1、农业公司50000只（繁殖母羊）肉用羊产业基地新建项目项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月66可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案21.3 投资结构及资金来源51.4 项目效益分析51.5 可行性2、研究报告编制依据81.6 综合评价8第二章 项目背景及必要性102.1 项目区社会经济状况102.2 本行业及相关产业发展现状102.3 项目建设的必要性11第三章 建设条件143.1 建设地点选择143.2 建设条件14第四章 市场分析与销售方案184.1 市场分析184.2 销售策略、方案、模式214.3 市场风险分析22第五章 建设方案245.1 项目运行机制245.2 建设规划和布局245.3 建设标准和产品标准255.4 工艺（技术）方案265.5 建筑工程方案305.6 设备工程方案325.7 辅助工程、其它工程335.8 实施进度安排33第六章 环境影响评价及节能减排措施356.3、1 环境影响356.2 节能减排措施356.3 评价与审批36第七章 项目组织与管理377.1 组织机构与职能划分377.2 劳动定员387.3 管理措施387.4 技术培训397.5 劳动安全、卫生与消防39第八章 投资概算与资金来源418.1 投资概算依据418.2 投资概算418.3 资金来源428.4 资金使用和管理43第九章 财务评价449.1 财务评价依据449.2 销售收入、销售税金和附加估算449.3 总成本及经营成本估算449.4 财务效益分析459.5 不确定性分析469.6 财务评价结论48第十章 社会效益分析4910.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4910.2 社会4、效益分析4910.3 生态效益分析4910.4 相关产业发展效益分析5010.5 带动就业分析51第十一章 可行性研究结论52第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 单位概况单位名称：吉林xxx股份有限公司法人代表：所有制形式：有限责任公司吉林xxx股份有限公司于20-年由原吉林省xx羊场改制组建而成，是一家集规模化种植业、规模化养殖业和物流加工业于一体的综合型现代农业企业，注册资金-万元人民币。公司实行董事会领导下的总经理负责制，主要参股企业有吉林省国有资产经营管理有限责任公司、大连毅腾企业集团公司、吉林森工集团有限责任公司和吉林粮食集团有限公司。吉林xxx股份有限公司南北长50公里5、，东西宽21公里，总幅员面积40407.70公顷。拥有耕地面积13340.28公顷，占幅员面积的33.01%；草地面积21461.07公顷，占幅员面积的53.11%；林地面积2597.56公顷，占幅员面积的6.43%；湿地（水域）面积817.21公顷，占幅员面积的2.02%。公司辖有农牧业分场23个，常住人口2941户、共8477人。公司现有职工2248人，有种类专业技术人员78人，其中包括高级技术人员6人、中级技术人员51人。公司的前身吉林省镇南种羊场成立于1952年，50多年来先后承担国家优质细毛羊、种马、种牛等种畜的繁育和推广任务，是国家级重点种畜场和中国优质细毛羊繁育基地。1.1.2 6、财务状况20xx年末公司资产总额-万元，固定资产-万元，流动资产-万元，所有者权益-万元，负债总额-万元，资产负债率-%，固定资产净值-万元。20xx年公司实收资本-万元，营业（销售）收入-万元，净利润-万元。企业财务管理制度健全，生产经营状况良好，没有各种不良债务。1.1.3 法人代表基本情况企业法人代表：、男、汉族、出生于-年、中共党员、大专学历。企业法人代表简历：-年 -；-年 -；-现在 -。其个人和企业至今无破产、银行欠资等记录。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：50000只肉用羊产业基地建设项目建设性质：新建建设地点：白城市吉林xxx股份有限公司7、1.2.2 建设规模及产品方案本项目是以吉林xxx股份有限公司为龙头的肉羊产业化养殖基地建设项目，设计总规模为50000只（繁殖母羊）。项目分为两个部分，首先由公司引进世界著名的德国肉用美利奴、萨福克、无角道赛特肉用种羊和小尾寒羊改良母羊，建设20000只（4个5000只繁殖母羊）规模的肉羊高效养殖示范场；其次是公司以合同和订单形式组织职工和辖区农户，采取“公司+基地+农户”的运行机制发展良种肉羊养殖生产，带动职工和辖区农户走上养羊致富的道路。联户养殖的总规模为30000只（繁殖母羊），公司为签约养殖户提供养殖生产样板和繁殖改良、饲养管理、疫病防控方面的技术支持，回收育肥肉羊统一组织上市。主要8、建设内容如下：1.2.2.1 在xx、xx、xx和xx子分三期建设4座规模为5000只（繁殖母羊）的良种肉羊专业养殖示范场，引进种公羊24只（其中德国肉用美利奴、萨福克和无角道赛特各8只）、小尾寒羊改良繁殖母羊10000只，利用快速繁育技术在4年内使繁殖母羊总量达到20000只。达产运行后，每年繁育良种杂交羔羊（断奶成活）36000只，培育出售良种后备母羊5000只，育肥出栏优质肉羊29360只、淘汰母羊5000只。参见附表1、附表2和附表4。1.2.2.2 组建肉羊科学养殖专业技术服务队，配置人工授精、胚胎移植和疫病诊断仪器设备。1.2.2.3 以合同和订单方式组织带动公司职工和辖区农户建设9、商品肉羊产业化养殖基地，公司提供繁殖改良、饲料管理和疫病防控等技术支持，并提供贷款担保，负责育肥肉羊的回收上市。肉羊联户养殖基地计划存栏总量为30000只（繁殖母羊）。年繁育成活杂交羔羊54000只，育肥出栏优质肉羊51840（包括淘汰母羊）。1.2.3 品种和技术方案本项目以小尾寒羊改良母羊作为基础母本，引进德国肉用美利奴、萨福克和无角道赛特肉用种公羊作为父本进行杂交改良，提高羊群的遗传质量和产肉性能。种公羊采取引进方式建群和更新，更新率为33.33%；繁殖母羊首先引进10000只组建2个养殖示范场，之后采用自繁选育的方式进行扩群和更新，达产后更新率为25%。养殖示范场采用人工授精技术进行配10、种繁殖，按照NY/T8 22-2004 种羊生产性能测定规程的要求培育和选留后备母羊，种公羊、繁殖母羊、羔羊、育成羊和育肥羊全部采取封闭舍饲方式进行饲养，全程使用TMR日粮，按照卫生标准和免疫程序进行疫病防控。1.2.4 土建工程项目计划分三期建设良种肉羊高效养殖示范场4座，总计需要建设办公室、兽医室和锅炉房、配电室、地衡间（砖混结构）2032m2；建设饲料加工车间（框架结构）和饲料库（砖瓦结构）1920m2；建设饲草棚和TMR车间（敞棚结构）7600m2；建设标准羊舍（砖瓦结构）68160m2；建设青贮窖36000m3，粪便处理池30720m3，同时需要建设围墙、围栏和道路等辅助设施。参见附11、表1。1.2.5 主要设备项目计划购置安装各种仪器设备72台套。包括SHYJ-1500型配合饲料机组4套、1.5吨/h粗饲料粉碎机8台、3吨/h的TMR饲料加工机组4套。购置繁殖改良仪器设备4套，疫病防控仪器设备4套。购置安装200KVA低压变配电设备4套、1吨/h热水供热系统4套、30吨/h供水系统4套、50吨地中衡4台。参见附表2。1.2.6 良种引进引进德国肉用美利奴、萨福克和无角道赛特肉用种公羊24只（每个品种各8只），小尾寒羊改良繁殖母羊10000只。参见附表3。1.2.7 建设期限项目建设分为三期完成，第一期建设工程从2016年5月开始至2017年5月末完成，主要任务是建设xx分场12、和xx分场的两个良种肉羊高效养殖示范场，养殖规模为10000只，并于2017年6月按50%的生产能力投放运行；第二期工程从2018年5月开始实施，主要任务是完成xx子分场的建设工程，新增养殖规模5000只，于第四年6月按75%的生产能力投入运行；第三期工程从2019年5月开始实施，主要任务是完成xx分场的建设工程，再增加养殖规模5000只，于2020年6月进入达产运行期。1.3 投资结构及资金来源1.3.1 投资结构本项目4个良种肉羊高效养殖示范场计划投资总额为8268.32万元。