1、军事旅游区体育设施建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月军事旅游区体育设施建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月49可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 项目概况7一：项目概况：7（1） 项目建设单位7（2） 建设单位简介7安徽xxxx军事旅游景区（xxxx村部队）8（2）军旅徒步越野与2、定向越野9定向运动是一项非常健康的智慧型体育项目，是智力与体力并重的10（3）华东最大越野基地：汽车、自行车、摩托车越野基地11（4）景区户外垂钓中心11（5）华东最大军事拓展、户外拓展培训基地12（6）野外露营13（7）攀岩项目13（8）滑索13（10）军事模拟仿真射击体验14（11）木屋温泉酒店健康养生园156：项目总投资及资金来源15（1）经济效益15（2）社会效益15二、编制依据17（1）中华人民共和国环境保护法（1989年12月26日）172：有关规范、规章及标准17第二章 项目建设背景及必要性18一：项目建设背景：181、优越的地理优势183宜人的自然条件19二、户外运动行业背景13、91、户外运动的 基本界定19(1)户外运动市场有着极强的国际性19(2)户外运动市场的多样性突出20(3)户外运动市场易受环境影响，波动性大20（4）户外运动市场具有较强的信息不对称性20（5）户外运动市场的季节性强20三：项目建设必要性211、 是产业结构的调整212、 是社会发展和改善人民生活水平的需要213、 是发挥本地资源优势和地方特色的必然选择214、 是户外运动发展的需要22第三章 项目市场预测22一、xx市旅游市场现状22二、体育旅游概念与旅游发展趋势23三、客源市场定位251、核心市场252、拓展市场253、机会市场254、入境市场定位26四、景区市场细分定位26xx军事旅游4、景区细分市场定位26五、项目优势分析281、项目优势282、项目市场目标优势284、项目区位优势295、项目环境优势29六、项目劣势分析及对策29第四章 项目区概况30一、地理位置30二、地形地貌30三、其他资源311、军事文化遗产系列312 原始森林风光313 沼泽湿地风光314 农业观光资源315品牌资源31第五章 项目建设方案32一：建设原则32二：项目开发方案32三、建设规模及内容33（2）军旅徒步越野与定向越野34（3）华东最大越野基地：汽车、自行车、摩托车越野基地35（4）景区户外垂钓中心36（5）华东最大军事拓展、户外拓展培训基地37（6）野外露营37（7）攀岩项目38（8）滑索5、38（10）军事模拟仿真射击体验39（11）木屋温泉酒店健康养生园39第六章 项目组织管理与实施40一、 项目组织管理40二、人力资源配置40三、项目实施安排40第七章 项目建设资金筹措41一、投资估算411、估算依据412、投资构成及估算参数414、资金筹措42其中：自筹资金 7615.7 万元42第七章 项目效益分析43一：财务评价的依据和原则43二：财务评价基础数据与参数选取43三：成本费用、营业收入及税金估算44（2） 原辅材料44（3） 燃料以及动力44（4） 职工工资及福利44（5） 固定资产折旧44（6）无心资产摊销44（7） 修理机维护费44（8） 其它费用443税收454、税6、后利润45四、财务效益分析452、项目盈利能力分析45（1）财务内部收益率（FIRR）45(2) 财务净现值45（4）总投资收益率46经计算，本项目总投资收益率为28.97%46（5）项目资本金净利润率46五、盈亏平衡分析46六、财务效益分析结论46第九章 结论及建议48一：结论48二：建议48第一章 项目概况一：项目概况： 1：项目名称 xxxx军事旅游区体育旅游设施建设项目 2：项目建设单位及简介（1） 项目建设单位 安徽xxxx旅游开发有限公司（2） 建设单位简介安徽xxxx旅游开发有限公司位于安徽xxxx区xx村部队，主营为旅游景区的开发与经营，对餐饮、酒店投资，会务服务，房地产开发，7、百货销售；主要产品：xx军事旅游景区、xx体育文化旅游主题公园，xx健康产业休闲园开发，注册资金2000万xx军事体育旅游景区，位于xx市金坝乡里仁村xx，占地3807亩，是华东当前最大的的原始军事生态区，同时蕴含厚重的xx梅氏人文底蕴。xx建成将是当前中国唯一集聚现代军事旅游、军事体验、军事体育、野战特训、户外运动，康体休闲，探险探秘、吃住玩一体的体验游，休闲游、娱乐游、康体游、生态游与商务拓展游、军事生态酒店一站式旅游综合体的军事旅游先驱与休闲度假基地；将是中国皖南旅游全新目的地，华东自驾自助游的候鸟中枢，全国最大的军事体育旅游、拓展基地，是皖南国际文化示范区旅游产业的一朵奇葩。 xx于28、011年被评为国家4A级景区，2013年荣获中国体育旅游十佳精品景区。皖南国际文化示范区已于2014年初或中国国务院批复，xx军事旅游区作为xx市重点项目位列其中。xx自2009年4月进驻开发，便得到xx市政府与相关省局相关单位、部门大力支持、扶持，规划建设开始便严格按照国家4A级景区投资兴建，规划布局，至今累计投资逾2.1亿元，主要用于军车历险，军事游乐，军事湿地游园，体育康体、军事拓展，百凤朝阳，旅游基础配套设施建设，以及军事旅游等项目的规划建设，于2011年12月份被评为国家4A级军事景区。xx自2011年10月进入市场，中央7套、安徽、江苏省级与芜湖、xx、铜陵地级等多家电视台报道宣传9、，中国旅游报、安徽日报、新安晚报、xx日报多次报道，国家旅游局、安徽省旅游网站，越野e族、携程、同程、途牛、驴妈妈等众多知名大型网站都常年宣传，xx营销渠道以网络营销与旅行社、拓展公司合作为主，以电视、户外、平面宣传为辅，积极组织华东越野峰会论坛、青少年军事夏令营，定向越野赛等活动，参加人次累计已超3万人，并于2014年元月份成功举办安徽汽摩协会、徽游铁骑，长三角汽摩峰会及十周年庆典与汽摩越野赛，集会人数当日超过2千人，xx于2011年对外开园营业，2013年总营业额达到2135万元，其中景区收入800万元，累计纳税260万元。xx军事旅游景区随之知名度与品牌影响力迅捷攀升，2014年xx以营10、销力度不断发展扩大，知名度的不断提升，经营现状良好，前景广阔，备受长三角地区休闲游、自驾游一致好评，拓展会务团队单位与日俱争。接待人数却已超过20万人次，2013年接待人数业已超过13万多人，这大大坚定了xx发展军事休闲深度游的开发经营信心，坚定了xx投资二期提升景区品质，创建xx5A景区决心。3：项目建设地点 安徽xxxx军事旅游景区（xxxx村部队）4：建设年限 预计建设期为3年5：项目建设内容项目总面积约为600亩，以体育旅游为中心，融合军事体育元素，着力开发青少年户外素质拓展与研学之旅，并在温泉木屋酒店的开发运营上充分考虑健康产业的融合与延伸，提高军事体育旅游的品牌内涵，提升更好、更深11、入的军事体育旅游体验，以及高端拓展会务接待，积极打造华东最大军事拓展基地，青少年户外实践、素质教育基地。（1）青少年户外素质拓展园：国家与国家前途与未来的竞争，是人的竞争，从一定意义上也是青少年的竞争，所以青少年户外运动特别有意义，青少年户外运动则是指在青少年群体中有计划有组织地开展以亲身实践为主要形式,定向越野，郊游，野外露营，野外生存训练等，xx景区拟建造3000平方米的户外综合活动场地，供青少年户外素质拓展培训，此外xx原生态具有军事特性，可以野外军事体验教育等，让青少年感知自然，同时加强国防教育与意志体验。引进当下全球领先的少儿游乐、探险、素质体验器材设备厂家，定位建设xx最大最好的青12、少年室外主题游乐园，建设“星级宇宙飞船”、“夏日阳光堡”、“少儿军事探险系列”，“绳网攀爬”“极致童话世界”等深受少儿的喜爱，极富趣味性和互动性的游乐素质体验项目。