1、园林绿化公司苗木快繁工厂建设工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月71可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 项目摘要11.1项目概况1项目名称1建设地点1建设性质1项目建设单位简介1建设目标2建设内容与规模2项目投资估算与资金筹措2效益分析3结论32、1.2 研究工作范围及编制依据41.2.1 研究工作范围4编制依据51.3 主要技术经济指标5第二章 项目建设背景、必要性及可行性72.1项目建设背景及由来72.2项目建设的必要性82.2.1是响应国家生态文明建设发展的需要8是内蒙古自治区加强生态环境建设的需要82.2.3 是提高苗木生产科技含量，实现林业可持续发展的需要9是充分发挥辐射带动作用，加快区域经济发展的需要10是发展当地农业经济，增强当地农民收入的需要10是实现公司整体发展战略的需要112.3项目建设可行性12国家相关政策可行性12市场可行性13技术可行性14企业自身条件可行性14第三章 市场需求分析153.1我国苗木市场需求分析3、153.2西北地区苗木市场需求分析163.3*苗木市场需求分析17第四章 项目建设地点选择分析194.1项目选址、原则19苗木工厂项目选址19项目选址的原则194.2建设地点简要描述194.3建设条件分析20自然条件20交通条件22社会经济条件22土地资源条件235.1建设目标24长远目标24近期目标245.2项目建设的原则245.3项目建设的任务25第六章 项目建设方案266.1项目建设规模266.2项目建设方案26功能分区26辅助生产工程建设276.2.3 行政与生活福利设施29第七章 工艺技术方案分析307.1技术来源及技术水平30技术来源30技术水平307.2技术路线30试管快繁技术方4、案30非试管快繁技术方案34苗木种苗选择的原则36苗木选择的种类36第八章 消防、安全、卫生、节能节水措施438.1消防43领导要高度重视消防安全工作438.1.2 健立建全消防安全制度、定期检查、消除隐患438.1.3 加强消防宣传工作，提高职工的消防意识438.1.4 投资消防，确保安全438.2 劳动安全与职业卫生448.2.1 劳动安全448.2.2 职业卫生448.3 节能448.4 节水45第九章 环境保护469.1 环境和生态现状469.2 生态环境影响分析46生态环境影响因素469.2.2 水环境影响46声环境影响47空气环境影响479.3 生态环境保护措施47环境保护执行标准5、47施工期环保措施48营运期环保措施509.4 结论51第十章 项目组织、运行机制及招投标5210.1 项目的组织管理52组织管理机构52组织管理模式53组织管理思路5310.2 项目区建设的具体管理形式5410.3 劳动定员5410.4 技术培训54专业培训54职业培训5510.5 项目实施进度安排5510.6 招投标55概述55招标组织形式55招标方式56招标基本情况表56第十一章 投资估算与资金筹措5811.1 投资估算5811.1.1 估算依据5811.1.2 投资构成及估算参数5811.1.3 投资估算5911.2 资金筹措5911.3 投资使用计划59第十二章 财务分析6112.16、 财务评价的依据和原则61财务评价依据及范围61假设条件6112.2 财务评价基础数据与参数选取61计算期及生产负荷61基准收益率62取费标准62折旧和摊销62税率62公积金6212.3财务效益与费用估算62销售收入估算62生产总成本估算63利润及利润分配6412.4财务分析64财务盈利能力分析64财务生存能力分析6612.5不确定性分析66盈亏平衡分析66敏感性分析6712.6财务评价结论69第十三章 研究结论与建议7013.1 结论7013.2 建议70第一章 项目摘要1.1项目概况项目名称*苗木快繁工厂项目建设地点内蒙古自治区*建设性质新建项目建设单位简介*园林绿化有限责任公司，前身为万7、里路桥绿化大队，成立于1999年。为更快更好适应经济发展，于2007年注册成立一人有限责任公司。配套建有5000亩的种苗基地。公司秉承“诚信、和谐、创新、发展”的经营理念，向社会承诺“干一处工程，出一项精品”。在短短的几年内，凭借着公司的信誉和实力，先后完成了30多个标段的绿化和景观工程，竣工质量优良率100%。在本地区园林绿化行业中赢得好评。累计完成主营业务收入0.79亿元，实现利税0.33亿元，并顺利通过了GB/T19001-2008和GB/T50430-2007质量认证体系认证。2010年被评为“*市农牧业产业化重点龙头企业”，2012年被评为自治区重点林业龙头企业。公司从业人员75人，8、其中高级工程师6人，中级职称人员21人、专业设计施工技术人员39人，组成了一支专业化、知识化、年轻化的现代园林绿化企业管理团队。成立初期，公司聘请了北大等高校的专家对企业管理进行了指导，导入先进的企业管理模式和现代化运营系统, 实现了人力资源在公司发展中的优化配置和良性组合。形成了集规划设计、施工管理、花木培育、苗木种植、园林景观、假山小品、喷泉喷灌、养护管理及附属工程为一体的现代化园林绿化企业。1.1.5建设目标利用3-5年时间建成西北地区具有相当规模和科技含量的苗木快繁基地。通过专业化、规范化企业管理和网络化、规模化经营，使其成为鄂尔多西北地区最大的集苗木繁育、销售、园林绿化工程、生态旅游9、观光于一体的专业化生态园林产业基地，逐步把企业培育成具有较强辐射带动能力的农业产业化龙头企业，实现公司的上市目标。1.1.6建设内容与规模苗木快繁工厂规划用地500亩。其中组培实验室研发中心5亩、引种实验与种条采穗圃150亩，组培和试管快繁车间5亩，非试管快繁车间30亩，移植区（幼苗温室、小苗拱棚、连栋温室等）130亩、综合展示区10亩，大苗标准化培育示范区150亩，辅助生产及行政与生活福利配套服务区20亩。辅助生产工程建设主要有道路、给排水、供电、科研楼、材料库、污水处理系统等；行政与生活福利设施工程建设主要有综合办公楼、职工宿舍、生产管护房等。另外，公司现有的乌审旗和杭锦旗项目区均可以作为10、苗木快繁工厂的大苗标准化生产区。1.1.7项目投资估算与资金筹措1、投资规模本项目总投资为4372.21万元，其中建设投资3939.85万元，建设期利息238.05万元，流动资金194.31万元。2、资金筹措方案项目总投资4372.21万元，其中申请银行贷款1500万元，剩余资金由企业自筹解决。1.1.8效益分析（1）经济效益。经可行性研究分析，项目苗木产品正常年销售收入1390.00万元，利税总额715.19万元，利润总额691.56万元，净利润518.67万元。项目所得税前财务净现值2818.23万元，财务内部收益率20.96%，所得税前投资回收期为6.12年（含回收期）；所得税后财务净现11、值1805.80万元，财务内部收益率16.56%，所得税后投资回收期为6.94年（含建设期）。（2）社会效益。苗木快繁工厂项目建设将盘活*地区乃至西北地区苗木市场，增加地区绿化苗木种植积极性，为地方财政创收。另外苗木快繁基地的运营、管理、种植、养护等需要雇佣大量人员，可解决当地农村富余劳动力就业。还可以缓解相关专业大学生就业难的问题，项目绿化苗木标准化种植、科学化管理的技术示范以及项目单位对当地农户的技术培训，可促进当地种苗产业的发展，给当地农民带来可观的收入。（3）生态效益。项目本身建设是绿化果树苗木的种植，不仅不会对于生态环境造成不良影响，还将改善和促进项目地的生态环境。项目建成实施后将有12、效地改善项目地生态和人居环境。1.1.9结论本项目的建设符合国家林业产业政策和行业发展规划，符合内蒙古自治区关于生态发展的要求。在建设条件、种苗基础、建设单位经济技术实力、技术路线等方面都能够适应生态环境建设、深化林业改革以及城市发展对优质绿化苗木的新要求，具备了建设的基础和条件。项目的建设，充分体现了科技兴林战略的重要作用，有利于*市乃至整个西北地区林业产业生态化和林业生态产业化目标的实现，起到良好地示范和带动作用。通过与国家级科研单位共建技术研发中心，大力推广苗木快繁技术，有利于缩短苗木繁育周期，提高效率，增加经济效益；实施标准化种植，有利于提高苗木种植的科技含量，有利于苗木交易的价值标准13、制定。苗木快繁工厂项目的实施，改善了目前西北地区苗木快繁技术无专业化、标准化、规模化的产业现状，将引导西北地区苗木产业发展方向，带动农民致富。项目建设具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。1.2 研究工作范围及编制依据 研究工作范围（1）论证项目建设的必要性和可行性；（2）实地勘测项目区现场，根据建设场地的实际情况，进行总体布置方案研究；（3）分析市场，设计项目营销方案；（4）研究项目方案，确定项目的建设规模和技术方案； （5）对工程方案及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案； （6）投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；（7）项目社会效益、环境效益14、分析；（8）提出项目可行性研究结论和建议。编制依据（1）中共中央 国务院关于加快林业发展的决定（中发20039号）；（2）国家林业局关于贯彻落实中共中央 国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见的实施意见（林造发200650号）； （3）国家林业局全国林木种苗工程建设总体规划（19992003年）；（4）国家林业局林木种苗工程建设标准和林业苗圃工程设计规范；（5）国家林业局关于印发林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）和林业建设项目初步设计编制规定（试行）的通知（林计发2006156号）； （6）内蒙古自治区林业发展“十二五”规划；（7）*市林业生态建设“十二五”发展规划（8）*市关于林15、业发展的其他相关政策法规；（10）其他有关法律法规、技术规程、标准与规范及*园林绿化公司提供的有关技术资料。1.3 主要技术经济指标表1-1 主要经济指标表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元4372.21 建设投资万元3939.85 建设期利息238.05 流动资金万元194.31 2平均年收入万元1288.91 3平均年总成本万元621.84 平均年固定成本万元415.95 平均年可变成本万元205.89 4平均年经营成本万元361.19 5正常年利税总额万元669.26 平均年营业税金及附加万元24.10 平均年利润总额万元645.16 平均年增值税万元0.00 6财务内部收益率%116、6.56 税后7财务净现值万元1805.80 税后8税后投资回收期年6.94 含建设期9财务内部收益率%20.96 税前10财务净现值万元2818.23 税前11总投资收益率%16.61 12投资利税率%15.31 13项目资本金净利润率%13.24 14盈亏平衡点%39.20 第二章 项目建设背景、必要性及可行性2.1项目建设背景及由来中共中央国务院关于加快林业发展的决定指出：“在贯彻可持续发展战略中，要赋予林业以重要地位；在生态建设中，要赋予林业以首要地位；在西部大开发中，要赋予林业以基础地位。”