1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月12可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况21.1.3 法人代表基本情况31.2 项目建设方案312、.2.1 项目名称31.2.2 建设规模及产品方案41.2.3 技术、设备、建筑物41.3 投资结构及资金来源41.3.1 投资结构41.3.2 资金来源51.4 项目效益51.4.1 经济效益51.4.2 生态效益51.4.3 社会效益61.5 可行性研究报告编制依据61.6 综合评价71.6.1 项目建设必要性71.6.2 项目建设可行性71.6.3 风险评估81.6.4 带动作用81.6.5 制约因素及解决方案81.6.6 论证与建议9第二章 背景及必要性102.1 项目建设背景102.2 项目建设的必要性122.2.1 满足市场需求122.2.2 优化农村产业结构122.2.3 提升地3、区农业整体水平和提高农民收入的要求12第三章 建设条件153.1 项目区概况153.1.1 建设地点选择153.1.2 自然条件153.1.3 社会经济状况163.1.4 本行业及关联产业的发展现状173.2 项目建设条件优劣势分析173.2.1 政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施等173.2.2 主要障碍因素及解决方案21第四章 市场分析与销售方案224.1 市场分析224.1.1 项目产品市场供求现状224.1.2 项目产品的市场竞争优势分析234.2 营销策略、方案、模式和进度244.2.1 营销策略、方案244.2.2 营销模式254.2.3 预期销售目标254.2.4 销售队4、伍和销售网络建设254.3 市场风险分析254.3.1 项目产品市场风险因素分析264.3.2 防范和降低风险对策26第五章 建设方案275.1 产品方案和建设规模275.1.1 产品方案275.1.2 建设规模275.2 建设规划和布局275.3 建设标准和产品方案275.3.1 果园标准275.3.2 果品精选车间标准275.4 工艺技术方案275.4.1 工艺技术路线及生产流程图275.4.2 工艺技术流程说明285.4.3 工艺技术来源的可靠性和可得性285.4.4 主要工艺技术参数295.4.5 物料消耗定额及平衡分析305.5 设备方案315.5.1 设备选型315.5.2 设备清5、单315.5.3 设备来源315.6 建筑方案325.6.1 建筑物（主体工程）325.6.2 辅助工程、其他工程325.7 节能减排措施325.8 实施进度安排32第六章 环境影响评价346.1 环境影响346.2 环境保护与治理措施346.3 评价与审批35第七章 项目组织与管理367.1 组织机构与职能划分367.1.1 项目经营管理模式377.2 劳动定员387.3 经营管理措施387.4 技术培训397.5 劳动安全、卫生与消防39第八章 投资估算与资金来源408.1 投资估算依据408.2 投资估算408.2.1 总投资408.3 资金来源418.3.1 中央财政418.3.2 地6、方财政配套资金能力分析418.3.3 自筹资金及来源418.4 资金使用和管理418.4.1 财政资金使用和管理42第九章 财务评价439.1 财务评价依据439.2 销售收入、营业税金和附加估算439.2.1 销售收入439.2.2 销售税金及附加439.3 总成本及经营成本估算449.3.1 单位产品生产成本估算449.3.2 项目总成本估算449.3.3 经营成本估算449.4 财务效益分析449.4.1 盈利能力分析449.4.2 清偿能力分析459.5 不确定性分析459.5.1 盈亏平衡分析459.5.2 敏感性分析459.6 财务评价结论46第十章 社会效益分析4710.1 社会7、评价基本结论4710.2 农业产业化经营4710.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4710.2.2 建设现代农业，促进产业化发展，完善产业链条4810.2.3 辐射带动能力分析4910.3 农民增收、农业增效评价5110.3.1 农民增收5110.3.2 农业增效5210.3.3 对比分析52第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：三门峡市xx绿色农业技术服务专业合作社社员115名，其中农民会员95名。其主要任务是：组建绿色食品苹果生产基地，推行二仙坡绿色果品生产模式，为农民提供绿色科技服务和网络服务，带领果农走上绿色农业产业化道路。三门峡市xx绿色农业技术服务8、专业合作社前身为三门峡市绿色农业协会。三门峡市绿色农业协会始建于2006年3月，同年12月以xx等九人开始组建xx绿色农业专业合作社。它是一个具有社会化服务的功能，又是一个农村绿色农产品生产、经营的经济实体。经过三年试点示范，xx县20万亩果园已经通过河南省无公害苹果生产基地认证。其中：1.8万亩果园，已获国家良好农业规范认证（GAP）证书两个；国家A级绿色食品证书一个；国际良好农业规范认证证书一个。已获得“国家农技协先进单位”、“国家科普惠农兴村先进单位”、“中国合作经济学会学术部”、“全国优秀合作经济组织”等称号。主营业务：主要从事绿色农业技术指导培训、绿色农业生产资料供应、绿色农产品购销9、等。管理制度：合作社建立了章程，健全了人事管理制度、财务管理制度、绿色农业生产资料购销制度、绿色农产品销售制度以及各种管理规程。管理模式：依照合作社章程，成立了董事会、监事会，健全了合作社法人组织机构，采用现代化的经营管理模式。合作社的整体发展模式为：以农民为主体，以服务成员为宗旨，以谋求社员的共同利益为目标，全方位为社员绿色农产品生产、经营、开发提供产前、产中、产后服务。组建绿色食品苹果生产基地，推行二仙坡绿色果品生产模式，为农民提供绿色科技服务和网络服务，带领果农走上绿色农业产业化道路。人员结构：现有员工20人，其中大中专以上学历14人，各类技术人员17人，涵盖管理、农业、经济等专业，其中10、高级农艺师10人。1.1.2 财务状况截止2007年12月31日资产总额1329675.44元，其中固定资产597426.67元、流动资产125541.5元，所有者权益1204133.94元、注册资本120万元、主营业务收入1526689.4元、净利润-5866.06元、营业利润率-0.4%。资产负债率9.44%、流动比率583%。截止2008年12月31日资产总额2098173.47元，其中固定资产591093.33元、流动资产1507080.14元、负债总额530879.25元，所有者权益1567294.22元、注册资本120万元、主营业务收入3497173.46元、净利润261294.211、2元、营业利润率10.5%、资产受益率15.35%、投资报酬率11.78%、资产负债率25.3%、流动比率284.88%、速动比率176.98%。1.1.3 法人代表基本情况合作社法人代表xx，现年49岁，大专文化，经济师，三门峡市政协常委，三门峡市工商联副会长，先后被评为“xx县十大杰出青年”及“首届三门峡十大杰出农民”称号，2004年荣获“河南省劳动模范”、“全国乡镇企业家”荣誉称号，2005年荣获“河南省优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号。该同志思维敏捷，年富力强，具有开拓创业精神，多年来，在引进项目、产品开发、设备研制以及建设绿色农业生产基地等方面做出了巨大贡献。于2008年6月12、牵头组建“三门峡市xx绿色农业技术服务专业合作社”。该同志没有破产、银行欠资等不良纪录。该同志社会形象良好，待人处事诚恳，信誉度高。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称:三门峡市xx县500亩绿色苹果种植基地新建项目1.2.1.2 建设性质：新建1.2.1.3 建设地点: 三门峡xx县xx镇1.2.2 建设规模及产品方案:通过绿色农业生产技术应用，新建绿色苹果基地500亩，新栽植苹果面积500亩，发展节水滴灌面积500亩，配套建设500平方米苹果精选、包装生产车间两座、购置安装自动选果机两台（套），年产绿色精品苹果125万公斤。1.2.3 技术、设备、建筑物：1.2.3.1 技术来源的可靠13、性与可得性：该基地常年以中国农科院、郑州果树研究所为技术依托单位，果树生产聘请中国农科院果树研究所知名专家汪景彦教授为技术顾问，并聘请苹果松塔形创始人纵敏担任技术总监，按照标准化进行田间管理，进行统一技术指导、统一病虫防治、统一树形、统一管理措施、统一操作规程进行绿色果品的生产。