1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月42可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 项目背景1第二章 项目建设条件2第三章 建设单位基本情况4第四章 市场分析与销售方案6第五章 项目建设方案7第六章 投资估算和资2、金筹措11第七章 财务评价12第八章 环境影响评价16第九章 农业产业化经营与农民增收效果评价17第十章 项目的组织管理19第十一章 可行性研究结论与建议20第一章 项目背景xx县位于xx地区，自古以来，农民素有养牛的良好习惯，由于当地的自然地理和人文环境的影响，多年来养牛事业的发展从未间断过。养牛业已经成为当地农民的支柱产业。然而，养牛业的发展一直停留在农民自发的、小规模 、管理粗放和经济效益差的发展水平上，虽然社会存栏量不少，但出栏率低，经济效益差。随着市场经济的日趋完善和农业产业化深入发展，这种小规模、低效益的发展模式，已经不能适应经济高速发展的需要，社会要求养牛业必须形成规模经营，广大3、养牛户也需要强有力的养殖龙头企业来带动，市场需要成规模、上档次、高质量的肉牛产品，所有这些都预示着，传统的养牛业必须走产业化发展的道路，必须把千家万户组合起来，形成“公司+基地+农户”的发展格局，来共同开拓市场，适应市场，共同抵御市场风险。基于以上原因，我们提出肉牛育肥及深加工建设项目，旨在促进当地畜牧业及农村经济的健康发展。第二章 项目的建设条件2.1项目区基本情况xx乡位于xx县城南七公里处，辖16个行政村，150个村民小组，1.9万口人，总面积60平方公里，耕地4.63万亩，人均耕地2.4亩。近年来，当地政府紧紧围绕农民增收、集体经济增强这个目标发展养殖业，区域经济取得了长足发展。2004、1年国民生产总值1.53亿元，农民人均纯收入2672元，被三门峡市委、市政府授予“综合经济实力十八强乡镇”荣誉称号。2.2有利条件社会环境好。养牛业多年来一直是畜牧业的重要组成部分，政府对养牛业给予高度重视，从农业产业结构调整方面看，养牛业不仅是农民的传统养殖习惯，而且是国家产业政策要求着力发展的重要行业，政府多年来再三强调要大力发展草食动物，走节粮型畜牧业发展的道路。因此说该项目的建设得天时、占地利，有着良好的社会环境。项目建设地自然环境优良。项目建设地确定在xx县xx乡xx村，地理位置优越，交通便利，环境幽静，自然隔离好。项目区四季分明，年均气温12.3,日照率51%,无霜期178-2185、天,年均降雨量611毫米,多集中在7-9月,终年气候宜人,自然环境符合养牛业发展的要求.饲草饲料资源丰富。项目区为产粮区，现有耕地4.63万余亩，年产夏粮2080万公斤，秋杂粮1200万公斤，可直接用于饲料的粮食1200万公斤，年产作物秸杆4300万公斤，草山草坡面积5.2万亩，所产优质草品种几百种，还有糠、麸、饼、粕等可利用的饲料原料1000万公斤。所有这些都为规模养殖提供了丰富的饲料饲草来源。另外，项目区有大型面粉加工厂、油脂加工厂、酒厂等，其副产品麸皮、饼粕及洒糟都是育肥牛上好的饲料。(4)饲料加工设备完善。巳投资150万元建成一座设备先进、环境优良的饲草加工厂，年生产优质饲料草15006、0吨，可完全满足肉牛育肥场所需饲料。(5)水电设备有保障。项目建设区域内地下水量充足，水质良好。由于多年来地方政府对人畜吃水工程的建设和维修，使得项目建设区内人畜吃水不成问题。项目建设区内电力供应正常，不存在断电问题。加之，该项目的运行对电力供应没有刻意的要求，目前的供电线路即可满足使用。科技开发能力强。项目区现有乡畜牧站、农经站、科协、科委、植保站等技术推广机构，拥有畜牧专业技术人员20余人，具有丰富的畜牧生产经验和先进的疫病防治手段。同时与河南省农科院、河南农业大学、河南畜牧专业学校等有关院校联姻，聘请高级科研专业技术人员作为本项目的常年技术顾问。2.3制约因素各地群众散养量大，设施简陋，7、管理水平低下，规模化养殖场少，现代化技术装备差，技术人才缺乏，资金实力不能满足企业扩张需求，严重制约了企业的快速发展，亟待改善。第三章 项目承建单位基本情况3.1建设单位概况xx县xx牛业开发有限公司筹建于2000年3月；2001年3月三门峡市计划委员会对该项目正式立项批复。2001年4月在xx乡xx村投资100万元建成肉牛育肥场，总占地面积30亩，拥有牛舍84间，可一次性容纳育肥牛500头。