其中，基本建设投资7668.32万元（其中：建筑工程投资4938.48万元、设备购置投资592.84万元（含安装费13、）、良种引进投资1224.00万元、无形及递延资产投资313.00万元、基本预备费投资600.00万元），流动资金600.00万元。参见附表3。1.3.2 资金来源4个养殖示范场建设总投资8268.32万元。其中，申请总公司补助投资6000万元，吉林xxx股份有限公司自筹建设资金2268.32万元，流动资金600.00万元由吉林xxx股份有限公司自筹资金解决。联户养殖基地建设主要是投入现有的生产设施，并在原基础上进行必要的改造和完善，联户养殖基地设施改造所需资金由养殖户自行解决，公司可提供贷款担保。1.4 项目效益分析1.4.1 企业（4个养殖示范场）的经济效益项目达产后，4个肉羊养殖示范场饲14、养良种繁殖母羊20000只，每年繁育成活良种杂交羔羊36000只，培育优质后备母羊10000只（其中5000只用于扩群和种群更新），出售后备母羊5000只，育肥出栏商品肉羊29360只（包括育肥的淘汰母羊），生产粪肥49500吨，达产年销售收入4007.00万元。经计算，项目平均年销售收入3282.25万元，平均年总成本费用2217.03万元，平均年经营利润1065.23万元；项目全部投资利润率为12.88%，资本金投资利润率为13.89%，盈亏平衡点31.65%，财务内部收益率为10.7507%，财务净现值为907.01万元，投资回收期（全部投资、含建设期）为7.95年（参见附表4附表10）15、。项目（企业）主要技术经济指标详见表1-1。表1-1 肉羊养殖示范场主要技术经济指标序号名 称单 位数 量备 注1项目总投资万元8268.321.1其中：建设投资万元7668.321.2 流动资金万元600.002年饲养繁殖母羊只20000达产年3年生产断奶成活羔羊只36000达产年3年培育后备母羊只10000达产年4出售后备母羊只5000达产年5出售育肥羔羊只24560达产年6出售育肥淘汰母羊只4800达产年7生产有机肥吨49500达产年8平均年销售收入万元3282.25各年平均9年总成本费用万元2217.03各年平均10营业利润万元1065.23各年平均11投资利润率（全部投资）%12.816、8项目免税12盈亏平衡点%31.65%项目免税13财务内部收益率%10.7507项目免税14财务净现值（ic=7%）万元907.01项目免税15投资回收期（全部投资）年7.95含建设期1.4.2 社会效益公司通过合同和订单方式组织带动职工和辖区农户建设商品肉羊产业化养殖基地，联户养殖基地计划存栏总量为30000只（繁殖母羊），安置剩余劳动力760人（包括公司良种肉羊高效养殖示范场提供就业岗位160个，联户养殖基地安置劳动力600个）。联户养殖基地年繁育成活杂交羔羊54000只，出栏优质育肥肉羊51840（其中育肥羔羊44640只、育肥淘汰母羊7200只），实现销售收入5154.00万元（不计算17、粪肥），年生产成本3480.00万元（不计算折旧、摊销和人员工资），经济效益总值1674.00万元。1.4.3 生态效益吉林xxx每年产出以玉米秸为主的各种农作物秸秆9.6万吨，其中的1/3被辖区内的居民作为燃料，其余约6.5万吨被农民在地里焚烧，由此在没有任何效益的情况下排放的CO2达7.2万吨。本项目达产运行后，每年可使这6.5万吨秸秆等农副产品得到充分利用，不但能够减轻草原生态环境的压力，还能减少7.2万吨CO2的排放，因而减轻焚烧秸秆造成的环境污染，使生态环境将得到明显改善。羊粪是优质的有机肥料，经无害化处理后还田，能够显著改善土壤结构，提高土地肥力，构建土地饲料养殖种植之间的良性物质18、循环，提高产业运行的质量和生产效率，实现可持续发展的宏伟目标。1.4.4 相关产业发展效益肉羊养殖项目是处于区域现代农业产业链中间环节交叉点地位的枢纽工程，项目运行中需要使用大量的饲料，并生产出数量可观的羊肉和粪肥。因此，在本项目达产运行之后，可以在项目上游建设饲料加工项目，利用当地的牧草、农作物秸秆和粮食资源生产草粉、草捆、草颗粒和肉羊专用配合饲料，使资源优势转化为现实的经济效益。在项目下游可以建设肉羊屠宰加工厂，开发肉羊系列产品，打造优质特色品牌，增加附加值，进一步提高经济效益；建设有机肥加工厂，利用高效生物菌剂对羊粪进行发酵处理，使肉羊养殖产生的粪便转化为生物有机肥料，达到变废为宝的目标19、；建设有机农业产业园区，引进作物优良品种，利用有机肥替代化肥发展有机水稻、有机蔬菜和有机瓜果生产，提高农业的整体效益。1.5 可行性研究报告编制依据1.5.1 国家农业综合开发办公室（国农办2009178号）关于印发2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知。1.5.2 国家农业综合开发办公室（国农办2008209号）关于印发和的通知。1.5.3 国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南（试用版）、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.5.4 20xx年白城统计年鉴。1.5.5 建设单位提供的项目有关基础资料。1.6 综合评价该项目适应市场需求，符合国家产业政策，符合吉林省农20、业产业结构调整的需要，对于提高肉羊养殖业的生产力水平和促进农民增收都将起到积极作用。项目选项准确，建设规模适度，技术路线科学，产品有独特之处，通过项目的建设实施，将产生良好的经济效益、社会效益和生态效益。项目密切结合吉林xxx股份有限公司的实际情况，符合当地资源开发及农牧业发展规划。通过项目的产业化示范，对带动吉林xxx股份有限公司及周边地区肉羊养殖业的快速、健康发展，增加农民收入，促进农业和农村经济的可持续发展以及推动社会主义新农村建设具有重大意义。通过对项目的生产工艺、市场、财务等方面的可行性研究，认为项目可行。第二章 项目背景及必要性2.1 项目区社会经济状况白城市有人口202.9万人。21、其中，农业人口122.14万人，占总人口比重60.2%；非农业人口80.76万人，占总人口比重39.8%。白城市是多民族地区，共有汉、蒙、满、朝、回等30个民族。白城市是经济欠发达地区，20xx年地区生产总值-亿元。农业总产值-亿元，牧业总产值-亿元，农牧民人均收入-元。吉林xxx地处吉林省白城市洮北区境内，下辖有农牧业分场23个，有职工2248人，常住人口8477人，共有2941户。公司现有耕地面积13340.28公顷，其中水田5027.39公顷、水浇地面积12.82公顷、旱田8300.07公顷，粮食总产量72728吨，平均单产5.45吨/公顷；草原面积21461.07公顷，其中围栏草原4522、3公顷，年产草4000吨，单位面积产草量为186.38kg/公顷；林地2597.56公顷，主要是人工农田防护林和沙丘防风固沙林，树种以杨树为主，活立木蓄积量2.51万立方米。20xx年公司资产总值-万元（未含土地资产），净资产-万元。20xx年生产总值-万元，其中种植业、养殖业和其他产业分别为-万元、-万元和-万元，分别占总产值的-%、-%和-%，职工人均收入-元。2.2 本行业及相关产业发展现状白城市洮北区农业依托广袤的土地、草地资源和污染少、生态环境良好的优势，突出了绿色优质农畜产品的开发和生产。目前，全区年生产各种粮食54万吨，生产以玉米秸秆为主的农副产物70余万吨、优质牧草7.5万吨，23、拥有得天独厚的畜牧业发展条件。20xx年洮北区牛存栏3.0万头，其中繁殖母牛1.6万头；绵羊存栏11.5万只，其中繁殖母羊7.5万只；猪存栏15.0万头，其中繁殖母猪2.6万头。每年可提供商品牛0.8万头，商品羊7.3万只，商品猪9.4万头。畜牧业在发展农村经济、增加农民收入中发挥着重要作用。白城市拥有多家畜产品加工企业，其中天福食品有限公司是现代化的牛羊肉加工出口基地和速冻食品生产加工基地。公司属于民营企业，占地面积7.2万平方米，其中建筑面积1.8万平方米，有固定资产9000万元，流动资金1000万元。公司建有速冻冷库1座，面积为1130平方米，结冻能力500吨。有储藏冷库3座，面积为9224、30平方米，总容量为10000吨。其中，日本产装配式冷库1840平方米，容量为2000吨；国产冷库5388平方米，容量为4000吨；国产冷库2000平方米，容量为4000吨。拥有国内先进的牛羊屠宰生产线，作业面积为4000平方米，年加工能力：肉牛10万头，肉羊30万只。