建成将是皖南国际文化旅游示范区唯一的军事题材的青少年室外素质拓展、游艺、研学的亲子园区。（2）军旅徒步越野与定向越野定向越野运动作为一种新兴的，利用地图和指北针导航的运动，在世界各地正吸引着越来越多人参与并为之狂热。它既是一种户外休闲、娱乐运动，又是一种竞技运动，且对选手的体力及智力要求较高。参加定向运动除需要指北针和地图外，不需要特殊设备，是一种较为经济的运动项目。 定向运动通常在森林中举行，也可以在公园、校园，甚至城市街头举行；13、而且定向运动容易设计出满足不同年龄、性别、体能和定向技能水平参赛者需要的比赛路线，因此参与定向运动很少受到条件限制。 定向运动的参赛者年龄最小的才3岁，最大的则已达80多岁的高龄。随着越多的人参加以回归自然为主题的户外运动，定向又成了一种必需掌握的生存技能。定向越野比赛是国际定向运动联合会（IOF），简称国际定联正式承认的比赛项目之一。定向运动是一项非常健康的智慧型体育项目，是智力与体力并重的运动。它不仅能强健体魄，而且还能培养人独立思考，独立解决所遇到困难的能力及在体力和智力受到压力下做出迅速反应，果断决定的能力。它能培养学生独立分析解决问题的能力和良好的逻辑思维能力。它还是一项家庭体育项目14、。周末一家人回归自然，放松身心，自我娱乐，融恰关系。增加乐趣。它更是一项精英人才体育项目。因为它基于挑战，勇于尝试从未被尝试过的方案，要求全身心的从双腿到大脑以最高时效达到世界顶极目标。定向运动不仅能强健体魄，而且能培养人独立思考，独立解决所遇到困难的能力及在体力和智力受到压力下做出迅速反应，果断决定的能力。还有助于在世界范围内建立起强大的社交网络。当你的团队同心协力，为了共同的目标而努力奔跑，相互鼓励，相互信任。忘情的穿梭于青山绿水之中，在“做”中体会到团队的真谛，以及团队对于个体的意义，个体之于团队的重要性，充分体现出在“做”中学的体验式培训的精髓。定向运动做为一项，目前它的爱好者在北欧已15、“超过了足球”；在另外一些国家，则被列入军队或地方院校的“必修课”。xx拟将定向越野与青少年体验式体育培训结合，与家庭亲子游乐结合，将他有机融入到xx独有徒步越野红军道。环境优美，生态优美的省级森林公园内，利于定向越野的普及与增加体育旅游的项目品牌影响力。（3）华东最大越野基地：汽车、自行车、摩托车越野基地xx震撼开放的军事丛林越野历险项目，将是华东当前最大也是唯一的原生态军事丛林越野项目，xx精心配置了国内暂无，风靡欧美的专业休闲流行卡丁越野车；以及新型越野自行车，同时配备多款军改民用越野车各种游艺越野车型，先期开辟专用军事丛林越野车道，穿越军事丛林历险历程，绝对放松身心，宣泄激情，征服的自16、豪感悠然而生。xx将致力于军事丛林专业越野场地开发、运营，推广全球全新越野文化，提供优秀的越野运动服务，有信心、有条件、有能力建成华东最大的军事丛林越野俱乐部。从而打造华东最大军事丛林越野基地。2014年元月xx成功举办第10届徽游铁骑十周年庆典及汽摩友谊赛，xx景区将更好的提升改造汽摩基地最准备，（4）景区户外垂钓中心总占地面积约为100亩，总体规划建设高效水产示范园区，重点发张休闲垂钓高效渔业项目，加快传统渔业向标准化。、规模化、集约化方向发张。区内建设道路、桥梁水渠、河道、休闲场所等，严格按照国家垂钓协会比赛的要求，鱼塘标准，养殖生态，功能配套、环境优美、服务优质，即将成为集垂钓，休闲，17、旅游、度假、观光为一体的高效渔业发展样板区。项目区域生态渔业发达，自然环境优美，想吐气息浓郁，初步形成了集旅游休闲、餐饮服务及商贸为一体的观光旅游格局。垂钓以淡水鱼为主，包括四大家鱼等10种，垂钓可以亲近大自然，感受人与自然的和谐美，诗人更加勇敢的去面对和拥抱生活。找一泓风景宜人，空气清新的林间碧水，呼吸一下在现代都市里很难受用的新鲜空气，会顿觉胸怀开阔、心旷神怡。身在其中， 倍感生活的美好和无穷乐趣，垂钓能改善人的肌体功能，对人的健康和长寿大有益处。医学研究表明垂钓对治疗高血压、颈椎病、肩周炎、神经衰弱症有良好的作用。同时2013年xx也成为xx钓鱼协会副会长单位。（5）华东最大军事拓展、户18、外拓展培训基地拓展训练英文为Outward Development，又称户外拓展训练（Outward bound），原意为一艘小船驶离平静的港湾，义无反顾地投向未知的旅程，去迎接一次次挑战，去战胜一个个困难。拓展训练通常利用崇山峻岭、瀚海大川等自然环境，通过精心设计的活动达到“磨练意志、陶冶情操、完善人格、熔炼团队”的培训目的。拓展培训是以体育技术为原理，充分整合各种资源，融入科技手段， 拓展项目运用独特的情景设计，通过创意独特的专业户外项目体验，帮助参与者改变态度及心智模式以期完善行为达到追求美好生活愿望的训练方式。它是一种全新的体验式学习方法和训练方式，适合于现代人和现代组织。大多以培养合19、作意识和进取精神为宗旨，帮助企业和组织激发成员的潜力，增强团队活力、创造力和凝聚力，以达到提升团队生产力和竞争力的目的。目前我国在公务员执政能力培养、学生 素质拓展教育、军人及警察心理行为训练、问题青少年心理修复、社区及婚姻家庭构建方面都有应用。xx致力于华东最大户外拓展基地的打造，在器材方面偏向于安全，可靠，有军事特点且充满趣味游乐的营地塑造，开发户外运动休闲基地，拓展基地链接越野E族的训练基地，涵盖真人CS，定向越野，野外露营基地，同时建设高空架，毕业墙，信任背摔，毕业墙，缅甸桥、巨人梯等拓展户外器材，另设置拓展游戏近200种，满足华东企事业单位的各项拓展需要。 （6）野外露营露营是指不依20、赖山屋、旅社等人工设备，而是用自己准备的道具，在山野中生活过夜。 往昔露营活动，最常见於童子军运动及军队活动上的名词，而一般则是指野外，大自然中，以停宿为中心的自由活动方式称为露营，但它仍有许多的形式与方法，非千篇一律，甚者，大如军队的夜宿，小至只有一人的露营，都可以广泛的被认定为露营。 xx凭借3807亩原始次生林，开辟800亩苗木基地，于安全、风景秀美，环境生态自然军事营地打造野外露营基地，让心灵之旅贴近自然，回归本真的旅游。（7）攀岩项目攀岩运动也属于登山运动，攀登对象主要是岩石峭壁或人造岩墙。攀登时不用工具，仅靠手脚和身体的平衡向上运动，手和手臂要根据支点的不同，采用各种用力方法，如抓21、握、挂、抠、撑、推、压等，所以对人的力量要求及身体的柔韧性要求都较高。攀岩时要系上安全带和保护绳，配备绳索等以免发生危险。xx依托本有的山体切面与坡度，开展自然速降攀岩，可以锻炼参与者的意志力、体力、自信心、平衡力，进取心与柔韧度。利用绳索感受身体力量的协调与律动，感受身心的愉悦，完全将精神集中于岩体的高度与难度，达到锻炼、休闲、健身、康体的目标。同时积极建设人工攀岩器材。（8）滑索滑索巧妙地利用xx旅游景区的东西山麓自然落差，为滑行提供了原动力。滑行的行程为起落点之间的跨度。滑索简称“飞降”“空中飞人”等，即惊险刺激又安全可靠。人们无需经过严格的培训，便可和大自然进行亲密接触，享受大自然的22、雄美。被娱乐界称为“空中金矿”。滑索又是一种能跨山、越河、适应各种复杂地形的运输工具，同时还具备极强的观赏和参与吸引力，是森林公园和各种风景游览区一种理想的输送游客的交通工具。我们拟设高空滑索280米，借助高差从高处以较高的速度向下滑行。使游客在有惊无险的快乐中感受刺激和满足，同时凌空飞渡军事湿地游园，鳄鱼塘，凤坪寨，身探特种兵另类野战险途。（9）境海水上游乐项目：人工海滩，水上拓展，水上游乐，天然游泳池，沿山体水滑道项目xx斥巨资还原内陆占地200亩微型海的概念，将以水上游乐，水上拓展为主，同时还原海滩，同时开展沙滩体育旅游项目，以及潜水、凉泉项目。