2001年10月为完成xx县农业综合开发十年规划以南大岭为中心的10万亩草场建设和草畜配套工程，xx乡安头村、峪峒等村调整产业结构，已种植优质牧草5000亩，作为千头肉牛育肥基地建设的重要组成部分。 208、01年11月我们与上海金晖家畜遗传开发有限公司合作，引进南德温品种肉牛200头，改进肉牛品种。本公司以经济效益为中心，以提高科技管理水平和全员劳动素质为动力，不断完善管理体制，注意培养和吸收高素质管理人才和技术人才，努力提高工作效益和工作质量，使人力资源得到合理调配。3.2科研开发能力该项目区内有专业技术、专门机构多家，县乡级都有相应的畜牧站、兽医站、动物检疫站、畜禽服务中心和配种站等单位。项目建设单位拥有专业技术人员 15名，其中兽医师2名，畜牧师2名，助理4名，众多的职能机构和专业人才为保证该项目顺利实施提供了有力保障。3.3财务状况2003年6月，企业总资产为150万元，固定资产82.59、万元，流动资产62.5万元。所有者权益143万元，负债7万元，资产负债率为4.67%。2002年育肥场出栏量达800头，盈利87万元。企业财务运行状况良好。 第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析 近年来，随着人们生活水平的显著提高，营养膳食结构发生了明显改善，人均占有畜产品逐年递增。牛肉已成为人们生活中不可缺少的蛋白质食物，在人们的膳食结构中占有十分重要的地位。从国内市场来看，牛肉始终是比较紧俏的，近年来，山东、洛阳、南阳、西安等地客商经常到xx地区购牛，每年约4000头以上。本地国营、个体经营者年屠宰量也在5000头左右，市场销路前景广阔。另外，我国加入WTO后，由于我国各地生产的肉类产10、品以成本低、质量好，价格便宜，而倍受外商青睐，多年来出口不断，有着十分广阔的市场前景。同时本项目区位于xx经济区的中心地带，牛肉消费量很大，价格居高不下。而且项目区地理位置优越，交通便利，紧临洛阳、三门峡、西安、郑州等大中城市，牛肉市场前景非常好。由此可见，育肥肉牛市场缺口很大，经济效益明显，发展一定规模的肉牛市场建设项目不仅可为国家出口创汇，同时还可带动周边农户参与畜牧经营开发，繁荣本地经济。4.2产品生产和销售方案本项目是利用国外优良品种皮埃蒙特、夏洛来和西门达尔肉牛，采用人工冷配授精技术，直接带动农户繁育生产架子牛，再通过收购架子牛，在短期内集中育肥外销。销往香港、澳门等地。远期将拓展到11、日本、韩国等亚欧国家。第五章 项目建设方案5.1项目建设规模建设千头肉牛育肥生产基地，带动1500贫困户农民参与养殖业。建设年出栏肉牛500头的育肥场，年出栏量达2000头，形成项目区域内的龙头复合型企业，外联市场，内联农户，以市场为导向，以经济效益为中心，带动项目区养牛育肥走上可持续发展的产业化道路。建设牛肉深加工企业一个，年加工牛肉100吨，对项目区牛肉产品进行深加工，以适应市场需求。5.2项目建设内容该项目是由肉牛育肥场、肉牛养殖基地（农户）两部分组成。以肉牛育肥场为中心，做为内联基地农户，外联市场的龙头企业，把育肥场和养殖农户通过饲养过程的分工和经济利益的纽带联系在一起，形成产供销一条12、龙的产业化发展的新格局。各养殖户，其主要任务是养母牛产牛犊，把牛犊养成架子牛，向育肥场提供架子牛，从饲养过程中获得可观的经济利益。这部分农户是个数量极大的群体，由千家万户共同参与，是形成基地的有生力量。农户养牛有其明显的优越性，可以利用闲散场地，剩余劳动力和管理精细的特点，把基础母牛群养好。育肥场是建立在农户养牛的基础上，运用先进的管理技术和育肥措施，对农户饲养的架子牛进行集中强化育肥，采用驱虫、防疫、理植增肉剂、饲喂优质饲草饲料等方法，使得短时期内达到快速育肥的目的，供港外销，其主要作用是在市场与农户之间建立起一种联系，形成一种桥梁作用，使农户养牛能与市场相连，能通过育肥场把农户养牛变成商品13、，进一步拓宽农民增收渠道。 农户养殖。以4000头基础母牛起步，逐年壮大基础母牛群，使整个基地的基础牛群存栏达到10654头，从第四年开始，农户养殖的基础母牛稳定在7564头，每年按一头母牛生产和育成一头架子牛向育肥场和社会提供。育肥场养殖。2004年设计筹建500头育肥场，年出栏2000头，依靠先进的管理技术和科学的育肥方法，从农户中收取体格较高、有育肥潜力的架子牛进行育肥。育肥场主要分布在xx、东村、峪峒、南庄等村。辐射带动。该项目实施后，可辐射带动涧北、牛峪、杨村等村建成百头肉牛育肥示范场；同时还可带动项目区农户4000余户，参与畜牧配套开发，种草、养牛、运输等，仅此一项户均可增收15014、0元。 