽医站合作，对农户进行集中和分散相结合的方式进行培训。11.5劳动保护与安全卫生1、 工程建设的安全卫生要求（1）xx省工业企业劳动安全条例（1990.1）（2）劳动部关于生产性建设工程项目职业安全监察的暂行规定 劳字【1998】48号文（3）建筑设计防火规范（GBJ1687）122、（97修订）（4）工业企业设计卫生标准（5）工业企业噪声卫生标准2、 职业卫生（1）物料的运输采用机械化、半机械化的设备，减轻工人劳动强度，改善工作条件。（2）生产线员工进厂前必须进行体检，合格者方能上岗。对在岗职工也必须进行定期体检。加工人员（包括质检人员）每年至少应进行一次健康检查，必要时作临时健康检查，并建立加工人员健康档案。（3）生产车间设置消毒间、更鞋更衣间、卫生间、淋浴间等，以满足生产和操作人员的卫生条件要求、出入洁净区需更衣、换鞋。（4）罐头加工车间入口处和车间设足够数量洗手、消毒、干手设备，配备清洁剂和消毒液。水龙头为非手动开关，有冷热水供应。车间入口处设有鞋、靴、和车轮消毒池123、。（5）重视空气的调节和净化。（6）凡患有碍食品卫生的疾病者，应调离食品加工岗位和质检岗位。3、 职业安全（1）建筑结构设计符合防火规范要求，按规范要求设置室外消防栓，车间内设置泡沫灭火器和干粉灭火器，配电房、变压器室均设置四氯化碳灭火器。初制加工厂和精制加工厂的防火类别为三级，配电房地防火类别为二级。（2）在压力容器、管道上均安装安全阀、压力表，以确保生产操作安全。（3）对正常不带电的金属设备外壳，安装接零装置，对传动机械的大功率电气设备采用过载和短路保护措施。建筑物设避雷装置，在易产生静电处设置接地和消除静电设置。（4）所有机械传动装置、设备均设置防护罩。（5）厂区内配备急就医疗设施和医疗124、人员。第十二章 可行性研究结论12.1可行性研究结论1、 该项目为“xx市优质肉牛产业化工程”的主要组成部分，建设单位为该项工程度核心龙头企业。项目符合国家农业产业化政策和地方发展规划，符合当前种草养畜的形势，当地政府全力支持项目的建设，出台了许多实际的扶持政策和具体的措施来支持项目的建设。2、 xx食品公司是中国西部最大的罐头食品加工企业、xx省“小巨人”企业、xx省农业产业化重点龙头企业和中国肉类罐头产量排列5名企业，xx公司也是全国罐头行业中唯一获得中国伊协监制证书企业，产销量在全国清真食品中排列第一。技术经济实力强，有能力承担项目的建设。3、 项目建设单位与当地各级畜牧部门合作建设养殖125、基地，技术服务体系健全，和农户的利益联结机制合理有效，能够保证农户参与地积极性，保证无公害牛肉的生产。4、 项目建成达产后，可带动农户2万余户，户均收入2600元以上，带动农民增收的效果突出。5、 该项目的建设，有利于培养xx市的特色产业，培植和壮大龙头企业，有效促进当地农业产业的结构调整。综上所述，项目符合国家产业政策，建设单位经济、技术实力强，项目实施后，有良好的经济效益、社会效益、生态效益，项目建设可行。12.2问题与建议一、问题1、 项目建设资金的保证。项目建设所需资金量大，除企业自筹外，还有资金缺口，资金到位情况对项目实施进程将产生影响。2、 基地无公害养殖的保障。3、 养殖农户的素质、技术能力和养殖条件不等，有的养殖户比较分散，这势必给公司在技术指导、技术服务和监测上带来一定的难度，如管理不到位，将对农民的受益和部分产品的品质造成一定的影响。二、建议1、 基地建设应全面执行饲料、饮水、防疫、设备等技术标准，明确操作规程，加强投入品的管理和控制，如疫苗质量、饲料品质、药物残留控制、粪便处理等。2、 充分利用和发挥公司的出口渠道优势，努力拓宽出口渠道和扩大出口分额。3、 公司应当与银行保持长期稳定的合作关系，维护好良好的信用。4、 财政资金的扶持，对本项目的如期建设并成功实施非常关键，建议有关部门对本项目的建设给予大力支持，确保项目顺利实施。各类财务报表略：