果品经过精选包装上市销售。1.2.3.2 主要设备名称、数量：500亩滴水灌溉设施一套，扬程51-69米、流量80立方米提灌设备两台，果品自动精选机两台。1.2.3.3 主要建筑物类型、面积、或数量：新建砖混结构42.24米12.24米、面积517平方米精选果品包装车间两个，建设容积为1000立方米、钢砼结构蓄水调压池14、一座，建设51-69米扬程提灌站一处。1.2.3.4 建设期限：一年1.3 投资结构及资金来源1.3.1 投资结构：该项目总投资380.89万元。其中：该项目总投资380.89万元。其中：建设投资354.25万元，流动资金26.64万元。1.3.1.1 建设投资建设投资354.25万元。其中：1建筑工程费155.09万元，包括节水滴灌工程费25.78万元，果品精选车间工程100.81万元，道路建设15万元，500亩土地平整深翻投资13.5万元；2设备购置费119.53万元，包括：购置节水滴灌工程设施58.78万元，果品精选车间设施40万元，500亩苹果树苗木费20.75万元；3安装工程费31.15、12万元，包括：水滴灌工程设施安装费10.37万元，500亩苹果树栽植费20.75万元；4其它费用48.51万元，主要包括：苹果树浇水施肥等投资26.51万元，科技培训投资12万元，预备费及前期管理费10万元。1.3.1.2 流动资金 流动资金26.64.00万元。1.3.2 资金来源：该项目总投资380.89万元，其中申请中央财政支持50万元，省、市、县地方财政配套支持25万元，企业自筹305.89万元。1.4 项目效益1.4.1 经济效益：项目建成达产后，基地每年生产绿色优质苹果125万公斤，可增加收入625万元，项目投资利润率34%，内含报酬率25.12%。1.4.2 生态效益：首先是林16、草植被覆盖率大幅度提高，项目建设使500亩水土流失严重的陡坡地还林还草，发展绿色果品经济林，可以有效遏制生态环境恶化趋势，抵卸自然灾害能力进一步增强。同时水土流失得到初步治理，通过土地改良，田间保水保肥能力增强，大量泥沙进入黄河的状况得到控制，为保证黄河安全和水资源的有效开发利用创造了有利条件。1.4.3 社会效益：项目建成基地面积500亩，直接安置农户350户参与基地果品生产，每户劳务工资2万元，增加农户收入700万元。同时可就近安排邻近农村季节生产用工及带动运输业获取报酬100万元；合作社通过注册的“二仙坡”苹果的品牌带动，可以直接组织销售果品2000万公斤，每公斤增收0.5元，带动农户果17、品增收1000万元；通过二仙坡果品基地的典型示范，绿色农业协会以及绿色农业专业合作社组织的协调组织、培训、宣传和推广二仙坡基地果品生产综合配套技术，可带动全县15万亩苹果进行绿色果品生产，实现较大范围的增产增收。1.5 可行性研究报告编制依据（1）国家农业综合开发办公室2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南； （2）河南省财政厅农业综合开发办公室关于2009年农业综合开发财政补贴产业化经营项目申报事宜的通知（3）2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；（4）河南省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要； （5）三门峡市产业结构调整实施方案；（6）三门峡市农业区划；（18、7）三门峡市国民经济和社会发展“十五”规划；（8）xx县气象资料；（9）xx县统计局农业基本生产现状资料；（10）项目建设单位提供的其它资料。1.6 综合评价1.6.1 项目建设必要性项目建设以国家2009年农业产业化经营项目指导思想的“坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。通过扶持具有明显竞争优势和辐射劳动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推动农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农业增收的目的高度一致。果品生产是xx县农业，农村经济的主导产业，全县有果品面积30万亩，其中苹果面积20万亩，产值和19、收入占全县农村经济的三分之一。建设二仙坡果品基地，实现基地示范劳动是满足人们对绿色农产品消费的需求；是优化全县农业结构，增强农产品市场竞争力的需要；是增加农民收入，建设社会主义和谐新农村的需要。同时是改善黄土高原生态环境的有效途径。1.6.2 项目建设可行性 项目建设符合2009年国家农业产业化经营项目扶持范围以促进优势农产品基地，发展区域主导产业为重点的基本政策和扶持对象。项目建设地点位于海拔8001100米的优质果品生产区域，资源优势明显，环境条件良好，适宜绿色果品生产，项目基地已有2000亩绿色优质果品发展基础、经验，同时项目单位技术条件具备，产品市场前景广阔。1.6.3 风险评估项目建20、设风险主要有两个方面，一是苹果生产过剩、过低、劣产品多，我们可以采取提高果品质量，增强市场竞争力加以规避；二是环境污染，该基地远离工业区，通过推广绿色果品标准化生产技术，通过推广应用先进生物技术减少对化肥和农药的使用中进行规避。1.6.4 带动作用项目建成基地面积500亩，直接安置农户350户从事果品生产，增加农户收入700万元，同时可以就近安排邻近农村季节生产用工并带动运输业获取报酬100万元；通过 “二仙坡”品牌带动，合作社可以直接组织销售果品2000万公斤，劳动农产果品增收1000万元；通过基地的典型示范、在绿色农业协会以及绿色农业专业合作社组织的协调组织、培训、宣传和推广二仙坡基地果品21、生产综合配套技术，可以带动全县15万亩苹果进行绿色果品生产，实现较大范围的增产增收。1.6.5 制约因素及解决方案本项目实施过程中主要存在着基地农民对绿色果品生产认识不足，技术水平较低和项目建设资金不足的问题。为此应从以下两个方面解决：（1）加大新技术宣传和培训力度，提高生产技术水平，严格标准化生产程序，确保绿色果品质量；（2）争取政府政策、财政等方面的扶持，落实项目资金，保证项目实施。1.6.6 论证与建议项目建设符合国家产业政策、行业发展规划和法律法规；辐射带动能力强，带动农户数量多；资源优势突出，区域特色明显，原材料供应有保证；开发产品科技含量高，竞争优势明显，市场潜力大，销售方案切实可22、行；技术方案先进可行，技术依托可靠，工艺路线合理；项目建设用地符合规划、合理节约、手续齐备；符合环境保护和可持续发展要求；投资估算合理，自筹资金来源有保障，筹资方案可行；项目建成后，经济效益显著，社会效益明显，抗风险能力强。项目建设可行，建议列入2009年国家农业综合开发产业化经营项目计划。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景根据2009年国家农业综合开发产业化经营项目建设要求：坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的农业产业化龙头企业，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，推进农业和农村经济结构调整23、，提高农业综合生产能力，促进农业增效、农民增收。根据国家农业综合开发（财发200393号）文件和关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见要“按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，调整优化农业结构。进一步加大优势农产品区域布局规划的实施力度，加快建设优势农产品产业带，积极发展特色农业、绿色食品和生态农业，培育农产品知名品牌，发展壮大主导产业”。要“提升标准化水平、延伸产业链条、增强保障能力，重点建设西北黄土高原苹果等产业带”。以及回玉良副总理要“坚持扶优、扶大、扶强，着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地”等有关精神和指示要求。经过认真研究论证，认为xx县符合政策要求，三24、门峡市xx绿色农业技术服务专业合作社应用二仙坡果品山庄有成功的经验、基础，建设条件具备，建设绿色苹果标准化生产基地、技术教育培训基地，带动绿色农业发展。在我国水果产业中，苹果种植面积和产量均占水果的首位，由于苹果的营养成份和保健作用，加之良好的口感，消费者在水果的选择上偏爱苹果。