5.3牛的饲养管理及育肥技术方案农户选择方案。在项目区内选择养牛在5年以上良种种牛占70%以上，家庭劳动力在3个以上（其中一人具有初中以上文化程度）、有牛舍和饲养管理水平，并且热爱养牛的农户。以贷款方式配给农户两头良种母牛，回收架子牛时，贷款从农户售牛款中扣除。母牛的选择及饲养管理。母牛要选择体形和体质优良，产犊率高，抗病力强，寿命长的品种。在饲养管理上，母牛分娩后五个月内（即犊牛四个月断奶后）要配上种，以提高母牛产犊率。为了提高犊牛质量，要特别注意品种改良（以夏洛来、西门塔耳等优质高产牛为主）和孕牛的管理。对孕牛实行单槽饲喂，不能过度使役和拥挤受惊受冻，保持牛舍干燥，防止疫病感染和流15、产。犊牛的管理。为了使犊牛生后有更多营养丰富的青绿饲料，对母牛采取控制发情，争取在八、九月份配种，使犊牛生在次年的四、五月份。犊牛产后一个月龄除了吃足母乳和多汁青绿牧草外，每天早晚补饲精料1公斤。对2-4个月令犊牛除放牧哺乳外，每天早晚补饲精料2.5公斤，随着月令的增加和体重的增加，精料增加到每天4公斤，使犊牛15个月令体重达到400公斤。育肥牛选择及饲养管理。育肥场从农户中选择健康无病、四肢粗壮、头额方大、背直肋圆、骨架大的架子牛进行短期催肥。催肥分两个阶段，催肥期和稳膘期。在饲喂方法上，采用精碎氨化的草粉与精料混合饲喂，不限饲，自由饮水，添加尿素时，先与混合饲料拌匀，吃料后一个小时饮水。使16、用酒糟饲喂时，先取干酒糟用水拌湿，再加入草粉、玉米粉、麦麸和食盐等拌匀即可。饮水一定要采用15度左右的清洁水。育肥牛限制运动，每隔3-5天用梳子从头到尾轻轻梳理一次，以促进新陈代谢和体重增加。5.4、实施进度项目计算周期为10年，建设期为1年，发展期2年，第4年达到稳定生产和良性循环。具体实施进度如下：（1） 2003年1012月，工程设计。（2） 2004年37月，配套设施建设。（3） 2004年89月，设备的采购和安装到位；（4） 2004年1012月，架子牛进场。（5） 2005年初，正式生产。各阶段进度建议如下表：时间项目2003200420051011123456789101112工17、程设计配套设施土建工程设备购置架子牛进场投产第六章投资估算与资金筹措6.1投资估算依据本项目工程投资、设备购置、设备运输、安装费用等依据国家计委关于建设项目固定资产投资的有关规定，参考专业技术人员提出的有关建设方案，按照现行市场价计算。6.2项目建设投资估算依照上述估算依据，根据项目建设内容，项目总投资520万元。其中，建场投资220万元：其中；建设牛肉牛深加工厂企业投资130万元；流动资金170万元。（详见附表1、2）6.3资金筹措在项目总投资520万元中：申请亚行贷款xx农业综合开发项目资金260万元，自筹260万元。（详见附表3）第七章 效益分析7.1财务评价依据在充分进行市场调查的基础18、上，根据项目建设内容以2002年市场价格为依据，参考19972001年五年农业年平均投入产业水平，并比照国家同期资料和预期市场状况作为该项目财务估算依据。7.2销售收入和销售税金及附加估算7.2.1销售收入达产年项目销售收入总额为1258万元，其中：育肥场收益658万元，加工厂收益600万元。（详见附表4）7.2.2销售税金及附加估算达产期税费计算如下：销售税金及附加按4%税率计算产品税、营业税，年交纳50.32万元。（详见附表4）。7.3总成本及经营成本估算7.3.1单位生产成本估算育肥场单位生产成本每头为：1685元，其中：购牛成本为1200元，育肥成本为485元。（详见附表5）加工厂单位19、成本为： 7890元。其中：购牛成本为7480元，其他费用合计400元（详见附表6）7.3.2项目总成本估算经估算，本项目达产期的总成本费用为1001万元，固定成本为39.38万元，可变成本为961.62万元，产品的直接生产成本包括直接材料费、直接工资费、其它费用、制造费用，共982.13万元。其中直接材料费668.73万元；直接人工费191.07万元；其它直接费用95.53万元；制造费用26.80万元。（详见附表7、8）。产品的间接成本包括管理费用、营销费用，共18.87万元。其中管理费用12.58万元，营销费用6.29万元。（详见附表8）7.3.3经营成本估算本项目经营成本为975.82万20、元，主要包括直接材料、直接工资、其他直接费用、管理费用、营销费用等。