1、甘肃卫生院住院部用房地震灾后重建工程建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月甘肃卫生院住院部用房地震灾后重建工程建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月81可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第1章 项目总论11.1 项目概况11.1.1 项目名称11.1.2 项目承办单位11.1.3 项目内2、容11.1.4 项目性质11.1.5 项目主管部门11.1.6 项目组织11.1.7 项目拟建地址11.1.8 承担项目可行性研究工作的单位概况21.1.9 本报告编制依据31.1.10 研究工作概况41.2 可行性研究结论51.2.1 项目规模与目标51.2.2 场址51.2.3 项目方案51.2.4 项目建设进度51.2.5 投资估算和资金筹措51.2.6 项目财务和经济评价结论51.2.7 项目综合评价结论61.3 主要技术经济指标6第2章 项目背景和建设的必要性72.1 项目背景72.1.1 本地基本医疗卫生情况现状72.1.2 本地基本医疗卫生状况存在的问题和不足122.2 项目建设3、的必要性162.3 项目建设初步具备的条件16第3章 项目用途与建设规模173.1 拟建项目用途173.2 拟建方案规模17第4章 建设条件与场址概况184.1 场址现状和条件184.1.1 自然条件184.2 场址概况20第5章 建筑设计方案比选215.1 建筑设计方案比选的指导思想和原则215.2 建筑设计方案215.2.1 建筑设计方案之一215.2.2 建筑设计方案之二235.3 建筑设计方案比选及结论24第6章 环境影响评价266.1 项目环境概况266.2 项目建设与运营对环境的影响266.2.1 对大气环境的影响评价266.2.2 对水环境的影响评价266.2.3 对声环境的影响4、评价266.2.4 对磁辐射环境的影响评价276.2.5 对生态环境的影响评价276.3 环境影响的治理方案276.3.1 对大气环境影响的保护措施276.3.2 对水环境影响的保护措施286.3.3 对声环境影响的保护措施286.3.4 对磁辐射环境影响的保护措施296.4 环境影响总体评价29第7章 建筑工程设计307.1 设计说明307.2 设计依据307.3 设计方案317.3.1 总平面设计317.3.2 建筑设计317.3.3 结构设计327.3.4 水、暖、电、气设计33第8章 节能节水措施368.1 设计依据368.2 节能措施及能耗指标分析368.2.1 采暖及热工节能措施35、68.2.2 用电及节电措施378.3 节水措施及能耗指标分析37第9章 项目组织和工程招投标399.1 项目实施阶段安排399.1.1 建立项目实施组织与管理399.1.2 资金筹集安排399.2 项目实施进度安排399.3 工程招投标40第10章 生产组织、劳动定员和人员培训4110.1 生产组织4110.2 劳动定员4110.3 人员培训41第11章 投资估算与资金筹措4211.1 投资估算的依据4211.2 建设投资估算4311.2.1 固定资产费用估算43（4）通信管道投资46B管道租用47（5）动力环境监控系统估算4811.2.2 无形资产费用估算4811.2.3 预备费估算4816、1.2.4 建设投资估算4911.3 流动资金估算4911.4 资金筹措4911.4.1 资金来源4911.4.2 投资使用计划50第12章 财务分析5112.1 总成本费用估算5112.1.1 经营成本分项说明5112.1.2 折旧与摊销费用5212.1.3 总成本费用5312.2 财务生存能力分析5312.2.1 财务生存能力分析的依据5312.2.2 财务生存能力分析结论53第13章 经济费用效果分析5513.1 进行经济费用效果分析的依据和原则5513.2 项目经济费用分析5513.3 项目经济费用与财务费用比较5613.4 项目效果分析56第14章 费用效果分析5914.1 费用效果7、分析的必要性5914.2 方案一和方案二比选及结论59第15章 社会效益评价61第16章 可行性研究结论与建议6416.1 可行性研究结论6416.1.1 财务分析可行性研究结论6416.1.2 经济费用效果可行性研究结论6416.1.3 政治和社会影响可行性研究结论6416.2 几点建议64附表66附件66附图66第1章 项目总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称xx县xx乡卫生院灾后重建工程建设项目1.1.2 项目承办单位建设单位：xx县xx乡卫生院项目负责人：1.1.3 项目内容新建住院部1.1.4 项目性质政府投资非经营性公共建设项目1.1.5 项目主管部门xx县卫生局1.1.6 项8、目组织该项目的建设由xx县xx乡卫生院负责建设，xx县卫生局成立以局长李克武为组长的项目建设领导小组，全面监督项目的建设情况。1.1.7 项目拟建地址本项目建设工程位于xx县xx乡卫生院院内。1.1.8 承担项目可行性研究工作的单位概况可行性研究编制单位：cc规划设计研究院资质说明： 法人代表：项目负责人：单位概况：xx规划设计研究院成立于1985年5月，经营范围主要从事城市规划编制、建筑工程设计、建筑工程技术咨询、室内装饰设计、工业与民用建筑工程监理等。2006年建筑设计业务通过国家全面质量管理达标验收。目前，持有建设部颁发的建筑工程设计、城市规划编制甲级资质、国家发改委颁发的工程咨询编制甲9、级资质。我院现有城市规划、建筑、结构、园林、道路、环保、装饰、给排水、供暖与通风、电气电讯、计算机、工程经济、工程监理、财会等各类专业技术人员120名和享受省政府颁发政府特殊津贴的高级技术专家3名。