园林苗木产业作为生态环境建设、现代林业和林业产业的重要组成部分，随着工业化、城镇化和农业产业化17、的统筹推进，已经发展成为带动城乡经济发展、拉动内需的新生力量。林木种苗是植树造林的物质基础，在林业生态建设中起到举足轻重的地位和作用。国家财政每年都拿出大量资金支持林木中苗木基地建设。党的十八大报告指出“建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，把生态文明建设放在突出地位，融入经济、政治、文化、社会建设各方面和全过程，体现了尊重自然、顺应自然、保护自然的理念。” 这一重要战略思想的提出，为国家生态建设指明了方向和奋斗目标。*市林业发展既将为北方生态屏障功能的恢复与建设做出贡献，又将为黄河泥沙源治理、沙尘暴源区治理提供技术支撑，18、更重要的还将为*的能源基地提供强有力的生态保护。因此发展以快速扩繁为主的苗木产业将成为*林业产业发展的重中之重。而目前*地区苗木生产由于缺乏专业化、标准化、规范化的技术路线引领，多年来一直沿用传统的露天苗圃栽培方式，存在科技含量低、分散经营，品种单一，回馈周期长，规模小，生存率低，销售渠道不畅等诸多问题，迫切需要一个集中经营、生产周期短、产业化水平高的现代化苗木生产龙头企业带动整个产业的发展。因此，*市*园林绿化有限责任公司特邀请农业部、林业部、中国农科院等部委和科研单位的专家对苗木快繁技术进行规划和把关，建设西北地区最大的集苗木快繁、生产经营、园林绿化工程、生态旅游观光于一体的专业化生态园林19、产业基地。同时向社会提供优质苗木，通过基地的推广带动作用，推动苗木生产向区域化、基地化、标准化方向发展，满足西北地区种苗业跨越式发展的需要。2.2项目建设的必要性是响应国家生态文明建设发展的需要近几年，我国正在加大生态环境建设的步伐，对花卉、林木投资力度不断不加大，人工造林的速度也在加快。到2050年，我国的森林覆盖率将稳定在26%，将比现在增加近10个百分点，要达到此目标，种苗是核心。另外自六大林木绿化工程（通道绿化、交通沿线荒山绿化、村镇绿化、厂矿区绿化、环城绿化、城市绿化等）启动以来，特别是京津风沙源治理二期工程的启动，许多省市特别是三北（华北、西北、东北）地区省市的造林任务大幅度增加，20、种苗需求量也不断增大，有些省市的需求量甚至增加了50%。随着我国生态环境建设步伐的加快，需要大量的优良苗木，我国生态绿化苗木供需矛盾较为突出。因此，开发运营西北地区第一苗木快繁基地项目，符合国家生态发展需要，大势所趋，机遇难得。是内蒙古自治区加强生态环境建设的需要没有生态安全，没有生态屏障，就没有人类的文明。内蒙古地区作为我国北部的重要生态屏障，保护和建设好生态环境，不仅关系着我区各族群众的根本利益，对促进民族团结、边疆繁荣稳定具有重要意义，也关系华北、东北和西北的生态安全，甚至直接关系到全国经济社会发展大局。因此，党中央、国务院非常重视内蒙古的生态环境建设，并寄予很高期望。胡锦涛总书记先后两21、次深入内蒙古视察指导工作，要求内蒙古“要本着对国家、对民族、对子孙后代高度负责的精神，切实保护好内蒙古这块辽阔草原，保护好大兴安岭这片绿色林海，为建设祖国北方重要生态屏障做出贡献。”自实施西部大开发战略以来，自治区逐年加大投入力度，先后实施了退耕还林、天然林资源保护、京津风沙源治理、退牧退耕还林还草等生态工程，大力增加和恢复林草植被。还确立了“把生态建设作为最重要的基础建设来抓，努力把内蒙古建设成为祖国北方最重要的生态防线”的发展战略，全力实施生态建设重点工程和禁牧、围封转移、收缩发展等措施，切实加大了建设和保护力度，从而使内蒙古生态建设步入了快速、高效、健康的发展阶段，也使内蒙古经济、政治、22、文化、社会、生态走上了全面协调发展和可持续的道路。在辽阔的内蒙古大地，人们明显感受到草场更绿了，树木更多了，风沙更少。但是，我们应当看到自治区生态建设的任务还很艰巨，还需要更多的绿地和提高现有绿地的绿量，需要大量的优质的苗木。本项目的实施启动，将缩短育苗周期，并提供西北地区适生乃至全国适生的优质林木种苗，缓解各地、各类绿化工程建设中优良苗木的需求紧张状况，满足我区城乡生态建设、矿区生态修复工程以及新农村建设所需要的各类优质苗木的需要。 是提高苗木生产科技含量，实现林业可持续发展的需要我国绿化苗木生产历史悠久，多年来一直沿用传统的露天苗圃栽培方式，大多品种单一，规模小，生产技术落后，苗木质量不稳23、定，苗木成活率低，产品供应季节短，生产周期长，生产率低，占用大量的优质农田。生产水平远远跟不上发展需要，迫切需要找出一条产量高、质量稳、产业化水平高及能出口创汇的现代化绿化苗木生产新途径，为我国农业产业化与国际市场接轨打下良好基础。基地的建设将引进一些新技术、新品种加以利用，提高西北苗木产业的整体科技含量，加强苗木的集约化管理，抓好病虫害防治，适当稀植，强化整形，确保苗木质量有大幅度的提高。其次，基地的建设定位走“标准化、规模化、专业化、科技化、市场化” 的发展道路，从而使西北地区苗圃业达到产品优质化，管理精细化，苗圃特色化。最后，公司以自己强大的经济实力，可以将结合西北地区的苗木产业资源，组24、织相关的科研院所，大专院校等联合攻关，提升苗木产品的科技含量，并加快推向市场步伐，打造*苗木品牌，满足现代林业建设需要，实现林业和社会与经济的可持续发展。是充分发挥辐射带动作用，加快区域经济发展的需要建立高标准苗木繁育基地、进行绿化苗木的资源收集、整理和培育，符合林业发展新形势的要求。通过规模化生产，集约化经营，为苗木新品种、新技术开发提供了示范基地，能够有力地辐射带动周边广大群众培育优良苗木，带动区域绿化种苗的规模生产，对于加速*市及周边地区苗木生产体系建设，加快区域经济健康、快速发展意义重大。是发展当地农业经济，增强当地农民收入的需要项目区地处*市*旗镇，是*旗实施农产品加工产业化的重点区25、域，而当地农民以户为单位、经营规模偏小、劳动生产力水平低、产业化水平不高，农业综合效益也不太理想，这些已经成为制约农民创收的瓶颈和主要因素。项目的实施，可以充分发挥区位优势，有效整合项目区的土地资源，优化产业结构，扩大当地农业产业规模，从而把资源优势转化为经济优势，不断提高农民收入。苗木种植可以带动农村种植结构调整，并促进当地种植结构优化和升级，促进农增效、农民增收。苗木种植平均亩产值为23万元，而种植一般经济作物亩产值为只有10002000元，苗木种植是种植其他作物产值的20到30倍，经济效益明显，苗木种植对农民具有极强的吸引力，按项目辐射5万亩苗木种植，每亩增收10000元计算，可带动当地26、农民增收5亿元。另外，苗木种植基地的建设，将极大带动当地农村人口就业，按每亩每年10个工，每工按60元计算，项目的实施计划发展3000亩绿化苗木基地，每年可直接带动当地农民工收入180万元。苗木基地建设可辐射带动项目区周边农户种植苗木的积极性，增加农户的收入，促进*旗新农村建设和经济的发展。2.2.6是实现公司整体发展战略的需要随着“十二五”规划的逐步实施，市场对绿化苗木的品种、质量、数量的要求也越来越高，同类行业的竞争也越来越激烈。面对激烈的市场竞争，如何提高竞争力，成为花卉苗木企业面临的主要问题。国内外大型苗木企业产业的发展已经证明，高度专业化、标准化、规范化是苗木产业健康、快速发展的基本27、经验。专业化能有效集中技术力量，进行专项研究和技术攻关（苗木快繁技术），从而保证苗木产品的质量；标准化能形成约定俗成的工艺流程，确定苗木生产的示范标准，特别是能保证同类苗木在适生地的繁育、采穗、种植和管理，确保成活率；规模化可以有效合理地整合土地、人力、资金资源，有助于生产、销售和管理。因此，花卉苗木企业要在产品类型上、生产周期上、工艺流程上形成自己的特色，创造自己的专业品牌，扩大生产规模，向规模经营求效益。公司拟把苗木繁育基地作为未来产业发展重点，同时配套生态修复示范项目、新农村建设示范项目打造集绿化苗木繁育、生产经营、园林绿化工程、生态旅游观光于一体的专业化生态园林产业基地。通过苗木工厂项28、目的建设实施，满足公司后续发展对苗木的需求，同时也是加速实现科技兴林战略的迫切需要，是实现西北地区苗生产工厂化、造林良种化、品种多样化、质量标准化的重要措施之一。2.3项目建设可行性国家相关政策可行性国家林业发展十二五规划指出，到2015年林业产业总产值将达3.5万亿元，国家将发展林业战略性新兴产业，包括生物能源林基地建设，积极培育林业生物产业、新能源产业和新材料产业等。出台了一系列林业政策：一是加大林业生态建设投入，建立林业生态建设投入保障制度，加大林业基础设施建设投入。二是建立健全生态补偿和林业补贴制度，完善森林生态效益补偿基金制度，建立健全中央财政造林、森林抚育、湿地保护补助、林木良种、29、林业机具购置等财政补贴制度，研究制定深化集体林权制度改革、荒漠化治理、木本油料产业和林业生物质能源发展的财政支持政策，加大对林业有害生物监测和防治的支持力度，完善林业金融税收扶持政策。三是完善林业发展的市场体系，引导社会资金投入林业发展，大力培育林产品市场体系，建立和完善林产品市场准入制度。进入新世纪，党中央、国务院从全面建设小康社会和加快推进社会主义现代化的战略全局出发，对林业做出了全新的科学定位，确定了以生态建设为主的发展战略，整合了生产力布局，启动实施了六大林业重点工程，林业建设步入了一个加快发展的新时代。为进一步减轻京津地区风沙危害，构筑北方生态屏障等需要，2012年10月，中央决定，30、将实施为期10年的“京津风沙源治理二期工程规划”，总投资达877.92亿元。11月8日，党的十八大又提出了生态文明建设这一重大战略思想。应当说，我国的生态建设已经步入了一个发展的战略机遇期。国家林业产业政策要点指出，“对用于国内建设的速生丰产用材林、珍稀树种用材林等基地建设，及其森林防火、生物灾害防治和林木种质资源保存利用、林木良种选育、繁殖、推广、使用，都给予积极扶持。”等等。这些政策和机遇为该项目的实施，提供了重要的政策保证。市场可行性从全国苗木市场来看，苗木需求主要存在绿化大苗供不应求、高速路和高等级公路用苗量剧增、以灌木彩叶树种长青树种为主等城市绿化需求上升、立体绿化日益受到重视、造型31、苗木销路在拓展等现状。近年来，西部地区推进城市化进程，各地实施一些大型主题工程，给苗木产业带来了巨大的商机。最近一两年内，在各地建设大项目的拉动下，一些适生的绿化苗、造林苗品种一直处于供不应求的状态。西北苗木品种以耐盐碱、耐贫瘠和沙生性适生植物为主。云杉、杨树、樟子松等造林苗，国槐、紫叶李、石榴、七叶树、樱花、皂角、紫荆、银杏、毛白蜡等以落叶树种为主的绿化苗，黄杨、紫叶小檗、月季、石楠等灌木这些都是近年来适合陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等西北地区种植的首选树种。从*市现实的需求量看，随着国家和当地生态建设相关工程的启动，绿化苗木量将会大幅度增加，绿化苗木产业将会有较大的市场空间。内蒙古自治区林32、业发展“十二五”计划明确了区盟的主要目标和任务，全区林业产值要达到9.6亿元，比“十一五”期末，增加3.6亿元，增幅60%。*市计划在“十二五”期间，国土植被覆盖率稳步提高，全市植被覆盖率稳定在75%以上，森林覆盖率达到26%以上。荒漠化治理取得明显成效，建成全部4.44万平方公里生态自然恢复区。由此可以看出，苗木快繁工厂项目建设市场条件是可行的。