国内年人均苹果消费从1978年的2.3公斤增长到2005年的30公斤，同时，近年来，国际市场苹果价格不断下滑，导致欧美和日本许多国家苹果生产不断萎缩，果品自给率急剧下降，从而给我国苹果出口创造了空间，使苹果需求量大幅度增加随着我国国民经济的发展与人民生活水平的提高，人们对农产品品质、食物品质乃至整个生活质量和环境质量的25、要求在不断提高，“绿色”意识不仅成为人们所追求的一种时尚，而且更是保证人们身体健康的客观需求。另外，“绿色”也是农产品进入国际市场的通行证，是加入世贸组织后的必备条件，因此，建立配套的“绿色农业”循环生产技术体系，是目前农业发展的关键问题，也是我国“十一五”农业科技创新的重要方向。本项目建设单位三门峡市xx绿色农业技术服务专业合作社，主要从事绿色农业技术的推广，是生产绿色产品的先行者，其试验示范基地二仙坡绿色果业山庄，平均海拔1030米；2000年在原有荒山荒坡新建果园，成为具有高科技绿色苹果示范带动能力的试验示范基地，现有高标准果园2000亩；2005年7月通过绿色食品产地环境评定，属AA级26、绿色食品生产基地；2005年12月经过国家35项指标检验，获得国家A级绿色食品品牌；2006年该山庄顺利通过国家、欧盟良好农业规范双重认证；已成为中国绿色食品发展中心、中国绿色食品协会绿色苹果标准化生产示范园；该山庄生产绿色苹果的经验，在黄河金三角地区引起极大影响，其技术和产品已成为xx县及三门峡，乃至豫、秦、晋相邻地区竞相参观、学习、考察的标准技术示范传播基地和果业标志性产品。本项目建设500亩精品果园，使二仙坡绿色苹果示范基地达到2500亩，项目实施后，将带动提高xx县乃至周边地区的苹果生产水平，使苹果这一优势产业真正成为一条农业增效、农民增收的有效途径。2.2 项目建设的必要性2.2.127、 满足市场需求从苹果国内需求看，2000年我国苹果需求量为1790万吨，按3%的年增长率计算，到2007年苹果的需求总量将增加到2201万吨，2012年达到2552万吨。 随着人们生活水平的提高，对绿色果品的需求量将越来越大，发展绿色果品能有效的为市场提供所必需的优质绿色农产品，满足人们对绿色产品的需求。2.2.2 优化农村产业结构农业生物技术、农业生态工程与农业清洁生产在果品生产中综合应用，对于改善和改良土壤环境、提高果品产业的质量和效益、解决人类食品安全、实现果品产业结构的升级和提高优质果品的生产能力将起到积极和重要的作用。2.2.3 提升地区农业整体水平和提高农民收入的要求xx县农业总人28、口34.5万人，有果品面积30万亩，果品产值占农业总产值的三分之一，果业收入占果农收入的40%以上。是左右全县农业、农村经济和农民收入的主要支柱产业。近几年，随着果品面积和产量的迅速增长，果品质量不高、商品率低、生产技术水平落后、市场销售不畅的问题越来越加严重，已成为制约果业发展、影响农民收入的主要障碍因素。解决和消除这些问题已成为各级党委政府和广大果农的当务之急。二仙坡优质绿色果品基地由三门峡市xx绿色农业技术服务专业合作社具体实施，在基地建设的初期就把发展目标科学准确地定位在生产优质、绿色果品上。因此，从苗木、品种选择，到栽植管理和施肥浇水，全部采用了统一的果树生产先进配套技术，现代土壤生29、物改良施肥技术，生物和物理防治病虫害技术，根据生长需要的先进滴灌技术，全面推广了松塔型整形修剪及铺设反光膜技术，科学留花留果及双膜果实套袋技术，适时收摘及精选包装贮藏技术，所产果品因养色好、糖分高，全部达到国家绿色优质果品标准。二仙坡果业基地的发展建设，正是规避了其他果业生产中遇到的问题和矛盾，科学选择了把推广先进技术作为提高果品质量和消除产销矛盾，增加果业收入的突破口，从而带来了明显的社会、经济效益。一是所产果品优质果率达到90%以上，商品果率达到95%以上，比一般果品分别高40%-50%左右。二是每个苹果售价达到6-10元，比普通苹果高7-10倍。三是产品供不应求。四是带动能力强，可以直接30、安置果农350户在基地从事果品生产，增加农户收入700万元；同时可以就近安排邻近农村季节生产用工并带动运输业获取报酬100万元；利用二仙坡品牌优势，可以为农户直接销售果品2000万公斤，增加农户收入1000万元，利用二仙坡基地进行培训、示范，可以带动xx县15万亩果品进行绿色果品生产。五是促进了xx县果业生产的提升和果品产业结构的调整。二仙坡果业基地的成功经验和品牌效益使广大果农认识到了推广先进果业技术，对于提高果品质量增加果业收入的重要意义。xx县及三门峡市党委、政府把推广二仙坡果业生产基地的技术和经验作为提升xx县及全市果品产业的重要措施列入了农业、农村经济工作的主要内容。连续三年在二仙坡31、果业生产基地召开现场会、专题会7次，参加人员达到1500余人。二仙坡果业生产基地同时把宣传推广二仙坡果业生产技术，促进全县、全市果业升级,果农增收做为自己份内的工作，免费培训果农，免费发放果品生产技术资料。近三年来，累计举办培训班45期，培训果农及果品生产技术骨干2700人次，为发展农业区域经济做出了应有贡献。二仙坡果业生产基地在果业发展中虽然做出了一些成绩，但规模小，带动和影响力还不是很强的问题依然存在。直接影响了效益的发挥。扩建二仙坡基地，提高带动作用，对于促进xx县及三门峡市的果品生产、拉动区域经济、增加农民收入都具有积其重要的现实作用和战略意义，是发展果品生产的客观现实所需。 第三章 32、建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择xx县位于河南省西部豫秦晋金三角地区，全县总面积241.4万亩，其中耕地面积70.8万亩，山区面积163.9万亩，占全县总面积的67.9%。xx县辖13个乡，262个行政村，总人口34.5万人。 二仙坡绿色苹果基地位于河南省xx县xx镇南部伏牛山北麓的丘陵浅山区，平均海拔高度1030米，距xx县城区16公里，距310国道、三门峡西火车站13公里，有五原至寺古洼村的水泥公路与项目区相连，生产物资及产品运输十分方便。3.1.2 自然条件3.1.2.1 气候条件xx县地处豫西丘陵山区，属暖温带大陆季风性气候，光照充足，气候温和，四季分明。年平均降雨量33、519毫米。历年平均日照为2354.3小时。历年平均气温为13.9。全年日平均气温大于或等于零度的温暖期（2月11日至12月26日），间隔日数290天，作物生长持续期（3月11日至11月21日），间隔日数257天，活动积温4931.2，热量基本上达到一年两熟需要。由于县境内地域海拔不同，气温垂直变化明显，由南向北递增，由西向东递减，随海拔高度变化而有差异。全年无霜期219天。项目区海拔8001000米，光照充足，昼夜温差大，有利于光合产物积累，所产果品糖度高，硬度大，品质好，是发展优质果品生产的最佳适生区域。2004年被列入国家优质苹果产业带。3.1.2.2 土壤条件项目区土壤主要以棕壤土、褐34、土、潮土为主，有机质含量为0.9%，溶解氮含量为49.2ppm，速效磷为10ppm，速效钾为77.6ppm。项目区土层深厚，土质肥沃，有利于果品生长。3.1.2.3 水资源xx县水资源主要来源于大气降水，年均降水量为519毫米。水资源分地表水和地下水两部分。地表水资源量为2.16亿立方米，浅层地下水资源量为7316万立方米，两者之和为2.89亿立方米。xx县河流归属黄河流域。黄河沿xx县北端流过，境内全长31.5公里。全县共有大小河流33条，其中流域面积在100平方公里以上的5条，分属黄河、洛河两大水系。县境内共有泉水85处。二仙坡果品基地建有塘坝和提灌站两处，基地的2000亩果品全部实现了滴35、灌。新建项目区内现有雷陈沟总库容14.6万立方米，有效库容9.2万立方米淤地坝一座和提灌站一处，完全可以满足建设1500亩果品基地生产生活用水。项目区发展优质苹果2000亩，建设滴灌1500亩，有充足的水源作为保证。 3.1.3 社会经济状况xx县现有耕地面积65万亩，其中，粮田25万亩，蔬菜、烟叶10万亩，果树30万亩（其中苹果20万亩），2007年苹果产量2.4亿公斤，产值2.88亿元，2007年全县地方财政收入3.8亿元，农民人均纯收入2900元。3.1.4 本行业及关联产业的发展现状近年来，在三门峡市以及xx县各级政府的领导下 ，认真贯彻中央、省委农村工作会议精神，在不放松粮食生产的同36、时，大力调优农业产业结构，不断提高产品质量，初步形成了具有地方特色的果、牧、林、烟、菜、草等优势产业，其中，苹果生产是xx县六大支柱产业之首，种植面积20万亩左右。在xx县农业、农村经济和农民收入中占有举足轻重的地位。在苹果产业发展过程中，xx县紧紧抓住国家关于优势产业带划分这一有利时机，提出了“打造精品，创造名牌”的工作思路。