具有国家一、二级注册建筑师、国家一、二级注册结构师、注册公用设备工程师、注册监理工程师、高级规划师、高级建筑师、高级工程师等组成的专家方案设计和施工图设计审查小组。在工程设计上专业齐全，技术力量雄厚，拥有各类计算机组成的智能设计图库及网络，并配备了各种技术辅助设备。xx规划设计研究院自成立以来坚持“开创、求实、团结、奉献”宗旨。一贯秉承用户至上原则。贯彻“以质量求生存，以服务求信誉，以技术创新求进步10、，以科学管理求发展方针”，把握市场经济脉搏，深化内部机制改革，完善质量保障机制。不断提高技术水准，精心设计以提高效益水平。先后承担完成了省内外大量城乡规划、工业与民用建筑设计，十多项规划、工程设计获得省内部级奖励。1.1.9 本报告编制依据（1）2006年国家发展和改革委员会与建设部共同发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；（2）投资项目可行性研究指南试用版（中国电力出版社）；（3）国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知；（4）中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（年月日）；（5）卫生部、国家中医药管理局、国家发展改革委中央预算内专项资金（国债）农村卫生项目与资金管理办11、法；（6）卫生部、国家中医药管理局、国家发展改革委国债项目乡（镇）卫生院建设指导意见；（7）卫生部办公厅关于做好新型农村合作医疗管理能力建设项目有关工作的通知（卫办农卫发20096号）；（8）甘肃省人民政府关于印发甘肃省地震灾后恢复重建政策措施实施办法的通知（甘政发200854号）；（9）甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省地震灾后重建项目管理办法的通知（甘政办发2008190号）；（10）甘肃省人民政府办公厅批转省发改委省财政厅关于加强灾后重建公共服务设施等各类项目资金管理意见的通知（甘政办发2008126号）；（11）甘肃省人民政府办公厅关于地震灾后恢复重建国家投资工程项目招标投标工作的通知12、（甘政办发2008154号）；（12）甘肃省招标投标条例；（13）甘肃省发改委、甘肃省财政厅关于分解转下中央财政地震灾后恢复重建基金包干数和编报项目计划的通知（甘发改投资2009106号）；（14）甘肃省发改委关于申报灾后重建社会事业项目的紧急通知；（15）白银市xx县中央重建基金项目年度实施计划（第一批）；（16）有关工程建设的国家和甘肃省标准；（17）xx县卫生局提供的相关资料；（18）2009最新财税法规；（19）xx县卫生局关于编制本项目可行性研究报告的委托函。1.1.10 研究工作概况本项目经xx县发改局呈报白银市发改委批准立项后，由xx县卫生局委托xx规划设计研究院进行项目可行性研13、究工作。xx规划设计研究院在接受xx县卫生局委托后，组织有关工程技术人员和经济评价人员对xx县xx乡卫生院进行了调研，在项目建设单位积极配合下，查阅大量档案资料，进行了认真细致的分析研究，在严格遵循可行性研究报告编制有关规范和国家有关法规的要求下，编制完成了本工程项目的可行性研究报告。1.2 可行性研究结论1.2.1 项目规模与目标拟建项目xx县xx乡卫生院地震灾后重建工程建设项目规划建筑面积382.17平方米，规划总投资59万元。 1.2.2 场址拟建项目场址位于xx县xx乡卫生院院内，基础设施齐全。1.2.3 项目方案本项目为一层砖混结构住院部用房两幢，分别位于xx乡卫生院院内东西两侧。114、.2.4 项目建设进度项目建设基本分为两个阶段:第一阶段：20xx年4月20xx年5月，建设准备期；第二阶段：20xx年6月20xx年11月，工程建设期。1.2.5 投资估算和资金筹措本项目规划总投资58万元，由中央地震灾后重建专项基金拨付。1.2.6 项目财务和经济评价结论根据本项目性质，在进行财务评价时，通过各年财务现金流量分析发现，本项目各年财务现金净流量能够保持平衡，项目具有财务生存能力；通过项目经济费用效果分析，发现该项目效果明显，具有建设的迫切性和必要性；通过不同方案的费用效果分析发现，拟选用方案的费用效果比低于其他方案的费用效果比；通过对项目政治和社会影响分析发现，该项目的建设具15、有高度的政治意义和重大的社会经济影响和潜在的不可量化的社会效果。1.2.7 项目综合评价结论本项目性质属于国家投资非盈利性公建项目，通过对本项目的财务、经济和社会评价，总体评价结果：项目建设总体具有可行性。1.3 主要技术经济指标建设用地面积 2184.60新建建筑面积 382.17总投资 58万元累计盈余资金 155.74万元第2章 项目背景和建设的必要性2.1 项目背景2.1.1 本地基本医疗卫生情况现状2.1.1.1xx县基本医疗卫生情况xx县位于甘肃省中部、白银市南端，距白银市180公里，总流域面积6439平方公里，耕地面积226万亩，属黄土高原丘陵沟壑区，平均海拔2025米，境内有汉16、回、蒙古、满、藏、东乡6个民族。xx是历史文化名城，有中国革命圣地、西北教育名县和绿色产业基地之称，同时也是国家扶贫开发重点县之一，境内自然条件严酷，十年九旱。1999年实现了整体基本解决温饱，2008年全县生产总值达2.45亿元，人均生产总值4221元，县级财政收入2880万元，农民人均纯收入2106元。xx县现有公立医疗卫生机构38家，其中县直医疗卫生机构7家，乡镇卫生院30家，社区卫生服务中心1家；有村卫生室284个。有在编职工631人，其中卫生专业技术人员539人，有高级职称25人，中级职称141人，初级373人；乡镇卫生院现有在编职工293人，其中卫生专业技术人员261人。