天福食品有限公司已获得中华人民共和国出入境检疫检验局颁发的中华人民共和国出入境检验检疫出口食品卫生注册证书和中国绿色食品发展中心颁发的绿色食品商标标志证书，并通过了ISO9001：2000版质量管理体系的认证、有机食品认证和QS认证，被吉林省政府评为省级重点农业产业化龙头企业。2.3 项目建设的必要性2.3.1 是提高国民健康水25、平、满足市场的需要羊肉纤维细腻、肉质鲜嫩，羊肉中蛋白质含量高达18%，脂肪低于5%，被誉为人间“肉食珍品”。羊肉性温味甘，有益气补虚，补肾壮阳，生肌健力，增加机体免疫力的功效，是优良的强壮祛疾食品，长期食用可补虚、强体，特别适用于年老、体弱、多病者。随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，羊肉已经成为酒店餐饮业的大宗原料，开发的特色菜肴如手撕羊肉、羊肉火锅和烤全羊等深受国内外消费者的欢迎。本项目通过“公司+基地+农户”的产业化经营模式，采用舍饲养殖的科学饲养方式，有利于形成区域生产优势，满足市场对羊肉的需求。2.3.2 是拉动地方经济发展、增加农牧民收入的需要肉羊与细毛羊相比产出效益较高，且生26、产成本低，饲养方法简单，易操作，饲养良种肉羊的效益是当地普通绵羊效益的2倍。我公司的职工和辖区的农牧民均可从事肉羊饲养业，一个农户饲养100只肉羊（其中50只繁殖母羊），年销售收入可达85900元，经济效益27900元。通过本项目带动当地农牧民科学饲养肉羊，形成产业优势，进而带动羊肉深加工企业的发展，延长产业链条，增加地方税收和财政收入，拉动地方经济发展。2.3.3 是有效利用资源，改善生态环境的需要白城市是传统的牧业生产区，粗放的饲养方式根深蒂固，秸秆等农副产物利用率低，草原严重超载过牧，造成资源的浪费和生态环境的破坏。肉羊食性广泛，对农副产物的利用远远超过其它畜种。合理增加良种肉羊的饲养量27、，加快当地低产羊改良，全面推行舍饲养殖模式，可以使农作物秸秆资源得到充分利用，不但能够减轻草原生态环境的压力，还能减少7.2万吨CO2的排放，因而减轻焚烧秸秆造成的环境污染。羊粪是优质的有机肥料，经无害化处理后还田，能够显著改善土壤结构，提高土地肥力，构建土地饲料养殖种植之间的良性物质循环，提高产业运行的质量和生产效率，实现可持续发展的宏伟目标。综上所述，建设优质肉羊产业化养殖基地，条件具备，时机成熟。通过本项目建设，可以使吉林省的肉羊养殖逐步实现科学化、规模化和产业化，从而促进肉羊养殖业的大发展。第三章 建设条件3.1 建设地点选择白城市位于吉林省西北部，松嫩平原与科尔沁草原交界处。地理位置28、东经1213812422，北纬44134618，全市南北长230公里，东西宽211公里，总面积25745平方公里。南与松原市接壤，西、北与内蒙古自治区相连，东、北与黑龙江省隔江相望。项目区位于吉林省西北部，东与镇赉县毗邻，南与洮北区套保镇相连，西与洮北区青山镇交界，北与内蒙古兴安盟接壤。地理位置在东径122123、北纬4546之间，南北长50公里，东西宽21公里，总幅员面积40407.70公顷，平均海拔152.3米，最高海拔170米，最低海拔137米。项目建设地点位于吉林xxx境内的xx、xx、xx和xx子分场。参见附图1。3.2 建设条件3.2.1 自然条件3.2.1.1 气候与水资源白城市29、属温带大陆性季风气候，春季多风、干旱、少雨，夏季雨水充沛、雨量集中，年平均降水382.6mm，主要集中于78月份，约占全年降水量的56%，降水量年际差异较大，最大为800.7mm，最小为195mm。秋季天高气爽、光照充足，冬季寒冷少雪。年均日照时数2703.1小时，太阳总辐射量525.51kj/cm2，有效积温2930，年平均气温6.6，月平均气温1月份最低-17.2，7月份最高23.3，极端最高气温40.8，极端最低气温-36.9。无霜期为152天左右，从9月下旬开始至翌年的5月上旬。11月中旬开始封冻，4月上旬解冰，结冻厚度1m左右，多年平均冰冻日期184天。全年主导风向为西风，平均风速230、.7m/s4.9m/s。洮儿河流经洮北区境内103公里，流域面积398.8平方公里。地下水贮藏量127亿立方米，是一个天然的地下大水库。据国家地矿部地质环境管理司会同有关部门共同鉴定，第三系矿岩水中含有18种微量元素，达到了饮用天然矿泉水国家标准，极具开发价值。3.2.1.2 土地资源洮北区耕地面积175.5万亩，其中旱田82万亩、水田46.56万亩，农村人均占有耕地7.95亩。土壤以黑钙土、草甸土、沼泽土为主，有机含量高，土壤结构及基础肥力较好，适宜玉米、水稻、绿豆、烤烟、蔬菜等多种粮食作物和经济作物生长。吉林xxx总幅员面积40407.70公顷，现有耕地面积13340.28公顷，其中水田531、027.39公顷、水浇地面积12.82公顷、旱田8300.07公顷；有草原面积21461.07公顷，其中围栏草原453公顷；有林地2597.56公顷，活立木蓄积量2.51万立方米。3.2.1.3 畜牧业资源洮北区草原广袤，是发展畜牧业的天然牧场。草地生长的植物达数百种，盛产羊草、披碱草、小叶樟等。中草药资源主要有防风、桔梗、柴胡、甘草等62科209种。有苇塘2万亩，年产芦苇3000吨，并具有速生、繁茂、草质优良等特点。吉林xxx年粮食总产量72728吨，生产以玉米秸和稻草为主的农作物秸秆9万吨，年产优质牧草4000吨，拥有得天独厚的牧业发展资源。3.2.2 政策、科技支撑条件3.2.2.1 政32、策条件2001年国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展的意见在“大力调整、优化畜牧业结构和布局”中明确提出“稳定发展生猪和禽蛋生产，加快发展肉牛、羊和肉禽生产”。农业部2003年提出的肉羊质量推进计划（20032004）中也明确提出东北地区是我国的肉羊产业区域之一。中共吉林省委办公厅吉办发20072号关于印发吉林省“十一五”时期加快发展现代牧业经济六大工程实施方案的通知中提出要“科学发展肉羊，建设洮北、通榆、八道江等3个肉羊生产基地县”。洮北区委、区政府也把肉羊作为富市裕民的畜牧业产业优先发展，一系列政策、措施已经出台。3.2.2.2 科技开发能力吉林xxx与吉林农业大学动物科技学院、吉林省33、农业科学院畜牧分院和白城市畜牧科学研究院建立了长期密切的合作关系，充分利用大专院校和科研单位的人才优势、技术优势和科研优势，积极探索和开发肉羊生产新技术，不断增加肉羊生产的科技含量。近几年，公司还得到了当地畜牧业部门的大力支持，在政策、项目和人才上予以倾斜，为企业发展献计献策，使企业的发展方向更加明确。3.2.3 基础设施条件洮北区基础设施条件良好，电力供应充足，通讯网络齐全，平齐铁路、长白铁路、白阿铁路和平齐公路、图乌公路贯穿全区，各乡镇均有公路相通，交通十分便利。吉林xxx股份有限公司通过实施“村村通”道路工程，共建设乡村硬化道路8条，总长度85km，总场与各分场之间以及对外与白城市区及镇34、赉县均有国家等级公路相连。园区内场部有66/10kV变电站一座，变电站拥有变压器3台，总容量7150kVA。全园区现有高、低压配电线路各120km，变压器总数150台，电力充足。程控电话已经普及全区，移动网络实现全境覆盖。全部农田和部分草原都设有机井，可以确保农田和饲料地的灌溉。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供应现状及前景分析4.1.1.1 产品市场供应现状羊肉是一种蛋白质含量高而脂肪含量较低的肉食品，是世界肉食品贸易中的大宗产品。20世纪90年代以来，我国绵羊和山羊存栏量均有较大幅度的增长，已经成为全世界绵羊饲养量和山羊饲养量最多的国家，也是世界上最大的羊35、肉生产国。根据国家统计局的数据，我国2006年羊存栏总量为3.69亿只，绵羊存栏量占世界总量的比重由1990年的9.3%提高到2006年的14.7%，山羊存栏量的比重由16.6%提高到23.4%。羊出栏率达到82.66%，出栏羊平均胴体重为14.14kg，接近世界平均水平。羊肉总产量从1990年的106.9万吨迅速增加到20xx年的376万吨，16年间增加了2.5倍。尽管如此，在我国肉类产品市场消费结构中，猪肉仍然占有绝对优势的比重，而羊肉所占比重则很小。据统计，20xx年全国肉类产量7269 万吨，其中猪肉产量4615万吨、占总产量63.5%，羊肉产量376万吨、占总产量的5.17 %。