1、申请技改资金的红枣深加工技术改造项目立项申请报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月申请技改资金的红枣深加工技术改造项目立项申请报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月53可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论81.1 项目背景与概述81.1.1 项目名称81.1.2 承办单位概况81.1.3 可行性研究报告编制依据812、.1.4 项目提出的理由91.2 研究工作概述91.2.4 项目建设方案101.3 研究结论101.3.1 结论101.3.2 投资概算及资金来源101.3.3 主要技术经济指标101.4建议11第二章 市场预测122.1 市场预测说明122.2 产品市场供应现状122.3 产品市场需求预测122.4 产品目标市场分析132.4.1 目标市场分析132.4.2 市场份额分析132.4.3 价格现状142.4.4 市场竞争力分析142.5 市场风险分析142.5.1 项目产品市场风险因素分析142.5.2 防范和降低风险对策14第三章 建设规模与产品方案153.1 建设规模153.2 产品方案13、53.2.1 产品方案构成153.2.2 推荐方案及理由15第四章 厂址选择164.1 厂址所在位置现状164.2 厂址建设条件16第五章 技术方案、设备方案和工程方案175.1 技术方案175.1.1 生产方案175.1.2 工艺特点205.1.3 产品指标215.2 主要设备方案215.2.1 主要设备选型215.2.2 主要设备来源225.3 工程方案235.3.1 项目组成235.3.2 总图运输23第六章 主要原材料、原料供应256.1 主要原料供应256.2 燃料供应256.3 主要原材料价格25第七章 节能、节水措施267.1 节能措施267.1.1 节能设计依据267.1.2 4、本项目的节能措施267.2 节水措施27第八章 环境保护与消防288.1环境质量标准和排放标准288.2环境现状288.3施工中的环境保护281、噪音污染及防治措施282、粉尘污染及防治措施288.4项目运行对环境的影响291、废水292、废气293、废渣294、噪音298.5环境保护措施方案291、生产用水利用方案292、生产、生活污水处理方案308.6消防30第九章 劳动安全与工业卫生329.1 劳动安全329.1.1 本工程采用的劳动安全设计依据329.1.2 劳动安全设计与采取的措施339.1.3 严防粉尘的燃烧和爆炸339.1.4 防火349.2 卫生34第十章 组织机构与人力资源配5、置3610.1 组织机构3610.1.1 项目法人组建方案3610.1.2 管理机构组织方案和体系图3610.2 人力资源配制3610.2.1 生产作业班次3610.2.2 劳动定员数量及技能素质要求3710.2.3 职工工资福利3710.2.4 劳动生产率水平分析3710.2.5 员工来源及招聘方案3810.2.6 员工培训计划38第十一章 项目实施进度3911.1 项目建设工期3911.2 项目实施进度安排391、实施准备392、勘察设计预计进度393、施工准备及施工进度394、设备安装、调试及试生产进度计划3911.3 项目前期各阶段进度安排4011.4 项目建设招投标管理40第十二章 6、投资估算4212.1 投资估算依据及范围4212.2 总投资估算4212.3资金筹措44第十三章 财务评价4513.1 财务评价基础数据与参数选取4513.1.1 财务价格4513.1.2 计算期与生产负荷4513.1.3 财务基准收益率设定4513.2 销售收入估算4513.2.1 经计算，产品达产年销售收入为4450万元。4513.2.2 销售税金及附加4513.3 成本费用估算461、原辅材料及动力462、工资及工资附加463、折旧464、摊销465、修理费466、其他费用467、销售费用468、总成本4613.4 财务评价指标4713.4.1 盈利能力分析4713.4.2 敏感性分析47、713.4.3 盈亏平衡分析4813.5 财务评价结论48第十四章 社会评价4914.1 项目对社会的影响分析491、技术贡献492、产品贡献493、就业贡献494、农民增收情况495、对国家贡献4914.2 项目与所在地互适性分析501、利益群体对项目的态度及参与程度502、各级组织对项目的态度及支持程度503、地区文化状况对项目的适应程度504、推广效果505、就业安置效果5014.3 社会评价结论51第十五章 研究结论与建议521、本项目建设符合国家产业政策及发展方向522、本项目建设可为周边农民带来巨大的经济效益523、就业安置效果524、带动相关企业的发展,增加相关企业的效益525、8、采用高新技术，生产优质高价产品，挑战加入“WTO”的压力52第一章 总 论1.1 项目背景与概述1.1.1 项目名称新疆xx县xx枣业有限责任公司红枣深加工技术改造项目1.1.2 承办单位概况1、项目承办单位：xx县xx枣业有限责任公司2、法定代表人：3、公司概况xx县xx枣业有限责任公司是一家集红枣种植示范、农产品加工、农业科技开发为一体的农业综合开发有限公司，注册资金500万元。公司成立之初就致力于红枣综合项目的开发和红枣示范基地建设，走种、养、加相结合，科、工、贸一体化的农业产业化发展之路。目前，公司已建立经济林示范基地个一个，红枣生产加工厂一座，该厂占地面积1800平方米，现有职工559、人，拥有资产240万元，其中固定资产60万元，是xx县第一家红枣加工销售的企业。同时与国内科研机构、加工企业、大专院校建立了长期的合作关系，为公司的发展提供了强有力的技术支撑。