1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月55可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录1项目意义41.1项目宗旨41.2项目意义81.3特色创新101.4项目示范112发展趋势122.1 辣木现状122.2关键技术133.2、 产业分析143.1生态目标143.2资源开发143.3产业带动144市场前景164.1国际形势164.2国内价格164.3项目产量165项目实施185.1技术基础185.2自然资源206建设方案226.1总体目标226.2建设方案236.3项目建设276.4原料供应286.5运行机制286.6承建单位297投资估算317.1计划投资317.2主建内容317.3投资合计457.4资金计划458资金测算468.1费用估算469社会效益509.1税金贡献509.2盈利分析5010效益分析5110.1生态效益5110.2经济效益5110.3社会效益5110.4风险分析5210.5结论521项目意义13、.1项目宗旨通过引进辣木树种，培育出适合在云南热区进行产业化种植的优良品种，并在研发、深加工的基础上，形成辣木系列产品，从而通过辣木新资源食品产业链，实现项目所在地就业人数增加、农民收入增多、森林覆盖增大、区域经济增强的“幸福家乡”新格局。经实地考察和种苗试验，本项目落地大理州xx县龙开口镇，计划种植（退耕还林）面积15万亩，项目总投资25亿元人民币。1.1.1辣木介绍辣木（Moringa oleifera Lam.），也称“油辣木”、辣根树或鼓槌树。原产于印度西北部德干高原热带、南亚热带的干旱或半干旱地区，为辣木科多年生植物。常绿或半落叶，为多用途速生乔木，种植6个月即可开花结实，树高可达54、-12M，一般为8-12M，树干直径可达2040厘米。树干直立，伞型树冠，当达到1.52米时才开始萌生主枝。在枝梢顶部交织形成23排羽状复叶，长2070厘米，小叶长12厘米。花白色或奶黄色，气味芳香，花序长1025厘米，瓣宽2.5厘米，5萼片、5花瓣、5雄蕊与5退化的雌蕊。果荚具有三裂，长2060厘米，干时3开裂，每荚含种子1235粒。种子圆形、褐色，其上有三个纸质白翼。辣木，耐旱性强，喜砂壤土，适应各种土壤类型，土壤PH值范围4-8。15摄氏度以上气温可生长，最佳生长气温25-35摄氏度，不耐霜冻。辣木全株含有丰富的蛋白质、维生素、氨基酸、有用元素(钾、钙、铁、锌)等，根据中国农业部蔬菜品质5、监督检验测试中心测定证明，每100g的辣木叶片中含有蛋白质27.1克，约为酸奶的2倍；含维生素C200毫克，约为鲜橙的7倍；含维生素A16.3毫克，约为胡萝卜的4倍；含铁28.2毫克，约为波菜的3倍；含钙2003毫克，约为牛奶的4倍；含钾1324毫克，约为香蕉的3倍，钾、铁、镁等含量都高于其他蔬菜、水果等。200克辣木鲜叶，就能满足儿童每天对维生素A和C的需要，100克鲜叶能为1-3岁儿童提供发育过程中对钙的需要量，并满足75%的铁和蛋白质。三汤匙（25克）辣木干粉就含有幼儿每日所需的270%的维生素A，42%的蛋白质，125%的钙，70%的铁及22%的维生素C。50克辣木粉能满足孕期和哺乳期6、妇女全天所需的铁和钙。总之，辣木丰富的蛋白质、维生素及氨基酸等，不仅是经济发达地区素食人群的理想食品，还是贫穷地区妇女和儿童的天然营养库。辣木，被西方科学家及慈善机构誉为：“上帝赐给人类的一件珍贵礼物”、“奇迹之树”、“完美的植物”、“是一种万用神奇的健康植物”。辣木嫩叶和嫩果荚是味道鲜美且营养丰富的绿色木本蔬菜（辣木移栽当年即可采摘其嫩叶、嫩茎，采集期每年长达10个月，树龄可达20年）。嫩叶味道有点像菠菜，豆荚外形类似菜豆，味道像芦笋，开水烫熟加佐料涼拌或煮汤皆宜。辣木花蒸熟后涼拌即可食用，加适量的糖用來治疗感冒，加牛奶煮熟传可增加性欲，辣木花汁也可以減轻喉咙发炎，但孕妇不宜。辣木籽含有生物7、碱，能对血管里的交感运动神经产生抑制作用。辣木籽干物质中含有粗蛋白32.50、粗脂肪31.30、粗纤维18.40。辣木籽干物质有强烈的降压,降血脂,降血糖,抗癌的作用,药用和保健作用极高。辣木种子具有抗金黄色葡萄球菌之活性，可用于皮肤感染的治疗。辣木油含油率达30%，可美白肌肤，防老化，还能去除皱纹，淡化斑点，消除青春痘。辣木籽取代复合维生素、钙片、鱼肝油等。特别对高血压、高血脂、糖尿病、痛风等有很好的效果。辣木籽可协助改善、预防疾病，改善睡眠、增强记忆力、延缓衰老 。还 可 用 来 治 疗 肝 脏 、脾 脏 、经 络 等 特 殊 部 位 的 疾 病 。它 还 具 有 治 疗口臭和醒酒等作用。8、辣木油其品质与橄榄油相似，其中有些营养物质，如锌的含量还高于橄榄油，且耐贮存。辣木油在国际市场上十分紧俏，不仅是高营养、高价值的食用油(其中不饱和酸等含量很高)，而且也是精密仪器的高级润滑油，亦是化妆品、香料及高级香皂等的用油(其洗涤和发泡作用很高)。辣木种子粉或榨油后剩下的油枯是国际环保组织推荐的人、畜饮用水的净化絮凝剂。辣木根（根部外皮因具有两种生物碱不可食用）和树皮可作香料或医药用原料。辣木有护肝功效，还可以预防和治疗多种疾病，常用于防治糖尿病、高血压、皮肤病、贫血、关节炎、消化器官肿瘤等疾病，并具有提高免疾功能的作用。外用可消炎、止痒、治头痛。亦可作保健品，促进胃肠功能，通便排毒，滋补9、，润肺。还可用于治疗：痛经、祛痰、利尿及作兴奋剂，并可用于减轻瘫痪、癫痫和歇斯底里病症人的痛苦。辣木为当今国际上最热门的多用途树种这一，国外许多生化科技公司争相投入大笔资金研发相关产品，在欧美市场除有辣木鲜叶、鲜豆荚作蔬菜外，还有辣木健康食品及辣木茶包、辣木保健品上市。1.1.2指导思想本项目站在时代发展的高度，树立以人为本，全面、协调、可持续的科学发展观，立足云南热区的实际，按云南省政府提出“建设绿色经济强省”,“把云南建成我国最大的生物资源开发创新基地”、“建成中国和亚洲最大的花卉生产出口基地及市场交易中心”及“西部中药谷”的战略。定位于云南省作为“植物王国”的生物资源产业的研发。以高新技10、术为核心，以地质为基础，以资源为纽带，对国内外特色作物等，进行引种、驯化和自主知识产权、品种权的研究、开发及产业化推广。