公立医疗17、机构共设置床位1165张，平均每千人口床位2张。房屋建筑面积6.2万平方米，其中乡镇卫生院2.4万多平方米。万元以上医疗设备480多台件，乡镇卫生院有千元以上设备1864台件。2008年全县公立医疗机构总诊疗365317人次，住院人数达32793人次，门诊达332524人次，业务总收入4956.5万元。2008年，全县共有508026人参加新农合，参合率达到97.30%，共为253161名参合农民患者补偿费用3950.06万元，参合农民受益率达到49.83%、住院率为6.37%、统筹基金使用率为88.45%。20xx年，全县共有500084人参加新农合，参合率达到98%。近几年来，在各级组织的18、高度重视和省市业务部门的关心支持下，通过xx县广大人民群众，特别是卫生系统干部职工的努力，医疗卫生事业取得了长足发展，为提高群众健康水平作出了贡献。尤其是新型农村合作医疗政策实施后，农民看不起病、因病致贫、因病返贫的问题得到了基本解决，同时，也给乡镇卫生院注入了活力，农村医疗卫生事业呈现了前所未有的发展局面。一是医疗服务体系建设不断加强和完善，服务能力和服务水平明显提高。全县现有公立医疗卫生机构38个，在职卫生专业技术人员539人，高级职称25人，中级职称141人，初级373人。公立医疗机构共设置床位1165张，平均每千人口床位2张（全国为3.1张，全省为2.1张，全市为2.8张）。房屋建筑面19、积6.2万平方米。拥有螺旋CT机、大型电视摇控X光机、彩超机等先进医疗设备（万元以上480多台件）。门诊人次增加3倍多，住院人次增加接近6倍，医疗机构业务收入增加接近6倍，平均住院费用增加却不到200元。医疗卫生服务能力得到了不断提高。二是新型农村合作医疗运行良好，农民医药费用负担明显减轻。在省、市的大力支持下，xx县被确定为2005年全省新型农村合作医疗试点县。按照试点工作要求，xx县把新型农村合作医疗作为有效解决“三农”问题，推动农村社会事业发展，构建农村公共医疗保障体系，初步建立了适合贫困地区县情的合作医疗保障模式，取得了一些成绩。2005年，共有448263人参加新型农村合作医疗，参合20、率为85.8%，筹集资金1344.79万元。共为10927住院患者按规定比例补助费用539.72万元，补偿比为34.57%。2008年全县共有508026人参加新农合，参合率达到97.30%，全年共为253161名参合农民患者补偿总费用达3950.06万元。其中门诊补偿人数218476人，补偿金额419.49万元；住院补偿人数30052人，补偿金额3394.46万元，平均住院费用1763.86元，平均报销费用1129.53元，补偿比达64.04%；住院分娩补偿人数2309人，补偿金额54.28万元。以户为单位参合农民住院报销受益28.94%。2005年与2008年比较参合率提高接近12%，总住21、院补偿金额增加7倍，补偿比例增加接近2倍。xx县农村合作医疗的实施基本解决了群众看病贵，看不起病的问题。真正实现了人民群众得实惠，医疗机构得发展，政府得民心。三是公共卫生工作全面加强，服务能力提升。全县实现了传染病100%网上直报，全县五苗接种保持在95%以上，实现了结核病全程综合控制覆盖保持100%，传染病发病控制在440.50/10万以下,应对突发公共卫生事件能力明显提高；孕产妇住院分娩达75%以上，新生儿死亡明显下降；鼠疫防制工作卓有成效，未发生人间鼠疫；卫生监督执法工作力度加大，食品卫生安全和医疗卫生安全得到了基本保证；城市社区医疗卫生服务全面开展。2.1.1.1xx县xx乡基本医疗卫22、生情况xx乡位于xx县东北部，地处北纬35333626，东径1043110534之间。东靠西吉、南连静宁三合乡，西连太平店乡，北接xx乡。辖13个村、78个村民小组、4805户、22674人。流域面积138.3平方公里，东西长15公里，南北宽9.2公里，人口密度168人/平方公里。属半干旱山区，中部高、东西侧低，海拔18392156米，年平均气温5，无霜期130天，年均降水量300mm，降水年内分配不均，主要集中在7、8、9三个月,年均蒸发量1720mm，具有日照突出，光能富裕，温差大的特点。 经济发展：现有耕地面积89394亩，退耕还林8491.8亩，荒山造林16290亩。种植业历史悠久，作23、物种类繁多，品种资源较丰富，粮食作物有小麦、豌豆、扁豆、莜麦、玉米、洋芋、荞麦等十多种，经济作物有胡麻、葵花、甜菜、大麻等品种；药材有党参、黄芪、大黄、生地等，药材种植呈现规模化发展趋势。近年来，随着农业结构内部调整步伐的加快，农作物粮食产量平均亩产75公斤，年人均产量450公斤，人均纯收入1290元。全乡大家畜存栏6201头（匹），牛饲养量4805头，羊饲养量18856只。交通运输事业日益发展，目前全乡交通网络十分畅通，界双公路、苏太公路横穿全乡境内，交通十分方便，并且界双公路老君段已铺油，各行政村道路宽畅，达到村村通公路，各社通农路的目标。流域内有集贸市场1个，年成交额154万元；有个体经24、营户168户，有注册资金34.6万元。 社会事业：素有“文化之乡”的美誉，有乡级文化中心1个；有22所中小学（其中中学2所，幼儿园1所），有教职工273人，在校学生5103人，校舍面积18983.6平方米，自恢复高考以来有3105人考入大中专院校。xx乡位于xx县南部，距县城39公里，辖10个行政村，2008年总人口20800人，农民人均纯收入1750元。xx中心卫生院现有业务人员23人，其中中级职称3人，初级职称20人，业务人员中本科5人，专科3人，中专15人，其中职业医师8人，执业助理3人，新建成的业务用房1200平方米，主要配备有：半自动生化、200mAX光机、血球仪、超声、心电工作站、25、婴儿保暖箱、监护仪、制氧机、洗胃机等医疗设备，设有内科、外科、妇产科、急诊室、治疗观察室、化验室、X光室、B超心电图室、防保室、冷链室 、中西药房和手术室等业务科室，设置病床30张。