2036、xx年世界年人均羊肉消费量15kg20kg，我国羊肉年人均产量仅2.83kg，远低于世界平均水平，因此国内羊肉市场的潜力十分巨大。4.1.1.2 产品市场趋势分析我国有13.28亿人口，如果人均羊肉年消费上升1kg，每年须增加羊肉产量132.8万吨；要达到目前世界平均消费水平，每年须增加羊肉产量1616.182280.18万吨。由于我国羊肉产量满足不了消费需求，特别是满足不了对高档羊肉的需求，近年来羊肉进、出口形成明显的贸易逆差。据农业部统计，2007年111月份我国羊肉出口额为4606.32万美元、同比减少22.52%；进口额为6915.53万美元、同比增加47.68%；贸易逆差达2309.37、21万美元。随着国家经济实力的提高和国民生活水平的改善，经济、健康、营养、环保的食品越来越受到人们的重视，成为消费的热点。羊肉鲜嫩、多汁、味美，胆固醇含量低，营养丰富，已经成为人们消费的时尚。特别是原来羊肉消费较低的广东、福建等沿海省市，近几年羊肉的消费也已经明显增加，国内外羊肉制品的消费群体不断扩大，对优质羊肉及其制品的需求量与日俱增。4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 4.1.2.1 羊肉是未来消费的时尚产品羊肉有独特的风味，肌纤维细，肉质柔嫩，色泽鲜艳，蛋白质和矿物质含量高，脂肪含量低。每100 g鲜羊肉中含蛋白质18g、脂肪4g、碳水化合物2g、热量456kj；含钠92mg、钾1038、8mg、镁9mg、钙12mg、铁2.3mg、锌2.14mg、锰0.08mg、铜0.12mg、磷145mg、硒6.18mg、灰分0.7g，含维生素A 16mg、维生素E 0.53mg，营养成分的消化率高达95%。特别是每100g羊肉中含胆固醇只有70mg，比牛肉低47mg（78.3%），比猪肉低70mg（116.7%）；羊肉蛋白质中必须氨基酸含量高于牛肉、猪肉和鸡肉，硫胺素、核黄素等维生素含量也高于其它肉类。因此近年来在国内外市场倍受欢迎，价格不断攀升。由于羊肉的短缺和我国羊肉人均消费量的增长，羊肉的卖方市场形势至少要持续15年或更久，可见羊肉的发展潜力和市场空间十分巨大。4.1.2.2 肉羊养39、殖业是低成本、高效益的产业。饲料是养殖业的生产原料，在管理规范的养殖场，饲料成本占总生产成本的2/3以上。动物的生物学特点和消化能力是决定饲料转化效率的内存因素，也是决定养殖业生产经营成本的重要因素。研究和实践表明，肉羊具有适应力强、食性广泛、耐粗饲和经济价值高的生物学特性，对饲料蛋白质和能量的消化能力高于其它家畜，特别是对粗纤维的消化能力显著高于其它家畜。肉羊养殖业具有投资少、见效快、生产成本低、经济效益高、适合经济条件较差的广大农民发展的特点，发展肉羊养殖业区域经济发展和农民增收致富的有效途径。4.1.2.3 可转化大量农副产物，有利于可持续发展。项目区为半农半牧地区，粮食、秸秆和牧草等饲40、料资源丰富，由于长期以来严重的超载过牧，草原生态环境退化情况十分突出。虽然近年来当地推行了草原季节性禁牧的保护措施，使超载过牧问题得到了一定程度的解决，但草场退化的态势还没有得到根本遏制。项目区年秸秆产量300万吨以上，加工利用率不足30%。秸秆中含有丰富的氮、磷等营养元素，这部分饲料资源占农作物光合产物的1/2左右。利用秸秆饲料发展肉羊饲养业，可以节约大量的粮食，秸秆过腹还田，既可以减少焚烧秸秆造成的环境污染，又可以减少使用化肥造成的土壤退化，促进农业生产良性循环。更重要的是有助于提高农业综合效益，帮助农民脱贫致富。本项目通过推广秸秆青、黄贮技术和盐化技术等，使秸秆利用率提高到50%，从而有41、效增加饲料供给，减少草场压力，实现可持续发展的目标。4.2 销售策略、方案、模式4.2.1 销售策略4.2.1.1 提高产品质量产品质量是发展的命脉。项目大力推广德国肉用美利奴、萨福克和无角道赛特三个世界著名的肉羊优良品种，在提高羊肉产量的同时，努力改善羊肉产品的质量，增强产品在国内外市场竞争力。在饲料加工、肉羊养殖和养殖环境控制等工艺过程中全面采用国家现行的绿色食品生产技术规范和HACCP全程安全生产管理机制，严格按照国家绿色食品生产规程组织生产。做到选择最优品种、使用最清洁原料、运用最新技术、聘用最好人员、制定最严制度、生产最过硬产品，确保产品优质、安全。4.2.1.2 健全营销网络健全的42、营销网络是稳定发展的基础。项目努力依靠当地政府、农业技术推广部门和加工企业，重点依托和充分发挥当地各类农业专业技术协会、科技示范户、科技能手的示范、辐射、带动作用，建立健全稳定的产品营销和技术服务网络。品牌是用户识别和选用产品的重要依据，公司将始终以“信誉第一，用户至上”为宗旨，不但努力提高产品质量、降低生产成本、强化市场营销，建立健全产品信用保障措施、质量跟踪及其售后服务体系，使其产品逐渐成为名牌产品。4.2.1.3 努力提高产业的组织化程度本项目是以吉林xxx股份有限公司为龙头的优质肉羊产业化养殖基地建设项目，采取“公司+基地+农户”的运行机制，带动职工和辖区内的农户科学饲养良种肉羊，通过43、合同和订单制约的紧密联合体提高产业的组织化程度，引领农户走上产业化的致富道路。在产业运行过程中，公司为签约农户提供肉羊优良品种，并提供肉羊品种改良、高效繁育、科学养殖、营养调控和疫病防治方面的全方位技术支持，从而提高产业抗御市场风险的能力。4.2.2 销售方案4.2.2.1 产品生产方案企业采用HACCP全程质量安全管理机制控制生产全过程，肉羊养殖示范场每年培育良种肉羊后备母羊10000只，出售后备母羊5000只、育肥出栏优质商品肉羊29360只。参见附表4-1。肉羊联户生产基地严格按照国家可持续发展政策和绿色食品生产规程组织生产，户均养殖量100只（年末存栏数，其中繁殖母羊50只），繁殖母羊44、存栏总量达到30000只规模，年出栏优质育肥肉羊51840只。4.2.2.2 销售方案和营销模式项目以生产优质、特色、安全的肉羊产品为目标，努力开拓国内市场。公司以市场为导向，通过“公司+基地+农户”的形式组织肉羊养殖生产，全部商品育肥肉羊由公司回收统一组织进入市场。4.3 市场风险分析4.3.1 项目风险因素分析4.3.1.1 疫病风险本项目是规模较大的养殖项目，疫病的发生是第一风险。若疫病防控工作不到位，有可能出现疫病流行的情况。4.3.1.2 市场风险随着国内生产资料价格的上涨和农村劳动力数量的减少，饲料、原材料及劳动力价格可能出现上涨的情况，将会直接增加企业及农户的经营成本，从而降低经45、济收益。经测算，当以原材料（饲料）为主的经营成本比基本方案提高10%、产品价格比基本方案降低10%时，都不会出现项目财务内部收益率低于行业基准收益率的情况，产品市场需求和竞争能力风险对项目的影响程度一般。4.3.2 防范和降低风险对策努力增强专业技术人员的理论修养和业务素质，提高技术服务的水平，圈舍设计、良种引进、饲料配方、饲养管理、疫病防控和粪便处理等各个环节均在公司指导下进行，严格按照免疫程序做好消毒、免疫、防病工作，紧紧依靠现代科学技术抵御疫病风险。加强对经营成本中原材料（饲料）的控制，提高原材料利用率和生产效率，降低生产成本。项目产品以略低于市场价格定价，使产品质量和价格具有较强的市场46、竞争能力。通过建设完善的产品市场销售服务网络积极开拓市场，扩大产品市场份额。以现代化管理理念、先进的科学技术为基础，采用“公司+基地+农户”的产业化运行机制提高产业的组织程度，增强抵御市场风险的能力。第五章 建设方案5.1 项目运行机制本项目是以吉林xxx股份有限公司为龙头的优质肉羊产业化养殖基地建设项目，采取“公司+基地+农户”的运行机制，带动职工和辖区内的农户科学饲养良种肉羊，通过合同和订单制约的紧密联合体提高产业的组织化程度，引领农户走上产业化的致富道路。在产业运行过程中，公司为签约农户提供肉羊优良品种，并提供肉羊品种改良、高效繁育、科学养殖、营养调控和疫病防治方面的全方位技术支持，回收47、商品育肥肉羊统一组织上市，从而提高产业抗御市场风险的能力。5.2 建设规划和布局5.2.1 建设规划5.2.1.1 在xx、xx、xx和xx子分三期建设4座规模为5000只（繁殖母羊）的良种肉羊专业养殖示范场，引进种公羊24只（其中德国肉用美利奴、萨福克和无角道赛特各8只）、小尾寒羊改良繁殖母羊10000只，利用快速繁育技术在4年内使繁殖母羊总量达到20000只。