1、利用世行贷款奶山羊养殖绿色果品生产农业综合开发科技项目可研XX工程咨询有限公司二零XX年XX月利用世行贷款奶山羊养殖绿色果品生产农业综合开发科技项目可研建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月82可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第1章 总 论101.1项目概要101.2主要技术经济指标111.3可行性研究报告编制依据13xx县政府2、关于加快奶业产业化的决定；13第2章 项目背景142.1项目的由来142.2项目建设的必要性16大力发展奶制品，改善饮食结构，提高中华民族身体素质17符合国家发展节粮型畜牧业的产业政策182.3项目建设的有利条件与限制因素21项目建设的有利条件21.4 政策优势23.5 市场优势24限制因素24一、苹果发展方面24二、奶山羊养殖方面252.4项目建设单位的基本情况25（1）xx县xx苹果协会25（2）xx县xx乳业公司262.5技术依托单位概况26第3章 市场分析273.1产品国外市场供求分析273.2产品国内市场供求分析28部分奶生产大省城镇居民鲜乳品消费量293.3产品市场竞争力分析3033、.4 产品市场销售渠道和方式313.5产品营销策略32第4章 项目选址与建设条件334.1项目选址原则334.2项目建设地点与建设条件（协会、基地）33第5章 项目方案设计355.1项目建设指导思想与和目标35指导思想355.2项目建设总体布置37项目总体规划及项目构成（各功能分区及单项工程）375.3项目建设规模和建设内容38建设规模382、奶山羊项目共建设2个养殖小区，扶持养殖户600户。381、苹果项目：38.2 绿色果品生产关键技术的示范与应用39.3 果品质量保障体系建立41.4 果农教育及技术培训42.5 项目实施的基本设备422、奶山羊发展项目42扶持养殖户435.4 项目产品方4、案43第6章 技术、设备和工程方案436.1生产技术方案43（1）、苹果发展项目43（2）奶山羊发展项目44各阶段奶山羊精料补充料配方（%）466.2建筑工程47（2）奶山羊发展项目476.3设备方案选择486.4农业（畜牧业）技术服务体系486.5原材料供应48种子、种苗品种及来源49第7章 节水措施517.1水资源利用现状分析517.2节水技术方案52（1）苹果发展项目527.3节水效益分析52第8章 环境影响评价538.1项目所在地址环境条件现状538.2项目对环境质量影响分析538.3环境保护措施548.4环境影响评价55第9章 劳动安全、卫生与消防559.1劳动安全因素分析559.25、产品卫生与安全569.3消防57第10章 项目的组织与经营管理5710.1项目组织管理57管理方式5810.2项目运行机制与经营方式(产、供、销等)5910.3农村专业经济合作组织的作用6010.4各级项目办、企业与农户的关系61、政府、协会与农户三者的关系6110.5人员培训计划64（2）、奶山羊发展项目：64第11章 项目实施进度6511.1建设工期6511.2项目实施进度安排65（1）、苹果发展项目65（2）、奶山羊发展项目6611.3项目实施进度表66第12章 投资估算与资金筹措6712.1投资估算依据6712.1.7设备价格依据生产厂家的报价；6712.2投资估算67（1）xx苹果发6、展项目：68（2）奶山羊项目：6812.3投资结构分析69（1）XX市总体投资结构：69(2)xx苹果发展：69（3）奶山羊养殖：7012.4分年度投资计划70（1）总体投资70（2）xx苹果发展：70（3）奶山羊养殖：7112.5资金筹措71第13章 财务评价7113.1财务评价依据7113.2 财务评价基础数据和参数的选取7113.3销售收入估算72项目正常年年可实现销售收入2786.4万元，分年分项目收入如下：72（1）xx奶山羊养殖：72（2）xx苹果发展项目：7213.4成本费用估算72（1）xx苹果发展：73（2）xx奶山羊：7313.5财务评价指标计算73（1）xx苹果发展：737、（2）xx奶山羊7313.6农户财务分析74第14章 社会效益和生态效益7514.1社会效益7514.2生态效益76第15章 风险分析7715.1项目主要风险因素77A种畜风险：引进的奶羊非良种，产奶量低；7715.2风险程度分析78（2）奶山羊发展项目风险因素和风险程度分析表7915.3防范和降低风险措施79防范和降低市场风险采取的主要措施80（1）积极同外商取得联系，拓宽销售渠道；80（3）加强采后贮藏保鲜，延长销售时期；80防范和降低组织管理风险的主要措施80第16章 结论与建议82第1章 总 论 1.1项目概要XX市农业综合开发利用世行贷款建设科技项目包括两个子项目：xx县绿色果品(苹8、果)生产科技综合示范项目和陕西省xx县奶山羊养殖及产品加工项目。项目由陕西省XX市农业综合开发利用世行建设科技项目领导小组办公室申报，项目分别由xx县xx苹果协会和陕西xx乳业有限公司组织实施。xx县绿色果品(苹果)生产科技综合示范项目的技术依托单位为陕西省果树研究所。项目围绕苹果支柱产业，以生产优质出口苹果为目标，在陕西优质苹果主产区的xx县建立2000亩绿色果品生产科技综合示范基地。建设期2年，实施地点选择在xx县xx镇xx村和xx镇xx村。本项目属苹果产业化项目，采取苹果专业协会的组织形式，按照出口苹果质量标准要求，通过实施“产地环境的保护和生产条件的改善、绿色果品生产关键技术的示范与应9、用、果品质量保障体系的建立、果农的教育与培训”等四个方面的内容，示范推广适合渭北黄土高原区域特色的生态型绿色果品（苹果）生产技术体系，积极探索农业专业协会的有效运行机制，最终实现增加果农收入的目标。同时，为陕西乃至中国苹果主产区提高苹果生产的科技含量、提高果农技术素质、提高苹果生产的组织化程度、提高市场竞争力提供有益的借鉴模式。xx县奶山羊养殖及产品加工项目的技术依托单位为西北农林科技大学，项目建设期2个，实施地点陕西省淡村镇。建设内容是建立2个存栏1000只良种奶山羊的养殖小区，总存栏良种奶山羊2000只。羊舍建筑面积2400m2，机械化挤奶棚2座200m2，年产羊奶2000吨、公羊羔20010、0只、母羊羔2000只。扶持600户奶山羊养殖户，每户存栏20只良种奶山羊，600户总存栏良种奶山羊12000只。年产羊奶12000吨、公羊羔12000只、母羊羔12000只。满负荷生产年加工羊乳粉1750吨。1.1.2项目总投资1409.3万元，其中申请中央财政资金514.4万元，地方配套资金257.2万元，自筹资金637.7万元。其中xx县项目总投资699.9万元，其中申请世行贷款269.6万元，地市配套134.8万元，协会自筹295.5万元。xx县项目总投资为709.3万元，其中申请世行贷款244.8万元，配套资金122.4万元，企业自筹342.1万元。1.2主要技术经济指标主要技术经济11、指标表（1）xx县项目类别指标名称单位指标值生产规模建立优质绿色果品出口基地亩2000年产优质果吨8000投资估算总投资万元699.9 1、建设投资万元660.8（1）固定资产投资万元536.7 土建万元310.4 设备购置万元226.3 （2）其他工程建设费万元74.2 （3）预备费万元36.4 2、铺底流动资金万元39.1资金筹措总筹资万元699.9世行投资（中央财政）万元269.6省、地（市）、县配套万元134.8协会自筹万元295.5经营成果年均销售收入万元145.3年均总成本万元61.6销售税金及附加万元8.7所得税万元36.2年均净利润万元41.7经济评价财务内部收益率%12财务净12、现值万元95.49动态投资回收期年9.1投资利润率%5.8投资利税率%6.2（2）xx县项目类别指标名称单位指标值生产规模鲜羊奶吨14000羊乳粉吨1750投资估算总投资万元709.3 1、建设投资万元518.9（1）固定资产投资万元458.4 土建万元106.4 设备购置万元352 （2）其他工程建设费万元23.8 （3）预备费万元28.7 (4)建设期利息万元8.02、流动资金万元190.4资金筹措总筹资万元709.3世行投资（中央财政）万元244.8省、地（市）、县配套万元122.4自筹资金万元342.1经营成果年均销售收入万元3082.9年均总成本万元1872销售税金及附加万元267.13、3所得税万元309.6年均净利润万元628.6经济评价财务内部收益率%21.97财务净现值万元2393.2动态投资回收期年10.32投资利润率%132.3投资利税率%170.01.3可行性研究报告编制依据中共中央、国务院关于做好2002年农业和农村工作的意见（中发20022号）。1.3.2国务院办公厅 中国食物与营养发展纲要（20012010年）；国家农业综合开发办关于农业综合开发世行项目可研报告编写大纲；陕西省委、省政府关于加快以苹果为主的果业产业化建设的决定（陕200014号）；中共陕西省委、陕西省人民政府关于加快畜牧产业化建设的决定（陕西200126号） xx县人民政府关于进一步加快苹果14、产业化建设的实施意见（白政发200106号）； xx县xx苹果协会关于苹果产业化发展设想； 陕西省果树研究所及国内外近年来在苹果研究方面取得的相关科研成果。陕西省省委、省政府加快农业产业结构调整的意见；xx县政府关于加快奶业产业化的决定；农业部关于做好促进农民增收五项工作的意见；陕西省畜牧业产业规划；建设单位提供的基础资料。第2章 项目背景2.1项目的由来杨凌是经国务院批准的我国唯一的农业高新技术产业示范区，党和国家领导人多次视察杨凌，要求把杨凌示范区建成我国干旱半干旱农业高新技术的研发、引进消化、产业化示范和推广辐射基地，成为现代化农业的窗口。经过五年的建设，杨凌在农业科技发展中正在发挥着愈15、来愈重要的作用。但由于体制、资金等方面的原因，杨凌示范区许多具有社会经济价值的科研成果还没有得到及时有效的转化。为了解决这一问题，更好地发挥杨凌农业高新技术产业示范区的辐射带动作用，2000年国家计委将杨凌农业技术推广项目列入世界银行贷款计划。2002年，陕西省拿出相应的配套资金，重点支持“一线两带”农业技术项目的推广。项目要求以推广高新技术为核心，探索推广农业高新技术新的组织形式和管理体制，使广大农民受益。（1）xx苹果。陕西作为中国苹果产业优势区域，国家从人力、资金、技术等方面给与了极大的支持，陕西省委省政府把苹果产业作为六大支柱产业来抓，陕西省农业综合开发办公室按照这一决定，鼓励探索从事16、苹果产业化的新形式，鼓励专业协会进行苹果产业化建设。xx县位于西北黄土高原的优生地带，是陕西省“一线两带”建设区域，发展苹果生产具有优越的自然条件和良好的产业基础，是当地农民发展经济的支柱产业。xxxx苹果协会是xx县最大的、独具特色的苹果生产专业化农民合作组织，具有良好的群众基础。（2）陕西xx。西农莎能奶山羊具有抗病性强的生物学特性，长期以来未发生过有影响的流行病史报道，是生产无污染的绿色原料乳的理想动物品种。西农莎能奶山羊个体小，适应力强，饲料报酬率高，被全世界公认为“农家的小银行”。西农莎能奶山羊养殖几十年来也被实践证明是陕西农民脱贫致富奔小康的有效途径。山羊乳含有丰富的营养成份，比牛17、乳更接近人乳，更容易消化吸收，它是人乳的最好代用品之一。据本草纲目记载：“喝羊奶可益五脏、补劳损、养心肺、利皮肤、润毛发，使人润泽”。初乳粉是具有功能性的乳制品，对改善肠道功能，延长衰老，促进生长发育，抑制肿瘤，增强人体免疫力，防止疾病发生和调节自身免疫反应，促进人体自身免疫能力的提高有明显的作用；国外研究表明羊胎盘素对衰老的组织有明显的赋活作用，对老化的健康细胞有再生和活化作用，可促进人体免疫功能以及新陈代谢。现代研究表明，与牛乳和人乳比较，羊乳的营养特点主要表现在以下几个方面：（1）干物质含量：山羊乳干物质含量为13%，人乳干物质含量为12%左右，按总的营养成份含量来讲山羊乳高于人乳。（218、）脂肪和蛋白质：山羊乳乳脂肪含量为4.3%，蛋白质含量为4%，人乳的乳脂肪含量为3.3%，蛋白质含量为1.12%，山羊乳在这两种重要的营养物质含量上都高于人乳，山羊乳的脂肪球比牛乳小而均匀，蛋白质主要是容易消化吸收的白蛋白。（3）矿物质：山羊乳含矿物质总量为0.8%,牛乳为0.7%,人乳为0.2%,特别是钙的含量,山羊乳含量为0.13%,是人乳的4倍。（4）维生素：山羊乳中的维生素大部分比人乳高，如维生素C，山羊乳每100克含20毫克，人乳为4毫克；山羊乳维生素D的含量也比人乳的高。xx县是全国最大的重点奶山羊基地县和陕西省秦川牛、黄牛改奶牛基地县之一，目前已形成以奶山羊为主，奶牛、黄牛改奶牛19、为补充的奶畜业规模。全县有五个乳品加工企业，年处理鲜羊奶10万吨，目前奶量不能满足生产能力的50%，原料奶缺口很大。由于原料不足，加工企业均不能满负荷生产，相互之间互争奶源 ；分散饲养、手工挤奶等传统奶源生产方式，掺水、掺杂行为难以控制，导致鲜奶质量下降，奶源市场秩序混乱，对奶粉的质量构成严重的威胁。陕西xx乳业有限公司是xx县五个乳业加工企业之首，该企业由于奶源问题，2001年产生产能力只达到750吨，2002年仅达到1000吨，远远达不到3000吨的设计生产能力，而企业乳产品一直畅销不衰，奶源的短缺大大制约了企业的发展。随着中国加入WTO及人们对食品安全性和身体健康的重视，奶粉质量的竞争将20、越来越激烈，奶源质量也越来越成为竞争的首要环节。