xx县县委专门召开常委会议，决定2008年要把“二仙坡模式”在全县进行推广，并作为xx县农业和农村的重要工作来抓，列入政府各项工作的“目标管理”内容，制定了一系列优惠政策，加大对外宣传和联络协调，为苹果销、运建立了“绿色通道”的良好销售环境。各乡镇都在西站商贸城设立了苹37、果销售窗口，建立了信息站，在广州、深圳、珠海等南方城市设立了销售网点，同时通过发布网上信息，签定订单3000余万公斤，果品远销俄罗斯、越南等周边国家，年销售600万公斤左右。苹果产业，已成为县城经济的主导产业和果农增收的主要渠道。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施等 该项目基础条件较好，二仙坡苹果基地于2000年由三门峡龙飞生物工程有限公司组建。截止2008年已栽植苹果2000亩，并取得了良好社会经济效益，产品获得“河南省名牌产品”的称号。通过项目建设，发展壮大了基地，提高了劳动能力和辐射能力。3.2.1.1 政策环境xx县县委、县政府紧紧围绕38、中央关于“发展为第一要务”的指导方针，大力实施开放带动战略，制定了一系列发展果业的优惠政策，热忱欢迎中外客商共谋利、齐发展。在中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定和xx县政府工作报告、xx县农业工作意见的指导下，县委、县政府领导及有关部门多次到三门峡市xx绿色农业技术服务专业合作社和二仙坡绿色果业山庄调研，解决实际问题，制定优惠政策，支持、鼓励合作社和二仙坡绿色果业山庄要利用自身优势，把企业做强、做大，在领导们的关怀与支持下，合作社发展成为国家首个绿色产品基地，带动了周边农户走上富裕道路。对于2008年二仙坡果品基地的建设和发展，县委、县政府提出要在政策上给予倾斜，在资金上给予扶持，利39、用23年时间，建成在豫秦晋和全省有影响并带动能力强的绿色果品重要生产示范基地。3.2.1.2 资源优势项目区地处豫西丘陵山区，属暖温带大陆季风性气候，四季分明，气候温和，雨水充沛，资源丰富，区位优越，土质好，周围环境良好，没有工矿企业，无土壤、大气、水源污染，经国家相关部门检测符合AA级绿色食品环境要求，是绿色果品苹果生产的最佳适生区。项目区灌排方便，群众基础好，有种植果树经验和丰富的劳动力资源，为发展优质苹果生产提供了可靠保证。3.2.1.3 市场优势xx县地处黄河金三角地区，交通、通讯四通八达。县内三门峡西鲜活果蔬批发市场，中央七台名列榜上，20个乡村产地贸易市场日趋活跃，南北客商与xx县40、经济人已建立了广泛联系，已建立的xx县农业信息网和优质果品网，农产品实现了网上销售。项目实施单位三门峡市xx绿色农业技术服务专业合作社，为保证产品的销售，在河南省省会城市设有绿色农产品销售贸易公司，为绿色农业产品的销售奠定了基础。2004年以来，xx县已有大批的绿色果品远销俄罗斯、越南和港澳等国家和地区，市场优势不断增强。3.2.1.4 科技开发能力 二仙坡绿色果业生产基地常年以中国农科院、郑州果树研究所为技术依托单位，果树生产聘请中国农科院果树研究所知名专家汪景彦教授为技术顾问，还聘请苹果松塔形创始人纵敏担任技术总监，基地现有各类技术人员35人，技术熟练操作工人150余名。能够按照国家绿色果41、品生产技术规程进行田间管理，进行统一技术指导、统一病虫防治、统一树形、统一管理措施、统一操作规程进行绿色果品的生产，而且具有在国内领先的苹果生产先进技术和新技术的科技开发能力。在先进技术的支撑下，2004年基地通过国家绿色食品产品认证，2005年7月通过绿色食品产地环境评定，2005年12月获得国家A级绿色食品证书，已成为三门峡地区15万亩绿色苹果标准化生产示范园。2005年5月经国务院回良玉副总理批准建立国家级绿色农业基地，在三门峡地区成立了绿色农业协会，2006年1月经中国绿色食品协会批准三门峡市xx绿色农业技术服务专业合作社在xx县建立国家级绿色农业示范基地。3.2.1.5 基础设施条件42、交通运输条件：项目区交通便利，陇海铁路贯通东西，有三门峡与三门峡西站两个货运站， 209、310国道在县境交汇，连霍高速公路穿境而过。至2001年乡乡通了油（砼）路，可以随时整车零担发货；基地现有各类运输车辆和农机具30多台，铺设生产路10多公里，新修砼路 5公里，距三门峡西火车站、连霍高速公路（310国道）13公里，铁运、汽运都非常方便。电信能源条件：全县信息网络覆盖所有乡镇，已建立了县有信息平台、乡有网站、村有信息员的信息网络体系，有涉农网站25个；广播、通讯发展很快，程控电话、无线通讯覆盖全县。具有得天独厚的区位优势。山庄处于xx县城区边缘，通讯设施齐全。项目区内拥有80KVA变压器一台43、，设有专用线路，项目生产所需供电有保证。灌溉条件：山庄灌溉设施齐备，供水充足可靠，在山庄坡底的常年小河上建有储水量9000m3的拦水坝一座和雷陈沟14.6万立方淤地坝一座，场程400米的提灌站两个，提灌设备装机功率110KW，提水量60 m3/h，在山庄最高位置建有蓄水池4个，总蓄水量6800 m3，共铺设主管道2750米，小区通水管道6000多米，园内灌溉支管48000多米，实现果园块块通水，可灌溉面积达到100%。本项目规划滴灌面积1500亩，有雷陈沟淤地坝做为灌溉水源，各项条件具备。市场建设状况：三门峡市xx绿色农业技术服务专业合作社自成立以来，诚信经营，已建立遍布全市的销售经营网络，经44、营状况良好。3.2.2 主要障碍因素及解决方案阻碍项目的不利因素：一是项目单位资金不够雄厚，基础设施扩建项目资金短缺；二是当地的绿色农产品经营水平还比较滞后，果农绿色食品安全、商品意识还比较落后。三是绿色食品苹果生产技术普及面窄；四是苹果生产的特点是产期集中，而苹果消费的特点是全年均衡供应最好；五是市场信息闭塞。解决方案：资金短缺，项目单位坚持自筹为主，争取上级扶持，以缓解资金危机。同时，积极协调各部门间关系，加强交流，相互沟通和协助，促进项目早日落实。本项目建设过程中，加强商品、信息、技术培训，积极发动农民参与绿色食品生产，提高市场经济意识，挖掘苹果增收潜力，调整早中晚熟品种结构，利用贮藏加45、工手段延长苹果的上市时间。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状世界上有80多个国家生产苹果，苹果总产量近6000万吨，我国的苹果栽植面积、总产量居世界首位，目前我国苹果人均产量15公斤，高于世界人均水平5公斤，世界苹果贸易量约600万吨。近年来，国际市场苹果价格不断下滑，导致欧美和日本许多国家苹果生产不断萎缩，果品自给率急剧下降，从而给我国苹果出口创造了空间。从国内需求看，2000年我国苹果需求量为1790万吨，按3%的年增长率计算，到2007年苹果的需求总量将增加到2201万吨，2012年达到2552万吨。产品市场前景分析在我国水果产业中，苹果种植面积和46、产量均占水果的首位，由于苹果的营养成份和保健作用，加之良好的口感，消费者在水果的选择上偏爱苹果。国内年人均苹果消费从1978年的2.3公斤增长到2005年的30公斤。我国有巨大的苹果及其加工品消费市场。根据21世纪中国农业发展战略测算，2000年我国苹果需求量为1790万吨，按3的年增长率计算，到2007年苹果的需求总量将增加到2201万吨，2012年达到2552万吨。目前我国苹果汁的人均消费量不足0.1斤，如果5年内人均消费苹果加工品增加到1公斤，消费苹果量将增加130万吨；到2012年消费量达到2公斤，将消费苹果260万吨。根据国内外市场分析，2007年我国苹果总需求量将达到2767.8万47、吨，2012年达到3448.3万吨4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析总量规模优势：我国是世界苹果生产大国，苹果产量占世界总产量的1/3。xx县属于优势产区，有一定的种植面积和较高的生产水平，果品品质好，市场竞争优势明显。同时，随着我国苹果加工业规模的逐渐扩大，xx县苹果产业在国内乃至国际市场上将具有更大的规模优势。区域优势：位于河南省xx县xx镇南部伏牛山北麓的丘陵浅山区，平均海拔高度1030米，年平均气温13.5，昼夜温差12以上，年平均降雨量550mm，无霜期216天。土壤为褐土类垆土，活土层厚，土壤肥沃，是苹果、桃、梨等果树的最佳适生区，2004年已被列入国家优质苹果产业带。技术优势48、：苹果作为xx县的一个支柱产业，农业技术人员长期从事苹果生产新技术的推广应用，对技术推广积累了丰富的经验。xx县于2004年被确定为国家优质苹果生产基地县。xx县二仙坡绿色果业山庄成立以来，主要致力于绿色功能性保健水果生产技术的引进、研究、应用、示范与推广，按照国家绿色果品生产技术规程进行田间管理。