1.1.3 可行性研究报告编制依据1、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参考（第三版）；2、巴州西部大开发巴州开发规划、自治州农业和农村经济情况调查、巴州农产品流通设施建设规划；3、巴州农业发展规划；4、项目建设单位提供的资料。1.1.4 项目提出的理由新疆南疆各地区依托得天独厚的自然条件，已成为我国重要的红枣生产基地。“世界红枣在中国，中国红枣在南疆”成为枣业界专家的共识。而南疆红枣又以巴州红枣为最优，仅巴州xx10、县已发展红枣10万亩，农民的收入80%来源于红枣。xx县也催育了一批红枣加工企业，由传统的单一“原”字号资源销售向多样化红枣加工转变，但多数为家庭作坊式季节性生产，有一定规模的企业不多。伴随着日益激烈竞争和广大消费者对枣产品需求质量越来越高的新形势，科技进步和创新已经成为提升枣产品质量和效益的决定性因素，红枣产业涉及全区农民群众的切身利益和富裕程度的提升。因此，开展红枣深加工技术改造项目，提高产品质量档次，提高附加值，增加农民收入，已是形势所迫，众望所归。1.2 研究工作概述1.2.1 建设性质：技术改造1.2.2 建设地点：xx县县城1.2.3 建设规模：项目区总占地面积10亩。通过技术改造11、，新增规模为：1、新增500生产车间及附属设施，新增红枣加工生产设备若干，生产红枣系列产品450吨；2、主产品：红枣干200吨，免洗枣200吨，红枣粉及颗粒150吨。1.2.4 项目建设方案1、技术来源及先进性：项目采用的生产技术主要有真空冷冻、烘干干燥、单体包装、表面亮化和超细粉碎等。2、建设期限：1年，第1年10月第2年9月3、市场营销：根据市场前景分析，公司以免洗枣、红枣干、红枣粉为主导产品。立足国内市场，开拓国际市场。1.3 研究结论1.3.1 结论本项目的原料为当地农业种植生产的红枣，产品为免洗枣、红枣干、红枣粉等红枣产品。本项目建设符合我国对农产品进行深加工的发展方向，符合国家的产12、业政策和发展方向。本项目建成后，年新增收购加工红枣1400吨，可给当地农民种植者未来带来巨大收益。项目的建设可新增长期就业机会100个，间接就业机会若干，为社会的再就业工程和社会稳定创造了良好条件，并带动相关行业的发展。1.3.2 投资概算及资金来源本项目新增总投资为587万元。其中申请技改资金100万元，其余全部由企业自筹解决。1.3.3 主要技术经济指标项目建成后，实现新增销售收入达4450万元，年利润215.7万元，投资利润率36.7%，投资利税率59.9%，财务内部收益率25.9，财务净现值564万元，投资回收期4.6年，盈亏平衡点75。1.4建议项目可行而且非常必要。建议引进技术人才13、，提高科技水平，特别是为种植户提供种植技术，保证原料供应；建立高素质营销队伍，营造信息交流平台；努力提高产品质量，快速打开国外市场。第二章 市场预测2.1 市场预测说明针对目前国内外红枣深加工产品供需情况进行分析预测，分析项目产品风险，确定产品定位。2.2 产品市场供应现状中国枣根据区域化分为北枣和南枣两个生态型，地理位置是以淮河、秦岭为界。北枣含糖量高，适宜制干枣；南枣含糖量低，适宜制蜜枣。目前全国鲜枣年产量为7080万吨，其中河北、河南、山东、山西、陕西5省的产量约占全国总产量的90以上。枣原产我国，已有5000余年的栽培历史，日本、美国等国也有零星栽植，但都未进行商品栽培；虽然韩国进行了14、大面积栽培，但自给不足，近年来受我国产品冲击，种植面积不断萎缩。枣树为亚热带荒漠植物，耐干旱、耐瘠薄、耐盐碱、适应性强，苗木定植当年结果率可达70-90，丰产性强，挂果周期长。红枣一直是我国及世界各地华人的传统滋补保健食品，在国内及东南亚具有十分广阔的市场。我国是世界上唯一的红枣出口国，年出口量约为8000吨，在相当长的一段时间里，在世界红枣生产和贸易中占有绝对统治地位，往东南亚出口的红枣占总出口量80-90。2.3 产品市场需求预测随着国家经济的高速发展，到21世纪中期我国将整体上达到中等发达国家水平，人民生活水平将会大幅度提高，人们对绿色营养型果品的需求必会大大增加，我国居民及世界华人对优15、质枣品的需求将越来越大，巴州地区红枣因其独特的区域和光热资源优势，形成了其营养丰富、维生素含量高、绿色无污染等独特品质，受到中外客商的赞誉和青睐，同时该项目的建设，是依据当地自然优势，把加快农村产业结构战略性调整，增加农牧民收入作为战略突破口，实践国家优化农业区域布局的要求，符合国家的产业政策，具有广泛的社会需求性和发展广阔性。随着产业结构调整步伐的加快，该项目必能成为示范带动项目，受到广大农民的青睐，因此可以预测，红枣将会有十分广阔的市场开发空间。值得注意的是须解决鲜食枣的保鲜技术难题、加工品技术含量低、产品档次低劣原始等问题；另外就是世界上许多国家还不认同红枣。因此我国红枣产业应抓住加入W16、TO的有利时机乘势扩张，加大宣传力度，让红枣扬名海内外，让世界认识红枣，接受红枣，使红枣国际化，开拓国际市场，做大做强巴州红枣产业。2.4 产品目标市场分析2.4.1 目标市场分析本项目产品为红枣干、免洗枣、红枣粉等，主要针对中高端市场，红枣产品在国内外市场前景无限广大，经济效益高、市场前景好，将激发有识之士兴办红枣加工企业。产品销售方向主要是国外华人市场，国内市场以沿海发达城市为主。2.4.2 市场份额分析由于本企业具有原料基地的优势，通过新建该项目，可大大提高本公司在当地及周边地区的生产能力和市场占有率。2.4.3 价格现状产品市场销售价格表序号产品名称单价（元/吨）备注1红枣干系列80017、002免洗枣系列600003红枣粉及颗粒产品1100002.4.4 市场竞争力分析项目区原料没有污染，产品有极大的竞争力。2.5 市场风险分析2.5.1 项目产品市场风险因素分析国际市场风险因素主要是国外日益增强技术贸易壁垒，提高市场准入条件；国内市场风险因素主要是假冒伪劣产品的出现。