本项目整合了印度、非洲等国朋友的知识，整合了中国科学院昆明植物所、中国林业科学研究院资源昆虫研究所、云南农业大学、西南林业大学、云南省林业科学研究院等院校的资源，针对云南热区产业单一、热区农业和农村经济结构发展失衡、热区缺乏新的经济增长点等不理想状况，提出了在云南省热区建造极具特色的优质丰产辣木并进行示范性产业化种植，同时对其深度开发的具有远见卓识、与时俱进的战略发展思路，为政府切实解决好热区发展问题，调整产业结构，加快发展有机生态农业，建设有机食品、绿色食品、无公害食品基地11、，推动农业结构调整和升级，构建新的经济增长点，使农民增收和工业增效、财政增长后劲增强，为加快热区经济发展和社会进步的步伐贡献一分力量。1.2项目意义食品战略本项目是确保国家食品安全的战略性项目。2010年的全球爆发的麦当劳“麦乐鸡事件”，就是化学合成抗氧化剂导致食品安全问题的延续。由于世界性市场大流通的需要,人们一时无法用没有毒副作用的抗氧化剂来取代这些化学合成抗氧化剂。为此，各国相关机构对现行化学合成抗氧化剂进行了严格、细致的毒理学研究和评价，制定了详细的使用标准，来减少对人的毒副作用。但世界各国及相关机构，出于对人类健康的关注，均希望找到一种对人类没有毒副作用的天然抗氧化剂来取代这些有毒副12、作用的化学合成抗氧化剂，确保食品安全。从20世纪以来，从植物中提取的天然植物成分，由于其安全、无毒或基本无毒，受到人们的广泛欢迎，成为研究开发的热点。国外相继研究开发了从茶叶、山嵛菜、西红柿、葡萄籽、甘草、烤烟等植物中提取对人体无毒害的天然抗氧化剂。这一发现也导致目前北欧国家禁止使用化学合成抗氧化剂，发达国家欧盟、美国、日本等严格限制使用化学合成抗氧化剂，寻求并鼓励推广天然抗氧化剂，同时还限制或禁止使用了化学合成抗氧化剂的食品进口。研究发现，辣木对人体还有很好的保健作用，更难得的是，目前只有辣木具有高效、稳定、耐高温的特点，这一发现，推动了世界各国对辣木的研究开发。辣木系列产品成为世界发达国家13、竞相开发的目标。辣木产品的出现，以其天然的优势，将完全取代化学合成的抗氧化剂。在此背景下，中国政府从食品安全的战略出发，由中国科学院于二十世纪八十年代末，辗转从国外引进并在全国试验种植辣木。试验结果云南省滇中地区是最适合种植的地区，种植收获的辣木系列产品的微量元素的含量还高于原产地。项目意义1. 带动和促进云南热区产业链的健康发展，促进云南热区农业和农村经济结构的调整，带动并帮助当地群众脱贫致富，为政府解决“三农”问题作出贡献；2. 促进特色生物资源、新资源食品的规模化培育和深度开发，提升产品的科技含量和附加值；3. 促进热区项目地有机食品、绿色食品、无公害食品基地建设，有利于改善人民群众的身14、体健康和提高生活质量；4. 有利于云南热区生态环境的改善；有利于天然林保护工程和退耕还林工程的实施，增加退耕还林后农民的收入；5. 提高科技成果转化率，对成果转化途径及科技体制创新进行有益探索。项目的带动作用：1. 项目的实施为我省热区土地资源的开发、利用、特色经济作物的培育及综合利用起到良好的示范辐射作用；2. 项目采取政府扶持公司，公司带动组织成农业专业合作社的农户的运作模式，将对云南全省的生物资源开发工程项目的实施起到示范和带动作用；3. 项目采取的模式及引进的品种可用于怒江、澜沧江、金沙江等干热河谷区及大理、西双版纳、德宏、保山等热区，促进这些地区的经济发展；4. 项目以建造极具特色的15、优质丰产辣木品种、种苗园及产业化示范园为龙头，对这些产品进行深度开发，培育具有广阔开发前景且已有产业化技术储备的生物资源，带动相关产业发展，最终形成能充分利用热区光、热、土地、人力及其资源的热区生物资源产业群。1.3特色创新1.3.1 引进国际市场前景好、营养价值高的辣木品种，进行引种、驯化、培育，改变我国热区作物品种单一、缺乏国际市场竞争力的现状。1.3.2 采取辣木大规模种植模式，一方面满足云南热区山区半山区产业结构调整；一方面可实现草灌乔（辣木为速生乔木）套种；再一方面选取适当的草本与辣木套种达到驱虫特性，解决了新资源食品辣木虫害防治不需要使用农药问题，进一步确保新资源食品辣木的安全性。16、1.3.3 在引进作物的深度开发上，引进技术和自有技术相结合，加强对国内外、省内外引进技术的消化能力、提高已有技术的实用性，拓宽其应用范围，加大了新技术、新品种的推广力度。1.3.4 云南热区特别是干热河谷地区是云南省的生态脆弱区。该区传统的土地利用模式，技术措施单一，效益不明显，不能很好地满足地方的经济、社会需求，农民收入难以较快、较大增加。项目通过营建辣木作物复合群落，建立系统结构优化、生态效益和经济效益明显的新模式，促进地方社会经济和环境的可持续发展。1.3.5 引进的热带珍稀作物经济效益好，产品的利用能促进和保护热区生态效益的发挥，辣木与其它特色植物混种，相互无明显影响。1.3.6 通17、过项目实施，大力推广、发展极具特色的优质丰产辣木品种、并对其进行产业化深度开发，为云南热区生物资源的开发与创新奠定基础。为云南热区作物拓展国内市场、进入国际市场提供有力的支持。1.3.7 通过项目实施形成新资源食品辣木产业。1.3.8 项目的深度发展，将带动一、二、三产业的综合发展。【第一产业（热区种植）、第二产业（作物深加工、生物医药开发等）、第三产业（热区景观、生态园等旅游业）】。1.4项目示范1.4.1 项目的实施为云南热区土地及其它资源的开发利用起到良好的示范、辐射作用；1.4.2 项目培育及开发、利用的模式可用于怒江、澜沧江、金沙江等干热河谷区及大理、西双版纳、德宏、保山等热区地(市18、) 州、 县（市）的热区资源开发。1.4.3 项目实施之前以科学的态度对待所引进的植物资源，并对其深度的开发、利用进行认真研究。用三年时间，完成引、试、扩、繁及深度开发的试验研究。对其它引进植物资源的产业化将起到良好的示范作用。1.4.4 项目的实施对我省热区产业结构的调整将起到带动和示范作用。1.4.5 项目在以产业化开发为龙头的同时，培植具有广阔开发前景且已有产业化技术储备的热区经济植物资源，带动相关产业发展，形成能充分利用热区的光、热、土地、人力及其它资源的新兴产业。1.4.6 项目主产品，辣木及辣木特色食品的推广运用，有利于当地绿色农业的迅速发展，提高项目地农民的生活水平；同时选择草本19、植物与辣木套种进一步提升种植户经济收益，进一步改变贫困地区的经济落后状况。2发展趋势2.1 辣木现状我国无辣木的自然分布，早在80年代初，出于引种药用植物和庭院绿化树种目的，引进越南辣木种于澳门、广东、福建等地，而今仅在澳门有少量的保存。2001年，台湾商人因商业上的需要，将辣木引进海南和福建等地种植，长势良好，并获得了可观的商业利益。2001-2002年，中国林业科学研究院资源昆虫研究所从印度、缅甸引进辣木种子，与我们公司合作，分别种于温热和干热两种不同气候类型的元阳、元谋、元江、河口、景谷等地区，生长正常，目前已培育苗木种植20万余株。