（10）军事模拟仿真射击体验采用虚拟现实技23、术，使受训者在视觉和听觉上真实体验战场环境，熟悉特作战区域的环境和特征，还原战场射击体验，建设占地面积为2000平方米，游客通过必要的设备可与虚拟环境中的对象进行交互工作，达到相互影响，从而让您体验真实环境，还原视觉景观，射击体验战场，高度仿真，采用最新三维立体场景，包括平原，山地，丘陵，海雨等特殊天气的高强度，高清晰的模拟仿真射击，游客们能扮演各种角色，进行射击体验，从中可以了解到有关军事知识，以及射击技术。前期奥运飞碟与电子射击体验项目已建成投入运营。后期加大模拟与实弹射击的项目开发。 （11）木屋温泉酒店健康养生园在温泉木屋酒店的开发运营上充分考虑健康产业的融合与延伸，提高军事体育旅游的24、品牌内涵，提升更好、更深入的军事体育旅游体验，以及高端拓展会务接待，积极打造华东最大军事拓展基地，青少年户外实践、素质教育基地。 项目的建设与发展，将进一步完善xx市体育基础设施建设，培育新的经济增长点，满足社会对体育旅游市场需求，提高市民人居环境欣赏水平，促进精神文明建设和推进社会进步有着非比寻常意义。 6：项目总投资及资金来源 项目合计总投资8000万元，其中建设投资7394.05万元，流动资金605.95万元，其中申请体育产业专项资金600万元，其它由项目建设单位自筹解决。 7：项目效益（1）经济效益 项目建成后，年可实现销售收入 8867.75 万元，总投资收益率为 28.97 %税后25、内部收益率15.9 % ，税后财务净现值9518.45万元，盈亏平衡点 47.98% ，税后投资回收期为5.26 年（含建设期）（2）社会效益 项目的建设带动相关产业发展，提供了新的就业机会，计划年提供就业达到260人左右。项目在注重保护生态环境的前提下，依托xx军事体育旅游突出的文化、山地、生态的资源特色，完善体育基础设施的建设，挖掘潜力，发挥 优势，培育新的增长点，满足社会对旅游市场的需求。提高军事体育旅游的知名度项目的开发过程中必然是良好形象的加速，树立和知名度不断扩大的过程，大大提高军事体育旅游的旅游特色。在知识经济时代，能通过旅游带来大量的信息流，技术流，资金流，以带动其他特色产业的26、发展。旅游形象为代表，促进吸引人才和资金的作用。 提高当地人民文化素质和修养水平：营建一个有着现代特色的集观光体验、旅游度假、体育休闲的精品旅游区，能提高当地居民对人居环境的欣赏水平，激发人们自觉的爱护家园，成为社会进步和促进精神文明建设的动力，也是响应新农村建设的最好举措。主要经济指标见下表 2：流动资金634.6万元表1-1主要经济指标表序号科目单位指标备注1项目总投资万元80001.1 建设投资万元7365.041.2 建设期利息万元0.001.3 流动资金万元605.952年均销售收入万元8867.753年均总成本万元5984.253.1年均固定成本万元2653.283.2年均可变成本27、万元28504年均经营成本万元2898.545年均利税总额万元18505.1年均营业税金及附加万元443.395.2年均利润总额万元28835.3年均增值税%0.006财务内部收益率%15.9税后7财务净现值万元9518.45税后8税后投资回收期年5.269财务内部收益率%25.36税前10财务净现值万元14568.25税前11总投资收益率%28.9712投资利税率%33.7313项目资本金净利润率%21.3514盈亏平衡点%47.98二、编制依据1：有关法律法规（1）中华人民共和国环境保护法（1989年12月26日）（2）中华人民共和国土地管理法（1998年8月28日修订）（3）中华人民共和28、国文物保护法（2002年10月28日）（4）中华人民共和国森林法（1998年4月修订） (5)中华人民共和国自然保护区条例（1994年10月9日）：（6）风景名胜区暂行条例（1985年6月7日）（7）安徽省旅游管理条例2：有关规范、规章及标准（1）国家质量监督及风景名胜区桂花规范（GB50298-1999）; (2)国家质量监督局检验检疫总局旅游资源分类、调差与评价（GB/T18972-2003， 2003-02-24发布）（3）国家质量监督检验检疫总局旅游区（点）质量等级的划分与评定（GB/T17775-2003修订，200302.24发布）（4）国家质量监督检验检疫总局旅游厕所质量等级的划29、分与评定（GB/T18973-2003，2003-02.24发布）3、可编制依据1、产业结构指导目录2011年本；2、安徽省“十二五”旅游发展规划；3、xx生态市建设规划；4、xx市“十二五”旅游业发展规划；5、xx市旅游业发展总体规划；6、xx市xx区旅游发展总体规划；7、xx市统计年鉴2012；8、投资项目经济咨询评估指南；9、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；10、项目建设单位提供的有关本项目的委托书、各种技术资料、项目方案及其他基础材料。第二章 项目建设背景及必要性一：项目建设背景：1、优越的地理优势天然军事禁区3807亩原次生林，原始森林风光，地块山林为丘陵地，主要为植被和动物栖30、息地，大部分为可用木材日冬青、山桂花、松树、榆树、檀树等山林地，林间栖息的野生动物有扬子鳄、野猪、野兔等。项目区中部为一狭长谷地，期内长满杂草、灌木、杂树、苗圃等植物，其间有58处池塘不规则分布于沼泽中，沼泽中多芦苇、蒲草等挺水植物，具有较高的观赏性。此外，部分池塘与沼泽地有野生扬子鳄和野生甲鱼。项目区周边全部为农业区，经营方准备在北部入口区的梅村、八门等村落租用一定面积的农田，种植当地特色早稻及各种水果、蔬菜，一来可满足景区旅游接待服务的要求，另外还可以此为依托打造农业生态观光景区资源。人文旅游资源评价。是重要的军事文化遗产系列。主要是指销毁站所属的办公区、生活区、训练场、文体娱乐设施、销毁31、站厂房车间、96座弹药库、销毁站遗留下的已销毁弹药、人工销毁技术、军营发展史等。2、优越的交通优势 景区所属的xx是整个皖南交通枢纽，皖赣、宣杭铁路交汇于此，318国道、合芜杭高速穿境而过，水路直通长江，318国道xx与广德、芜湖段（xx-广德）已开通高速公路，高速公路往东可对接杭宁、申苏浙皖高速公路，往北可通达合肥、徐州。境内公路四通八达，高等级公路与周边县市相连。水路航运经水阳江直通长江，接芜太运河，距芜湖货运码头68公里，xx航空北有芜湖、合肥、南京、南有黄山、东有上海、杭州。3宜人的自然条件地属亚热带湿润季风气候类型，季风明显，四季分明，本区地处中纬度地带，是季风气候最为明显的区域之一32、。夏季盛行来自海洋的偏南风，冬季盛行来自内陆的偏北风。夏季受热带海洋气团控制，天气高温多雨，冬季受欧亚大陆气团控制，天气寒冷少雨，雨量在年内分配很不均匀。春暖、夏热、秋爽、冬寒。四季分明。光温同步，雨热同季，日照与温度的年内变化趋向一致，降水集中在暖热季节。二、户外运动行业背景1、户外运动的 基本界定 户外运动是一组以自然环境为场地的带有探险性质或体验探险的体育运动项目群。根据项目的特点，可以分为水上户外运动项目、空中户外运动项目和陆地户外运动项目。水上户外运动项目包括潜水、帆船、帆板、冲浪等；空中户外运动项目包括滑翔、热气球、跳伞等；陆地户外运动项目主要有山地穿越、漂流、速降、溯溪、攀岩、登33、山、自行车、野外生存等、2:、户外运动市场的特点、(1)户外运动市场有着极强的国际性 户外运动爱好者的足迹不仅限于本国，还遍布世界各地，不同的地方，有不同的地质结构，不同的挑战难度，不同的自然和人文风情，挑战人类不同的极限(2)户外运动市场的多样性突出户外运动市场的多样性，首先表现在户外运动产品的多样性，不同地域，不同的产品特点，对爱好者充满了诱惑。其次是户外运动爱好者消费需求的多样性，有的消费者喜欢挑战极限，有的喜欢休闲娱乐，有的喜欢空中飞行，有的喜欢山地运动，有的喜欢水上运动，有的喜欢到人迹罕至的地方，有的喜欢看不同的人文风情，有的是独行侠，而有的人却喜欢与大家一起(3)户外运动市场易受环34、境影响，波动性大户外运动市场与旅游市场非常相似，飞铲容易受各种因素，特别是自然灾害，政治因素，社会治安等的影响。