技术可行性该项目将依托相关科研单位，采取共同研发、技术指导、科技服务的技术路径，将传统的育苗技术与现代快繁技术（试管快繁和非试管快繁）相结合，形成高效率、高质量、高效益的快繁技术标准体系和工艺流程，并构建公司独有的苗木产品组合体系（适生系列、特异系列33、和抗逆系列），为*、内蒙古地区乃至西北地区绿化市场提供优质苗木，为国家和地区生态建设做出公司的贡献。企业自身条件可行性*园林绿化有限责任公司，是专门从事城市园林绿化工程的企业，是*农牧业产业化重点龙头企业。公司固定资产7233万元。成立初期，就聘请了北大等高校的专家对企业管理进行了指导，导入先进的企业管理模式和现代化运营系统, 实现了人力资源在公司发展中的优化配置和良性组合。形成了集规划设计、施工管理、花木培育、苗木种植、园林景观、假山小品、喷泉喷灌、养护管理及附属工程为一体的现代化园林绿化产业体系。多年来，一直承担*地区林业绿化苗木的生产供应，并承揽了*市多项绿化工程，优良率达到100%。主34、要源于公司有一支专门从事苗木专业的技术团队，为该项目的实施提供了强力有力的技术保障。项目实施后，公司将会进一步得到中国农业科学院相关专家的策划和技术指导，公司的专业技术水平将得到更大的提升。 第三章 市场需求分析3.1我国苗木市场需求分析我国绿化苗木生产企业中，占主体地位的是大量的中小企业和个体育苗户。而且，苗木生产规模较小、品种单一、质量不高，难以满足庭院美化、城市绿化、植树造林等对高质量、大批量苗木的需求。近年来，我国苗木行业通过政府、协会、企业的联动，品种研发、花木种植、工程施工、园林养护等各个环节迅速发展，相互联系日益紧密，产业化链条逐步完善。越来越多的企业在经营管理模式上有了新的突破35、，比如，适度规模化、集约化，注重质量、制定标准，关注特色、力创品牌，掌握政策、信息制胜。当前，庭院美化、城市绿化、植树造林等对高质量、大批量花卉苗木的需求是产业发展的动力。在苗木生产方面，一批大型苗木企业、工程公司逐步发展壮大，他们通过建立示范园区、良种基地，采用标准化生产技术，走上了基地化、良种化、专业化、产业化的道路。另外，房地产业、城市绿化、植树造林等对苗木需求的持续增加，许多苗木行业以外的大集团、大公司也纷纷跨入，这对中小型企业来说，既是机遇，也是挑战。应当说，现在的苗木行业处于一个快速发展期。大中型的苗木企业正逐步迈向规模化、规范化、专业化，苗木主产区的管理、服务慢慢也会跟上。小型企36、业和个体苗木生产者将逐步被边缘化。对于在业界占主体的中小型企业和育苗户来说，应该在危机中迎头赶上，特别是转变生产观念，了解市场规律，从而在激烈的苗市竞争中站稳脚跟。党的十八大召开后，人们对生态建设的认识将进一步提高，生态建设理念将进一步强化，各级政府将会加大力度，进一步搞好生态建设，加大对绿化苗木产业的投入。可以肯定，随着党和国家对环境保护和城乡生态建设的日益重视，绿化市场将在“十二五”期间甚至更长时间内推向高峰。然而，从目前国内绿化情况看，全国绿化苗木总量过剩，规格苗木供应不足，区域性种植品种不合理，苗木的适生性、抗逆性不强，部分苗木种植成活率不高，国内苗木市场的阶段性、结构性过剩的问题已经37、出现。综合分析，我国苗木市场将会呈现以下发展趋势：大中规格苗木依然俏销，彩色树种倍受欢迎，容器苗木潜力很大，苗木需求多样化，抗逆性苗木将会受到青睐。3.2西北地区苗木市场需求分析随着国家天然林保护工程的实施，林业工人已完成了从伐木人到种树人的角色转变，加之退耕还林政策在全国各地的推进，林木种苗需求量逐年递增，种植林木种苗已成为林区人增收致富的朝阳产业。总的看来，西北苗木市场空间相当巨大 远未达到饱和状态。由于西北地区各级政府高度重视绿化产业，因而，各种绿化工程所需适生苗木的数量会不断增加。这些给苗木生产企业带来了良好发展机遇。西北地区苗木重点产地主要集中在陕西、宁夏、新疆、甘肃等地。最近几年，38、陕西省苗木生产实现了跨越式发展，陕西周至、杨凌、榆林等地也已经成为全国知名的苗木生产地。宁夏苗木生产目前也有了较快的发展，该区苗木主要集中在泾源县，当地投资建成了特色林木工厂化育苗中心，每年可向市场提供所需的优质种苗，鼓励农民参与苗木生产。相比之下新疆苗木产业发展相对滞后，苗木生产主要用于满足当地造林绿化，以集体或国有苗圃为主。但是，西北苗市遇冷的现象依然存在，主要原因，大致可以归结为三点：一是天气因素，由于西北地区气候条件恶劣，给苗木产业带来不利影响，适生苗木品种较少，因而当地苗木生产商的积极性不高。二是政策因素，各地虽然出台了一系列相关政策，但是执行过程中的消极懈怠以及变通，致使政策落实的39、力度不够，苗木产业的政策保障不到位，使得苗木产业发展受阻。三是人为因素，由于部分苗木只有观赏价值、生态价值，而经济价值不是太高，也影响了苗木生产商的积极性；而且，大多数苗木生产流程缺乏专业性，缺乏专业的的技术人员等等。因此，绿化苗木产业发展，必须把气候条件与苗木产业结合起来，保证苗木的适生性；必须研究政策法规、贯彻落实好政策法规，确保苗木产业的可持续性；必须注重专业人才培养和使用，积极为他们的研发、生产、管理和销售创造条件。3.3*苗木市场需求分析*市在2010年6月2日颁布了*市林业生态建设“十二五”发展规划（以下简称规划）。规划指出：着力推进林木良种选育推广、林木种苗生产供应、林木种苗行政40、执法和林木种苗社会化服务四大体系建设。规划要求在“十二五”期间，重点完成全市9个旗区林木种苗站标准站建设，改扩建10个标准化苗圃和8个（现有3个）林木良种基地建设，完成种质资源原地和异地保存库建设以及5个生物质能源林建设项目。力争使*市年均育苗面积达到3万亩，五年完成育苗15万亩，其中新育面积年均达到1.5万亩，五年达到7.5万亩；苗木年产量（在圃量）保持在10亿株，年出圃苗木达到4亿株，五年出圃量达到20亿株，年出圃容器苗达到4千万袋，五年达到2亿袋。据统计，*市从事苗木繁育、种植的中小企业和个体户达135家之多，规模最大的当属*造林总厂。整个*市苗木总产量约13.97亿株，其中容器育苗0.41、98亿株，占总量的7%，良种苗木0.36亿株，占总量的3%。育苗树种逐年增加达四十多种，其中针叶树种主要有樟子松、油松、侧柏、桧柏、云杉等达6.96亿株，阔叶乔木主要有杨树、柳树、槐树、榆树等达1.22亿株，灌木主要有杨柴、沙棘、紫穗槐、柠条、花灌木等达5.79亿株。可供今冬明春造林用苗11.14亿株。*市属干旱性大陆气候，可谓自然环境恶劣，但在这样的环境下，自然之手千挑万选，为*市留下了相对较丰富的物种资源，有许多古老残遗和珍稀植物，其中国家级重点保护植物四合木、沙冬青、蒙古扁桃等18种。四合木为国家一级保护植物，是内蒙古唯一特有属植物，也是蒙古高原、亚洲中部特有属之一；沙冬青是国家重点保护42、植物，是亚洲荒漠唯一的常绿阔叶灌木。在恶劣环境中不仅顽强生存，还用美丽的花果装饰着这片土地。透过一些目前保留的植物种，还可以看到几百年前甚至千年以前的生态状况。我们可以人工培育这些植物用于防风治沙、治理水土流失，用于盐碱滩植树造林，利用其花果开发林果产品创造经济效益，用于园林、庭院绿化、美化。总之，可以用三句话来概述市场需求预测结论：国家重大工程的实施，给苗木产业发展带来了商机；城乡一体化发展趋势，为苗木生产销售提供了平台；矿区的生态修复工程，为快繁成果展示创造了条件。第四章 项目建设地点选择分析4.1项目选址、原则苗木工厂项目选址*市*旗镇。项目选址的原则项目选址坚持以下几个原则：（1）符合43、国家、*旗地区和城乡建设规划的要求；（2）满足项目对原材料、能源、水和人力供应、生产工艺、营销的要求；（3）节约和效益的原则，尽力做到降低投资、节省运费、减少成本、提高利润；（4）节约项目用地，尽量不占或少占农田；（5）注意环保，以人为本，减少对生态和环境的影响；（6）实事求是的原则，调查研究多个场址，进行科学分析和比选。在对厂址考察调研中，苗木专家经过认真分析、科学论证，确定*旗镇为最佳项目区域。4.2建设地点简要描述本项目建设地点位于内蒙古自治区*市*旗镇，占地500亩。境内呈南北狭长地形，分为三个区域：南部为矿产资源区，中部是生态植被恢复区，北部为沿河高效农牧业区。项目地就坐落在中北部区44、域。镇内交通便捷，南北向的德敖复线、柴榆线与东西向的109国道、树吉线纵横相交，形成井字形交通框架，黑色路面总里程150公里，镇村砂石路186公里。4.3建设条件分析自然条件（1）地理位置*旗位于*市北端，东邻准格尔旗，南连东胜区，西接杭锦旗，北靠黄河，全旗总土地面积：1115.7万亩（不包括机械化造林总场）地理坐标东经10900-11045，北纬4000-4039，黄河流经本旗北缘，流长178.5公里。项目地所在的镇位于达旗东部，东与吉格斯太镇相邻，西与王爱召镇毗连，南与准旗、东胜区接壤，北靠黄河。南部为丘陵山区，矿藏丰富；北部地势平坦，土壤肥沃，水资源充足。（2）地形地貌*旗地形南高北低，45、起伏不平，南部丘陵沟壑区，面积344.92万亩，占总土地面积的27.81%，中部库布齐沙漠区，面积604.41万亩，占总土地面积的48.74%，北部黄河冲积平原区，面积290.80万亩，占总土地面积的23.45%，海拔1000-1500米。因受南部丘陵区地形起伏，侵蚀切割的影响，历史上形成了“十大孔兑”（季节性河流），由东到西间隔排列，由南到北经库布齐沙漠直泻黄河。*旗分三大自然类区，南部属*台地北端，系丘陵土石山区，地势起伏较大，水土流失严重；中部为库布其沙带，土壤属沙壤土，宜林宜牧，水土流失特别严重；北部为黄河冲积平原，地势平坦，土壤属灌淤草甸土类，是国家商品粮基地和国家农业开发区。镇就坐46、落在*旗的北部，具有较好的地缘优势。（3）气候*旗年平均降水量316毫米，分布趋势为由东向西递减，春季降水量小，降水多集中在7、8、9三个月。年平均蒸发量在2600毫米，是降水量的8倍。年平均气温平原区低于丘陵区，东部区低于西部区，由北向南平均气温6.1至7.4。全年大于等于10的有效积温为3197。年日照时数为3159.4小时，无霜期130-140天。干旱多风是*旗气候特点，年平均风速为3.3米/秒，年平均大于等于8级以上大风日数为269天，多集中于11月至翌年3月，最大风速达28米/秒。（4）水文黄河位于*旗境北部边界，是*旗与包头市、巴彦淖尔市的界河，属过境河流，境内全长178.5公里，47、多年平均径流总量310亿m3。国家黄委会配给*旗的黄河取水量为1.6亿m3；到2010年增加到3.1亿m3，其中农业灌溉水量为16000万m3。*旗境内及其边界有南北流向的季节性河流十条，号称十大孔兑，自西向东排列的河流分别为毛不拉孔兑、卜尔色太沟、黑赖沟、西柳沟、罕台川、壕庆河、哈什拉川、母花沟、东柳沟和呼斯太河，其中毛不拉孔兑和呼斯太河为*旗与杭锦旗、准格尔旗分界的界河。十大孔兑流域地表水资源量为14408.71万m3，可利用量为9201.7万m3。*旗水储量大，水质好，分布广。地下水贮水类型主要包括松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、层状基岩裂隙水、基岩裂隙岩溶水四大含水类型。境内地表水48、平均径流量1.55亿m3。黄河过境流程178.5公里，年平均径流量248亿m3。“十大孔兑”总流域面积556000公顷，穿过全旗境内流入黄河。地表水质良好，地下水分布明显而稳定，类型多样，但开采条件不平衡。全旗大气降水补给量3.2亿m3，地下水储量533亿m3。（5）土壤土地类型和土壤种类分布，因地形地貌差别而异。*旗南部主要是丘陵坡地和部分沟川地，主体为栗钙土类；中部为固定、半固定沙丘及丘间低地，以风沙土为主，北部为平原滩地，以草甸土、盐土、沼泽土为主。