印度不仅是辣木及其产品的最大生产国、消费国，而且在繁殖20、栽培技术方面也领先于其它国家，尤其在良种选育方面，利用其种质资源的优势，开展了种源筛选、杂交育种、优良无性系选育等研究，取得了相关的技术成果，值得我们学习和借鉴。非洲虽然有二十多个国家引种、栽培辣木，但多处于“广种薄收”的粗放经营阶段。 人工种植辣木较多的国家和地区为印度、斯里兰卡、马来西亚、菲律宾群岛、阿拉伯半岛，非洲(如津巴布韦、肯尼亚、加纳和坦桑尼亚等)和美洲的热带国家和地区。其中，以印度的分布面最广，栽培规模大，种植历史悠久。概括地讲，关于辣木品种资源研究的发展趋势为：2.1.1 传统的种植目的是以收获种子为主，强调种子的生产性，为M.oleifera或M.stenopetala的优良21、种源，经过数十年的栽培驯化，产量性状较稳定。2.1.2 近五年更注重辣木的叶用目的，选择萌发力强、叶生物量高的辣木为母树，定向培育叶用辣木。叶用型辣木栽培面积所占比例逐年增加。2.1.3 在辣木的原产地，老枝扦插是一种最普遍的繁殖栽培方法，但这一传统的繁殖栽培技术存在诸如品质退化、植株寿命缩短等缺陷，提倡推广经严格脱毒的组培育苗技术。我公司将建立一个设施完善的组培中心，能保证辣木组培苗的大批量供应。同时我公司将利用 “2n雌配子技术”、遗传育种技术，对辣木进行多倍体育种，培育三倍体、四倍体辣木新品种，提高蔬菜型、果荚型辣木的品质，培育辣木新品种。2.1.4 在辣木利用方面，对其营养价值、增强人22、体免疫力作用和防治爱滋病的功效普遍受到重视，因此，在叶用型辣木培育中更注重“内在品质”，选择营养成分有益于人们健康需求的品种。2.1.5 辣木的深度开发具有重要的意义。我公司一直关注世界对辣木食品类、保健类、医药类、净水剂类产品、品种的研究动向，当本项目产业化示范园实施后，我公司将启动辣木食品类、保健品类、医药类、净水剂类产品的自主研发。2.2关键技术本项目已掌握的辣木关键技术：辣木优良品种筛选技术无性繁殖技术叶用辣木定向培育与规范种植技术果用辣木林农复合经营技术辣木叶采收与加工技术辣木油精制加工技术3. 产业分析本项目通过营建热带辣木优质丰产示范园及产业化开发的示范工程，对热带特色珍稀辣木资23、源进行规模化培育及产业化开发。将极大的丰富我省热区特色作物的品种、品类，推动我省热区产业结构调整、促进热区种植业多元化发展；带动热区作物包装、冷藏和食品加工等产业；推动食品类、保健品类、医药类、净水剂类产品、品种等的生物资源研发、创新及其产业发展；拓展国内、国际市场，使上述产品走向全国、走向世界，促进和推动旅游业、服务业、运输业等产业的发展。3.1生态目标 生态建设是西部大开发战略的根本和切入点。项目通过对辣木等热带特色珍稀资源进行规模化培育及产业化开发利用，形成规模化、生物多样性的生态环境，改变我省原来热区种植作物品种单一、生态环境日趋恶化的状况，促进热区的生态建设和社会经济可持续发展，符合24、国家西部大开发的战略决策。3.2资源开发 云南省委、省政府确立了建设绿色经济强省的战略目标，并把生物资源开发创新作为主要内容。引进辣木等热带特色珍稀资源进行规模化培育及产业化开发，其本身就是生物资源开发、创新的一个重要组成部分，项目的实施，将带动我省热区生物资源开发、创新经济的发展，有利于云南建设绿色经济强省战略目标的实现。3.3产业带动3.3.1 种、养殖业：育苗、育种、种植及畜牧业等；3.3.2 加工产业：冷藏、包装、加工，作物粉碎、榨油、粗提与深加工等；3.3.3 生物产业；3.3.4 医药及植物药业；3.3.5 化工与机器制造业；3.3.6 基础设施建设：建筑、道路、桥梁；3.3.7 25、水利基本建设与水产养殖；3.3.8 金融、交通、信息与科技服务业。4市场前景4.1国际形势在印度等国，虽然早在2000多年前就有利用辣木的记载，但一直没引起人们的特别关注。近30年来，辣木的营养价值、保健作用及提高人体免疫力、治疗疾病等功效被现代营养学和现代医学证实后，辣木成为当今国际上最热门的多用途树种，引起人们的特别关注。国际上许多生化科技公司争相投入大笔资金研发相关产品，掀起了种植辣木的热潮。辣木鲜叶、鲜（嫩）豆荚、干叶粉、辣木籽、辣木油等产品畅销欧美等发达国家，价格在国际市场连年攀升，原产地国家的内需也在稳定增长，辣木产品具有很好的市场前景。美国、欧盟、日本、印度等国家和国际组织都十分26、关注辣木，都在大规模开发辣木产品，辣木逐步形成一个重要的产业。4.2国内价格在国内，辣木产品供不应求。近年来一公斤辣木叶60元（干叶100元）、干粉售价150元、辣木籽（非种植）售价800元。经深加工的辣木产品，其价格直居高位，辣木片剂5-50元/片、辣木胶囊10-180元/g。辣木种子1000-15000元/kg。4.3项目产量第1年育苗，当年每棵幼树可采摘鲜叶5.5-10.5kg，可烤制干叶1-5kg；当年种树当年开花,可采摘鲜花1-3.5kg，可烤制干花0.3-2.5kg。第2年可成长为壮树，采叶量达15-30kg、采花达5-15.5kg、采鲜豆夹15-50kg。从第3年起，达到盛产，辣27、木的盛产期为12-15年。辣木的种植，采叶类型种植密度一般为600株/亩(平均间距1.0m左右)，采花类型种植密度一般为300株/亩(平均间距1.5m左右)，采果（豆荚）类型种植密度一般为160株/亩(平均间距2m左右)，扦插类型育苗种植密度一般为16650株/亩(平均间距0.2m左右)，播种类型育苗种植密度一般为266400株/亩(平均间距5cm左右)。5项目实施5.1技术基础 云南辣木投资有限责任公司的技术支持，主要由中国林业科学研究院资源昆虫研究所和云南省林业科学研究院的有关专家承担。5.1.1.科学研究中国林业科学研究院资源昆虫研究所是国家林业局下属的专业研究所，研究所下设4个研究室、28、1个部省级的工程中心，1个省部级重点实验室和4个试验站，拥有300多万元的固定资产，500余亩实验基地，400设施一流的温室。共收集、引进树种400余种。在长江中上游地区的造林与植被恢复、山区资源的开发利用化生态系统的整治尤其在干热河谷地区植被恢复、资源培育等方面取得了一系列的技术成果，产生了巨大的经济效益、生态效益和社会效益，正在形成研究所研发优势新领域。为解决干热河谷极端造林困难地区的植被恢复问题，资源昆虫所从69种植物中筛选出适宜于干热河谷造林的植物20余种，其中，近年从国外引进的印楝、塔拉、泰国甜角、余甘子、木豆、印度黄檀、辣木等树种兼具较好的经济和生态效益，己在干热河谷地区大面积推广29、，应用于 “天保”和“退耕还林”等国家重大林业工程项目建设。