震惊世界的美国9.11事件之后，世界各地严厉管制，旅游业遭受重创，跨国的户外运动也遭受了巨大的灾难，还有我国的“非典“和：“汶川地震”等，发生期间，大家入临大敌，哪里都不敢去，户外运动受到了较大的冲击（4）户外运动市场具有较强的信息不对称性信息不对称是指交易过程中，交易双方拥有的信息数量不等，一拥有比另一方更多的信息。由于户外运动产品的无形性，使户外运动市场有着非常明显的信息不对称性，对于户外运动的消费者来说，大家参加户外运动时，对参加活动的风险，地形，人员组成命令吨的资质和市里等都35、不是全面的了解，对于户外运动活动的组织者来说，他们对于参加户外运动的人身体状况、经验、心理等方面也完全不了解、虽然按照规范，要求参与者要填写身体状况的表格，但还是不可能完全了解，这就为活动的安全埋下了隐患。（5）户外运动市场的季节性强户外运动市场的季节性明显主要表现在自然条件和余暇时间两个方面，如滑雪、攀岩就要在冬季进行，溯溪、潜水一般是在天气炎热的时候进行，登山、攀岩也要在其后条件适宜的时间进行，这就是自然条件的季节性；二我国每年春节、“五一”“十一”等假期，被大家形象的称为黄金周”是对余暇时间的季节性的最好的描述。三：项目建设必要性1、 是产业结构的调整农业人口委主体的xx在面临生态保护所36、受到的种种制约压力之下，要保持地方经济发展的高速度，必须在产业结构上进行本性的转型，根据xx有良好的政治生态，自然生态、文化生态的情况，发展休闲旅游业也就早早地被提上了县委、县政府议事日程，从此作为xx未来经济发展的主攻方向，并打造三区（即打造最和谐旅游区，打造最佳宜人居住区，打造最佳农产品安全区）入手，使xx农村成为最佳宜人居住地，接纳一些大中城市居民来这里旅游和季节性定居，在全市形成了争相发展，率先发展休闲与乡村旅游的良好氛围，在组织领导上，注重强化责任意识，突出政府引导，市场运作，百姓参与的模式，增强政府的服务职能，积极引导和发挥市场对资源配置的基础性作用2、 是社会发展和改善人民生活水37、平的需要随着人们对精神文化的需求，随着社会经济的发张，随着人们生活水平的不断提高，追求时尚，健康，优雅舒适，多层次，多内涵的休闲与旅游业成为一种时代气息的生活方式，回归大自然成为当代人们生活的主流和发展方向，开发特色旅游资源也正好满足了人们新的生活方式的需求。3、 是发挥本地资源优势和地方特色的必然选择xx的发展仅仅依赖农业是远远不够的，必须搭理发展第三产业，有这样丰富多彩的旅游资源不利用、不开发。是一种极大的浪费因地制宜，建设负荷大众消费的旅游区是对资源的合理利用，是实事求是的必然选择4、 是户外运动发展的需要生活在不断变化 ，节假日的增多，人们对身体的关注，似乎都使人开始注意一点，该多花点38、时间，用电金钱，去享受生活了，现在，利用双休日外出旅游的人增多了，城市周边的景点玩过之后，又有的新的追求，于是，一种国外很流行的健身方式被引用国内，这就是包括野外露营、攀岩、速降、飞翔为一体的户外运动，由于这项运动即充满挑战性，又满足了人们的猎奇心理，很快的城市白领一族的宠爱，成为流行的时尚健康休闲方式第三章 项目市场预测一、xx市旅游市场现状xx位于安徽省东南部，安徽、江苏、浙江三省在这里交汇，西面连接着黄山、九华山、太平湖风景区，距离上海、南京、杭州、常州、无锡等城市均在300公里范围内。沪苏浙皖高速公路开通后，上海到xx的车程只有3小时。是连接长三角旅游圈和安徽“两山一湖”旅游区的枢纽城39、市。2013年，xx市共接待国内外游客1854万人次，实现旅游总收入136.26亿元，比上年分别增长67%和85%，旅游总收入首次突破百亿元大关，旅游经济各项指标继续呈高速增长态势。 假日旅游异常火爆。全年黄金周、小长假共接待游客457.03万人次。其中，“十一”黄金周恰逢中秋佳节，加之高速公路免收7座以下通行费、黄金周期间天气晴朗等诸多有利因素，大量自驾游、高端游游客涌入，促使我市旅游市场出现“井喷”现象，共接待游客303万人次，实现旅游综合收入4.98亿元。 入境游客迅速增长。全市共接待入境游客6.182万人次，同比增长56.51%，旅游创汇2159.07万美元，同比增长49.02%。近年40、来，我市不断加大旅游宣传力度，完善旅游基础设施，提高旅游服务水平，使得我市旅游知名度不断提升，国际影响力逐渐增强；同时，我市经济的快速发展创造了良好的投资环境，促使入境商务游客大幅度增长。 旅游商品开发成效显著。全市现有省级、市级旅游商品生产企业近100家。5月，我市组织宣纸、宣笔、徽墨3家最具代表性的旅游商品企业参加了中国(义乌)国际旅游商品博览会，以“文房四宝”为主题，扩大我市旅游商品的知名度和影响力。中国宣纸集团公司的红星牌宣纸等9件旅游商品被省旅游局评为首批“安徽知名旅游商品”。11月，在首届安徽旅游商品展销总汇上，我市旅游商品大受欢迎，取得了良好的销售业绩。此外，我市还将全市16个旅41、游购物点编入旅游线路进行整体营销推介，加大网络在线购物平台建设，全面推进全市旅游商品电子化销售。根据安徽省“十二五”旅游发展规划的发展战略，xx市将积极融入“长三角”，努力构建以“xx扬子鳄特色生态与多功能旅游区、广德朗溪的洞石竹海旅游区、宁国山水生态与绿色农业旅游区、泾县新四军史迹与老区风情旅游区、旌德绩溪特色乡村与徽文化旅游区”为基础的旅游发展格局，整体成为皖南旅游经济示范区，建成长三角地区观光、度假旅游目的地。二、体育旅游概念与旅游发展趋势体育旅游为一种新兴的旅游活动形式，体育旅游亦属于旅游的范畴，是旅游的重要组成部分。目前，对体育旅游的概念主要从广义和狭义上作解释。广义上来讲，体育旅游42、是旅游者在旅游中所从事的各种身体娱乐、身体锻炼、体育竞赛、体育康复及体育文体交流活动与旅游地、体育旅游企业及社会之间关系的总和。狭义上讲，体育旅游可理解为，为了满足和适应旅游者的各种体育需求，借助各种各样的体育活动，并充分发挥其诸种功能，是旅游者的身心得到和谐发展，从而达到促进社会物质文明和精神文明，丰富社会文化生活的目的的一种活动。从旅游活动具有的性质，即以旅游者的主要目的或主要活动内容是体育活动为逻辑起点，给体育旅游一简明的定义：体育旅游是人们以参观和观看体育运动项目为目的，或以体育为主要内容的一种旅游活动形体育旅游是按照人们旅游目的的不同而划分出的一种旅游形式，它最大的特点就是有别于传统43、的观光旅游，更加强调旅游活动的深层质量、游客感受和个性价值，是体育观念、体验经济对旅游产业和旅游活动的渗透和提升。体育旅游是一个正在不断更新、丰富和发展的概念，到目前为止，体育旅游作为学术概念尚没有统一的、权威的界定形式，对它的科学界定还有待进一步完善。综合国内外学者对体育旅游的研究，结合体育旅游的特点，体育旅游是旅游者较长时间离开生活地以旅游和体育为主要目的，以休闲、娱乐、健身、探险等为动机；以欣赏、观看或参与体育活动为主要形式的旅行游览活动。这样界定可以较好地处理旅游与体育的关系，即旅游与体育往往是相辅相成、密切相关的，旅游过程中的体育，体育活动中的旅游，构成了体育旅游的全部内容，是体育与44、旅游互为关联、互为作用的客观存在。从另一个角度考察，体育旅游既是一门交叉学科，又是一种新兴的、嫁接式的复合产业，它是以体育旅游者目的地产品消费等组成的一个有机的、相互作用的社会系统。 体育旅游的特征（1）参与性与观赏性（2）娱乐性与健身性（3）专业性与高品质性（4）惊险性与刺激性（5）教育性与互动性三、客源市场定位1、核心市场景区周边近程地缘市场和长三角城市群。景区周边近程地缘市场主要包括三部分：l 安徽省内市场：包括xx、合肥、黄山、安庆等主要城市。主要通过G318、合巢芜高速、宣（城）黄（山）高速（建设中）、以及发达的铁路交通网络组织起xx军事旅游度假中心与皖南各大景区的联系。