1、野生食品公司银耳精深加工产业化项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月37可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录一、总 论2（一）项目名称和建设单位2（二）建设内容与规模2（三）项目总投资2（四）资金筹措3（五）投资使用计划3（六）建设期限3（七）项目效益3二、项2、目单位基本情况3（一）企业基本情况3（二）企业人员及开发能力3（三）企业财务状况4（四）企业管理情况5三、项目背景、必要性和意义5（一）项目背景5（二）必要性和意义6四、市场前景分析8（一）项目产品8（二）项目产品优势8（三）产品市场需求预测9（四）营销网络与策略10五、项目技术方案10（一）项目技术水平与主要特点10（二）项目主要内容与技术路线10（三）项目技术成果的先进性11（四）知识产权状况12六、工程方案12（一）总图及运输12（二）工程方案12（三）公用工程 预计费用155万元15七、环境影响评价与安全卫生18（一）环境影响评价18（二）安全卫生20八、社会评价21（一）项目的社会效3、益分析21（二）社会评价结论22九、组织机构与人力资源配置22（一）组织机构22（二）劳动定员23（三）项目组织与质量管理23（四）项目资金管理24（五）员工培训24十、项目实施计划25（一）项目执行阶段目标25（二）项目执行进度262011年 2011年 2012年 2012年271月 3月 1月 6月27十一、投资预算与资金来源27（一）总投资27（二）投资预算27（三）资金来源28十二、财务评价28（一）基础数据与参数选取28（二）销售收入估算29（三）成本费用估算29十三、风险分析31（一）技术风险31（二）生产、管理风险31（三）市场风险31十四、结论32一、总 论（一）项目名称和建4、设单位1、项目名称：XX银耳精深加工产业化2、建设性质：新建3、建设地点：XX县民胜镇周子坪食用菌园区4、建设单位：四川省XX山XX野生食品有限公司5、项目负责人：XX（二）建设内容与规模本项目建在XX县民胜镇周子坪村，位于通巴快车道（省道S201线），距县城5公里，占地面积15亩，建设XX银耳速溶方便食品、银耳茶（复合袋泡茶）、XX银耳多糖含片三条生产线，达产后，年可转化XX银耳100 吨，生产精深加工产品1100吨。（三）项目总投资项目总投资：1800万元。（四）资金筹措项目单位自筹及其他资金800万元。商请银行贷款1000万元（五）投资使用计划项目总投资1800万元，其中：固定资产投资15、290万元，占总投资的72%，无形资产及递延资产110万元，占总投资的6%，流动资金400万元，占总投资的22%。（六）建设期限项目建设期限18个月，2011年01月至2012年06月。（七）项目效益本项目达产年可实现销售收入3200万元，实现利润270万元，新增税金150万元，新增就业岗位160个，带动种植农户年均增收12000元。二、项目单位基本情况（一）企业基本情况四川XX山XX野生食品有限公司成立与一九九八年七月，公司注册企业类型为有限责任公司，注册资本550万元，位于四川省XX县诺江镇诺江中路855号。主要从事以XX银耳、黑木耳、香菇为主的食用菌、中药材、野生山珍的生产、加工、销售及6、产品研制开发。（二）企业人员及开发能力企业法定代表人的基本情况：XX，男，现年45岁，中共党员，大专文化，经济师职称，董事长，现任中共巴中市第二届党代表，巴中市民营科技企业联合会常务理事、副会长。先后被团中央、国家农业部授予“全国农村青年创业致富带头人称号”，巴中市“十年创辉煌劳动模范”；省农委、省乡镇企业局授予四川省第五届、第六届创业之星，巴中市授予“再就业创业带头人”，巴中市市委、市政府授予巴中市质量兴市先进个人，“首届巴中十杰民营科技企业家”、“巴中市创业之星”等荣誉。曾主持研制开发了“精白银耳薯丝”新产品，该产品被四川省人民政府授予农业博览会银奖，并荣获国家专利。企业人员基本情况：现有7、在职员工201人，大专以上专业技术人员58人，其中从事新产品研制和开发的专业技术人员22人，技术人员占公司总人数的29%。生产和销售人员占公司总人数的68%。企业研发能力： 2010年，公司投入新产品研制开发经费260余万元，专门从事以XX银耳为主的农产品深加工的研制和开发，研制经费占2010年总销售收入的1.5%。公司成立了技术创新中心，专门负责公司新产品的研制和开发，技术创新中心根据新产品的要求分别成立了多个科研小组，分别负责不同的新产品研发。公司先后与成都大学、成都中医药大学、四川省中医药研究院达成了产学研合作协议，成功开发了XX银耳八宝茶、XX银耳浓缩袋泡茶、XX银耳粉、XX银耳饮料系8、列、四季养生汤料系列等深加工产品。