（详见附表8）7.4财务效益分析7.4.1盈利能力分析项目计算期定为10年（20032013），其中建设期为1年，第二年达60%生产能力，第三年达80%生产能力，第四年达满负荷生产。项目达产期的年收入为1258万元，可分配利润为206.68万元。项目几项主要经济技术指标，（详见附表9）静态投资利润率=可分配利润/总投资额100%=39.75%财务净现值（NPV）=596.75万元财务内部收益率（IRR）=23.38%静态投资回收期（PP）=3.91年动态投资回收期（PP）=4.52年7.4.2清偿能力分析本项目的贷款总额为2621、0万元，分4年偿还，从第四年开始偿还，每年还款65万元，还款资金来源于每年计提的折旧和项目税后利润。还款资金占利润总额的31.44%，所以此项目不存在偿还不了的债务情况。(详见附表10)7.5不确定性分析7.5.1盈亏平衡分析对项目进行盈亏平衡分析，以达年生产能力利用率盈亏平衡（BED）进行此项分析：BED100%42.15%以上测算说明，本项目生产负荷达到设计生产能力的42.15%即可保本，项目盈利能力非常强。7.5.2敏感性分析影响项目经济效益的敏感性因素包括总投资、经营成本和销售收入。三个敏感因素增减10%时，对项目财务盈利能力的影响程度如下表所示：项目财务敏感性分析表序号指 标基本方案22、总投资经营成本销售收入-10%+10%-10%+10%-10%+10%1财务内部收益率（%）23.3820.3116.0310.81较基本方案增减（%）-3.07-7.35-12.572静态投资回收期（年）3.914.044.936.07较基本方案增减（年）0.131.022.16项目产品销售收入下降10%时，经计算，内部收益率=10.81%，比基本方案下降12.57%；静态投资回收期6.07年，比基本方案增加2.16年。项目的经营成本超支10%时，经计算，内部收益率=16.03%，比基本方案下降7.35%；静态投资回收期4.93年，比基本方案增加1.02年。项目总投资增加10%时，经计算，内23、部收益率=20.31%，比基本方案下降3.07%；静态投资回收期4.04年，比基本方案增加0.13年。从以上的敏感性分析可见，几个变动因素中，最为敏感的是销售收入，其次是经营成本和总投资。7.6财务评价结论项目财务效益较好，内部收益率及净现值都比较高，抗风险能力较强，盈利能力非常强，偿还债务能力较高，因此项目在财务具有可行性。第八章环境影响评价8.1环境影响该项目是一个绿色型项目，远离村庄，无噪音、粉尘、无废气、废水、废渣，对周围环境无任何影响。8.2环境保护与治理措施8.2.1主要污染来源与污染物主要污染源为牲畜排泄的粪便，由于该场址远离城区和村庄，粪便气味不会影响人们的生活。8.2.2治理24、措施采用秸杆氨化和青贮等技术措施，减少了秸杆污染源。对于粪便，可设立积粪场和发酵池，将粪便堆积发酵处理后，直接供附近农村用作农田肥料。9.3环保部门意见该项目基本无噪音、粉尘等污染，能促进自然生态良性循环，场区要美化环境，硬化地面，植树种花，建花园式肉牛育肥场，并积极完善消防措施，以防为主，消防结合，符合河南省环境保护条例。第九章农业产业化经营与农民增收效果评价9.1农业产业化经营效果评价该项目的实施，对促进该区畜牧业生产的发展起到较好的示范作用，同时可促进草业和饲料业的快速发展，使养牛业和草业成为该区的主导产业，将有效促进项目区产业结构调整，推进种植业由粮、经二元结构向粮、经、饲三元结构转化25、。本项目采取“公司+基地+农户”的经营方式，引导带动广大农户发展肉牛生产，将农民增收与企业增效有机地结合起来，使广大饲养农户通过该企业走向国内外市场，实现了小生产与大市场、大流通的对接，从而激发了农民的积极性，推进了项目区产业化经营的进程。9.2农民收入增加情况该项目建成后，每年可出栏优质商品牛3000余头，带动1500户群众发展种草养牛事业，每户饲养3头，每年至少向企业提供3000多头优质架子牛，仅此一项每户年均增收5400元 。同时可辐射带动项目区群众发展人工种草5000余亩，每个种草户可增加收入1500余元。（详见附表11）9.3农户生产成本估算按照平均消耗定额计算，本项目单位生产成本每26、头为3457.2元,其中:购牛成本2800元,饲料费：548元，工资及福利费：91.2元，水电费：10元。防疫费：8元。(详见附表12)9.4其它社会影响通过项目的实施，可更有效促进退耕还林（牧）工程的深入实施，大规模发展草业，既可美化环境，又可防止水土流失；大规模的草食家畜发展，可使大量的农作物秸杆过腹还田，既防止焚烧污染环境，又可肥田改良土壤，培肥地力，促进粮食增产，实现农业生态环境的良性循环。