1、商贸公司蔬菜深加工与天然色素提取新建项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月商贸公司蔬菜深加工与天然色素提取新建项目可研报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论41.1 项目单位基本情况41.2. 项目名称、建设性质及建设地点51.2.2产品方案及规模51.2.3技术、设备2、方案51.3 可行性研究报告编制依据71.4 综合评价7第二章 项目建设背景及必要性82.1 项目区社会经济状况82.2 本行业及关联产业发展现状162.2.1本行业发展现状。162.3 项目建设的必要性192.3.1项目建设是发展地区经济的需要。192.3.2进一步发挥地区原料优势的需要。192.3.3加快农业产业化的需要。202.3.4项目建设是提高食品安全水平的需要。212.3.5项目建设是满足社会发展的需要。22第三章 项目选址与建设条件233.1 建设地点选择233.1.1选址原则。233.1.2项目建设地点选择。233.2 建设条件231、自然地理条件。232、社会经济条件。27政3、策、资源、科技支撑条件28第四章 市场分析与销售方案294.1 市场分析29市场供求现状及前景分析293.项目产品的目标市场、市场需求、市场前景等。32市场竞争优势分析324.2 营销策略、方案、模式344.2.1项目单位目前采取的营销策略、模式、销售渠道。344.2.2项目实施后准备采取的营销策略、模式、销售渠道。344.3 市场风险分析35市场风险因素分析。35防范和降低风险的对策。35第五章 建设方案385.1 产品方案和建设规模38产品方案。382、主要产品种类及产量。38建设规模。39项目建设性质。395.2 建设规划和布局395.2.1建设规划与布局。395.3 建设标准和产品标准4、405.3.1建设标准。405.3.2产品标准。403.膳食纤维参照GB/T22494-2008 大豆膳食纤维粉标准。405.4 技术（工艺）方案412、技术概述。422、工艺流程图。451、工艺技术流程概述。452、工艺流程图。461工艺流程概述。462、工艺流程图。481、工艺流程概述492、工艺流程图。495.5 设备选型方案535.6 主体工程方案545.7 辅助工程及其它工程方案545.8 实施进度安排55第六章 环境影响评价及节能减排措施566.1 环境影响566.1.1主要污染物种类及数量。566.2 节能减排措施576.3 环境影响评价及审批57第七章 项目组织与管理587.15、 组织机构与职能划分587.2 劳动定员597.2.1劳动组织。597.2.2劳动定员。597.2.3人员招聘。607.3 管理措施617.3.2工程招投标与工程监理、验收。617.3.3项目竣工后的运行与管理。627.4 技术培训627.4.1职工培训627.5 劳动安全、卫生与消防637.5.1生产中的的有害因素种类及程度637.5.2主要防范措施647.5.4消防安全措施。64第八章 投资估算与资金来源668.1 投资估算依据668.1.1投资估算有关规范668.2.1基础数据选择668.2 投资估算678.2.2 建设投资概算678.3 资金筹措70第九章 财务评价709.1 财务评价6、依据709.2营业收入、营业税金和附加估算71营业收入71增值税金及附加719.3 总成本及经营成本估算71项目总成本估算71经营成本估算719.4 财务效益分析72盈利能力分析72银行贷款清偿能力分析729.5 不确定性分析72盈亏平衡分析72项目固定成本为1473万元。72敏感性分析739.6 财务评价结论74第十章 效益分析与评价结论7510.1推荐方案总体描述。7510.1.2.建设规模7510.1.3经济效益75第一章 总论 1.1 项目单位基本情况1.1.1、项目单位法定名称：XX市XX商贸有限公司。1.1.2、企业性质：民营股份制。1.1.3、项目单位基本情况。项目承担单位XX市7、XX商贸有限公司位于XX旗XX镇北郊，XX旗工业园区内，法人代表XX。公司注册资金200万元，现有固定资产600万元，主营业务农副产品加工与出口，年营业额3500万元，主要产品为葵花籽和葵仁。下设XX市中河食品有限公司，固定资产3600万元，年营业额2500万元，主要产品为大桶装番茄酱，产品主要用于出口。两个企业固定资产4200万元，年营业额6000多万元，办理了食品出口许可证和ISO9001质量认证，均属于食品出口型加工企业。该企业经济实力较强，有能力承担项目建设。1.2. 项目名称、建设性质及建设地点项目名称： 10万吨蔬菜深加工与天然色素提取项目。建设性质：新建。建设地点：XX旗XX镇X8、X工业园区。1.2.2产品方案及规模天然色素10吨。其中番茄红素5吨，玉米黄素5吨；（2膳食纤维2000吨，番茄酱成品10000吨，脱皮番茄罐头3000吨，蔬菜果汁10000吨，番茄酱罐头3000吨。1.2.3技术、设备方案1、设备方案。项目建设设备购置34台（套）。设备均采用国内同行业先进设备，关键设备技术处于国内类型是水平。1）主要设备购置19台（套）：天然色素提取设备4套，膳食纤维生产设备1套，番茄酱小包装灌装设备1套，脱皮番茄罐头加工设备1套，胡萝卜泥生产设备1套，南瓜粉生产设备1套，保鲜设备4套，冷冻设备4套，包装设备2套。2）辅助设备15台（套）：10吨锅炉1台，配电设备1套，209、吨货车4台，质量检验设备1套，储藏、装卸设备8台。 2、技术方案及可得性。1）天然色素二氧化碳超临界流体提取技术。项目采用的天然色素二氧化碳超临界流体提取装置具有较高的成熟度。2）膳食纤维生产技术。膳食纤维起源于70年代，由于其特殊的人体生理健康功能，受到广泛的注意，并被广大消费者接受。生产技术日益成熟，并在国内有广泛的应用，技术成熟度较高，且有成套技术设备生产厂家提供设备。3）蔬菜加工技术。本项目加工使用的蔬菜加工技术主要为番茄酱和原汁脱皮整番茄罐头，生产技术在国内已有广泛应用。4）葵花籽及果仁生产技术。生产工艺较为简单，设备在国内市场上均可购买到，项目单位已经安装使用。 土建工程1、主体工10、程。项目建设用地120亩，建筑面积16600平米。其中主体工程14000平米：生产车间6000平米，仓库4000平米，保鲜库2000平米，冷冻库2000平米。结构主要为砖混结构。2、辅助工程及其它工程。辅助工程建设面积2600平米：其中办公室1000平米，员工宿舍1000平米，质检室300平米，配电室100平米，锅炉房200平米。其他工程包括防雨棚5000平米，厂区绿化、硬化25000平米，厂区道路、围墙1800延长米及大门1座，详见表51。 建设期限：项目建设期2年。 投资结构及资金来源1、投资结构。项目建设中投资6800万元，其中土建工程投资2690万元，设备购置2956万元，建设用地购置11、840万元，项目建设预备费及其他费用314万元。项目建设期不使用流动资金。2、资金来源。项目总投资6800万元，项目单位自筹4300万元，申请国家财政补助1000万元，银行贷款1500万元。 项目效益1、经济效益：项目建成后年实现销售收入42500万元，实现利润6859万元，上交国家税金4864万元。财务内部收益率:30.0%。财务净现值i10%：24044万元。投资回收期：4.3年（税后、静态） 2、社会效益：项目建成后可带动农户4000户，增加农户收入4000万元。新增就业岗位240个，出口创汇3420万美元。1.3 可行性研究报告编制依据本报告的编制依据如下：1）中国电力出版社2002年12、投资项目可行性研究指南。2）地震出版社2000年投资项目可行性研究与经济评价手册3）中华人民共和国建筑法4）中华人民共和国招投标法5）国家食品安全有关法律法规。6）XX旗“十一五”国民经济发展规划。1.4 综合评价该项目属于蔬菜深加工项目，技术含量高，产品方案合理，加工层次多，原料资源综合利用充分，产品在国内和国际市场空间大，市场前景看好，具备向外出口的良好条件。项目立项准确，符合国家产业政策和当地经济发展的总体规划，带动能力强，建议立项审批。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目区社会经济状况XX旗位于内蒙古西部河套平原腹地,南临黄河，北靠阴山，东与XX市所在地临河区毗邻，西与乌兰布和沙漠13、接壤；全旗辖8个镇，头道桥镇、二道桥镇、三道桥镇、蛮会镇、团结镇、XX镇、双庙镇、沙海镇。总面积1767平方公里，其中耕地132万亩；旗内居住着蒙汉回等12个民族，总人口31万人，其中城镇人口12万。2009年全旗生产总值完成84.6亿元，同比增长20。三次产业结构调整为24.7：46.9：28.4，其中工业实现增加值30.8亿元，比重达到36.4%。固定资产投资完成68亿元，同比增长45.8%。财政收入完成46903万元，同比增长31.7%，增速位居全市第一。城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到13510元和8786元，分别增长17.3%和25.6%，继续保持全市领先水平。单位地区14、生产总值能耗下降5.89%，化学需氧量和二氧化硫分别减排1118吨和2808吨，实现“双降”，超额完成了市政府年初下达的目标任务，同时荣获新中国六十年县域经济特殊贡献奖。工业经济快速增长。抓工业、促增长的各项政策措施落实到位，河套酒业集团销售额、利税分别增长26%和34.5%，“再造一个河套酒业”开局良好，中粮屯河、伊利乳业、鸣兴公司等重点企业产销兴旺，昊元生物制品公司重组成功，肉鸡肉羊生产线开始启动，企业抵御金融危机的能力明显增强。万吨大曲车间、万吨蔬菜加工等重点项目建成投产，万吨名优酒技扩、生物质能发电、高档板材深加工、高档瓶盖、球团项目开工建设，风电设备制造、农机制造、果仁加工、人造板扩15、建项目积极推进。工业园区主体框架已经成形，基础设施逐步配套，签约投资五千万元以上项目18项，“再造一个工业园区”条件日趋成熟。2009年，工业完成投资30亿元，实现产值88.7亿元，同比增长30%。农业效益稳步提升。粮食总产量达到9.36亿斤，同比增长10.4%，是近年来增幅最大的一年，连续两年被评为全国粮食生产先进旗。