近15年来，已取得100余项科研成果，其中获部、省级以上奖18项，发明专利和新型实用技术7项，产生社会、经济效益8亿多元。连续10年保持了云南省省级文明单位的光荣称号，有9位专家获国务院颁发的政府特殊津贴，2名专家获国际现代林业基金奖。云南省林业科学院是全省综合性、多学科、非营利性社会公益型林业科学研究机构。1959年成立，2007年5月被省编委批准为省林业厅管辖的副厅级事业单位。设有七所：林业研究所、经济林木研究所、森林保护研究所、林产工业研究所、林业科技信息研究所、热带林业研究所、油茶研究所；一院：漾濞核桃研究院；两园：昆明树木园30、西双版纳热带树木园；两室：国家林业局云南珍稀濒特森林植物保护和繁育重点实验室、云南省森林植物资源培育和开发利用重点实验室；一部：西部林业科学编辑部；两站：人事部博士后科研工作站、大姚核桃研究站（挂牌）。经省林业厅批准，在五个州市林科所挂牌分院：普洱、红河、德宏、迪庆、丽江。该院现有在编人员290人，在职人员252人。其中，专业技术人员191人，正高级职称19人，副高职称46人，硕士及以上学历85人（博士19人）。省学术技术带头人3人，技术创新人才14人。享受省政府特殊津贴7人，享受国务院特殊津贴2人。国家林业科技贡献奖1人。组成了一支能胜任国家和省级林业科技攻关工作的科技队伍。院科研楼、标本31、楼、实验室、分析测试室、自控温室、组织培养室等用于科研的建筑面积达1300平方米，用于科研的实验地面积1.8万多亩，拥有等离子发射光谱仪、气质联用仪、高效液相色谱仪、全自动显微镜、全自动野外观测设备等数十套先进仪器和设备。建院以来，云南省林业科学院紧紧围绕林木良种选育、森林培育、木本油料、珍贵用材树种（柚木、小叶紫檀、黄檀等）、林产品加工等重点领域，共承担林木良种选育、森林培育、木本油料、生态恢复和重建、森林病虫害防治、林产品加工等国家、部省科研项目400多项，获国家、部（省）级奖励236项。近10年来，推广应用了一批林木良种、森林培育、低产林改造及产业化技术，为云南省林业重大工程实施提供了强32、有力的技术支撑。经绩效考核，云南省林科院在55个全国部省级林业科研院所中名列第十位；在云南省49家独立科研院所中排名第七位。同时，云南省林业科学院还是国家林业局重点开放性实验室“云南珍稀濒特森林植物保护和繁育重点实验室”和云南省重点开放性实验室“云南省森林植物培育与开发利用实验室”的依托单位，为加强云南林业应用基础研究工作和实现云南林业科研工作上水平出成果进行着不懈的努力。5.1.2云南辣木投资有限责任公司英文名：Moringa Yunnan Investment co., LTD注册金：1366.9万元（人民币）法 人：申云粉公司立足于辣木为当前主要目标的绿色环保、食用（药用）植物中间体开发33、研究及生产，以逐步构建和整合从特色珍稀药用植物引进、驯化、规模化、规范化（GAP）种植；药用植物中间体研发；生物制药、生物保健品生产等完整产业链建设为终极目标的生物科技有限公司。公司力争获科技部门扶持的辣木产业化研发项目中，集成创新和自主创新一系列提取技术，并拟首选“超声波辅助提取辣木试剂技术”、“高纯度辣木酚的制备方法”、“植物油提取装置”等，拟申报相关国家发明或实用新型专利。项目组专家认为项目应用集成创新和自主创新技术，“改进了辣木微量元素物质的生产提取工艺，可获得高含量、高品质的辣木系列产品，质量技术指标优越”，并认为“该项目在提取技术和产品质量方面较有特色，处于国内先进水平” 。5.234、自然资源本项目选址云南省xx县黄坪镇、龙开口镇，海拔高度1300-1500米，年降雨量600mm左右，最高气温45C，占地面积15万亩。热区是对热带和亚热带地区的统称，云南的热区主要是北热带和南亚热带，也称云南热带。云南热区范围广阔，集中在滇南、滇西南的西双版纳、德宏、临沧、普洱、红河、文山六个地州和保山地区的一部分，也涵盖金沙江、澜沧江、怒江、元江等沿岸低热、干热河谷地带。云南省热区国土面积为11.34万平方公里，占到了全省国土面积的29%左右，是发展热带、南亚热带经济作物的宝地。热区之前主要指橡胶、紫胶、糖料、香料、南药和热带水果等。大力开发利用云南热区资源，对于发展云南国民经济，具有十分35、重要的意义。项目合作单位自本世纪初从印度、非洲引进辣木，已经完成了驯化、选育，目前在元江、元阳、元谋建设了辣木试验示范基地。并开始向云南热区进行示范性推广。6建设方案6.1总体目标建设目标项目目标制定以带动和促进云南热区产业链的健康发展，促进云南热区农业和农村经济结构和产业结构的调整，带动并帮助当地群众脱贫致富，为政府解决“三农”问题，围绕“农民增收、农业增效、农村繁荣”的工作目标，优化热区农业产业结构，促进人与自然和谐发展为总目标。6.1.2目标规划1. 针对云南热区产业单一、热区农业和农村经济结构发展失衡、热区缺乏新的经济增长点等不理想状况，在云南省热区建造极具特色的优质丰产珍稀辣木品种、36、种苗园及产业化示范园。引进、驯化、培育、开发辣木等热带作物的珍稀品种，进行示范性产业化种植，同时对其进行深度开发。通过项目的示范和带动，使热区特色珍稀作物资源培育和产业化成为云南热区经济的新的增长点，成为新的支柱产业。2. 建设辣木作物的母本园及优质丰产辣木品种园。3. 构建辣木特色作物的引进、驯化、培育的技术支撑体系，为上述品种的本土化奠定基础。4. 建立辣木资源培育和原料加工的技术支撑体系；创建在生物资源培育、加工与产品开发综合能力突出的龙头企业；5. 逐步在热区辐射推广种植万亩特色辣木套种综合生态区。项目计划在红河州红河县、元阳县、普洱市江城县、孟连县、临沧市云县、耿马县、丽江市永胜县、37、楚雄州永仁县、大姚县、昆明市禄劝县、东川区等10个县区各建设3000亩辣木规范化示范种植基地（含优质丰产辣木、品种园），其中在元阳县、禄劝县建设两个辣木母本园。然后发动周边农户组建“辣木专业合作社”将种植规模发展到一万亩。6. 在每个辣木种植上万亩的产业县，建成辣木加工基地。根据国际、国内市场拓展的情况，建设年产万升辣木油、万千克辣木叶粉、万千克辣木加工副产品的综合工厂，建设年产辣木精华素片、辣木泡腾片等100万瓶的辣木精加工厂。7. 形成年产值数十亿元的辣木产业，带动和覆盖农户百万余户。6.2建设方案6.2.1. 组培中心在xx县黄坪镇、龙开口镇，选址投资建设一个年产组培瓶苗1000万瓶的组38、培工厂，作为引进的辣木等珍稀、特色品种进行工厂化快速扩繁育苗的生产基地。将对本项目的引进、驯化提供可靠的保证。6.2.2.示范基地1. 