达产运行后，每年繁育良种杂交羔羊（断奶成活）36000只，培育出售良种后备母羊5000只，育肥出栏优质肉羊29360只。参见附表1、附表2和附表4。5.2.1.2 组建肉羊科学养殖专业技术服务队，配置人工授精、胚胎移植和疫病诊断仪器设48、备。5.2.1.3 以合同和订单方式组织带动公司职工和辖区农户建设商品肉羊产业化养殖基地，公司提供繁殖改良、饲料管理和疫病防控等技术支持，并提供贷款担保，负责育肥肉羊的回收上市。肉羊联户养殖基地计划存栏总量为30000只（繁殖母羊）。年繁育成活杂交羔羊54000只，育肥出栏优质肉羊51840（包括淘汰母羊）。5.2.2 建设布局场区总平面布置的基本原则是根据生产的工艺流程、安全防火、卫生防疫、环境保护、节约用地和减少工程投资等要求，结合场区的地形、地质、水文、气象等自然条件合理的布置场区建（构）筑物、露天堆场、运输线路、工艺管网及绿化美化设施。总体平面布局参见附图2。项目建设地点位于白城市洮北49、区吉林xxx股份有限公司的4个分场。洮北区是吉林省粮食主产区和草原畜牧业的主要生产基地，项目区粮食、农副产品和牧草等饲料资源丰富，质量上乘，生产环境良好。项目建设位置参见附图1。5.3 建设标准和产品标准项目计划在肉羊养殖生产中的饲料调制、投入品选择、环境控制、饲养管理和疫病防控等各工艺环节全部按照ISO9000、QS认证标准和国家现行的可持续发展政策与绿色食品生产技术规程组织生产，采用HACCP机制实施全程安全生产管理，具体生产技术规范和质量标准如下：NY/T 1336-2007 肉用家畜饲养HACCP管理技术规范GB 18596-2001 畜禽养殖业污染物排放标准GB/T 17823 中、50、小型集约化养羊场兽医防疫工作规程NY/T 391-2000 绿色食品 产地环境技术条件NY/T 471-2001 绿色食品 饲料及饲料添加剂使用准则NY/T 472-2006 绿色食品 兽药使用准则NY/T 473-2001 绿色食品 动物卫生准则NY/T 388 畜禽场环境质量标准5.4 工艺（技术）方案5.4.1 工艺流程及工艺（技术）参数公司建设xx、xx、xx和xx子4个5000只繁殖母羊规模的良种肉羊高效养殖示范场，引进种公羊24只（其中德国肉用美利奴、萨福克和无角道赛特各8只）、小尾寒羊改良繁殖母羊10000只，利用快速繁育技术在4年内使繁殖母羊总量达到20000只。达产运行后，采51、用人工授精技术进行配种繁殖，每年繁育良种杂交羔羊（断奶成活）36000只，选择其中15000只母羔羊进行培育，经按NY/T8 22-2004 种羊生产性能测定规程检验，选择合格的10000只作为后备母羊，选留其中的5000只进行本场的种群更新，另外的5000只良种后备母羊出售给签约养殖户进行种群更新，公羔羊、落选的母羔羊和淘汰母羊全部作为商品羊育肥，每年出栏优质肉羊29360只。公司通过合同或订单形式组织职工和辖区农户建成良种肉羊养殖生产基地，繁殖母羊存栏总量达到30000只规模，采用人工授精技术进行配种繁殖，每年繁育良种杂交羔羊（断奶成活）54000只，选择其中5000只母羔羊进行培育，经按52、NY/T8 22-2004 种羊生产性能测定规程检验，选择合格的2500只作为后备母羊，连同从公司购买的5000只后备母羊进行种群更新，公羔羊、落选的母羔羊和淘汰母羊全部作为商品羊育肥，每年出栏优质肉羊51840只。商品羊养殖生产是影响产品质量和安全的关键，必须按照NY/T 391-2000 绿色食品产地环境技术条件和NY/T 473-2001 绿色食品动物卫生准则和NY/T 471-2001 绿色食品 饲料及饲料添加剂使用准则等国家现行的技术标准规范组织生产。公司示范羊场和肉羊联户养殖基地母羊繁殖率为200%，羔羊成活率为90%，育成羊和育肥羊育成率为96%。繁殖母羊采用自繁培育方式进行种群53、更新，更新率为25%，采用人工授精技术进行配种繁殖，平均每一个只种公羊承担500只母羊的配种任务，加上5%的安全系数，每年服役的种公羊需要105只。种公羊采用引进方式进行更新，更新率为33.33%，每年需要购进种公羊35只。工艺流程参见图5-1。5.4.2 主要工艺（技术）来源的可靠性项目运行中应用的主要生产技术包括肉羊BLUP育种技术、人工授精繁殖技术、规范化养殖和生产环境控制技术、营养调控与专用饲料加工调制技术和肉羊疫病防控技术等。这些实用技术主要来源于国家标准、行业标准、公用的行业技术资源和本公司及协作单位完成的科研项目，成熟度和可靠性较高，公司拥有全部技术的使用权和部分技术的知识产权。54、项目计划引进的德国肉用美利奴羊、萨福克羊和无角道赛特羊是世界最著名的肉用羊优良品种，在生产中用于对本地羊进行品种改良效果十分显著。我国早已经引进了这些优良品种并在国内繁育成功，目前在东北、内蒙古和华北地区都可以购得种羊。上述肉羊优良品种的主要生产性能如下：德国肉用美利奴原产于德国，该品种早熟、羔羊生长发育快，产肉多，繁殖力高，被毛品质好。公、母羊均无角，颈部及体躯皆无皱褶。体格大，胸深宽，背腰平直，肌肉丰满，后躯发育良好。被毛白色，细密而长，弯曲明显。成年公羊体重为100140kg、母羊7080kg，羔羊生长发育快，日增重300350g，130天可屠宰，活重可达3845kg，胴体重822kg，55、屠宰率47%49% 。公羊毛长为911cm、母羊为710cm。母羊毛细度为64支、公羊为6064支。公羊剪毛量为710kg、母羊为45kg，净毛率为50 %以上。德国肉用美利奴羊具有高的繁殖能力，性早熟，12个月龄前就可第一次配种，产羔率为150%250%。母羊保姆性好，泌乳性能强，羔羊死亡率低。萨福克原产于英国英格兰东南的萨福克、诺福克、剑桥和艾赛克斯等地。该品种体大、骨骼坚强、早熟，生长发育快、产肉性能好。母羊母性好。公、母羊均无角，颈粗短，胸宽深，背腰平直，后躯发育丰满，成年羊头、耳及四肢为黑色，被毛含有色纤维。四肢粗壮结实。成年公羊体重100120kg、母羊7080kg。毛长78cm，56、细度5658支，剪毛量34kg，净毛率60%以上，产羔率130%140%。3个月龄羔羊胴体重达17kg，肉嫩脂少。因早熟、产肉性能好，在英国、美国用作肥羔生产的终端品种。无角道赛特原产于英国，该品种羊具有早熟，生长发育快，有全年发情和耐热及适应干燥气候等特点。公、母羊均无角，颈粗短，体躯长，胸宽深，背腰平直，体躯呈圆桶形，四肢粗短，后躯发育良好，全身被毛白色。成年公羊体重100125kg，母羊7590kg。毛长7.510cm，细度5056支，剪毛量2.53.5kg。胴体品质和产肉性能好，4月龄羔羊胴体2024kg，屠宰率50%以上。产羔率130%180%。经过初步改良观察，遗传力强，是发展肉用57、羔羊的理想父系品种之一。5.4.3 物料消耗定额及平衡分析本项目消耗的主要物料是饲料。在肉羊养殖生产中，需要根据不同的羊群配置不同的饲料供给方案，同一羊群在不同的生产阶段也需要配置不同的饲料供给方案。为此，根据各种羊群在不同生产阶段的需要设定了9个饲料配方，其定额如表5-1和表5-2：表5-1 良种肉羊精饲料供给方案羊群养殖数量标准（kg）养殖天数饲料用量饲料配方单价（元）金额（万元）繁殖母羊空怀及妊娠初期200000.15215645.0011800.00116.10妊娠后期200000.3060360.0021950.0070.20哺乳期200000.5090900.0032100.00158、89.00种公羊200.403652.9242000.000.58羔羊哺乳期400000.0590180.0052100.0037.80断奶期360000.1560324.0062400.0077.76育成母羊育成前期150000.20180540.0071900.00102.60育成后期100000.35120420.0081800.0075.60育肥羊羔羊育肥前期210000.2590472.5072100.0099.23羔羊育肥后期260000.4530351.0091950.0068.45育肥淘汰羊50000.5060150.0091950.0029.25合计4345.42866.5659、表5-2 良种肉羊粗饲料供给方案羊群粗饲料种类养殖数量标准（kg）养殖天数饲料用量单价（元）金额（万元）种羊青贮饲料200201.8036513153.14200.00263.06玉米秸200201.5036510960.95100.00109.61羔羊青贮饲料360000.60901944.00200.0038.88羊草360000.2090648.00600.0038.88育成羊青贮饲料100001.203003600.00200.0072.00玉米秸100001.003003000.00100.0030.00育肥羔羊青贮饲料260001.80904212.00200.0084.24玉米秸60、260001.50903510.00100.0035.10淘汰母羊青贮饲料50002.1090945.00200.0018.90玉米秸50001.5090675.00100.006.75合计42648.09697.425.4.4 防疫措施严格按照NY 5339-2006无公害食品 畜禽饲养兽医防疫准则规定的免疫程序对羊群进行口蹄疫、布氏杆菌病等传染病的预防接种，注苗率达到100%，确保控制各种传染病的发生。