以肉牛养殖来还可带动相关行业和种植业、饲料加工业的发展，延伸产业化链条，把区域转变经济优势。第十章项目的组织管理10.1组织机构与职能划分为了加强项目的实施管理工作，将成立以当地政府为主的项目领导小27、组，每个养殖基地村都必须有一名副村长专抓此项工作，并将肉牛发展的目标任务纳入目标责任制管理，形成上下齐管的组织保障体系，为项目的顺利实施进行指导和保驾护航。每个育肥牛场实行岗位责任制，按照现代企业管理模式，实行独立核算，自负盈亏，科学管理，自我完善。场长是法人代表，职工实行聘任制，根据劳动岗位情况确定人员多少，多劳多得，奖罚分明。10.2项目经营管理模式本项目采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式，育肥场与农户签订养殖回收合同，明确各方责、权、利，结成利益均沾、风险与共的经济共同体。10.3技术培训为提高农户的饲养管理水平，保证育肥场有可靠的牛源和农户养殖有可靠的经济收入，一是健全防治和人工28、授精的基础设施，保证农户在饲养过程中得到全程全方位技术服务，同时注重提高专业技术人员的业务水平，使母牛准胎率达到85%以上，犊牛出生成活率达95%以上；二是育肥场技术人员从县乡技术部门聘任，并聘请乡畜牧站技术员邵发林驻场常年开展工作和对工人开展技术培训，达到初级饲养水平。第十一章结论与建议11.1研究结论经过分析论证，该项目的建设符合国家农业产业政策和当地实际建设条件完全具备，技术条件成熟 ，经济效益显著，带动能力强，辐射面积大，社会效益明显。因此， 建设该项目是必要的，也是可行的。建议及早给予批准立项，尽快组织实施。11.2项目建议1、建议列入国家农业综合开发项目计划，早日批准，早日实施，早29、日见效。2、为减少投资，建议该项目土建工程不宜太大，应因地制宜，以实用为前提。3、尽快跨入龙头企业行列，带动全县相关产业的发展，成为全县新的经济增长点。4、应加强与高校、科研机构的合作，按产学研相结合的思路，不断加强肉牛的品种改良技术，提高牛肉质量。二OO三年九月 附录一、 附件附件一建设单位营业执照副本复印件附件二建设单位上年度资产负债表、损益表附件三担保单位承诺书附件四验资报告附件五公司章程二、 附表附表1育肥场建设投资表附表2屠宰加工厂基建设备投资表附表3资金筹措及用款计划表附表4利润及利润分配表附表5育肥场单位成本表附表6牛肉加工单位成本表附表7固定资产折旧及摊销估算表附表8项目产品成30、本费用表附表9项目财务现金流量表（全部投资）附表10项目财政有偿资金偿还表附表11农户饲养牛群产值收益表附表12农户养牛单位成本表三、 附图附图1项目区行政区划图附图2项目地点分布图附表1育肥场建设投资表项目名 称面积（平方米）单价（元）金额（万元）土建投资1、征地费用30亩6000182、育肥牛舍1500200303、仓库10060064、办公宿舍150800125、消毒室2580026、配实室406002.47、伙房餐厅607004.28、粪场400552.29、氨化池710、青贮池6.411、围墙道路大门14.812、其它15小计120配套设施投资1、供水系统7套40000282、饲料加31、工机械4套30000123、运输汽车4辆85000344、手推车20辆6001.25、称量用具2套50000106、药械8套60004.87、安装费用32.48、冷配网点设施80001.69、办公设备300006小计100合计220附表2屠宰加工厂基建设备投资表项 目单位数量单价(元)金额(万元)一、土建工程1、征地亩5030001.52、冷库平方米10070073、屠宰车间平方米806505.24、加工车间平方米1306007.84、办公辅助用房平方米6050035、库房平方米700300216、其它4.5二、设 备1、制冷设备套182、屠宰加工生产线套243、运输工具174、办公用品55、32、水电66、其它10合计130附表3资金筹措及用款计划表项 目金额（万元）一、资金筹措5201、申请亚行贷款2602、自筹260二、用款计划1、育肥场建设投资2202、牛肉加工厂投资1303、流动资金170合 计520附表5育肥场单位成本表单位：元序号项目数量单价金额1购牛1120012002饲草18000.11803饲料18011804水电105人工906防疫治疗157其它10合计1685附表6牛肉加工单位成本表单位：元项 目单价(元)加工一吨牛肉用 