辣木母本选择土层深厚的砂壤或轻壤土，具备灌溉条件的土地100亩，按2.52.5m（采叶型）、3.53.5m（采花型）、55m（采果型）的初植密度种植引进的印度、缅甸、马来西亚等国的辣木品种，进行规范化（GAP）种植。选育适生性强、品质优秀的叶用型和果用型辣木新品种。2. 育种流程选种扩繁引种苗木培育种植采收3. 品种范园选择土层深厚的砂壤或轻壤土，具备灌溉条件的土地10000亩进行生态性规划，建设优质丰产的辣木生态丰产示范园。据多年来项目单位在xx、河口、元阳39、元江、元谋等县对辣木引种繁殖及栽培试验研究结果，辣木种植1年内即可投产，可采收鲜叶50-100kg，第二年可采收辣木籽，单株籽实产量达1.2-3kg，6.2.3加工方案本项目第一步可对辣木进行系列产品深加工。主要是鲜叶、鲜豆荚的保鲜加工，鲜叶、鲜豆荚的罐装食品加工，干叶粉的加工，辣木油的提取及精加工，天然净水剂的生产等。1. 辣木深加工基地建设辣木加工基地，选择项目落地县进行建设。辣木加工厂按表6.2规划的原料产量进行设计，每个加工基地将建设五条生产线。表6.2 加工基地所需主要原料品种规格单位年需要量来源运输方式辣木鲜叶展叶20天内t150,000自产汽车鲜果荚非木质化果荚t300自产汽车40、辣木籽除种壳t150自产汽车氮气高压液化kg200省内汽车 真空保鲜蔬菜生产线 1条 果荚罐头生产线 1条 辣木叶粉生产线 1条 辣木油生产线 1条 辣木净水豆粉生产线 1条2. 加工工艺A. 辣木油 以辣木豆为原料，经冷榨获取油饼供做精加工净水剂原料，同时获得辣木油作为初级产品直接销售，或精炼提纯后销售。辣木油生产工艺流程如下：辣木种子净水剂脱壳冷榨粗油精制油饼清油B. 辣木叶粉 根据辣木鲜叶的质量和加工工艺的质量控制水平情况，辣木叶粉可作为食品或饲料直接提供市场。辣木叶粉粉碎烘干辣木鲜叶C. 辣木鲜叶真空保鲜 根据辣木鲜叶的质量和加工工艺的质量控制水平情况，辣木叶粉可作为食品或饲料直接提供41、市场。真空包分级灭菌清洗辣木鲜叶6.2.4精工系列在xx工业园区建设以辣木胶囊为主的产业化生产厂，预留一个生产厂区作为辣木研究基地。计划年加工辣木胶囊、辣木泡腾片、辣木精华素片等制品600万瓶。D. 辣木压片工艺流程图（带*为关键工艺控制点）辅料验收压片*辅料预处理总混*原料验收内包装材料贮存外包装材料贮存外包装材料贮存抛光运 输入库、贮存包装*外包装成品检验内包装材料验收要求原辅料混合均匀控制压片质量控制净含量6.3项目建设6.3.1建设周期项目建设周期4年(2015-2019年)。6.3.2.年度计划1. 2015年度完成辣木品种的种苗准备，完成辣木母本园的建设，规划和启动品种示范园建设。42、完成种植工程总量的20%，完成投资30%；2. 2016年度完成种植工程总量的40%，完成投资30%；3. 2017年度完成种植工程总量的25%，并完成加工基地建设工程，完成投资20%；4. 2018年度完成全部种植工程，完善加工基地，完成使用投资20%。6.4原料供应6.4.1辣木种源1. 利用已经引进驯化培育的辣木品种；2. 从马来西亚引进辣木特色珍稀品种；3. 从印度引进辣木特色珍稀品种；4. 从缅甸引进辣木特色品种。 6.4.2品种培育1. 核心技术：多倍性育种技术2. 遗传育种及品种杂交技术3. 适生性培育技术 6.4.3供给保证 本项目在种植上所需其它原料均为有机肥、生物菌肥、复合43、肥、生物农药等，果品包装及辣木深加工所需其他原料均为常规化工原料和包装材料，市场充足，来源可靠，省内方便采购，且价格适宜，来源充足。6.4.2外部条件1. 项目与云南热区农业产业调整及产业发展规划政策相配套。2. 项目技术依托单位拥有先进的科研设施设备确保项目建设的科研设施条件。3. 项目实施点离主要公路干线近，交通方便。农药、化肥、薄膜等农用物资供应充分方便。4. 土地配套条件，项目实施区能与其它热区经济作物的开发有机结合，本项目可选宜林或宜农的荒山荒地发展。6.5运行机制 项目由云南辣木投资有限责任公司全面负责项目的组织实施，云南省热区有关地（市）县党委政府协调、支持，中国林业科学研究院资44、源昆虫研究所、云南省林业科学研究院等院所作为项目的技术支持方参加，按项目推动型模式，根据现代企业制度组建项目实体项目团队。采取当地政府协调，“渠道+公司+技术+基地+农户+农业专业合作社”组织形式，按现代企业运作机制实施本项目。6.6承建单位6.6.1项目承担云南辣木投资有限责任公司是一家致力于辣木投资研发的、基于项目推动的、知识型的、科技创新型的高成长民营企业。公司成立于2015年1月，法定代表人申云粉，公司地址昆明市世纪城，邮编编码650000，联系电话。公司面对变化、竞争和客户需求不断变换的商业环境，建立学习型柔性组织，用动态的经营管理模式，开放的思维创新合作平台，布局涉及多个专业、行业45、领域不同类型的创新型项目组成的项目群，由中国林科院、北京林业大学、湖南农大、华南热作大学、重庆中药研究院、华中农业大学云南农业大学、云南省林科院、云南林业职业技术学院、中国科学院云南植物所等的一批科学家作为各项目合作伙伴，同时拟订整合美国、加拿大、荷兰、马来西亚、泰国、越南等国际资源，按战略项目管理及项目股份化运营，实现知识资本价值最大化，从而保障公司发展战略的稳步实施。作为项目主要承担单位，公司依据云南省委政府提出“建设绿色经济强省”,“把云南省建成我国最大的生物资源开发创新基地”、“建成中国和亚洲最大的花卉生产出口基地及市场交易中心”及“西部中药谷”的战略，定位于云南省作为“植物王国”的生46、物资源产业的研发。公司以高新技术为核心，以地质优势为纽带，以独有的植物资源为基础，本着“以研发推动产业”、“以科学带动项目创新”、“以网络促营销”、“以技术促发展”、“培训教育出人才”的战略，选择确保食品安全的辣木、特色珍稀植物、新资源食品类经济作物及云南特色中药材等作为切入点，面对产业发展、竞争和市场需求的不断变化，同时关注并研发特色珍稀植物引进、驯化、种植及产业化开发。公司以推进农业科技革命，调整农业产业结构，改造和促进传统产业升级换代，培育国民经济新的增长点为己任。专家队伍xx县子牙关、石洞、均华试验基地辣木种苗培育、技术推广负责人夏朝安。中国林业科学研究院资源昆虫研究所和云南省林业科学47、院（详见本文相关介绍，具体人员列明如下，个人业绩不在此细述，略。张燕平、李正红博士、研究员，育种及新品种培育技术负责人郑思乡，林业工程师引种、驯化、培育负责人李学新。6.6.3管理人员申云粉，云南辣木投资有限责任公司，法定代表人，董事长；邵碧贵，中国扶贫基金会，西南区域扶贫工程指挥长；夏朝安，xx县辣木农村专业合作社理事长；刘龙海，云南辣木投资有限责任公司，事业发展部经理；其他人员不在此细述，略。