严格执行NY 1167-2006畜禽场环境质量及卫生控制规范规定的各项环境卫生控制指标，认真做好隔离和消毒工作，技术人员和饲养员实行住场工作制度，严格控制与外界的接触。严格执行公司制定的生产61、技术程序与操作规程，定时清理羊舍，保持环境卫生；按规定堆放和处理粪便、防止环境污染。5.5 建筑工程方案（示范场）项目计划分三期建设良种肉羊高效养殖示范场4座，总计需要建设办公室、兽医室和锅炉房、配电室、地衡间（砖混结构）2032m2；建设饲料加工车间（框架结构）和饲料库（砖瓦结构）1920m2；建设饲草棚和TMR车间（敞棚结构）7600m2；建设标准羊舍（砖瓦结构）68160m2；建设青贮窖36000m3，粪便处理池30720m3，同时需要建设围墙、围栏和道路等辅助设施。参见表5-3或附表1。表5-3 建筑工程明细表序号建筑物名称数量（m2）结构估价（元）投资额（万元）总面积（m2）总投资（62、万元）备注1羊舍17040852.00681603408.001.1繁殖母羊舍7200砖瓦500360.00288001440.00含运动场和内部设施1.2育肥羊舍6000砖瓦500300.00240001200.001.3育成羊舍1200砖瓦50060.004800240.001.4公羊和羔羊舍2400砖瓦500120.009600480.001.5隔离羊舍240砖瓦50012.0096048.001.62附属设施50830.482032121.922.1办公室200砖混60012.0080048.00含装修及水电热设施2.2兽医室96砖混6005.7638423.042.3门卫、地衡间3263、砖混6001.921287.682.4配电室60砖混6003.6024014.402.5锅炉房120砖混6007.2048028.802.63饲料加工205.20820.803.1饲料库房300砖瓦50015.00120060.00包括地面固化3.2饲料加工车间180框架240043.20720172.803.3TMR车间300敞棚3009.00120036.003.4饲草棚1600敞棚30048.006400192.003.5青贮窑（m3）9000混凝土10090.0036000360.003.64环境工程146.94587.764.1粪便池（m3）7680砖砌8061.443072024564、.76包括防渗4.2围墙（m）1950砖砌18035.107800140.40包括大门4.3道路（m）1200混凝土27032.404800129.60混凝土25cm4.4场区绿化120001518.004800072.00植树、种草4.55合计1234.624938.485.6 设备工程方案（示范场）项目计划购置安装各种仪器设备72台套。包括SHYJ-1500型配合饲料机组4套、1.5吨/h粗饲料粉碎机8台、3吨/h的TMR饲料加工机组4套。购置繁殖改良仪器设备4套，疫病防控仪器设备4套。购置安装200kVA低压变配电设备4套、1吨/h热水供热系统4套、30吨/h供水系统4套、50吨地中衡465、台。参见表5-4或附表2。表5-4 仪器设备明细表设备分类设备名称规格型号单位数量估价（元）投资额(万元)分场数量总投资(万元)备注繁改诊断设备小计套263.904255.60繁改仪器设备套136000036.004144.00显微镜等疫控诊断设备套127900027.904111.60超声诊断仪 饲料加工设备小计套41200044.704178.80饲料加工机组SHYJ-1500套118900018.90475.60秸秆粉碎机1.5吨/h台2360007.20428.80TMR加工机组5吨/h套118600018.60474.40 水电热供给设备小计台728.414113.64燃煤热水锅炉166、T/h台1360003.60414.40含配套设备供热管路200延长米套1500005.00420.00给水机组WBS-11台1465004.65418.60含配套设备给水管路500延长米套1475004.75419.00电力变压器S9-200/10台1267002.67410.68200kVA低压开关柜FD-1800台181000.8143.24200A供电线路500延长米套1693006.93427.72 运输设备小计511.20444.80小四轮拖拉机18马力台4180007.20428.80含托车地中衡50吨台1400004.00416.00 合计18148.214592.845.7 67、辅助工程、其它工程5.7.1 良种引进引进德国肉用美利奴、萨福克和无角道赛特肉用种公羊24只（每个品种各8只），小尾寒羊改良繁殖母羊10000只。参见附表3。5.7.2 技术培训本项目推广肉羊优良品种和集约化舍饲养殖生产模式，示范普及窑池秸秆青（黄）贮、秸秆裹包青贮和干秸秆粉碎加工等优质秸秆饲料加工技术，因此需要对养殖户（特别是示范联户）进行技术培训。项目计划购置投影仪各1台，在建设期和运行初期开展技术培训2000人次。5.7.3 消防设施所有建筑物的平面布置要符合防火间距的要求，新建建筑物耐火等级为丙级，各建筑均设安全出口，并保证一定的安全疏散距离，各建构筑物间的距离要满足规范的要求。采用生68、产、生活、消防合一的给水系统。室内按建筑灭火器配制要求GBJl40-90的要求设消火栓、敷设消防管网、配制灭火器材等。厂区内消防栓、消防管网，消防水泵等也必须满足消防要求。5.8 实施进度安排项目建设分为三期完成，第一期建设工程从20xx年5月开始至第二年5月末完成，主要任务是建设xx分场和xx分场的两个良种肉羊高效养殖示范场，养殖规模为10000只，并于第二年6月按50%的生产能力投放运行；第二期工程从第三年5月开始实施，主要任务是完成xx子分场的建设工程，新增养殖规模5000只，于第四年6月按75%的生产能力投入运行；第三期工程从第四年5月开始实施，主要任务是完成xx分场的建设工程，再增加69、养殖规模5000只，于第五年6月进入达产运行期。参见表5-5。表5-5 项目建设进度计划表项 目第一年1-4月第一年5-8月第一年9-12月第二年第三年1-6月第三年7-12月第四年1-6月第四年7-12月一期工程编制可研报批施工图设计建筑施工设备安装调试种羊进场人员培训二期工程种群扩繁建筑施工设备安装调试三期工程种群扩繁建筑施工设备安装调试项目达产运行第六章 环境影响评价及节能减排措施6.1 环境影响本项目属牧业养殖项目， 在生产过程中会有生产和生活等污染物排放。畜牧业的污染主要来自于动物的粪、尿和臭气以及辅助设备运行产生的废气、废渣和噪声等。由于规模养殖带来的环境污染问题日益突出，已成为世70、界性公害，国家已采取措施限制畜牧生产对环境的污染，为从根本上治理畜牧业的污染问题，保证畜牧业的可持续发展，企业必须严格按要求进行综合治理。6.2 节能减排措施6.2.1 污染物治理措施6.2.1.1 粪便治理粪便中的微生物、寄生虫、重金属、氮、磷等是主要污染物质。为了降低有害物质含量，养殖生产中使用的饲料应采用科学配方，严格执行营养标准，不利用高铜、高锌等促生长剂；蛋白质营养按氨基酸平衡理论调控，以提高蛋白质的利用率，减少含氮物质在粪便中的排出量；在饲料中添加植酸酶提高植物原料中磷的利用效率，减少排泄量，以降低污染。此外，肉羊养殖场必须同步建设相应的粪便和污水处理设施，生产中产生的粪便每日及时71、清理后送至处理池，按照粪便无公害化卫生标准的规定降低粪便含水量并经发酵熟化处理，经检验合格后作为优质的有机肥料出售或返回农田。