2.5.2 防范和降低风险对策公司通过加强品牌注册，同时提高产品质量，来扩大国外市场，通过提高国际市场占有率，打开多国市场，防止某一国家实行技术壁垒来限制出口，同时加强产品的强制性认证，达到进口国的各项要求。通过申请企业自主知识产权、提高产品防伪技术、申请产品外包装专利等措施抵卸国内假冒伪劣产品。第三章 建设规模18、与产品方案3.1 建设规模新增建设500生产车间，新增红枣加工设备若干，年新增生产红枣系列产品450吨。3.2 产品方案3.2.1 产品方案构成1、年产免洗枣200吨，采用1kg、0.5kg包装，1kg包装占30%，0.5kg包装占70%；2、年产红枣干200吨，采用0.5kg、0.2kg包装，0.5kg包装占60%，0.2kg包装占40%；3、年产红枣粉及颗粒产品150吨，采用0.3kg、0.2kg包装，0.3kg包装占40%，0.2kg包装占60%。3.2.2 推荐方案及理由通过红枣系列产品加工项目，可扩大巴州地区红枣的生产规模，提高生产技术水平，提供高档次的红枣产品，同时可充分利用当地资19、源，激发农民种植红枣的积极性，并可解决本地劳动力就业，拉动相关行业的发展，增加当地农民的收入，提高人民的生活水平。本项目加工生产线具有设计合理，结构简单，操作方便，投资少，功耗小，见效快的特点。在原料有保证的条件下，投资建立加工生产线将产生较好的社会效益和经济效益。第四章 厂址选择4.1 厂址所在位置现状本项目位于新疆xx县县城，位于塔里木盆地东北缘，隶属于巴音郭楞蒙古自治州管辖。项目占地面积10亩，土地使用权为新疆xx县xx枣业有限责任公司所有。4.2 厂址建设条件厂址所在地可提供自来水管网和电力、通讯线路。项目施工建设和生产、生活用水、用热、用电及通讯完全可以得到保证。生活福利设施齐全，社20、会依托条件好。自然环境是人类赖以生存发展的基本条件，是发展物质生产的基础。根据中华人民共和国环境保护法的规定，防止污染设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，对本项目的“三废”分别有针对性的进行了预防和治理。此项目所在区征用土地，不需要拆迁任何公用建筑物及居民居住区，所以也就不存在移民安置问题。工程施工区自然地理位置优越，以铁路、公路为主，交通极为便利；通讯十分便捷，同时用电、用水都能保证；为达到预期的工程实施进度提供了良好的施工条件。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1 技术方案5.1.1 生产方案本项目为红枣深加工项目，主体方案为： 表面处理 干燥 免洗枣红枣 原料选择 清洗21、 切片 红枣干 干燥 去核 粉碎 红枣粉 1、免洗枣生产车间（1）工艺流程精品枣系列产品的主要生产工艺流程为原料选择、去杂、清洗、表面处理、沸腾干燥、冷却、包装、装箱、检测、成品入库。工艺流程框图如下：原料选择清洗表面处理成品入库装箱检验包装沸腾干燥冷却（2）工艺简述分选去杂：将用于生产的红枣去除杂质及腐烂和被污染的坏枣。清洗：将选好的红枣用流动水去除表面泥沙和杂质，洗后沥干水分。表面处理：采用生化技术对红枣表面进行处理，使其外观光亮。干燥：对红枣进行干燥，使产品水分含量达到要求。冷却：干燥后的红枣温度较高，不能直接进行包装，需冷却到室温。包装：将加工后的红枣装袋、封口、装箱后送入成品库。2、22、红枣干生产车间（1）工艺流程红枣干系列产品工艺流程为原料选择、清洗、沥水干燥、去核、切片、脆化处理及渗料、速冻、真空干燥、定量或单位包装、装盒、装箱、检验、成品入库。工艺流程框图如下：原料选择清洗沥水干燥去核切片脆化处理及渗料装箱装盒定量或单体包装真空干燥速冻检验成品入库（2）工艺简述分选去杂：将用于生产的红枣去除杂质及腐烂和被污染的坏枣。清洗：将选好的红枣用流动水去除表面泥沙和杂质，洗后沥干水分。表面处理：采用生化技术对红枣表面进行处理，使其外观光亮。干燥：对红枣进行干燥，使产品水分含量达到要求。冷却：干燥后的红枣温度较高，不能直接进行包装，需冷却到室温。包装：将加工后的红枣装袋、封口、装箱23、后送入成品库。3、红枣粉及颗粒产品生产车间（1）工艺流程红枣粉产品的主要工艺流程是原料选择、清洗、沥干、去核、烘干、粗粉碎、提香、超细粉碎、混料、造粒、烘干、灭菌、包装、检验、入库。工艺流程框图如下：原料选择清洗造粒粗粉碎沥干去核烘干灭菌烘干混料超细粉碎提香包装装盒入库装箱检验成品（2）工艺简述分选去杂：将用于生产的红枣去除杂质及腐烂和被污染的坏枣。清洗：将选好的红枣用流动水去除表面泥沙和杂质，洗后沥干水分。烘干：以最短的时间，最小的能耗，完成干燥过程，使红枣含水量下降，在粉碎时能够获得较为均匀的颗粒。粗粉碎：为超细粉碎作好准备，为提香工序准备最佳的原料，保证提香烘烤中物料的损失最少，并获得最24、佳的提香效果。提香：粗粉碎后的枣粉在适当强度的远红外线幅照下，所含的糖类和蛋白质部分分解，产生特有的香味，同时可以较好地保存红枣的营养和相关保健因子。超细粉碎：采用气流超细粉碎，可以将红枣粉加工成5-8m的细小粉粒，增大了产品的溶解性。混粉：加入适量的白糖粉，混合均匀，以提高产品的风味。造粒：采用国内最先进的沸腾造粒技术生产出的红枣粉，具有均一的颗粒和理想的粒度，有较高的分散和溶解速度。包装：造粒的红枣粉经烘干、灭菌后，装袋、封口、装盒、装箱后送入成品库。5.1.2 工艺特点红枣经过清洗、干燥处理后表面失去光泽，使商品价值明显下降。本项目采用生化技术，对枣进行加工，使其具有光洁鲜亮的商品外观，25、以提高产品质量和商品价值。红枣干在食用过程中易吸潮，造成口感变差，甚至变质不能食用。本项目将现有药品单体版式包装技术进行改造后移植到红枣干包装上，成功地解决了红枣干的吸湿变质问题，这在食品包装上是一个创新。一般粉碎技术生产的红枣粉不能很好地溶于水中，饮品外观差、口感不佳。