一、 工作开展情况自2005年新农合启动以来，卫生院紧紧围绕“诚信服务，病人至上”的服务宗旨，不断推行内部管理体制和运行机制改革，充分重视人才队伍建设，内练素质，外树形象，卫生院整体服务功能逐步提升，得到了社会各界的好评和周边群众的认可，业务收入明显增高，2008年诊疗人次9000人次，住院人次达1020人，业务收入87万元，疫苗接种率达到99.02%，住院分娩率达到92.8%。住院次均费用控制较好，全年没有医疗差26、错事故的发生。20xx年1-3月住院病人280人，门诊3460人，业务收入26万元。二、 目前存在的困难近几年取得了一定的成绩，但工作中任然存在着不少困难和问题，人才偏少，结构不合理，业务素质较低，特别是公共卫生人才缺乏，基础条件仍很落后。医德医风存在问题，群众满意度不高，医护人员与床位比例失调，专业技术人员不足，村医知识老化，服务能力较弱。 三、 今后工作打算20xx年我们将继续巩固和完善新型农村合作医疗工作，强化公共卫生职能，抢抓机遇，着力加强卫生重点工作，深入推进“医院管理年”活动，适应卫生转型、及聘用制，教育职工树立医德医风建设，提高干部职工的业务素质和工作能力，继续选派业务骨干参加培27、训、进修学习，执行院务公开及政务公开，严把资格准入关，改进工作作风，提高工作效率。2.1.2 本地基本医疗卫生状况存在的问题和不足（一）卫生人力资源不足，可持续发展受限。一是全县医疗卫生人才队伍总量严重不足。全县卫生系统现有在职正式职工631人，其中卫生专业技术人员539 人，占85.4%，有工勤、管理等人员92人，占15.6%，每千人口有医疗卫生专业技术人员1.0人（全国为3.7，全省为3.1，全市为2.5），全县紧缺卫生专业技术人员285人，其中疾控专业23人，护理专业183人，医技专业59人，药学专业20人。二是人员素质普遍较低。卫生专业技术人员中有高级职称25人，占4.6%，中级职称128、41人，占26.1%；本科及以上学历128人，占23.7%；具有执业医师资格的有278人，占51.6%,执业助理医师的有86人，占16%;348名村医中大专18人，占5%，中专70人，占20%，50岁以上占60%，绝大多数不符合国家执业资格标准。三是医疗卫生人才培养培训工作滞后，服务水平提高缓慢。由于xx县医疗卫生人才总量不足，一人身兼多职，难以抽出时间脱产进修学习，客观上减少了培训提高机会。个人经济状况较差，无力承担部分培训费用，致使医疗卫生人员培训多为基层化、短期化，人员培训效果不佳，服务水平提高慢。（二）县、乡、村三级医疗卫生服务机构建设滞后，医疗卫生资源配置不均衡。一是乡级医疗机构建制29、太低，内部管理不规范。乡镇卫生院担负着本乡人民群众的医疗、预防保健、康复、健康教育、计划生育、合作医疗等各项工作，工作量大，任务重，且多数卫生院人员在10人以上，临时聘用人员多，目前乡镇卫生院均为股级建制(除河畔卫生院外)，卫生院院长权利弱化，不利于内部管理，与其他行业比较很不平衡。二是基础设施条件相对薄弱。其中，县医院、中医院、xx县第二人民医院、妇幼保健站、社区卫生服务中心、卫生监督所、六0一站监测点、卫校等医疗卫生单位业务用房紧张，特别是县医院和县中医院业务用房不足，床位紧张，就医压力大。计划通过争取实施扩大内需、灾后重建等项目资金完成县医院标准化建设、县中医院搬迁建设、xx县第二人民医30、院建设、县妇幼保健站建设和太平等中心卫生院加强建设，提高全县医疗卫生服务能力。但因资金缺口大，需各级财政加大投入力度帮助贫困地区卫生基础建设。三是医疗卫生资源配置不足，配置结构不合理。卫生资源短缺，全县共有床位1145，每千人口拥有床位2.0张，明显低于2.5张/千人的国家配置标准。医疗资源布局不合理，xx县流域面积大，南北狭长，人口较多，综合医院集中于县城，不能满足群众就近看病就医需求，北部13个乡镇近30万农民患急性病因路途远而得不到及时救治。（三）公共卫生服务工作落实存在困难。一是村级卫生机构基础条件差，运行困难。xx县村卫生室普遍存在建设落后，人员素质低下，待遇低等问题，全县村卫生室大31、部分是上世纪五、六十年代的建筑，房屋十分破旧，无法使用，还有部分村医将村卫生室设在自己家中。近两年来，市上投入一定资金帮助xx县完成了86所标准化村卫生室建设，其中每所2000元共建成36所，每所10000元共建成50所。由于xx县财政困难，无法安排建设配套资金，使得已建村卫生室负债严重，影响了村卫生室运转，挫伤了村医积极性，也给我们的工作造成了被动。全县共284个村，建设任务大。目前全县284所村卫生室，符合“三室分开”标准的只有70多家，90%的村卫生室仍然只用听诊器、体温表、血压计为病人诊治疾病，诊疗条件太差。二是村医工作报酬低，工作积极性不高。目前全县村医工作报酬太低，每人年均工作补助32、在1200元左右，工作积极性不高，预防保健、健康教育、合作医疗等公共卫生服务任务得不到很好落实，县、乡、村一体化管理难度大，重点是村卫生室管理上不去。三是乡镇卫生院预防保健专职人员缺乏，工作开展受限。由于全县卫生技术人员总量不足，绝大部分乡镇卫生院均存在一人多岗现象，致使预防保健专业人员不专，且变动频繁，严重影响工作的正常开展和工作任务的完成。四是县级预防保健机构人员不足，对乡、村级工作指导不到位。由于专业技术人员不足，县疾病预防控制中心、县妇幼保健站等单位对乡、村两级公共卫生服务工作指导不力，致使部分乡镇预防保健等工作不能很好开展，工作水平和服务能力提高缓慢，不能满足人民群众的需求。（四）新33、型农村合作医疗运行面临的问题。一是新农合制度有待进一步完善。随着党和国家对民生问题的高度重视和对发展医疗卫生事业新政策的出台，新农合实施方案和相关制度需要不断完善，以适应变化的新情况，更好地解决农民看不上病、看不起病、看不好病的问题。