根据xx县县委、县政府颁布的关于加快奶业产业化的决定的精神，结合xx县奶源发展的实际，公司拟在xx县淡村镇的淡村、中合村，建设两个集中奶山羊饲养小区及周边贫困饲养户，共扶持养殖农户600户，积极推广先进的养殖技术，使农民脱贫致富，同时尽快解决困扰企业发展的奶源生产短缺和质量问题，形成以乳制品加工业为龙头，以科研单位和广大农户为依托的一体化经营，实现加工业、农业互补互利，促进农民增收，促进奶山羊的进一步发展。2.2项目建设的必要性 本项目对提高苹果优势产区生产技术水平、提高果品质量和市场竞争力有重要意义，对提高陕西优质苹果产区绿色果品生产能力、增加21、果农收入有积极的推动作用。苹果是入世后中国最具国际竞争力的农产品之一，也是陕西农村区域经济发展的主导产业和优势产业。近年来，国内外市场对苹果质量提出了更高的要求，绿色、安全、绿色成为人们对苹果质量新的选择。中国苹果业已形成了西北黄土高原和渤海湾两大优势产业带，西北黄土高原产业带是中国最具潜力发展绿色、安全苹果生产的地区，项目实施地的xx县位于西北黄土高原优势苹果区域的中心位置，区域代表性强。本区域具有发展优质苹果的良好生态条件，但经济发展相对较落后，苹果生产整体管理水平较低，急需通过引进和示范与国际接轨的绿色果品生产操作技术，提高苹果标准化、专业化管理水平，以增加果农的经济收入。 在中国农业发22、展进入新阶段的形势下，本项目的实施有助于积极探索提高苹果产业化发展水平的组织形式和运行机制，对提高中国农民的生产组织化程度摸索出一条新路子。果农协会在国外是果品生产和产业化经营的主要组织形式，其运行机制已日臻完善，突现出明显的优越性。在中国，农业生产实行联产承包责任制，“一家一户”小规模分散经营是果品生产的主导形式，农民组织化程度低，苹果专业协会这种生产组织形式才刚刚起步，处于探索阶段。本项目采用苹果专业协会的组织形式，依托科研技术单位试验研究的新成果，对符合国际市场需求的绿色果品生产技术进行综合示范推广，探索“科研单位果协果农”这种新的管理运作模式，为保护果农利益和提高果农收入，提高苹果产业23、化发展水平积累经验。陕西渭北高原苹果产区（xx县等），地处中国西部经济欠发达地区，这种探索将具有更积极的现实意义。大力发展奶制品，改善饮食结构，提高中华民族身体素质 奶类被誉为“最接近于完善的食品”，乳与乳制品加工有着悠久的历史，世界许多发达国家和发展中国家，都把发展乳业及乳制品加工业作为改善国民体质的重要措施，世界卫生组织把按人均乳品消费量列为衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一。奶类是饲料转化率最高的畜产品，因而饲养奶畜是经济高效、节粮的产业。奶畜饲养、乳品加工在世界各国都备受重视。 奶业的发展关系着提高全民健康水平的大事，同时又是合理调整农业结构、繁荣农村经济、增加农民收入、促进农业可24、持续发展的一个重要组成部分。从乳品加工能力看，从1998年起，我国乳制品总产量每年均以20%以上的速度递增，1999年全国已拥有乳制品厂1000多家，陕西省是全国乳制品重点产区之一，居全国第六位。相对于发展较快的乳品加工业，陕西地区奶牛存栏较少，2000年奶牛存栏15.7万头，适繁母牛仅10.89万头，导致奶源十分紧张。因此兴建良种奶山羊饲养基地，带动周边群众大力发展奶畜事业，对满足居民的消费需求、稳定市场有十分重要的意义。符合国家发展节粮型畜牧业的产业政策奶山羊饲养主要利用农作物秸杆，较少与人争粮。奶山羊是饲料报酬率较高的畜种之一，蛋白质的转化率仅次于肉鸡，奶山羊将饲料中的能量转化为可食产品25、能量的效率是所有畜禽中最高的，所以发展奶业是世界公认的最有前途的节粮型畜牧业。在大宗畜产品市场中，奶山羊的经济效益最高，因此奶业是现代国家的主导产业，是农业劳动力实现内部转移的劳动力密集型行业。现代化国家奶业的产值都占农业总产值的第一位。我国人均奶占有量比较低，只有世界平均水平的1/81/5，反映了我国畜牧业生产结构和国民的食物消费结构有待改善，奶业在畜牧业生产中的地位有待提高，国民在奶业发展对增强民族体质提高的意识方面有待增强。奶畜业是节粮型畜牧业，是国家公布重点鼓励发展的产业。陕西是乳品资源大省，陕西“十五计划纲要草案”中提出，“充分利用陕西得天独厚的资源优势，重点推进以苹果为主的果业产业26、化和以舍养牛羊为主的畜牧业产业化”。陕西省山川秀美工程实施建议中决定要加快大中城市郊区的纯奶牛群和关中30个奶牛基地县、10个奶山羊基地县建设，大力发展奶畜业。建设规模化、集约化奶源基地，是加入WTO、发展畜产品的需要加入WTO对我国资源密集型农业将构成挑战，我国的畜牧业及其相关产业均属劳动密集型产业，劳动力价格及成本相对低廉，因此具有明显的比较优势。所以加入WTO后，可望通过增加畜产品出口而受益。广阔的国际市场，为畜产品的大量出口提供了需求空间。相反加入WTO后，国内粮食价格将会因进口增加而普遍下降，其中玉米下降幅度将最大，这将为畜牧业的发展提供质优、价廉的饲料，从而使我国畜牧业生产的成本进27、一步降低，使畜产品在国际市场上更具竞争力。陕西省规划2010年牧业产值占农业总产值的40，达到140亿元，农民人均牧业收入占到人均纯收入的40以上。从下表可以看出陕西省对奶山羊的发展规划进行了充分而科学的准备，奶山羊养殖前景良好。陕西省奶山羊基地“三步走”目标发展规划地 区单位2002年2006年2010年2020年陕西省羊存栏万只162.88240340450羊奶万吨29.05477611810 个基地县羊存栏万只81.112017353羊奶万吨19.663223989我国乳品行业属幼稚型行业，其规模、技术、产品质量同发达国家存在较大差距。1999年我国奶粉类产品进口13.98万吨，相当全国28、奶粉总产量的28%左右。加入WTO后，关税将由现在的25%降到10%，价格优势将不存在，必将对我国乳品行业形成一定的冲击。世界排名前23强的乳品企业现已有13家在中国登陆，我国如不尽快加强奶源基地建设，着力提高劳动生产率，降低生产成本，并提高原料奶质量，我国民族乳品企业和奶畜饲养业将处于十分不利的地位。目前迫切要求乳品行业首先提高产品质量，必须抓好奶源基地建设，大力推行“分散饲养、集中挤奶”、“集中饲养、统一管理”等奶山羊饲养模式，坚决果断地淘汰传统分散饲养、手工挤奶、奶站收奶的奶源管理方式，奶山羊饲养向规模经济发展，大幅度降低饲养成本，提高单产，争取在5年内80%的奶源实现机械化挤奶，从根本29、上提高奶源质量。陕西省借加入WTO历史机遇，实现从畜牧业大省到强省的跨越，集约化奶源基地的加速建设，显得更为迫切。改变传统奶源管理模式，建设集约化奶源基地，发展区域经济目前由于我国农村人口多，人均占有耕地面积少，劳动力剩余，农村养殖奶羊比较普遍，饲养分散，一家一户手工挤奶，加工源头得不到保证，掺水、掺假时有发生，质量难以控制，我国生奶的细菌指标、体细胞数量、奶成份组成均与国外存在很大差距。分析以上原因，奶场规模小，机械化水平低，是我国奶畜产品落后于发达国家的重要因素。近年来我国加大对奶源基地建设和科技的投入，加大新产品研发、重点项目投资和市场开拓的力度，积极寻求与外商合资、合作的新途径。在奶山30、羊生产基地建设上，围绕龙头企业，依靠资源优势，加大力度建设奶山羊生产基地，逐步提高适度规模经营，加快了行业提升的步伐，发展壮大了一批企业集团，在与国外企业竞争中，已经具备了一定的竞争力。 根据市场对生产高质量乳制品所需优质原料奶供应的客观要求，目前陕西省在大力调整农业产品结构，已将畜牧业确定为陕西农业的支柱产业，秸杆青贮的经济、社会、生态效益已引起各级政府的重视，并出台了相应的鼓励措施，奶山羊饲养及乳品行业的优良业绩已成为奶山羊基地县政府的重要财源。本项目在发展畜牧业、进行奶源生产基地建设中，建立适度规模经营小区，采取“公司基地协会农户” 产业化经营模式，实行“分散饲养，集中挤奶，以质论价，全31、面服务”的操作方式，形成产加销、种养加一体化的运作格局。公司以基地为核心，将奶区一家一户的分散养殖有机联系在一起，一方面大大减轻农户挤奶劳动强度，提高劳动效率；另一方面可提高鲜奶质量，增加企业经济效益。这种方式实现了分散的农户与乳品企业对接，企业和奶农共同分享产加销各环节的平均利润，极大的减少了农户“卖奶难”的市场风险，真正实现“利益均沾，风险共担”，保证双方相得益彰。适度规模经营与机械挤奶同步运作，将使xx县奶源基地建设熠熠生辉。2.3项目建设的有利条件与限制因素 项目建设的有利条件.1自然资源优势xx县地处陕西渭北黄土高原，项目实施区海拔高度800-1200米，年平均气温为11.4，年日照32、时数2394小时，年太阳总辐射量1128.18千卡/cm2，昼夜温差10，四季分明，雨热同季，年降雨量577mm，无霜期207天，以上条件全部符合农业部优质苹果生产的7项气象指标，是国内外专家公认的苹果优生区，也是我国苹果优势区域规划中确定的55个重点基地县之一。xx位于陕北黄土高塬和关中平原的交接处，属于内陆半干旱地区，年降雨量500600mm左右，光照充足，四季分明，符合奶山羊生长发育对自然环境的要求。县域内奶山羊产奶量高，疾病少，与全国其它地方相比，本地是奶山羊养殖繁育的优生区。同时xx作为产粮大县，秸杆资源丰富，而养殖奶山羊，既可消化大量秸杆，又可使农民增收，可谓一举两得。.2 规模优33、势xx是苹果生产专业县，苹果生产规模大。现有苹果总面积41万亩，人均1.7亩（人均苹果面积为全国第一）。其中，挂果面积30.8万亩，老劣果园7.2万亩，新建果园3万亩。栽植品种中，红富士28.7万亩，秦冠6.2万亩,元帅系（新xx等）2.8万亩,嘎拉2万亩,其它品种1.3万亩。苹果栽培面积超过3000亩的行政村有86个，超过10亩以上的农户3650个。本地有传统的养羊优势。xx县农村有悠久的养羊历史和传统习惯。六十年代初、中期，县内养羊已具相当规模。进入七、八十年代，随着良种奶山羊的引进，尤其是西北农大刘荫武教授将xx做为莎能奶山羊繁育中心后，县内的奶山羊养殖业有了长足发展。到现在，全县无论南34、北、不分川塬，多数农户养羊，少则一、二只，多则七、八只，甚至数十只，养羊蔚然成风。在长期的养殖过程中，农户积累了大量的饲养技术和实践经验，这为该项目的实施奠定了良好的技术基础。全县奶山羊存栏20万只，每年向全国各地提供良种奶山羊1.5万只。.3品牌优势xx县和xx苹果先后获得多项殊荣：1991年被陕西省政府确定为优质苹果生产重点基地县；1995年荣获“中国苹果之乡”称号；1996年被国家财政部确定为苹果产业化建设示范县；1997年“xx苹果”被国家获准使用“绿色食品”标志；1998年被陕西省委、省政府确定为优质苹果产业化示范县；2001年被21届世界大运会指定为标志产品；2002年被确定为国家35、级苹果生产重点基地县。陕西xx乳业有限公司在中国乳制品研究中心王丹教授和全国乳品生产办公室主任、高级工程师徐国民的指导下，通过对300头奶山羊的试验，已成功研制以山羊奶为原料的无抗奶粉（无抗菌素的奶粉，为制作酸奶的专用奶粉）。由于奶牛自身产生的抗体，加之其乳腺易发炎等因素，牛乳制成无抗奶粉的成功率很低；而奶山羊抗病能力强，饲养管理简单，具有和奶牛相比自身几乎不产生抗体的特点。通过试验生产的无抗奶粉，奶香味浓、口感细腻、发酵时间短，完全可以和进口奶粉媲美。企业的该项研究，为充分利用xx县独特的奶山羊资源打下了良好的技术基础。该公司还自行开发了脑黄金奶粉、钙维奶粉、中老年奶粉、巧克力奶粉等多种功能36、保健奶粉，填补了我省功能保健型奶粉的空白。.4 政策优势苹果是陕西省人民政府确定的六大优势产业之一，并制定了关于加快以苹果为主的果业产业化建设的决定，陕西省人民政府关于在渭北建设300万亩绿色果品基地的决定，鼓励和支持大力发展果业生产，逐步向绿色生产目标迈进。xx县人民政府制定了关于进一步加快苹果产业化建设的决定，要求依托龙头带动，全力加快苹果产业化的发展。在苹果的营销环境上出台了二十个一，有力地解决了xx苹果的销售问题。xx项目具有符合国家相关产业政策的优势。国家在实施“西部大开发”战略的过程中，为了改善生态环境，建设秀美山川，出台了封山禁牧、草原限牧、退耕还林（草）等一系列政策，要求牧区山37、区的养殖业要向舍饲养殖和圈养方向发展，这必将加大牧区山区的养殖成本，减少牧区山区的养殖数量。相反，对于平原农业区大力发展养殖业来说，必将带来很大的发展空间和市场竞争优势。.5 市场优势苹果属劳动密集型产业，生产优质果品需要大量的人工投入，如套袋、采收等。陕西地处西部地区，工业化程度低，农村劳动力资源丰富，劳动力成本低，苹果生产成本低于东部发达地区（渤海湾产区），明显低于世界发达国家（如美国苹果生产成本为2元/公斤以上，我国的成本仅为1元/公斤），苹果价格相对较低，市场优势明显。xx苹果以省外销售为主，国内主要销往东南沿海发达地区和大中城市，部分出口东南亚和欧洲国家，有良好的市场声誉和广阔的市场38、前景。改革开放以来，我国奶畜饲养业、乳制品加工业长足发展。1999年我国产奶牲畜4299.3万头，奶产量1064.3万吨，但人均奶年消费量仅8.5公斤，乳制品产量79.1万吨,人均年消费不到7公斤,其中城镇9.19公斤,农村0.96公斤。2000年城镇人均消费增加到11.66公斤,这距世界平均水平仍相差甚远。 限制因素本项目的实施尽管具有以上优势条件，但也存在以下限制因素。一、苹果发展方面（1）苹果是技术密集型产业，对技术的要求很高，但由于xx县苹果发展历史较短，位于中国较贫困的地区，果农的文化素质普遍偏低，从目前苹果管理的实际情况来看，果农对果品生产安全意识环保意识淡薄，盲目使用农药、化肥现39、象仍较常见，部分果园存在着果品农残超标、化肥施用过量等安全隐患。（2）与其它粮食作物相比，苹果是高效高投产业，近年来，由于果农对果园的投资不足，苹果的效益未能充分地发挥出来。