采用超细粉碎技术较好地解决了大量果肉沉积问题，通过气流超细粉碎的红枣粉，颗粒直径一般为5-8m，可以迅速溶于水，冲饮效果较好。5.1.3 产品指标1、感官要求色泽：产品应具有与其原料相应的色泽。滋味和口感：具有该品种特有的滋味与香气，口感酥脆、无异味。形状：块状、片装、条状或该品种应有的整形状。各种形态应基本完好，同一品种的产26、品厚薄基本均匀，且基本无碎屑。杂质：无肉眼可见外来杂质。2、产品标准理化指标项目指标水分5.0卫生指标项目指标汞（以Hg计），mgkg0 .01铅（以Pb计），mgkg0.2镉（以Cd计），mgkg0.1砷（以As计），mgkg0.2六六六，mgkg0 .05滴滴涕，mgkg0 .05敌敌畏，mgkg0 .02乐果，mgkg0 .02杀螟硫磷，mgkg0 .02苯甲酸，gkg不得检出山梨酸，gkg不得检出菌落总数个g 500大肠菌群，个100g 30致病菌不得检出注：其他农药的限量指标应符合NYT393的规定5.2 主要设备方案5.2.1 主要设备选型根据不同的原料品种，生产规模及不同的产品进27、行设备的选型，其主要原则为，设备应先进、安全、可靠、使用成本低，维修方便，寿命长。本项目新增主要设备如下：新增主要设备清单序号设 备 名 称型号及规格单位数量备注一生产设备1浮洗机2t/h台32刮板提升机2t/h台33冲浪式洗果机2t/h台34滚杠检果机2t/h台35分核机台26干燥烘箱台27速冻机台18切片机台19脆化处理机台110真空烘干箱台211粉碎机台212红外烘烤机台113超细粉碎机台114造粒机台115电子称0100Kg台116空压机台2备117化验检测设备套118包装机台3二辅助工程1蒸汽锅炉及配套设施套12轴流风机BDW-87-3台100.25kw3高压开关柜Gzs110台2428、电力变压器S9-200KvA台15低压配电柜Gcs-台36动力配电箱XLF21台27照明配电箱XMR只88低压电容补偿柜GcsJ-160kvar台19低压电容补偿柜GcsJ-64kvar台1电源插座箱CZXR只25.2.2 主要设备来源根据生产工艺的需要，各个车间的主要设备分为定型设备和非定型设备。主要设备选用国内、国外先进成熟的定型设备和通用设备，力求降低能源消耗和物料消耗，保证各个车间、各个工序的产品质量。5.3 工程方案5.3.1 项目组成新增主要建、构筑物的建筑面积表序号主要建、构筑物名称建筑面积（m2）备注（一)主要生产车间1清洗车间2002免洗枣生产车间1003红枣干生产车间10029、4红枣粉生产车间100（二）辅助生产设施1原料库1002成品库100（三）公用设施1变配电站1002锅炉房2003堆煤场1000(四)厂区行政福利设施1食堂2005.3.2 总图运输1、总图布置根据场地及工艺流程要求，参照国家有关规范规定，全厂区基本分为办公及生活区、动力区、原料区、生产区、产成品区五大块相对集中的建筑群。原料进口在厂区东面的东门，产品出口在厂区南面的南门，办公区在厂区内西南方位，人员进出口在产区的南面的西门。人货分流，比较利于全厂的管理。热力站（锅炉房）等位于厂区内的南边东部，机修，污水处理等辅助车间也均在厂区内的东部靠南位置。总变配电室位于生产区的中部位置。分线通埋到各车间30、配电室。综上所述，该方案具有工艺流程顺畅，功能区明确，厂区运输方便流畅、动力和辅助生产设施尽量靠近负荷中心和主要用户等特点。厂区外围墙采用低造型砖墙加金属栏杆配刺网制作。厂区绿化采用立体多层次方式。沿围墙栽植低矮树和灌木；道路边及空地种植乔木、花卉、草坪等植物，车间四周点缀少量高大乔木，使人进入厂区后能置身于绿荫丛与鲜花点缀的花园之中。生活区集中设置绿地广场，凉亭、花草、花架、汀步等组成一个公园式的幽雅环境，不仅美化人们的居住环境，而且还可以提供良好的室外活动场所。本项目主要原料为红枣，厂外运输方式主要为农户送入，厂内收购，或由种植区运输力量及社会运输部门为主解决。厂外贮运设施可与种植区统筹考31、虑，协调解决，原则上由种植区贮存与本厂贮存相互补充，厂内设堆包场地和晾晒场。辅料进厂和成品出厂采用公路运输。主要辅料经公路和铁路运入。产品也经公路和铁路外运。序号货物名称起迄地点年运输量备注一运入1鲜枣厂外厂内950t2塑料袋厂外厂内1.25t3纸箱厂外厂内25000个4煤厂外厂内200t二运出1产品厂内厂外450t大中城市超市2红枣核、果渣等厂内厂外200t垃圾场6煤渣厂内厂外1000t垃圾场第六章 主要原材料、原料供应6.1 主要原料供应生产需要的原料半干枣每年950吨。为保证原料供应，企业与基地种植户和巴州红枣生产大户签订了供货协议。6.2 燃料供应加工基地一年生产所需蒸汽量为：200032、t/Y折燃煤(按1吨煤5吨汽)为:400t/Y煤主要由巴州地区煤矿和市场供应，运输方式为汽车。6.3 主要原材料价格红枣 23000元/吨（均价）煤 260元/吨第七章 节能、节水措施7.1 节能措施能源是我国国民经济发展中的重要资源，随着我国国民经济的飞速发展，地球能源逐渐短缺。节约能源、降低消耗，是企业增收节支的重要举措。7.1.1 节能设计依据1、中华人民共和国节约能源法和中国节能技术政策大纲；2、国家计委、国家经贸委（计交能19972542号）关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇”编制及评估的规定；3、公共建筑物节能设计标准（GB 50189-2005）；4、建筑采光设计标准33、（GB/T 50033-2001）。7.1.2 本项目的节能措施1、选用先进、节能降耗的工艺及设备；2、充分利用换热设备；本工艺利用进出物料的温度差，进行充分的热交换，大量节省蒸汽及冷却水的用量。3、有效的热源利用（1）车间用热设备采用有效的保温措施，防止热量散失，降低能源汽耗。（2）车间冷凝水回收后循环使用，不仅可降低水耗，还可利用冷凝水中的热量。