6.2.1.2 废气治理本项目的废气主要来自于锅炉烟尘和养殖生产的臭气。养殖生产中采用益生菌等现代生物技术和粪便资源化处理利用技术减少臭气的产生；搞好场区绿化，种植隔离林带，因大部分绿色植物有杀菌能力，可以减轻空气污染。本项目按照锅炉大气污染物排放标准的规定选购环保型的锅炉，并配有湿式除尘器和除硫装置，使燃烧后废气排放满足国家环保要求。6.2.1.3 废渣治理项目运行中产生的固体废物主要是锅炉煤渣。妥善收集管理后可用于厂区道路和市政建设。6.2.1.4 噪声治理本项目运72、行中产生的噪声污染主要来源于锅炉风机和饲料粉碎机等设备。对产生较大噪声的设备增设隔音罩和减震设施等，使噪声控制在80分贝以下，保证工人操作处及场区噪声强度达到要求。6.2.2 节能措施所有电器设备均采用节能型，羊群饮水按头定额，人员按每人每天30kg定额。粪尿每日及时清理后送至处理池，降低污水量及粪便含水量，经发酵熟化处理后，完全符合粪便无公害化卫生标准的规定，作为优质的有机肥料出售或返回农田。6.3 评价与审批该项目在建设和生产过程中根据国家环保要求，实行产前、产中、产后全程跟踪和治理污染，技术上有保证，有专人负责，专门进行记录和检测，环保部门同意该项目实施。第七章 项目组织与管理7.1 组73、织机构与职能划分成立项目建设领导小组，由总公司和吉林xxx股份有限公司的相关领导组成，负责项目的协调和宏观管理，实行行政首长负责制。项目成立项目专家组，由具体负责各项技术的专家组成，负责项目的技术工作，实行首席专家负责制。成立项目办公室，由财务、工程、技术、营销等相关人员组成，下设财务部、工程部、技术部、营销部、公关部，分工负责项目的实施管理，并加强各部门之间的合作，实行部门领导负责制。7.1.1 组织管理机构项目组织管理机构设置参见图7-1。7.1.2 项目经营管理模式本项目由吉林省亚亨农牧科技发展有限公司组织实施，公司已成立了领导小组，并委派专人负责项目前期工作，实行项目法人责任制。项目将74、通过招标方式由专业设计院负责工程设计，工程施工及设备采购均采用招标方式，并按国家要求委托专业单位进行工程监理和预决算审查工作。工程的前期工作和建设将在主持部门吉林省和白城市农业综合开发办公室管理下实施。7.2 劳动定员项目劳动定员160人（每个分场各40人），其中管理、技术人员32人（每个分场各8人），饲养员和饲料加工工人128人（每个分场各32人）。项目所需人员全部面向社会招聘，通过考核择优录用。所有员工待遇严格按照国家劳动法的有关规定执行，平均每人年工资福利总额10000元，全年工作日为300天，每天工作8小时。7.3 管理措施7.3.1 工程管理项目建设工程由公司设立的项目筹建小组负责。75、工程建设管理实行工程建设管理承包制，场（厂）房建设、道路建设、供电工程均由专职人员进行监理和单项验收。7.3.2 财务管理项目建设资金由公司统一管理，公司财务部设置项目建设资金专项账户，负责建设资金使用和对资金使用情况的检查、审核。资金实行月报年审，定期检查和审核。7.3.3 销售管理公司根据重点产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，根据回款控制发货，控制销售费用，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。7.4 技术培训根据项目涉及的主要方面和生产经营中遇到的问题，采取集中培训、个别培训、现场辅导、远程培训等方式，对项目单位员工及养殖基地签约农民开展技术培训，使76、员工和农民的科技素质和综合素质都有较大的提高。7.5 劳动安全、卫生与消防7.5.1 劳动安全为确保工作人员的身体健康，消除事故隐患，改善劳动条件，预防事故和职业病的发生，提高劳动生产率，实现安全文明生产，本项目采取以下措施以达到安全文明生产的目的。7.5.1.1 防机械伤害各机械设备的传动部分设隔离护罩，电气设备设计有检修空间，并设置随机开关，以免误操作而引起的人身及设备事故。7.5.1.2 安全用电按照电力部门的有关要求制定安全操作规程，对所有正常不带电的电气设备金属外壳均采用接地保护；照明配电箱采用带电保护自动开关；检修照明采用36V安全电压。7.5.2 安全卫生现代化饲养场对卫生防疫要77、求十分严格，本项目采取如下措施以达到场内卫生防疫要求。场界划分明确，四周修建围墙或坚固的防疫沟，并栽植高大树木，防止场外人员和其他动物进入场区。场内各区域间栽植隔离树带，在饲养场大门及各区域和各饲养舍入口处设消毒设施，如车辆消毒池，脚踏消毒槽，喷雾消毒室，更衣换鞋间等。认真贯彻预防为主、防治结合的方针，做好封闭饲养，防止外界污染，严禁一切外来人员入场。按防疫程序定期进行疫苗免疫接种，场区道路每隔2个月用23%的NaOH消毒12次，饲养舍内每周用NaOH消毒12次。7.5.3 消防措施所有建筑物的平面布置要符合防火间距的要求，建筑物耐火等级为丙级，各建筑均设安全出口，并保证一定的安全疏散距离，各78、建构筑物间的距离要满足规范的要求。采用生产、生活、消防合一的给水系统。室内按建筑设计防火规范GBJl40-90的要求设置消火栓、敷设消防管网、配制灭火器材等。厂区内消防栓、消防管网、消防水泵等也必须满足消防要求。第八章 投资概算与资金来源8.1 投资概算依据8.1.1 国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南(试用版)、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；8.1.2 国家及地方的有关规定；8.1.3 设备购置费依据现行市场价格及厂家询价，设备运杂费、安装费按概算指标，建筑工程费依据吉林省建筑工程预算定额；8.1.4 其他费用根据概算指标估算。8.2 投资概算8.2.1 总投资本项目总投资879、268.32万元，其中：建设投资7668.32万元，流动资金600.00万元。8.2.2 建设投资项目建设投资7668.32万元。基本建设投资构成如下：8.2.2.1 建筑工程费本项目需新建标准化羊舍、办公室、兽医室、配电室、饲料加工车间、饲料库、青贮窖和粪便处理池等建筑物。新建建筑物根据项目工程方案提出的建设内容及工程量，并参考已建成的同类建设工程单位投资估算指标进行估算。经估算，项目建筑工程总费用为4938.48万元。参见附表1和附表3。8.2.2.2 设备购置费本项目需购置人工授精设备、兽医诊断设备、饲料加工设备、变配电设备、供热设备、供水设备和运输车辆等仪器设备72台（套），设备价格按80、现行市场价格计取，安装工程费根据设备类别，按设备原价的12%计取，设备购置和安装费用共计592.84万元。参见附表2和附表3。8.2.2.3 良种引进投资项目计划引进德国肉用美利奴、萨福克和无角道赛特肉用种公羊24只（每个品种各8只），小尾寒羊改良繁殖母羊10000只，良种引进投资1224.00万元。参见附表3。8.2.2.4 基本预备费为预防项目工程设计变更、施工过程中增加工程量和设备、建设材料价格变动而带来的费用增加，按工程费用和其他费用之和的10%来提取基本预备费，费用为600.00万元。参见附表3。8.2.2.5 无形及递延资产投资项目计划投入土地使用权总价值200.00万元、培训职工81、和农民2000人次投资40.00万元，工程建设其他费用按照国家相关部门发布的费用估算办法和费用标准进行计算，无形及递延资产投资总额为313.00万元。参见附表3。8.2.3 流动资金采用分项详细估算法进行流动资金估算。经计算，本项目流动资金总额为600.00万元。参见附表7。8.3 资金来源项目建设总投资8268.32万元。其中，申请总公司扶持投资6000万元，吉林xxx股份有限公司自筹建设资金2268.32万元，流动资金600.00万元由吉林xxx股份有限公司自筹资金解决。8.4 资金使用和管理为保证项目顺利实施，公司将严格执行资金管理规定和财务制度，设专人进行资金管理，建立专门账户，独立建82、账，专款专用。在财政补贴资金未到位前，先保证自筹资金落实到位，作好项目建设的前期各项准备工作。项目申请总公司扶持资金6000万元。这些资金主要用于良种引进投资1224.00万元，技术培训投资40.00万元，设备购置投资592.84万元，羊舍建设投资3408.00万元，粪便处理池等环境设施建设投资587.76万元。在总公司扶持资金未到位前，先保证自筹资金落实到位，作好项目建设的前期各项准备工作。