7投资估算7.1计划投资 本项目计划总投资40,000万元。其中：固定资产投资26,500万元，建设期利息1,000万元，流动资金12,500万元。7.2主建内容 本项目计划在xx县经济开发区（或高新48、技术开发区）投资建设辣木研发中心及辣木组培中心，在黄坪、龙开口各建设5,000亩辣木规范化示范种植基地（含优质丰产辣木品种母本园）。研发中心项目计划在政府的支持与协调下，在昆明市经济开发区或高新技术开发区征用100亩土地，建设辣木产业化生产厂，辣木研发中心及辣木组培中心。作为公司总部、研发中心及组培中心。7.2.2辣木研发在征地完成后，开始聘请相关设计单位进行土地详勘及建筑物详细规划、论证及设计；投资1.32亿元完成2万m2“辣木大厦”公司总部、研发中心大楼建设；研发中心包括：辣木产品研发中心、QC中心。辣木产品研发中心包括：辣木品种研究室；辣木产品研发中心；辣木净水剂研发中心等。辣木品种研发49、中心包括：资源研究室；生物技术室；生理生化室；遗传育种室；倍性培育室；细胞培养室；温室等。QC中心负责辣木产业的品质保证、产品质量保证及总检验检测。辣木组培投资建设一个年产组培瓶苗1000万瓶的组培工厂。7.2.4网育中心包括：基质搅拌筛分机；网袋容器成型机；容器切断机；标准温室等。辣木品种研发中心及组培中心投资估算 单位：万元辣木品种研发中心序号投资项目名称型号单位数量单价合 计（一）土地亩50603,000不可预见费600小计7,200（二）研发中心大楼建设1勘探设计费4002建设费20,0000.387,6003装修费20,0000.153,0004不可预见费2,200小计13,200（50、三）辅助建设1三通一平、附属建筑及绿化6002围墙及安全设施6003其它4004不可预见费320小计1,920（四）品种研发中心含QC设备1细胞融合仪台15252.00 2酶标仪台119.519.50 3倒置显微镜（奥林巴斯）台22.65.20 4高效液相色谱仪台278156.00 5高效气相色谱仪台1180180.00 6旋转蒸发仪台21326.007紫外可见分光光度计台18.88.808自动凝胶图象分析仪台158.5117.00 9PE9600PCR仪（96x0.2ml）台125.825.80 10PE2400PCR仪（24x0.2ml）台110.510.50 11DNA测序仪台1116151、16.00 12台式基因枪台17878.00 13二氧化碳培养箱台16.26.20 14高速冷冻离心机美国BECKMAN台12828.00 15赛多利斯BS分析天平台11.991.99 16电子天平台33.009.00 17全自动高压灭菌锅三洋 MLS3020台25.911.80 18超净工作台台101.9619.60 19消毒锅（280B）台30.621.86 20台式超声波清洗机KQ1000B台31.785.34 21组织捣碎机DS1台10.450.4522生化培养箱SHH200L台31.895.67 23超声波干燥箱24电热鼓风干燥箱DGF2005NC台10.850.85 25超声波干燥52、箱台13.23.226人工气候箱SHH250GS台11.361.36 27TSF2透视恒温水槽台10.440.44 28DV288电热恒温油浴箱台11.551.55 29反渗透纯水制造装置MilliQ012/121L台14.64.60 30生物显微镜CH30213E台11.581.58 31实体显微镜SZ1145台11.371.37 32台式恒温震荡器THZC台10.560.56 33往复水浴恒温震荡器SHZ88台10.560.56 34回转台式恒温震荡器THZ22台10.560.56 35低温恒温槽HS4台10.780.78 36低温恒温槽HC21041台12.022.02 37转移摇床TS53、8台10.1180.12 38紫外检测器美国WATER台119.919.90 39暗箱式紫外验测仪台10.490.49 40超低温冰箱DWX80350台14.284.28 41低温冰箱（立式）DWX45350台12.382.38 42制冰机（日本三洋）台14.54.50 43液氮生物容器（运输型）台10.380.38 44液氮生物容器（储存型）YDS-30-1250台10.310.31 45台式冷冻干燥机LGJ0.5台12.082.08 46数控层析冷柜SL-11台11.981.98 47Leica轮转切片机1508台12.862.86 48循环水多用真空泵SHB-L台11.381.38 4954、德国Eppendorf移液器活塞式电子滴定仪台10.680.68 50德国Eppendorf移液器连续可调加样器台10.250.25 51德国Eppendorf移液器2001000台10.160.16 52德国Eppendorf移液器10100台10.160.16 53德国Eppendorf移液器220台10.160.16 54德国Eppendorf移液器0.12.5台10.20.20 55多用电泳仪HV3000台10.50.50 56新式系列槽DF27台10.250.25 57双垂直电泳槽DF26B台10.050.05 58台式算度计H18519台10.430.43 59手持式PH计HI1255、80台10.160.16 60可调高速分离器GF1台10.280.28 61电子快速搅拌器GS12台10.130.13 62磁力搅拌器901台10.1830.18 63旋涡混合器WH90A台20.0340.07 64旋涡混合器QL901台20.0380.08 65定时器（单道）台50.0060.03 65暴光表台10.540.54 66蛋白质纯化装置台12929.00 67蛋白质电泳槽BioRad台20.51.00 68微波炉台20.10.20 69旋转蒸发仪2L台22.004.0071器皿柜个200.204.0072玻璃仪器3.0073实验平台100.0074不可预见费218.07小计1,356、08.38 合计23,628.38组培中心（一）基本建设同品种研发中心（二）组培中心设备1空调3P台240.921.62超净工作台单日单面台120.89.63组培架六层带灯个2400.1244全自动高压灭菌锅三洋 MLS3020台25.911.8 5消毒锅（280B）台20.721.44 6台式超声波清洗机KQ1000B台21.983.96 7自动双重纯水蒸馏器台11.81.88分析天平（万分之一）台11.91.99培养瓶个60万1元6010辅助设备2011不可预见费31.22小计187.32（三）育苗温室1温室建设3,0000.092702温室灌溉系统3,0000.006183温室设施3,057、000.072104不可预见费99.6小计597.6合计784.91轻基质网袋育苗中心（一）基本建设1厂房5000.502502不可预见费50小计300（二）设备1基质搅拌筛分机台1662网袋容器成型机台312363容器切断机台110.510.54辅助设施205不可预见费14.5小计87（三）温室1温室建设3,0000.092702温室灌溉系统3,0000.006183温室设施3,0000.072104不可预见费99.6小计597.6合计984.6总计21,797.89建设投资 本项目可行性报告按一个县投资方案计划。