4、合理的配置设备配置达到能耗低、工效高的要求，杜绝的不合理设计。选型中力求采用先进的高效的工艺和设备，有效地节约各种能源。5、必要地计量措施车间内部配置计量仪表，对物料和各种能源消耗（如水、电、汽、成品物料等）直接计量，便于车间内部管理和成本核算34、。7.2 节水措施我国是世界上水资源严重缺乏地国家之一，按人均淡水占有量计算，我国仅为世界人均淡水占有量地1/4，随着我国工农业生产地迅速发展及人们生活水平地提高，用水量日益增加；节约用水势在必行。节水措施已成为企业节约能源、降低消耗，增收节支地重要举措。本项目污水主要是原料清洗污水。污水处理地目的，一是为了环境保护，二是为了节水。污水处理可以利用沉淀池进行污水处理，部分经加氯处理后可再利用，其他处理达标后用于绿化灌溉。第八章 环境保护与消防8.1环境质量标准和排放标准（1）工业企业设计卫生标准，（2）城市区域环境噪声标准，（3）污水排放执行GB89781996中三级标准，（4）工业“三废”排35、放试行标准。8.2环境现状本项目建设所在地周围无其它工业企业，地势开阔、平坦，建设地点环境现状良好。8.3施工中的环境保护施工期间对环境的影响主要是施工机械、运输车辆产生的噪音，及施工和运输产生的扬尘。1、噪音污染及防治措施在施工过程中，机械设备和运输车辆的噪音，对环境有一定的影响，因此施工中应合理选择施工机械、施工方法，尽量选用低噪音机械设备，在施工过程中，经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退而使噪音增加。在施工过程中，加强管理，统筹协调，合理安排噪音机械的作业时间，尽量减少对周围环境的干扰。2、粉尘污染及防治措施对于施工中产生的粉尘，要采取相应的措施，尽量使之减小到最低范围。材36、料要集中堆放，减少尘源，运输过程中要加盖蓬布或适当洒水，降低起尘。在项目施工中，采取以上措施后可符合环保法规的要求。8.4项目运行对环境的影响1、废水生产污水主要来自生产车间冲洗枣果、杀菌、冲洗设施、锅炉间歇排水；生活废水主要来自科研组培中心、育苗基地、生产部门车间工作人员的生活用水；2、废气工业废气主要来自生产用锅炉排出的烟气；农业废气来自枣树病虫害防治的杀虫药剂；3、废渣来自生产过程中分离出来的废渣量（主要是枣核）及锅炉排出灰渣；4、噪音来自机械传动设备，如锅炉房引风机、鼓风机；制冷设备等；8.5环境保护措施方案1、生产用水利用方案本着节约用水的原则，对生产用水均采用处理后循环使用的技术方37、案；喷淋、冲洗用水通过回收水池收集沉淀、旋转分离机净化、集水池贮存等工序循环使用；蒸发工序用水通过热水池收集、冷却塔冷却、冷水池贮存回用等工序对水进行循环使用；锅炉用水由降温池处理后排入厂区污水管网；2、生产、生活污水处理方案生产废水经生物氧化处理达到污水综合排放标准(GB8978-1996)的二级标准后做为绿化用水；生活污水就近排入城镇排污管网；3、废气：锅炉废气经高效脱硫除尘器消烟、脱硫除尘达标后经40米烟囱排入大气；农业杀虫剂应选用低毒、高效、残留少、无公害的药剂，以保证红枣品质，减少大气污染；4、废渣：工艺生产分离出来的废渣主要为枣核,可提供给区内的活性炭制造厂家；锅炉排出灰渣可供建筑38、保温材料或辅路筑路用；5、噪音：厂区部置将生产区与生活区、科研区用绿化带隔开；生产车间采取设备与操作间隔音，设备加设减震垫、隔声罩等措施进行消声减噪处理；6、绿化：本项目为新建工程，在建设时应在道路两侧及空地进行绿化，美化环境，绿化面积达到30；8.6消防贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行中华人民共和国消防条例及其它有关消防安全规定，广泛进行防火安全宣传。依据：GBJ16-87建筑设计防火规范、GBJ140-90建筑灭火器配置设计规范。消防给水及设施：本项目消防给水及设施均采用现有配置。厂内给水管网为生产、生活、消防合一制，室外消防系统低压制。据建筑设计防火规范，本项目室外消防流量为139、5L/s，室内最大建筑物消防流量30L/s共45L/s（162m3/h ）。火灾延续时间按2小时计，消防流量为324m3。消防时启动备用给水泵减少生产用水，以确保消防用水要求。室外设置SX150-1.0Mpa地下消火栓两组。第九章 劳动安全与工业卫生9.1 劳动安全劳动安全与劳动保护是党和国家的一贯方针，是我国现代化建设的一项基本国策，是工业企业正常生产的重要组成部分。宪法的第四十二条规定，公民有劳动的权利和义务，国家将通过各种途径创造劳动就业条件，加强劳动保护和改善劳动条件。各级政府和劳动部门也就此发布了一系列的关于劳动保护、安全生产的法令。严格遵循这些法规、法令，采取各种安全技术措施，预防40、生产过程中可能发生的人身、设备事故，是本项工程设计的基本任务。9.1.1 本工程采用的劳动安全设计依据建筑设计防火规范， GB 50016-2006；食用植物油厂卫生规范， GB 8955-1988；建筑防雷设计规范， GB 50057-1994；工业企业噪声卫生标准 （试行草案）；生产设备安全卫生设计总则工业企业采光设计标准；轻工业劳动保护条例；压力容器安全技术监察规程；国家劳动部劳字(88)第42号关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定；国家劳动部劳安字(92)1号文关于颁发“建设性项目（工程）职业安全卫生设施和技术措施验收办法”的通知并附“验收办法”。9.1.2 劳动安全设计与41、采取的措施1、在生产过程中容易产生事故的车间和部位，从设备选型到土建及公用工程设计都考虑到安全可靠为第一的原则，从设备上杜绝事故隐患，确保人员和生产设施的安全。在必要处均设置相应的安全防护装置。2、车间内主要安全措施所有蒸汽管道及受热设备表面温度高于65将设保温层防护；各种工艺管道按规范刷涂规定标志颜色的油漆，以防止工人误操作，造成意外事故；升降设备、操作平台设置栏杆护网，地坑、地沟设置盖板。