草甸土是旗境内土壤中质地与生产性能良好的土类，主要分布于平原地带，灌淤草甸土亚类肥力、水分等状况更好，其面积占草甸土类一半以上，是培养高产稳49、产农田的基础土壤。项目的建设地镇就这一地区。交通条件*旗交通便捷，包神铁路、210国道及包（头）茂（名）高速公路、德敖运煤复线、乌泊公路、正在建设的高头窑至解放滩运煤专线和德胜西至萨拉旗的公路纵贯南北。109国道、阳巴公路横贯东西；包（头）达（旗）快速通道、包头东兴至树林召高速公路连接线、马场壕到呼斯梁公路、树林召沿黄河铁路、包（头）西（安）铁路的前期工作正在进行。这里的交通十分便利，为快繁苗木的外销提供了较好的条件。社会经济条件*旗是以蒙古族为主体，汉族占多数的少数民族地区，全旗总人口35.4万人，农业人口为15.7万人，辖8个苏木镇， 农村现有劳动力为11.5万人，粮食总产量115040万50、斤。据 2006年统计，全旗国内生产总值达到89.5亿元，财政收入14.02亿元，农牧民人均纯收入7192元。2011年地区生产总值突破25亿元，财政收入达到2.2亿元，农牧民人均纯收入达到10500元。全旗已具有数字传输、程控电话、无线寻呼、移动通讯等多功能，多层次的综合通讯系统，建成了遍布城乡有线无线相结合的现代化通讯网。地理位置优越，自然条件得天独厚，农业基础较为牢固，国民经济发展潜力很大。为振兴经济，中共*旗党委政府认真总结经验教训，积极搞好生态建设，高度重视林业产业发展。并于2009年4月16日专门制定了*旗林业局林业“十二五”中长期规划，指出要把林业产业基地和林业苗木基础设施建设作51、为重点。规定的出台为*旗林业的发展指明了方向，也为苗木快繁工厂项目的实施，提供了政策依据和制度遵循。把中部作为生态植被恢复区，目前已经人工植树、种草及围封草场共计14.3万亩。4.3.4土地资源条件*旗位于黄河灌溉区，土肥水沃，物产丰富，是*国家商品粮生产基地。近几年，在实施天然林和原有人工林保护的基础上，大规模进行了林业建设，全旗共有林业用地面积423068公顷，其中有林地面积48739公顷，疏林地面积5473公顷，灌木林地面积143240公顷，未成林地面积50656公顷，宜林地174349公顷，全旗森林覆盖率为23.18%，植被盖度达到78.8%。灌木林资源在*旗有林地资源中占据主要地位，52、根据立地类型不同，北部平原区以杨树、旱柳为主，中部库布齐沙漠区以沙柳、杨柴、杨树、大白柠条、沙棘为主，*旗林种多样，但主要以防风固沙林和水土保持林为主，这两大林种占林地面积99%，经济林及其它林种比重较低。第五章 建设目标及任务5.1建设目标长远目标苗木工厂的总体目标是：用35年时间，将苗木工厂建设成为西北地区适生苗木的最大的供应基地。通过市场化运作、企业化管理、规模化经营，使公司成为具有较强辐射带动能力的林业产业化重点龙头企业，成为西北地区最大的集苗木快繁、生产经营、园林绿化工程、生态旅游观光于一体的专业化生态园林产业基地。实现公司上市目标。近期目标（1）生产目标。确定工厂选址，进行土地平整53、改良；确定具有适生性、抗逆性、特异性的苗木品种；利用现有人员技术和设施设备有选择地进行扦插快繁，实现品种繁育、大苗培育等一条龙生产，保证公司有一个新的经济增长点。（2）实验研究目标。根据苗木工厂建设生产需要，联合国内权威机构共同组建研发中心，开展选择育种、引种、繁殖技术、栽培技术和生物技术等多方面的试验研究，逐步形成公司独有的专利技术。（3）人才培养和服务目标。采取“走出去、请进来”的办法，培训技术生产队伍，近两年内，高薪招募专业人才到公司入职。（4）经济效益目标。快繁工厂应以经济效益、社会效益和生态效益并重为目标。力争年销量和产值递增30%以上。5.2项目建设的原则（1）建设目标要明确，布局54、合理，与企业整体发展思路一致的原则；（2）坚持以市场为导向和高技术含量的原则，研究与开发相结合，不断推出新品种、新技术；（3）坚持长短结合的原则，既要立足当前，促进产业升级，又要放眼长远，增强产业发展后劲；（4）坚持以质量为核心的原则，依靠高新科技加强生产管理，提高产品质量，创绿化苗木产品名牌；（5）坚持效益优先的原则，建立市场化运作机制，提高资产的运行效率和资金使用效益；（6）采用先进的科技成果，按照有关技术标准和科学管理的要求进行建设，逐步做到科学化、现代化、标准化和规范化。 5.3项目建设的任务为保证项目建设目标的实现，在遵循项目指导思想和建设原则的基础上，本着需求与供给相协调的原则，主55、要从以下几个方面建设：生产工程：包括研发中心，育苗区（幼苗温室区、小苗拱棚区）、快繁车间，引种实验区、移植区、大田生产区、综合展示区等建设。辅助生产工程：完成土壤改良、给水排水工程、道路工程、供电工程、科研工程、生产设施配套工程的建设任务。行政与生活福利设施工程：完成综合办公楼、生产管护房和职工宿舍的建设。 第六章 项目建设方案6.1项目建设规模苗木快繁工厂总规划500亩。其中组培实验室研发中心5亩、引种实验与种条采穗圃150亩，组培和试管快繁车间5亩，非试管快繁车间30亩，移植区130亩，大苗标准化培育示范区150亩，综合展示区10亩，20亩建设辅助生产工程及行政与生活福利设施工程。辅助生产56、工程建设主要有道路、给排水、供电、科研楼、材料库、污水处理系统等；行政与生活福利设施工程建设主要有综合办公楼、职工宿舍、生产管护房等。另外，公司现有的乌审旗和杭锦旗项目区均可以作为苗木快繁工厂的大苗标准化生产区。6.2项目建设方案功能分区依据苗木工厂现状、项目布局与建设内容，整个工厂可区划为个研发中心、快繁车间、移植区（拱棚、日光温室、连栋温室）、大苗标准化培育示范区、引种实验与种条采穗圃、快繁成果综合展示区和配套服务区。（1）快繁研发中心。规划面积5亩。主要研发快繁技术参数，制定快繁技术流程，储存实验数据，研究技术标准，组培快繁培养基的研发。（苗木实验室、企划室、培训室、苗木档案室、种苗标本57、展览室等）（2）试管快繁车间。规划面积5亩。主要依据相关标准和流程进行快繁实践、生产活动。其中包括以下库室建设：器皿洗涤室、药品室、培养基制备室、培养基储藏室、灭菌消毒室、晒瓶室、接种室、培养室、驯化室等。（3）非试管快繁车间。规划面积30亩。进行非试管苗的快速繁殖。主要通过建立控温、控湿快繁苗床，通过硬枝扦插、软枝扦插、催根、催芽、播种催芽等技术，高密度、快速繁殖苗木。（4）移植区。规划面积130亩。通过扦插、播种、组培等技术培育出的幼苗，经温室大棚炼苗后，移栽在移植区内，培养小规格苗木或为大苗培育区提供种植材料。（5）大苗标准化培育示范区。该区域占地面积150亩，从移植区内移栽到此区域，培58、养胸径10cm以上的大规格苗木。要严格按照树种、品种设计配植图，按照配植图进行定植，做好生长调查记录和虫害防治。（6）引种实验与种条采穗圃。（也称优良母本品种培育区）规划面积150亩。该区是引种、组培和新种引植及新品种特性的观察试验及种条采穗区，是通过引种实验筛选出适合本地区发展的外来树种、优良种源及家系，通过采用优良适生母树种条（或种芽），采用组培和快繁技术开展无性繁殖的试验区域。（7）快繁成果综合展示区。该区规划面积10亩，按照适生性、抗逆性和特异性三大种类模块，分别展示快繁成果，打造多元化立体示范园。供领导参观、客户选择。（8）配套服务区。规划面积20亩。辅助生产工程建设主要有道路、给排59、水、供电、科研楼、材料库、污水处理系统等；行政与生活福利设施工程建设主要有综合办公楼、职工宿舍、生产管护房等。辅助生产工程建设（1）土壤改良工程项目建设需要改良土壤500亩。项目建设用地基本上是沙丘荒地改造而成。（2）给水、排水工程为保证种苗正常生长，防止旱涝灾害，因地开设总长为5km的排水渠，以解决各功能区的排水问题。排水渠设计宽0.3m，深0.5m。为解决生活废水及生活垃圾处理，需修建化粪池等内容。苗木基地建成后，由于周边均为高大乔木所遮挡，本身就起到了防风防沙的作用，因而不必考虑给排水渠被沙土掩埋的可能性。但可在给排水的中枢和苗圃结（3）道路工程根据基地的地形、地势，本着“交通便利、布局60、合理”的原则，以基地现有道路为基础，需2000m道路，碎石路面。另外再建设回车道6个，每个长10m，设计路面宽5m，碎石路基，水泥路面。（4）供电工程新建供电系统。在基地现有供电的基础上，由于用电量增加，需扩容增加1台500千瓦变压器。架设2000m供电线路。（5）科研工程在试验区建科研楼一座，建筑面积4500 m2，进行科研试验，也为基地后续发展提供动力。科研楼内建组培室300 m2，另外设置种苗质检室、化验室、资料室、标本室等，购置科研设备和组培设备各一套。（6）生产设施配套工程为了满足苗木生产的需要，本着“有利生产、经济、有效”的原则，需在试验区建材料库一座，平房，砖混结构，面积200061、m2；智能温室6000m2，钢筋骨架；购置生产机械设备8套，交通运输设备8套，工器具设备40套，病虫防治器械5套，办公设备20套，消防设备10套，安装供暖设备2套。 行政与生活福利设施本着“有利生产，便于经营管理，方便生活；统一安排，合理布局，节省土地，不占用农田；实用、安全、卫生、美观”的原则，项目建设综合办公楼一座，建筑面积1500m2，多层建筑，框架结构。建职工宿舍1000m2，平房，砖混结构。生产管护房6座，每座30m2，平房，砖混结构。第七章 工艺技术方案分析7.1技术来源及技术水平技术来源主要技术来源包括与国内科研机构或大专院校共建研发、有偿技术指导。技术水平在传统繁育技术上创新，62、形成独有的繁育集成技术，达到西北地区乃至全国的一流水平。7.2技术路线针对*地区苗木生产过程中的，生长期太短和低温缺水环境不够理想的两大难题，坚持把苗木的适生性、抗逆性和特异性作为苗木选择的三大原则，坚持把试管快繁技术、非试管技术和传统繁育技术相结合，坚持把分为温控技术、光控技术、覆盖技术、灌溉技术作为养护管理手段，确定符合实际、符合科学、符合客观规律的苗木生产技术路线。试管快繁技术方案1、试管快繁技术的概念试管快繁技术，也称植物克隆技术，它是利用离体培养技术在试管内大量繁殖植物种苗的方法。它是将植株上的细胞或小块组织（比如一块叶片、一段茎节、一个芽、一个花蕾中一粒花粉等）在培养瓶中培养，在短63、短几个月时间内便能繁殖出成千上万个新的植株。它的技术优势主要是快速、周年生产、变异小、无需种子繁殖等等。2、试管快繁技术的特征试管快繁工厂的生产，采用全封闭的方式，严格实行全面和有效的控制环境及先进的植物工程技术，使生产到采收的全过程连续进行并高度自动化、流水化作业，实现全年连续的生产，完全摆脱了自然条件的限制。3、试管快繁技术的工艺流程由于试管快繁技术是一种具有高科技含量技术，在具体实施中，需要专业技术人员，严格按照技术标准来进行，本报告中，只将基本步骤做一说明。（1）培养基成分及制备培养基是组培基础，是苗木快繁的核心技术。一般情况下，苗木种类、品系、培养目的、取材部位不同，培养基的成分（配64、方）是不同的。通常包括无机盐类、有机化合物、植物激素和琼脂、活性炭等，有的特殊培养基还要添加一些其他成分。培养基制作主要包括以下几个步骤：首先是配制培养基母液，其次就是培养基的制作，再次就是要保存好培养基。（2）初代培养由于种苗品种不同、目的不同，为此羧酸的外植体也不相同。快繁为目的的，所选用道德外植体多为顶芽、侧芽和腋芽等具有分生能力不易变异的营养器官；当以育种为目的时，所选的外植体多为苗木果实的种胚、胚珠、花粉等生殖器官。要进行外植体的灭菌、消毒。按照技术要求进行接种。（3）继代培养植物组织培养中继代培养繁殖的过程即为组织块或器官分化、增殖、发育、形成试管苗的过程。