量金额(元)生产成本78901肉牛(头)14965.074802短期饲养费(头)155.41603辅 料404产品包装费505燃料(吨)650.33、3206水电307工资福利308维修费209经销费6010管理费50附表11农户饲养牛群产值收益表单位：头、万元年份数量原值增值粪价畜力总收益140004808401248138025080609.61066.815.2460.961752.636378765.361339.3819.13476.5362200.4147564907.681588.4422.69290.7682609.5857564907.681588.4422.69290.7682609.5867564907.681588.4422.69290.7682609.5877564907.681588.4422.69290.76834、2609.5887564907.681588.4422.69290.7682609.5897564907.681588.4422.69290.7682609.58107564907.681588.4422.69290.7682609.58说明：粪成年牛3吨，10元/吨畜力15亩8120元原值1200元，增值2100元附表12农户养牛单位成本表单位：元序号项目犊牛6-15个月龄牛成年牛（年）1饲草3255345202饲料2234634403水电1010124人工91.291.21205防疫治疗810156其它合计657.21108.21107xx县xx牛业开发有限公司千头肉牛育肥及深加工建设项目35、简 介主管单位:xx县农业局承办单位:xx县xx牛业开发有限公司公司成立于2001年10月，现有年产15000吨的牧草加工厂一个，肉牛育肥场三个占地80亩，科技人员5名，职工46名，是渑地是畜牧龙头企业。项目总投资520万元,千头肉牛育肥场,投资220万元,年育肥肉牛2000头;牛肉深加工企业1个,投资130万元,年加工牛肉100吨;流动资金170万元。公司带动1500贫困农户参与养殖,形成“公司+农户”的农业产业链，发挥龙头企业的带动效应。公司运营计算周期为10年，年销售收入1258万元，年均净利润206.68万元。主要经营活牛出口和深加工产品出口,做大做强肉牛产业，办成具有国际市场竞争力的36、创汇企业。二三年九月 XX乡XX村养牛项目可行性分析报告项目单位：XX乡XX村大型肉牛养殖繁育基地 项目名称：千头肉牛养殖项目可行性分析报告 负责人：XXX（Tel:000000000） 编制日期：二零一五年元月 第一章 总 论一、项目名称及项目地址 项目名称：改良肉牛育肥 项目地址：XX县XX乡XX村XX小组XX饲养场 二、项目单位及负责人 该项目负责人：XXX该项目总投资727万元人民币，其中基建投资147万元，购牛款360万，流动资金100万元，其他120万元。 建设每年育肥肉牛150头，十年育肥肉牛1000头的肉牛育肥场及交易市场。 三、项目建设的有利条件和建设意义 随着开放搞活，膘牛37、和牛肉的出口量越来越大。改良牛具有体大健壮，易育肥，肉质好，易管理等优良特性。经过本品种选育和肉牛改良，品种质量得到大幅度提高，改良后的杂交一代牛，竟育肥试验，8月龄全体重达400公斤以上，屠宰率达59.7%，净肉率达48.6%，符合肉牛标准，并且其肉质鲜美，营养丰富，市场前景广阔，具有很好的发展潜力。四、可行性研究的主要依据 1、该项目可行性研究的依据是根据国家关于农业经营性投资项目管理办法的有关规定指出的，符合国家产业政策。 2、资源优化配置的客观需要 东北养牛基地开发肉牛BMY、西门塔系列品种优良。陇川县清平乡具有丰富的饲草、饲料资源，具有发展养牛业得天独厚的资源优势。郑家村自然条件优越38、，甘蔗头、冬包谷等饲草、饲料的品种资源丰富，有上千亩草地，有发展肉牛的潜力。 3、农村致富奔小康的需要。 发展肉牛生产是农民致富奔小康的有效途径。养牛风险小，投入少，收益高。由企业带动农户，农户负责母牛和牛犊的饲养。企业负责架子牛的收购并强制育肥，将会大大提高农民养牛的积极性。养牛还能带动相关产业的发展，既可以拓宽农村地方财税，达到富国强民的目的。 4.提高人民生活水平的需要。 一方面缓解牛肉共需矛盾，确保有效供应。我国人均牛肉消费量仅是世界平均水平的15%，市场牛肉供不应求，其价格不断上涨，牛肉和猪肉同比价已由几年前的1：1上升到目前的3：1.