设备选用国内重点生产厂家生产的名优产品，设备外露传动部位设置防护网；建筑物室内外楼梯、走道宽度，门开启方向、宽高度均按防火规范设置，保证发生事故时能安全疏散；保证电器设备质量。所有电气动力线均应敷设在电缆42、桥架内，所有电器设备应接地，动力电机设有熔断和过载保护装置，移动机电设备设漏电保护器；组织制定安全生产操作规程，安全教育制度化，安全检查经常化；提高职工素质，严格遵守安全操作规程；保证消防设施完好、可靠。9.1.3 严防粉尘的燃烧和爆炸严格控制车间明火，防止设备过热现象发生；对粉尘车间采取抽风排尘，适当洒水，降尘降温；严格控制溶剂蒸汽进入粉尘点。9.1.4 防火按各种易燃易爆物质分类及防火防爆要求执行建筑耐火等级标准；控制易燃易爆物质接近火源和自燃；成立专职消防机构，配备必要的消防设施设备。9.2 卫生为了保障工厂生产的正常运行，保证产品质量和成品卫生，必须有一个良好的卫生环境做为基本的保证。43、食品生产工业企业防治污染、预防职业病患的危害、保障工厂工人的身体健康，促进生产稳步发展，体现了社会主义制度对劳动者的关心和爱护，是设计工作的基本任务。因此，本工程设计将严格遵守国家有关卫生标准及规范，做到规划设计、施工与卫生防疫三同时，以保护环境，保障车间工人健康，保证工人的劳动和休息时间，保证生产出高品质的产品。1、车间内饮用水管、生产水管、消防水管以颜色来区分，室外地面除绿化外，均做混凝土路面。车间内设洗手及打扫卫生用的水池。厂区及各单体按工业企业卫生标准设置厕所。厕所内设洗手及打扫卫生用的水池。2、防疫的重点：本项目设计中厂区内的包装车间，是卫生防疫的重点设计部位。墙面选用白色瓷板，地面44、采用水磨石，所有室内顶角、地角做成圆弧形，除工作台外均为45斜面(窗台、柜顶等），所有门窗均装纱窗，无法装纱窗的门将设置风幕。洗手水龙头采用非手动开关控制水流量。在小包装操作生产间外设置男、女淋浴间、更衣室、洗水池及卫生通道，并在卫生通道中设鞋靴消毒池，以保证全面的防疫卫生。3、医疗卫生机构：委托专门的医疗卫生机构负责职工的卫生、健康、保健和传染病的防治；负责对职工进行健康教育和卫生法规宣传以及健康检查，以杜绝患传染病人员和病源携带者进入生产、包装车间及餐厅工作。第十章 组织机构与人力资源配置10.1 组织机构根据生产规模及工厂的自动化、连续化程度和生产的实际需要，参照同类厂家的先进生产管理组45、织及劳动定员,以及公司法中有关经营企业管理办法来确定全厂管理人员和生产人员的人数。10.1.1 项目法人组建方案企业生产组织管理采用总经理负责制，按企业职能下设车间主任，分管车间内有关生产之事，并协调各车间的工作。10.1.2 管理机构组织方案和体系图总经理销售部质检部生产部研发部副总经理副总经理财务营销部供应部采购部10.2 人力资源配制10.2.1 生产作业班次生产车间年工作日250300天，每天二班连续运转，每班工作8小时。10.2.2 劳动定员数量及技能素质要求项目定员100人，其中管理人员15人，工人85人。劳 动 定 员 表序号部 门管理人员工作人员小 计备 注一公司各部门定员1646、1总经理112副总经理223保卫科、消防1234财务部1235行政办公室116供应及销售部156二生产车间定员621清洗车间120212免洗枣生产车间1893干枣生产车间1894红枣粉生产车间1895锅炉房1236机修车间1237化验室1238仓库管理1239地磅房22三其它221门卫332食堂1673清洁工224长期临时工1010合计158510010.2.3 职工工资福利拟定新增劳动定员100人，人均工资1800元/月计算。10.2.4 劳动生产率水平分析企业采用全员定岗，按岗设人，按岗按劳设福利工资，按生产高质量产品为考核员工标准，以便调动员工的积极性，有效提高劳动生产率。10.2.5 47、员工来源及招聘方案本建设工程项目生产技术人员除特聘外，其余人员建议从社会考核择优录取，并尽量招收下岗职工和当地的社会劳动力。10.2.6 员工培训计划为了了解和掌握生产工艺中设备的性能和操作技能，提高职工素质和经营管理水平，要求操作工人熟练掌握操作技能，各级管理人员应不同程度地掌握生产工艺技术，具备必要的企业管理知识和技能，科学地组织、指挥生产经营活动。1、管理人员的培训通过开办技术讲座，到高等院校相关专业进修等方式使各级管理人员掌握相应程度的生产技术和管理技能。2、工人的培训工人在上岗之前，集中组织进行专业技术、安全、劳动纪律的教育，分工种进行操作训练，对技术复杂、难度较高的岗位，先派素质较48、高的职工进行实地技术培训，所有人都要考核合格后才能准予上岗操作。第十一章 项目实施进度11.1 项目建设工期本项目为季节性生产，根据建设地点成熟时间，本项目最适合的投料时间是9月，其它一切工作必须按此日期要求往前推算安排。项目建设工期拟定为1年。由于项目生产适合在9月份开始运作，因此在3月份开始土建工程建设，6月份进行设备安装调试。11.2 项目实施进度安排1、实施准备、通过招标确定设备生产厂家。、国内配套设备订货。、通过招标确定施工单位2、勘察设计预计进度本项目计划利用1个月时间完成可行性研究报告的编制和审批工作，同时进行项目勘察，然后利用1个月时间根据批准文件和有关资料进行施工图设计，设备49、订货根据设计资料同步进行。3、施工准备及施工进度施工准备工作主要是平整场地，准备好施工用电、用水、通讯设施，施工单位根据设计单位提供的施工图进行备料。4、设备安装、调试及试生产进度计划生产设备在2017年1月31日前全部运抵现场随即安装、调试。5月10日生产线通水、通电、通汽进行联动试车。2017年6月初正式投料试产。其它设备安装调试配合总体计划进行。