逐步实现生产规模化，管理规范化，技术措施精细化，技术标准国际化。2004年，二仙坡绿色果业山庄通过国家绿色食品产品认证，2005年7月通过绿色食品产地环境评定，2005年12月生产的苹果获得国家A级绿色食品证书，2006年获得欧盟GAP认证，2007年获得河南省名牌产品。现已发展成为三门峡地区15万49、亩绿色苹果标准化生产示范园。4.2 营销策略、方案、模式和进度4.2.1 营销策略、方案营销过程中要始终坚持最佳经济效益原则，以最少的费用和时间取得最大经济利益，坚持可行性原则充分考虑各方面的实际能力确定价格。作到适量、适度、合理，坚持动态发展原则，随着主客观情况的变化，不断调整产品结构，加快产品更新换代步伐，以适应市场动态变化和市场竞争形式的变化。品牌策略：前期以绿色果业山庄“二仙坡”牌苹果品牌带动周围1万亩果园的发展，进而带动全县15万亩优质绿色苹果生产，提高 “二仙坡”品牌的市场知名度，扩大“二仙坡”品牌的市场占有率。产品策略：以精品（木箱）高档包装为主要销售手段，辅以高档（纸箱）包装，50、以生产SOD、富硒、富钙、富锌功能苹果为核心，提高产品技术含量，最终建成有机食品生产基地，以高档次品牌占领市场，培植企业的核心竞争力；广告策略：以“龙飞”大三元牌有机无机生物肥培育“二仙坡”牌绿色果品为载体，以产品形象宣传为重点，以包装物、报刊、网络为媒体进行宣传，稳步塑造绿色食品生产资料“龙飞”大三元牌有机无机生物肥、“二仙坡”绿色果品品牌形象和企业品牌形象。加大检验检测体系建设，保证产品的质量，提高产品的市场信誉度和知名度。4.2.2 营销模式三门峡市xx绿色农业技术服务专业合作社利用全国发展绿色农业的机遇，加大现有基地和市场的宣传，争取以基地带农户，以基地连市场，逐步增加产品的宣传和销售51、。营销模式采取直接销售和各地区代理销售相结合的模式。4.2.3 预期销售目标项目建成后，预计可年产符合国家绿色果品标准、具有保健功能的高档精品苹果125万公斤，年产值625万元。4.2.4 销售队伍和销售网络建设销售队伍：本项目在实施过程中，利用全国20个绿色农业协会，建成固定、科学、有效的销售网络，为项目产品推广打下良好的基础。信息网络建设：购置电脑、传真机等设施，建立中国绿色农业网，聘请专业技术人员制作网页，利用互联网对外进行产品信息的发布与收集。产品服务网络建设：三门峡市xx绿色农业技术服务专业合作社设立销售热线电话和客户投诉电话，利用电视和报刊以及专业杂志向社会公布，并配置售后服务专用52、车，广泛搜集征求广大消费者所反馈的意见和建议，并及时予以回复，对于客户投诉，一经受理，经研究后及时予以解决。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析项目产品市场风险因素有两方面：一是苹果产品过剩。示范园的发展要立足以质量求生存，以标准求发展的道路，全程实施绿色农产品生产技术规程监控，始终保持产品品质的高端前沿地位，应是对应市场产品过剩的上策。二是产地环境的污染。由于绿色苹果质高价低，苹果产地群众投资意识淡薄；加之果农绿色农产品生产意识差，农药、化肥投入无选择地应用，易造成化肥残留、农药残留、生产固体物和地下水等产地环境的污染，给苹果生产的造成质量风险。4.3.2 及防范和降低风53、险对策 示范田从组建开始就应该坚持绿色果品生产技术规范，严格执行国家绿色食品农药、化肥使用准则，选择性的使用化肥农药，用行政的、法律的手段，防止苹果产地环境的污染。 第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1 产品方案生产绿色优质苹果125万公斤。5.1.2 建设规模新栽植绿色苹果500亩，配套建设500亩滴水灌溉，517平方米果品精选车间两座及田间道路等，总投资380.89万元。5.2 建设规划和布局根据合作社和基地近期的发展目标和规划，充分发挥地方资源优势，克服各种不利因素，利用国家优惠扶持政策，采用各项综合配套新技术进行续扩建项目，具体项目布局及工程实施范围（见规划布局图）。本54、着扬长避短、发挥优势、集中连片、交通方便、有利于辐射带动的原则，统筹兼顾、科学规划、合理布局。5.3 建设标准和产品方案5.3.1果园标准：新建500亩绿色精品苹果示范园一个，年产绿色苹果125万公斤,可增加产值625万元。5.3.2 果品精选车间标准：建517平方米果品精选车间两座，每座长42.24米，宽12.24米，高6米，砖混结构。5.4 工艺技术方案5.4.1 工艺技术路线及生产流程图：第1年 土地平整深翻生物制剂改良土壤选择优质苗木栽植浇水当年浇水治虫施肥定干行间种草防寒越冬浇冬水第2-4年 早春清园追施有机无机肥夏季拉枝割草覆盖防病治虫秋施基肥防冻浇水第510年 清洁果园喷保花保果55、剂疏花疏果防病治虫果实套袋喷洒微量元素夏季修剪夏季追肥防病治虫铺设反光膜分级采摘无害化包装冷藏销售/秋施基肥冬前整形浇水施基肥-防寒越冬树形采取集丰产性、优质性；效益性：观赏性为一体的苹果松塔形。达到高光效、高积累；高品质、高效益。5.4.2 工艺技术流程说明：坚持应用生物肥改良土壤，坚持秋施基肥；限量使用化肥，不得使用城市垃圾以及有污染、有重金属的工业废料作肥源。为调节田间小气候，实行全园树下种草；全部用滴水灌溉，确保水源无污染。病虫害防治坚持生物防治、物理防治（黄色板、性诱芯、糖醋液、频振式杀虫灯）人工防治、化学防治相结合。严格执行绿色食品农药使用准则。坚持果实双层纸袋套袋和果实无害化包装56、，确保食品安全。5.4.3 工艺技术来源的可靠性和可得性遵循中国绿色食品发展中心、中国绿色食品协会组织编写的绿色食品苹果生产技术操作规程和绿色农业生产技术指导原则中第九章第五节苹果及蔷薇科水果生产技术指导原则和执行GB5084-92农田灌溉水质量标准；GB15618-1995土壤环境质量标准；GB3095-1996空气环境质量标准；NY/T394-2000绿色食品 肥料使用准则；GB4285-89农药安全使用标准5.4.4 主要工艺技术参数： 果树42行株距栽植，每亩栽植苹果树83棵，栽植、挖坑（长、宽、深），60cm60cm80cm。成活后0.8-0.9米处定干，留侧芽3-4个，冬季成侧枝拉57、开呈85-90夹角。自第二年，按照中国绿色食品协会组织编写的绿色食品苹果生产技术操作规程所规定的技术标准进行管理、生产。生产果品符合国家绿色食品优质苹果要求，所产商品果按果品直径分为70cm、75cm、80cm、90cm、90cm以上6个等级。着色度80%以上，糖度15%-17%，硬度6.8-8.2。项目区灌溉主要为1500亩节水滴灌工程，建提灌站一处，选配提水扬程51-69米、流量80m3/小时、水泵两台；建蓄水调节池一座，容积1000m3；1500亩滴灌工程布设三条干管，每条灌溉500亩，滴灌管道系统按干、支、主三级布置，干管与支管按传统方式相互重叠布置，支、主管组成浇水单元，各浇水单元之58、间进行轮浇，在管道最高处设排气阀，在支、主管末端设排水冲洗阀，在每浇水单元的首部设一个控制阀。项目区内浇水周期为15天，每个轮浇区浇水时间为5天，每棵果树浇水124公斤，浇水时间为3个小时。每年份坚持冬灌和生产季节浇水各一次，亦可按土壤壤情在果树生长季节适当增加浇水次数。果品精选车间两座，每座面积517，其中长42.24m、宽12.24 m，建筑总面积1034，砖混结构。果品精选机按重量法精选，分直径70cm、75cm、80cm、90cm、90cm以上6个等级商品果和70cm以下一个等级的下级果。每台果品精选机每小时选果定额5吨。设计每天工作20小时，采果期1个月，选果时间25天。 5.4.559、 物料消耗定额及平衡分析项目区物料消耗为灌溉用水、肥料、果实套袋的纸袋及农药等基本生产资料和项目建设所用的滴灌工程设备如水泵、管道、管件、滴头及建筑所用的水泥、砂子、石子、钢筋等。项目区灌溉用水水源为项目区内雷陈沟淤地坝的拦截河水及蓄积自然降水。该淤地坝总库容14.6立方米，有效蓄水库容9.2立方米，按50%保证率计算，入库水量25.65万立方米；按75%保证率计算入库水量19.77万立方米。设计滴灌工程1500亩，按75%保证率，每年浇水两次，每次每亩灌溉定额40立方米，计80立方米计算，年用水12万立方米；按50%保证率，每年浇水两次，每次每亩灌溉定额30立方米，计60立方米计算，年用水960、万立方米，该淤地坝水源完全可以满足项目区节水滴灌需要。（详见水资源评价及供需平衡分析）项目区所用肥料及土壤改良剂由三门峡龙飞生物工程有限公司生产。果实套袋所用纸袋及农药在当地农资部门购买。滴水灌溉工程所用水泵、管道、管件、滴头由水利物资部门供应。