1 五千亩辣木套种规范化种植基地 通过土地流转模式流转50年所需资金： 60058、元/亩/年 50年 5,000亩 = 15,000万元2 5,000亩种植示范基地建设 直接投资2,300万元A. 种植工程费（亩.年）：4,600元 a) 土地耕耘费：1,000元/挖塘 + 200元（其它抚管费）+ 2,000元/人.月12月20(按每人管20亩计) = 2,400元b) 灌溉设施费：1,000元B. 种子及育苗费：800元C. 肥料、农药费：400元小计： 4,600元/亩5,000亩 = 2,300万元7.2.7经营费用1 管理用房建设：500万元2 运输设备：23万元 其中；轿车1辆10万元、 2T轻型货车1辆5万元、2T轻型冷冻车1 辆8万元，共23万元。3 经营管59、理费（每年）217.5万元A. 人工费（年）：51万元 其中：a) 行政管理人员10人，每年需支出工资及福利费30万元（按2,500元/月.人计）b) 营销人员7人每年需支出工资及福利费21万（3000元人/月，含财务人员及专职驾驶员） B. 宣传广告费：40万元C. 运杂费：35万元D. 运营费：91.5万元 其中：a) 道路通行费（年）：1.5万元b) 车辆油料维修等费（年）：10万元c) 包装费（年）：60万元d) 杂费（年）：20万元E. 小计：740.5万元4 不可预见费：（15,000万元2,300万元740.5万元） 20 % = 3,608.1万元5 种植基地投资合计：392.60、2万元每个5000亩辣木套种规范化种植示范基地投资为2.165亿元10个辣木规范化种植示范基地投资合计为23.82亿元7.2.8辣木产业化生产厂1 在每一个项目县投资建设辣木产业化生产厂辣木产业化生产厂投资估算 单位：万元辣木产业化生产厂序号投资项目名称型号单位数量单价合 计（一）土地亩50251,250不可预见费250小计1,500（二）基本建设1厂房30000.41,2002仓库40000.14003地下储水池m31000.4404地下循环水池 100m31000.4405锅炉房406供电、消防、环保及排污系统5007内围墙及安全设施2008员工宿舍及食堂5009厂区道路及绿化20010不61、可预见费624小计3,744（三）辣木设施设备1真空保鲜辣木蔬菜生产线条190902果荚罐头生产线条11201203辣木叶粉生产线条180804辣木油生产线条11201205辣木净水剂生产线条11101106不可预见费104小计624（五）公共设施1锅炉2吨台220402循环冷却系统500m3套118183纯化水系统套115154真空系统套1665电气部分1506不可预见费45.8小计274.8合计7,892.642 辣木产业化生产厂流动资金匡算A. 辣木流动资金匡算辣木产业化生产厂建成后，一万亩辣木种植如果按70%为采叶型，30%为采果型安排，采叶型按一亩低限产叶15吨，采果型按一亩低限产籽62、54公斤计，收购价按鲜叶10元一公斤，鲜果100元一公斤计。鲜叶收购资金需：15吨/亩 7000亩 1万元/吨 = 105,000万元鲜果收购资金需：0.054吨/亩 3000亩 10万元/吨 = 1,620万元辣木鲜果鲜叶收购流动资金按二十分之一安排，需流动资金5,331万元B. 辅料采购资金7.2.8.辣木种质资源圃项目计划在元阳县、禄劝县建设两个辣木母本园（种质资源圃）。一个母本园按50亩计，需建设资金400万元；需辣木品种引进费150万元。合计需资金950万元。7.3投资合计项目总投资分别为：1、辣木研发中心建设：3.5亿元2、辣木精加工生产厂建设：1亿元3、10个辣木规范化示范种植基63、地建设：23.82亿元4、10个辣木产业化生产厂建设（含流动资金）：14.78亿元4、两个辣木母本园（种质资源圃）建设：950万元项目总投资预算为：45亿元（其中固定资产投资为30.5亿元，流动资金投资为13.5亿元，建设期利息1亿元。7.4资金计划 投资计划，第一年投入30%，第二年投入30%、第三年投入20%、第四年投入20%。8资金测算8.1费用估算8.1.1 辣木收入辣木种植采叶型种植当年年末即可收获辣木鲜叶，采果型辣木第二年可以收获辣木籽。正常情况下采叶型种植每亩辣木叶产量可达10吨左右，然后逐年递增，丰产时亩产可达30吨。采果型为保证丰产第一年开花时必须剪去花，第二年每亩产籽54公64、斤，然后逐年递增，丰产时可达150公斤。辣木叶经过晾干，正常情况4公斤可以得1公斤干叶，一般可以打成300目的辣木叶粉。正常价格一公斤辣木叶粉为80元左右，目前市场价格可以高达150元。辣木籽必须等基本干透，其果壳还没有裂开时进行采摘后，基本没有多少损耗。正常价格一公斤辣木籽为300元左右，目前市场价格高达1000元。 作为鲜食辣木叶及辣木籽，必须在鲜嫩时采收，经过清洗、灭菌、急冻包装，即可成为商品。也可制作成罐头食品。按一个县一万亩辣木产业化生产收入估算。其中，采叶型按7,000亩种植，采果型按3000亩种植。辣木叶产品按1/7鲜叶，5.5/7干叶粉，0.5/7辣木叶片（成品）计；辣木籽产品65、按1/3鲜豆荚，2/3籽实计，不饱满的辣木籽制成辣木净水剂。辣木产业年收入估算(一个单元) 单位：万元序号年产品类型销售数量单位单价收入预算合计12015真空包装辣木速冻鲜叶10,000吨550,000574,340辣木鲜果荚罐头100吨6600辣木叶粉55,000吨8440,000辣木籽108吨303,240辣木净水剂50吨10500辣木叶片1,000,000瓶0.0880,00022016真空包装辣木速冻鲜叶15,000吨575,000921,760辣木鲜果荚罐头150吨6900辣木叶粉90,000吨8720,000辣木籽162吨304,860辣木净水剂100吨101,000辣木叶片1,566、00,000瓶0.08120,00032017真空包装辣木速冻鲜叶30,000吨5150,0003,904,850辣木鲜果荚罐头225吨61,350辣木叶粉165,000吨81,320,000辣木籽450吨3013,500辣木净水剂200吨1020,000辣木叶片30,000,000瓶0.082,400,000合计5,400,950成本估算本项目由于是将种植收获的辣木鲜叶进行粗加工，只有辣木鲜果荚进行罐头食品加工、辣木净水剂生产及辣木片生产，相对成本高一点。