现代规模化种养业迈出了实质性步伐，建成标准化奶牛牧场10个、肉羊养殖小区25个、肉猪养殖小区10个，全旗牲畜存栏171万头（只），品种改良率达到95%以上，畜牧业比重提升到40.8%。无公害农产品种植技术达到全覆盖，建成绿色食品基地122万亩，荣获全国绿色食品标准化基地建设博览16、会优秀展示奖。土地规模经营达到12.6万亩，民建、庆丰、丰源牧业、万业隆等示范点建设成效明显，康尔徕园区被评为全国科普兴农示范点。加大新型农业适用机械研发和推广力度，农机化水平达到68%。农机、粮食、农资补贴等各项强农惠农政策落实到位，农民人均政策性补贴达到307元。现代服务业蓬勃发展。认真落实振兴楼市的各项政策措施，房地产市场呈现建销两旺的良好局面，预销售商品房40万平方米，同比增长12%。积极推进家电、汽车、摩托车下乡活动，累计销售7983台（辆），兑现补贴442万元。全面实施政策性农业保险，积极推行农村“金锁”工程，保险业务向农村延伸。深化金融体制改革，创新金融服务形式，年末各项贷款余额17、达到26亿元，同比增长16.4%，有力地支持了全旗经济社会发展。启动园子渠物流园区、XX火车站物流综合服务区、头道桥旅游渡假村等项目，餐饮、商贸、运输等传统服务业保持繁荣活跃。全旗消费品零售总额完成13.66亿元，同比增长19.4%。城镇建设积极推进，城乡面貌焕然一新。全年完成建设投资9.7亿元，XX城区规划建设用地面积达26.3平方公里，扩大8.5平方公里，“再造一个XX新城”全面启动。修建陕青线、三线出口、思源北路等城区道路10.9公里，硬化人行道3.6万平方米，改造、新上路灯700多盏；新增绿地20万平方米，人均公共绿地面积达到10.7平方米，超过国家园林城市创建标准；完成了东出口景观改18、造、XX公园改造、南园支沟改线、污水处理厂建设等重点工程，启动实施了站前大道、垃圾处理场、XX广场等重点项目；继续实施城区集中供热改造工程，供热面积达到200万平方米；投资6.9亿元，实施旧城改造及房地产开发74.2万平方米，建设廉租住房4万平方米，实施了地税局、检察院、保险公司、老年公寓等公建项目。创新城管模式，加强综合执法，城镇管理走上法制化轨道。多渠道融资2.16亿元，为城镇建设和发展提供了资金保障。被评为全区小城镇建设二等奖和全区房地产管理先进单位。继续加强村镇建设，投资1亿多元配套了道路、客运站、广场等基础设施，规划建设5个新农村示范点，“以城带乡”不断向纵深推进。大力开展“三清三治19、”和“百村示范、千村整治”活动，农村面貌得到根本改善。基础设施不断配套，生态环境明显改善。投资1.2亿元，实施了中低产田改造、标准粮田建设、节水灌溉、土地整理等农田水利基本建设项目，新增高产田20万亩，被评为全国基本农田保护先进旗。投资510万元，实施分干沟、支沟清淤和病险水利工程维修加固，进一步改善了农业生产条件。投资2348万元，继续实施农村安全饮水工程，解决了4.5万人的安全饮水问题，农村自来水供给率达到70%。投资335万元，实施了沿山堤防加固工程，北片防洪有了坚实保障。投资9500万元，新修乡际通村油路141公里，油路总里程达到833公里，全旗县际乡际油路全部联网，70%的行政村通油20、路，被评为全区旗县区农村公路建设第一名。投资4531万元，实施电网改造工程，村社改造任务全部完成。投资3942万元，实施农村沼气工程，建成大型沼气池2处，新增沼气用户5240户，新型能源在农村得到进一步推广和利用。生态建设和环境保护再上新水平。完成人工造林4万亩，全旗森林覆盖率达到24%，比上年提高1个百分点，进一步巩固了围封禁牧成果；投资2860万元，完成陕临路和京藏高速公路27.4公里绿化工程，打通了跨区域绿色通道；投资1500万元，完成“四环”绿化工程，绿化通道100公里，实现了XX至三道桥、团结、沙海全线贯通；继续实施了乌兰布和沙区治理工程，完成造林固沙6000亩，河套国家森林公园建设21、获得国家林业局正式批复。加强生态涵养区和饮用水源地水质保护，全旗水域面积达到7500亩，饮用水源地水质全部达标。加大环境治理力度，重点项目严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，重点企业防污染设施正常运行，主要污染物实现达标排放，环境质量明显改善。社会事业长足发展，民生质量普遍提高。教育投入力度持续加大。投资4000多万元，新建了奋斗小学塑胶跑道及草坪球场、职教中心操场和实验小学宿舍楼，启动了实验中学建设，配套完善了旗直中学内部设备和农村中心校基础设施。完成了农村学区改制工作，有序推进义务教育阶段教师绩效工资制度。继续实施“强师工程”，156名教师接受本科和研究生教育。建立健全贫困学生资助管22、理体系，筹措助学资金141.7万元，扶助贫困大学生616名，兑现了“不让一名学生因家庭贫困而失学”的庄重承诺。2009年奋斗中学高考本科上线人数1726人，重点上线人数393人，本科升学率达到64.7%，连续五年均居全市前列。教育工作被评为自治区“两基”巩固提高先进旗和2009年度教育工作优秀旗县，是全区唯一同获两项殊荣的旗县。医疗卫生服务体系不断完善。争取上级资金3000多万元，启动了旗医院内科病房大楼项目，建设了召庙卫生院综合楼，完成了基层卫生院规范化建设。新型农村合作医疗筹资补助标准提高到105元，对特殊群体实行住院补偿零起付，补偿比例提高5个百分点，封顶线提高至3万元。健全了公共卫生应23、急体系和应急机制，有效防控甲型流感、手足口病等疫情，对高危人群接种了甲流疫苗。整顿规范医疗市场，加强食品卫生监督管理，全年无一起食物中毒事件发生。文体事业繁荣发展。投资400多万元，实施了老年人“123体育”工程、文化信息资源共享工程、农民体育健身工程、农家书屋、农民文化体育广场等基层文化基础设施建设，被评为全区老年人体育文化工作先进集体，通过了“全国文化先进旗”复查验收。以建国60周年大庆和春节等传统节日为契机，广泛开展群众喜闻乐见、主动参与的城乡文体活动，河套艺术团代表我旗参加全市专业文艺汇演获得金奖。社会保障体系更加完善。养老、医疗、工伤、生育和失业保险参保人数达到11.1万人，城镇居民24、基本医疗保险覆盖面达到100%，实现了全民医保。发放支持创业贴息贷款800万元，新增就业岗位1376个，城镇登记失业率控制在4.2%以内，转移农村富余劳动力2.9万人。城乡低保人数扩大到1.68万人，补助标准提高1530元，累计发放低保资金2683万元；大病救助3674人，救助资金351.3万元。筹资1300万元，为3731名提前退休人员，补齐了历年住房公积金公补部分；把1720个住房困难户，纳入廉租住房保障范围；为226名村干部办社保，在全市率先建立了在职村干部养老保险制度。农村“五保”户、重点优抚对象、民族教育补助标准大幅提高，实行了贫困孕产妇住院分娩救助政策。科技应用水平进一步提高，建设25、了11个各具特色的农业科技示范园区，支持企业实施技术改造，市场竞争能力不断增强。继续稳定低生育水平，全旗人口出生率控制在6.15，自增率为1.04，被评为全国计划生育优质服务先进旗。全面开展“迎国庆、保稳定”信访百日攻坚活动，集中力量解决了一批信访积案，被评为全区信访工作先进集体。深入实施产业扶贫和整村推进扶贫工程，帮助6000多名贫困人口脱贫，返贫率控制在4%以内。加强人才队伍建设，储备各类人才51名。审计统计、广播电视、双拥人防、气象档案、民族宗教、防震减灾、妇幼残联、司法援助等工作取得了新的成绩。民主法制更加健全，精神文明建设成果丰硕。健全民主决策机制，自觉接受人大依法监督和政协民主监督26、，办理人大代表议案、建议41件和政协委员提案116件。全面落实党风廉政建设责任制，反腐倡廉取得明显成效。狠抓基层民主建设，圆满完成了全旗第七届村（居）委会换届选举工作。认真贯彻落实政府信息公开条例，电子政务办公平台顺利开通，实现区、市、旗三级网络对接，全旗63个单位接入办公平台，行政效率进一步提高。积极推进应急管理机制建设，突发事件应急处置能力进一步增强。加大督促检查和行政问责力度，加强机关作风建设，服务效能得到提升。认真抓好社会治安综合治理，投资586万元建设城区治安监控系统和道路监控系统，严厉打击各类违法犯罪行为，城乡社会治安稳定，被中央综治委评为“全国平安建设先进旗”。狠抓安全生产工作，27、深入开展工业商贸、交通消防等重点行业专项整治工作，遏制了重特大安全生产事故发生。 坚持以会促创，精神文明建设取得丰硕成果，全区新农村新牧区精神文明建设现场经验交流会和全市两个文明建设现场经验交流会在我旗重点观摩，被评为全区星级文明竞赛先进旗，河套酒业集团被评为全国精神文明建设先进单位，86个单位被评为区、市文明单位（标兵）和区、市星级文明集镇（村镇）。全旗交通四通八达。包兰铁路线、110国道、212省道横穿境内，过境包银高速公路正在建设，过境临策铁路已经开通；XX镇距包兰铁路临河火车站仅25公里，距临策铁路杭后车站2公里，距110国道线20公里，距乌海、包头飞机场分别为120公里和180公里，28、距中蒙边境干其毛道口岸180公里。近年来XX旗先后被评为平原绿化先进旗、国家科技示范旗、全国文化先进旗、国家秸杆养羊示范旗、国家和自治区绿色农产品生产基地、无公害农产品生产基地、全国产业化先进旗、西部地区国家级生态示范区。2.2 本行业及关联产业发展现状2.2.1本行业发展现状。1. 天然食用色素。随着食品质量安全要求呼声日益高涨，天然食用色素的功能性已经越来越多地被人们认识，已经确认有营养作用的天然食用色素有类胡萝卜素和花青素苷。在天然类胡萝卜素类中有胡萝卜素、叶黄素和番茄红素等可作为抗氧化剂，预防退行性疾病。胡萝卜素可在人体内转化为维生素A，并具有保持上皮细胞健全、维持正常视觉、提高免疫力29、的多种生理功能。红曲红色素作为天然着色剂，其中含有降血压的生物活性物质。红曲红色素降血脂产品已经进入国内外市场。黄酮类天然色素具有软化血管、增强血管弹性的功能。花青素苷或葡萄皮中多酚化合物可以减少患心脏类疾病的危险。用超临界萃取法精制辣椒红、叶绿素和天然胡萝卜素的微胶囊化工作也正在深入。近年来，天然食用色素在国际市场上销售额的年增长率一直保持在 10以上。我国允许生产和使用的天然色素有四十余种，生产厂逾百家，年产量超万吨。生产和使用的主要品种是焦糖色素，约占天然食用色素总量的 70。除焦糖色素外，产量较大的品种有：番茄红素、玉米黄素、菊黄素、红曲红色素、辣椒红色素、姜黄色素、高梁红色素、叶绿素30、铜钠、玫瑰茄色素等。