（3）适合中国特色的产业化组织未能很好的形成。近年来，随着苹果面积和产量的增加，“企业+农户”，“技术+企业+农户”，“果农协会+农户”，“技术人员+协会+农户”等组织形式正在兴建，国家对农业合作经营组织的相关政策法规和制度体系也正在完善。苹果专业协会这种农民生产协作组织形式的运行机制和管理办法正在成熟。（4）果品生产中农资的统一供应和果品质量监督、管理、跟踪体系，尤其是苹果安全监督跟踪体系还存在一定问题。二、奶山羊养殖方40、面农村和农民的农业科技知识普及不够，使得农村尤其是贫困地区的农民文化程度低，接受新生事物的能力差。西部地区农民相对贫困，无力对农业生产技术的提高(如畜种的引进,农业机械化等)进行投资,养殖规模上不去，分户饲养、手工挤奶严重影响产品质量。2.4项目建设单位的基本情况（1）xx县xx苹果协会xx县xx苹果协会成立于2003年6月，是经xx县民政局按照社会团体管理办法依法批准登记，具有法人资格。协会职能为苹果新技术引进、试验、推广应用、苹果生产、营销和农资配套服务。办公地点在xx县仓颉路北段，活动范围为xx县境内，协会注册资金5万元，业务主管部门为xx县苹果管理局。该协会是由果农自发组织的苹果产业化41、协作组织，目前拥有会员216户，果园面积1210亩。协会设立有理事会、监事会，下设四个职能部门，技术服务部、营销部、财务部、物资供应部。技术服务部主要负责会员的技术培训和技术指导，对协会会员苹果生产的全过程提供技术服务；营销部主要负责开拓国内外市场，负责会员果品的销售；物资供应部主要负责会员所需农资采购和供应（机构设置如下图）。xx苹果协会理事会技术服务部质量管理营销部财务部物资供应部监事会（2）xx县xx乳业公司陕西xx乳业有限公司是经陕西省工商局核准注册的民营企业。公司注册资本550万元，总资产1860万元，资产负债率50以下，为农业银行AA级信用单位。公司依托当地丰富的奶畜资源，于19942、8年按照GMP标准建成日处理鲜奶65吨、年产全脂奶粉3000吨生产线一条。由于选用设备精良，生产工艺先进，技术力量雄厚，公司产品连年抽检合格，被多家部门评为“质量信得过单位”，企业、产品荣获几十项奖励。产销率达到100，产品供不应求。在近几年的生产经营过程中，公司严格按照国家和省、市农业产业化调整的有关政策，特别是各级政府确立的大力发展奶畜业、增加农民收入的政策精神，大力实施龙头带动战略，走出了一条“公司+基地+协会+农户”的新路子，对促进当地“三农”问题的解决，起到了很重要的作用，企业效益和社会效益良好。2.5技术依托单位概况1、陕西省果树研究所是陕西省唯一专业从事果树科学研究与技术推广的科43、研单位，科研实力雄厚，仪器设备先进，基础工作扎实。曾受两期联合国UNDP项目援助，有30多名科技干部赴国外培训学习或合作研究，有20多人次赴10多个国家考察，购置有200多万美元的现代化仪器设备，建有果树育种实验室、栽培实验室、营养诊断分析实验室、生物技术实验室和果品采后实验室等，该研究所“八五”期间被国家农业部评为全国农业“百强研究所”，目前仍与世界上10多个国家的科研和教学单位保持着业务联系。多年来，在苹果的新品种选育和引进、优质高效生产技术研究、苹果生产技术研究与示范、苹果科学实验基地建设、绿色果品出口基地建设、食品安全（苹果）综合技术示范等开展了大量的研究与技术推广工作，与xx县有长期44、的技术合作和良好的协作关系。2、西北农林科技大学位于陕西杨凌示范区邰城路3号，有教职员工4991人，其中高中级职称2374人，是我国著名的综合性农林高等院校之一。山羊发展项目的直接协作单位为西北农林科技大学动物科技学院、食品科学与工程学院。动物科技学院在牛、羊育种方面开展了大量的研究工作。其中“建成我国奶山羊良种繁育基地及奶酪加工技术的工业性试验开发性研究”获国家科技进步二等奖，“关中奶山羊培育”获陕西省科技进步一等奖。食品科学与工程学院对冻干食品加工的研究处于国内前列。第3章 市场分析3.1产品国外市场供求分析1、苹果市场分析。苹果是大宗农产品，近年来国际市场贸易量约500多万吨，随着国际间45、自由贸易进程加快，苹果国际贸易量呈缓慢持续增长趋势，2003年近600万吨。世界苹果有五大国际市场，即欧盟市场、北美市场、以俄罗斯为主的东欧市场、东南亚市场和中东市场。其中欧盟市场是世界苹果贸易量最大的市场，年进口苹果260万吨左右，出口200万吨左右，占全世界苹果进出口量的50%。中国苹果在东南亚市场上（该地区经济发达，生活水平高，对果品质量要求严格）一直保持着较强的竞争力，对俄罗斯、越南等边贸市场贸易量增势强劲，开拓欧盟和北美市场已取得显著成效。我国苹果2001年出口量约30万吨，2003年已增至50多万吨（另外，边贸约150万吨）。随着中国苹果的迅速崛起，世界其他苹果生产和出口大国近年来46、苹果业都有下滑趋势，这为中国苹果扩大出口、提高国际贸易量提供了机遇。中国苹果在提高果品质量和健全营销体系上下工夫，苹果国际市场前景广阔。2、乳业市场分析。世界乳产量在近20年间，以平均年递增1.7%的速度上升。1997年世界乳产量达5.44亿吨，人均年消费量84公斤左右，欧美许多国家50年代已达到200公斤,1998年世界乳类总产量5.55亿吨。发达国家的乳品工业占食品工业的比重相当大，欧洲乳品工业占其食品工业市场的15%左右，仅次于肉类工业。发展中国家人口约占世界的3/4，而乳产量仅占1/4。全世界奶羊存栏总数是1845万只，主要分布在南非、澳大利亚、新西兰、中国等国家，其中我国奶羊存栏2447、4万只，占全世界奶羊存栏数的13.16，主要分布在陕西、山东、河北、吉林等省。陕西奶山羊存栏126万只，占全国奶羊存栏数的51.63%。xx县奶羊存栏20万只，占陕西省的15.9%。全世界羊奶年总产量是1240万吨；我国年总量82.4万吨，占世界总产量的15.0。羊乳的主产国将80的羊乳用于生产奶酪，羊乳奶酪在国际市场十分畅销，但在我国市场目前还是空白。各主产国的羊乳制品深受本国青睐，有些品种供不应求，价格高于牛乳制品5倍以上。在我国台湾，羊乳制品是在医药货柜销售，价格是牛奶制品的10倍之多。3.2产品国内市场供求分析1、苹果的国内市场前景广阔。我国人均苹果占有量43kg，低于世界人均65kg48、和发达国家100300kg的水平。我国有近14亿人的巨大消费市场，如果人均消费量增加1kg，总消费量将增加140万吨。随着我国城乡人民生活水平的提高，国内市场对优质绿色苹果的需求量将不断增长。据国家有关部门预测，未来10年中，国内果品需求年增长率将保持在5%左右，按到2007年人均消费量20kg计算，市场的需求量将达到2600万吨，2012年人均消费量达到25kg，市场的需求量为3250万吨。2、奶业的国内市场需求旺盛。1999年中国城镇居民乳品年人均消费量9.19公斤，农村0.93公斤。2000年，我国奶类总产量919万吨，其中牛奶产量827万吨，人均奶占有量7.3公斤，不足世界平均水平的149、/10，城镇居民年人均乳品消费量11.66公斤。2001年，我国奶类总产量1122.9万吨，城镇居民乳品、鲜乳消费情况详见下表:全国城镇居民消费乳品量情况 单位：公斤/人、年平均合计鲜乳品奶粉酸奶2001年16.811.90.51.32002年21.515.50.61.8增长%27.930.325.036.4部分奶生产大省城镇居民鲜乳品消费量单位：公斤/人年2003年2002年2001年地 区数 量地 区数 量地 区数 量山东省 30.72 山东省26.64新疆22.43山西省30.52 青海省25.92山西21.43甘肃省30.21 新疆区24.96山东21.41青海省29.67 山西省2350、.76青海21.34新疆区29.23 甘肃省22.08甘肃18.77河北省24.45 河北省19.56福建15.59辽宁省24.16 辽宁省19.44内蒙古15.03内蒙古区23.85 宁夏区18.36辽宁13.93宁夏区22.88 内蒙古区18.24河北13.29江苏省20.08 江苏省18.24我国羊奶年产仅80多万吨，而且只分布在北方地区，与年产数千万吨的牛奶相比实在很少。加之国内没有一家加工企业以羊乳制品创出知名品牌，所以国内多数消费者对羊乳制品独特功能和营养成份很不了解，羊乳及其制品未为广大消费者接受。倒是国外消费者对我们的羊乳制品有了认可。我国每年出口约4万吨奶制品，70为液态奶，51、其余30的大部分为羊奶粉。主要销往缅甸等东南亚国家和香港特区。陕西的羊奶粉通过广州外贸、陕西外贸和其他途径，每年出口羊奶粉约1500吨。尽管国内鲜羊奶的收购价每公斤低于牛奶0.30.4元。但近期在广州、福建及东南沿海地区的羊奶粉，售价已达每吨4万元左右，说明靠近东南沿海地区的消费者对羊乳的营养功能已有所了解。随着人们对羊乳独特功能的了解和功能羊乳制品的开发以及该公司目前掌握的市场情况分析，羊乳制品有十分广阔的市场空间和利润空间。3.3产品市场竞争力分析1、 xx苹果在国内外享有盛誉，具有品牌优势，生产的苹果95%以上销往省外或国外。项目实施区得天独厚的自然条件，为生产优质果品提供了良好的环境基52、础和生态优势，明显的规模优势（较大的栽培面积和产量）和价格优势（相对较低的生产成本）使本区域苹果具有较强的市场竞争力。苹果发展项目实施区果园除具有良好的自然生态环境外，果园整体管理水平较高（果农生产技能普遍较好），基础较好，采取专业协会的组织形式，提高了果农生产的组织化程度，有利于苹果商品化程度（商品一致性）的提高。按照绿色果品生产技术要求，以与国际市场标准接轨的绿色果品为生产目标，会提高果品质量竞争力。通过协会统一组织，与陕西省龙头企业（陕西华圣果业公司和xx宏达果业公司）建立有良好的产销协作关系，保证了产品有明显的市场竞争优势。2、功能乳制品是世界乳品发展的趋势，也是我国乳制品市场发展的趋53、势。近年国外对羊奶加工技术的研究投入了极大的财力和物力，研究出具有特殊功能的羊奶制品，取得了极大的市场成功。研究工作最为活跃的日本，已逐步开始工业化生产。xx公司2002年羊奶粉市场占有率如下:广州市场：按2002年底比2001年增长比例分析，产品仍处于供不应求，2003年广州外贸向我公司每月求购羊奶粉60吨，我公司由于原料问题无法供货。西藏市场：每个月销量以30%的增长速度增加，2002年销售550吨，占西藏市场份额的28%。内蒙市场：2002年销售360吨，增长25%（通过二连口岸每月到蒙古国有20吨）。天津市场200吨。安徽市场300吨。广西、江西、河南、四川均有公司销售网络。3.4 产54、品市场销售渠道和方式 供货销售 通过“定单”形式，协会与国内、国际水果经销企业或经销商建立稳定的产销合作关系，通过他们销售产品。 直销或连锁经营 随着协会实力壮大，直接在果品市场设立销售窗口或专卖店，进行产品直销。3.4.3陕西xx乳业有限公司目前已在西藏、内蒙、天津、广州、西安、武汉、杭州、南京等地设立了奶粉销售机构，结合市场的具体情况，采用了代理制、自产自销、定点供应等多种形式的销售方式。3.5产品营销策略 实施“品牌化”战略。1）制定周密的宣传推广计划，通过广告或举办各种促销活动来宣传绿色食品，推销产品。2）重视果品质量和分级包装。果品采摘时要求果农带手套采摘，在采摘后用选果机进行挑选、55、分级、包装，再销售，做到大小一致、减少碰伤，提高耐贮性，降低贮销成本。3）做到果果有标签、箱箱有标记和协会标志以及产品认证标志，形成协会独有的果品品牌。 搞好果品采后处理果品采摘后进行果品冷藏和气调贮藏，在果品销售的淡季，逐渐供应市场，实现苹果的季产年销。通过产后贮藏和处理，提高果品的附加值，实现苹果的销售利润的最大化。提高苹果质量，改善果实品质项目聘请陕西省果树年著名专家进行苹果生产关键技术的攻关，对项目实施区的苹果产前、产中、产后技术指导，按照出口苹果的质量标准进行管理，提高苹果的优质果率，提高苹果的外观、内在和安全质量。根据不同的消费群体和消费者反馈信息，聘请科研技术部门进行品种改良和生56、产关键技术攻关，做到适销对路。 实施电子商务采取电子商务营销形式，随时掌握世界各地水果货源、价格等情况，由产地直接调入，减少中间环节，积极参与竞争。3.5.4从销售策略方面分析, 严格企业管理，重视产品质量。以完全合格或优质的产品赢得消费者的信赖，站稳脚跟并扩大市场占有份额。企业创知名品牌、开发市场是拓宽销路的关键途径，及时开发适销对路羊奶深加工产品，增加产品花色品种，抗御市场风险。公司将进一步发挥现有的销售网络作用，并以每个销售分支机构为中心，辐射周围城市，采用在中央电视台、陕西电视台黄金段播发广告等促销手段,将“金猴”品牌更广泛地推向市场。第4章 项目选址与建设条件4.1项目选址原则苹果种57、植要集中连片，便于项目实施管理；果园管理水平在当地具有一定的代表性，便于辐射带动周围果园提高生产水平；协会组织具有一定的基础，果农生产绿色果品的积极性较高，便于开展工作。奶山羊养殖要求基地农户贫困户较多，农民有养殖的积极性，成立有奶山羊养殖的农民组织（协会）；发展和保护相结合。坚持高标准、严要求，切实推行清洁生产，保护生态环境，有利于可持续发展；经济效益和社会效益显著。项目的建设对地区经济发展产生重大影响，具有良好的社会效益，加快项目区现代高效农业发展，提高农业整体经济效益，增加农民收入；养殖小区的选择应满足奶山羊集约化养殖的条件。4.2项目建设地点与建设条件（协会、基地） xx县项目区地处黄58、土高原沟壑区南缘，北依黄龙、雁门二山与黄龙、洛川、宜君相连，西与铜川市接壤，东、南分别与澄城、蒲城紧邻。南北43公里，东西45公里，总面积986平方公里，其中耕地面积71.9万亩。辖5镇9乡194年行政村，1024个自然村。全县总人口28.2万人，其中农业人口23万，占总人口的81%，劳动充足。