二是合作医疗监督管理和信息管理需要加强。定点医疗机构还存在服务意识不强，参合病人管理不规范，损害了参合农民的利益现象。合作医疗网络化管理系统设施不健全，加之合作医疗管理技术的复杂性和探索性，信息管理效率有待提高。三是管理机构和人员编制悬而未决，乡镇合管办管理职能发挥不够。合作医疗管理任务繁杂，专业性强，目前乡镇管理机构和人员编制未决，县级人员配备明显不足。乡镇合管34、办职能发挥不力，对乡级定点医疗机构的监管不到位。2.2 项目建设的必要性本项目建设的必要性主要体现在以下几个方面：1.2.3 项目建设初步具备的条件第3章 项目用途与建设规模3.1 拟建项目用途拟建项目用于甘肃省党、政、军系统专用通信。项目建成后，可基本满足甘肃省经济社会发展对党政专用通信的基本需求，可基本达到国内专用通信局党政专用通信网络“十一五”发展规划对我省专用通信建设的要求。3.2 拟建方案规模拟建项目总征地面积9994.301规划建设用地面积8180.298，规划总建筑面积4615.74，规划总投资2837.27万元，其中征地及建筑工程投资总额1568.27万元，网络建设投资总额6035、1万元，电视会议系统投资190万元，配套设施投资478万元。第4章 建设条件与场址概况4.1 场址现状和条件4.1.1 自然条件xx县位于甘肃省中部，白银市南端，地处北纬3524至3626、东经10429至10531之间。东依静宁县和宁夏回族自治区西吉县、海原县，南与通渭县毗邻，西靠安定区和榆中县，北与靖远县、平川区相邻。总面积为6439平方公里，2004年底总人口为58.33万人，其中：汉族占97%；回族、东乡族、藏族、满族、哈萨克族、蒙古族等少数民族占3%。全县共辖4个镇24个乡6个社区居委会284个村民委员会29个居民小组2039个村民小组。县人民政府驻地会师镇，西北距兰州市155公里、36、白银市180公里。xx地处西北黄土高原和青藏高原交接地带，土地构造复杂，多以变质岩和花岗岩为基底，其上广泛沉积第三系红层和第四系黄土，局部地段出露石灰系、侏罗系和白垩系地层。整个地势由东南向西北倾斜，梁峁起伏、沟壑纵横。全县以祖厉河为基干，分布树枝状沟壑，遍布V形深谷。平均每平方公里土地便有1.07公里的沟壑。总体南高北低，东北角、中西部有海拔2200米的山塬和峰峦。南部、中部为山地，多属黄土堆积侵蚀长梁、梁峁地貌；北部多为川、塬地，为梁峁顶面残塬和河流切割成的沟谷地阶地貌。其地貌大体可分： （一）黄土堆积侵蚀长梁、梁峁地貌。此地貌在县内广泛分布。梁呈长条形，顶不宽，坡梁长，坡面大，坡度15-37、25度，多数被现代槽状冲沟切割，沟头为“掌地”，在中部有少数呈山间盆地地貌。侵蚀严重地区，梁峁并存，峁顶面积不大，四周斜坡在10度左右。峁梁相接者梁身不长，为沟谷深切，黄土堆积较厚。（二）黄土堆积侵蚀梁峁顶面残塬地貌。此地貌分布在县境北部祖厉河、关川河两侧，海拔1700-2200米。有白草塬、扎子塬、李家塬等八塬典型峁顶残塬，塬面坡度平缓，一般在5-10度之间。塬缘到谷底切割较深，坡面高且陡，塬面为塬地，沟谷为沟坝地。（三）河谷平塬地貌。此地貌分布于祖厉河及其支流祖河、厉河、关川河、土门岘河两侧，为宽窄、长短、高低各异的三级河谷阶地，呈树枝状嵌入梁峁丘陵之间。海拔1400-1800米。郭城川、38、城川、甘沟川等七川为典型河谷平原，高出河床1-3米的一级阶地为河滩，宽数米至数百米，为排洪区；高出河滩10-30米的二级阶地为川地，地势平坦，宽数百米至3公里；高出川地10-30米的三级阶地为坪台地，断续分布于川道两边。阶地多由第四级冲积、洪积物组成，黄土层厚，土质较好。村镇居民多住二级阶地。xx气候属温带季风型气候，年（19902005）平均温度在5085之间，年无霜期为136186天；年平均降水量340毫米，年蒸发量达1800毫米。xx县地处西北内陆，地形南部多高大山梁，相对海拔较高，北部为低缓川塬，相对海拔较低。夏季暖湿空气北上困难，冬季干冷空气南下长驱直入。故气候温凉干燥，南北差异较大39、，降水少且分布不均匀，年际变率较大，年内四季分明、水热同季，日照时间长，蒸发强烈，无霜期较短。气候类型属温带大陆型季风气候。干旱、冰雹、冷冻、暴雨、洪水、雷暴、大风、沙尘暴等气象灾害较为频繁。尤以大面积、长时间的干旱灾害危害最重。历史上素有“干xx”之称和“十年九旱”之说。近年甚至有演变为十年十旱的趋势。其特点是：春迟寒旱多风沙，夏短温和宜禾稼。秋早气干天凉爽，冬长严寒干枝丫。山区川塬差异大，南湿北干有变化。雷、雹、暴、洪、冻易发，干旱之灾甲天下。基础设施拟建场地地形为切角矩形，地势平坦。场地内无保留建筑及古树名木。由于场地西、北临城市道路，故场地所需城市公共服务配套设施齐全，道路交通十分便捷40、。4.2 场址概况根据中共甘肃省委办公厅省委办字【2008】63号“中共甘肃省委办公厅关于甘肃省专用通信JB局拟选局止的函委” 、甘肃省通信管理局甘通局发【2008】160号“关于同意省专用通信局建设JB局局房的批复”及甘肃省发展和改革委员会关于甘发改高技【2008】516号“甘肃省发展和改革委员会关于甘肃省专用通信局20082010年网络发展滚动规划的批复”、国家发改委国家计委关于党政专用电信网扩充ISDN系统工程可行性研究报告批复（计高技【2003】322号），甘肃省专用通信局JB局工程项目选址在兰州市安宁区众邦电线电缆有限公司东侧，中国移动通信集团甘肃有限公司西侧，场地西临规划的城市支路41、，北临规划的城市支路。用地呈矩形，该工程占地约14.99亩，规划局要求退西侧、北侧规划道路不小于6米。建设用地约12.27亩，东西长57米，南北长147米。第5章 建筑设计方案比选5.1 建筑设计方案比选的指导思想和原则建筑设计中坚持生态理念、文化理念、人文理念的设计原则。