由于其它天然食用色素的成本高、性能不稳定等原因，很少使用，主要用于出口。目前我国天然食用色素的生产已经初具规模，番茄红素、玉米黄素、菊黄素、红曲米、红曲米粉、红曲红、辣椒红、叶绿素铜钠等产品除在国内生产与销售外，还远销国外。 经过20多年的发展，国家在对食用，添加剂的开发、生产、使用的法规管理等方面逐步规范和完善。除对现有食用色素产品进行严格的卫生和质量管理外，对新的产品审批程序有严格的要求，如原料的种属名称、原料来源、去用部位、着色成分的纯度、灰分、溶剂残留、重金属残留、菌落总数、致病菌、毒理学实验及安全性级别、稳定性实验、产品使用方法及效果等方面均行严格的管理要求。2.31、膳食纤维。人类社会进入21世纪，社会高度发达，人们生活水平大幅提高，饮食日趋精细，导致富贵病（糖尿病、心血管病、肥胖、肠道癌、便秘等）越来越普遍，加之人口进入老龄化社会，人们对食品的消费观念也发生了变化，对食品要求不仅仅停留在感官、口感上，而是越来越讲究其功能性。因此，2l世纪的食品将逐渐以功能性食品为主，而膳食纤维正是因其突出的保健功能而被人们认识的。尽管2000多年以前人们就知道纤维类食品的重要性，但膳食纤维一直被认为是没有营养价值的粗纤维，直到20世纪70年代权威营养学家们提出膳食纤维概念以及它对现代“富贵病”影响以来，膳食纤维才成为营养学家、流行病学家以及食品科学家等关注的热点。进入232、0世纪90年代达到高潮，全世界范围掀起了研究膳食纤维的热潮，受到来自不同领域科学家，包括医生、营养学家、膳食家、食品科学家、生物化学家以及与食品法规及营养教育有关的科学决策者的广泛重视。随着人们对膳食纤维与人体健康关系的认识的不断深入，一些高纤维食品越来越受到青睐。随着生活水平的提高，日常的饮食结构发生了很大改变。粮食类食品的摄取由“粗、杂”愈来愈趋向“精、细”，而动物脂肪和动物蛋白质的消费量大幅度上升，膳食纤维含量多的植物性食物的摄入又明显下降，肥胖症、糖尿病、动脉硬化、冠心病、脑中风、癌症等富贵病发病率在各地明显上升，严重影响身体健康。膳食纤维在其化学性质上有以下特性：膨胀作用、持水能力、33、胶体形成、离子交换、改善胃肠微生物菌落和产热低的生理功能。现代食品工业中，以米糠、麦麸、黑麦、燕麦、豆渣等富含膳食纤维的原料，经过系列加工制取相应的食物纤维产品，既可开发出直接口服的食疗型纤维制品，又可用做食品添加剂，诸如作为品质改良剂及膳食纤维强化剂添加到酸奶等发酵食品、面包等焙烤食品之中。我们有理由相信，膳食纤维将成为21世纪最具开发潜力的营养素之一。2.2.2相关产业发展状况。项目设计的天然色素和膳食纤维产品原料主要来源于番茄皮、玉米皮、南瓜等加工副产品，当地番茄酱、玉米淀粉、小麦粉加工加工的副产品极为丰富，价格低廉。目前，国内已有相当规模的天然色素和膳食纤维成品加工企业，原料供应趋于紧34、张，产品市场前景广阔。2.3 项目建设的必要性2.3.1项目建设是发展地区经济的需要。XX市是自治区无壳葫芦、南瓜籽、籽瓜、加工型番茄原料的主要产区。2008年，全市种植籽用南瓜16.08万亩，其中XX旗4.25万亩，占全市籽用南瓜面积的26.43%；黑瓜籽播种面积20.12万亩，XX旗3.07万亩，占15.26%；番茄种植面积44.53万亩，XX旗7.68万亩，占17.25%。2008年，生产加工型番茄原料226.8万吨，籽瓜籽2.14万吨，南瓜籽1.62万吨，无壳葫芦籽0.6万吨。这些农产品的加工已经形成了规模，成为当地工业的主要组成部分和出口创汇的主导产品，同时也是农户收入的主要来源。235、.3.2进一步发挥地区原料优势的需要。河套地区独特的自然地理条件，蔬菜种植具有地域优势和品质优势。加工型番茄的种植对地域有较高的要求，严格的气候条件决定了供给的相对有限性。在我国，除了XX市和新疆能够大面积种植外，在甘肃张掖、高台和黑龙江齐齐哈尔地区虽然也有少量加工型番茄种植，但种植面积总和超不过20万亩。番茄生长条件的特殊性决定了加工型番茄的供给难以过度扩张，番茄产业将作为XX市的特色产业具有强大的生命力。本地生产的番茄中番茄红素（AB值）含量高。欧洲和美国的标准是2.1，但是XX市生产的番茄酱AB值最低的是2.3，一般在2.42.5，高出23个点，而且颜色和口感都非常好，很受消费者欢迎，这36、主要是因为XX市气候条件得天独厚，干旱少雨、日照时间长、昼夜温差大，干物质积累效率高。2009年XX市加大了番茄新品种、新技术的推广和病虫害防控力度，番茄不但商品率高，单位产品干物质含量也有所增加。2009年生产1吨番茄酱比往年节约原料0.2吨，大大提高了企业效益。番茄皮中番茄红素比番茄肉中高，当地番茄酱加工企业产生的废料-番茄皮与番茄籽是提取番茄红素和膳食纤维的上好原料XX市也是自治区玉米种植大区之一，当地的玉米加工业也十分发达。玉米淀粉加工后副产品-玉米皮也可以做为提取玉米黄素和膳食纤维的良好原料。项目所需南瓜、胡萝卜在当地也有较大的种植面积，且质量优良，可以满足项目需要。2.3.3加快农37、业产业化的需要。进一步扩大农产品加工规模、拓展加工领域、挖掘加工深度，是XX市农产品加工产业发展的主导方向。脱水青红椒、番茄酱加工能力普遍过剩的情况下，需要开发新的加工领域。天然色素、膳食纤维、罐头蔬菜为当地农产品加工业开拓了新的加工领域，将有力地带动当地经济发展和农民增收，成为农产品深加工的领头产业。2.3.4企业自身扩大生产规模的需要。XX市XX商贸有限公司在几年的发展过程中，已经积累了较为雄厚的资金实力，旗下设立XX市中河食品有限公司，固定资产4200企业，年产值6000多万元。加工产品涉及坚果、蔬菜、瓜果等领域，并取得了进出口贸易许可。蔬菜、瓜果领域加工产品仍然停留在低层次的加工水平，38、需要进一步提升加工层次和技术水平，改变企业低水平、低效益运转的现状。2.3.4项目建设是提高食品安全水平的需要。食品安全是消费者广泛关注的问题，也是国家采取措施着力解决的问题。这一问题的解决，不仅是关系到国计民生的大事，也是食品加工业进入国际市场、保持和提高竞争能力的基点。食品安全涉及的方面很多，其中重要的方面来源于食品添加剂中的食用色素。从农产品中提取天然色素是保证食品安全的重要环节。天然色素具有多种功能。一是大量应用于食品着色，其中用得最多的是红色、黄色和橙色。二是用于保健药品和食品。不同的天然色素具有不同的保健功能，其中犹以番茄红素、叶黄素药用价值最为明显，是当前天然色素开发的的重点。三39、是用于化妆品，既是着色剂，也是营养添加剂。2.3.5项目建设是满足社会发展的需要。蔬菜加工向深层次发展，是社会进步的必然要求。随着生活节奏的加快，半成品蔬菜、即开即食的蔬菜加工产品将满足快节奏的生活需要，减少家庭做饭时间，便利家餐制作，为居民提供便捷的蔬菜供应新模式，具有广阔的市场空间。该项目的建设符合国家宏观经济政策和社会进步的要求。第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择3.1.1选址原则。本项目建设地点选则遵从以下原则：1、基础设施条件好。交通便利、通讯畅通、电力、燃料供应充足、给水排水等基础设施良好。2、原料供应充足。3、当地政府支持力度大。3.1.2项目建设地点选择。项目建设地40、点选在XX旗XX镇西北郊，XX工业园区，地理位置北纬405434.80，东经1070652.27，距XX镇4公里，临河乌拉特后旗公路从园区穿过。占地面积120亩，土地属于荒地，由XX旗人民政府有偿转让。3.2 建设条件 自然条件1、自然地理条件。地质地貌：XX旗属于河套平原西部，地质构造属内陆断陷盆地，形成于侏罗纪晚期（距今约1.35亿年），其构造形态呈北深南浅、西深东浅的不对称簸萁状倾斜，是鄂尔多斯台拗的一部分，基地为太古代变质岩系，XX镇深拗陷带埋深约6000米。河套盆地封闭的构造条件和长期的下沉，以湖相沉积为主。不同地质构造条件、大陆板块漂移和古气候的变化，使中新生代以来的沉积环境、岩性41、特征、沉积厚度及盐分含量及其化学组成有所不同。更新世以来的湖相沉积由粗到细，遍及全旗。至上更新世晚期，由于黄河的出现，沉积表现为由细到粗。水平方向上，沉积厚度自西南向东北方向逐渐加厚，颗粒变细。黄河形成于上更新世晚期，原为内陆河，注入河套盆地古泽。随着沉积厚度的增加及地幔的上升，湖水外泄，河套变成湿地。黄河在河套地区至少有五至六次大的改道。初期黄河流向西北，沿狼山冲积扇边缘东流，以后逐渐南移，形成现在的景观。本期地质构造为内陆断陷盆地，由黄河及其支流和山洪沉积为平原。黄河冲积平原面积大、分布广，集中分布在总干渠以北、乌加河以南，面积约2000万亩。山洪冲击平原分布在狼山以南、乌加河以北，面积342、1.4万亩，以砂石为主。地形西南高，东北低，海拔1051-1033米，坡降1/7000-8000。土壤条件：项目所在地区属于黄河淤积平原的中上游，土壤类型以壤土为主，全旗土壤类型有：灌淤土、草甸土、盐土、碱土、风沙土、石质土6个土类。有草甸灌淤土、盐化灌淤土、草甸盐土、浅色草甸土、盐化草甸土、龟裂盐土、流动风沙土、半固定风沙土、沙砾质土、沼泽盐土等10个亚类。有沙土、沫土、两黄土、红泥土等22个土属、219个土种。南部地区以山沙壤土为主，中部地区以壤土为主，北部地区以粘土为主。耕地平均耕层厚30cm左右，PH值7.0-7.8，有机质含量为1.0-1.7%，土壤容重1.1-1.41，土壤全氮含量43、920ppm，有效磷含量27.2ppm,速效钾含量177.8ppm。气候条件：项目区所在地XX旗属典型的中温带大陆性干旱气候，深处内陆地带，海拔较高,冬季漫长而寒冷，夏季短暂而炎热，降雨量少，蒸发量大，气候干燥，无霜期短，日照时数长，昼夜温差大，大风天气多。温度：年均气温5.6-7.8，5的活动积温为2593-3527，平均3200。10的活动积温为2371.3-3184.4，平均3030，无霜期129-142天，平均135天。日极端最高气温37.9，日极端最低气温28.4，绝对值温差66.3，冻土层平均厚度69-127cm，平均104cm。全年平均风速2.5m/s，最大风速30.0m/s。全44、年静风日比例占29%，有风天比例占71%。光照：本地区属我国长日照地区，平均年日照总时数为3184.6-3221.0小时/年，日照百分率为72-76%。