根据培养物的种类、品种及65、培养目的不同，继代繁殖的方法也是不同的。如茎段扦插、丛生芽增殖、器官发生、胚状体发生等途径都是继代培养的核心技术。（4）试管苗的生根及移栽在植物组织培养中，经过继代繁殖后产生的试管苗大多数是无根苗，只有通过在生根培养基上生根后才能移栽，实现其科研价值和生产的商品价值。要重点考虑影响试管苗生根的主要因素，如，植物材料的内在因素、培养基的因素、植物激素的因素、添加物质的因素以及植物激素的应用方法、继代次数和株高、以及环境等因素。在移栽中，要改变光照，增加培养基内的透气性，要调节好培养的温度。要严格按照标准搞好试管苗的田间管理，包括苗圃的选择、土壤条件、灌溉条件、整地施肥、土壤消毒、病虫害防治等等。66、根据*旗的气候、环境、土壤环境等自然条件，为延长苗木生长期，提高苗木快繁质量和速度，加快优良品种推广，满足*乃至西北地区苗木市场需求，可建设配套智能温室大棚（土温室、拱棚和连栋大棚），以满足快繁苗木自身生长需求和项目单位生产发展预期。另外，将项目规模之外的现有土地作为生产苗木的配属基地，或者叫做“待售区”。为了便于理解和操作，可把其工艺流程概括为：实验室研发培养基试管培养幼苗切割移植营养钵炼苗转移温室养护小苗区大苗区待售区其基本流程是：初代培养 继代培养 生根 移栽培养基制备母液配制保存培养基的配制材料的选择和确定 材料的消毒 接种初代培养、继代培养、生根与移栽材料的消毒与接种图7-1 试管繁67、育基本流程图非试管快繁技术方案1、非试管快繁技术的涵义非试管快繁技术就是运用计算机控制技术与生物技术有机结合的一种全新的育苗技术。通过计算机对环境的精确模拟，为离体植物材料的发育创造最佳的温、光、气、热及营养激素环境，促进植物的全息性得到表达，以实现被繁育对象快速成苗与成苗数量几何倍增的目的，这就是植物非试管快繁技术的核心。该技术既有别于传统的扦插嫁接，又有别于现代的组织培养技术，但又是对传统与现代各种育苗技术的集成与发展，它既有传统育苗的易操作性，又有现代育苗的高效性，也就是说它克服了传统育苗的季节限制与现代育苗的操作繁琐及高成本的弊端，是一种全新的育苗技术。非试管快繁技术作为一项实用技术，68、它的运用已经使中国的育苗产业从实验室开始走向田间，从科研院所及企业的专利走向苗木企业，是一项用得起的高新农业技术。2、非试管快繁技术的特点植物非试管快繁技术具有易操作与掌握的特点，适宜作为实用技术在农村普及推广，既使是非专业生产者也可以运用它进行种苗的工厂化生产；对建立基地没有特殊要求，只要是有电有水有光照的地方就可建立快繁基地；而且投资不大，只需几万元，就可建立一个年产几十万至上百万株苗木规模的生产基地，一般育苗成本只有传统扦插育苗的1/10-1/20，是组培育苗的1/30-1/50；可用于绝大多数植物种苗的繁育，如农作物、蔬菜、瓜果、林木、绿化、药材等，是目前适宜性最宽的育苗技术。这种技术69、采用计算机控制与育苗专家系统，实现种苗生产过程的智能化与自动化，劳动力成本投入低，生产的种苗整齐度好商品率高，使工厂化育苗成为现实。3、非试管快繁技术的工艺流程苗床准备扦插按规格斜剪生根处理选择母本图7-2 非试管繁育基本流程图为了便于理解和操作，我们简要将其流程归纳为：苗床准备选择母本按规格斜剪生根处理 实施扦插移植温室养护炼苗小苗区大苗区待售区苗木种苗选择的原则1、适生性原则。苗木工厂生产的苗木要适合当地的气候条件、土壤条件。2、抗逆性原则。生产的苗木具有抗旱抗寒能力，适应西北地区多封少雨、气候干燥、旱寒并存的特点。3、特异性原则。引进、研发生产特色品种苗木，形成苗木工厂的特色，形成本公司70、的品牌专利。苗木选择的种类1、苗木品种现状特点西部地区区域范围广，自然条件十分恶劣，大部分地区干旱少雨,风沙严重，适生的植被品种少，造林种草成活率低，因此西部绿化苗木的选用非常关键。目前，西部绿化经常采用的一些苗木品种，尽管能基本满足西部地区绿化苗木的数量供应，品种也有不少可供选择，但仍存在一些问题。首先是苗木品种单调，乔木有余，灌木不足。尤其是名、特、优、新品种及丰产、适应性强、抗逆性强的灌木不足。其次是现有苗木的质量不高,有些地区的一级苗仅占40%左右，良种苗木使用率仅为15%。第三是国有苗圃育苗用量占的比重较小,仅占30%。第四是林木新品种的开发应用不够,苗木的科技含量低,成活率不高及生71、长速成度缓慢。2、*现有主要苗木品种*地区苗木主要有：樟子松、黄刺玫、榆叶梅、国槐、碧桃、山樱桃、山桃、北京桧、红瑞木、侧柏、四季丁香、八宝景天、三七景天、紫丁香、连翘、金银木、射干、爬山虎、女贞、马莲、油松、金叶莸、杂交杨、樟河柳、垂柳、速生松、红叶杨、榆树、大叶垂榆、金叶榆、新疆杨、山榆、山杏、沙棘、五角枫、四季玫瑰、珍珠梅、云杉、火炬等41种。主要生长习性分别如下：樟子松，耐寒性非常强，不苛求土壤水分，能忍受-40至-50的低温。樟子松适应性强。*等地区沙地上生长良好。即有不良影响，一般年龄达150200年。榆叶梅，温带树种，耐寒。耐旱、喜光。对土壤的要求不严，但不耐水涝，喜中性至微碱性72、肥沃、疏松的砂壤土。山桃，喜光，耐寒，对土壤适应性强，耐干旱、瘠薄，怕涝。 原野生于各大山区及半山区，对自然环境适应性很强，一般土质都能生长。对土壤要求不严。主要分布于我国黄河流域、内蒙古及东北南部，西北也有，多生于向阳的石灰岩山地。红瑞木，喜欢潮湿温暖的生长环境，适宜的生长温度是22-30摄氏度，光照充足。红瑞木喜肥，在排水通畅，养份充足的环境，生长速度非常快。夏季注意排水，冬季在北方有些地区容易冻害。因此，不建议在内蒙古地区更多繁育种植该品种。八宝景天。性喜强光和干燥、通风良好的环境，能耐20的低温；喜排水良好的土壤，耐贫瘠和干旱，忌雨涝积水。植株强健，管理粗放。三七景天.生于山坡岩石上73、，草丛中，主产我国北部和长江流域各省。金银木。金银木为落叶性小乔木，常丛生成灌木状；花是优良的蜜源，果是鸟的美食，并且全株可药用。金银木是园林绿化中最常见的树种之一，常被丛植于草坪、山坡、林缘、路边或建筑周围观果，老桩可制作盆景。性强健，喜光，耐半阴，耐旱，耐寒。喜湿润肥沃及深厚之土壤。管理粗放，病虫害少。油松。为常绿乔木，原产中国。自然分布范围广，辽宁、吉林、内蒙古、河北、河南、山西、陕西、山东、甘肃、宁夏、青海、四川北部等地。朝鲜亦有分布。为阳性树种，浅根性，喜光、抗瘠薄、抗风，在土层深厚、排水良好的酸性、中性或钙质黄土上，-25的气温下均能生长。金叶莸。喜光，也耐半荫，耐旱、耐热、耐寒，74、在-20以上的地区能够安全露地越冬。根据观察，越是天气干旱，光照强烈，其叶片越是金黄；如长期处于半庇荫条件下，叶片则呈淡黄绿色。值得注意的是，其根、根颈及附近部位的枝条皮层易腐烂变褐，引起植株死亡。应在雨季少浇水，防止洪涝。垂柳。喜光，喜温暖湿润气候及潮湿深厚的酸性及中性土壤。较耐寒，特耐水湿，但亦能生于土层深厚的干燥地区。萌芽力强，根系发达。生长迅速，15年生树高达13m，胸径24cm。寿命较短，30年后渐趋衰老。榆树。阳性树种，喜光，耐旱，耐寒，耐瘠薄，不择土壤，适应性很强。根系发达，抗风力、保土力强。能耐干冷气候及中度盐硷，但不耐水湿（能耐雨季水涝）。在土壤深厚、肥沃、排水良好之冲积土及75、黄土高原生长良好。可作西北荒漠、华北及淮北平原、丘陵及东北荒山、砂地及滨海盐硷地的造林或“四旁”绿化树种。金叶榆。对寒冷、干旱气候具有极强的适应性，在我国广大的东北、西北地区生长良好，同时有很强的抗盐碱性，在沿海地区可广泛应用。其生长区域北至黑龙江、内蒙古，东至长江以北的江淮平原，西至甘肃、青海、新疆，南至江苏、湖北等省，是我国目前彩叶树种中应用范围最广的一个。山杏。是亚洲特有种。主要分布在俄罗斯的西伯利亚、蒙古的东部和东南部以及我国北纬40。以北的辽宁、河北、内蒙古、山西、陕西、新疆等省区海拔3001500m的山地丘陵山区的阳坡或半阴坡上。抗低温能力强。根系发达，抗旱、耐瘠薄、耐盐碱、不耐涝76、。四季玫瑰。耐寒，耐旱、耐瘠薄、耐修剪，在微酸性和微碱性土壤中也能生长，但以肥沃的微碱性土壤为宜。习性强健，喜光，适应性强，生长迅速，新枝萌发多，长势强，多次开花的特点表现明显，但任其自然生长，五六年后仅在五六月份开两次花，多次开花的特点几乎丧失。最大极限负32度冻不死。紫花醉鱼木。在土壤有机质含量在1以下、年降雨量仅为180-200mm、气温-36时可正常越冬，土壤PH值9以下能正常生长。其发枝力强，耐修剪，可用于孤植、篱植、球状组团或片植。是西北、华北、东北干旱、寒冷地区优良园林绿化观花灌木树种。沙柳。为沙漠植物，也是极少数可以生长在盐碱地的一种植物。其幼枝黄色，叶线形或线状披针形，枝条丛77、生不怕沙压，根系发达，萌芽力强，是固沙造林树种，其天敌为沙柳毒蛾，生于河谷溪边湿地，分布内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃、青海、四川等地。沙柳用于作北方防风沙的主力，是“三北防护林”的首选之一。抗逆性强，较耐旱，喜水湿；抗风沙，耐一定盐碱，耐严寒和酷热；喜适度沙压，越压越旺，但不耐风蚀；繁殖容易，萌蘖力强。欧李。欧李（钙果）是中国特有的一个蔷薇科樱桃属灌木树种，野生主要分布在中西部地区的的山西、河北、陕西、内蒙和东北地区。生于阳坡砂地、山地灌丛中，或庭园栽培，海拔100-1800米。3、现有苗木基地品种对比分析通过对*现有苗木基地进行统计，按照各个品种的投入产出比及销售量进行统计排序，详见下表。78、表中的数据来源于项目区2012年的基本价格，计算投入产出比的目的，主要是为快繁品种提供依据和参考。表7-1 两年生苗木投入投入产出顺序表序号苗木名称单株采购价格/元苗木规格单株出售价格/元投入产出比备注1山桃1.2胸径2.5cm37.51: 31.252四季玫瑰1.5H56cm丛201:13.333山樱桃0.151cm 0.35cm0.7-11: 8.54红叶杨1条3-41:3.55国槐1.5胸径0.5cm51:3.336樟子松1H20cm31:37黄刺玫1H30cm31:38新疆杨1-1.22年根/1年条3-3.51:2.969榆叶梅0.7H20cm21:2.8610八宝景天0.4芽/丛1-79、1.21:2.75表7-2 三年生苗木投入投入产出顺序表序号苗木名称单株采购价格/元苗木规格单株出售价格/元投入产出比备注1山樱桃0.1H70cm6-71:652射干0.1丛2.51:253榆叶梅0.7H1m/丛10-201:21.434北京桧2.5H1.2m25-301:18.335金叶莸0.4H526-81:17.56新疆杨1-1.2胸径2-3cm8-181:11.827四季丁香1H70cm/丛10-131: 11.58杂交杨0.4H2-3cm2-71:11.259连翘0.8H83cm/丛81:1010金银木1H112cm/6条7-81:7.511女贞1H58cm/丛7-81:7.512爬80、山虎0.5条根3.51:713樟河柳0.8胸径1.5cm2.5-31:6.8814油松3H52cm10-151:4.215速生柳1胸径1-3 cm2-51:3.516侧柏3.5H1-1.2cm21:2.8617樟子松4H35cm101:2.518垂柳1.5胸径1-2 cm2-51:2.3319红瑞木1H58cm/3条1.5-31:2.2520紫丁香1H70cm/丛1.31: 1.3表7-3 四年生苗木投入投入产出顺序表序号苗木名称单株采购价格/元苗木规格单株出售价格/元投入产出比备注1山桃0.7-1胸径3-4cm40-801:70.582金叶榆5胸径3-5cm801:403四季玫瑰1H56cm81、丛 18-231:20.54大叶垂榆5胸径35cm+80-1001:185新疆杨1.2胸径3-4cm18-221: 16.676侧柏3.2H1.5-2m451:14.067杂交杨0.4胸径2-3cm4-71: 13.758紫丁香1H68cm6.5-71:13.59女贞0.8H62cm/6条9-101:11.8810油松2.5H80-120cm25-301:1111垂柳胸径2-3cm151:10.7112樟子松3H90-100cm301：1013金银木1H89cm6-81:714珍珠梅1H96cm6-71:6.515沙棘0.4H1cm1.5-31:5.6316云杉3.5-1030-401:5.182、8表7-4 市场销售量排行榜序号苗木名称年销售量（株）生长期备注1小榆树37000032三七景天12200023八宝景天5584024榆叶梅5179635红瑞木4729026山桃4300037垂柳3629618樟子松2713249金银木14236110四季玫瑰1412614、苗木品种选择建议根据上述苗木投入产出对比、销售量、生长期的排序分析、结合适生性、抗逆性、特异性等原则，建议项目方快繁苗木品种为：山桃、垂柳、榆叶梅、碧桃、红瑞木、三七景天、紫花醉鱼木、八宝景天、沙棘、沙柳、胡杨、樟子松、殴李（钙果）、四季丁香等。