水泥、钢筋、砂子、石子由建材部门供应。物料消耗标准按国家规定执行。5.5 设备方案5.5.1 设备选型 苹果树苗选用二年生地面上5cm处直径1.5cm以上的健壮幼苗。提灌潜水泵选用电动功率为22KW，型号250QJ80-60/3的国标产品。蓄水调节池采用全埋式圆形钢砼结构，直径20m，深3.5m。果园灌溉工程选用节水滴灌工程，所用泵、管、管件、喷头等设61、施和材料符合国家滴灌工程技术要求，安装达到国家滴水灌溉优良工程标准。滴灌头采用水利部农田灌溉研究所生产的滴灌头WP-2，工作压力0.1Mpa,单滴头滴灌强度8.7mm/h;主管选用25，计算内径20mm，支管选用管径D=63mm，支管计算内径50mm。果品精选车间为砖混结构，材料和建设指标符合国家建设标准要求，果品精选机为国标合格产品。5.5.2 设备清单 设备主要包括苹果树苗，灌溉工程的水泵、钢管、阀门、管道、管件、滴灌管、喷头及果品精选机等。主要为苹果树苗4.15万棵，500亩滴灌设施选用泵、管、阀门、管件等11206件，果品精选机两台。5.5.3 设备来源 苹果树苗来源于河南省郑州果树研62、究所及中国果树研究所，水利工程设备、配件通过招标投标方式来源于地方水利物资经营部门，果品精选机来源于生产厂家。5.6 建筑方案5.6.1 建筑物（主体工程） 主体工程为500亩果园节水滴灌工程，工程建提灌站一处，安装两台扬程51-69m，流量80m3潜水泵两台自调节池中为滴灌工程输水，建1000m3调节池一座，滴管管道系统按干、支、主三级布置。5.6.2 辅助工程、其他工程 附属工程为两座工程面积为517平方米的果品精选车间。车间长42.24米，宽12.24米，砖混结构。（详见果品精选车间平面设计图） 5.7 节能减排措施500亩新建果园内,全程推广施用有机无机生物肥,可减少化肥使用量50%，63、全程应用滴水灌溉，由每亩浇灌一次用水80方减为30方，节水63%，采用树下种草技术，减少土壤蒸发，每年减少灌溉一次，灌溉费用减少30%，年可节水1.125万吨左右。5.8 实施进度安排进度安排：2008年12月-2009年4月完成项目规划论证、可研报告编写以及项目申报工作，2009年5月完成技术培训，2009年9月组织实施，完成土壤改良，2009年11中旬带叶栽植结束，2009年10月末完成选果车间工程建设，2009年11月底前全面完成供水配套及节水灌溉工程。该工程建设将严格按照国家有关基本建设程序进行。为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度交叉，项目建设期为164、年。项目实施进度计划见下表：表5：项目实施进度计划表序号时间（季）建设程序第一年1234567891011121前期工作-2勘察、设计-3施工准备-4土建施工-5设备定货及安装-6水利设施-7竣工验收-第六章 环境影响评价6.1 环境影响本项目属国家农业综合开发产业化经营经济林基地建设项目，项目按照国家现行产业政策和国家环保法规要求，实行科学规划、科学建设，不仅不会影响生态环境，而且还可起到保护项目所在地生态环境的作用。项目区的生产建设以遵循自然规律和生态学原理为基础，以保护和恢复生态的多样性为中心，坚持建设与保护并重。经济林建设可以保持水土，净化空气，改善气候，净化水质，丰富水资源，这些都是65、生态系统的中心组成部分。更重要的是绿色农业生产为人们提供了所需要的健康食品，改善和提高了人类赖以生存的生态环境质量。因此，该经济林基地建设项目，扩大了森林覆盖率，有利于实现生态型农业的可持续发展。6.2 环境保护与治理措施环境保护包括植被、土壤、空气、水源、野生动物等。相对治理措施为：植被：严禁破坏草地、草坡，不得开垦基地周围的草坪、荒坡。禁止放牧，对基地境内的荒坡严禁放牧。保护好现有的树木，防止水土流失，不得随意砍伐树林。有计划，有步骤在荒坡、荒地栽树。树的品种要以环保、经济相结合的原则，用材林有松、刺槐等，经济林为苹果，两者兼用林为杜仲。土壤：土壤保护，严格遵守土壤管理规程，按规程进行操作66、。造成塌陷的地块要及时修复，并有适当的排水设施。在道路旁的大块地围埝或小的深沟修坝，可囤积雨水，一是可减少水土流失，二是可肥田，三是可造田。水源：要合理用水，采用滴灌等灌溉设施，节约用水。严禁将没有处置的植保容器，废弃的植保产品倒入沟渠或深埋，以免污染地下水源。空气：严禁焚烧塑料制品，特别是农药容器，将化肥袋之类塑料制品收回，集中管理。不使用蒸熏剂，以防污染空气。野生动物：生产中，应使用对天敌无害的植保产品，以保护天敌，逐渐达到生态平衡。使用频振式杀虫灯，以保护害虫天敌。严禁使用鼠药，不许扑蛇、打鸟。6.3 评价与审批本项目生产中无任何污染物，不会对周围环境产生污染。本项目在初步设计之前将按照67、现行建设项目环境保护管理条例和环境影响评价技术导则的要求进行环境影响评价工作，并取得相应环境保护部门的审批。经环保部门环评属无污染的保护生态环境的高科技“绿色工程”项目，同意实施。（见附件：环保部门环境影响评估意见）第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分组织管理方案：县里成立由农业副县长牵头，农业综合开发办公室、财政局、农业局、xx镇等单位组成项目建设领导小组，统一领导项目建设工作，三门峡市xx绿色农业技术服务专业合作社具体负责组织实施。为确保项目顺利实施，由三门峡市xx绿色农业技术服务专业合作社为主成立项目决策机构、指挥机构、监督机构。决策机构：由合作社和其他有关单位主要领导和相关68、专业的技术权威人员组成。从产品方向、生产规模、生产管理方式，投资额、种植技术，产供销和效益等要素，对项目运行过程中可能出现的问题以及趋势进行预测和论证，提出应该采取的措施，制订详细的实施计划。指挥机构：由主要领导和技术人员组成。按照项目的决策目标和确定的方针，计划对项目实施的各个环节与外部关系进行及时正确的判断和决定，然后有效地调动人力、物力、财力等，为最有效的生产经营进行调整与分配。监督机构：由开发办、财政局、审计局、合作社及相关技术人员组成。对项目实施过程中出现的引起不符合有关政策和不利于生产经营的问题进行监督，找出矛盾、缺点，提出建议，采取措施，把问题解决在萌发期，减少损失。项目经营管理69、采取责任制进行，具行分工职责如下：行政部：负责日常工作，协调各部门之间的关系。技术部：负责科技公关、新产品开发、人员培训和解决生产中技术问题。设备维护部：负责设备购买，安装、调试及日常维修养护。财务部：负责日常财务工作。供销部：负责生产物资供应和产品销售。公关部：负责公共关系、树立企业的良好形象、广告策划、开发市场销售等。7.1.1 项目经营管理模式项目经营管理模式采取基地直接安置农户，季节性就近安排农工，基地品牌带动和技术培训示范带动等措施进行运作。在具体内部经营管理中，按照现代企业管理运作，在稳定目标市场的同时，适时开拓扩大周边及外部市场，逐步建立起相对稳定的产销合作体系和市场垄断机制；在70、原料供应上，建立固定的原料供应基地，以保证产品质量。在充分开发科技人员积极性和创造性的同时，与科研机构建立互惠的积极的技术合作关系，不断提高产品的科技含量，做到产品品种、质量和效益的统一。在果树病虫害防治方面，除加强项目技术服务体系建设外，还要充分利用园林部门的作用，逐步形成监测治疗、预防、控制功能齐全，组织支持系统众多，辐射面广的果树病虫害防治体系，保证生产，销售能力持续稳定提高。同时，加强与农户的合作关系，提高有效控制利益分配机制，不断优化产业化经营模式，保证企业增效，农户增收。7.2 劳动定员 该项目区2000亩苹果园，安排350个农户进行果树的生产管理。根据每户劳动能力强弱，采取农户自71、愿的方式，每个农户原则上管理果园56亩。7.3 经营管理措施7.3.1 对基地内农户实行统一树型，统一技术管理，统一 产品质量要求，并比市场价高于10%的价格统一收购销售，对周围示范带动的农户采取统一技术措施，统一产品质量标准，统一“二仙坡”品牌的方式，组织搞好产品销售，让农户自觉走绿色经营之路。7.3.2 在全县范围内坚持因地因人制宜，鼓励条件好，种植水平高，农户有积极性的地方，先行规模化生产，反之则应循序渐进。7.3.3 要高度重视科学生产管理技术。依靠科技进步加强优质绿色苹果生产，尽快形成规模化、集约化、产业化的生产体系。7.3.4 切实做好技术服务工作。定期讲课培训和进行技术指导监测，72、让农户掌握先进、适用、经济的种植技术，建立起快速诊断、监测、预报、控制体系和程序化果树病虫害防治措施，以保证优质、高产、高效。7.3.5 逐步完善与国外市场体系相配套的产品产销信息服务系统，正确处理合作社与农户的利益分配关系，进行合同化管理和条形码管理，实行定单收购制度，规范合作行为方式，使各方利益得到法律保护。