太阳总辐射量全年为6278.25-6603.04兆焦耳/m2，主要集中在4-9月份农作物生长季节，在这段时间内太阳总辐射量为3766.95-4185.50兆焦耳/m2，占全年总辐射量的65%左右。年均太阳总辐射量151.4千卡/cm2，其中有效生理辐射74.2千卡/cm2。大于0的太阳辐射115.1千卡/cm2，大于5的太阳辐射100.5千卡/cm2，大于10的太阳辐射为81.9千卡/cm2。降水：年降水量61.2-235.4mm,平均138.45、2mm，主要集中在6-9月份，平均为109.4mm，占全年降水量的79.2%。大于0得降水132.4mm,大于10的降水119.1mm，占年均降水总量的86.2%。本地区属干旱地区，相对湿度36-57%，平均50%。全年蒸发量2032.2-2380.6mm，平均2096.4mm，是降雨量的15.2倍。水资源条件：项目区所在地区农田为引黄自流灌溉区，灌溉用水来自黄河。黄河在XX市境内流经段长340km，年过境水量300亿立米。在磴口县黄河段建有黄河三盛公水里枢纽工程，设计引水量565立米/秒，实际最大流量470立米/秒，年灌溉水量930立米/亩，可以保证农作物生长季节灌溉用水。黄河水水质优良，p46、h值6.97.1，含盐量0.029%，农作物生长季节水体质量指标总体评价为3级以上，可以满足农作物生长的需要。防洪、防潮、排涝条件：项目区所在地年降雨量仅130多mm，特大山洪暴发为50年一遇，淹没农田面积不超过15万亩，占XX市耕地总面积的1.7%，且集中在沿山低洼地带，均未波及到XX镇地域。黄河自建国以来，出现过5次决口，每次淹没农田面积不超过3万亩，且集中在沿河一带，未到达过XX镇地区。自1960年以来采取了有效的防洪措施，黄河未发生过大的决口。项目区所在地境内建有排水干渠，设计流量60立米/秒，实际流量57.6立米/秒，可以实现在发生内涝后48小时内排除内涝。项目区内排水沟渠健全，有南47、园支沟、三排干两条排水干沟与总排干相通，即使有大的暴雨，也不会形成内涝。2、社会经济条件。项目区所在地XX镇基本情况：XX镇位于XX旗中东部，是全旗政治、经济、科技、教育、文化中心。东与临河区接壤，西与三道桥镇、沙海镇毗邻，南接二道桥镇、北靠蛮会镇。地理座标为东经10702至10714，北纬4048至4059，南北长20公里，东西宽18公里，总面积206平方公里，其中城区面8平方公里，全镇有耕地9363公顷。XX镇辖19个村（中胜、永华、中南渠、红柳地、园子渠、晨丰、高峰、春光、红太阳、满天红、永利、XX、城西、帐房、赤峰、交通、沙湾、红星、民乐）、184个村民小组，7个街道办事处，25个居民48、委员会。总人口10.5万人，其中城镇人口66053人。城镇人口中有蒙古族、回族、满族、朝鲜族、达斡尔族、藏族、苗族、土家族、彝族、维吾尔族等少数民族，占全镇人口3.1%。XX镇属城乡结合镇，近年来，城市发展日新月异，面貌换然一新，道路宽阔平坦，楼房鳞次栉比，基本形成了以中山路、龙宝街为轴心，向四周辅射发展的规划格局。全镇工业对旗财政贡献率达70%以上，全镇三分之一的耕地成为这些龙头企业的原料生产基地。 政策、资源、科技支撑条件1、当地政府对该产业的支持力度大。项目区所在地XX旗是以农业为主的经济区，境内无山无矿，地方工业90%以上属于农畜产品加工业。XX旗人民政府提出“城镇化、工业化、产业化”49、三大经济发展战略和十大重点产业，把农畜产品加工业作为工业发展的主要方向和主导产业。特别是对于农畜产品深加工、精加工、绿色食品、有机食品等附加值高、市场前景好的产业，进行大力支持。其中包括提供场地、协助解决启动资金等一系列优惠政策。2、原料资源有可靠的保证。项目所需的原料均可在当地购买。番茄、红椒、玉米、无壳葫芦、葵花籽在XX市种植面积大，产出量高，可以满足项目建成后生产的需要。3.技术条件成熟。项目所需的技术与设备主要有天然色素提取、膳食纤维加工、特种蔬菜灌装及番茄酱小包装灌装技术与设备，这些技术与设备已经成熟，均可在国内购置，技术和设备来源有可靠的保证。 基础设施条件XX镇交通四通八达，XX50、汽车站有发往全市各旗县乃至周边省市的班车。通往县、乡两级公路均已铺设了黑色路面。临策铁路穿境而过，设有车站，交通十分便利。XX工业园区处于XX镇的西北郊，共有企业20多家。项目区内交通便利，通讯畅通，供水、排水、供电设施齐全，兼有餐饮、机械维修等小型企业，基础条件较好。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析 市场供求现状及前景分析1、国内番茄红素生产概况。近年来，新疆德隆集团力推“红色产业”，番茄产品加工则成为了其出击“红色产业”突破口，德隆为此成立了全资子公司-新疆生命红红花开发有限责任公司，利用集团参股的亚洲规模最大的番茄制品生产企业-新疆屯河投资股份有限公司年产24万吨番茄酱的便利条51、件，生产番茄红素、番茄粉、番茄膳食纤维、番茄浓缩清汁等系列番茄产品。 国内抗生素巨头华北制药集团也盯上了番茄红素市场，并把番茄红素和大豆异黄酮为代表的天然植物类医药保健品作为“种子业务”进行培育，目前该集团每月已有两吨番茄红素原料上市，其中80%出口海外，而以番茄红素为原料的保健食品也计划在年内上市，以番茄红素为辅助原料的药品项目也正在研究之中。华北制药是全国第一家采用生物发酵法提取番茄红素的企业，这一提取方法在业内是最先进的，培育“种子业务”标志着华北制药进军保健食品市场的开端，并将在未来几年时间里尽快地成长起来。太极集团目前也已经推出了由“植物黄金”蕃茄红素与“紫色黄金”蜂胶完美结合的蕃茄52、胶囊，太极用通俗形象的手法向人们展示这一“前列腺炎保护神”的产品：蕃茄红素抗氧化能力是维生素的100倍，是胡萝卜素的3.2倍，一粒太极番茄红素胶囊5公斤番茄。华源集团也推出了“生命红牌”番茄红素软胶囊，并称胶囊是用玉米胚芽油稀释从天然番茄中提取的番茄红素成一定比例制成的，因此保健效果更为“稳定有效”。此外，在中国番茄红素产品市场上，还活跃着罗氏、拜耳、美国汇圣公司等国外企业的身影，中国进口的番茄红素医药保健品的种类，据原美国汇圣上海公司推广总监肖鑫东介绍，多达上百种。 如果说以上知名企业参与番茄红素市场角逐吸引的是人们的眼球的话，那么港资企业绿谷生物制品（无锡）股份有限公司和新疆瑞奇鸿博爱生物53、技术有限公司等企业对番茄红素研发产销把世界番茄红素研究开发最为发达的以色列企业作为主要竞争对手，公司与无锡轻工业大学合作开发番茄红素产品，1999年成立了绿谷（无锡）公司，番茄红素研究水平和以色列相比也不算逊色，虽然公司目前的生产规模还不大，但产品、试制品在日本、欧洲和澳洲都取得了很好的反响，近年企业将会有一个比较大的发速度。新疆瑞奇鸿博爱公司已形成年产番茄红素片剂150万瓶的规模，番茄红素胶囊正在办理之中，预计年内可生产胶囊200万盒，公司前期主要向免疫能力较低的人群推广，明后年则以亚健康人群、白领阶层和糖尿病患者、心血管病患者为推广目标。该公司董事长表示，瑞奇鸿博爱目前正与绿谷（无锡）公司54、合作，计划用三五年时间把企业发展成为年产6%含量番茄红素50吨的企业，大大超过目前国内年产30吨的总量，成为该行业内的全球最大的企业。 目前国内大概有14家企业在研制生产番茄红素类产品，但仅有少数几家企业生产了胶囊和片剂产品，绿谷（无锡）公司可以说在产品技术上比较成熟，质量也比较稳定，其它的主要集中在新疆的几家企业，而且投资者大多都还是比较谨慎，而投资规模较小，市场开发进程也比较滞后。另外，番茄红素提取工艺相当复杂，成本昂贵，中国番茄红素原料药项目目前大多还处于加工阶段，往往是1%6%含量的初级产品，也可以提取30%60%的度，但市场上一般只需要6%的含量。 2.国外番茄红素生产概况。番茄红素55、产品的技术专利过去一直是以色列专有，该国企业在全球申报了的几十个番茄红素技术专利，此类产品市场也曾一度被以色列企业垄断，价格也就相当昂贵。后来美国、意大利、英国等都开发出了多种剂型的番茄红素类产品，价格才有所下降。据业内人士介绍，俄罗斯和罗氏药业也有合成的番茄红素项目，从表面上看它与天然番茄红素没有太大的差别，但在医学上还是存在相当大的差别的，效果远远比不上天然番茄红素。天然食用色素大部分取自于植物，部分取自动物和矿物。在“绿色运动”呼声越来越高的今天，天然食用色素的发展前景更加看好。并且世界各国相继制定法规，淘汰大部分有毒的化学合成色素。目前，“天然、营养、多功能”已成为天然食用色素的发展方56、向。近年来，世界各国都趋向充分利用天然色素，凡是对热、光、氧化作用稳定，又不容易受金属离子或其他化合物质影响的天然色素，只要对人体确无危害，应当设法提取，为我所用。这样就可以弥补天然色素颜色不够鲜艳和色素浓度较低的不足之处。在国外，天然色素市场已初具规模，消费者普遍认识到了天然色素和膳食纤维的保健作用，产品销售呈现持续上升态势。发达国家如美国、德国、英国、法国、日本、意大利等国家，天然色素和膳食纤维的消费量与年俱增。中等发达国家中天然色素和膳食纤维的消费量也出现迅速增长的趋势。3.项目产品的目标市场、市场需求、市场前景等。市场竞争优势分析蔬菜加工是农副产品加工业的主要产业，也是我国农产品对外出57、口的重要组成部分。随着我国加入WTO及国外对商品质量要求的不断提高，蔬菜深加工产品逐渐成为食品市场的主导产品。天然色素是近年来出现的新产品，主要用于保健药品原料和食品、化妆品着色剂。由于食品安全受到国内外消费者的广泛重视，使用从植物中提取的天然色素已成为食品、化妆品生产企业的必然选择，也是国家宏观政策的调控方向。天然色素不仅是安全、优良的的食品着色剂，同时在保健方面具有重要的作用。番茄红素具有良好的抗氧化作用，可消除人体内的自由基，延缓机体老化。玉米黄素对于防止视力退化具有明显的功效。 以天然色素为原料制成的保健药品已成为市场上的新宠。纤维素是保证人体健康的第六大营养成分，由于食品加工的精细化58、，食品中纤维素的大量流失，由此导致人体相关的疾病明显增加。因此，膳食纤维越来越受到食品加工业主的重视。小包装番茄酱、去皮番茄罐头、南瓜粉、胡萝卜泥都含有丰富的营养成分，不仅餐饮业大量使用，家庭制餐的使用也十分普遍，在国际国内受到普遍欢迎。综上所述，项目选定的产品在国内外都有广阔的市场前景。项目单位设计生产的产品具有多方面的优势。一是原料来源充足，所有原料均可由当地供应，运输距离短，运输成本较低。