对资金的使用用途要建立严格的审批制度和健全的监督制度。第九章 财务评价9.1 财务评价依据9.1.1 原国家发展计划委员会审定出版的投资项目可行性研究指南；9.1.2 国家发展改革委、建设部审定出版的建设83、项目经济评价方法与参数（第三版）；9.1.3 有关现行财税制度、法规、政策；9.1.4 各专业提供的设计数据及建设单位提供的基础资料；9.1.5 本项目为养殖项目，财务基准收益率定为7%；9.1.6 项目计算期为11年，其中：建设期1年，生产期10年；9.1.7 项目投产后，经营期第1年负荷率按50%计。9.2 销售收入、销售税金和附加估算9.2.1 销售（营业）收入经估算，项目达产后在100%生产负荷时，良种肉羊养殖示范场年产品销售收入为4007.00万元，平均年销售收入为3282.25万元。参见附表4。9.2.2 销售（营业）税金及附加根据国家增值税暂行条例规定，养殖项目无增值税。9.3 84、总成本及经营成本估算9.3.1 生产成本估算9.3.1.1 所需原辅材料、动力燃料等价格均采用现行市场价格。9.3.1.2 劳动定员160人。其中，管理、技术人员32人，饲养员和饲料加工工人128人，平均工资福利10000元/年人。9.3.1.3固定资产折旧采用分类折旧平均年限法，折旧年限分别为：建筑物20年，残值率10%；机械设备10年，残值率5%；递延资产摊销年限为10年，残值率5%。经估算，良种肉羊养殖示范场计算期正常生产年平均生产成本为1863.79万元，平均单位生产成本（按每只繁殖母羊计算的生产成本）为931.89元。参见附表6。9.3.2 项目总成本估算经估算，良种肉羊养殖示范场计85、算期正常生产年平均总成本费用为2217.03万元，其中固定成本为493.25万元，可变成本为1723.79万元。参见附表8。9.3.3 项目经营成本估算经估算，年平均经营成本为1898.79万元。参见附表8。9.4 财务效益分析9.4.1 利润估算项目正常年份平均利润总额为1065.22万元，项目全部投资利润率为12.88%，资本金投资利润率为13.89%。利润估算详见附表9。9.4.2 财务现金流量分析经计算，项目计算期年平均净现金流量为556.63万元，财务内部收益率为10.7507%，财务净现值为907.01万元，全部投资回收期（含建设期）为7.95年。参见附表10。9.5 不确定性分析86、9.5.1 盈亏平衡分析项目达产后，年平均营业收入3282.25万元，年平均固定成本493.25万元，年平均可变成本1723.79万元，年平均总成本费用2217.03万元，年平均营业利润1065.23万元。经测算，该项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为31.65。即表明企业生产负荷达到设计生产能力的31.65时可保持盈亏平衡，因此项目有较强的盈利能力。盈亏平衡分析结果参见下图：9.5.2 敏感性分析本项目选取营业收入、经营成本和建设投资三个不确定因素，对项目财务效益（财务内部收益率）的影响情况进行单因素敏感性分析。即在其它因素不变、单一因素在一定范围变化时，测算项目的财务内部收益率，研究变化87、因素对项目财务内部收益率的影响程度，结果参见下图（表）：序号变化因素变化率（%）内部收益率（%）财务净现值（万元）投资回收期（年）负点1基准收益率（Ic）8.00002基本方案010.7507907.017.953营业收入-104.7470-1005.519.39-4.72474建设投资108.7375258.908.375经营成本107.3148-219.758.718.0497分析结果表明，三个因素中营业收入敏感度最高、临界点最低，当营业收入比基本方案减少4.7247%时，项目财务内部收益率出现行业基准收益率的情况；第二敏感因素是经营成本，当经营成本比基本方案增加8.0497%时，项目财务88、内部收益率出现行业基准收益率的情况；建设投资对项目效益影响的敏感度最低，当项目建设投资比基本方案增加10%时，项目财务内部收益率仍高于8%的行业基准收益率。上述分析结果提示，在项目运行过程中需要关注产品市场和原材料市场的变化，加大产品市场开发的力度，合理增加原材料库存，加强对经营成本的控制，确保项目在较高财务内部收益率下运行，以获得较好的经济效益。9.6 财务评价结论通过分析结果可以看出，项目财务内部收益率高于设定的8%行业基准收益率，投资回收期一般，项目财务净现值远大于零。通过盈亏平衡分析及敏感性分析表明项目具有一定的抗风险能力。因此，从财务角度看，项目建设是可行的。第十章 社会效益分析1089、.1 壮大主导产业，促进结构调整分析该项目以生产优质羊肉作为主力产品。项目的全部工程均采用QS和ISO9000认证标准进行建设，各生产环节全部配置经过ISO9000和QS认证的设备，在饲料加工、肉羊养殖、生产环境控制等生产全过程中均采用国家现行的NY/T 391-2000 绿色食品产地环境技术条件、NY/T 471-2001 绿色食品饲料及饲料添加剂使用准则、NY/T 472-2006 绿色食品兽药使用准则、NY/T 473-2001 绿色食品动物卫生准则组织生产，实行HACCP全程质量安全管理机制，确保产品优质、安全。在生产中采用一系列可持续发展的农业技术，维持稳定的农业生产体系。通过推进肉90、羊养殖业的良种化、规范化和产业化来打造优势品牌、培育主导产业，促进项目区农业结构调整。10.2 社会效益分析公司通过合同和订单方式组织带动职工和辖区农户建设商品肉羊产业化养殖基地，联户养殖基地计划存栏总量为30000只（繁殖母羊）。联户养殖基地年繁育成活杂交羔羊54000只，出栏优质育肥肉羊51840（其中育肥羔羊44640只、育肥淘汰母羊7200只），实现销售收入5154.00万元（不计算粪肥），年生产成本3480.00万元（不计算折旧、摊销和人员工资），经济效益总值1674.00万元。一个农户饲养100只肉羊（其中50只繁殖母羊），年销售收入可达85900元，经济效益27900元。10.391、 生态效益分析吉林xxx每年产出以玉米秸为主的各种农作物秸秆9.6万吨，其中的1/3被辖区内的居民作为燃料，其余约6.5万吨被农民在地里焚烧，由此在没有任何效益的情况下排放的CO2达7.2万吨。本项目达产运行后，每年可使这6.5万吨秸秆等农副产品得到充分利用，不但能够减轻草原生态环境的压力，还能减少7.2万吨CO2的排放，因而减轻焚烧秸秆造成的环境污染，使生态环境将得到明显改善。羊粪是优质的有机肥料，经无害化处理后还田，能够显著改善土壤结构，提高土地肥力，构建土地饲料养殖种植之间的良性物质循环，提高产业运行的质量和生产效率，实现可持续发展的宏伟目标。10.4 相关产业发展效益分析肉羊养殖项目是92、处于区域现代农业产业链中间环节交叉点地位的枢纽工程，项目运行中需要使用大量的饲料，并生产出数量可观的羊肉和粪肥。因此，在本项目达产运行之后，可以在项目上游建设饲料加工项目，利用当地的牧草、农作物秸秆和粮食资源生产草粉、草捆、草颗粒和肉羊专用配合饲料，使资源优势转化为现实的经济效益。在项目下游可以建设肉羊屠宰加工厂，开发肉羊系列产品，打造优质特色品牌，增加附加值，进一步提高经济效益；建设有机肥加工厂，利用高效生物菌剂对羊粪进行发酵处理，使肉羊养殖产生的粪便转化为生物有机肥料，达到变废为宝的目标；建设有机农业产业园区，引进作物优良品种，利用有机肥替代化肥发展有机水稻、有机蔬菜和有机瓜果生产，提高农93、业的整体效益。10.5 带动就业分析本项目达产运行后，良种肉羊高效养殖示范场能够直接提供就业岗位160个，联户养殖基地可使600多人就业，整修项目可农村安置剩余劳动力760人。第十一章 可行性研究结论该项目符合国家和地方的产业政策、发展规划和建设标准，密切结合项目区自然资源的实际情况，符合我省肉羊产业发展的需要。通过项目的实施，能够带动肉羊养殖业的技术创新和产业化进程，提高产业运行质量，产生的经济效益、社会效益和生态效益显著。对推动农业产业结构战略性调整，增加农民收入，促进农业和农村经济可持续发展以及推动社会主义新农村建设具有重大意义。项目建设任务明确、目标现实、技术路线科学、生产工艺先进、建设方案可靠。项目规模、建设布局、工程规划和设备配置设计规范，技术参数和经济参数设定准确，投资分配合理。通过对该项目的建设规模和内容、生产工艺技术、产品市场、财务效果等方面的可行性评估，认为项目可行。