与成都中医药大学合作研制开发的白珥金牌首乌银耳胶囊（XX银耳降脂通便胶囊）、XX银耳美容产品正在申报国家食品药品监督管理局生产许可批文，预计2011年06月即可注册成功。公司先后被评为“XX县重点民营科技企业”、“巴中市民营科技企业”、“巴中市技术创新示范企业”、“四川省技术创新培育企业”。（三）企业财务状况上年末企业总资产2355万元，总负债970万元，固定资产总额678万元；2010年公司完成工业总产值16395万元，实现销售收入16100万元，产销率达98%，净利润324万元，上交税费106万元。（四）企业管理情况公司实行股东大会领导下的董事会负责制，在9、股东中选举产生了公司的董事会和监事会，制定了人事管理制度、山XX公司财务管理制度、山XX公司原材料、商品管理制度、山XX深加工厂卫生及质量管理制度、山XX公司产品质量关键控制环节等管理制度，公司体制科学严谨，结构合理。2003年9月通过ISO9001：2000国际质量体系认证，企业信用等级AA级。山XX系列产品荣获“四川省名优农产品”、“十年全国质量稳定合格产品”。公司先后被认定为四川省高新技术企业、四川省扶贫龙头企业、全省最具成长型中小企业100强、四川省小巨人企业、巴中市农业产业化龙头骨干企业。2002年获准中华人民共和国自营进出口企业资格。“山XX”商标被认定为“四川省著名商标”、“山X10、X”牌XX银耳、黑木耳、香菇被评为“四川省名牌产品”。（见附件）三、项目背景、必要性和意义（一）项目背景XX银耳是珍贵的滋补品和川产道地药材，在XX县已有一百五十多年的栽培历史，现有耳林资源3.3万公顷，年产银耳30万kg，带动相关产业年产值1亿多元，是县域经济的骨干支柱产业。该县被誉为“中国银耳之乡”，2004年XX银耳获得国家原产地域保护。长期以来由于技术开发研究滞后、产品结构单一和资金投入不足等原因，银耳初级产品占到销售量的95%以上，深层次开发利用率较低，高附加值产品为空白。同时缺乏明确的质量标准，“XX银耳”品牌得不到有效保护，种耳效益不高，影响了种植户的积极性，没有真正把资源优势转11、化为经济优势。2003年，四川省中医药管理局启动实施了“贫困地区特色资源开发重大专项”，我公司与成都大学中药化学实验室在四川省中医药管理局支持下立项并完成了“XX银耳质量标准研究”（项目编号：2003A01），确定了银耳酸性多糖TPP2为XX椴木银耳定性、定量指标性成分，初步建立了XX银耳质量指标体系。联合完成了重大专项“XX银耳资源开发与产业化研究”（项目编号：2003C01），形成了成套银耳产品研究技术。该项研究成果省级科技成果鉴定结论为“在国内同类研究中居领先水平”并获2007年四川省科技进步三等奖和成都市科技进步三等奖，申报发明专利一项。为XX银耳产业化发展提供了有力的技术支撑。（二）12、必要性和意义1、落实总理指示依靠科技发展XX银耳XX县是国家级重点扶贫县，是国务院总理温家宝同志保持共产党员先进性教育活动的联系点，2005年4月24日，温总理在视察XX县工作时曾特别强调：“你们XX的两耳一菇小有名气，要依靠科技，按产业化的发展方向，培育能带动千家万户的龙头企业，把特色产业做大做强。”实施本项目是落实总理指示的具体举措。2、有利于发展壮大区域优势特色产业XX银耳是我国传统特色著名食药用菌，享誉中外。早在清光绪年间即成为宫廷御宴上的珍馐，上世纪三十年代起就飘洋过海，远销英国、美国、日本、东南亚及港台地区。科学研究证实，XX银耳除具有润肺生津，滋阴养胃，益气和血，补脑强心的功效外13、，还有提神益气，滋嫩肌肤，恢复肌肉疲劳等作用，能促进人体提高免疫功能，延缓衰老，对肿瘤具有抑制作用。虽然XX银耳特色明显，深受消费者青睐，但与日益增加的市场需求相比，产业优势明显不够突出，特别是深加工产品匮乏严重制约了产业的发展升级。实施本项目是促进XX银耳优势特色产业持续发展的迫切需要，是突破XX银耳产业发展瓶颈的关键，将增强传统特色农产品的市场竞争能力，增加效益。3、发展XX银耳产业是增加农民收入的重要途径XX县位于四川盆地东北部边缘、米仓山东段南麓的秦巴山区，自然条件决定了长期靠种植常规作物为主而缺乏增收技术，农业主要以水稻、玉米、小麦、马铃薯等常规作物为主，收入来源渠道狭窄。全县90%14、的人口是农民，60%的总产值来源于农业，是一个靠国家财政转移支付的典型贫困县，财政收入和人均收入低于全国、全省平均水平1000元以上。XX远离商品交易畅通的大中城市，县城距省会成都市500多公里，距直辖市重庆市470公里，距外省最近的大中城市汉中市226公里。明显的区位劣势决定了长距离运输的高成本，对发展地方经济非常不利。