生态理念：建筑是“活”的有机实体，坚持高标准和可持续发展的思想，建设功能合理，生态环境良好、现代化的新建筑。文化理念：注重文化特质，丰富建筑内涵，设计具有独特性及场所感，最大限度利用和发挥用地优势，体现行业特色。人文理念:功能布局合理，配套设施完备，注重环境的宜人与舒适，满足人的行为要求。5.2 建筑设计方案5.2.1 建筑42、设计方案之一强调建筑的整体性和统一性，将通信楼南北立面整体体进行竖向划分，韵律感较强，立面采用竖向线条划分，虚实变换，光影效果好，也能满足节能要求；附属变配电室、库房和车库为了达到与办公主楼的协调统一，整体也以竖向线条划分，突出通信楼的高耸感和挺拔感。该方案在设计中充分考虑了化繁为简，合理布置的原则，考虑到便利性和建筑性质，将JB局机房主楼沿用地中部布置，避免了对众邦金水湾住宅小区的干扰，附属用房位于用地的最南侧；JB局机房主楼和附属用房围合出一个形态完整的内部庭院，为人们营造出一个绿色、生态的内部景观庭院。同时，规划场地北侧为职工食堂和职工宿舍楼，将工作区和后勤保障区分离，后勤保障区作为一个43、独立的单元建设，同时又与工作区形成有机整体。该方案设计机房主楼5层高的板式体快，总长44.5米，总宽17.6米，主入口朝南。主楼5层： JB局专用机房设于主楼一、二、三层，四层为办公室，五层为专用会议室；在主楼南侧建1层的独立附属用房用途为变配电室、仓库。同时，在场地北段规划建设职工宿舍、食堂和车库，作为后勤保障区独立建设，暂未列入本项目建设内容，由建设单位另筹资金建设。该方案规划坚持“生态、自然、绿色”的原则，利用绿化、小品形成用地内的景观轴线，形成高品味、高质量的绿化空间环境，创造舒适、美观、休闲、有益于身心健康，充满活力的生态景观。绿化设计对树种选择遵循“因地制宜、适地适树”的原则。该方44、案设计建设用地面积8180.298平方米，总建筑面积 4615.76平方米（其中：主楼 4100.92平方米，地上3887.56平方米，地下212.96平方米；附属用房面积514.84平方米），绿地率50，建筑密度15.07，容积率0.54，汽车停车数25辆。投资方案概算1568.27万元。5.2.2 建筑设计方案之二在该方案设计中，充分考虑了以人为本，功能合理，技术先进，并具有一定的灵活性和超前性的设计理念和原则。附属楼位于用地的最南侧，主要用于配电室、仓库。主楼位于场地中部；主楼和附属用房围合出一个形态完整的内部庭院，为人们营造出一个绿色、生态的内部景观庭院。在主楼设计风格上尽量体现单位的45、性质和特点，体现超前的现代设计意识。并严格按照规划部门批准的总平面图进行设计，满足退地界及与周边相邻建筑物距离要求，尽最大限度满足日照、停车、绿化要求。建筑外形设计新颖、美观。同时也考虑了交通、消防等符合国家设计规范的要求。在该方案设计中，考虑力争做到功能合理，技术先进。增强建筑物的科技含量与信息时代特征，积极采用新技术、新材料、新标准。创造美观、典雅、新颖、大方的建筑形象。该方案设计一层主体部分层高为4.2米，总高度为20.4米。建筑布局方面考虑总体布局和体量关系为立面街景设计提供了较为有利的条件，建筑单体以大面积的通透玻璃和以及带有单位性质的元素符号的实墙面为建筑创造出符合专用通信机房楼气46、质和形象的的立面效果，现代设计手法，整个建筑立面丰富，富于变化，气氛庄重而典雅，且新颖、大方，有主有次， 有虚有实，层次丰富，有独特的艺术风格，给人既沉稳大方又典雅华美的感觉。该方案设计建设用地面积8180.298，总建筑面积5228.65（其中主楼5017.41 ，附属楼21124），绿地率45，建筑密度11.7，容积率0.62，汽车停车数31辆。投资方案估算1644.54万元。5.3 建筑设计方案比选及结论综合对比方案一和方案二，我们发现，这两个方案都是按照现代建筑的设计理念进行设计，充分体系了功能、景观等方面的设计理念，但是仔细对比，我们发现：1.同样重视人文和景观设计，方案一较之方案二47、更好的利用了现有自然条件，体现了人文思想，这与专用通信楼这样一个特定的建筑的内涵更相吻合。2.同样能够实现相同的功能，方案一较之方案二设计更为合理，没有过分超前的设计，过分夸张的外观，这与专用通信楼这一国家保密机构的设计需要相符合。3.方案一较之方案二有效减少建筑面积612.89，体现了节约思想。体现了省情、国情，也体现了构建节约型社会的国家政策。4.方案一将工作区和后勤保障区分区规划，既能根据本项目安全、保密的性质，保障了职工正常生活需要，同时又有利于工作的正常开展，体现了以人为本的设计理念。方案二在这方面考虑较少。5.方案一投资方案估算1568.27万元，与发改委对本项目的批复相符，而方案48、二投资方案估算1644.54万元，超出投资计划76.27万元，作为一项国家财政非盈利项目，方案二造成的资金缺口较难弥补。综上所述，我们认为两个方案比选，方案一更具有可行性。第6章 环境影响评价6.1 项目环境概况本项目建设和运营过程中会对环境带来一定的影响，主要包括在施工期和使用期对大气环境、水环境、声环境、生态环境、社会环境和景观环境的影响。6.2 项目建设与运营对环境的影响6.2.1 对大气环境的影响评价大气污染是工程项目一项主要的污染。本建设项目施工期间大气污染主要是施工机械及运输车辆排放废气和造成的扬尘污染，建筑施工过程中的沥青烟。施工车辆、机械排放的碳氧化合物、氮氧化合物等大气污染物49、，由于排放总量不大，其污染影响范围有限。施工期另一个主要污染物是扬尘污染，这些污染物的排放将随着工程建设期的结束而消失，因此污染是短期的。6.2.2 对水环境的影响评价水污染也是工程项目一项主要的污染。 施工期的废水污染主要是施工机械的冲洗废水和施工人员少量的生活污水，其主要污染物为CODcr(化学需氧量)、BOD5（生化需氧量）和SS（悬浮物），这些污染物的排放将随着工程建设期的结束而消失，因此污染是短期的。