为确保市场正常交易和规模不断扩大，市场管理制度和措施必须健全有效，以保障市场的蓬勃发展。一是全体工作人员应树立良好的职业道德风尚，坚守工作岗位，履行工作岗位职责；二是各部门的职工做到责、权、利相结合，贯彻按劳分配的原则；三是实行绩效考核制，做到防患于未然，确保劳动安全；四是做到收有凭、73、支有据，日清月结，定期核算。五是定期培训学习，加强销售队伍建设，使销售网络遍及全国各地。7.4 技术培训根据“合作社基地农户”社会产业化的特性和市场要求，在用低于市场的合同价向农户销售生物肥料等农用生产资料时，对农户和果园免费进行培训。合作社常设培训部，采用举办培训班、外出参观学习等形式，每年定期对员工组织学习政治、业务、科学技术知识，开展文化、体育活动，教育职工遵守国家法律法规和劳动纪律，并实行年度考核上岗制度，努力完成合作社的各项经济任务。7.5 劳动安全、卫生与消防本项目生产对工人素质要求高。为确保安全生产，采取如下劳动保护措施：一是在生产中严格遵守操作规程；二是各电气设备有清晰醒目的标74、志，以保证操作人员及维修人员的安全；三是人员要有安全保护措施；四是制定安全技术措施和安全管理制度，加强安全教育，做到安全文明生产；五是提高全体员工安全生产和环境保护意识，确保AA级环境标准。第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据本项目投资内容主要有土建工程、设备购置、安装工程、科技投资等，其中土建工程依据河南省计划委员会编制的河南省建筑工程预算定额，参照当地2006年市场现价价格编制，设备购置按市场询价估算，安装工程按设备购置的8%估算。涨价预备费按零考虑，基本预备费按工程费用和其他费用投资的10估算。8.2 投资估算项目建设投资以投资内容性质可分为固定资产投资和流动资金投资两大类，以75、投资项目用途可细分为土建工程类投资、设备购置投资、安装工程费、科技投资、基本预备费等五类投资。其中财政投资主要用于苗木新品种购进，500亩节水灌溉等水利投资和科技培训投资三个方面。其它为自筹资金（详见资金筹措表）。8.2.1 总投资该项目总投资380.89万元。其中：建设投资354.25万元，流动资金26.64万元。8.2.1.1 建设投资建设投资354.25万元。其中：1、建筑工程费155.09万元，包括节水滴灌工程费25.78万元，果品精选车间工程100.81万元，道路建设15万元，500亩土地平整深翻投资13.5万元；2、设备购置费119.53万元，包括：购置节水滴灌工程设施58.78万76、元，果品精选车间设施40万元，500亩苹果树苗木费20.75万元；3、安装工程费31.12万元，包括：水滴灌工程设施安装费10.37万元，500亩苹果树栽植费20.75万元；4、其它费用48.51万元，主要包括：苹果树浇水施肥等投资26.51万元，科技培训投资12万元，预备费及前期管理费10万元。8.2.1.2 流动资金 流动资金26.64.00万元。8.3 资金来源本项目总投资380.89万元，在资金筹措上，拟采用申请财政资金和企业自筹相结合的筹资办法，其中：申请财政资金75万元（中央财政资金50万元，省市县财政配套25万元），企业自筹305.89万元。8.3.1 中央财政中央财政资金50.77、00万元。8.3.2 地方财政配套资金能力分析根据农业综合开发项目和资金管理办法规定和项目资金筹措计划，项目申请地方财政配套20万元，地方财政配套资金，省市配套资金由上级拨付，县级资金已列入县级财政预算。8.3.3 自筹资金及来源项目单位经济实力雄厚，有能力完成项目建设所需的自筹资金305.89万元。8.4 资金使用和管理8.4.1 财政资金使用和管理本项目申请及筹措资金到位后，合作社将组织专门机构（项目领导小组办公室），对项目的投资按照国家农业综合开发财政资金及自筹资金使用和管理办法进行管理，严格按照项目投资规模、投资进度进行投资管理，确保专款专用，以提高资金的使用效益，充分发展项目的带动作78、用。对资金使用情况，财政、政府将成立资金使用管理检查小组，定期对资金使用情况进行检查监督。第九章 财务评价9.1 财务评价依据在进行充分市场调查的基础上，根据项目建设内容，以项目当地2005年市场价格为依据，参考20042007年三年项目当地及国内其它地区同行业年平均投入产出水平，并比照我国同期统计资料和预期市场状况作为本项目的财务估算的依据，原材料及产品价格均为不含税价格。固定资产折旧费，土建工程、设备分别按20年、10年年限采用直线法计提折旧；10年龄果树残值根据当地价按280元/棵计；无形、递延资产摊销按5年直线法摊销。项目计算分析期10年，贴现利率按8%计。按每亩产量2500公斤，5079、0亩年生产125万公斤绿色精品苹果的生产规模，进行收入与生产成本的估算。9.2 销售收入、营业税金和附加估算9.2.1 销售收入根据项目设计，项目产品主要为绿色精品苹果。本项目建设期为1年。项目第一年为建设期，无效益；第二年、第三年为植物生长期，无效益；第四年生产负荷按20计算；第五年生产达到稳产，收益稳定。项目达产后，年生产绿色精品苹果125万公斤，售价按5元/公斤计，年实现销售收入625万元。9.2.2 销售税金及附加根据国家政策农业生产免税。按现行税法规定，并结合当地有关税收条例，本项目不收增值税、销售税金及各种附加税。9.3 总成本及经营成本估算9.3.1 单位产品生产成本估算稳定年每80、亩生产成本9899.6元，其中基本材料投资包括果实袋费用为2200元/亩，肥料投入为2200元/亩，农药投入为150元/亩，铺反光膜费用为600元/亩；工人工资为3500元/亩，浇水费为150元/亩，管理费为415元/亩，其他投资费用684.6元/亩。9.3.2 项目总成本估算项目稳产后年总成本费用为494.98万元。构成项目总成本的成本项目为外购原材料257.5万元，外购燃料及动力7.5万元，工资及福利费175万元，固定资产修理费11.41万元，管理费等20.75万元，固定资产折旧费22.82万元。9.3.3 经营成本估算项目稳产后经营成本估算472.16万元。构成项目经营成本的成本项目为外81、购原材料257.5万元，外购燃料及动力7.5万元，工资及福利费175万元，管理费等20.75万元，修理费11.41万元。9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析项目稳定年年产苹果125万公斤,收入625万元（按每亩产量2500公斤，每公斤售价5元，每亩收入为12500元）;扣除成本494.98万元，盛果期年盈利130.02万元。投资利润率34%，静态投资回收期10.05年(含建设期3年)，财务内部收益率25.12%，财务净现值1652.78万元。9.4.2 清偿能力分析 本项目除财政无偿资金以外，其余单位自筹。9.5 不确定性分析9.5.1 盈亏平衡分析金额 项目稳定年，固定成本22.8282、万元，每年生产果品增值为152.84万元，可推出盈亏平衡点为14.93%，即当果品产量达到18.66万公斤时，即出现盈利，可见该项目有很强的盈利能力（见图8-1）。125100755025固定成本产量(万公斤)成本产值500100200400300600700(125，625)(125，625)(18.66，93.31) 图9-1盈亏平衡图9.5.2 敏感性分析当单价、单位成本、固定成本、销量变化时，其利润敏感度分别为4.81、3.81、0.0175、1，可见单价变化对利润影响最大，其次是单位成本和销量，固定成本变化对利润影响不大。表9-1单因素变动敏感分析表单位：万元变动百分比利润项目-2083、%-10%0+10%+20%单价5.0267.52130.02192.52255.02单位变动成本229.02179.52130.0280.5231.02固定成本134.58132.30130.02127.74125.46销量104.02117.02130.02143.02156.02利润变化百分比(20%，96.2%)(-20%，76.2%)100%(20%，20%)固定成本销量单价50%(-20%，3.5%)单位成本(20%，-3.5%)(20%，-76.2%)(-20%，-96.2%)(-20%，-20%)-100%-50%15% 20%5% 10%-20% -15%-10% -5%单因84、素变化量图9-2敏感分析图9.6 财务评价结论上述财务效益分析和不确定性分析结果表明，本项目销售收入可观，经济效益显著，偿债有保障，抗风险能力强，项目是可行的。