二是相当大的一部分原料来源于原有企业的加工副产品，原料成本低，在产品加工上具有较强的竞争优势。三是企业已经取得了国家进出口贸易许可，并通过了ISO/T9001认证和QS食品安全质量认证，在全国市场上信誉59、良好。四是主要原料供应产地XX旗是国家绿色食品原料生产示范基地县和内蒙古自治区无公害农产品生产地，原料质量安全有可靠的保证。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1项目单位目前采取的营销策略、模式、销售渠道。项目承担单位XX市XX商贸有限公司目前企业的产能不大，采取的销售策略是产品品牌和质量的策略。在严格把好质量关的基础上，充分发挥产品品牌的优势，在销售模式上采取企业直接出口的模式，由厂家直接组织产品运输至港口，销售到目标国家。 4.2.2项目实施后准备采取的营销策略、模式、销售渠道。XX市XX商贸有限公司是以生产番茄酱、葵花籽仁和无壳葫芦籽为主的食品加工出口企业，企业的最终目标是产品大部分出口60、到国外，成为以优势产品出口为主的食品加工企业。项目建成后，营销策略仍以产品出口为主，瞄准国际国内市场，大力宣传本企业的产品特点及优势，努力扩大影响面，拓宽市场渠道。营销模式上在国内主要采取直销加网络的复合模式。在企业目前建立起来的直销渠道和销售网络的基础上，积极与国内相关加工企业建立稳固的产销关系，稳定和拓展产品销售渠道。在扎实做好国内市场的基础上，大力开拓国外市场，进一步完善企业质量管理体系，提升产品质量，增加规格和花色品种，满足不同国家和地区的消费人群的需要，实现企业60%以上的产品出口国外的目标。4.3 市场风险分析 市场风险因素分析。项目设计的产品主要是番茄酱、葵花籽与葫芦籽果仁、天然61、色度、膳食纤维以及方便型蔬菜罐头，在国内外市场上具有巨大的市场空间，但由于生产企业众多，市场竞争非常激烈。天然色度、膳食纤维作为新型产品，国内市场发育还不太成熟，广大消费者、需要色素添加剂的食品及化妆品加工企业、天然色素与膳食纤维产品加工企业对于这些产品的质量认同和价格认同还需要一段时间。在国外，天然色素、膳食纤维、方便蔬菜制品适应广大消费者追求健康、安全、便捷的消费理念，适应快节奏的工作与生活，市场发育较为成熟，已经初步形成规模，但少数发达国家制定了比较严格的食品进口法规，形成了针对发展中国家的“绿色壁垒”，对开拓国外市场带来了一定的困难。 防范和降低风险的对策。1)制定切合实际的营销战略计62、划，参照国内外相应的法律法规，以产品高质量为基础，实行大市场营销策略。实行以质量取胜的营销战略管理计划是关系到企业兴衰成败的关键性措施。食品生产企业只有制定明确的产品生产质量保证规范和正确的营销战略，才能正确实现本企业食品的市场营销管理。大市场营销是针对企业进入具有贸易障碍的市场而设计的，企业实行大市场营销时，在策略上要协调地运用经济心理、社会、政治等手段，特别是权利和公共关系，以取得国际目标市场的各有关方面的合作与支持。首先要根据目标生产的消费习惯于发展趋势，发现和寻找市场机会，确定产品营销的战略任务；其次，根据国内外相关的食品标准，确定本企业产品的业务组合计划，对国内外食品市场进行市场精细63、划分后再选择目标市场，并进行产品开发和研制，选择恰当的发展战略，制定包括清洁生产在内的战略规划；第三，根据安全、健康、便捷食品消费的要求制定产品营销策略计划。2)充分运用食品广告战略，宣传本企业的产品优势。安全健康食品消费的需求和欲望已被中国消费市场逐步认可，运用安全、健康、便捷食品营销观念，指导企业的市场营销实践，已成为必然趋势，其中重要的一环是要推行安全健康食品广告。安全、健康、便捷食品广告是宣传安全健康便捷食品消费的有效手段，是站在维护人类生存利益的基点上推销食品的广告，它的功能在于强化和提升人们的环保意识，使消费者将消费和个人生存危机及人类生存危机联系起来，使消费者认识到错误的消费影响64、到自身健康和生存，并最终落实到个体身上，这样消费者就会选择有利于个人健康和人类生态平衡安全健康产品。运用安全、健康、便捷的食品广告就可以迎合现代消费者的食品消费心理，对安全健康食品工程宣传，容易引起消费者的共鸣，从而达到促销的目的。目前在中国，安全健康作为一种市场营销战略还未引起广大食品生产者、经营者的普遍重视，因此，企业将利用各种广告媒体，推行和运用安全、健康和便捷食品广告，促进安全、健康便捷食品的消费。3)选择恰当的食品销售渠道，努力拓展安全、健康和便捷食品销售市场。这是拓展市场，提高本企业食品市场占有率，扩大产品销售量，成功实施既定营销策略的关键。针对安全、健康、便捷食品和一般的农产品不65、同，本企业将建立自己的专业流通体系和流通渠道，这一流通体系由生产基地、供货中心、销售渠道三部分组成。充分发挥这三部分相辅相成作用，使本企业的食品流通体系得以完善。实行严格的储运措施，采用无污染的运输工具，合理设置供应配送中心和配送环节，选择环保信誉好的中间商，并逐渐培养自己的供销商，以维护产品的优质形象。对推销人员进行严格培训，在广告、公共关系等促销手段中，强调安全、健康和便捷特征，把产品、企业与环保有机联系起来。支持和加大各零售商的竞争力度，完善本企业食品分销系统，合理运行市场营销的真实结果，把产品推向市场，争得消费者的认可。目前，天然色素、膳食纤维、方便蔬菜制品的消费人群主要集中在XX城市66、，它的直销窗口就是各类食品专柜、专卖店。本企业为了争得市场占有份额，不但要在产品质量、包装上下功夫，还要充分考察各零售商店的地理位置，管理水平，经济实力和效益。只有具备有关规定的条件，才能建立销售网点或投放自己生产的产品，这样就为各零售商增强了市场竞争意识；同时，通过运行，企业才能检验自己的产品定位、分销系统定位是否合理。因此，本企业将运用良好的营销手段，使自己的产品走向千家万户。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模产品方案。1、项目产品方案。总的想法是提天然色素产品为主，提取过天然色素后的副产品再生产膳食纤维、特种蔬菜罐头、小包装番茄酱、葵花籽和无可葫芦籽果仁。皮壳、果柄等不能生产食品67、的下脚料用于生产家畜饲料。2、主要产品种类及产量。（1）天然色素10吨。其中番茄红素5吨，玉米黄素5吨。产品规格：6%、10%乳化剂。产品理化指标和微生物指标均符合出口日本、美国、欧盟等国家标准。（2）膳食纤维2000吨。（3）番茄酱成品10000吨，脱皮番茄罐头3000吨。（4）葵花籽、无壳葫芦籽20000吨。（5）蔬菜果汁10000吨。（6）番茄酱罐头3000吨。建设规模。设计年加工蔬菜10万吨、葵花籽和无壳葫芦2万吨。一期工程建设生产规模达到8万吨，二期工程生产规模达到12万吨。项目建设性质。项目建设性质为新建。XX市XX商贸有限公司下设的XX市中和食品有限公司主要为外商加工原料型番茄酱68、，生产季节集中，加工层次低，附加值低，利润也比较低，受国际市场的影响十分明显，风险性比较高，同时产生的许多副产品没有充分利用，资源浪费十分明显。项目建设是在充分利用现有的生产设备的基础上，增加加工工序，延伸产业链，开发新的产品种类，使现有产业向深加工发展，最大限度地提高资源利用率，增加附加值。5.2 建设规划和布局5.2.1建设规划与布局。项目投资规模6800万元。项目分两期实施：一期固定资产投资4000万元，新建10吨年天然色素提取、500吨膳食纤维制品、3000吨年蔬菜罐头加工、20000吨年系列果仁加工项目；二期投资2800万元，新建10000吨年蔬菜果汁加工和制桶项目。项目建设在总体规69、划中的地位。项目达产后，年可实现销售收入10亿元，实现利税2亿元。在原有基础上生产能力扩大16倍，产品品种增加到15个，利税水平增加10倍，将成为本地区集蔬菜、坚果加工出口为一体的食品生产企业，为企业下一步的发展打下坚实的基础。5.3 建设标准和产品标准5.3.1建设标准。要按照现代企业管理理念，要把项目建成具有国内先进技术水平食品加工企业，产品达到国内同类产品的一流水平，成为内蒙古西部地区最大的食品加工集团企业。要按照国家食品生产企业的有关规范设计土建工程，采购设备， 通过项目建设是企业逐步向集团化企业发展，同时在环境保护、污染治理、防震防火防灾方面达到国家有关规定。5.3.2产品标准。项目70、产品执行以下标准：1.天然色素执行GMP生产标准及参照GB8821-1988食品添加剂-胡萝卜素标准。2.玉米黄素产品参照大兴安岭科丽尔生物工程有限责任公司Q/KLE226-2005企业标准。3.膳食纤维参照GB/T22494-2008 大豆膳食纤维粉标准。4.葵花籽及裸仁南瓜子（无壳葫芦籽、光板葫芦籽）执行企业标准。5.小包装桶装番茄酱生产标准：GB/T 14215-2008 番茄酱罐头。 6.脱皮番茄罐头质量标准：QB 139491脱皮番茄罐头质量标准。7.其他标准：出口产品按照出口食品生产企业卫生要求、GB 2760-2007 食品添加剂使用卫生标准组织生产，并符合出口目标国家和地区的习71、惯标准。5.4 技术（工艺）方案项目设计采取多层次综合利用的的思路，增加加工工序和产品类型，使原料得到最大限度地合理利用，从而增加产值。总体技术方案布置如下：图5-1总体方案布置图玉米皮渣番茄皮渣番茄原料番茄酱成品膳食纤维加工天然色素提取葵花籽原料葵花籽成品膳食纤维成品葵花籽皮壳家畜饲料辅料副产品 技术路线及流程天然色素技术工艺流程。1.技术要点。天然色素提取技术采用国际上较为成熟的二氧化碳超临界萃取技术。该项目以内蒙古XX市的番茄酱加工厂生产工程中的番茄皮渣为原料，采用超微破碎，生物酶法处理、超临界CO_2流体萃取方法制备番茄红素。该项目的技术特点：(1)工艺过程先进：采用超临界CO_2萃取72、工艺，生产环境友好；低温萃取和分离，不破坏生物活性物质；在密闭的高压系统中进行，整个流程低温无菌；原料中的重金属、无机物、尘土等不会被CO_2溶解带出；番茄红素中的溶剂残留被脱除；番茄红素纯度高，最高可达80以上：能耗低，热水、冷水均为闭路循环，无废水、废渣排放；CO_2也是闭路循环，仅在排料带出少许并自动逸散，对环境无污染。(2)生物酶法处理：生物技术酸法处理条件温和，破坏细胞壁结构，有利于番茄红素的浸出，同时将番茄红素蛋白质复合体水解成番茄红素单体，更有利于番茄红素的提取。(3)利用低温降膜浓缩及快速喷雾干燥，可连续化生产。(4)将番茄红晶体通过真空包装从而防止番茄红素氧化。