全县有3万余户农户从事以银耳为主的食用菌生产，2010年，发展以银耳为主的食用菌农户户均单项收入2000元以上，一大批贫困户依靠食用菌生产摆脱了贫困。实施本项目，开发具有科技含量高、附加值高的产品，能有效提高广大种耳农户的积极性，扩大种植规模，依靠种耳增收致富，促进地方经济发15、展。4、可有效延长银耳综合利用开发产业链尽管XX县在银耳生产上具有不可比拟的资源优势，但是其在银耳后续产品的精深加工上存在十分明显的不足。从目前产品结构来看，XX银耳的国内外销售以初级加工的食品原料和简单加工的银耳羹、银耳软糖等为主，这些产品加工技术含量较低，产品所带来的产值和利润十分有限，不能将XX银耳的资源优势转化为产业优势和品牌优势，限制了XX银耳的进一步可持续发展。因此，必须在稳定现有XX银耳的资源优势基础上，积极开展后续产品的精深加工技术研究，延伸银耳精深加工之产业链，开发具有市场价值的高档次产品，进一步提升XX银耳的品牌形象，确保将目前的资源优势进一步转化为产业优势，带动当地银耳综16、合利用开发的产业链，积极推动当地经济的发展。本项目紧紧围绕企业需求对XX银耳进行资源开发和精深加工产业化，符合全省区域经济的产业布局和规划要求，可有效地促进XX银耳产业的持续、快速发展，对于促进地方经济的发展和农民增收致富具有十分现实的意义。四、市场前景分析（一）项目产品粉状速溶冲调类方便食品（银耳粉）、XX银耳茶（银耳复合保健袋泡茶）、XX银耳多糖含片。（二）项目产品优势1、粉状速溶冲调类方便食品（银耳粉）：该产品采用现代喷雾技术，制成粉状类速溶冲调方便食品，即冲即食，食用方便，速溶性好，营养丰富，具有浓郁的XX银耳风味。2、XX银耳茶（银耳复合保健袋泡茶）：银耳复合保健袋泡茶：该产品以XX17、银耳为主要原料，依据传统“玄麦甘桔汤”中药配方原理组方，运用现代精提技术，浓缩精制而成，产品具有的爽咽、亮嗓、减肥、美容、嫩肤的辅助功效。3、XX银耳多糖含片：多糖含片：该产品采用利用国内先进的膜技术联用提取纯化食用菌多糖新工艺，高效率提取食用菌多糖，采用国内先进的多糖低温成型技术，生产银耳多糖含片。（三）产品市场需求预测市场调查表明，仅国内主要大中城市年需银耳6500吨，目前，XX年销售300多吨，产销率100%，供不应求，市场缺口大。同时，XX银耳也是传统外贸出口产品，近年来，出口份额逐年递增，畅销国内外。保健食品在我国已经初步形成了一个有一定影响的产业，近年来保健食品发展迅速，据专家预测18、到2010年将达到1000亿元。本项目产品选择药食同源的地方特色资源XX银耳为主要成份及少数中药组合，经现代工艺加工精制的多糖保健食品，具有补肾、润肠、益胃、补气、和血、强心、壮身、补脑、提神、美容、嫩肤、延年益寿之功效，能提高肝脏解毒能力，保护肝脏功能，增强机体抗肿瘤的免疫能力，还能增强肿瘤患者对放疗、化疗的耐受力。必将深受中、老年人和脑力劳动者的欢迎，具有广阔的市场前景。（四）营销网络与策略2005年，山XX公司被国家商务部确定为“万村千乡市场工程”项目实施企业，到如今已经发展各级加盟连锁店350家，在四川、重庆两地设有专业营销公司，全国各地长期保持业务联系的客户500余家，在上海、广东、19、广西等省市发展代理商20余个，市场销售网络较健全。在营销策略上以产品质量、品牌、诚信赢得市场竞争优势。五、项目技术方案（一）项目技术水平与主要特点1、利用专利技术开发出以XX银耳为主要原料的食品类产品加工工艺及生产方法。（专利名称：一种速溶银耳粉及其制备方法；专利公开号：CN1853504A）解决了银耳产品开发的两个关键问题：一是银耳加工产品复水后口感粗燥；二是银耳特有风味在加工后往往消失。2、利用集成加工技术完成了XX银耳的综合利用工艺。形成XX银耳综合利用方案及成套工艺，使银耳的加工利用率达100%。3、通过前期研究确定XX银耳功能主治相关组分为TPP2，并在国内首次制定了四川省特色资源X20、X银耳的质量标准。4、综合利用生物提取、离子交换超滤分级分离技术、层析技术、喷雾干燥及超微粉碎、膜技术联用提取纯化食用菌多糖新工艺等技术集成，成功开发出银耳多糖产品。（二）项目主要内容与技术路线本项目建设并完善XX银耳茶、XX银耳粉、XX银耳多糖含片三条生产线。以最佳的工艺技术条件，构建XX银耳资源开发及精深加工产业化基地。带动XX银耳种植业，形成种植，加工产业链。成为XX县的支柱产业。1、XX银耳速溶方便食品生产线XX银耳预处理混合膨化粉碎调配混合、搅拌包装产品2.XX银耳茶生产线银耳、绿茶等预处理干燥粉碎分级配料混合包装产品3. XX银耳酸性多糖含片生产线（1）多糖提取生产线银耳烘干粉碎醇21、溶去杂水浸提醇析粗多糖减压浓缩低温喷雾干燥银耳多糖粗品水溶解硅藻土过滤离子交换超虑减压浓缩低温喷雾干燥XX银耳酸性多糖干品（2）银耳多糖含片酸性多糖纯品溶解调香、调色、调味减压浓缩低温喷雾干燥均质低温调制成型产品（三）项目技术成果的先进性本项目建立了地方特色资源XX银耳进行有效的定性、定量指标，并完成膜技术联用提取纯化食用菌多糖新工艺。