xx县地貌形态明显，沟壑纵横，地形破碎。黄龙山、雁门山位于西北、东北两角，五龙山居于东南，洛河横贯中部，主要支流xx河、孔走河在东、南两面沿县界流过。地势西北高东南低，呈西北向东南梯形倾斜，由xx、史官、尧禾、北井头、雷村等五个大小不规则的原区组成，属黄土地貌景观，沟壑密度达1.48公里/平方公里，沟多59、山小、交通不便，水土流失严重。海拔高度在8001200米间。气候属属典型的温暖带大陆性季风气候，是半干旱地区。年平均气温11.4，年极端最低气温-16.7，年平均降雨量577.8mm，无霜期207天，年平均日照时数2397.3小时。自然条件优越，是世界公认的苹果最佳适生区。但气象灾害较多，以干旱最为严重，次为大风、冰雹、连阴雨、霜冻等。xx县是典型的农业县，全县有耕地71.9万亩（包括苹果40万亩），占总土地面积的49%。其中灌溉设施面积29.5万亩，有效灌溉面积13.1万亩，中低产田占95%以上。种植作物以小麦、玉米、油菜为主，正常年景粮食产量7146万公斤。林果主要是苹果，年产量3.5亿60、公斤，还有核桃、柿子、杏、桃等。全县农业总产值2000年、2001年、2002年分别为4.9亿元、4.37亿元、4.01亿元。境内有洛河、xx河两大水系，年径流分别为7.29和0.22亿立方米，但河流下切深，难以利用，地下水水量不丰，开采困难，以人畜饭水为主，灌溉价值不大。全县人均纯收入均低入625元，贫困人口14.4万人，占全县总人口的51.6%。其中救济户、特困户、贫困户、一般户、富裕户分别占到总户数的1%、5%、45%、30%、5%，是国家贫困县。xx县基础设施较为完善，农用电网遍布全县各乡村，省道渭清线穿境而过，交通方便。程控电话，村村接通。xx县位于XX市西北部，地处东经109度，北61、纬35度。属大陆性温带半湿润气候。年平均气温12.6，年平均降水量587.9mm，最大冻土深度54cm。全县耕地面积110万亩，农作物播种面积143万亩，年生产粮食6亿斤以上，可提供精饲料2.2亿斤，农作物秸秆及树叶、田间杂草等粗饲料130亿斤。xx县是我国农业综合开发覆盖县，是全国重要的奶山羊基地县。全县奶山羊年存栏量在20万只以上，年提供商品奶量5.02万吨。xx县纯羊奶粉连年出口，自1985年以来，先后出口东南亚、俄罗斯、台湾等国家和地区，年均出口量为200吨。项目建设地选址在xx县淡村镇、觅子乡、宫里镇、王辽乡，养殖小区建设在淡村镇的淡村和觅子乡的铁佛村。淡村，人口1993人,耕地4662、38亩,农业人均收入900元,现养奶牛93头，奶山羊557只，猪502头。铁佛村:人口2263人,耕地4992亩,农业人均收入890元,现养奶牛120头，奶山羊645只，猪490头。两小养殖小区均选在交通发达、供电方便的地区，附近有充足的青、精饲料供应，位于居民区及公共建筑群的下风处，远离住宅区。选择在地势较高、气候干燥、背风向阳、空气流通、土壤良好、地下水位较低、排水良好的地段。场址内已有满足生产条件的水源，水质应符合生活饮用水卫生标准（GB5749）。第5章 项目方案设计5.1项目建设指导思想与和目标 指导思想苹果发展项目围绕苹果主导产业，以生产绿色果品为核心，以增加农民收入为重点，以果品63、出口为目标，按绿色果品质量要求，推广高新技术，建立绿色果品生产技术服务、监督、跟踪体系，提高果农生产的组织化程度和标准化管理水平，提高果品质量，提高市场竞争力，为xx县果业生产做出向导性示范。xx山羊发展项目建设集良种奶山羊养殖、羊乳系列产品深加工于一体，采用“公司+科技+农户”的模式，坚持“典型示范带动，集中连片养殖，分散到户经营，整体市场运作”的原则，将企业和农户紧密结合在一起，大力发展良种奶山羊养殖、羊乳系列产品深加工，做大做强奶山羊产业，逐步将其培育成为项目区的支柱产业和优势产业，引导项目区农民脱贫致富奔小康。 技术发展目标（1）苹果发展目标：瞄准国际市场，借鉴欧美果品生产发达国家普遍64、推行的果品综合管理制度（Integrated Fruit Production，IFP）的技术要求，建立和完善绿色果品（苹果）生产技术体系及管理制度，结合黄土高原苹果产区的自然条件和现有生产水平，重点示范推广病虫综合控制技术（Integrated Pest Management，IPM）、果园养分资源综合管理技术和优质果品生产技术等关键技术，形成绿色果品生产技术操作规范（技术指南），建立果品质量保障和监控体系。建立2000亩示范区，示范区亩产量由1000kg提高到2000-2500kg，符合绿色果品质量标准的商品果率达到85%，其中达到出口标准的高档果率达到30%以上。通过果农协会的管理运行，65、创建一个绿色苹果品牌；苹果售价平均增加2元/公斤，示范区年增加净收入累计200万元。使协会的会员（果农）普遍接受系统的技术培训，提高果农的技术素质，增强果农的市场意识、质量意识和诚信意识，提高果农特别是妇女参与的程度。探索出一条适合中国国情的果农协会运行模式和管理机制，为大范围示范推广提供借鉴。通过绿色果品生产技术的示范推广，保持示范区洁净的生产环境，促进苹果产业的持续发展。（2）奶山羊发展：建立2个存栏1000只良种奶山羊的养殖小区，总存栏良种奶山羊2000只。羊舍建筑面积2400m2，机械化挤奶大棚2座共200 m2，年产羊奶2000吨、公羊羔2000只、母羊羔2000只。扶持600户奶山66、羊养殖户，每户存栏20只良种奶山羊，600户总存栏良种奶山羊12000只。年产羊奶12000吨、公羊羔12000只、母羊羔12000只。满负荷生产年年加工羊乳粉1750吨。5.2项目建设总体布置项目总体规划及项目构成（各功能分区及单项工程）（1）苹果发展：以生产绿色出口苹果为目标，通过实施“产地环境的保护和生产条件的改善、绿色果品生产关键技术的示范与应用、果品质量保障体系的建立、果农的教育与培训”等四个方面的内容，示范推广适合黄土高原区域特色的生态型绿色果品（苹果）生产技术体系，探索农业专业协会的有效运行机制，实现增加果农收入的目标。在陕西渭北苹果大县xx县建立2000亩绿色果品生产科技综合示67、范基地。（2）奶山羊发展：包括种畜基地、养殖基地、饲料基地、屠宰加工基地、畜产品深加工基地。附助设施有给排水设施（本项目生产和生活需水量20吨/日，养殖小区周围已有打深机井2眼，水质符合畜禽用水标准，配套给排水管网）及供电设施。总体布置图（见附图）5.3项目建设规模和建设内容 建设规模1、苹果发展项目围绕苹果产业，以生产绿色出口苹果为目标，建立2000亩绿色果品生产科技示范基地（含50亩中心示范区）。按照绿色果品的质量标准要求，以果农协会为组织形式，通过对产地环境的保护和生产条件的改善、绿色果品生产关键技术的应用、建立果品质量保障体系和对果农的技术培训等，提高果农的综合素质和组织化程度，提高苹68、果单产和果品质量，增加项目区果农的经济收入。2、奶山羊项目共建设2个养殖小区，扶持养殖户600户。 建设内容 1、苹果项目： .1产地环境保护和生产条件的改善（1） 产地污染源的控制和环境保护苹果产地可能的物理污染物主要有大气浮尘，果袋、包装物（发泡网、纸箱等）和其它废弃物；生物污染主要有畜禽粪便、生活垃圾等；化学污染物主要有农药和肥料。要保持产地洁净的环境，按照绿色果品的产地环境要求，首先要保证产地周围无大的污染源（如“三废”污染企业）。项目中，拟建立2座建设面积为2000的生活垃圾处理场，对生活垃圾、各种农资废弃物（如农药瓶、果袋等）进行集中回收和分类堆放，并作无害化处理；同时，建设40069、个（平均5亩一个）8M3的沼气池，对人畜粪便进行熟化处理，防止再污染。（2）、生产条件的改善落后的生产条件严重地阻碍了绿色苹果生产。按照良好农业操作规范（Good Agriculture Production，GAP）要求，本项目通过修筑浇灌渠道、铺设灌溉管网来改善果品生产条件，解决果园生产用水问题。.2 绿色果品生产关键技术的示范与应用（1）病虫害综合控制技术（IPM）以生产绿色果品为目标，对主要病虫害进行监测预报，以农业防治为基础,生物、物理防治为重点，与化学防治相结合，减少化学农药的使用，提高产品的安全性,达到绿色食品要求。对主要病虫害监测预报。在项目实施区（中心示范区）建立病虫测报站，70、购置必要的简易设备和器材（显微镜、解剖镜、诱芯、生物培养箱、干燥箱、自动气象站等），选派专人进行监测，定期发布病虫测报信息，指导适时防治。农业防治措施的示范与应用。在项目实施区大力推广合理施肥技术、树体综合管理等技术，提高树体抗性；重点采取冬季清园、剪除病虫枝梢和病果、刮除老翘皮病疤等措施，减少病虫发生基数。农业防治措施在协会的统一指导下，由各果农户分户实施。生物、物理防治措施的示范与应用。主要推广杀虫灯（诱杀果园具有趋光性的害虫）、诱虫带（诱杀螨类、蚧壳虫等苹果主要害虫）、性外激素诱芯（干扰害虫交配，降低虫口基数）、糖醋液（诱杀害虫）、人工捕杀等措施，同时注意对自然天敌的保护利用。在专业技术71、人员的指导下，由协会的技术服务机构统一采购和自行制作相关的器材，统一布局规划，组织果农统一实施。化学防治措施的示范与应用。在以上各方法措施的基础上，根据病虫害发生危害的特点，当病虫发生数量达到化学防治指标时，选用生物源农药、矿物源农药和高效，进行化学防治。严禁使用高毒高残留农药。为了提高防治效果，项目实施中，由协会统一购置大型喷药设备，对主要的农药品种实行集中统一采购，并组织专业化服务队，实行病虫的统防统治，减少农药施用量和化学污染。（2）养分资源的综合管理技术改革现行土壤耕作制度，在叶分析的基础上，参照土壤分析结果，重点推广平衡施肥技术和穴贮肥水技术，逐步实现精准化施肥，提高肥料利用率，减少72、化肥（主要是氮肥）对环境造成的污染。项目实施中，拟建立土壤养分简易检测室，购置必要的仪器设备（PH计、酸度计、样品粉碎机、电子分析天平、半微量定氮仪、紫外可见分光光度计、烘箱、冰箱、蒸馏水系统、微波提取器、自动取土器、土壤养分速测仪、电导仪、离心机等），进行土壤养分检测分析，指导合理施肥。生草技术的示范与应用：改进果园土壤耕作制度，改清耕制为生草制，采用“行间种草、株间清耕覆草”的生草管理模式，推广“以三叶草为主、其它草种为辅”的草种及组合方案；项目中，统一购置大型机械化割草机，用于草体的刈割和管理。 平衡施肥和精准化施肥技术的示范与应用：协会建立简易的土壤养分监测站（室），与陕西省果树研究所73、合作，进行叶分析和土壤分析，建立完整的果园养分数据库和档案，在此基础上，进行平衡施肥，逐步实行精准化施肥。每户建设沼气池一座，解决果园生产有机肥的肥源问题。穴贮肥水技术示范与应用：针对西北黄土高源旱地苹果园的特点，结合集雨窑的建设，重点推广穴贮肥水技术。（3）优质果品生产技术包括优质果品生产技术及苹果生产管理的各个方面，其关键技术是改形修剪和花果管理技术。（1）改形修剪技术：确定标准树形（细长纺缍形和开心形），根据果园栽植密度和树体密度的实际，确定合理留枝量（7-8万个/亩）。通过间伐，降低栽植密度；通过提高树干、落头开心和疏除过密的枝条，改善树体光照条件；推广苹果四季修剪和简化修剪技术。协会74、在项目区组建果树修剪专业服务队，进行统一修剪。（2）花果管理技术：根据亩产2000kg产量指标，确定合理的留果量，制定统一的疏花疏果技术标准，分户实施；普及果实套袋技术，逐步推广摘叶转果，由协会和技术依托单位对苹果成熟期进行监测，以确定采收的最佳时期。.3 果品质量保障体系建立（1）生产过程的监管和跟踪监管：按照绿色苹果质量和苹果良好农业操作规范（GAP）要求，在苹果生产全过程进行跟踪服务，协会派专人负责，对每户苹果生产管理的全过程进行监管，建立完整的生产管理技术档案，及时反馈生产中的问题，与上级管理部门及技术依托单位联系，随时解决生产中遇到的问题。跟踪：对项目实施跟踪观察，分阶段对实际可行性75、做出评价，对果品质量进行安全预警，获得系统的实施过程资料，为绿色果品生产创造条件。（2）农资供应和服务按照绿色苹果生产的技术要求，根据生产需要，对示范区果园所用的主要物资（化肥、农药、果袋、草种、药械等）统一采购，管理，保证农资的供应及服务。严禁高毒高残留农药在项目区的使用。（3）产品质量的检测和控制建立果品质量、安全和检疫监测站，购置必要的简易设备（果实硬度计、组织破碎机、果面色度计、旋转蒸发仪、超声波清洗机、微量取液器、无损测糖仪、果实糖度计等），实行专人管理和检测，并具体负责样品采集，产品质量信息发布。检验一般进行产中和产后两次检验。产中分别进行定性检验和指标检验，8月进行指标性抽检，测76、定绿色果品要求的主要数据，如农药残留量、肥料比例适合度等，以示生产结果的优劣，督促生产过程的改进，把握当年生产的最后机遇，保障生产全程技术的最终达标。产后检验在果实采收期进行，按照绿色标准要求实行全检，并标明产品质量等级。（4）认证制度的建立与相关业务部门、技术部门合作，对项目示范区首先进行绿色苹果生产产地认证，制定绿色苹果生产技术规范和操作指南，与相关企业合作，进行GAP（农业良好操作规范）认证，形成xxxx苹果品牌。.4 果农教育及技术培训西北黄土高原是我国苹果生产的新产区，进行果农的技术培训，是推广普及绿色苹果生产关键技术、实施规范化操作的主要途径。项目购置基本的农民技术培训设施，由协会77、组织，定期、不定期邀请专家进行培训，培训对象主要是协会会员。通过培训，选拔培养20名以上农民“土专家”（每10户1名），培养200名以上务果“能手”（至少每户1名），其中妇女占一半。.5 项目实施的基本设备购置如下设备包括电脑、复印机、传真机、投影仪、打印机、照相机，用于对果农的培训、办公和农民的管理，以及通过互联网进行产品销售。