同时，人们的膳食结构以碳水化合物为主，蛋白质尤其39、是动物蛋白偏少，影响了人们体质的增强，若系统开发肉牛深加大提供优质化，多样化、高档化的牛肉绿色食品，有利于优化膳食结构，提高人民的生活水平。 5、促进生态农业良性循环发展的需要。 从生态学观点看，牧草和农作物秸秆，以技术处理后养牛，通过其生物学功能转化为肉，成为能供人体直接消化的多种氨基酸，与其它利用方式相比，更具合理性和高效性。 此外，通过养牛过腹还田，增加土壤有机质含量。提高地力，形成“牛多肥多粮多秸秆多牛多”的良性循环，不仅能减轻畜牧业依赖的负担。发展肉牛养殖，对保护土质资源，增加粮食供给，确保“米袋子”充足，优化农村生态环境具有重要意义。 6.实现农区畜牧业发展战略变化的需要。 目前，40、我国畜牧业产值接近农业总产值的50%，但是畜牧业仍处于分散粗放阶段，产业链条不长。据国内外农业发达地区成功的经验证明，当畜牧业形成产业化后，使其与种植业产值之比为1：1左右时，农业产业才能达到结构最优化、效益最大化，种植业和畜牧业相得益彰，这要求畜牧业要从传统的生产型向现代的产业化型转变，从粗放型向集约型转变，从地产地销为主的畜产品购销体制向培育市场、放开经营、搞活流通和贸易多元化转变。通过系列的开拨肉牛基地，引导千家万户农民进入日益发展的市场，提高组织化程度，推进生产经营规模化发展，实行种养加、产供销、内外贸、牧科教等一体化，用产业化推动畜牧业向高产优质高效发展。第二章 市场分析及预测 随着41、改革开放的不断深入，市场经济的不断发展，任命物质生活水平的不断提高，膳食结构不断发展变化，对肉、蛋、乃的需求量将越来越大，每年将以20%的速度递增。牛肉及其制品在肉食结构中的比例逐步加大，需求量逐步增加，近四年，我国牛肉产量增加145%，产量达340万吨，平均占有量翻了一番，即便如此，我国人均占有量也只有不到2公斤，而世界平均水平为15公斤，发达国家则高达30-60公斤左右。我国每年从国外进口牛肉大约15万吨，需要花费大量外汇，可见国内市场前景十分看好。如北京地区拥有1200多万人口，还有大量的国内外旅游观光者，各国的驻华使馆、商住机构聚集在此，各类宾馆、饭店林立，牛肉及其食品营养丰富，深受消42、费者欢迎，需求潜力相当大，北京清真肉类加工中心及加工厂等每年牛肉需求量缺口就约在4000-5000吨，需从国外大量购进。特别是上海、杭州等地区作为国家金融和旅游城市，人口众多，每天的人口流量就达300-500万人次，而周边城市又无大规模的养牛基地和加工厂，牛肉需求量更大，引育杂交后的鲁西黄牛、西门塔尔牛、夏洛莱牛以肉质细嫩，味道鲜美，营养丰富，享有较高的声誉，是国家重点推广品种之一。特别是西部大开发的实施，中原西部油田的开发，其产品将由国内市场转向国际市场，市场更加广阔，可见该项目的实施，将会填补这一国内市场的空缺。另外，西方已把牛肉作为西餐食品的主要用肉，不久的将来，牛肉食品将在人们饮食中占43、有主导地位，朝着营养、方便、物美价廉、适销对路的方向发展，具有非常广阔的市场前景和竞争力， 中东、东欧等许多地区及国家目前牛肉进口比5年前增加了7倍多。今年来我国生产的牛肉不仅供就国内市场，还以肉质鲜美等优势在港澳、韩国、俄罗斯及东南亚地区有较高的竞争力，深受外商的欢迎。第三章项目建设的基础条件一、养牛业有一定的规模和数量。 近年来，我县立足本地实际，发挥资源优势，把大力发展以养牛为主的食草型畜牧业作为调整产业结构、振兴农村经济的突破口来抓，不断加大工作力度，强化发展措施，通过政策鼓励、资金扶持，有力地促进了养牛业的发展，鲁西黄牛、利木赞、西门塔尔饲养牛在我国具有悠久的历史，其具有很大的发展潜44、力，发展快，个体大，产肉率高，肉质鲜美等优点，养牛业已成为农民农家致富奔小康的有效途径，农民养牛积极性越来越高，饲养量逐年增多。 二、有优良品种优势 改良牛具有生长发育快，个体大、产肉率高、肉质鲜美等特点。为进一步提高肉用性和养殖效率，大力推广利用瑞士的“西门塔尔”肉牛、法国中西部的“夏洛莱”牛等改良当地肉牛的新技术，改良后的肉牛日增重比当地牛提高了2倍，屠宰率达68.7%，肉牛改良工作的推广可以为基础建设提供良种资源。 三、有丰富的饲草饲料优势 有上千亩的草原，饲草的开发利用，降低生产成本、提高经济效益迈出了新路子，为畜牧业的发展奠定了雄厚的物质基础和科学饲养的条件。 四、有健全的服务体系 45、有较强的畜牧兽药科技队伍，目前，已建立了冷配改良繁育体系，疾病防治体系、科学饲养技术指导体系，并在母牛重点村设立了冷配改良点，可为项目建设提供技术保证。 五、有较好的能源、水电及公用设施条件 项目所需饲料、动力为油和电。