第八章 消防、安全、卫生、节能节水措施8.1消防领导要高度重视消防安全工作消防83、工作应牢记“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”这一金规戒律，建设单位要成立消防安全领导小组，明确单位法人代表是单位消防安全第一责任人，形成由单位法人代表、办公室及各职能部门负责人组成的安全责任体系。 健立建全消防安全制度、定期检查、消除隐患根据消防法及上级文件精神，建立消防管理档案，制定防火安全制度、灭火紧急疏散预案、绘制防火重点部位图、平面方位图、平面总布局图等。建立由单位领导、重点部门负责人参加的定期消防安全检查制度，积极配合上级公安消防部门对本单位消防安全工作进行检查，对提出的整改意见认真落实，及时消除火灾隐患。 加强消防宣传工作，提高职工的消防意识为了提高广大职工的消防安全意识84、和掌握消防知识，消防安全领导小组应经常组织职工参加学习消防法及相关消防知识，进行消防安全培训，提高广大职工的防火、逃生、自救能力，提高防火意识，推动消防安全工作的深入开展。 投资消防，确保安全将消防安全工作纳入到工作议事日程，确保消防资金的投入。中心苗圃及各工作站点的设施除按消防要求设置消防栓、高压水龙头外，同时配备一定数量的干粉灭火器、应急灯、安全出口指示牌，以防火灾的发生和蔓延，尽可能地降低火灾损失。8.2 劳动安全与职业卫生 劳动安全（1）基地建设野外作业较多，存在着不明险情，特别是工作人员野外巡护及进入苗圃的外部人员，极容易发生意外。因此，需要制定保护管理的劳动安全生产规章制度，严格劳85、动安全管理，提高劳动安全意识，防止造成不必要的人员伤亡。（2）项目建设过程中，所有建筑工程项目的施工单位应有相应的资质，在施工过程中应当采取必要的安全措施。（3）所有建筑物内都要配备消防灭火器材，设专（兼）职安全负责人，定期进行防火等安全生产检查，消除安全隐患。（4）各种电器、仪器、试验实验设备要做好安全防护装置，并制定安全操作规章制度，操作员上岗前应进行必要的培训。（5）基地内有可能出现多种病虫害，针对可能发生病虫害的特点，定期观测，及早预报，采取以预防为主，生物防治为主，化学防治为辅的原则，对一些危害树木的病虫害及早采取天敌和药物防治，确保基地安全生产。 职业卫生苗木工厂工作人员，远离城市86、工作，遇到工作受伤和意外生病很难及时抢救，基地各区除备有必要的药品外，要定期为一线工作人员体检，有重大病情隐患的人员不能工作在第一线。在职工培训时，应加强职工安全卫生教育，防患于未然。8.3 节能建设“节约型社会”，是落实科学发展观的必然选择，是人与自然的和谐。节能是全方位的，硬的节能主要是技术层面的，软的节能主要是要制定法规、标准、政策，养成良好的全民节能意识、节能行为习惯。基地要采取以下节电、节能措施：（1）改善电力系统功率因数。（2）控制电力系统线路末端电压。（3）减少电力系统变压器容量。（4）加装系统节电器。（5）实行错峰用电。（6）采用新型高效的照明灯具。（7）在照明用电回路上安装智87、能监控设备。（8）在照明主干用电回路上安装节电器。（9）提升锅炉效率。8.4 节水节水措施主要包括节水技术、节水材料、节水设施和节水管理。安装节水器具和节水设备，杜绝跑、冒、滴、漏、长流水。生活用水要进行循环重复利用和沉淀过滤利用，生活污水处理后可用于灌溉。节水的背后，就是节能，就是节约资源。第九章 环境保护9.1 环境和生态现状近年来，项目所在地*旗先后实施了退耕还林工程、“三北”防护林建设工程、天然林保护工程等国家重点工程，截至目前已完成造林面积78.9万亩，其中，退耕还林造林28.2万亩，宜林荒山荒地造林48.2万亩，飞播造林65.5万亩，封沙育林14.5万亩，日元贷款风沙治理项目10.88、8万亩。国家重点工程项目在本区域的实施，使这里的生态环境得到了较大的改善，人民群众造林积极性有了很大提高。9.2 生态环境影响分析生态环境影响因素本项目属于林业基础产业项目，既可以改善和美化项目区的生态环境，又有利于社会主义新农村建设，增加收入，调节气候、涵养水源、保持水土、绿化美化环境等，项目的建设将有助于促进生态系统良性循环。但按照环境保护法及有关标准评价，项目建设和生产过程也存在一些潜在的环境问题。如处理不当，将会给环境带来不良影响，主要产污染点在苗木生产区及生活排污。如苗木生产过程中的不合理施肥与喷药对土壤、地下水及水源地的污染；因整地方式不当或季节不当，可能会产生新的水土流失；施工时89、人员产生的生活垃圾和生活废水处理不当也可能产生污染等。 水环境影响在建设期内，施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水冲刷后产生的油污染；施工土方等随雨水流失进入水体；施工期产生的生活污水，如直接排放将造成局部污染；生产过程中使用化肥、农药、生长调节剂等，若处理不当，会对水体及繁殖体产生不利影响。在苗木的种植与栽培过程中，浇灌产生的污水容易污染环境，采取沟渠或排水管等排放，防止污水横流对环境的影响。声环境影响施工期的噪声主要来源施工机械，这些突发性非稳态噪声源对施工人员、周围居民、生活在施工区附近的动植物产生较大的影响。但对当地居民影响不大，因为项目地距侯家营子村约3公里的距离。在生产经营90、活动中运输车辆会产生一定的噪音，对周边居民有一定的影响。空气环境影响因材料、苗木等会发生大量的运输工作，在此过程中产生的机械废气和扬尘；在路面铺装时对板材磨边过程中易产生灰尘等，造成空气中粉尘比例增大，影响环境空气质量。本项目对环境空气质量产生影响的主要污染物是坏死的苗木废弃物。在坏死的同时及时有效回收处理，对环境不会造成影响。9.3 生态环境保护措施环境保护执行标准（1）建设项目环境保护管理条例（1998.11.8）（2）*市环保局关于推进循环经济发展的指导意见（2007.1.11）（3）环境信息公开办法（试行）（2007.4.11）（4）内蒙古自治区人民政府办公厅关于贯彻落实全国节能减排工91、作电视电话会议精神的意见（2007.9.5）（5）全国污染源普查条例（2007.10.9）（6）环境标志产品技术要求-预拌混凝土（HJ/412-2007）（7）中华人民共和国大气污染防治法（2000.4.29）（8）饮用水水源保护区标志技术要求（HJ/433-2008）（9）环境标志产品技术要求-建筑装饰装修工程（HJ/440-2008）（10）中华人民共和国循环经济促进法（2008.8.29）（11）声环境质量标准（GB 3096-2008）（12）工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）（13）中华人民共和国水污染防治法（2008.2.28）（14）中华人民共和国环境噪声92、污染防治法（1996.10.29）（15）建筑施工场界噪音限值（GB12523）施工期环保措施（1）噪音污染保护措施苗木快繁工厂建筑项目不多，但是在建筑施工期，也会造成一定时期的扰民现象，为此必须引起重视。现场噪音主要来自施工机械，为了能有效地降低施工噪音，硬从以下几点着手：A.必须采取相应措施以使施工噪音符合国家环保局颁发的建筑施工场界噪音限值（GB12523）的要求.土石方施工阶段的噪音限值为：昼间75dB，夜间55 dB.B.在可供选择的施工方案中尽可能选用噪音小的施工工艺和施工工具。C.将噪音较大的机械设备布置在在远离施工红线的位置，减少噪音对施工红线外的影响。D.对噪音较大的机械，在93、中午及夜间的休息时间内停机。以免影响当地居民的休息。（2）空气污染保护措施土石方施工和施工车辆行驶会引起尘土飞扬，而且项目地长年风多风大，极容易使附近的总悬浮物颗粒物超过环境空气质量标准。为此，应当采取以下措施：A.配备足够数量的洒水车以及保证将汽车行走施工道路的粉尘（扬尘）控制在最低限度。B.定时派人清扫施工便道路面，减少尘土量。C.对可能扬尘的施工场地定时洒水，并为在场的作业人员配备必要的专用劳保用品。对易于引起扬尘的细料或散料应予遮盖或适当洒水，运输时应予遮盖。D.各种车辆进入施工现场应当减速行驶，避免扬尘。（3）固体废物污染保护措施A.注意环境卫生，施工项目用地范围内的生活垃圾应倾倒至94、围墙内指定的堆放点，不得在围墙外堆放或随意倾倒，最后交环保部门集中处理。B.对施工期间的固体废弃物应定点分类堆放，分类处理。C.施工期间产生的废钢材、铝材、木材、碎玻璃和塑料等固体废料应予回收利用。D.严禁将有害废弃物用作土方回填料。（4）废水污染保护措施A.加强对施工机械的维修保养，防止机械使用的油类渗漏进入地下水中或市政下水道。B.施工人员集中居住点的生活污水、生活垃圾要集中处理，防止污染水源，厕所要设化粪池。C.冲洗集料或含有沉淀物的操作用水，应采取过滤沉淀处理或其他措施，使沉淀物不超过施工期河流的随水排入的沉淀物量。（5）其他环境保护措施A.建立环境保护管理小组，有项目经理主管，成员由95、专业骨干组成，做好日常环境管理工作，建立环保管理资料，并随时接受上级环保部门的检查。B.建立健全环境保护管理规章制度，并以图版的形式告知施工人员。C.对地下管线应妥善保护，不明管线应事先探明，不得进行野蛮施工作业。D.建立公众投诉电话，主动接受群众的监督。E.施工期间应防止水土流失，做好废料石的处理，做到统筹规划、合理布局、综合治理、化害为利。营运期环保措施苗木快繁工厂进入营运期后，一切均按照工厂化、标准化、规范化的流程进行，环保工作也将成为一项重要的环节。（1）软件建设。要加强对项目内部人员的环保意识教育，并进行必要的环保知识培训，是全体人员认清环保对企业、对个人、对社会带来的效益。并自觉践96、行环保制度，按照工艺流程操作，最大限度地减少“三废”的排放量。（2）硬件建设。建筑物周围种植有观赏价值又具有地方特色的花草树木，布局上考虑园林设计，点、线、面结合，人工绿化与自然景观和谐统一，绿化美化与生态环境保护相结合。特别是对“三废”的排放、处理，要有统一、集中的场地和处理设备，保障环保效果。（3）制度建设。要发挥环境保护领导小组和专职人员的作用，加大检查和纠正力度。特别是要严格落实相关刚性规定。