据文献检索及查新，关于XX银耳的质量标准研究国内外尚未见报道，因此我们的工作填补了这方面的空白。XX银耳由于其基础研究落后、品牌保护薄弱和产品结构单一等原因，致使产业化水平低下，高附加值产品处于空白。本项目采用现代食品高新技术，应用膨化、低温分离、浓缩、低温成型22、等技术集成，改进银耳加工工艺。开发的速溶性银耳相关产品具有方便即食、口感良好、速溶性佳、易消化吸收等特点。该技术已申报国家（专利公开号：CN 1853504A）。（四）知识产权状况本单位在四川省中医药管理局支持下,联合成都大学中药化学实验室对XX椴木银耳质量标准体系和保健功能因子进行了系统的研究，并具有完备银耳产品研究技术。成都大学已经将XX银耳质量标准研究及产品开发知识产权转让给四川省XX山XX野生食品有限公司（见附件）。六、工程方案（一）总图及运输1、厂址概况本项目建在XX县民胜镇周子坪村，征用土地15亩，占地面积11000平方米。（该步骤已经实施）2、总平面布置工厂总平面布置力求功能分区23、明确，工艺流程合理。生产车间和仓储库房布置首先保证径直和短捷的生产作业线，尽量能避免交叉和迂回，使各种物料的输送距离为最小，同时将公用系统流量大的车间尽量集中布置，以形成负荷中心与供应来源靠近。3、主要指标总占地面积： 11000总建筑面积： 6000建筑物基底面积： 6600道路及硬地面： 1400绿地面积： 3000（二）工程方案1、土地 征地15亩，征地费用及补偿约200万元2、基建工程主要生产性建筑有生产车间，辅助建筑有原料库、成品库、机修车间，公用工程有锅炉房、配电房等，综合办公楼及服务设施。主要建筑物修建投资475万元。主要建筑物见表1。表1：要建构筑物工程一览表序号建筑物名称建筑24、面积（m2）金额（万元）结构型式一主车间2000800元1601.1生产车间2000砖混结构二辅助生产车间1850700元129.52.1原辅料库50035砖混结构2.2成品库60042砖混结构2.3机修、仪修车间50035砖混结构2.5车库25017.5砖混结构三公用工程400283.1锅炉房(含水处理)20014砖混结构3.2配电房20014砖混结构四附属服务工程 1750900元157.54.1综合楼1250112.5框架结构4.2食堂、浴室20018混合结构4.3倒班宿舍200184.4公厕504.5混合结构4.5门卫室504.5混合结构 合 计60004753、主要设备选择本项目设备25、总投资为460万元。其中：银耳茶生产线85.9万元，银耳粉生产线207.6万元，银耳含片生产线125万元，安装及其他41.5万元。（1）银耳茶生产线：选用天津开发区特种包装机械有限公司生产的设备生产线一条，主要工艺设备41台（套）。见表2。表2：银耳茶生产线主要设备表序号设备名称型号单位数量单价（万元）金额（万元）备注1热风循环烘箱台1442微波烘炉台12.82.83真空干燥机台13.53.54提取罐台123235锅炉台1666净化清洗机台10.80.87灭菌锅台31.64.88多功能饮片机台21.539烘焙机台12.52.510全自动双封机台72.215.411造型机台15.55.512化验26、检测设备套12.32.313粉粹机台34.112.314合计台2485.9（2）银耳粉生产线：选用江阴市鑫达药化机械厂生产的全自动生产线一条，主要工艺设备33台（套）。见表3。表3：XX银耳粉生产线主要设备表序号设备名称型号单位数量单 价（万元）金 额（万元）备 注1全自动清洗除杂设备套116.616.62多功能磨粉分离机LF200套35153200型净化设备LS-X台37214200型自动搅拌除沙机US-V台38245烘干设备（喷雾干燥）DFX套230606喷码机台35157熟化分解设备套103308超微脱体磨台4289全自动粉磨包装机台351510化验检测设备3吨套13311合计3320727、.6（3）银耳胶囊生产线选用天津开发区特种包装机械有限公司生产的设备生产线一条，主要工艺设备32台（套）。见表4。表4：XX银耳含片生产线主要设备表序号设备名称型号单位数量单 价（万元）金 额（万元）备 注1万能粉粹机台41.562多功能提取罐TQIMM台43.5143双效节能蒸发浓缩器STN2台44164铝塑包装机DPB台41.565真空干燥机FG2台4286干法制粒机台4287自动成型机台26.5138空调净化灭菌系统套25109燃气锅炉台1202010检验设备台1101011其他1412合计32125（4）设备安装费用：约按5%计提，约21.5万元。