供应有保障，电力来自地区电网，电力供应有保障。 六、有领导重视 各级政府始终把以甘蔗头、冬包谷养牛为主的畜牧业作为农村经济的支柱产业来抓，非常重视肉牛饲养加工一体化项目建设，制订了一系列优势政策和具体的实施方案，为项目建设提供了诸多有利条件和良好的外部环境。 七、有优越的养牛场建设条件 养牛场以XX乡的草场资源和甘蔗资源为基础，建设育肥牛场，养殖园区土壤肥沃，牧草资源丰富，土地46、宽阔，饲料充足，交通方便，气候适宜，周围环境安静，有养牛基础和数量，是较为理想的肉牛生产基地。 综上所述，肉牛饲养开发是可行的。第四章 项目实施方案一、项目构成 本项目由本场具体实施： 1、建设年出栏百头的育肥牛场。 2、肉牛育肥场，包括育肥牛牛舍、饲料间、青贮窖，相关污水处理工程、公用设施等。 二、生产纲要 （一）数量和质量 1、产量（牛）：年育肥肉牛10000头 2、质量：购进待育肥架子牛的活重150-300，牛品种以西门塔黄牛为母牛（父本夏洛莱牛）为杂交牛，无遗传缺陷，健康无病，育肥结果体重在650-750公斤左右。 3、饲料机械 包括青贮饲料机械及配套以及精饲料粉碎机等，详见下表：饲料47、机械设备表（二）生产组织形式 本项目肉牛育肥场生产的主要方式为集约化育肥，由本项目实施单位建设肉牛育肥场并组织养殖作业。1、架子牛选购：选购架子牛的依据为牛年龄、活重、体形外貌、品种、健康情况等。 2、架子牛运输：汽车运输、短距离可赶运。 3、架子牛育肥 4、育肥期指标 （1） 育肥时间：6个月 （2） 育肥结果体重：650公斤左右 （3） 育肥期日增重：2-2.6公斤 5、兽医保健 A本项目配备专职兽医，进行防疫及临床治疗 B对架子牛产地疫情考察 C在收购现场进行健康检查，外观检查及采血抽检; D架子牛到育肥场后观察 （三）育肥场建设工程量及投资估算 1.育肥牛舍：年育肥肉牛100头，采用周48、年循环式育肥；需建面积为65平方米/栋的牛舍5栋（每栋每批养牛30头），年出栏100头。 共需建牛舍面积为（5栋*65平方米）325平方米，每平方米造价为1500元，约需资金49万元。 2、精饲料库：以贮存量为60天计算、需建能贮存精饲料量30万公斤的饲料库1座；面积为300平方米，每平方米造价为1000元，约需资金30万元。3、粗饲料棚：以贮存量为60天计算、需建能贮存精饲料量30万公斤的饲料库1座；面积为300平方米，每平方米造价为1000元，约需资金30万元。4、青贮饲料窖：玉米全株青贮是肉牛的好饲料，全年饲喂既能节约精料，又可减少疾病，降低成本，以每头每日采食（自然重）8公斤计算，全年49、需青贮玉米量为43.8万公斤，需建面积为960平方米的青贮窖1个，窖青贮量为288万公斤，约需资金19万元。 5、办公室和宿舍：办公室80平方米，宿舍80平方米，每平方米造价为1200元，约需资金19万元。第五章 投资概算及资金筹措一、投资估算 本项目投资总额为727万元人民币，其中基本建设投资额为147万元，购牛款360万，购饲料款100万，流动资金100万元，其他20万元。 1、建牛舍325平方米，每平方米造价为1500元，需投资金49万元2、建饲料库300平方米，每平方米1000元，共需投资30万元。 3、建饲草棚300平方米，每平方米1000元，需投资30万元。 4、青贮窖960平方米50、，每平方200元，需投资19万元5、办公室宿舍160平方，每平方1200元，需投资19万元。 6、购牛款150头，每头2.4万元，投资360万元。 7、购饲料款100万元 8、流动资金100万元。 9、人员工资及其他20万元。 二、资金筹措 自筹和贷款第六章 经济分析1.购买一头架子牛500-600公斤，价格2.4元，育肥期3个月，每天耗饲料10公斤，每公斤1.5元，计15元，3个月计2700元。水电、防病、人工等每头牛三个月共投3000元。共投入5700元。2、育龄牛体重达到800-900公斤，每公斤销价50元，共销价45000元。 3、每头育肥牛盈利1.53万元，150头牛利润为230万元。 第七章 项目风险分析任何事业都存在风险性，本项目也不例外，本项目的风险表现和解决办法： 1.本项目投资总额中，设备投资、工程投资额要小一些，以能生产为原则，这样风险性可进一步降低 2.多研究用户对牛肉品质、标准的要求，最大限度满足用户要求，提高企业声誉。 3.产品质量稳定，市场风险小肉牛。 4.不断增强本项目的科技含量，使企业有后劲，风险小5.领导团结一致，共同决策，风险小。 6.协作多协商，少扯皮，风险 小肉牛。