11.3 项目前期各阶段进度安排项目前期主要是项目上报、审批以及项目勘察设计等本项目计划2016年12月完成可行性研究报告的编制和审批工作，在2017年2月前完成全部施工图设计。项目实施进度计划表序号项 目20162017111212341前期准50、备工作2土建施工3设备采购安装4调试、试运行5交付使用注：1，2，3，4表示季度11.4 项目建设招投标管理项目严格按照基本建设程序，实行招标投标制和工程监理制。工程设计与施工单位选择有资质的单位，加强管理，杜绝挂靠、转包与违法分包，坚决禁止使用“三无”产品，对施工过程进行检查、监督和指导，严把质量关，做好工程竣工验收工作。招标情况表如下：招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其他情况说明：项目设备中需要使用许多非标准设备，有必要进行邀请招标第十二章 投资估算12.51、1 投资估算依据及范围根据国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版），轻工业工程设计概算编制方法（QBJS10-2005）及有关政策、文件的要求进行编制。本投资估算包括用于生产的主要生产车间：清洗车间，免洗枣生产车间、干枣生产车间等生产设施，公用设施，总图运输工程，以及构成项目的其他费用。12.2 总投资估算本项目总投资为587万元，投资估算详见下表。投资估算表序号工程或费用名称投资费用构成合计技术经济指标占总投资额建筑工程费设备购置费安装费其它费用单位数量指标(元/m2)一工程费用13932300462.0 78.7%（一）主要建筑物工程1391391主要生产车间7575(52、1)清洗车间30302001500(2)免洗枣生产车间15151001500(3)干枣生产车间15151001500(4)红枣粉生产车间151510015002 辅助生产设施2424(1)原料库12121001200(2)成品库121210012003 公用设施2424(1)变配电站77100700(2)锅炉房1414200700(3)堆煤场331000304 厂区行政福利设施1616(1)食堂1616200800（二）设备购置323323.0 1 主要设备购置237.6237.6(1)浮洗机3030台3100000(2)刮板提升机7272台3240000(3)冲浪式洗果机1515台3500053、0(4)滚杠检果机13.513.5台345000(5)分核机25.625.6台2128000(6)干燥烘箱4.44.4台222000(7)速冻机3.53.5台135000(8)切片机1.21.2台112000(9)脆化处理机3.23.2台132000(10)真空烘干箱19.619.6台298000(11)粉碎机77台235000(12)红外烘烤机5.65.6台156000(13)超细粉碎机8.78.7台187000(14)造粒机2.32.3台123000(15)电子称22台120000(16)空压机77台235000(17)化验检测设备55套150000(8)包装机1212台3400002 辅54、助设备85.4 85.4 (1)蒸汽锅炉及配套设施4040套1400000(2)轴流风机1212台1012000(3)高压开关柜1111台255000(4)电力变压器22台120000(5)低压配电柜10.510.5台335000(6)动力配电箱1.761.76台28800(7)照明配电箱4.484.48只85600(8)低压电容补偿柜2.22.2台122000(9)低压电容补偿柜1.31.3台113000(10)电源插座箱0.1120.112只2560二其他费用21.2 21.2 3.6%1建设单位管理费12.0 12.0 1%2勘察设计、监理费4.2 4.2 3%3职工培训费55.0 三预55、备费54.0 54.0 5%9.2%四铺底流动资金5050.0 8.5%合计1393230125.2 587.1 12.3资金筹措本项目总投资为587万元。其中申请技改资金100万元，其余全部由企业自筹解决。第十三章 财务评价13.1 财务评价基础数据与参数选取13.1.1 财务价格财务效益分析中投入和产品价格采用市场价格。13.1.2 计算期与生产负荷财务评价计算期的确定：计算期为10年，其中：建设期为1年；生产运营期为9年。生产负荷的确定：项目投产第一年达到60%的生产负荷，以后均按满负荷生产。13.1.3 财务基准收益率设定财务基准收益率设定为：12%。13.2 销售收入估算13.2.156、 经计算，产品达产年销售收入为4450万元。表131 销售收入计算表序号名称单位单价（万元）生产负荷（100%）销售量金额（万元）1免洗红枣吨6000020012002红枣干吨8000020016003红枣粉吨1100001501650合计4450经计算正常年产品销售收入为4450万元。13.2.2 销售税金及附加产品增值税税率为17%,城市维护建设税税率为5%,教育费附加税率为3%，年销售税金及附加和增值税为136.2万元。13.3 成本费用估算1、原辅材料及动力根据单位产品的原辅材料及动力消耗定额和当地价格计算，为3051.7万元。2、工资及工资附加工资水平按平均每人每月工资1800元,社57、会福利费按工资的14%计提，职工人数为100人，共计246.2万元/年。3、折旧固定资产综合折旧年限按15年计算，固定资产净残值率按5%计算。4、摊销递延资产按10年摊销。5、修理费修理费按固定资产的20%计算.其他制造费按固定资产的5%计算.6、其他费用按工资费用的2倍估算。7、销售费用销售费用按销售收入的5%计算。8、总成本根据计算，其中总成本为4098.1万元。