6.2.3 对声环境的影响评价施工期间的噪声主要是施工机械和运输车辆产生的机械噪声，施工机械设备噪声源可视为点声源。施工期噪声的影响随工程进度的不同及施工设备的不同而不同，所用设备是以推50、土机、挖掘机、打桩机和运输设备为主的流动非稳定态声源，噪声在一定范围内污染环境。强烈的噪声若长期作用于人体，会诱发多种疾病。施工期间噪声对周围环境的影响属短期影响，项目竣工后影响将随之消失。6.2.4 对磁辐射环境的影响评价通信机房本身所产生的电磁辐射对设备和工作人员会有一定的影响。长期的电磁辐射，会缩短某些设备的使用寿命，并有可能对长期从事此项工作的人员造成一定的危害。电气环境的要求主要是指防静电要求和防电磁干扰等。6.2.5 对生态环境的影响评价本项目在施工期及使用期对生态环境影响主要表现在以下几个方面：1.本项目主要产生生活污水和施工工程污水，如办公室、浴室及清洁等污水，这些污水若不及时51、处理排放，会对周围生态环境造成一定的影响。2.本项目施工期间产生大量土方，短期内会导致土壤结构的破坏。3.在施工过程中产生的弃石、弃土、弃渣和施工人员产生的少量生活垃圾会对周围生态环境造成一定的影响。6.3 环境影响的治理方案6.3.1 对大气环境影响的保护措施1.施工垃圾，必须搭设封闭是临时专用容器装运，严禁临空抛撒和随地倾倒，施工垃圾适时洒水即使清运，减少扬尘。2.细粉、散物料，尽量采用车或罐、箱封闭存放并严密遮盖，卸运时采用有效措施，避免扬尘。3.施工现场的道路进行硬化处理，料具场地平整。4.通往施工现场的道路及时清扫、洒水，泥土及时清运。5.现场土方存放采用覆盖、固化或洒水措施，遇有四52、级风以上天气时停止土方施工。6.3.2 对水环境影响的保护措施1.在施工期严禁乱排放污水，生活污水必须经沉淀处理后方可排入防污水管网中。 2.施工机械清洗油污水应汇集后经油水分离装置处理达标后排入市政污水管网。6.3.3 对声环境影响的保护措施施工期间的噪声主要影响工地上的施工人员及周围生活区居民，为了尽可能地减少影响程度，遵照中华人民共和国建筑工地长接噪音极限（GB12523-90），建议采取如下降噪措施：1.采用商品混凝土，减少混凝土搅拌机产生的噪音。2.根据施工现场具体情况，为不影响周围居民的正常休息，混凝土夜间施工严格控制在晚上22：00以前完工，尽量减少在22：00至次日6：00之间53、施工，严禁混凝土振动器频繁撞击模板的不良操作习惯。3.施工现场木加工工棚进行封闭处理，对木工机械进行噪声防护处理。4.在居民区或办公区的方向设置隔声屏或种植绿化带，降低噪声的影响。5.教育职工施工、休息时在工地内禁止大声喧哗、唱歌、聚众起哄。6.3.4 对磁辐射环境影响的保护措施1.机房应铺设抗静电活动地板，地板支架要接地，墙壁也应做防静电处理，机房内不可铺设化纤类地毯。2.进入机房内要避免穿着化纤类服装进入机房。柜门平常应关闭，在机房内搬动设备和拿取备件时动作要轻，并尽量减少在机房内来回走动的次数，以免物体间运动摩擦产生静电。3.对于长期运行但无法经常清洁的设备比如不间断电源，专门对设备做一54、次清洁是很有必要的。3.操作设备时，应与临近用电设备保持一定的距离，必要时应穿防护服。6.4 环境影响总体评价总体而言，项目的建设和实施，对环境的影响不大，经过采取相应的保护措施，基本可以消除项目建设和实施对环境产生的不利影响。第7章 建筑工程设计7.1 设计说明拟建项目甘肃省专用通信局JB局建设工程整体设计充分考虑了生态理念、人文理念和文化理念。考虑到便利性和建筑性质，将JB局机房主楼布置在用地中央，避免了对众邦金水湾住宅小区的干扰，附属楼位于用地的最南侧；机房主楼和附属楼围合出一个形态完整的内部庭院，为人们营造出一个绿色、生态的内部景观庭院，创造出一个良好的工作环境。同时考虑到本项目的特殊55、性，为工作人员的生活保障和日常工作的需要，预留用地北侧规划建设职工食堂和宿舍和车库等，建设一个相对独立的后勤保障区，工作区和后勤保障区相对独立，又有机结合，营造一个良好的工作和生活环境。职工食堂和宿舍建设未列入本可研范围，由建设单位另行筹集资金建设，故在此未作详细建筑工程设计说明。JB局主楼为5层高的内廊式板式布局，总长44.5米，总宽17.6米，主入口朝南。工程耐火等级一级。建筑设计使用年限为50年，抗震设防烈度为8度。本工程建设用地面积：8180.298平方米，工程总建筑面积为4615.74平方米，由主楼和附属用房组成。7.2 设计依据（1）建设单位提供的设计委托书及设计要求。（2）兰州市56、规划局核发的1:500用地红线范围图。（3）建设工程设计招、投标合同。（4）国家及地方颁布的现行有关规范和强制性条文。7.3 设计方案7.3.1 总平面设计总平面设计中主楼位于场地中部，附属用房位于场地最南侧。主楼5层（一、二、三层为专用机房，四层为办公室及小会议室，五层为专用会议室）；在主楼南侧建1层附属用房（变配电室、库房）；场地北端规划建设职工食堂、宿舍和车库。竖向设计的依据是该场地的实测地形图。主楼0.000绝对高程为1524.90，附属楼0.000绝对高程为1524.60。由于场地地势比较平坦，竖向布置采用平坡式布置；坡度基本为0.30.8，地表雨水、污水（经处理后）等均以暗管系统排57、入市政管网。7.3.2 建筑设计建筑设计功能布局为：机房主楼主楼采用8.1米X7.5米的柱网，平面布局采用内廊式板式布局方式，主楼布置在南北向，争取最大自然采光，营造一个优越的工作环境，尽可能争取办公空间的均好性及最大限度的自然采光。主楼主体5层，一层、二层、三层为专用机房，四层为办公室及小会议室，五层为专用会议室，将专用机房设置于一、二、三层，可以降低结构荷载，做到功能合理，技术经济。另外附属用房与主楼脱开设置于主楼的南侧。