l 长三角市45、场：长三角地区是我国三个最具经济活力的地区这一，在国民经济中占有举足轻重的地位，主要包括浙江、江苏、上海两省一市，区域内居民出行能力强，旅游需求越来越多样，出游范围越来越广阔。这一地区，尤其是合肥、南京、上海、杭州等主要中心城市，是xx军事旅游度假中心需重点开拓的市场。2、拓展市场随着xx军事旅游景区成为国家4A级景区与项目体系的不断完善，档次的不断提高，并逐步融入到安徽省着力打造的以黄山为核心，以“两山一湖”为依托的“皖南世界级旅游胜地”的旅游发展体系中，将在更深的层次吸引以皖南地区为核心的周边更大区域游客前来旅游，从而支撑起国内旅游的拓展市场。3、机会市场机会市场主要是指苏浙皖沪地区“名城46、（上海）+名园（苏州）+名湖（杭州）+名山（黄山、九华山）”和“千岛湖黄山”等华东精品旅游线路上过境游客4、入境市场定位根据xx军事旅游度假中心的旅游起步阶段特点，以及xx入境客源市场特征分析，目前暂不考虑详细的入境客源市场定位问题，基本上以xx市入境客源以及黄山、九华山、太湖以及长三角地带精品旅游线路的入境机会市场为主。可以在中期以后，基础设施建设相对完善的时候适当与周边景区合作，进行必要的境外宣传，推出系列针对性产品，以打开入境客源市场。四、景区市场细分定位xx军事旅游景区细分市场定位市场细分市场特征主要依托区域市场开拓时序一级客源地二级客源地三级客源地近期中远期大众主题游乐市场 停留时间47、短 旅游消费能力一般省内市场、地缘市场、长三角地区皖南世界级旅游胜地辐射区域过境机会市场重点辅助白骨精军商务休闲市场 针对性强，以白领阶层、企事业单位骨干、社会精英人士、部队考察交流等人群为主 学生假日、法定长假为高峰时段 旅游消费能力较高大中专院校集中的省内城市及长三角各大城市、部队地产改造参观、考察交流皖南世界级旅游胜地辐射区域城市、军队系统过境机会市场辅助重点特定群体素质拓展与康体疗养度假市场 针对特定需求人群 大学生素质拓展 体育节目制作 旅游消费能力较高国内市场东南亚市场国际地缘机会市场辅助重点依据旅游资源基础和市场分析结果，旅游市场定位总体思路为：娱乐军旅休闲，深度军旅体验，卓越军48、旅度假。在立足特色军事领域资源基础上，着力培育高端军旅度假客源市场，发挥高端度假的带动作用，以稳固的高端度假市场引爆大众旅游。提升观光市场的规模和层次，提升其向深度旅游市场转化，构建多元化的旅游市场。市场定位分为核心市场，其中省内包括xx、合肥、黄山、安庆等主要城市。省外有南京、上海、杭州等主要中心城市，它们也是xx军事文化休闲旅游区需重点开拓的市场。拓展市场主要是以“两山一湖”为依托的“皖南世界级旅游胜地”的旅游发展体系中，xx将在更深的层次吸引以皖南地区为核心的周边更大区域游客前来旅游，入境市场在中期以后，基础设施建设相对完善的时候适当与周边景区合作，进行必要的境外xx，推出系列针对性产品49、，以打开入境客源市场。按照游客出行的目的不同，xx军事文化休闲旅游区旅游市场细分为大众主题游乐市场、白骨精军商务休闲市场、特定群体素质拓展与康体疗养度假市场为主的三大市场。五、项目优势分析1、项目优势xx荣膺2013年中国体育旅游十佳精品项目、国家4级景区全面体现整体优势，xx军事景区的建设是以xx市厚重的历史文化与梅家及梅文化为背景，以军事基地为依托，以军事旅游为主题的旅游、休闲景区，兼蓄以军事体验、国防教育、现代军旅旅游为核心的度假中心；是对华东旅游市场切实需求细分后的新业态，其势必将填补华东休闲度假旅游产品类型的一项空白，是一个独出心裁的旅游新创意，是一个独具特色的旅游新产品，是一个独树50、一帜的旅游新业态，也是全省乃至华东地区独一无二的军事旅游新亮点。是文化与旅游的结合，是文化产业发展的全新模式，也是旅游发展的必然趋势，二者的结合必将带动两个产业的共同发展、共同繁荣。建成有利于安徽旅游的纵深发展，目标愿景是华东唯一，中国领先的军事旅游品牌。2、项目市场目标优势xx作为xx市旅游综合体已初见雏形，随着景区开发深入，经营深入，森林公园打造，周边交通条件更一步改善，势必成文华东最大的军事旅游基地，军事生态林的休闲基地，最大的拓展基地，此势必对安徽旅游特别是xx旅游做出更大的贡献3、xx军事体育旅游区市场资源优势根据2012年xx旅游统计数据分析，其旅游消费水平约为650元/人，而xx51、旅游区旅游定位主打高端休闲度假，其人均消费水平应高于xx市平均水平，但2011-2012年的近期属市场开拓阶段，高端度假类产品消费比例相对较低，故这两年消费水平依然采用2008年xx游客人均消费水平计算。2013-2016年人均消增长速度为20，2017-2020年设为24.4、项目区位优势xx是华东地区重要的商品集散地之一，综合经济实力连续多年位居安徽省前列。xx市委、市政府依托交通区位条件，形成了面向长三角的全方位、多层次、宽领域的对外开放新格局；建成长三角城市群的生态休闲旅游基地和苗木花卉供应基地、机械制造业基地、绿色农副产品供应基地、劳动力供应基地、休闲观光后花园的目标，大力实施融入苏52、浙沪经济圈发展战略，业已形成了宽领域、全方位对外开放的格局，与国外及沿海发达地区的经济联系越来越紧密，大批国内外客商来xx投资。5、项目环境优势项目为军事禁区50年原始次生林区，占地3807亩，植被茂盛，动植物丰富，具有良好的生态、低碳环境，2013年正积极申报省级森林公园。现已成为国家4A级景区，周边民众热衷支持，积极响应，且大多在xx景区上班，具有良好的社会环境。六、项目劣势分析及对策1、地处xx市的近郊，村村通公路部分路段窄，2013年xx市政府积极扶持xx国家4A级景区，已经就宣梅路招标结束，力争在本年度下旬贯通市级道路。2、旅游行业投资大见效慢，xx景点资源分散，无法形成合力，对市场53、运营及策划带来难度与挑战，同时资金筹集上存在难点，公司统筹运营，走差异化路线，加大景区资产投资运营，努力将xx打造成华东皖南旅游目的地。第四章 项目区概况一、地理位置景区所属的xx是整个皖南交通枢纽，皖赣、宣杭铁路交汇于此，318国道、合芜杭高速穿境而过，水路直通长江，318国道xx与广德、芜湖段（xx-广德）已开通高速公路，高速公路往东可对接杭宁、申苏浙皖高速公路，往北可通达合肥、徐州。境内公路四通八达，高等级公路与周边县市相连。水路航运经水阳江直通长江，接芜太运河，距芜湖货运码头68公里，xx航空北有芜湖、合肥、南京、南有黄山、东有上海、杭州 二、地形地貌生态环境良好，境内森林覆盖率接近954、0，气候宜人，孕育了国家级清凉峰自然保护区、障山大峡谷、江南第一漂等一批青山水秀；太极洞、龙泉洞、桃姑迷宫等一批幽深溶洞；良好的生态环境孕育了扬子鳄、梅花鹿、金钱豹、云豹、黑麂、白鹳、丹顶鹤、白颈长尾雉等国宝级野生动物。境内的扬子鳄保护区为国家级自然保护区，绩溪清凉峰和宁国板桥为安徽省自然保三、其他资源1、军事文化遗产系列主要是指原销毁站所属的办公区、生活区、训练场、文体娱乐设施 、销毁站厂房车间、96座弹药库、销毁站遗留下的已销毁弹药、人工销毁技术、军营发展史等。2 原始森林风光地块山林为丘陵地，主要为植被和动物栖息地，大部分为可用木材如冬青、山桂花、松树、榆树、檀树等山林地，林间栖息的野生55、动物有野生扬子鳄、野猪、野兔等。3 沼泽湿地风光项目区中部为一狭长谷地，期内长满杂草、灌木、杂树、苗圃等植物，其间有58处池塘不规则分布于沼泽中，沼泽中多芦苇、蒲草等挺水植物，具有较高的观赏性。此外，部分池塘与沼泽地有野生扬子鳄与野生甲鱼。4 农业观光资源项目区周边全部为农业区，经营方准备在北部入口区的梅村、八门等村落租用一定面积的农田，种植当地特色早稻及各种水果、蔬菜，一来可满足景区旅游接待服务的需求，另外还可以此为依托打造农业生态观光景观资源。5品牌资源xx于2011年被评为国家4A级景区，2013年荣获中国体育旅游十佳精品景区。