2、奶山羊发展项目.1养殖小区共建设2个养殖小区，每个小区的建设内容如下：(1)羊舍1200m2，砖木结构。(2)建饲料库及加工车间120m2，砖混结构。(3)建饲草棚40 m2，砖木结构。(4)建青贮窖1000 m3。(5)兽医室30 m2，砖混结构。(6)挤奶大棚78、100 m2，网架结构。(7)每个养殖小区投放种母羊300只，种公羊5只,以后扩繁至1000只。料库及兽医室门为木门，窗为钢窗，水泥地面，内墙面水泥砂浆，外墙面水泥石灰砂浆，屋面彩钢板。项目区为基本地震烈度7度区，土建工程按7度抗震烈度设防。扶持养殖户共扶持养殖户600户，每个养殖户投放种母羊5只，以后扩繁至20只,共投放种母羊3000只,种公羊60只。5.4 项目产品方案苹果项目设计种植面积为2000亩，品种为红富士，产量为正常年产4000吨，其中优质果3200吨。奶山羊项目两个养殖小区及600户养殖农户年产鲜羊奶14000吨，可加工乳粉1750吨。第6章 技术、设备和工程方案6.1生产技术79、方案（1）、苹果发展项目产地污染源的控制和环境保护流程生活垃圾生活垃圾处理场人畜粪便环保公司无害垃圾堆沤腐熟土壤有害垃圾固化垃圾沼气池农资废弃物农药、化肥审查、化验、统购果袋、化肥袋农药瓶再回收利用深埋种植生产技术与生产流程（2）奶山羊发展项目苹果协会生产技术体系保障体系n产业政策n信息网络n流通体系n科技培训n物资配套n病虫害综合控制技术（IPM）n养分资源的综合管理技术n优质果品生产技术良种奶山羊饲养技术引种 成奶山羊饲养 配种 妊娠 分娩 育成奶山羊 本项目奶山羊以西农莎能奶山羊为主。西农莎能奶山羊是1930年由中华平民教育促进会从美国引入，开始饲养在河北定县，1937年因日本侵华而转养80、到西北农学院。经过长期的严格选育和精心饲养，现已形成适应我国气候条件的体格大、产奶多、繁殖力强、遗传性能稳定、适应性广、改良地方品种效果显著的品种群，为我国奶山羊的发展和关中奶山羊基地的建设做出了重大贡献。西农莎能奶山羊体格较大，体质结实，结构匀称。头长，颈长，体长，四肢长。眼大，面直，嘴齐，耳长直力。多数无角而有须，有些有肉垂。母羊胸部丰满，背腰平直，腹大而不下垂，后躯发育良好，乳房基部宽广，形状方圆，质地柔软，乳头大小适中。公羊头大，额宽，颈部粗壮，胸宽，背平，尻宽长而倾斜适度，前驱较高，外形雄伟。成年公羊体高8090厘米，体重7594千克；母羊体高7275厘米，体重6065千克。西农莎能81、奶山羊泌乳天数平均292.3920.37天，产奶量800900千克，个体最高产奶量365天为2162.9千克，300天产奶量为1863.3千克。西农莎能奶山羊性成熟早，810月龄就能正常交配。46月龄出现初情期，发情季节在每年812月份，以911月份为发情旺季。发情周期20.56.9天，发情持续期30.17.37小时。各胎平均产羔率208%，成年淘汰母羊的屠宰率为53.64%，净肉率为43.3%，骨率为9.23%。西农莎能奶山羊长期舍饲，缺乏运动，粗饲料品质不良，数量不足，精料采食量偏大，所以体型宽深，对饲料要求较高。根据奶山羊群的平均体重、胎次、产奶量、乳脂率及外界环境等，计算各种养分的总需82、要量。奶山羊全价日粮的组成项目羊草干草青贮玉米玉米麸皮菜籽饼豆饼尿素食盐添加剂采食量（干物质，千克）0.57505750.580.210.100.080.0050.0150.01采食量（饲喂态，千克）0.632.300.650.240.110.090.0050.0150.01精料组成（%）58.221.49.88.00.41.30.9为了补偿饲喂和采食过程中的损失，一般按设计量多提供10%的粗饲料，即每只每天分别投喂0.7千克干草、2.53千克青贮玉米。精料补充料可按表中的比例配制，投喂量为1.12千克（即饲喂状态各种精料之和）。各阶段奶山羊精料补充料配方（%）生理阶段配方号玉米麸皮豆饼菜籽饼83、/胡麻饼/棉籽饼鱼粉/蚕蛹粉/血粉保护豆饼保护尿素骨粉添加剂食盐哺乳羔羊125055151520156655221111断奶羔羊125055151520159922221111青年羊12606019.51601015101.5221111泌乳初期奶羊1251.547.0202088511.521221111泌乳中期奶羊127065158.50181051.51.51.51111干奶羊1270651514.5515501.51.51.521111青贮设施玉米秸带穗青贮目前在农村难以办到，可采用半干青贮法青贮。通过切碎、下窖、压实，用封料薄膜封好加盖，经过12个月发酵期后即可饲用。制作玉米秸青贮料84、要做到及时收割、快切、快贮，最好在12天内封一小窖，以保证青贮质量。制作青贮料时，要求原料含水量65%70%，若水分不足，饲料缺少蛋白质。还可以用0.6%的尿素加水喷洒，每1000kg玉米杆加含氮46%的尿素6kg，不仅能代替部分蛋白质饲料，也可以降低青贮料酸度，增加适口性，减少维生素损失。玉米青贮料最好与优质干草、块根多汁饲料、糟粕饲料搭配使用，可以收到良好效果。建2000 m3的青贮窖两座。饲料厂在每个养殖小区建饲草生产车间，其生产工艺如下：玉米秸秆的采购 压扁 纵切 挤丝 揉搓 晾晒 打包 贮藏奶羊专用饲料选用附近农牧公司生产的专用系列饲料，并签订长期供货合同。屠宰加工厂淘汰奶山羊在当地85、市场就地销售或定点屠宰销售。畜产品加工厂鲜奶利用陕西xx乳业有限公司设备加工成羊乳制品。6.2建筑工程（1）苹果发展项目建立1座建设面积为2000立方米的生活垃圾处理场，对生活垃圾、各种农资废弃物（如农药瓶、果袋等）进行集中回收和堆放，并作无害化处理；建设400个（平均5亩一个）8M3的沼气池，对人畜粪便进行熟化处理，防止再污染。修建灌溉渠道1400亩，铺设节灌管网600亩。建设总面积120平方米的病虫、土壤、果品质量检测检验室，建设800平方米的果农培训室，建设2000平方的果品分选间。（2）奶山羊发展项目建羊舍1200m2，砖木结构。建饲料库及加工车间120m2，砖混结构。建饲草棚40 m86、2，砖木结构。建青贮窖1000 m3。兽医室30 m2，砖混结构。挤奶大棚100 m2，网架结构。每个养殖小区投放种母羊300只，种公羊5只,以后扩繁至1000只。料库及兽医室门为木门，窗为钢窗，水泥地面，内墙面水泥砂浆，外墙面水泥石灰砂浆，屋面彩钢板。项目区为基本地震烈度7度区，土建工程按7度抗震烈度设防。6.3设备方案选择设备具体详见附件。6.4农业（畜牧业）技术服务体系（1）苹果发展项目：采用协会科研单位果农的模式，由协会组织会员（果农）按照科研单位研究提出的生产技术路线和技术规程严格组织生产。技术服务组织体系如下图：陕西省果树研究所xx县xx苹果协会技 术 员 技 术 员 技术服务队员87、技术服务队员技术服务队员技术服务队员（2）奶山羊发展项目：为适应市场竞争和本项目生产管理的要求，聘请国内专家对企业技术人员和农户进行奶山羊饲养管理技术培训，专人专职长期对养殖户进行奶山羊养殖实用技术的培训；同时建立管理、技术与服务档案，建立健全服务体系，定期进行评比，配套一定的奖励措施，使培训与考核制度化，并快速解决养殖难点，搞好服务。6.5原材料供应苹果发展项目种子、种苗品种及来源苹果品种以红富士为主，果园草种选用白三叶草、黑麦草等，国内统购。肥料品种及来源示范园施肥以有机肥为主，包括人畜粪尿、绿肥、堆肥、厩肥、秸秆等少量施一些化肥，包括尿素、过磷酸钙、磷酸二铵和有机复合肥等。有机肥从农户或88、养殖场购买，肥料从市级以上化肥公司或生产厂家购买，要求质量符合国家有关质量要求。农药品种及来源按照生产绿色果品生产的技术要求，病虫防治坚持“预防为主 ，综合防治”的原则，应用农业防治，物理防治和生物防治来防治苹果园的病虫害，化学防治中允许应用生物农药，矿物源农药和高效、低毒、低残留农药，种类有： 苹果园允许使用的杀虫剂农药品种毒性稀释倍数及使用方法防治对象1%阿维菌素乳油低毒5000倍喷布叶螨、金纹细蛾0.3%苦参碱水剂低毒800-1000倍喷布蚜虫、叶螨等10%吡虫啉乳油低毒5000倍喷布蚜虫、金纹细蛾等25%灭幼脲3粉剂低毒1000-2000倍喷布金纹细蛾、桃小食心虫等50%辛脲乳油低毒189、500-2000倍喷布金纹细蛾、桃小食心虫等50%蛾螨灵乳油低毒1500-2000倍喷布金纹细蛾、桃小食心虫等20%杀铃脲悬浮剂低毒8000-10000倍喷布桃小食心虫、金纹细蛾等50%马拉松乳油低毒1000倍喷布蚜虫、叶螨、卷叶虫等50%辛硫磷乳油低毒1000-1500倍喷布蚜虫、桃小食心虫等5%尼索朗乳油低毒2000倍喷布叶螨类10%浏阳霉素乳油低毒1000倍喷布叶螨类20%螨死净胶悬剂低毒2000-3000倍喷布叶螨类15%哒螨灵乳油低毒3000倍喷布叶螨类40%蚜灭多乳油中毒1000-1500倍喷布苹果蚜、绵蚜等99.1%敌死虫乳油低毒200-300倍喷布叶螨类、介壳虫Bt可湿粉低毒590、00-1000倍喷布卷叶虫、毛虫类10%烟碱乳油中毒800-1000倍喷布蚜虫、叶螨、卷叶虫等5%卡死克乳油低毒1000-1500倍喷布卷叶虫、叶螨等25%扑虱灵可湿粉低毒1500-2000倍喷布介壳虫、叶蝉5%抑太保乳油中毒1000-2000倍喷布卷叶虫、桃小食心虫 苹果园允许使用的杀菌剂农药品种毒性使用倍数和方法 防治对象5%菌毒清水剂低毒树体喷布、涂抹苹果腐烂病、轮纹病腐必清乳涂剂树体喷布、涂抹苹果腐烂病、轮纹病2%农抗120水剂树体喷布、涂抹苹果腐烂病、轮纹病80%喷克可湿粉800液喷布苹果落叶、轮纹、炭疽病80%大生45可湿粉800液喷布苹果落叶、轮纹、炭疽病70%甲基托布津 80091、-1000液喷布苹果落叶、轮纹、炭疽病50%多菌灵可湿粉600-800液喷布苹果轮纹病、炭疽病40%福星乳油6000-8000液喷布苹果落叶、轮纹、炭疽病1%中生菌素水剂200液喷布苹果落叶、轮纹、炭疽病27%铜高尚悬浮剂500-800液喷布苹果落叶、轮纹、炭疽病倍量式波尔多液200液喷布苹果落叶、轮纹、炭疽病50%扑海因可湿粉1000-1500液喷布苹果落叶、轮纹、炭疽病70%代森锰锌粉600-800液喷布苹果落叶、轮纹、炭疽病70乙磷铝锰锌粉500-800液喷布落叶、轮纹、炭疽病硫酸铜100-150倍液灌根 苹果根腐病15%粉锈宁乳油1000-1500液喷布苹果白粉病50%硫磺胶悬剂20092、-300液喷布苹果白粉病石硫合剂4-5B苹果白粉病、霉心病等843康复剂 5-10倍液涂抹苹果腐烂病68.5%多氧霉素1000液喷布苹果斑点落叶病75%百菌清600-800液喷布苹果轮纹、炭疽、落叶病允许使用的农药每年只允许使用2次，在生产过程中尽量减少农药的使用量，根据农药残效期的长短来确定果实采收前若干天应停止用药。农药种类均从正规农药厂家购买。奶山羊发展项目：种畜、种禽供应良种奶山羊3636只，来自xx县良种奶山羊场。饲料来源年共消耗干草10080吨、精饲料1260吨、青贮16800吨。燃料品种及来源本项目无燃料消耗。防疫药品选择防疫药品通过与市、县级兽医服务站联系指导，购买疫苗或药品。93、第7章 节水措施7.1水资源利用现状分析中国是一个水资源短缺的国家，尤其是西北黄土高原地区。 xx县地处西北黄土高原，属典型的暖温带大陆性季风气候，年降雨量560750mm，集中分布于7-9月份，分布不均匀。项目实施区无灌溉条件，果园用水主要依赖于天然降水，是雨养果业。传统的土壤管理是清耕制，水分蒸腾蒸发量大，降雨量远满足不了苹果对水分的需要。尤其是在春夏两季，必须采取节水措施，和铺设灌溉设施来满足果树生长需水。奶山羊发展项目中每只奶山羊每天饮3.44升，本项目每个养殖场日生产和生活需水量20吨/日，主要利用地下水资源，地下水位较低，场址内已有满足生产条件的水源，水质符合畜禽饮用水水质标准（N94、Y50275749）。现有水源及供水设施完全可以满足项目要求。7.2节水技术方案（1）苹果发展项目果园覆草利用农作物秸秆、杂草、树叶等覆盖在果园地面，常年保持15cm的草被，可起到保墒、调节地温、提高土壤肥力、免耕、灭草等作用，能为根据创造稳定适宜的环境。果园覆草后，大大减少了土壤蒸发量，大雨过后不发生地表径流，覆草园土壤含水量平均高于不覆草果园14.24%，使土壤含水量保持并稳定在20%-21.95%。 穴贮肥水在春季土壤解冻后，沿树冠外缘垂直地面，向冠内50cm左右，挖深20-40cm，直径30cm的小穴，穴数依树体大小而定，将玉米秆、麦草等捆成长度比穴深短3-5cm，粗度比穴径小5-1095、cm的草把，将草把放入人粪尿或0.5%尿素液中液浸泡后起立在穴的中央，结合填土，每穴混施土杂肥5kg、尿素100g，浇水3-5kg，填入的土踩实，并将穴周围整平，上端少量盖土，紧接着覆盖地膜。膜四周用土压实，在对应穴的草把处戳一个孔，便于以后施肥、灌水和透进雨水，平时孔口应压一块瓦片保墒。穴的有效使用期为3-5年，地膜每年更换一次。（2）奶山羊发展项目：项目地已有深机井2眼，配套给排水管网,实行人工干式清粪。针对羊群的实际情况按不同的定额给水，保证奶羊的日常供水量。7.3节水效益分析苹果发展项目：在世界范围内整个农业面临着水资源危机日渐严重的形势下，果树生产必须向节水栽培的方向发展。总体而言：96、项目实行的二项节水技术均为近年来渭北旱源地区推广的重要技术。以上二项技术，均可以有效地克服水资源的浪费，提高水分的利用率，防止土壤结构恶化。果园覆草，能提高土壤中水分的含量和土壤肥力。陕西省果树所在陕西旬邑的试验证明，连续覆草两年，土壤有机质比对照提高76.3%，连续覆草7年，土壤有机质含量可以达到1.6%。穴贮肥水中因穴中肥水充足而稳定，气、热状况适宜，果树的根系充懑穴中，地上部短枝粗壮，枝条健壮而不旺，果树产量高。