（5）预备费用：（设备涨价、运输等因素28、）约20万元。 。（三）公用工程 预计费用155万元1、给排水，预计费用55万元（1）给水经统计，全厂日用水量330m3，其中生产用水250m3，生活用水80m3。全厂用水总量 12万m3。给水管网：采用生产、生活及消防给水合并为一的工厂给水系统。围绕主生产车间设环形给水管网，管径DN150。（2） 排水经统计，全厂排水量 700m3/d。采用清污分流措施，全厂的排水分为两个独立的排水系统。污水排水系统：采用合流制排水系统，将全厂生产、生活污水集中进行生化处理，达标后，即达到污水综合排放标准(GB8979-1996)中的第二类污染物最高允许排放浓度中二级标准后再排入厂区外排水系统。污染物最高允29、许排放浓度中二级标准：BOD：30mg/L COD：150mg/L SS：150mg/L污水处理详见环保章节。雨水排水系统：生产废水（主要是冷却排水）和大气降水，通过道路边沟和雨水口汇集，有组织地经管道和明沟排入厂外排水沟。采用有组织的排放，均沿道边和转弯处布置向水口、由雨水井连接至厂区外市政雨水系统。主要给排水设备见表5。表5：主要给排水设备一览表序号设备名称单位数量备注1WSB食品加工废水处理设备套12机械隔栅台13箱式压滤机台14消毒加药装置台25潜污泵台36污水提升泵台37变频调速供水设备套18洗衣机项19容积式热交换器项1（3）消防措施厂区生产建筑耐火等级为二级，消防系统依据按照建筑30、设计防火规范GBJ1697和建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)进行设计，消防用水量：室内10L/S，室外25L/S。消防系统为低压制，按规范要求在室外设置足够数量的地下式消火栓。整个厂区布置环状管网并在厂区内设有300m3(生活、消防合用水池一座)池内储有2小时室内外消防用水量，并有保证消防用水不作它用的措施。还设有给水泵房一座内设全自动消防供水设备一套，供给各生产车间、宿舍、办公楼等到室内的消火栓系统。消火栓管道采用热镀锌钢管。按规范要求除室内设有消火栓系统外，另外在车间及变配电间还配置适当的移动消防器材。各层建筑配置灭火器，实验室、配电室、设备房采用干粉灭火器(磷铵酸盐类)，单具31、灭火器最大保护面积30m2。建筑间距均满足建筑设计防火规范的要求，建筑物周围设消防通道。2、供电，预计费用55万元经统计，全厂总装机容量2000kw。按需要系数0.75 、同期系数0.9计算，全厂计算负荷约1500kvA。采用自动功率补偿，达到功率因数0.95 ，则全厂视在功率1580kvA。拟选择全厂年耗电30万kwh。本项目拟增加S9-800/10kVA变压器2台及相应的高、低压配电设备。主要供电设备见表6。表6：主要供电设备一览表序号设备名称单位数量备注1高压开关柜台22变压器S9-800台23低压开关柜台44动力配电箱台45照明配电箱台46电缆桥架项17电缆电线项18灯具项13、供热 32、预计费用45万元经计算，全厂根据生产情况设计2t/h3燃气锅炉。由于用汽点增多，用气负荷平衡。七、环境影响评价与安全卫生（一）环境影响评价1、厂址环境条件厂址位于XX县民胜镇周子坪村，周围无污染源。XX县环保部门对该区域的环境监测表明，环境质量良好，环境现况质量完全满足建设食品加工厂环境要求。2、环境影响因素污水：污水主要为生活污水和生产废水。生产过程中产生的主要废水有原料的洗涤用水以及设备、地坪清洁用水，银耳多糖和果胶提取排水（内含蛋白质、脂肪、糖等有机物）。生活污水和生产废水排放量为600m3/d，内含有机物和原料残渣。废气：锅炉采用清洁燃料天然气，不产生燃煤烟尘；干燥机有热湿废气排出。废33、渣：工厂年产生原料残渣和污水处理产生的污泥约 300 吨。噪声：噪声主要来源为风机、冻干设备机械噪声等，噪声强度不高。3、环境保护措施污水处理厂区污水采用独立管道收集，生活污水经室外化粪池初级处理，生产废水经捞渣池初级处理后，混合排入厂区污水处理站处理。本项目拟采用目前较成熟的“厌氧耗氧”生化法工艺进行废水处理，首先采用酸化法对污水进行预处理，然后采用厌氧、接触氧化进行深度处理，经消毒后达标排放。污水处理装置设计能力为600m3/d，能达到综合排放一级标准。工艺流程如下：污水调节沉淀池水解酸化池厌氧反应塔生物接触氧化池消毒池达标排放废气燃气锅炉产生的燃烧尾气经钢制烟囱高空排放。干燥机排出的热湿34、废气，采用排风管汇集，排至车间厂房屋面以上。废渣加工产生的原料残渣可作饲料原料利用。污水处理产生的污泥经干化处理后，作卫生填埋。噪声生产机器噪声主要采用消声器和隔声筒等降噪声装置，电机等设备的安装基础设有充分的减振设施。