皖南国际文化示范区已于2014年初或中国国务院批复，xx军事56、旅游区作为xx市重点项目位列其中。第五章 项目建设方案一：建设原则1：深度挖掘和强化放大文化的原则通过对军事体育旅游的有形文化和无形文化的深度挖掘、具象演绎，并把军事文化元素进行强力的放大和融合，把军事体育文化做成xx文化的集大成者，形成xx旅游看xx军事旅游。2：文化渗入旅游，服务融入产品的原则通过文化内涵的挖掘，突出军事体育的文化特色，树立形成文虎符号与要素，并将其渗入到旅游各个要素当中，以提升景区的文化品味与文化休闲氛围。同事应完善设施，深化服务。完善体系，将服务融入产品中去，延伸产品价值链，增强产品吸引力。3：循序渐进，以点窜线，以线带面的发展原则.4：保证景区原生态性，实现可持续发展57、加强保护意识，以保护促进开发，保证xx景区的原生态性。以自然与文化生态保护为主，通过有效集中、有机分散、适度、适量地进行开发，避免破坏性开发二引起的环境破坏和环境污染的后遗症；同时通过抢救、挖掘、旅游佳偶、理念更新、强化管理等措施，加强区内的自然、文化、生态、环境等方面的保护，并有效的制定相应的保护措施，实现景区的可持续发展。二：项目开发方案1：充分了解分析资源的特征，把握市场消费趋势，在此基础，进行项目设计上的创新，考虑开发生态旅游、极限旅游等产品，达到分享市场，引导市场和创造市场的目的。2：在保护自然资源，进行可持续开发的原则下，采取人工自然化的方式，充分利用、改善、。放大自然资源的特质，58、制造亮点，提高市场吸引力3：充分研究核心景区以及周边景区的特点，进行产品的差异化设计，注重地方民族、民俗文化的挖掘，提高产品的市场竞争力，实现产品区域内的独特性和独一性；4；考虑到资源的特点，可以生态、休闲、参与性，体验性为设计理念，在产品的设计上，可多元化和综合化开发，适应不同年龄、不同教育程度。不同来源地等消费者的多层面追求，以项目的组合优势实现市场优势，做大市场；5、；在景区投资开发中，注意处理好社区关系，充分利用国家有关政策；6：在未来的开发中，坚持规划的高起点、前瞻性高屋建瓴，分布实施。在基础设施建设上坚持高标准，充分注重细节，充分考虑到游客的消费心理和消费特征。三、建设规模及内容159、xx现为国家AAAA级景区，中国体育旅游十佳精品项目，全国旅游休闲示范基地。2、项目总面积约为600亩，以体育旅游为中心，融合军事体育元素，着力开发青少年户外素质拓展与研学之旅，并在温泉木屋酒店的开发运营上充分考虑健康产业的融合与延伸，提高军事体育旅游的品牌内涵，提升更好、更深入的军事体育旅游体验，以及高端拓展会务接待，积极打造华东最大军事拓展基地，青少年户外实践、素质教育基地。（1）青少年户外素质拓展园：国家与国家前途与未来的竞争，是人的竞争，从一定意义上也是青少年的竞争，所以青少年户外运动特别有意义，青少年户外运动则是指在青少年群体中有计划有组织地开展以亲身实践为主要形式,定向越野，郊游60、，野外露营，野外生存训练等，xx景区拟建造3000平方米的户外综合活动场地，供青少年户外素质拓展培训，此外xx原生态具有军事特性，可以野外军事体验教育等，让青少年感知自然，同时加强国防教育与意志体验。引进当下全球领先的少儿游乐、探险、素质体验器材设备厂家，定位建设xx最大最好的青少年室外主题游乐园，建设“星级宇宙飞船”、“夏日阳光堡”、“少儿军事探险系列”，“绳网攀爬”“极致童话世界”等深受少儿的喜爱，极富趣味性和互动性的游乐素质体验项目。建成将是皖南国际文化旅游示范区唯一的军事题材的青少年室外素质拓展、游艺、研学的亲子园区。（2）军旅徒步越野与定向越野定向越野运动作为一种新兴的，利用地图和指61、北针导航的运动，在世界各地正吸引着越来越多人参与并为之狂热。它既是一种户外休闲、娱乐运动，又是一种竞技运动，且对选手的体力及智力要求较高。参加定向运动除需要指北针和地图外，不需要特殊设备，是一种较为经济的运动项目。 定向运动通常在森林中举行，也可以在公园、校园，甚至城市街头举行；而且定向运动容易设计出满足不同年龄、性别、体能和定向技能水平参赛者需要的比赛路线，因此参与定向运动很少受到条件限制。 定向运动的参赛者年龄最小的才3岁，最大的则已达80多岁的高龄。随着越多的人参加以回归自然为主题的户外运动，定向又成了一种必需掌握的生存技能。定向越野比赛是国际定向运动联合会（IOF），简称国际定联正式承62、认的比赛项目之一。定向运动是一项非常健康的智慧型体育项目，是智力与体力并重的运动。它不仅能强健体魄，而且还能培养人独立思考，独立解决所遇到困难的能力及在体力和智力受到压力下做出迅速反应，果断决定的能力。它能培养学生独立分析解决问题的能力和良好的逻辑思维能力。它还是一项家庭体育项目。周末一家人回归自然，放松身心，自我娱乐，融恰关系。增加乐趣。它更是一项精英人才体育项目。因为它基于挑战，勇于尝试从未被尝试过的方案，要求全身心的从双腿到大脑以最高时效达到世界顶极目标。定向运动不仅能强健体魄，而且能培养人独立思考，独立解决所遇到困难的能力及在体力和智力受到压力下做出迅速反应，果断决定的能力。还有助于在63、世界范围内建立起强大的社交网络。当你的团队同心协力，为了共同的目标而努力奔跑，相互鼓励，相互信任。忘情的穿梭于青山绿水之中，在“做”中体会到团队的真谛，以及团队对于个体的意义，个体之于团队的重要性，充分体现出在“做”中学的体验式培训的精髓。定向运动做为一项，目前它的爱好者在北欧已“超过了足球”；在另外一些国家，则被列入军队或地方院校的“必修课”。xx拟将定向越野与青少年体验式体育培训结合，与家庭亲子游乐结合，将他有机融入到xx独有徒步越野红军道。环境优美，生态优美的省级森林公园内，利于定向越野的普及与增加体育旅游的项目品牌影响力。（3）华东最大越野基地：汽车、自行车、摩托车越野基地xx震撼开放64、的军事丛林越野历险项目，将是华东当前最大也是唯一的原生态军事丛林越野项目，xx精心配置了国内暂无，风靡欧美的专业休闲流行卡丁越野车；以及新型越野自行车，同时配备多款军改民用越野车各种游艺越野车型，先期开辟专用军事丛林越野车道，穿越军事丛林历险历程，绝对放松身心，宣泄激情，征服的自豪感悠然而生。xx将致力于军事丛林专业越野场地开发、运营，推广全球全新越野文化，提供优秀的越野运动服务，有信心、有条件、有能力建成华东最大的军事丛林越野俱乐部。从而打造华东最大军事丛林越野基地。2014年元月xx成功举办第10届徽游铁骑十周年庆典及汽摩友谊赛，xx景区将更好的提升改造汽摩基地最准备，（4）景区户外垂钓中65、心总占地面积约为100亩，总体规划建设高效水产示范园区，重点发张休闲垂钓高效渔业项目，加快传统渔业向标准化。、规模化、集约化方向发张。区内建设道路、桥梁水渠、河道、休闲场所等，严格按照国家垂钓协会比赛的要求，鱼塘标准，养殖生态，功能配套、环境优美、服务优质，即将成为集垂钓，休闲，旅游、度假、观光为一体的高效渔业发展样板区。项目区域生态渔业发达，自然环境优美，想吐气息浓郁，初步形成了集旅游休闲、餐饮服务及商贸为一体的观光旅游格局。垂钓以淡水鱼为主，包括四大家鱼等10种，垂钓可以亲近大自然，感受人与自然的和谐美，诗人更加勇敢的去面对和拥抱生活。找一泓风景宜人，空气清新的林间碧水，呼吸一下在现代都市66、里很难受用的新鲜空气，会顿觉胸怀开阔、心旷神怡。身在其中， 倍感生活的美好和无穷乐趣，垂钓能改善人的肌体功能，对人的健康和长寿大有益处。医学研究表明垂钓对治疗高血压、颈椎病、肩周炎、神经衰弱症有良好的作用。同时2013年xx也成为xx钓鱼协会副会长单位。（5）华东最大军事拓展、户外拓展培训基地拓展训练英文为Outward Development，又称户外拓展训练（Outward bound），原意为一艘小船驶离平静的港湾，义无反顾地投向未知的旅程，去迎接一次次挑战，去战胜一个个困难。