第8章 环境影响评价8.1项目所在地址环境条件现状项目实施区空气无污染，农业生产设施齐全，周边饲草资源丰富，远离城市，无污染。监测结果表明，拟建地周围没有大的噪声源干扰,声学环境97、良好,昼夜和夜间噪声值均低于城市区域环境噪声标准GB3096-93中（3类）标准要求。地下水达到GB/T1484893类标准。该区域大气环境质量达到环境空气质量标准GB3095-96中二级标准的要求。苹果发展项目实施区土壤为黄善土，有机质含量不到1%，。从对土壤重金属的测定结果来看，均符合绿色果品生产条件。8.2项目对环境质量影响分析苹果发展项目是种植业项目，对环境生态问题（土地退化、沙化、盐渍化、沼泽化、水土流失、石漠化治理）不但不会造成负面影响而且有利于保护生态环境，增加绿色面积，防止水土流失，实行果园生态化管理，可以增加土壤肥力。农作过程中的化肥、农药、果袋可能造成对土壤、产品的污染，但98、只要严格按照绿色果品生产的操作规范进行管理，可以将对环境及产品的影响降到最低。本项目废水主要包括生产系统产生的苹果清洗水和生活污水，其中不含有害成份和污染物，可用于农田灌溉。项目运行中不产生废气，不会对周围大气造成污染。奶山羊发展项目进行奶山羊养殖，其生产过程的主要污染物是粪便和污水。粪便来自羊良种养殖场，污水主要来自养殖小区圈舍冲洗产生的废水。建成后所产生的污染源对当地环境会造成不良的影响，需采取以下治理措施：每个奶山羊养殖小区每天产生粪便1.4吨，从养殖小区奶山羊舍清运出的粪便用机动车集中拉回家堆放发酵，经熟化发酵后，供农田施用。圈舍冲洗水经舍外排水沟排至养殖场外，经化粪池发酵后施于农田。99、8.3环境保护措施（1）苹果发展项目建立绿色苹果生产技术体系及管理制度，示范推广果园养分资源综合管理技术和优质果品生产技术等关键技术，建立果品质量保障和监控体系。增加果园有机肥的施用量，调整氮、磷、钾的比例，推广苹果精准施肥技术，降低养分的浪费和对环境的污染。进行病虫综合控制技术，病虫防治上以农业防治、生物防治和物理防治为主，以化学防治为辅，进行综合防治，化学防治上要选用传统无机农药，杜绝剧毒广谱性有机农药的使用，将对环境的污染降到最低。（2）奶山羊发展项目：养殖小区内制定严格的卫生制度，配置卫生、防疫消毒设施和药品，定期与不定期防疫，羊舍、运动场要每天清扫、冲洗，定期消毒。养殖小区出入口、水100、源口、排水口以及厕所均设置卫生防疫消毒设施，出入人员和车辆必须消毒，非工作人员不得进入饲养区。养殖小区内划分生产区、生活区、防疫区域，设置独立通道，在饲养区设置净道与脏道，防止交叉感染，净道运送饲料和生产用具，脏道清粪，互不交叉感染，粪便提供给农户做为农田优质有机肥料。养殖小区每天产生的粪便，按照奶农的奶羊养殖数排序，要求各自清理拉运羊粪，堆放至各自田边，经发酵后施用农田；在养殖小区外建立化粪池，发酵后排入农田。8.4环境影响评价建立2000亩绿色苹果示范果园，对改善项目实施区小气候、环境质量、特别是对西北黄土高原区的水土流失均有较大影响。示范区亩产量由1000kg提高到2500kg，优果率由101、30%提高到85%以上，增加农民收200万元。苹果是高效型产业，苹果产业的发展，可以带动相关产业的发展。可以解决农村部分剩余劳动力的就业，特别是妇女的就业，促进农村经济的发展。奶山羊发展项目的建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求，污染物达标排放，环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，环境保护治理方案技术可行、经济合理。项目建成后产生的废水经处理后达到污水综合排放标准GB8978-96二级标准，对周围环境影响较小，从环保角度上讲，项目可行。第9章 劳动安全、卫生与消防9.1劳动安全因素分析（1）苹果发展项目：劳动安全因素包括劳动者安全和工作场所安全两个方面。102、果园管理的劳动者必须经过劳动和生产安全方面的培训，是高素质的劳动者。培训的内容主要包括以下方面：化学杀虫剂和操作机械的使用及保养。打药安全常识。包括打药时要穿配适宜的衣服；农药存放安全知识和农药混配知识。工作场所及劳动安全必须按有关国家和地方劳动安全法规执行，给工人提供清洁的洗手间和洗手设施。山羊发展项目：奶山羊养殖中的劳动安全因素包括：奶羊疫病、生产经营场所。本项目产品是种羊、羊羔和羊奶，生产过程不会对人体造成伤害，更不会造成职业病。防疫是养殖生产的关键环节，加强动物防疫，减少动物疫病对规模化养殖尤为重要，如稍有疏忽，可全军覆没。目前影响畜产品参与国际市场竞争的最大障碍，首当其冲的是口蹄疫、103、疯牛病、禽流感等国际规定的A类传染病。本项目建设要按照科学方法和国际惯例，做好防疫工作，实施强制免疫，严格检疫。按照国家家畜家禽防疫条例及有关规定，建立并实施严格卫生防疫制度。种羊必须经过严格检疫，确定无疫病后再转入饲养区。配备足够兽医人员，定期防疫。羊舍、运动场要每天清扫，定期消毒，定期冲洗。厕所及堆粪场等脏污区设置专职人员负责管理，保持环境卫生清洁。养殖生产区内分别设置净道和脏道，净道运送饲料，脏道清运粪便脏物，防止交叉感染。饲养区出入口均设置卫生防疫消毒设施，人员和车辆进入饲养区必须消毒。非小区人员不得进入饲养区。9.2产品卫生与安全果品卫生与安全首先要给果品提供一个无污染的生产和采后处104、理环境，在这种环境下生产的果品才能确保产品的无污染，同时要考虑和避免以下因素。园址必须选择在安全无污染的地方，禁止在果园放牧。施用化学肥料和有机肥料过程中的微生物和外来有毒物质可能导致产品污染。禁止使用含钠盐、氯化物等有害物质的肥料。使用厥肥必须完全沤制或至少堆放一年以上。果园秸杆覆盖，有保水、增肥、抑制杂草的作用，同时也有造成化学污染和微生物污染的机会。害虫、鸟、野生动物是潜在的污染源，因为他们协带各种病原体，残食了污染的产品后，又会产生二次污染。产品运输机械与采后处理的机械与过程有可能造成产品的污染。 “原奶是生产的第一车间”，卫生工作是奶羊养殖中的根本。养殖小区内卫生管理工作严格依照中国105、乳品工业协会制定的乳制品企业生产技术管理规则要求对养殖小区内的环境、生产设备、人员卫生，进行管理，确保原奶质量。安全是生产工作的前提。养殖小区生产区、生活区域设备管道安装时应注意机械、电力、蒸汽等，避免人畜伤亡。9.3消防建筑设计时充分考虑防火间距，场区设有疏通通道，配备灭火器等消防设施工具，车间设置消防栓和安全通道。第10章 项目的组织与经营管理10.1项目组织管理组织形式.1xxxx苹果协会是经非政府组织管理机构（民政部门）注册批准、备案，在工商行政管理部门依法注册登记的法人组织，协会享有经营自主权和独立性，以经济实体和法人资格实施本项目，取得银行贷款，并负责按约定还款。xxxx苹果协会是106、本项目实施的主体，在上级业务主管部门和当地政府的指导协调和监督下，保证该项目实施；在相关技术部门（项目的技术依托单位等）的协助下，进行苹果新品种、新技术引进和技术的消化吸收、示范、推广；协会代表广大会员（果农）利益，与当地龙头企业和国内外果品营销企业建立良好的产销合作关系，保证果品适价、顺畅销售，为新技术的推广应用提供市场保障。.2奶山羊发展项目在市县世行项目领导小组和项目办的直接领导下，由陕西xx乳业有限公司组织实施。为了保证项目顺利实施，将严格按照“公司+科技+农户”的农业产业化运行模式，成立专门的项目实施与管理机构，以加强项目的实施与管理。陕西xx乳业有限公司承担项目的实施，项目实行法人107、负责制，推行项目建设目标管理。按照项目要求，及时足额落实自筹资金，设立项目资金专户，建立专帐，严格执行报帐制度、审批制度、监督检查制度。按照项目进度，及时拨付项目资金，保证专款专用，确保资金扶持效果。机构设置图如下：项目办县项目领导小组科技单位小组xx乳品厂小组奶山羊协会西农大奶源部生产部技术部养殖户具体分工如下：陕西xx乳业有限公司，按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准要求，严格控制奶源基地；奶山羊协会做好项目宣传、引导工作，调查农户情况；西北农林科技大学负责奶山羊高标准饲养管理技术的推广，在养殖基地中充分发挥公司、奶山羊协会、技术服务站的作用。企业从现有人员中分出6人从事奶源基108、地管理和技术推广工作。管理方式.1苹果发展项目为保证项目目标的实现，在理事会的领导下，协会成立技术服务部、质量管理营销部、财务部和物资供应部4个专业部门，每个部门由协会的2-3名果农组成（有1-2名负责人），人员由全体协会会员集体选举并经理事会审查产生，根据每人的工作业绩，由协会提供一定的工资报酬。各个部门既分工明确，又团结协作，保证生产环节各项技术措施的落实、果农培训、农用物资的供应和服务、果品质量的监管和贮运销售，项目资金管理等具体工作，保证项目的顺利实施。.2奶山羊发展项目项目：养殖基地采取“公司+科技+农户”的经营管理方式运作。为了使本项目能顺利实施，就要从种奶山羊引进、科学饲养管理、109、保障养殖户的利益出发，直接与农民签订原料奶收购合同，企业全权收购奶山羊养殖基地原料奶，为了切实保证奶农利益，在价格随行就市的基础上，实行鲜奶收购保护价格。 企业把参与项目养殖农户划分为一般农户、贫困农户、特困农户，从扶持资金、奶山羊保险等方面分级给予不同比例的支持,并以合同形式确立。企业对奶山羊养殖基地奶山羊建立档案，企业建立完善的医疗、繁育服务体系，定期巡回为奶农上门服务。 定期对奶农免费培训学习、观摩，传授养殖技术,每年至少举行两次养殖技术培训讲座,并按时发放养殖技术资料。10.2项目运行机制与经营方式(产、供、销等)苹果发展项目主要采取“协会+技术人员+农户”的运作机制，通过基地产销联合110、会的组织纽带，由技术人员制定技术规范,协会提供必要的物质保证,果农具体操作,进行苹果的规范化管理,在销售上彻底改变以前千军万马闯市场的混乱局面，由协会协调,企业参与,通过产与销的联合的苹果产业化模式，解决生产和销售领域的问题，互惠互利，公平受益。10.2.1 该项目实施的模式为在项目实施地按照“民办、民管、民受益”的原则组建果农协会，制定协会章程，由协会对果农进行管理。协会的作用为“服务、自律、维权”。10.2.2 协会负责配套物资的发放，技术培训组织，果园档案的建立，农药使用的监控。10.2.3 为确保达到绿色的目的，在协会组建技术服务队，一方面为基地发展培养基层骨干力量，另一方面开展病虫害111、的统防，配备打药器械，统一农药种类，集中连片防治，提高防治效果。10.2.4 协会负责人在项目实施地“公平、公开、公正”地由果农选举产生，代表果农利益。贫困户、妇女均有选举权和被选举权，人人平等，同时具有监督权和罢免权。10.2.5 会长接受果农监督，按照果农意愿办事，会长不称职按照协会章程进行罢免重新选举，同时会员不遵守协会管理，使用违禁农药等，同样按照协会章程进行处理。10.3农村专业经济合作组织的作用协会是联系果农（奶农）与政府、企事业单位的桥梁协会一方面要协助政府贯彻落实有关果树（畜牧）产业方面的方针、政策；发挥协会比较了解和熟悉情况的优势，加强社会调查，搞好信息的聚集与反馈，为政府制112、定政策提供依据，帮助政府提高决策的民主性和科学性。另一方面，协会要向政府反映广大果农（奶农）与企事业单位需要解决的重大问题，充分反映他们的意见和要求。组织果农（奶农）搞好生产开展技术示范和技术培训开展咨询服务进行产、供、销服务，解决会员销售困难。10.4各级项目办、企业与农户的关系、政府、协会与农户三者的关系政府（包括县乡两级）在本项目中主要从事宏观决策、制定政策和服务职能，不参与项目本身建设。政府投资利益主要体现在公共设施建设上，体现在对整体产业的拉动，增加农民收入等社会效益和影响上，体现在协会上缴的各项税收、农户上缴的农业税上。、科研单位与协会的关系.1苹果发展项目：陕西省果树研究所为该协113、会的技术依托单位，利用该单位的技术优势，为项目建设提供技术支持。在本项目中主要从事生产技术指导，关键技术攻关，先进实用技术的大面积推广，新品种接穗苗木的引进，技术培训等。为充分保护科技人员的推广积极性，公司与技术协作单位签订合作协议，由公司付给科研单位技术服务费，并根据推广面积和效果付给项目果品经营纯收入5%的分红。.2 奶山羊发展项目：xx乳业有限公司已和西北农林科技大学动物科技学院充分利用西北农林科技大学动物科技学院人才与技术优势及陕西xx乳业有限公司所在地的资源优势，经双方友好协商，本着“优势互补、互利互惠、共同发展”的原则，达成技术协议：西北农林科技大学动物科技学院愿以自身的人才与技术114、优势作为xx乳业有限公司实施“陕西xx奶山羊养殖基地建设项目”的技术依托单位，进行生态奶山羊养殖、品种改良提供生产技术指导，并将先进实用成熟的技术大面积示范推广，具体内容为：（1）、良种奶山羊品种选育及良种繁育体系的建立；（2）、奶山羊杂交改良与利用；（3）、奶山羊高效饲养管理技术；（4）、奶山羊饲料加工调制及配方技术；（5）、奶山羊疫病防治保健体系的建立；（6）、技术培训及指导。为了充分调动科技人员参与本项目实施的积极性和主动性，经双方商定，一致同意按照股份制运作模式进行实质性合作，即甲方提供技术按照“奶山羊养殖基地建设项目”投资的10作价入股，实行按资分配。、协会与农户的关系协会与农户的关115、系为合作的关系，遵循“自愿平等，互惠互利”的原则。在中国，农业生产实行联产承包责任制，“一家一户”小规模分散经营是果品生产的主导形式，农民组织化程度低，不具备市场开拓能力，加之一些果农还处在贫困状态，抵御市场风险的能力不强。