因此综合制造成本匡算为平均每吨一万元。销售费用约为销售额10%；由于辣木种植系农产品，只有经过加工的辣木鲜果荚罐头、辣木净水剂及辣木片需要67、发生税收，年销售税金及附加按国家规定计取，产品缴纳农林特产税已含在收购价中。初级加工品缴纳增值税，税率为17%。城市维护建设税按增值税的5%计取，教育费附加增值税的3%计取。故税金及附加按销售总额的5%计；管理费用(包括专利费用5%及折旧按10年分摊)按10%加固定资产投资折旧费。财务费用以进入资金20%利息估算。高新科技项目所得税为15%。利润分析销售收入、税金及利润表(按一个单元估算) 单位：万元2015年2016年2017年销售金额574,340921,7603,904,850减: 制造成本65,258105.412195,875毛利509,082816,3483,708,975毛利率868、8.6%88.6%95%减: 销售费用57,43492,176390,485税金及附加28,71746,088195,242.5管理费用83,934118,676416,985财务费用80,00080,00080,000净利润258,997479,4082,626,262.5减: 所得税38,849.5571,911.2393,939.375税后利润220,147.45407,496.82,232,323.125本项目在辣木第三年达产后年销售收入达390亿元，净利润263亿元税后利润达223亿元。9社会效益9.1税金贡献预计项目按计划投产后，虽然农业税已经免除，只有农业特产税及农产品加工税，虽69、然这样，但本项目至2017年，3年辣木累计缴纳税金达774,748.13万元。从2017年起，辣木年度销售可达人民币390亿元，年缴纳税金58.9亿元，税后利润223.23亿元。9.2盈利分析新资源食品辣木产品市场潜力大，在中国能够种植辣木的地域有限。项目结合云南特有生物资源，还可以开发辣木系列新资源食品及保健品，我们预期的市场价位均以目前较低的市场价格为基础，因此项目盈利能力高。辣木从建设期2015年至达产期的第三年2017年，3年估算的总税后盈利达286亿元，然后每年纯利润盈利达223亿元。10效益分析10.1生态效益改善热区生态环境 我省原来热区种植作物品种单一，经济效益相对底下，靠扩大70、面积创造经济效益，导致与林争地，毁林开荒等，使云南热区生态环境日趋恶化。通过本项目的实施，可以促进热区特别是干热河谷热区，生态环境的和谐发展，改善云南热区生态环境，使云南热区实现建社会经济的可持续发展。减少流沙侵蚀本项目的实施，使项目地种植做到林果结合、乔灌结合，有利于云南热区生态环境的改善；有利于天然林保护工程和退耕还林工程的实施，减少项目地因作物单一导至的沙化现象，减少热区土地的沙化及流沙侵蚀。10.2经济效益 项目完成后，到项目实施达产后，年税后利润总额为270余亿元，上缴税金82.6亿元。项目有一定抗风险能力。本项目投资方案合理，财务分析可行。10.3社会效益创造就业机会 据估算，3571、亩辣木经济植物可解决1个劳动力的就业。本项目在热区新增人工植被十万亩，项目覆盖数万余户贫困地区农户；创造千多个就业机会；户年均收入可达万元；亩年均产值上万元，亩年均利润上万元，超过现有山区耕地的农业粮食生产经济效益水平。对加快当地群众脱贫致富，增加经济收入，具有明显效益。带动相关产业 生物种植业，在经济贫困地区，具有强烈的示范和辐射效应。项目完成后，可以带动云南辣木种植业的发展；辣木产品的深加工和使用，将延长种植、加工产业链，大幅提高产品经济附加值，增加我国绿色食品的产量，增强目标市场竞争力，提高饮水质量，有利于相关种植业、加工业的协调发展。 项目可充分利用、挖掘我省热区土地、生物资源的生产潜72、力，缓解人与资源、环境之间的矛盾，带动热区产业结构的调整和贫困山区的经济发展，改变该区越穷越垦，越垦越穷的局面。培养技术人才通过示范工程建设，可为我省农林科研院所的技术人才提供施展才华的基地，与此同时，可为项目地区培养大批技术骨干和管理人才，带动绿色企业健康、稳步地发展。为政府解决“三农”问题作贡献本项目的实施能带动和促进云南热区产业链的健康发展，促进云南热区农业和农村经济结构和产业结构的调整，优化热区农业产业结构，带动并帮助当地群众脱贫致富，促进人与自然和谐发展，为政府解决“三农”问题，真正实现“农民增收、农业增效、农村繁荣”这一目标作贡献。10.4风险分析 新资源食品是中国目前最大的民生工73、程，现代农业面临着生产方式的转变，传统生产方式要集约化的生产方式转变，其中最重要的问题就是土地流转问题，需要将土地集中起来由公司进行专业化经营农业项目最终的竞争将会是基地的竞争10.5结论本项目在政府及相关部门的协调与支持下，在投资方与云南辣木投资有限责任公司通力合作下，与项目地政府携手合作，进行新资源食品辣木的规范化规模化种植，进行辣木系列产品的产业化。项目从开发新资源食品，有利于提高人民生存质量、生命质量、生活质量的国家战略结合提升云南生物产业整体竞争力的云南省十二五发展战略的高度；同时也从解决项目种植地调整山区农业产业结构，解决“三农问题”的实际出发，建设具有世界竞争力的辣木产业化、规范74、化基地；利用自主创新国家技术发明专利进行高品质、高质量的辣木系列产品的产业化生产。以满足我国及全世界对新资源食品辣木的需求。本项目技术已经完成产业化生产条件，辣木系列产品巿场潜力极大，项目风险较低，项目完成时，将对新资源食品辣木系列产品的全球巿场产生深远影响。项目对种植地调整农业产业结构，提高辣木种植户经济效益，解决“三农问题”等均有重大社会及经济价值。项目在发展辣木种植的时候，还可以根据种植地情况，套种，项目带动种植农户毛收益可达到4000万元-6000万元，提高项目整体经济和社会效益。经过财务分析，本项目盈利能力强，回收期短，清偿债务能力强，风险较低。经研究，建议尽快启动本项目，加速产品投放国际及中国巿场，为确保人民食品安全，为带动贫困县脱贫致富，为中国新资源食品产业及生物产业增添高科技特色项目。