比如，目区内严禁饲养家禽、牲畜，如鸡、鸭、猪、牛、羊等，有效阻断禽流感等疫病的发生、传播。再比如，严格控制汽车尾气污染，驶入项目区的机动车应安装废气净化装置；实验废水要收集处理，禁止直接排放，经深97、度处理达到国家排放标准后才能排放等等。9.4 结论苗木快繁工厂的建设和营运过程中，必然要出现“三废”问题。但是，只要项目方能始终坚持“四个基本”（即，基本教育、基本制度、基本队伍和基本设施。也就是说，要不断搞好环境保护意识的强化、教育和培训；要严格落实环境保护的相关管理制度；要建立责任制，并有抓好落实的环境保护的专门队伍；要在硬件上下功夫，从技术上、源头上消除和减少环境污染的成因）。一定能最大限度地减少建设与生产过程中所带来的污染，真正把企业发展远景目标与国家生态文明建设的发展战略有机统一起来，最终实现社会效益、生态效益和经济效益的综合提高。第十章 项目组织、运行机制及招投标实施科学有效的管理98、是提高项目建设水平和质量，确保实现项目建设目标的关键因素。同时也是保证项目建设成果长期发挥作用和推进苗木产业发展的重要环节。10.1 项目的组织管理为了切实实施好这一重大项目，本着“精干、高效、灵活”的原则，建立功能合理、职责明确、管理科学、协调有序的组织机构，定岗定员，指定严格科学的经营目标责任制和各项规章制度，规范一切生产经营活动，确保项目高效运营。10.1.1组织管理机构项目方下设五个职能部门，包括：（1）办公室。负责项目日常事务与项目招商。通过全方位宣传项目的开发前景和优惠政策，大力引进项目资金，特别是利用各种推介活动，扩大公司知名度，展示公司品牌，进行适当融资。（2）市场部。建立网络99、信息平台，进行网络化经营管理。一方面负责收集苗木市场的各种信息，掌握国内外苗木市场发展动态，并进行发展预测，为项目最新的科技、生产、产品价格等信息。另一方面，负责产品的营销和宣传、推荐苗木产业科技成果，并传递交流项目内部生产、技术、产品、产量、价格等信息，为项目升级、发展提供综合信息支撑。（3）工程部。负责项目的基础建设工作。对项目的建设项目进行统一规划管理；负责项目内土地流转、农民土地征用或入股等工作；负责综合楼、苗木智能温室等设施建设的招标和监理工作；对各项建设项目的验收、交付使用和维修维护保养等日常管理工作。（4）技术部。专门负责从事苗木专业技术的引进、研发、推广和培训工作；负责聘请国内100、著名苗木专家为顾问，招聘科研人才，逐步建立配套的苗木研发体系，解决苗木快繁生产过程中出现的技术难题，特别是要形成项目独有的组培专利，制定苗木生产标准体系；负责与高校和农科院所业务对接、精诚合作，研究共建课题；负责内部员工的业务培训，不断提高员工整体素质。（5）财务部。负责项目资金的使用和管理，保证项目实施期间的投入资金的供给和接待及时归还；监督、审核项目资金，保证资金特别是政府的项目资金的有效利用；管理公司各部门的运用资金等。组织管理模式项目采取市场化运作模式，公司高管主要负责项目规划的审定、宏观管理、制定政策、协调各部门的关系，协调土地流转等工作。办公室是公司领导的办事机构。公司对项目实行统101、一管理和开发。采取“统一领导、统一规划、统一整治、统一管理”和“合理布局、综合开发、配套建设、分期实施、滚动发展”的管理操作模式进行运作。组织管理思路坚持把技术引进和技术创新、技术培训有机结合，在切实搞好自身技术队伍建设的同时，充分利用中国农业大学、中国农业科学院等方面的科技优势，聘请相关专家教授担任项目的技术顾问，解决生产经营过程中的关键技术难题，开展多种形式的技术培训服务。坚持以市场需求为导向，以科技为中心，以组培快繁和非试管快繁技术应用为技术路线，认真搞好苗木快繁全过程的质量管理，努力降低成本，确定合理销售价格，建立质量承诺制度，促进*适生苗木、抗逆苗木产业发展。与此同时，真正把苗木工厂102、建设成为西北地区首个绿化苗木快繁示范基地，并为当地农牧民提供技术信息支持服务，由点到面，逐步扩大推广规模，辐射带动和促进整个*市及周边地区苗木产业的健康发展，实现农牧民增收和地方经济的振兴。10.2 项目区建设的具体管理形式项目方在*相关部门的领导下，接受项目建设领导小组的领导、指导和管理。项目方作为苗木工厂建设承担单位，负责按项目规划、计划和方案进行组织施工。建设施工形式采取承包给工程建设部门或公开招标的方法，严格按照施工计划要求建设施工。另外，公司还必须制定具体措施，做好项目资金的管理工作，并向*相关部门报告工程进度及资金筹集、使用情况，以便赢得支持、接受管理、领导，便于上级进行审计和管理103、，保证项目资金足额投入，提高工程质量。10.3 劳动定员根据苗木工厂经营特点和机构岗位要求，本着降低生产成本、减轻基地负担、提高经营管理效益的原则，苗木快繁工厂定员45人，其中管理人员5人，科研技术人员10人，其它人员30人。10.4 技术培训公司所需的管理人员、技术人员、生产工人和服务人员一律实行招聘制，面向社会公开招聘，招聘来的职工与公司签订劳动合同，确立劳动关系。专业培训除专业技术人员外，其他招聘人员一律参加公司组织的专业培训，所有人员应当持证上岗；分批进行培训、学习，力求全面掌握苗木快繁技术和管理知识，以及环保知识。制定培训计划，对生产、管理及经营人员进行定期和不定期的培训，员工业务能104、力培训时间10日以上，特殊岗位的人员应当适当增加培训时间；必要时，每年拿出专项培训资金作为培训费，外派人员到农科院所进行脱产学习，为苗木快繁工厂的进一步发展培养人才。10.4.2职业培训公司的所有人员都要进行职业培训，主要学习道德规范、法律法规和规章制度等，使每名成员的都有良好的职业道德水准和操守，自觉践行社会主义荣辱观；对特殊岗位的人员，还要进行专门的技能训练。10.5 项目实施进度安排根据基地建设现状、项目投资规模和资金来源等，该项目的建设期限为4年。第一年完成规划设计、土壤改良、供电工程、排水渠建设，开始各功能区的土地平整和部分道路建设；第二年，全面开展辅助生产工程建设，开始进行苗木栽培105、工作，并购买所需仪器设备，招聘管理人员和科研技术人员，并进行上岗培训；非试管快繁技术启动，开始生产苗木；第三年，全面进行各功能区建设，继续辅助生产工程建设，购买剩余的所需设备，进行引进苗木栽培，开展组培工作；第四年，完成各功能区建设及各项基础设施建设工作，完成项目竣工验收等工作。10.6 招投标概述依照国家招标投标法的有关规定要求，在勘察、设计、监理乙级重要设别、材料等采购活动中执行全部或部分招标。在项目建设执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照市场化条件下进行工程建设的一种有效方式。通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济和通过，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。招标组织形式招106、标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和表弟，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；不具备条件的业主赢的那个委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。监狱项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的指标代理机构进行招标。招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。公开招标又称无线竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。这种方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交给可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价107、。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，时间相对较长。所以，通常情况下大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位。为了在较大范围选择施工单位，节约成本，本项目建议采用公开招标的方式进行。10.6.4招标基本情况表表10-1招标基本情况表项目范围明细组织形式招标方式招标估算金额（万元）备注勘察设计全部勘察设计委托公开74.96具体见附表11-1建设投资估算表建筑工程配套服务区委托公开294.00快繁研发中心委托公开682.2试管快繁车间委托公开260非试管快繁车间委托公开800.00工程监理工程监理委托公开27.26设备设备委托公开981.47其108、他委托公开第十一章 投资估算与资金筹措11.1 投资估算 估算依据（1）投资项目经济咨询评估指南；（2）国家林业局林木种苗工程建设标准；（3）建筑安装工程费用主要根据内蒙古自治区建筑安装工程预算定额及取费标准加以确定；（4）基本建设财务管理规定；（5）国产定型的设备价格均采用生产厂家或经销部门的对外供货价格，非标准设备则采用估算价格；（6）其他费用：勘察设计费按照国家计委、建设部工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号）估算；监理费按照国家物价局、建设部关于发布工程建设监理费有关规定的通知（1992价费字479号）估算；招投标费按国家计委招标代理服务收费管理暂行办法（计价格2002198109、0号）估算；建设单位管理费按照基本建设财务管理规定估算；（7）基本预备费：按工程费用和其他费用的8%估算。 投资构成及估算参数1、项目建设投资构成建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费用。（1）工程费用建筑工程费建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法（单位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量）、单位实物工程量投资估算法（以单位实物工程造价指标乘以实物工程量），单位造价指标的确定参照*市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整，本项目建筑工程费估算为2325.72万元。设备仪器购置费主要为各类实验、生产设备费用，共计881.47万元。（2）工程建设其他费用可研报告编制110、费按照工程费用的0.43%计，为17.04万元；建设单位管理费按照工程费用的1.38%计，为54.52元；勘察、设计费按照工程费用的1.9%计，为74.69元；监理费按照工程费用的0.69%计，为27.26元；招标代理费按照工程费用的0.43%计，为17.04万元；（3）工程建设预备费根据行业有关要求，并结合项目区的实际情况，工程费用和固定资产其他费用的7.41%进行计算，为291.84万元。综上所述，项目建设投资合计为3939.85万元。 投资估算项目总投资为4372.21万元，其中建设投资3939.85万元，建设期利息238.05万元，流动资金194.31万元，详见附表投资估算表。11.2111、 资金筹措项目总投资4372.21万元，申请银行贷款1500万元，剩余均为企业自筹资金。