项目采用苹果专业协会的组织形式，协会与农户通过产与销的分工与协作，才能达到互惠互利共同发展的目的。其运作过程为：协会向农户免费提供技术指导服务，提供种苗接穗，承担服务费用，并在农业基础设施、物资配套、统防统治等方面予以投资。协会与农户签订合作协议，农户按照协会的要求进行果品生产管理，严禁使用国家农业部明令规定的37种禁用农药，并根据目的市场要求增添禁用农药目录，确保生产绿色116、果品。在这个合作中，按照社会化分工的要求，农户只负责生产，所产达标果品交由协会统一销售。、公司与农户的关系奶山羊发展项目共涉及600户农民，xx公司在本项目中承担小区建设、良种奶山羊供应、技术指导、市场开拓、技术服务的责任与义务；养殖基地的养殖户通过成立自己的协会组织与公司和相关技术人员建立经济技术联系，自觉接受公司、项目技术服务体系的市场指导和技术服务。为了使项目能够顺利实施，以奶山羊协会为依托，与农民签订鲜奶收购合同，合同中包括对农民进行养殖技术培训、奶山羊不同生长发育阶段的技术指导、保护性的收购价格等内容。在项目的实施和运作过程中，项目办积极引导农民，搭好企业和农户之间链接的桥梁；与陕西117、xx乳业有限公司的技术人员一起进行现场考察，作好农民的思想工作，同时要分期分批组织好对农民的技术培训工作，保证项目的顺利实施和正常运作。.1资助和扶持在本公司养殖示范基地范围内的养殖户，家庭确实贫困的，或养殖大户扩大养殖规模、资金周转不足的，公司给予资助和扶持。入驻小区的农户在58年共缴回公司羊羔15只，养殖农户缴回23只，由公司再发放给其它贫困户，用同样的方式循环滚动。技术服务公司在示范基地进行人工授精、良种繁育、推广和疫病防治等方面的推广和服务。每年3月（或9月），公司邀请有关专家对养殖农户进行为期一周的技术培训，内容主要是奶山羊的规范饲养，疫病防治，良种繁育推广，饲草青贮等知识的讲授和示118、范。每年3、6、9月定期组织技术人员上门入户为养殖户服务，遇有疫情时，随时服务。.2资金使用和清偿公司给养殖农户资助资金或提供羊羔时，与受助者签订合同，约定双方的权利和义务。受公司资助扶持的农户，自有收益之日起，应将其全部鲜奶售给公司，不得拒绝或售与他人。遇有因市场原因鲜奶价格过低（每公斤标准奶低于1.40元）时，公司以不低于1.40元的保护价格收购农户鲜奶。如因人为因素哄抬奶价而致奶价偏离市场价格时，受资助农户不得以公司出价不够高为由拒售鲜奶给公司。公司对于入驻小区及世行项目养殖农户挤奶费按0.2元/公斤计。10.5人员培训计划（1）苹果发展项目：西北黄土高原是我国苹果生产的新产区，进行果农119、的技术培训，是推广普及绿色苹果生产关键技术、实施规范化操作的主要途径。项目由协会组织，定期、不定期邀请专家进行培训，培训对象主要是协会会员。通过培训，选拔培养20名以上农民“土专家”（每10户1名），培养200名以上务果“能手”（至少每户1名），其中妇女占一半。、培训形式室内培训与田间培训相结合；视听授课与发放资料相结合；现场参观与巡回指导相结合；专家示范与个人操作相结合。、培训内容良好农业操作规范，绿色苹果生产技术，病虫害综合防治技术，土壤养分综合管理技术和果实采后增值技术、果农质量意识、品牌意识、信息意识等。（2）、奶山羊发展项目： 确定培训对象：基地及养殖小区的620户每家培训2人，公司120、技术人员和基地周围以养殖大户、协会骨干以及贫困户为主，计划两年时间共培训3000人，两年后由公司技术人员逐级对农户进行培训。培训内容：奶山羊高效饲养管理技术、奶山羊饲料加工调制及配方技术、奶山羊疫病防治技术。 培训方法按照“一张培训卡，一张明白纸，一本技术手册，一张光盘” 的培训模式，培训卡”主要记录农民参加培训的基本情况。农民持有“培训卡”，可免费得到培训和相关资料；“明白纸”分时期的生产技术要点；“技术手册”由实施县首席专家根据农业部编印的农作物生产技术规范统一编写；“VCD光盘”制作1小时左右的实用技术光盘。通过发放光盘、办黑板报、发“明白纸”、送技术资料、现场培训和咨询服务等多种形式，121、积极开展农民科技培训。充分利用广播、电视、电话、互联网络、卫星网络以及VCD光盘、报刊、杂志等各种远程传播手段，紧密结合农时农情，广泛开展技术传播和政策宣传。第11章 项目实施进度11.1建设工期苹果发展项目建设期为2年，项目达产期为4年。奶山羊发展项目建设工期11个月。11.2项目实施进度安排（1）、苹果发展项目第一阶段：准备阶段。2004年5月2004年12月。主要完成项目的申报及前期准备工作，包括操作标准、规范制定，基础设施建设前的准备，仪器设备招标前的准备等前期工作。第二阶段：实施阶段。2005年1月2006年12月。完成项目仪器设备的购置、基础设施建设、完成果农培训等工作。系统开展病122、虫害综合控制技术、土壤养分资源综合管理技术、生产过程的监督和跟踪、产品质量的监控，以及对示范区进行GAP认证、产品进行绿色食品认证及苹果的国内外市场的销售等工作。（2）、奶山羊发展项目2004年7月2005年6月，土建工程6个月，设备采购及种羊引进5个月，竣工验收1个月。11.3项目实施进度表（1）苹果发展项目项目实施阶段项 目 实 施 内 容2004年度2005年度2006年度3412341234准备阶段1、项目申报、招标、基础设施建设的前期准备工作2、标准规范制定实施阶段1、仪器设备的招标2、仪器设备的采购3、基础设施建设4、果农培训5、生产监督、跟踪、产品质量监控6、产品销售备注：年度下123、的数字表示为季度。（2）奶山羊发展项目序号建设内容2004年2005年789101112123456一土建工程1羊舍2青贮窖3料库及饲草加工车间4饲草棚5兽医室6挤奶棚二.设备购置及安装1挤奶机2贮奶罐3化验设备4兽医室设备5青贮切割机6秸杆挤丝揉搓机7秸杆打捆机8水泵及水管9电力线路三.引种小区奶山羊农户奶山羊四人员培训五竣工验收第12章 投资估算与资金筹措12.1投资估算依据12.1.1 陕西省99建筑工程综合预算定额。12.1.3 设备价格根据厂家提供并参考同类产品近期价格。 xx县统计年鉴。土建工程参照陕西省建筑工程综合概预算定额，并结合当地情况采用详细估算法估算；12.1.6农业项目124、经济评价实用手册（第二版）；12.1.7设备价格依据生产厂家的报价；12.1.8中华人民共和国行业标准种羊场建设标准（讨论稿）。12.2投资估算总投资估算项目总投资1409.3万元，其中固定资产投资995.1万元，工程建设其它费用99万元，预备费64.2万元，建设期利息21.5万元，流动资金229.5万元。（1）xx苹果发展：总投资699.9万元，其中固定资产投资536.7万元，工程建设其它费用74.2万元，预备费36.4万元，建设期利息13.5万元，流动资金39.1万元。（2）xx奶山羊项目：总投资709.3万元。其中固定资产投资458.4万元，工程建设其它费用24.8万元，预备费27.7万125、元，建设期利息8.0万元，流动资金190.4万元。各项投资估算（1）xx苹果发展项目：1、固定资产投资包括：产地环境保护和改善土建投资84万元，优质果品生产关键技术的示范与应用设备投资155.6万元，产品质量检测与控制设备购置费31.9万元，办公培训设施及设备购置费73.2万元，生产设备投资192万元。2、工程建设其它费用74.2万元，其中项目管理监测费为8.1万元；勘察设计费8.1万元；培训及考察费为58万元。3、预备费为36.4万元，其中基本预备费31.4万元，涨价预备费5.8万元。4、流动资金以按经营成本投入，该项目所需全部流动资金为39.1万元。（2）奶山羊项目：1、固定资产投资包括：126、建筑工程费106.4万元，设备购置费352万元。2、工程建设其它费用24.8万元，包括：项目管理监测费9.1万元；勘察设计费4.7万元，培训费11万元（聘请咨询专家1人咨询费8万元,培训农民3000人培训费3万元）。3、预备费27.7万元，包括基本预备费24.2万元，涨价预备费3.5万元。4、建设期贷款利息8万元。5、流动资金详细估算法估算，本项目所需流动资金190.4万元。12.3投资结构分析（1）XX市总体投资结构：固定资产投资995.1万元，占项目总投资的70.61%；工程建设其它费用投资99万元，占项目总投资的7.02%；预备费64.2万元，占项目总投资的4.56%；建设期利息21.5127、万元，占项目总投资的1.53%；流动资金229.5万元，占项目总投资的16.28%。(2)xx苹果发展： 按投资内容比例如下表: 序号投 资 内 容金额（万元）占总投资的比例1建设投资(1.1+1.2+1.3+1.4)660.894.4%1.1固定资产投资536.776.7%产地环境的保护和改善84.012%优质果品生产关键技术的示范和应用155.622.1%产品质量的检测与控制31.94.6%培训设施及设备73.210.6%生产设备192.027.4%1.2工程建设其它费用74.210.6%项目管理监测费8.11.2%勘察设计费8.11.2%培训及考察费58.08.1%1.3预备费36.45128、.2%基本预备费31.44.5%涨价预备费50.7%1.4建设期利息13.51.9%2流动资金39.15.4%总投资(1+2)699.9100% 按物资分类比例如下表:序号投 资 内 容金额(万元)占总投资的比例1建设投资660.894.4%1.1土建工程类310.444.3%1.2设备类226.331.5%1.3其它费用类124.117.7%2流动资金39.15.6%（3）奶山羊养殖：固定资产投资458.4万元，占项目总投资的64.63%；工程建设其它费用投资24.8万元，占项目总投资的3.50%；预备费27.7万元，占项目总投资的3.90%；建设期利息8.0万元，占项目总投资的1.13%；129、流动资金190.4万元，占项目总投资的26.84%。12.4分年度投资计划（1）总体投资本项目投资分六年投完，第一年投资455.2万元，第二年投资754万元，第三年投资49.5万元，第四年54.5万元，第五年49.1万元，第六年47万元。（2）xx苹果发展：第一年投资191.7万元，第二年投资453.2万元，第三年投资45.3万元，第四年投资9.7万元。（3）奶山羊养殖：第一年投入资金263.5万元，其中申请世行贷款129.5万元 ,配套资金64.8万元，企业自筹69.2万元。第二年投入资金300.8万元，其中申请世行贷款115.3万元 ,配套资金57.6万元，企业自筹127.9万元。第三、四130、五、六年企业投入流动资金分别为4.1万元、44.8万元49.1万元、47万元。12.5资金筹措项目总投资1409.3万元，其中世行贷款514.4万元，占总投资的36.5，地方配套资金257.2万元，占总投资的18.3万元，企业或协会自筹637.7万元，占总投资的45.2。其中：xx苹果发展项目申请世行贷款269.6万元，占总投资的38.5，地市配套134.8万元，占总投资的19.3，(省配套130.4万元，地市配套32.6万元)，企业自筹295.5万元，占总投资的42.2。xx奶山羊项目申请世行贷款244.8万元（占总投资额的34.51%），国家配套资金122.4万元（占总投资额的17.26131、%）；企业自筹342.1万元（占总投资额的48.23%）。第13章 财务评价13.1财务评价依据根据国家发改委（原国家计委）编制的建设项目经济评价方法与参数（第二版），国家有关财税制度，项目单位提供的资料数据，生产运营期的投入物与产出物的价格，根据建设单位提供资料，并参照近年来国内市场的同类产品的平均价格进行预测。13.2 财务评价基础数据和参数的选取税费 该项目财务评价涉及的税费主要为增值税(17%)、所得税（33%）。利率 世行贷款利率为1.5%。项目计算期 计算期20年，其中建设期2年，生产经营期18年。生产负荷 xx奶山羊项目第2年开始生产,生产负荷23.57%,第三年25.71%,第132、四年49.29%,第5年75%,第六年达设计生产能力100%。xx苹果发展项目第2年生产负荷为33，第三年为66，第四年进行正常生产运营期。财务基准收益率 本行业的财务基准收益率为10%。13.3销售收入估算项目正常年年可实现销售收入2786.4万元，分年分项目收入如下：（1）xx奶山羊养殖：该项目第2年开始生产,生产负荷23.57%,销售收入618.8万元,第三年生产负荷25.71%,销售收入675万元,第四年生产负荷49.29%,销售收入1293.8万元,第5年生产负荷75%,销售收入1968.8万元,第六年达设计生产能力100%时，销售收入2625万元，详见下表：序号产品名称单 位销售数133、量单价第2年第3年第4年第5年第620年生产负荷%23.5725.7149.29751001销售收入万元1.1奶粉1750吨1.5618.86751293.81968.82625（2）xx苹果发展项目：项目正常年产苹果4000吨，按照每公斤0.4元的佣金，可产生160万元的收入。同时可产生服务费1.4万元，年可实现销售收入161.4万元。13.4成本费用估算项目达产期总成本2306.2万元，经营成本2241.7万元，可变成本2003.1万元，固定成本303.1万元。分项费用估算如下：（1）xx苹果发展：年均总成本62万元，年均经营成本33.3万元。正常生产年总成本费用为69万元，经营成本34.134、5万元。（2）xx奶山羊：该项目年均总成本费用为1972.9万元,满负荷生产年总成本费用为2236.2万元。13.5财务评价指标计算项目达产后年利润总额为150.3万元，投资利润率为10.6，项目可实现利税216.3万元，投资利税率为15.34。