拓展训练通常利用崇山峻岭、瀚海大川等自然环境，通过精心设计的活动达到“磨练意志、陶冶情操、完善人格、熔炼团队”的67、培训目的。拓展培训是以体育技术为原理，充分整合各种资源，融入科技手段， 拓展项目运用独特的情景设计，通过创意独特的专业户外项目体验，帮助参与者改变态度及心智模式以期完善行为达到追求美好生活愿望的训练方式。它是一种全新的体验式学习方法和训练方式，适合于现代人和现代组织。大多以培养合作意识和进取精神为宗旨，帮助企业和组织激发成员的潜力，增强团队活力、创造力和凝聚力，以达到提升团队生产力和竞争力的目的。目前我国在公务员执政能力培养、学生 素质拓展教育、军人及警察心理行为训练、问题青少年心理修复、社区及婚姻家庭构建方面都有应用。xx致力于华东最大户外拓展基地的打造，在器材方面偏向于安全，可靠，有军事特68、点且充满趣味游乐的营地塑造，开发户外运动休闲基地，拓展基地链接越野E族的训练基地，涵盖真人CS，定向越野，野外露营基地，同时建设高空架，毕业墙，信任背摔，毕业墙，缅甸桥、巨人梯等拓展户外器材，另设置拓展游戏近200种，满足华东企事业单位的各项拓展需要。 （6）野外露营露营是指不依赖山屋、旅社等人工设备，而是用自己准备的道具，在山野中生活过夜。 往昔露营活动，最常见於童子军运动及军队活动上的名词，而一般则是指野外，大自然中，以停宿为中心的自由活动方式称为露营，但它仍有许多的形式与方法，非千篇一律，甚者，大如军队的夜宿，小至只有一人的露营，都可以广泛的被认定为露营。 xx凭借3807亩原始次生林，69、开辟800亩苗木基地，于安全、风景秀美，环境生态自然军事营地打造野外露营基地，让心灵之旅贴近自然，回归本真的旅游。（7）攀岩项目攀岩运动也属于登山运动，攀登对象主要是岩石峭壁或人造岩墙。攀登时不用工具，仅靠手脚和身体的平衡向上运动，手和手臂要根据支点的不同，采用各种用力方法，如抓、握、挂、抠、撑、推、压等，所以对人的力量要求及身体的柔韧性要求都较高。攀岩时要系上安全带和保护绳，配备绳索等以免发生危险。xx依托本有的山体切面与坡度，开展自然速降攀岩，可以锻炼参与者的意志力、体力、自信心、平衡力，进取心与柔韧度。利用绳索感受身体力量的协调与律动，感受身心的愉悦，完全将精神集中于岩体的高度与难度，达70、到锻炼、休闲、健身、康体的目标。同时积极建设人工攀岩器材。（8）滑索滑索巧妙地利用xx旅游景区的东西山麓自然落差，为滑行提供了原动力。滑行的行程为起落点之间的跨度。滑索简称“飞降”“空中飞人”等，即惊险刺激又安全可靠。人们无需经过严格的培训，便可和大自然进行亲密接触，享受大自然的雄美。被娱乐界称为“空中金矿”。滑索又是一种能跨山、越河、适应各种复杂地形的运输工具，同时还具备极强的观赏和参与吸引力，是森林公园和各种风景游览区一种理想的输送游客的交通工具。我们拟设高空滑索280米，借助高差从高处以较高的速度向下滑行。使游客在有惊无险的快乐中感受刺激和满足，同时凌空飞渡军事湿地游园，鳄鱼塘，凤坪寨，71、身探特种兵另类野战险途。（9）境海水上游乐项目：人工海滩，水上拓展，水上游乐，天然游泳池，沿山体水滑道项目xx斥巨资还原内陆占地200亩微型海的概念，将以水上游乐，水上拓展为主，同时还原海滩，同时开展沙滩体育旅游项目，以及潜水、凉泉项目。（10）军事模拟仿真射击体验采用虚拟现实技术，使受训者在视觉和听觉上真实体验战场环境，熟悉特作战区域的环境和特征，还原战场射击体验，建设占地面积为2000平方米，游客通过必要的设备可与虚拟环境中的对象进行交互工作，达到相互影响，从而让您体验真实环境，还原视觉景观，射击体验战场，高度仿真，采用最新三维立体场景，包括平原，山地，丘陵，海雨等特殊天气的高强度，高清晰72、的模拟仿真射击，游客们能扮演各种角色，进行射击体验，从中可以了解到有关军事知识，以及射击技术。前期奥运飞碟与电子射击体验项目已建成投入运营。后期加大模拟与实弹射击的项目开发。 （11）木屋温泉酒店健康养生园在温泉木屋酒店的开发运营上充分考虑健康产业的融合与延伸，提高军事体育旅游的品牌内涵，提升更好、更深入的军事体育旅游体验，以及高端拓展会务接待，积极打造华东最大军事拓展基地，青少年户外实践、素质教育基地。 项目的建设与发展，将进一步完善xx市体育基础设施建设，培育新的经济增长点，满足社会对体育旅游市场的需求，提高市民人居环境欣赏水平，促进精神文明建设和推进社会进步有着菲比寻常的意义。第六章 项73、目组织管理与实施一、 项目组织管理 项目由安徽xxxx旅游开发有限公司主办，并抽出10余人组成项目建设筹备指挥部，全面具体的负责项目建设工作。办公室主要完成项目实施准备。配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段的工作。这些阶段的各项投资活动和各个环节，有些事同事开展和相互交叉进行。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。二、人力资源配置本项目员工实行全员聘用制。管理人员应具有相应专业大专以上文化水平，其余通过人才交流中心在应届大学毕业生中招聘。全体员工上74、岗前需经过不少于一星期安全培训三、项目实施安排 本项目实施从20132015年，计划建设期为3年。第七章 项目建设资金筹措一、投资估算1、估算依据 本项目投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务极其工程量的建设投资和设别配置投资 项目投资估算参考的文件：国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）：国家发改委投资项目可行性研究指南（使用版）：建筑工程按照2000年全国统一建筑工程基础定额安徽省xx市估计表结合工程使用性能，并参照同类工程造价进行估算：.安装工程按照2000年全国统一安装工程预算定额安徽省xx骨架表结合建设内容工程进行估算：其它费用按照规定计取，预备费按直接工程费用75、5%计算。2、投资构成及估算参数 （1）建筑工程费 建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法（单位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量）、单位实物工程量投资估算法（以单位十五工程造价指标乘以实物工程量），单位造价指标的确定参照xx市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费用估算为5500万元元。（2）设备购置费计安装费用主要报过体育设施，运动休闲设备，拓展训练器材，游乐设备等。设备工程费用为490万元，设备安装调试费按照设备购置费的10%计算，为49万元整。合计设备购置费用估算为539万元整。（3）辅助工程费用项目配套建设给排水、变配电、消费、道路、绿化。停76、车厂等附属工程，建设费用为700万元，安装费按购置费的10%计算，为70万元，合计为770万元。（4）工程建设其他费用 包括可研报告白纸费用、建设单位管理费、勘察设计费、工程建设监理费、招标费等合计为268万元。（5）工程建设预备费 根据行业有关要求，并结合项目区的实际情况，工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算，为288.40 综上所诉，项目建设投资合计为7365.40万元。3：流动资金 经估算本项目达年产需流动资金634.60万元4、资金筹措 总投资 8000万元。 其中：自筹资金 7615.7 万元 申请贷款 600 万元第七章 项目效益分析一：财务评价的依据和原则 该项目经济评价采用77、国家发改委、建设部颁布的建设项目经济方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南（试用版）所规定的原则与方法进行。