采取上述措施后，各车间工作区的噪音可达到标准，控制在65db以内，不会对操作人员和周围环境造成不良影响。噪声控制执行城市区域环境噪声标准（GB12349-90）中工业集中区标准。绿化在厂区总平面布置中应充分利用空地进行绿化，因为保持厂区清洁卫生最重要的一个方面就是生产区内及周围应无裸露地面，除道路外，主要通过绿化等手段来实现。一是起到隔音除尘的作用，二是起到美化环境的作用，使整35、个厂区变成花园式的单位。环境监测与环境机构工厂设置环保安全科，配备环保技术人员和监管人员，专门负责定期监测工作和污染治理设施的运行管理，确保达标排放。4、环境影响评价银耳加工为物理机械加工过程，加工物为有机固态物，因此产生的污染程度和污染量都不大，项目建设不存在环境制约因素；只要采取以上治理措施，作到“三同时”，安全能达到当地环境质量和污染物排放标准。（二）安全卫生1、危害因素银耳加工的生产场所不使用和产生易燃易爆物质，只有加工物、包装材料属可燃固体，按照建筑设计防火规范，其生产的火灾危险性属丙类。加工中不产生有害有毒物质，只有少量湿热空气和机械噪声产生。项目不存在严重的危害因素,只要采取必要36、的工程和管理措施,完全可以达到国家有关规定。2、防护措施（1）劳动保护、安全防护按照建筑设计防火规范GBJ1687、2001规定，工厂配置必要的消防设置，确保消防安全。 厂区内道路通畅，做到人、物流分流。厂区道路能直达各建筑物，主道路为双车道，以确保消防与运输畅通无阻。各建筑按其功能分区布置，按规范达到必要的防火间距。电气设备均采用漏电保护措施和接地保护措施。变压器采取中性点直接接地的TN-C-S接地型式，各建筑物电源进线处设置重复接地装置，并对重要的建筑物采用等电位联结，要求进出建筑物的各种金属管道、电缆金属外壳及电气PE线应与接地装置可靠连接，接地电阻不大于1欧姆。按防雷设计规范，工厂建筑37、物按类建筑设计防雷措施。带有转动装置的设备均装有安全防护罩，高温设备和管道作隔热层，并作告示牌警示，以确保设备运行过程中操作人员的安全。（2）工业卫生劳保设施：工厂设职工休息室、更衣室、卫生间、淋浴室、食堂等，并设卫生所，定期对职工进行体检，建立临床档案。对有害健康的岗位职工发放补助，按不同岗位向职工发放劳保用品。安全教育：工厂设劳动安全委员会，车间设安全员，组成安全生产管理网络。凡新工人、实习人员、工作调换岗位等均通过三级安全教育，审查合格后进入岗位。劳动安全员定期检查安全生产情况。厂区设消防兼职员，负责厂内消防工作，检查全厂消防设施器材的完好情况，并定期组织职工进行消防知识教育。八、社会评38、价（一）项目的社会效益分析1、农民增收本项目达产年加工XX银耳100吨，种植农户纯收入100万元，增收300万元；可使种植农户年户均增收10000元，增收效果十分显著。2、促进国内生产总值增长本项目达产年工业增加值3200万元、带动银耳种植农业增加值1100万元。3、增加财政收入本项目银耳加工达产年直接创税金150万元，增税效果十分明显。4、解决社会就业本项目可增加城镇就业岗位160人。项目带动当地农村银耳种植, 可增加农村劳动力就业 0.73万人。（二）社会评价结论本项目建设完成后，将实施地资源优势转化为经济优势和产业优势。在增加农民收入,解决农村剩余劳动力和下岗职工再就业，促进贫困地区经济39、增长, 增加财政收入, 促进相关产业发展等方面具有显著的社会效益。九、组织机构与人力资源配置（一）组织机构董 事 会董 事 长总 经 理职工宿舍职工食堂财务部成品库设备保养材料库设备保全三车间二车间一车间仓管部副总经理副总经理人力资源部创新中心行政办营销公司生产部供应部工程部质检部安保科（二）劳动定员本项目建成投产后定员160人，其中专业技术人员16人，管理人员18人，生产人员90人，销售人员36人。（三）项目组织与质量管理1、项目组织与质量管理该项目实行董事会领导下的法人代表负责制，由四川省XX山XX野生食品有限公司负责实施。该公司性质是有限责任公司，组织机构健全、运作规范，具有多年从事XX40、银耳深加工产业开发、生产和销售经验，具备项目建设能力，符合项目要求。为了尽快全面实施本项目，公司成立了“XX银耳资源开发及精深加工产业化”项目实施领导小组，由公司董事长任领导小组组长，全面负责项目的实施工作。2、项目质量管理本项目生产严格按照国家质量标准组织生产，并根据食品安全生产许可证的要求规范生产流程和生产环境，成立专门的质检机构公司质检部，由主管生产的副总经理、生产部主管、质检部主管联合成立公司质量管理委员会，建立完整、科学的质量技术管理机制，各项规章制度健全。公司与当地国家认可的权威质检部门签订了长期的产品质量委托检验合同，分品种分批次送质检部门检验，产品合格率100%。