13.4 财务评价指标13.4.1 盈利能力分析1、项目财务内部收益率FIRR：税前32.5% ，税后25.9%2、财务净现值FNPV：税前564万元，税后355万元3、投资回收期Pt：税前3.1年，税后4.6年13.4.2 敏感58、性分析对经济效益的主要影响因素，即建设投资经营成本、进销差价、产量等浮动10%的情况下进行财务内部收益率和财务净现值计算分析，结果如敏感性分析表所示：表133 敏感性分析表序号项目基本 方案营业收入经营成本总投资10%-10%10%-10%10%-10%1财务收益率25.9%86.85%2.00%1.70%82.64%23.30%29.00%较基本方案增减0.61 -0.24 -0.24 0.57 -0.03 0.03 2投资回收期（年）4.6 2.3816.0014.002.444.834.30从上表的敏感性分析可以看出，在投资额增加和产量减少的情况下，对企业财务内部收益率（IRR）和财务净59、现值（NPV）影响不大。而经营成本和销售价格对企业财务内部收益率（IRR）和财务净现值（NPV）影响特别明显。而影响经营成本的因素中，原材料费用占整个经营成本的绝大部分，也既原料成本和销售价格对企业财务内部收益率（IRR）和财务净现值（NPV）影响特别明显。但当销售价格和原料成本呈同方向变化时，对上述指标的影响也不大，也就是说，在产品价格降低，原料价格同时降低或原料价格上涨，产品价格也同时升高时对企业盈利能力的影响较小。根据本行业的特点，在绝大多数的情况下，产品售价和原料价格呈同方向变化，因此，本项目的投资风险较小。13.4.3 盈亏平衡分析盈亏平衡点=(年固定总成本)/(年销售收入-年销售税60、金-年可变总成本)=75%。即项目生产能力达到75%时，企业不赢不亏，表明项目具有较强的抗风险能力。13.5 财务评价结论通过以上分析指标可以看出，项目财务内部收益率（税前、税后）均大于基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期满足要求；通过不确定性分析看，项目有一定的抗风险能力。因此，项目在财务上是可以接受的，在经济上是可行的。第十四章 社会评价14.1 项目对社会的影响分析1、技术贡献通过项目的实施，当地红枣种植普及率由实施前的15%提高到25%；红枣采摘后工厂化综合加工处理技术普及率由2提高到40。2、产品贡献项目完成后，红枣片和红枣粉拓宽了消费者食用红枣的途经，满足了更多消费者食用红枣的61、需求。3、就业贡献据初步估算，项目建成后，将直接或间接提供300多个长期的就业岗位，项目建成后还可以提供近100个劳动就业机会。4、农民增收情况该项目的实施将带动传统农业生产结构的改变，并通过生产结构的调整，使农民的收入大大提高。据估算，项目实施后，枣农亩均红枣收入可达到8000元以上。同时还将带动相关配套服务行业的扩大，如纸箱厂、运输业等间接从中受益，当地从本项目基本建设和相关产业活动中每年增加经济收入约100万元。5、对国家贡献项目建成进入稳产期后，每年可为国家和地方财政上缴500多万元税金，对国家和地方的建设具有较大的贡献。14.2 项目与所在地互适性分析项目所在地位于新疆xx县，当地的62、原料、水、电、热、光、土地资源及内部条件等为项目实施提供了可靠的基础保证，政府的支持与引导为项目的开发提供了政策保证。1、利益群体对项目的态度及参与程度项目的建设充分利用了新疆地区的地方资源，发展了具有地方特色的农副产品加工业，适应于该地区产业化经济调整，可带动相关的化工、农业、食品等行业的发展。为社会的再就业工程和社会稳定创造了良好条件。随着西部大开发步伐的加快，发展的前景会越来越好。2、各级组织对项目的态度及支持程度目前企业已与当地多家相关单位达成协议，这说明各级政府对项目给予了足够的重视和支持。3、地区文化状况对项目的适应程度当地拥有大量的初、高中毕业的待业青年和复转军人，拥有一定量的大63、专、本科及研究生人才，其知识结构能满足项目要求。4、推广效果因此项目建成后，将带动本地区的食品、化工、种植等相关产业，对本地区特色农产品产业化的发展必将起到积极的推广示范作用，成为当地特色农产品产业化生产的主要示范点。对改变当地传统的产业结构及提高当地农民自身的素质有着良好的示范作用，其示范推广效果十分巨大。5、就业安置效果项目的建设可新增长期直接就业机会100个，间接就业机会（运输、种植、食品等）更多，为社会的再就业工程和社会稳定创造了良好条件。14.3 社会评价结论项目所在地位于我国西北部的新疆，当地有着丰富的水土、光热资源，是国家经济发展向西北转移的战略要地，因此加快当地工业发展步伐，使64、其再上一个新台阶，是地区经济发展的重点。产业化相对不足是当地工业发展缓慢的主要原因，今后的发展将大量依靠工农业产业化的发展。本项目通过龙头企业的扩建与新建，完善社会化服务体系，同相关企业建立利益共享的分配机制实现本地区特色油脂及附加产品的产业化生产，有着良好的经济效果，具有极大的社会效益。第十五章 研究结论与建议1、本项目建设符合国家产业政策及发展方向本项目的原料为当地农业种植的鲜枣，产品为红枣加工产品，本项目建设符合我国对农产品进行深加工的发展方向，符合国家的产业政策和发展方向.2、本项目建设可为周边农民带来巨大的经济效益本项目建成后，年可收购加工鲜枣1000余吨，可给当地的农民种植者未来带65、来4300万的巨大收益。3、就业安置效果项目的建设可新增长期就业机会100多个，间接就业机会300余个，为社会的再就业工程和社会稳定创造了良好条件。4、带动相关企业的发展,增加相关企业的效益本项目建成后，除了需要大量的红枣原料外，另需多种辅助材料，可带动相关行业的发展。5、采用高新技术，生产优质高价产品，挑战加入“WTO”的压力采用世界先进工艺技术设备与国内先进技术相结合的原则，使产品具有极高的技术含量和附加值，产品质量功能特性及各项经济技术指标都可达到国际先进水平，在国内乃至国际市场都有竞争力，可积极应对我国加入WTO后农产品市场的变化和压力。综上所述，该项目有良好的社会效益和经济效益，切实可行。建议对该项目给予支持与扶持，使其尽早实施建设。