2、技术概述。73、1）用超临界萃取技术已研发的产品有姜油（姜油树脂）、大蒜油、莽草酸、灵芝孢子油、沙棘籽油、辣椒红色素、番茄红素、蛋黄卵磷脂、大豆卵磷脂、大豆异黄酮、天然维生素E、-胡萝卜素（螺旋藻）、药用植物提取物（青蒿、当归、川芎、桂枝、麦冬、丹参、枸杞）等。2）超临界萃取的技术原理超临界CO2流体萃取（SFE）分离过程的原理是利用超临界流体的溶解能力与其密度的关系，即利用压力和温度对超临界流体溶解能力的影响而进行的。在超临界状态下，将超临界流体与待分离的物质接触，使其有选择性地把极性大小、沸点高低和分子量大小的成分依次萃取出来。当然，对应各压力范围所得到的萃取物不可能是单一的，但可以控制条件得到最佳比例的74、混合成分，然后借助减压、升温的方法使超临界流体变成普通气体，被萃取物质则完全或着基本析出，从而达到分离提纯的目的，所以超临界CO2流体萃取过程是由萃取和分离过程组合而成的。3）超临界萃取的特点（1）超临界萃取可以在接近室温(3540)及CO2气体笼罩下进行提取，有效地防止了热敏性物质的氧化和逸散。因此，在萃取物中保持着药用植物的有效成分，而且能把高沸点、低挥发性、易热解的物质在远低于其沸点温度下萃取出来；（2）使用SFE是最干净的提取方法，由于全过程不用有机溶剂，因此萃取物绝无残留的溶剂物质，从而防止了提取过程中对人体有害物的存在和对环境的污染，保证了100%的纯天然性；（3）萃取和分离合二为75、一，当饱和的溶解物的CO2流体进入分离器时，由于压力的下降或温度的变化，使得CO2与萃取物迅速成为两相（气液分离）而立即分开，不仅萃取的效率高而且能耗较少，提高了生产效率也降低了费用成本；（4）CO2是一种不活泼的气体，萃取过程中不发生化学反应，且属于不燃性气体，无味、无臭、无毒、安全性非常好；（5）CO2气体价格便宜，纯度高，容易制取，且在生产中可以重复循环使用，从而有效地降低了成本；（6）压力和温度都可以成为调节萃取过程的参数，通过改变温度和压力达到萃取的目的，压力固定通过改变温度也同样可以将物质分离开来；反之，将温度固定，通过降低压力使萃取物分离，因此工艺简单容易掌握，而且萃取的速度快。76、4）超临界CO2萃取技术的应用领域超临界CO2萃取的特点决定了其应用范围十分广阔。如在医药工业中，可用于中草药有效成份的提取，热敏性生物制品药物的精制，及脂质类混合物的分离；在食品工业中，啤酒花的提取，色素的提取等；在香料工业中，天然及合成香料的精制；化学工业中混合物的分离等。具体应用可以分为以下几个方面：（1）从药用植物中萃取生物活性分子，生物碱萃取和分离；（2）来自不同微生物的类脂脂类，或用于类脂脂类回收，或从配糖和蛋白质中去除类脂脂类；（3）从多种植物中萃取抗癌物质，特别是从红豆杉树皮和枝叶中获得紫杉醇防治癌症；（4）维生素，主要是维生素E的萃取；（5）对各种活性物质（天然的或合成的）进77、行提纯，除去不需要分子（比如从蔬菜提取物中除掉杀虫剂）或“渣物”以获得提纯产品；（6）对各种天然抗菌或抗氧化萃取物的加工，如罗勒、串红、百里香、蒜、洋葱、春黄菊、辣椒粉、甘草和茴香子等。2、工艺流程图。图5-2天然色素提取工艺流程图：番茄、玉米皮渣冷冻干燥脱水研磨、喷粉包装入库二氧化碳萃取5.4.1.2蔬菜罐头生产工艺技术流程1、工艺技术流程概述。1）工艺规范(1)原料：采用当地优良番茄品种，固形物高、色艳、无病虫伤害、成熟度适宜(不过熟，也不要太生)的果实。原料用清水洗净，并按大、小分级再使用于生产。(2)预处理：挖蒂：把蒂柄去净，但切忌挖得过重使种籽流出，致使混汤。热烫去皮：在90-98沸78、水中浸烫片刻(大约20-40s)，使表皮受热，很易脱离果实。随即用冷水迅速冷却，以使果实的外皮全部被冲掉。硬化处理：把去皮番茄浸泡在0.5%氯化钙水中10秒，冲净备用。(3)分选：选色泽鲜艳均匀、果形完整的。要求同一罐内的果实大小、色泽均匀一致。果实的最大直径不超过5cm。(4)汤汁调配：5-7%茄汁原浆96.5kg，盐水(20%)7.0kg，砂糖(一等品)2.0kg，氯化钙100g。茄汁事先要用双道打浆机处理，使其过筛(孔径为1.5及0.5mm)。(5)称重：固形物重占净重的60%以上。(6)杀菌、冷却。2、工艺流程图。图5-3原汁整番茄生产工艺流程图称重汤汁调配分选预处理进料杀菌封口排气注79、汁装罐保温揩拭冷却打检贴标入库装箱铁桶小包装番茄酱生产工艺流程1工艺流程概述。 1）原料验收。按加工专用品种的要求，不得混入黄色、粉红或浅色的品种，剔除带有绿肩、污斑、裂果、损伤、脐腐和成熟度不足的果实。“乌心果” 及着色不匀且果实比重较轻者，在洗果时浮选除去。 2）选果、去蒂。洗果先用浸洗，再用水喷淋，务求干净。番茄果柄与萼片，呈绿色且有异味，影响色泽与风味。去蒂时将绿肩和斑疤修去，拣去不合加工的番茄。 3）破碎、去籽。破碎为预煮时受热快而均匀，去籽为防止打浆时打碎种籽，若混入浆中影响产品的风味、质地和口感。破碎去籽用双叶式轧碎机， 然后经回转式分离器(孔径10毫米)和脱籽器(孔径1毫米)进80、行去籽。4）预煮、打浆。预煮使破碎去籽后的番茄原浆迅速加热到8590，以抑制果胶脂酶和丰乳糖醛酸酶的活性，免使果胶物质降价变性，而降低酱体的粘稠度和涂布性。原浆经预煮后进入三道打浆机，物料在打浆机中受高速回转刮板的击打而成浆状，浆汁受离心作用穿过圆筛孔，进入收集器至下一道打浆器；皮渣、种籽等则由出渣斗排出，从而达到浆汁与皮渣、种籽相分离。番茄制酱须经2-3道打浆器，才能使制成的酱体细腻。三道圆筒筛孔和刮板转速分别为1.0毫米(820转/分)、0.8毫米(1000转/分)、0.4毫米(1000 转/分)。 5）配料、浓缩按番茄酱的种类和名称要求酱体不同的浓度和配料。番茄酱是直接由打浆后的原浆浓缩81、而成的产品，为增进产品的风味， 通常按成品计，配入食盐0.5和白砂糖11.5。番茄沙司和智利沙司的配料有白砂糖、食盐、水醋酸、洋葱、大蒜、辣椒、姜粉、丁香、 肉桂和豆蔻等调味和香辛料。各企业按市场需求，配方变化较多。但产品食盐的含量标准为2.5-3，酸度0.51.2(以醋酸计)。洋葱、大蒜等磨成浆汁加入；丁香等香料装入布袋中先熬成汁或直接将布袋投入，待番茄酱浓缩后取出布袋。番茄浆的浓缩分常压浓缩和减压浓缩。 常压浓缩：物料在开口的夹层锅中，用6公斤/厘米2高压热蒸汽，使在20分钟40分钟内完成浓缩操作。减压浓缩是在双效真空浓缩锅中，1.52.0公斤/厘米2的热蒸气加热下，物料处在600毫米7082、0毫米真空状态下浓缩，物料所受的温度为5060，产品的色泽和风味均好，但设备投资昂贵。番茄酱的浓缩终点，用折光仪来确定，当测得产品浓度较规定标准高出0.51.0时才可终止浓缩。6）加热、装罐。经浓缩的酱体须加热至9095随即装罐，容器有马口铁罐和牙膏形塑料袋、玻璃瓶，现有用塑料杯或牙膏形塑料管，将番茄沙司作为调料来包装的。装罐后随即排气密封。7）杀菌、冷却。杀菌温度和时间按包装容器的传热性、装量和酱体的浓度流变性而定。杀菌后马口铁罐和塑料袋直接用水冷却，而玻璃瓶(罐) 应逐渐降温分段冷却，以防容器破裂。 2、工艺流程图。图5-4番茄酱生产工艺流程图5.4.1.4膳食纤维生产工艺流程1、工艺流程83、概述项目设计的膳食纤维原料来源于提取天然色素后的副产品，主要为玉米皮粉和番茄皮渣粉，生产工艺比较简单。图5-5膳食纤维工艺流程图原料预处理粉碎喷粉干燥分离功能改进加工去杂检质、包装产品入库5.4.1.5出口葵花籽及果仁工艺流程。1、工艺流程概述。河套地区葵花籽、裸仁南瓜子（无壳葫芦籽）品质优良，在国际市场上享有盛誉，属于本地区主要出口农产品之一。该产品加工技术较为简单，技术成熟度高，在本地区已得到广泛应用。2、工艺流程图。图5-6出口葵花籽加工工艺流程图风选去杂比重精选石质去除分级金属去除传输带检选固定台检选包装成品入库图5-7出口葵花籽果仁加工工艺流程图风选去杂比重精选去除石质去除金属脱皮传84、输带检选色选机检选手工检选检质包装成品入库图5-8出口裸仁南瓜子（无壳葫芦籽）加工流程图风选去杂产品入库质检、包装分级手工精选比重精选烘干漂洗5.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性1、天然色素二氧化碳超临界流体提取技术。项目采用的天然色素二氧化碳超临界流体提取装置具有较高的成熟度。1）采用快开式的萃取结构，提高了生产效率及产品质量，彻底解决了该技术设备在工业放XX的关键问题；2）对于固体物质，设计了长径比较小的结构，减小了萃取压力的损失，优化了操作工艺，解决了该技术中长期未解决的问题。对于液体物质，设计了可进行精馏分离的长径比较大的塔式结构，可对物料进行更精细的分离；3）采用高效塔式解85、析分离装置，提高了设备的分离效率； 4）采用独特可靠的密封结构，减小了CO2的操作损失，降低了产品成本；5）优化了萃取的工艺流程，可适应高压下设备的长期稳定运行；6）开发了可适应不同物料分离特性要求的适宜温度控制方式。设备生产公司所开发的超临界设备性能稳定，有多种规格可供选择。（1）萃取釜：1L1000L（2535MPa）固液态两用（2）分离釜：1L500L（515MPa）（3）精馏塔：内径50500、2535MPa（4）CO2高压泵：20L3000L/40MPa（5）温度控制：自动控温1（6）压力控制：自动控制稳压、操作安全（7）组合形式：二萃一塔一分(8)材质：接触流体的管道、容器均采用不86、锈钢材料。该设备生产厂家有多套超临界萃取实验装置，可对外进行萃取试验，亦可生产大型工业化装置。2膳食纤维生产技术。膳食纤维起源于70年代，由于其特殊的人体生理健康功能，受到广泛的注意，并被广大消费者接受。生产技术日益成熟，并在国内有广泛的应用，技术成熟度较高，且有成套技术设备生产厂家提供设备。3、蔬菜加工技术。本项目加工使用的蔬菜加工技术主要为番茄酱和原汁脱皮整番茄罐头，生产技术在国内已有广泛应用。4、葵花籽及果仁生产技术。生产工艺较为简单，设备在国内市场上均可购买到，项目单位已经安装使用。 主要技术参数1、产品主要规格：番茄红素、玉米黄素：610%乳化剂；膳食纤维细度80-100目粉剂；番茄87、酱：250-500克、固形物28%；脱皮整番茄罐头：250-500克、固形物57%；葵花籽：百粒重15克。2、出品率。天然色素： 2040毫克/kg； 膳食纤维:75%；番茄酱：1720%；原汁脱皮整番茄罐头：1520%。