第十章 社会效益分析10.1 社会评价基本结论通过对本项目的论证分析，本开发项目技术成熟、内部条件具备、外部条件充分、销售市场广阔、直接经济效益显著、社会效益巨大，具有良好的发展前景，项目切实可行。10.2 农业产业化经营10.2.1 壮大主导产业,促进结构调整分析 苹果产业列xx县果、牧、烟、菜、菌、药六大支柱产业的首位，种植面积20万亩，占全县耕地面积三分之一，对xx县农业、农村经济和农民收入具有重要影响。自2004年xx县被确定为85、国家优质苹果生产基地县以来，把苹果产业做强做大成为发展xx县农村经济，促进经济结构调整，增加农民收入的重要措施。由于受前些年果品的有量不愁销和xx县是苹果适生区，只要是xx县的苹果就不愁卖不出去的旧有市场形势影响，重产量不重质量和忽视先进技术应用的做法导致了近几年来出现了有量无市或有市场却没有好价钱的不良局面，严重影响了果品生产结构的调整和农民收入的增加。因此，提高果品质量，促进结构调整和产业的进一步优化，确保农民收入不断增加已成为县、乡各级党委，政府和广大果农尽快解决的重要课题。二仙坡果业基地自2000年开始建设时就把发展目标科学准确地定位在生产优质、绿色果品上，科学选择了把推广先进技术作为86、提高果品质量，占领国内外市场，增加社会经济效益的突破口。从品种、苗木选用到栽培管理和施肥浇水，病虫害防治都严格推行了绿色苹果的先进生产技术，从而获取了良好的市场声誉和较高的社会经济效益。“苹果论个卖，一个苹果几元钱和产品供不应求”，在当地成为佳话。学习推广二仙坡发展苹果生产先进技术，改善果品生产不利局面，推进农业结构调整，提升果业生产水平，增加果农收入也已成为市县党委、政府和广大果农的共同认识。为此，利用国家综合开发政策，把二仙坡基地进一步扩大做强，不仅对于提高二仙坡果品基地现有生产水平和社会经济效益具有明显的促进作用，而且对于提高二仙坡果品基地带动能力，推进xx县及三门峡市农业结构调整，壮大87、果品主导产业，增加果农收入具有积极而重要的意义。10.2.2 建设现代农业,促进产业化发展, 完善产业链条合作社标准化生产基地建设为改变原有苹果产业发展不良状况，促进结构调整进一步优化和提升产业发展水平，增加农民收入创出了一条新路，给xx县及三门峡周边地区发展建设现代农业，苹果生产树立了典型和良好示范。三门峡市、xx县党委，政府多次在二仙坡苹果基地召开会议，推广二仙坡发展苹果生产先进技术和成功经验，并把推广二仙坡发展苹果生产先进技术作为振兴果品产业、发展农业、农村经济和增加农民收入的主要措施列入党委、政府务必抓好的责任目标狠抓落实。二仙坡基地拟定在发挥自身经济效益前提下，把发挥带动作用和为发展88、xx县苹果产业，延长产业链条作出新的贡献，一是抓住国家产业调整和农业综合开发扶持政策，把二仙坡基地扩建做强，发挥更加有力的典型示范作用；二是千方百计提高带动能力，除安排项目计划中的农户在基地从事果园生产，增加劳动收入之外，在对全县其它果园农户的科学技术培训，先进经验传输上狠下功夫，利用以三门峡市xx绿色农业技术服务专业合作社协助组建的绿色农民专业合作经济组织及绿色农业协会加强技术培训，免费提供技术资料和技术服务，带动全县15万亩苹果发展优质绿色果业；三是采取品牌带动方式，利用“二仙坡”河南省优质苹果品牌，采取与合作社基地相同的先进技术措施落实，带动相邻地区苹果统一品牌销售，增加果农收入，拉长产89、业链条。10.2.3 辐射带动能力分析10.2.3.1 项目单位与农户利益联结机制在利益分配方面:对基地安置的350个农户采取同原来二仙坡基地中用工待遇一样，按基地统一技术标准管理果树，达到基地苹果质量标准和亩产2500公斤产量指标，果品由合作社统一收购销售，工资管理按每亩果园支付3500元工资进行支付。超出质量标准和每亩规定的2500公斤产量的收入部分，基地与农户以3比7的比例进行二次利益分配，让利于农户，并同农户签定劳动合同。对季节性生产用工和运输业合作社按时价付给劳动报酬。对邻近1万亩农户果园，采取统一及技术管理模式，统一产品质量标准，合作社以“二仙坡”苹果品牌的形式帮助农户销售果品2090、00万公斤，销售果品按比市场价每公斤高0.5元的价格由合作社基地统一组织销售，为农户增加收入1000万元。对全县15万亩绿色果品生产，合作社基地免费进行技术培训，免费提供技术资料，提高整体果业技术水平。同时在协作创建xx县绿色优质果品品牌中做好服务工作。在利益保障机制方面：对基地安置农户以合同的方式，注明管理的果园面积、产量、质量标准，每亩产值，合作社基地应付的报酬、应提供的服务、应收购产品的方式、付给报酬的时间和特殊情况的处理方式，所安置的农户注明应坚持的技术标准和产品质量标准，以法律的形式保护双方权利和权益；对于1万亩苹果的2000万公斤果品的统一“二仙坡”品牌销售，合作社基地坚持以村级专91、业合作社为基本组织单元，建立产销合同，注明应坚持的收购数量、价格，生产管理技术标准，产品质量标准，凡达到产品质量标准的，合作社必须统一组织销售，凡达不到质量标准的，合作社可以不予销售，凡达到质量标准，合作社不予收购销售的负法律追究责任。对全县15万亩绿色优质果品基地的劳动示范，合作社基地免费技术培训，免费提供技术资料，同时纳入政府督查监督内容，随时检查、抽查，确实把工作落到实处。在利益运行机制方面：对基地安置农户采取基地直接带动的方式，抓好先进技术措施落实，抓好优质绿色果品生产，确保基地与农户共同创造较高效益；对1万亩就近果园，采取基地、专业合作社、果农的方式，统一“二仙坡”技术措施，统一“二92、仙坡”苹果品牌销售，由三门峡市xx绿色农业技术服务专业合作社同农民合作组织，同农户采取二级鉴定合同的方式进行运作，建立利益运行机制。对全县15万亩绿色果园建设，采取尊重群众意愿的方式，及时提供技术等方面优质服务，促进果业生产的整体提升，在利益监督机制方面：合作社基地同安置农户的合同以及同1万亩优质果品的产销合同经过鉴定后，及时送交公证处进行公证，以法律的形式接受法律监督。对全县15万亩绿色果品建设的服务内容列入政府问责内容，接受政府和社会监督。10.2.3.2 带动基地项目建成基地面积500亩，安排劳动农户350户，带动就近1万亩优质果品基地统一“二仙坡”优质苹果品牌进行销售，带动全县15万亩93、绿色果品产业从事优质果品生产。 带动农户500亩果品基地直接安排350个农户在基地进行果业生产，带动就近1万亩、2000个农户按照“二仙坡”技术、质量进行果品生产。对全县15万亩优质果品生产起到培训、技术指导和典型示范作用。10.3 农民增收、农业增效评价 农民增收项目建成后，500亩新建基地可直接安置农户350户，除产量、质量目标超出部分奖励增收之外，可以直接从基地获取务工报酬700万元，户均2万元；在苹果生产过程中，可以安排就近农户从事季节用工和运输业，增加收入100万元。运用“二仙坡”苹果生产先进技术，统一实行“二仙坡”绿色优质苹果品牌销售，每公斤增加0.5元，销售2000万公斤，可以增94、加收入1000万元，使2000户果农收益。推广二仙坡先进技术，可以对全县15万亩绿色苹果生产起到积极的促进作用，广大果农可以从中获取间接效益。10.3.2 农业增效 标准化生产基地的发展建设，对培育xx县苹果生产这个主导产业，调整农业结构，促进xx县农业区发展将产生出积极的影响和有力地促进。二仙坡基地建设的发展壮大，其产生的影响力和辐射作用进一步增强，尤其是推广先进科学技术，取得较高的社会经济效益将会使更多的果农认识到运用先进科学技术是取得较高效益的有效途径，更加自觉地加入到推广应用先进科学技术，提高果业整体水平的行列，而且随着认识的进一步提高和这个队伍的进一步扩大，xx县苹果这个主导产业的结95、构调整将会迅速得到发展和优化，对促进xx县农业发展将会起到积极有力的作用。标准化生产基地的建设，在对发展农业产业化经营和当地农业、农村经济的影响方面。首先，是采用二仙坡先进技术，生产“二仙坡”品牌的农户和苹果产量将会不断增加，其 “二仙坡”品牌的实力和作用力得到进一步加强；其二是广大果农在推广二仙坡先进技术，参加二仙坡苹果品牌销售中得到的收益越来越大，“品牌”的效应和农户增收后积极性的进一步提高，将使这个产业的产业化经营进入一个相互依赖、相互促进、相互发展，实现共赢的良性循环，使当地农业、农村经济有一个较大的促进和推动。10.3.3 对比分析项目建设前，二仙坡种植的果树和农作物因受旱影响严重，每亩果品收入不足5000元。项目建成后，干旱影响得到解决，果品质量和产量得到提高，每亩果品收入可达到12500元，实现产值和收入翻一番多。项目区外农户果园由于生产技术水平较低，每亩苹果收入不足4000元，项目区内的基地每亩苹果收入比项目区外收入多一倍多。全县20万亩果园中如果有10万亩能够认真推广二仙坡先进技术措施，每亩增加收入2000元，将会为农业和农民增加2亿元的经济效益。