11.3 投资使用计划本项目建设期为2年，建设投资分两年投入项目，其中第一年投入1575.94万元，第二年投入2363.91万元。具体资金使用计划见表11-1表11-1资金使用计划表序号项目合计第一年第二年第三年第四年1总投资4372.21 1631.14 2520.97 183.11 36.99 1.1建设投资3939.85 1575.94 2363.91 0.00 1.2建设期利息238.05 55.20 79.35 103.50 0.00 1.3流动资金194.31 0.00 77.71 79.61 112、36.99 2资金筹措4372.21 1631.14 2520.97 183.11 36.99 2.1项目资本金2872.21 831.14 1820.97 183.11 36.99 用于建设投资2439.85 775.94 1663.91 0.00 0.00 用于建设期利息238.05 55.20 79.35 103.50 0.00 用于流动资金194.31 0.00 77.71 79.61 36.99 2.2债务资金1500.00 800.00 700.00 0.00 0.00 第十二章 财务分析12.1 财务评价的依据和原则12.1.1财务评价依据及范围该项目经济评价采用国家发改委、建设113、部建设项目经济评价方法与参数（第三版）、国家住房和城乡建设部、农业部农业建设项目经济评价方法、原国家计委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、偿债能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。12.1.2假设条件本评价中各项基础数据均参照目前市场上平均数据及技术持有方所提供的相关资料数据；分析评价过程中，我们假定整个经济运行环境不会产生很大的波动，国内和国际政治、社会环境保持基本稳定状态；企业的销售与企业的生产能力相适应，所生产的产品全114、部销售，期末无库存。12.2 财务评价基础数据与参数选取12.2.1计算期及生产负荷项目计算期12年（含建设期2年），项目2012年年底开始实施，2014年产生效益。2014年达产率按照40%计算，2015年达产率按照80%计算，2016年按照100%计算。12.2.2基准收益率依据建设项目财务基准收益率取值表中相关参数，本项目财务评价采用8%的行业基准收益率。12.2.3取费标准修理费按折旧的20%计算。12.2.4折旧和摊销固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是20年、机械设备是15年，折旧方法为平均年限法，残值率5%，固定资产其他费用折旧年限为8年；无形资产按10年进行摊销、其他资产按5年115、进行摊销。12.2.5税率根据现行的税收政策规定，企业所得税率按25%计算、检疫费按经营收入的2计算，工商管理费按经营收入的15计算。12.2.6公积金项目按税后利润的10%提取盈余公积金。12.3财务效益与费用估算12.3.1销售收入估算根据项目建设单位提供的资料、以及目前市场情况预测估算可得正常生产年份年营业收入为1390.00万元。见下表表12-1 产品销售收入明细表产品类型面积（亩）年产量（万株）单价（元/株）年产值（万元）大苗1503010300温室育苗801604640大棚育苗50752150组培育苗1003300总计139012.3.2生产总成本估算育苗的主要成本由人工工资及福利116、，种子（种条）、肥料、农药、水电费、这就、维修费、土地租赁费用及其他费用组成。主要成本的计算依据如下：1、原材料费根据项目建设单位提供的资料，本项目建成后生产中所需原材料主要是指基地农资物品。总计年均消耗原辅材料46.25万元。2、燃料动力费本项目燃料动力消耗主要为水、电消耗，年均消耗燃料动力13.76万元。3、工资福利费本项目劳动定员45人，其中生产人员为30人，工资为1500元/月，技术人员为10人，工资为3000元/月，管理人员3人，工资为3000元/月；季节性人员预计人数100人，每年工作30天，日工资100元；福利按工资的14%计提，则年均需工资及福利费用为145.88万元。4、修理117、费年均修理费为47.59万元。5、折旧费年均固定资产折旧费219.29万元。6、摊销费年均摊销费为4.55万元。综上所述，本项目达产期年总成本为674.81万元，经营期年均总成本费用为621.84万元，年均固定成本415.95万元，可变成本205.89万元，年均经营成本361.19万元。总成本结构见下图：12.3.3利润及利润分配经计算，本项目年均实现利润总额645.16万元，年均营业税金及附加24.10万元，年均企业所得税177.42万元，年均净利润435.48万元。12.4财务分析12.4.1财务盈利能力分析1、财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）系指118、项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下： （式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（）计算结果分别为20.96%和16.56%，均超过设定的财务基准收益率8%。2、财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。 （式中Ic为基准折现率，本项目为8%）本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（）计算结果分别为2818.23万元和1805.80万元。3、投资回收期（Pt）按照方法与参数的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回收119、项目投资所需要的时间。其计算公式如下：本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为6.12年和6.94年（含建设期）。4、总投资收益率（ROI）按照方法与参数的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为16.61%。5、项目资本金净利润率（ROE）按照方法与参数的规定，项目资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。其计算公式如120、下：经计算，本项目资本金净利润率为13.24%。12.4.2财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可以看出，企业通过经营活动、投资活动及融资活动产生的各年累计盈余资金始终大于零，可见企业有一定的财务生存能力。12.5不确定性分析12.5.1盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：=39.20%。计算显示，该项目生产能力达到设计能力的39.20%，即可实现保本经营，达到当年的盈亏平衡，亦即说明在项目边际贡献逐步实现的过程中，只需其中的较小部分弥补固定成本支出。经营安全率=1-39.20%= 60.80%30%，说明公司苗木经营风险很小。12.5.2121、敏感性分析基本方案的基本指标，满足了财务基准值的要求，考虑项目实施过程中的一些不确定因素的变化，分别对销售价格、销售量、经营成本（增减幅度分别为15%、10%、5%、-5%、-10%和-15%）、固定资产投资进行单因素分析（增减幅度分别为15%、10%、5%、-5%、-10%和-15%），销售价格与销售量的变化数值从理论上分析应该是一致的，即单因素变化对内部收益率、投资回收期的影响进行敏感性分析。计算结果见表12-2。表12-2 财务敏感性分析表内部收益率变动幅度-15%-10%-5%0%5%10%15%销售收入13.63 15.31 16.96 16.56 20.20 21.78 23.34122、 经营成本19.68 19.32 18.95 16.56 18.23 17.86 17.50 建安投资22.09 20.78 19.62 16.56 17.61 16.71 15.83 净现值变动幅度-15%-10%-5%0%5%10%15%销售收入9569.6 12119.8 14669.9 830.3 19770.0 22320.1 24870.2 经营成本18867.2 18318.0 17769.0 830.3 16670.7 16121.6 15572.5 建安投资19657.7 18743.2 17925.5 830.3 16407.2 15594.6 14654.3 投资回收期变123、动幅度-15%-10%-5%0%5%10%15%销售收入9.47 8.83 8.28 8.41 7.42 7.07 6.76 经营成本7.52 7.61 7.72 8.41 7.93 8.04 8.15 建安投资7.02 7.29 7.56 8.41 8.08 8.34 8.60 通过分析表明，在增减幅度范围之内，项目利润稳定性较好，本项目的风险较低。通过比较，销售收入敏感性较强，经营成本次之。12.6财务评价结论经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为16.61%，项目资本金净利润率为13.24%，所得税后全部投资财务内部收益率为16.56%，高于设定8%的财务基准收益率，财务124、净现值为1805.80万元远大于0，全部投资回收期为6.94年（含建设期）；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目在财务上是可行的。第十三章 研究结论与建议13.1 结论本项目的建设符合国家林业产业政策和行业发展规划，符合内蒙古自治区关于生态发展的要求。在建设条件、种苗基础、建设单位经济技术实力、技术路线等方面都能够适应生态环境建设、深化林业改革以及城市发展对优质绿化苗木的新要求，具备了建设的基础和条件。项目的建设，充分体现了科技兴林战略的重要作用，有利于*市乃至整个西北地区林业产业生态化和林业生态产业化目标的实现，起到良好地125、示范和带动作用。通过与国家级科研单位共建技术研发中心，大力推广苗木快繁技术，有利于缩短苗木繁育周期，提高效率，增加经济效益；实施标准化种植，有利于提高苗木种植的科技含量，有利于苗木交易的价值标准制定。苗木快繁工厂项目的实施，改善了目前西北地区苗木快繁技术无专业化、标准化、规模化的产业现状，将引导西北地区苗木产业发展方向，带动农民致富。项目建设具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。13.2 建议本项目属于科技含量很高的项目，虽然在可研中，我们围绕着“高、新、特、实、适”的五字要求，对项目进行了科学的战略定位，并明确了可行的技术路线，也围绕着“适生性、特异性和抗逆性”三原则，对苗木的品种进行了细致遴选，应当说思路是清晰的，方法是可行的，将来项目效益预期也是可观的。但是，越是高技术含量的项目，技术风险也就越大，由于气候、环境、土壤、人员技术水平等因素的制约，使得在建设、生产、运营过程中会出现一些棘手问题。因此，项目建设必须加强组织管理，强化技术培训，而且最大限度地发挥政策优势，积极主动赢得政府支持。