在市场分析。建设内容和规模。工程建设方案和产品等基础上来进行醒目的财务评价。 依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算，财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。 本项目估算按照国家现行的会计制度、税务条例等有关法律和法规进行。 本项目财务评价在计算期内产品销售价格及成本，均不老驴通货膨胀因索。 本项目计算性质、内容和规模对国民经济影响较小，故仅对本项目的财务盈亏能力以及不确定性分析等方面进行财务评价。二：财务评价基础数据与参数选取 1:税费项目营业税率按5%计算78、，城乡建设维护税税率按7%计算，教育附加费税率按3%计算，企业所得税税率按25%计算。2:项目计算期 本项目设定计算期为12年，其中建设期为2年。3：生产负荷 第三年投入试运营，达到设计能力的50%，第四年达到设计能力的100%4：财务基准收益率 根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）中财务基准收益率标准，参考行业标准并结合本项目的实际情况，本项目的基准收益率确定为8%三：成本费用、营业收入及税金估算 1：成本费用估算 本项目成本费用的估算采用要素成本估算方法。项目总成本费用主要包括外购原辅材料、燃料以及动力、工资福利费用、折旧费、摊销费、修理费以及其他费用等成本项目。生产期总成本费用年平均79、为 5984.25 （平均值） 年均固定成本为 2653.28 万元，年均变动成本为 2850.14 万元，年均经营成本为2898.54 万元。 各种相关费用的计提情况如下（1） 项目总成本费用按国家发改委颁发的建设项目经济评价方法与参数有关总成本估算表编制。（2） 原辅材料本项目主要原辅材料合计年需要费用为2384.43元。（3） 燃料以及动力主要为日常水，点消耗，外观后燃料及动力费合计为485.26（4） 职工工资及福利 项目定远175人，工资以及福利合计为305万元。（5） 固定资产折旧年折旧为295.26万元 （6）无心资产摊销年摊销为0.00元（7） 修理机维护费 按年固定资产折旧额80、的40%计算，为118.1（8） 其它费用 只要为营业费用，管理费用，非别按照收入总额的10%和8%计算，合计费用为 1596.2 2：营业收入估算本项目正常年份收入包括游乐休闲收入，拓展培训收入，旅游收入，垂钓收入。餐饮，客房会务收入，其它收入等合计可实现年均8867.75万元 3税收项目建成后，年均营业税为443.39万元，年均城市维护建设税为31.04万元，年均教育附加税为13.3万元整，年平均所得税为720.86万元4、税后利润 税后利润为收入减去总成本。税金等，年均税后利润为1850万元整四、财务效益分析 1:、项目损益分析 在经济效益计算期内，项目经营期年平均收入为8867.75万81、元，项目总成本费用年平均为5984.25万元，年均利润总额为2883.5万元，税后利润为2162.63万元，按现行会计制度规定，盈余公积金按10%提取，金额为216.26万元，扣除盈余公积金后的利润为1946.37万元，2、项目盈利能力分析（1）财务内部收益率（FIRR） 按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净相近流量现值累计等于零时的折现率。本项目所得税后全部投资财务内部收益率计算结果为15.9%，均超过设定的财务基准收益率8%.(2) 财务净现值 按照方法与参数的规定，财务净现值FNPV系指按设定的折现率计算（一般采用基准收益率）项目计算期内各年净现金流量的现值82、之和 本项目基准收益率为12%本项目所得税后全部投资财务净现值计算结果为9518.45万元。（3）投资回收期（pt）按照方法与参数的规定，投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间 投资回收期=投资额/年均现金流入量=5.26年本项目所得税后投资回收期为5.26年（4）总投资收益率按照方法与参数的规定，总投资收益率（roi）表示 总投资的盈利水平，系项目达到正常年份的年息税前利润或运营期内平均息税前利润与项目总投资的比率 经计算，本项目总投资收益率为28.97%（5）项目资本金净利润率按照方法与参数的规定，项目资本金净利润率表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年83、净利润或运营期内平均净利润与项目资本金的比率。经计算，本项目资本金净利润率为21.35% 五、盈亏平衡分析 本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为 盈亏平衡点BEP= 年固定总成本/年销售收入-年可变成本-年营业税金及附加*100% =2653.28/8867.75-2850.14-487.73=47.98% 计算结果表明，项目只要达到设计能力的47.98%，就可以保本，由此可见，该项目的风险较小。六、财务效益分析结论本项目总投资7915万元,投资回收期5.26年,投资报酬率15.9%,具有良好的经济效益。通过项目建设，能够产生良好的社会效益：1、带动当地建84、筑，原材料等相关产业的发展，从而促进当地国民经济的全面增长。2、吸收当地的劳动力，增加就业机会，增加人民收入。3、项目建成以后，随着旅游人数的增加，旅游消费将成为当地创收的一个稳定持久的来源。4、随着景区在国内国际知名度的提高，必将吸引众多投资者前来考察，兴办企业，成为当地招商引资的一张“名片”。5、随着景区旅游热的兴起，必将带动和提升当地土地价格，提高土地资源利用率。6、为广大游客营造一个新兴的风景名胜区，满足精神文明需要。第九章 结论及建议一：结论 项目建成后，年可实现销售收入8867.75万元，总投资收益率28.97%,税后内部收益率15.9%，税后财务净现值9518.45,万元，盈亏平85、衡点47.98%，术后投资回收期5.26年（含建设期）。项目的建设带动相关产业发展，提供了新的就业机会，计划年提供就业达到175人左右，项目在注重保护生态环境的前提下，依托xx突出的文化，山地、生态的资源特色，完善体育基础设施的建设，挖掘潜力，发货优势，培育新的增长点，满足社会对旅游的市场需求。有利于经建一个有着现代特色的集观光体验、旅游度假。体育休闲的精品旅游区吗，能提高当地居民对人民环境的欣赏水平，激发人们自觉的爱护家园，成为社会进步和促进精神文明建设的动力，也是响应新农村建设的最好举措。综上所述，本项目确实可行；其即迎合了巨大的消费市场需求，又实质性的推动了xx旅游产业的发展，带动区域发86、展成为繁荣有序，环境优美，设施齐全的旅游新区，并能够带来理想，稳定的收益，属于投资风险小，经济效益良好，社会效益显示的优质项目。二：建议1、 本项目工程建设中应多听取有关专家的意见和建议，有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析，比较，论证。因为本项目施工质量要求较高，投资较大，建议建设采用招标方式优选取有类似工程施工经验的 施工单位进行现场施工，在严把质量关是，保证工程质量的前提下，合理科学地控制建设成本，降低工程造价。2、 项目的建设，是推动xx经济产业结构调整，缩小城乡收入差别，启动消费，扩大内需的现实选择。由于该项目是一项需要较大投入的系统工作，具有投资大，回收期长，效益明显等特征，因此，项目的建设必须按照“高起点，高水平，高质量，超前性的规划要求进行管理和运作，在项目建设的融资问题上，多方面融通资金，尽可能多方合作，争取在项目建设前期把资金融通到位，以减少建设风险。