出口生葵花籽、裸仁南瓜子：9598%。 物料平衡分析XX市年产玉米140万吨，食用葵花籽32.5万吨，油用葵花籽20万吨，番茄226万吨，西瓜籽2.1万吨，葫芦籽1.6万吨。项目需要番茄皮渣、玉米皮2万吨，葵花籽、西瓜子、南瓜籽2万吨，番茄6万吨，其他蔬菜1万吨。当地原料供应充足，完全可以满足项目建成后的原料需求。5.5 设备选型方案项目建设设备购置34台（套）。设备均采用国88、内同行业先进设备，关键设备技术处于国内类型是水平。主要设备购置19台（套）：天然色素提取设备4套，膳食纤维生产设备1套，番茄酱小包装灌装设备1套，脱皮番茄罐头加工设备1套，胡萝卜泥生产设备1套，南瓜粉生产设备1套，保鲜设备4套，冷冻设备4套，包装设备2套。辅助设备15台（套）：10吨锅炉1台，配电设备1套，20吨货车4台，质量检验设备1套，储藏、装卸设备8台。表5-1设备购置一览表 单位：万元序号设备名称单位数量单价预估金额总计342956.01主要设备套192700.01.1天然色素提取设备套4200.0800.01.2膳食纤维生产设备套1100.0100.01.3番茄酱灌装设备套1200.89、0200.01.4番茄罐头加工设备套1100.0100.01.5胡萝卜泥生产设备套1100.0100.01.6南瓜粉生产设备套1100.0100.01.7保鲜设备套4150.0600.01.8冷冻设备套4150.0600.01.9包装设备套250.0100.02辅助设备15256.02.110吨锅炉台120.020.02.3配电设备套120.020.02.4质量检验设备套1100.0100.02.520吨货车台420.080.02.6叉车台65.030.02.7传输带台236.05.6 主体工程方案项目建设用地120亩，建筑面积16600平米。其中主体工程14000平米：生产车间6000平米，90、仓库4000平米，保鲜库2000平米，冷冻库2000平米。结构主要为砖混结构。5.7 辅助工程及其它工程方案辅助工程建设面积2600平米：其中办公室1000平米，员工宿舍1000平米，质检室300平米，配电室100平米，锅炉房200平米。其他工程包括防雨棚5000平米，厂区绿化、硬化25000平米，厂区道路、围墙1800延长米及大门1座，详见表51。表5-2 土建工程一览表序号工程名称单位数量单价（元）金额（万元）合计586002690.01主体工程平米140001480.01.1生产车间平米60001000600.01.2仓库平米40001000400.01.3保鲜库平米200012002491、0.01.4冷冻库平米20001200240.02辅助工程平米2800280.02.1办公室平米10001000100.02.2员工宿舍平米10001000100.02.3质检室平米300100030.02.4配电室平米100100010.02.5锅炉房平米200100020.02.6维修车间平米200100020.03其他工程41800930.03.1防雨棚平米5000300150.03.2厂区硬化平米15000200300.03.3厂区绿化平米20000200400.03.4围墙延长米120015018.03.5厂区道路延长米600100060.03.6大门座1200002.05.8 实施92、进度安排项目建设期1.5年，第一年完成土建工程，第二年1-6月份完成设备安装于调试、人员培训。7月份投入试生产，8月份正式投产。表5-3工程建设进度表时 间工程内容第一年度第二年度一季度二季度三季度四季度一季度二季度可研报告编制项目前期准备工作土建工程设备采购员工技术培训设备安装设备调试投产 第六章 环境影响评价及节能减排措施6.1 环境影响 6.1.1主要污染物种类及数量。1、废水。项目建成后，运行过程中产生的污染物主要为番茄前处理工艺中原料冲洗用水、少量设备冷却水、清洗用水及少了生活用水。本项目生产、生活用水年排量为15万吨，废水水质约为BOD5500mg/L、COD800mg/L、SS493、00mgL、Ph6.0，属于可净化有机废水。2、废渣。葵花籽加工过程中产生少量粉尘、皮壳。3、本项目不产生废气。6.2 节能减排措施6.2.1污水治理。项目排放的废水属于轻度污染废水，经净化后达到GB5084-92农田灌溉水质标准（BOD150mg/L、COD300mg/L、SS200mg/L）要求后，排入当地排水系统。图6-1废水处理工艺流程图排 水 泵排 水 泵废 水氧化沉淀二次沉淀达标排放格栅拦渣调 节 池气浮装置6.2.2废弃物治理。番茄酱加工产生的皮渣用于番茄红素提取及制作膳食纤维。葵花籽加工产生的皮壳收集粉碎后用于家畜饲料。葵花籽净选产生的粉尘排放在专用封闭间内。6.3 环境影响评94、价及审批本项目属于轻微污染项目，虽然有较大量的废水排放，其主要污染物为冲洗原料产生的植物源浮渣、泥土，不含有害物质，经处理后达标排放，不会对环境造成污染。项目已经过环境保护部门批准。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分XX旗中河商贸有限责任公司，实行董事会领导下的总经理负责制。企业实行公司、车间、班组三级管理、二级核算。图7-1 项目组织机构图股东大会董事会监事会 总经理副总经理副总经理副总经理生产部市场部财务部办公室原料基地部7.2 劳动定员7.2.1劳动组织。项目设计蔬菜生产全年有效生产天数为330天，实行三班运转制，每班8小时工作制度。其余时间为设备检修、人员培训及公休节假日95、。7.2.2劳动定员。总的原则是按照企业技术岗位需要，以岗定人，择优录用。全厂定员240人。其中：固定工人190人（其中新增225人），临时工50人（其中新增50人）。管理人员和工程技术人员可根据需要增补，生产人员和辅助生产人员均以岗定编，所需管理人员、工程技术人员由公司内部调配或向社会招聘，工人可根据要求向社会招收。表7-1全厂职工定员见下表序号工 种人数备 注总计240固定工190人，临时工50人，管理人员20人。1原料基地部8固定工，其中管理人员1人1.1原料基地技术服务41.2原料收购员42生产部134固定工，其中管理人员6人2.1番茄酱加工车间402.2天然色素车间202.3膳食纤维96、加工车间202.4葵花籽机构车间302.5其他车间202.6检修工43办公室18固定工，其中管理人员10人。3.1中高层管理人员63.2文秘23.3后勤43.4人事管理23.5安全保卫43.6司机34市场部20固定工，其中管理人员2人。4.1仓库保管员44.2销售人员124.3营销策划45财务部4固定工6质量检验室6固定工，其中管理人员1人。7季节性工人50临时工7.2.3人员招聘。本项目是食品加工厂，要求员工均必须有较高的文化素质、工作能力、技术水平、责任心和较好身体素质。人员培训是提高员工的专业知识、技术知识水平和责任心，保证生产出的食品安全、可靠质量好。职工来源可从原公司内抽调部分管理人97、员和技术人员为骨干,并从社会招聘本行业优秀管理人员和熟练的技术工人,经考核择优录用。7.3 管理措施项目建设管理。为使项目建设顺利实施，成立项目建设领导小组，由XX市中河番茄食品有责任公司董事长聂XX牵头，财政局、审计局、项目单位有关人员参加，下设项目建设办公室、工程建设组、技术专家组、财务组，具体负责项目建设工作，确保项目建设按质、按时完成。项目资金包括自筹资金、银行贷款、财政资金设立专户存放，财政资金由地方财政局监督使用，确保用在项目建设上。7.3.2工程招投标与工程监理、验收。工程设计、监理聘请有资质的专业机构和技术人员进行设计与监理。土建工程采取公开招标的方式，由有资质的建筑施工单位承98、接工程建设。设备购置也采取公开招标的方式，由中标企业或公司提供设备并负责安装调试与预案培训。工程验收聘请有资质的专业机构或技术人员组成工程验收组，对工程进行分阶段验收和工程总体验收。表72项目招投标方案招标内容招标范围招标组织形式招标方式全部部分自行委托公开邀请勘察设计建筑工程设备购置工程监理工程验收7.3.3项目竣工后的运行与管理。 项目建成后，实行公司+基地+农户的管理模式，充分发挥公司和农户紧密联系的优势，建立互惠互利、相互依存的利益共同体，实现产、加、销产业化运作。公司基地原料部负责建立甜玉米生产基地，与农民签订种植合同，提供科技服务。建立奖罚分明的原料订购制度，对于能按时完成生产任务99、，产品质量符合标准的种植户给予奖励。在生产加工过程中建立原料收购、储运、加工、包装等各个环节的质量保证制度，保证原料质量符合食品卫生标准。生产过程中要严把质量关，严格执行产品有关标准，确保产品质量，按照ISO9001B标准建立完整的产品质量管理体系，同时对生产环境、员工卫生、劳动安全、污染物控制予以高度重视。在销售环节及时准确把握市场行情，按照市场行情和需求调整产品生产结构。建立公司加经销商的模式，根据业务发展，组建一支精干、得力、懂业务、善交际的销售队伍，并以契约规范双方的责任、义务。要以开拓国外市场为主要目标，扩大产品出口区域范围，同时在国内建立比较完善的营销网络，确保产品销售达到预期目标100、。7.4 技术培训7.4.1职工培训要求所有的员工进行有组织有计划的培训。上岗前人员培训按其岗位不同进行不同的培训，考试合格持证上岗。每个受训人员必须对所要操作的设备的原理、调试、操作、维修、管理有全面系统的掌握，并对生产全过程应有较深的了解。同时，要做好有关安全(包括防火、用电)等培训工作。招工时，有针对性地招收适当比例的轻工学校毕业生，可以提高职工素质和缩短培训时间，培训地点立足于本厂，尽量节省费用。农民技术培训对项目区原料基地蔬菜种植农户的技术培训是本项目建设的核心，农业专业技术人员是完成项目既定目标的关键，因此，必须对参加本项目的技术人员提前进行技术培训。总体要求是，所有参与项目建设的101、技术人员必须熟练掌握整套技术规程，对农户在使用技术规程中可能出现的问题都能予以正确的解答和解决。计划用12周的时间对参加项目的技术人员进行技术培训。培训农户达到20万人次，发放资料5万份，田间现场指导500个工作日。项目区蔬菜种植农户户均培训2人次，发放技术资料户均2册；项目区95以上的农户基本掌握绿色蔬菜种植技术要领。7.5 劳动安全、卫生与消防7.5.1生产中的的有害因素种类及程度项目运行中可能出现的有害因素主要包括机械噪声、机械事故、火灾及卫生安全事故。