财务内部收益率为税前29.9，税后26.2，财务净现值税前2168.13万元，税后为1665.35万元，静态投资回收期税后6.06年，税前5.83年，动态投资回收期7.19年。分项财务指标如下：（1）xx苹果发展：在生产经营期的年均利润总额为98万元，年均所得税为32.6万元，营业税金及附加为8.7万元，年均税后利润为42.5万元。该项目的投资利润率为135、14，投资利税为5.9。财务内部收益率全部投资所得税前16%，全部投资所得税后12%。财务净现值全部投资所得税前（c=10%）256.75万元；全部投资所得税后（c=10%）95.49万元； 投资回收期所得税前7.7年，所得税后9.1年。（2）xx奶山羊本项所得税税率按33%计,城市维护建设税税率按5%计，教育费附加按3%计。产品销项税为17%，进项税牛奶为13%，包装材料为17%，该项目年均销售税金及附加为182.8万元。本项目在生产经营期的年均利润总额为156.5万元，年均所得税为51.6万元，年均税后利润为104.8万元。财务内部收益率税前40.73%，税后36.92%，税前财务净现值（136、FNPV=12%）1889.2万元，税后1559.3万元，税前投资回收期4.94年，税后投资回收期=5.16年。投资利润率=22.06%，投资利税率=47.83%。13.6农户财务分析苹果发展项目单位农户收入比较如下表：序号项 目建设前建成后1规模5亩5亩1.1单产1000公斤/亩2000公斤/亩1.2总产5000公斤10000公斤2出口果：商品果：等外果比例0%：65%：35%30%：60%：10%3优质出口果收入3.1优果产量3000公斤3.2优果单价5元/公斤3.3优果收入15000元4商品果收入4.1商品果产量3250公斤6000公斤4.2商品果单价3元/公斤3元/公斤4.3商品果收入137、9750元18000元5等外果收入5.1等外果产量1750公斤1000公斤5.2等外果单价1元/公斤1元/公斤5.3等外果收入1750元1000元6收入合计11500元34000元收入增加额11500元奶山羊发展项目：奶山羊养殖是xx县千家万户行之有效的致富之路。本项目以紧密型的“公司科技+农户”生产模式，带动周围群众饲养良种奶山羊14000只。在正常生产年，养殖户可分别从羊奶、羊羔、羊粪获得纯收入933.2万元(含劳动力)。另外，奶山羊养殖属节粮型养殖业，其主要的食物为秸杆等农副产品及少量的粮食，在正常情况下，14000只奶山羊一年需有效的利用农作物秸杆及杂草1008万公斤，利用青贮玉米16138、80万公斤，同时还可转化粮食140万公斤,间接收入可达1038.8万元。可直接带动养殖户620户，养殖小区内平均每户纯收入可达65800元,养殖农户每户纯收入可达13360元,使他们真正步入脱贫致富行列。第14章 社会效益和生态效益14.1社会效益 苹果发展项目通过2000亩绿色果品生产科技综合示范，可带动农户400户，约1200果农，其中妇女至少500人。正常年可生产苹果400万公斤，其中优质出口果120万公斤，商品果240万公斤，等外果40万公斤，共可收入1360万元，较项目前增加460万元。每户以种植5亩计，每户收入34000元，较项目前增收1.15万元。通过绿色果品科技综合示范，可以为139、苹果主产区提供示范样板，探索出中国苹果产业发展新的组织形式，提高西部贫困地区农业可持续发展能力；通过示范效应的带动作用，将加大农业科技知识传播，特别是提高妇女的技术和技能，提高妇女在家庭和社会中的地位；通过测土施肥、农资统一采购、统一施用，大大降低农民的生产成本，同时通过技术的投入，提高果品生产效率。通过项目实施可增加就业岗位21人，带动400户果农发展苹果生产。奶山羊发展项目建成后，给农村剩余劳动力提供了就业机会和施展劳动技能的场所，本项目可带动600多户约1000名劳动力就业,使他们真正步入脱贫致富行列。农户养殖奶山羊有着十分可观的经济效益。每只奶羊年均纯收入可达600元左右，xx公司拟在140、xx县推广3万只奶山羊,最终可为饲养区农户增加纯收入1800万元以上。以每只奶山羊年消耗玉米秸秆1200公斤计算， 3万只奶山羊要求玉米种植面积近万亩（亩产30005000公斤）。以带穗玉米每公斤0.15元计算，奶羊产业可为种植农户带来480万元的收入。14.2生态效益苹果树能提高西部黄土高原地区的植被覆盖率，有效改善当地的水土流失状况，对生态环境有保护作用。项目的实施能够有效减少农药、化肥等化学品的使用量，提高其有效利用率，降低其对环境的破坏，对农业可持续发展、保护环境具有重要意义。通过建设沼气池还可以用来照明做饭，减少农户投入，增加土壤肥力。奶山羊是食草动物，主要消耗青草及粗饲料。利用各类141、秸秆、青草等粗纤维做饲料，将人类无法直接利用的物质，通过羊的消化吸收转化成肉质食品，变废为宝，实现了过腹增值。同时，大量利用玉米、小麦秸秆等农用物的废弃物，大大减少了秸秆被闲置、毁弃和燃烧而造成的资源浪费和废渣、废气等对环境的污染，符合国家的环保政策。在有条件的地方，养羊有利于建立植物动物生物良性循环过程。通过养羊所产生的粪便，还可用于农村沼气建设、沼气做饭、照明、采暖，沼气池渣还可用于农作物田间施肥，增强土壤肥力。 发展奶羊产业，种植牧草，改善了区域小环境。饲养奶山羊所需草饲料是以苜蓿、绿豆草、沙打旺、小冠花等为主的豆料牧草，需要开垦河滩地和宜农坡地种草，这样既解决了羊的草料来源，又改善了生142、态环境和区域小气候，改良了荒滩地土壤，大大提高区域内环境质量，对大气环境和水资源净化，以及土壤质量的提高都起到了极大的促进作用。有利于建立植物一动物一生物良性生态循环。饲养奶山羊除饲草饲料外，还需大量的玉米秸秆，小麦秸秆和玉米皮、麸皮为主的辅助饲料。通过饲养奶羊所产生粪便，可大量用于农作物田间施肥，使大量农副产品和农作物秸秆经过饲养羊过腹还田，增加土壤肥力，提高种植业生产水平，建立起植物动物生物良性循环过程，促进种植、养殖、加工综合生态农业的发展。因此，本项目符合国家农业产业结构的调整和优化政策，也符合国家发展生态产业的环保政策。第15章 风险分析15.1项目主要风险因素（1）苹果发展项目：绿143、色苹果的生产符合国际国内市场的发展趋势，目前市场需求量大，果品供不应求。绿色苹果的生产风险小。然而，本项目在实施过程中也可能存在自然灾害（如干旱、雹灾、霜冻等非人为因素的自然灾害风险）、市场和组织管理方面的风险。奶山羊发展项目：奶农风险：A种畜风险：引进的奶羊非良种，产奶量低；B饲养过程中奶畜疾病风险：奶山羊的疾病、疫病或死亡；C养殖技术差异的风险：由于农民受教育程度及对奶山羊养殖的认识不一，同样的养殖环境和良种奶山羊，不同家庭的奶山羊长势和产奶量大不一样。养殖科技化程度不高，导致产奶量低；D积极性受挫的风险：当羊奶价格下跌时，有可能使农民养殖奶山羊的积极性受挫，不愿再养殖奶山羊。企业风险：A144、生产能力和市场需求不匹配，奶源不足、原奶质量不稳定,由于市场开发、产品拓展方面的原因，可能达不到预期目标的风险，即市场销路不畅的问题B不履行合同的风险：当羊奶价格上涨时，养殖农户违约，将原奶出售给别的企业；C国家产业政策变化风险：如果国家政策导向变化，使项目实施的难度加大。15.2风险程度分析（1）干旱和冰雹是项目实施区常见的自然灾害类型。干旱和冰雹均与当年的气候密切相关，会不同程度地影响到项目实施区域的果品产量和质量，从而影响项目单位的收益水平，具有一定的风险。（2）随着中国加入WTO，苹果生产逐年向低劳动成本国家转移，我国在绿色苹果产业化生产方面的比较优势将会得到巩固和加强。数据表明，随着145、国际、国内经济的迅速发展，人们生活质量水平的不断提高，人们饮食结构的改变，无论是发达国家还是发展中国家，对绿色果品的需求都将得到扩大，因此，从国际国内市场需求分析，项目的市场风险很小。（3）本项目在产业化实施过程中采用了“协会农户”的生产模式，该模式体现了我国果业产业化改革的新思路和农业科研成果转化的新方向。该模式的组织框架和运行机制方面在中国尚未形成普遍性的科学规律。因此，运行该模式，如何把协会和果农的力量组织起来，如何处理技术单位与项目实施单位的关系，处理好协会与企业，协会与行政的关系，均是在社会主义市场经济条件下的新问题。对组织管理工作带来了一定的风险。实施该项目是一项系统工程，需要政府146、多个部门的协作，建立系统完整的检测、监测、认证体系，合格者发证才能进入市场和被市场认可，绿色苹果生产需要科技支撑，需要高效生物农药，减少化肥施用量，提倡施用有机肥和抗病品种，只要政府和果农坚决执行绿色苹果生产规范，才能保证生产出合格的绿色苹果。否则也存在一定的管理风险。科学的组织架构和运行机制以及利益分配原则是课题产业化成功实施的组织基础和保障。因此，组织管理方面的风险对课题成功实施的影响程度很大，在课题的实施过程中必须给予足够的重视。（2）奶山羊发展项目风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称 风险程度说明 灾难性严重较大一般一奶农风险1奶山羊品种严重2奶山羊疾病或死亡严重3养殖科技化程度较147、大二企业风险1市场风险1.1市场需求量一般1.2竞争能力一般1.3价格一般2资金风险2.1汇率较大2.2利率一般2.3资金来源中断较大2.4资金供应不足较大3经营管理风险3.1生产风险一般3.2人员风险一般4政策风险4.1政治条件变化一般4.2经济条件变化一般4.3政策调整一般15.3防范和降低风险措施 苹果发展项目： 防范和降低自然灾害采取的主要措施（1）干旱可以通过铺设节水灌溉设施、兴修水利工程可以得到有效缓解。（2）xx县政府建有冰雹预报体系，在雹带设有防雹高炮及火箭炮，同时在示范园探索设施栽培，果园建立防护网，可起到防风、防雹、防霜冻的效果。此外大力推广果实套袋，一方面提高商品率，另一148、方面可减缓雹灾危害。特别是近年中，国家退耕还林、还草政策的落实，使森林覆盖率不断增加，有效地改善了气候条件，降低了自然灾害的风险。防范和降低市场风险采取的主要措施（1）积极同外商取得联系，拓宽销售渠道；（2）教育和监督果农严格按照绿色果品生产操作规范进行生产，保证果品质量达到绿色果品标准要求；（3）加强采后贮藏保鲜，延长销售时期；（4）进行产品直销，减少中间环节。防范和降低组织管理风险的主要措施为了从根本上降低项目面对的组织管理风险，本项目按科学、高效的组织原则，设计了课题实施组织机构。项目成立了项目实施领导小组，统一协调、组织监督项目的实施。分工合作、统一指挥，从组织机构上保障项目顺利实施，149、降低组织管理风险。奶山羊发展项目：严格企业管理，重视产品质量。以完全合格或优质的产品赢得消费者的信赖，站稳脚跟并扩大市场占有份额。对于生产所用的原料奶的进厂，制订了原料奶控制程序，并由生产技术部制订了原料采购标准、企业内控标准和标准技术文件。同时由供应部、奶源事业部组织相关部门进行供方评价，确保奶农、奶户的原料奶得到有效控制,尤其是确保初乳的质量。实行“质量检测跟踪体系”，设置“产品检验关键点”、“乳品生产质量控制点明细表”，对产品质量进行严格的在线控制，将产品质量与各岗位人员联系在一起，实行质量一票否决制,坚决做到不合格的原料和半成品不进入下一道工序，不合格的产品不出厂。1、采用多种形式，积150、极宣传产品性能、质量，使消费者知道产品，乐于接受产品。随时分析市场动向，制定营销策略，加强市场营销队伍建设，力争在短期内打开局面，变被动为主动。及时开发适销对路羊奶深加工产品，增加产品品种，抗御市场风险。2、由企业统一联系购进良种奶山羊，建立养殖医疗服务体系，定期上门为农户服务，对奶山羊进行投保；3、公司给养殖农户资助资金或提供羊羔时，与受助者签订合同，约定双方的权利和义务。遇有因市场原因鲜奶价格过低（每公斤标准奶低于1.40元）时，公司以不低于1.40元的保护价格收购农户鲜奶。如因人为因素哄抬奶价而致奶价偏离市场价格时，受资助农户不得以公司出价不够高为由拒售鲜奶给公司。4、通过多种形式加强对151、农户的培训工作，引导科学养殖；企业建立奶山羊档案，加强对奶农养殖环境的检查与监督。公司在示范基地建立良种繁育中心，进行胚胎移植、人工授精、良种繁育、推广和疫病防治等方面的实践和服务。每年3月（或9月），公司邀请有关专家对养殖农户进行为期一周的技术培训，内容主要是奶山羊的规范饲养，疫病防治，良种繁育推广，饲草青贮等知识的讲授和示范。每年3、6、9月定期组织技术人员上门入户为养殖户服务，遇有疫情时，随时服务。第16章 结论与建议16.1苹果是陕西的六大优势产业之一，实施苹果发展项目对促进陕西农业产业结构调整，发展西部贫困地区地方经济，增加果农收入意义重大。实施xx县绿色果品科技综合示范项目，能提高152、xx县乃至陕西省苹果参与国际农产品竞争的能力，亦符合中国的产业政策。奶山羊发展项目的提出完全符合陕西省委省政府提出的关于加快畜牧产业化建设的决定精神，项目建设规模适宜，生产技术成熟，工程方案设计先进，筹资结构科学合理，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。还可以示范带动陕西省奶山羊养殖业的发展，对于促进全省畜牧经济的迅速发展，实现可持续发展战略都具有相当深远的意义。16.2 苹果发展项目实施区位于中国最具发展潜力的苹果优势产区陕西渭北黄土高原区产区，通过绿色果品生产科技综合示范项目的实施，可推动本区域苹果业的科技进步和技术水平的提高，促进与国际接轨。16.3 苹果发展项目以专业协会作为实施主体，积极探索适合中国国情的农业专业化生产模式、组织形式和运行机制，可为提高我国苹果生产的组织化程度和产业化发展水平提供有益的借鉴。16.5 建议世行对该项目能够予以支持，尽早建成，使农民获益。