（四）项目资金41、管理项目财务管理严格按照企业会计准则、企业财务通则组织实施，项目资金严格按照国家相关部委和四川省相关部门制订的项目资金管理办法管理使用，接受银行的监督、管理，强化成本核算和成本管理，严格财经纪律，确保项目资金专款专用，坚决杜绝挪用、挤占项目资金，确保项目顺利实施竣工投产，确保资金安全回笼。（五）员工培训1、本次项目新增的设备均为国产和进口的先进设备，其使用和操作均有严格的要求和操作规范，为了确保设备购置后正常投入运行，需对操作、保养、保全等工作人员进行技术培训，培训方法同时采用请进来和派出去两种方法。一是在设备安装调试后请设备供货厂家的技术人员在现场负责培训，使受训者达到会操作、维护、检修的效42、果；二是组织公司的技术、业务骨干到设备供货厂家或国内同类设备使用的厂家进行专业培训，使其更加深入地学习设备的操作、维护、检修，回公司后由他们再组织相关人员定期进行技术培训，达到以点带面的效果。2、本项目生产的生产均为新工艺下的新产品，生产技术和生产工艺均比传统的XX银耳加工产品先进，因此，生产工艺、生产技术、质量保障均要对生产操作人员进行培训。培训方法也同时采用请进来和派出去两种方法，由公司的长期合作者成都大学生物产业学院的专家负责培训：一是请专家在生产现场进行培训；二是在成都大学生物产业学院举办专门的培训班，公司组织生产、技术骨干定期去参加培训，最后达到以点带面的效果。十、项目实施计划（一）43、项目执行阶段目标本项目总体执行时间为18个月，其计划进度指标如下：第一阶段：项目前期工作阶段（进展顺利）计划时间：3个月即2011年1月-2011年3月。进度指标：一是已经完成与成都大学进行项目接洽，并达成技术转让协议，知识产权归属明析。二是成立了项目工程实施小组，拟定工程实施方案，制定实施办法，确保工程质量及按期投产。三是落实项目资金500万元，企业自筹资金200万元，银行贷款300万元。四是完成项目征地15亩，完成厂房设计。五是完成厂区土地平整工作和土建工程。第二阶段：项目建设实施阶段计划时间：10个月即2011年4月2012年1月。进度指标：一是建设完成XX银耳速溶方便食品生产线，达到设44、计年生产能力60%；二是建设完成XX银耳复合保健袋泡茶生产线，达到设计年生产能力60%；三是启动建设银耳酸性多糖含片生产线并试生产，产品面市进入市场辅导期。第三阶段 项目完成阶段计划时间：5个月即2012年2月6月。进度指标：建设完成银耳酸性多糖含片生产线，达到年设计生产能力的50%。改进和完善产品配方和工艺指标。开发多种系列产品，以保证合理的市场份额，防范风险。（二）项目执行进度任务任务1 任务2 任务3时间 2011年 2011年 2012年 2012年1月 3月 1月 6月说明：任务1：项目前期工作阶段 3个月任务2：项目建设实施阶段 10个月任务3：项目完成阶段 5个月十一、投资预算与45、资金来源（一）总投资本项目计划总投资1800万元，建设期为18个月，从2011年1月到2012年6月，于2012年7月正式投产。（二）投资预算该项目总投资1800万元（详见表7），其中：固定资产投资1290万元和无形资产投资110万元，目前已经完成固定资产和无形资产投资306万元（详见表8）；流动资金投资400万元（详见表9）。表7：项目总投资估算表 单位：万元序号投资明细投资额备注1固定资产投资1290占总投资额的72%1.1基建投资6751.2设备购置418.51.3设备安装费21.5按购置设备费用5%计提1.4公用工程1551.5预备费用20占购置设备费用5%1.5.1基本预备费用10占46、项目购置设备费用2.5%1.5.2涨价预备费10占项目购置设备费用2.5%2无形资产及递延资产110占总投资额的6%2.1递延资产10已投入开办费102.2无形资产100投入的技术开发费1003建设期银行利息4流动资金400占总投资额的22%5合 计1800表8：已完成投资表 单位：万元序号金额（万元）资金来源用 途1222.5企业自筹资金征 地283.5企业自筹资金技术开发、研制费合计306企业自筹资金（三）资金来源项目总投资1800万元，资金来源为：企业自筹及其他资金800万元，银行贷款1000万元。十二、财务评价（一）基础数据与参数选取1、项目计算期及生产负荷安排根据项目的市场开拓周期，47、本项目计算期及生产负荷拟定如下：建设期 18个月生产期 13年计算期（建设期+生产期） 15年项目达产期3年，其中：第一年达到设计能力的60%；第二年达到设计能力的80%；第三年达到设计能力的100%。2、税率增值税 17%；企业所得税 25%；城市建设维护税 7%；教育费附加 3%。3、盈余公积金和公益金生产期各年盈余公积金和公益金分别按税后利润的10%和5%计取。