7.5.2主要防范措施 总图布置、建筑设计中，应注意自然通风，采光的要求及有害物质发生源与主导风向的关系，总体上做到有利于防火，有利于职102、工身体健康。电气设计和安装均应按规范搞好防雷接地，意外情况自动断电等多项保护措施。 按国家及当地劳保部门规定，按国家的劳保条例发放劳保及防护用品；设立劳保专职机构，归总经理领导。车间中坑、沟、池等均设有盖板，对机械传动设备可能会危及人身安全的均设防护罩、栏等；所有用电设备及非带电金属部分设可靠的接零安全保护；车间中有齐备的防火设施；局部高空操作点均应设有平台和栏杆；操作工人均经培训及安全教育后方可上岗，上岗时须戴上岗证。生产卫生措施。按照食品厂卫生规范设计和建造车间、安装设备，所有车间均要备有除尘、防尘设施。员工进入车间都要穿上公司配给的工作服，工作时间要遵守卫生操作规范。在车间入口处都要设立103、人员卫生缓冲区，内设男女更衣室、洗手间、厕所、女工卫生室等卫生设施，并符合食品生产规范。7.5.4消防安全措施。项目生产车间、冷库火灾危险性分别为丁类和丙类，设计耐火等级为二级。在新建厂区设室外地下消火栓2个，用水量15L/s。设室内消火栓6个，用水量10L/s。同时在不同车间设置手提式干粉灭火器20个。各生产车间、生活办公区都预留消防通道，各设备要符合防火、防燥的要求。76第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据8.1.1投资估算有关规范1、投资项目可行性研究指南（中国电力出版社2002年3月）2、建筑给排水设计规范GBJ15883、建筑建构可靠度设计统一标准（GB500682001）104、4、混凝土结构设计规范（GB500102002）5、建筑地基基础设计规范（GB50072002）6、建筑抗震设计规范（GB500112001）7、砌体结构设计规范（GB500032001）8、建筑结构荷载规范（GB500092001）9、工业企业总平面设计规范GBJ16-8710、建筑防火设计规范GBJ16-8711、供配电系统设计规范GB50052-9512、电力工程电缆设计规范GB50217-9413、建筑物防雷设计规范GB50057-9414、投资项目可行性研究与经济评价手册（地震出版社2000年5月）15、建设项目经济评价方法与参数（第二版）8.2.1基础数据选择1、土建工程造价、建筑105、材料、人工费用按当地市场价估算。2、设备购置费参考同类产品网上报价估算。3、其他数据参照有关规范。4、项目承担单位提供的其他相关资料。8.2 投资估算 总投资估算。项目建设投资6800万元，其中土建工程投资2690万元，设备购置2956万元，建设用地购置840万元，项目建设预备费及其他费用314万元。项目建设期不使用流动资金。附表8-1项目总投资估算一览表 单位：万元序号工程名称投资额所占比例%备注总投资6800100.01土建工程269039.561.1主体工程148021.761.2辅助工程2804.121.3附属工程93013.682建设用地购置费84012.353 设备购置费29564106、3.474预备费及其他费用3144.624.1预备费2603.824.2其他费用540.808.2.2 建设投资概算1、设备购置。设备购置34台（套），投资2956万元，其中主要设备购置19台（套），投资2700万元。辅助设备台15（套），投资256万元。表8-2设备购置投资一览表 单位：万元序号设备名称单位数量单价预估金额总计342956.01主要设备套192700.01.1天然色素提取设备套4200.0800.01.2膳食纤维生产设备套1100.0100.01.3番茄酱灌装设备套1200.0200.01.4番茄罐头加工设备套1100.0100.01.5胡萝卜泥生产设备套1100.0100.107、01.6南瓜粉生产设备套1100.0100.01.7保鲜设备套4150.0600.01.8冷冻设备套4150.0600.01.9包装设备套250.0100.02辅助设备15256.02.110吨锅炉台120.020.02.3配电设备套120.020.02.4质量检验设备套1100.0100.02.520吨货车台420.080.02.6叉车台65.030.02.7传输带台236.02、土建工程投资土建工程投资总计2690万元，其中总体工程1480万元，辅助工程280万元，附属工程建设930万元。表8-3 土建工程投资一览表 单位：万元序号工程名称单位数量单价（元）金额（万元）合计58600269108、0.01主体工程平米140001480.01.1生产车间平米60001000600.01.2仓库平米40001000400.01.3保鲜库平米20001200240.01.4冷冻库平米20001200240.02辅助工程平米2800280.02.1办公室平米10001000100.02.2员工宿舍平米10001000100.02.3质检室平米300100030.02.4配电室平米100100010.02.5锅炉房平米200100020.02.6维修车间平米200100020.03其他工程41800930.03.1防雨棚平米5000300150.03.2厂区硬化平米15000200300.03.109、3厂区绿化平米20000200400.03.4围墙延长米120015018.03.5厂区道路延长米600100060.03.6大门座1200002.03、建设用地费。项目建设用地购置费840万元。8.3 资金筹措项目总投资6800万元，项目单位自筹4300万元，申请国家财政补助1000万元，银行贷款1500万元。第九章 财务评价9.1 财务评价依据原辅材料价格参照2009年市场实际价格，产品销售价格参照同类产品进行预测。土建工程参照当地同类工程造价，设备购置参照生产厂家网上报价。数据计算方法按照国家发布的最新财务制度有关规定、营业税、增值税、所得税、教育附加、城市维护税等税收条例。银行贷款利率110、采用2009年12月份的工商贷款实际利率。增值税按17%计，实际计算中扣除进项税，按6%计算。附加税按增值税实际发生额的5%计。所得税按25%计算。银行贷款利率：按当地信用联社2009年12月底贷款利率月息1.027%计。 项目财务内部贴现率的选取为10%，项目计算期为15年。9.2营业收入、营业税金和附加估算营业收入项目建成后预计销售收入可达42500万元，其中天然色素收入3700万元，膳食纤维收入12000万元，脱皮整番茄罐头收入3600万元，小包装番茄酱收入2200万元，高浓度番茄酱收入万元，葵花籽果仁收入6000万元，无壳葫芦籽收入6000万元，蔬菜果汁收入5000万元。增值税金及附加111、 项目预计总收入42500万元，增值税扣除进项税后按平均6%计算，应纳税2550万元，附加税128万元，合计2678万元。9.3 总成本及经营成本估算项目总成本估算 项目总成本30677万元，其中原辅材料购置28020万元，动力燃料自来水1120万元，工资福利773万元，固定资产折旧、摊销费、财务费及其他费用764万元。 经营成本估算项目经营成本30113万元，其中原辅材料购置20820万元，其他费用9293万元。9.4 财务效益分析 盈利能力分析投资利润率：46.3%。投资回收期（税后、静态）：4.3年财务内部收益率（税后）:30.0%财务净现值（税后）i=10%:24044万元。 银行贷款112、清偿能力分析银行贷款偿还期：1.03年（包含利息）。利息备付率：1113.1%。偿债备付率：108.6%9.5 不确定性分析 盈亏平衡分析项目固定成本为1473万元。BEP(%)年固定成本/(年销售收入年可变成本-税金及附加)100%BEP(%)1473/（42500-29204-2678）/100%147310618100%13.8%.图9-1盈亏平衡图销售收入%销售收入盈 利 总成本区 可变成本盈亏平衡点 亏 损 固定成本区 生产量盈亏平衡分析表明，项目生产量只要达到13.8%，企业即可保本生产，说明项目具有很高的抗风险能力。 敏感性分析 按照项目特点，把生产成本和销售价列为敏感因素，变化113、率水平趋5%。根据计算，生产成本增5%，内部收益率为26.9%，生产成本降低5%，内部收益率为35.1%。销售价提高5%，内部收益率为35.1%。销售价降低5%，内部收益率26.2%。表9-1敏感性分析表序号敏感性因素变化率%5不变化51生产成本26.930.035.12销售价格35.130.026.2图9-2 敏感性分析图销售价格 生产量基本方案内部收益率基准收益率C1 C29.6 财务评价结论通过财务分析，项目收益率高，回报率高，风险低，具有良好的抗风险能力。从财务评价结果看，本项目财务投资内部收益率高于行业基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期低于行业基准投资回收期，借款偿还能力能够满114、足贷款机构的要求，项目各年的财务状况也较好，具有较强的抗风险能力，因此，该项目切实可行，建议立项批准实施。 第十章 效益分析与评价结论10.1推荐方案总体描述。10.1.1总体目标。项目要建成番茄酱深加工、精加工和污染物零排放的环保型农产品出口加工企业。具体目标：年加工番茄、葵花籽、无壳葫芦籽10万吨，年营业额达到42500亿元。10.1.2.建设规模项目建设高浓度番茄酱生产、包装车间、仓库及环保设施58600平米。项目总投资6800万元，其中固定资产投资5646万元。10.1.3经济效益 1）经济效益：资产投资报酬率：46.3%。资产投资回收年限：4.3年。财务净现值i=10%:24044万元，财务内部收益率30.0%，企业年实现利润6859万元，上交国家税金2964万元。2）社会效益：项目建成后可带动农户4000户，增加农户收入4000万元、运输相关产业增收60万元新增就业岗位240个，出口创汇3420万美元。10.2结论与建议。该项目经营目标选择准确，经营方案合理可行，项目建设目标设计具有超前性，符合XX市的经济发展长远规划。项目单位资金实力较强，资金投入力度大，速度快，前期准备工作周密细致，基础工作扎实，为项目的后期建设创造了良好的条件。项目建设具有可观的经济效益和明显的社会效益，属于投资少、见效快、环保型、社会效益良好的商业项目，建议有关部门予以支持。