4、基准收益率本项目参照行业收益和项目特点，基准收益率取12%。（二）销售收入估算根据本项目生产规模、达产计划、市场销售情况、原辅材料供应情况等特点，估算本项目生产期各年销售收入，见表10。表10：生产期各年销售收入估算表生产期年48、份产品名称产 量单位单 价（元/t）年销售收入（万元）备注1XX银耳系列产品640t3000019202XX银耳系列产品853t3000025603XX银耳系列产品1067t300003200（三）成本费用估算1、达产年产品原辅材料及公用系统消耗及价格根据本项目工艺提出的产品单耗，达产年原辅材料消耗及价格汇总表见表11；公用工程消耗及价格汇总表见表12。表11：达产年原辅材料消耗及价格汇总表序号名 称单 位年耗费单 价（元）金额（万元）1XX银耳t10040000.004002珍珠米t7006000.004203茶 叶t1010000.001004其他原辅材料t30048000.001440549、包装物个盒200000均价3.00606合计2420注：以上原辅材料单价为不含税价。表12：燃料及动力消耗、价格汇总表序号公用系统消耗名称单 位年耗量单价（元）金 额（万元）备 注1水立方米987001.817.762电万kwh30850025.53天然气万立方米22500054合 计48.262、工资及福利本项目设计定员160人，年平均工资、福利及附加为12000元/人，年工资福利总额为192万元。3、固定资产折旧本项目固定资产折旧采用分类折旧法，残值率均为5%，房屋及建筑物折旧年限为20年，机器折旧年限为13年。无形资产摊销年限为10年，递延资产摊销年限为5年。修理费：按固定资产原值的2.50、5%计取。其他费用：管理费用，按年工资及福利费总额的100%计取销售费用，按年销售收入的10%计算。十三、风险分析（一）技术风险本项目涉及的产品生产技术含量高，因此在进入市场后较短时间内，不会面临出现相似产品的局面。但对技术人员的水平要求较高。相应对策：加强产品的技术保密工作，提高技术人员的水平。（二）生产、管理风险在生产过程中可能遇到因生产线故障及其它原因引起的产品质量、产量波动。在公司内部管理上，因为存在购买原材料，而且项目对技术人员和外部资金的依赖性较大，所以诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为公司的运营带来风险。相应对策：建立严格的生产管理系统，密切关注原材料市场，加51、强人力资源管理和资金投资管理，保证生产的波动最小化。（三）市场风险影响产品消费总量的主要因素有宏观经济走势、需求行业的经济效益、替代产品的出现等；影响产品价格的主要因素有原料价格、行业竞争情况等。结合此项目，主要的市场风险可能来源于主要需求行业效益下滑，导致市场总体需求量的下降。第一、国内市场上产品虽多，但知名品牌较少，其它的小品牌发展潜力不大，抗风险能力太弱。一方面，标志着更多的机会；另一方面，市场的不稳定导致不确定因素的增多，风险也就更大。如果投资这一领域，就一定要树立自己的品牌，并且做大做强。第二、从口味而言，到底哪种口感最能为大众所接受尚需探索。建议在口味勾调上遵循清淡、爽口的消费原则52、。如果口味不为大众所接受，那么产品的市场开发就会举步维艰。第三、食用菌保健食品行业目前还较为混乱，各品牌产品质量良莠不齐。如果能联合大型企业制定严格的行业标准，则化险为夷，一方面可有效消除市场上的不良影响；另一方面还可以使企业及品牌顺利借势，一举成名。相应对策：加强市场的前期辅导市场营销力度，使有关企业尽快认识本产品的技术优胜和经济效益，在形成一定的客户源后再行开拓新的需求市场，另外对现有技术进行进一步改进和升级，开发多种系列产品，以保证合理的市场份额。十四、结论综合以上技术、经济分析,可得到如下结论:1、该项目通过对XX银耳整体资源的开发，运用先进的生产工艺技术，使之形成产业转化，加快XX银53、耳产业化发展，实现了企业增效、农户增收、地方财政增税的目的。 2、本项目充分发挥了四川省XX山XX野生食品有限公司现有的生产基础、市场信息、销售网络资源和人才优势，项目实施后，必将有助于提高公司的市场竞争力、生存力，有助于企业的可持续发展。 3、本项目生产原料来源稳定、充足、可靠，生产技术和工艺先进，生产的产品科技含量和附加值高，符合市场需求，市场前景广阔，对提高企业经济效益和促进地方经济发展具有积极的推动作用。 4、本项目经济效益好，具有较强的抗风险能力，在经济上是可行的。 总之，本项目建设资源稳定可靠、市场前景广阔、技术先进、科学合理、各项经济和技术指标科学，具有良好的经济效益和社会效益，符合地方产业政策，需尽快实施该项目，使之达到应有的效果。