立面设计强调建筑的整体性和统一性，将主楼南北立面整体体块进行竖向划分，韵律感较强，立面采用竖向线条划分，虚实变换，光影效果好，也能满足节能要求；附属用房为了达到与主楼的协58、调统一，整体也以竖向线条划分，突出主楼的高耸感和挺拔感。交通设计方面，从南侧进入，车辆可停放在主楼前面的地面停车场。基地设环形消防通道。在用地南侧设一入口大门，主要人流可由基地南侧的主入口进入。绿地规划坚持“生态、自然、绿色”的原则，利用绿化、小品形成用地内的景观轴线，形成高品味、高质量的绿化空间环境，创造舒适、美观、休闲、有益于身心健康，充满活力的生态景观。绿化设计对树种选择遵循“因地制宜、适地适树”的原则。7.3.3 结构设计本工程建筑结构安全等级为一级；结构设计使用年限为50年。结构抗震等级为框架一级。基础拟采用人工挖孔井桩基础，设计持力层为卵石层，桩长不得小于6.00米。工程抗震设防分59、类为特殊设防类，按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强抗震措施。同时，应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。7.3.4 水、暖、电、气设计1.给排水设计给排水专业方案设计包括室内给水排水及消防工程设计。水源设计拟采用本建筑物西侧和北侧规划路的市政给水管网作为该建筑给水水源，市政给水管网的供水压力为0.35MPa。设计用水量23.32T/日。给水系统由室外给水管网直接供给，供水方式采用下行上供。排水系统设计：雨水就近接入北侧规划路的道路市政雨水管网；污水采用污废合流的排水体制，立管采用单立管排水系统，污水经管道汇集后排至室外化粪池，经化粪池处理后排至市政污水60、管网。2.消防设计根据建筑设计防火规范要求，本建筑室内消防设计水量为：15升秒，室外消防设计水量为：25升秒；室内每层均设置消火栓，保证相邻两支消火栓充实水柱同时到达室内任何部位。消火栓充实水柱10米。消火栓给水管网采用环状连接，在屋顶设一座12立方米消防水箱，用于消防初期消防水量。由设于屋顶的高位消防水箱稳压；系统室外设置两组地下式消防水泵接合器。根据七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范要求，在专用机房应设置七氟丙烷气体消防系统，灭火剂设计浓度为7%，灭火剂喷放时间为8s，采用管网自动灭火装置。根据建筑灭火器配置设计规范要求，本建筑每层均设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。3.暖通设计 本工程各部分均61、采用散热器采暖。采暖热源：区域锅炉房提供9570热水。定压由锅炉房定压装置定压。采暖系统设计为带跨越管和三通调节阀的垂直单管上供下回式，供水干管敷设于顶层，回水干管敷设于地沟内。系统室外设热力入口装置，采用自力式压力控制阀带热量表供暖入口装置。 4.建筑热工及节能设计 建筑专业对建筑外围护结构均做保温设计，传热系数按节能标准的限值控制；窗户采用塑钢窗，单框中空玻璃；门窗气密性按规定的水平控制。将外门窗开口面积控制在规定的限值内，以确保合理的窗墙比，尽量减少耗能。通过建筑专业对外围护结构做保温设计，从而大大降低采暖耗热量。本专业系统采用带跨越管和三通调节阀的垂直单管上供下回式系统，每组散热器支管62、通过三通调节阀调节流量，做到分室控温，系统总回水干管分支处设手动调节阀，入口设热量表计量。5.电气设计本建筑用电负荷指标为60W/（建筑面积，下同），共300KW；动力及其他用电100KW；则建筑物总计算负荷为400KW。功率因数取0.8，则本建筑的总供变电容量约为500KVA。根据用电容量计算，本建筑物傍边设置1个10KV/0.4KV变配电室（内设2台400KVA变压器）。变配电室电源自市网10KV双回引入，计量采用10KV高供高计，低压提供分类电量。主接线为单母线分段，10KV母联自投自复位。采用交流操作，操作电源采用双电源10KV进线电压互感器低电压启动的自投自复接线。进线采用反时限过流63、，速断保护。主变采用反时限过流、过负荷及零时限速断保护及超温予告。为减小事故停电范围，低压配电采用放射式供电。负荷采用耐火电缆或阻燃电缆配至各配电点（箱），室内铜芯线穿钢管暗敷设。通信机房、消防控制室、消防泵、喷淋泵、稳压泵、消防电梯、正压风机、防排烟风机、应急疏导照明、配电室、生活水泵、排污泵等均双回路供电，末端切换。低压配电采用放射式、干线式配电方式，所有配电干线一律采用YJV-500V铜芯电缆；配电支路一律采用BV-500V铜芯线。在变配电所内设一个柴油发电机房，内设一台500KVA的柴油发电机给所有用电设备供电。本工程UPS系统拟采用“双总线输出”冗余式UPS“输出配送电”系统。UPS64、给特别重要负荷供电，供电时间不小于10min。第8章 节能节水措施8.1 设计依据（1）公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）（2）建筑照明设计标准 （GB50034-2004）（3）采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）。8.2 节能措施及能耗指标分析8.2.1 采暖及热工节能措施本工程各部分均采用散热器采暖。采暖热源：区域锅炉房提供9570热水。定压由锅炉房定压装置定压。本工程总采暖面积约4615.76m2，采暖总热负荷约Q=300Kw。按照兰州地区采暖设计参数室内设计温度为办公室、电视电话会议室、值班室、休息区、专用机房18 ，楼梯间、走廊、入口大厅、公共卫生间65、16。建筑热工节能措施主要有： 1建筑专业对建筑外围护结构均做保温设计，传热系数按节能标准的限值控制；窗户采用塑钢窗，单框中空玻璃；门窗气密性按规定的水平控制。将外门窗开口面积控制在规定的限值内，以确保合理的窗墙比，尽量减少耗能。通过建筑专业对外围护结构做保温设计，从而大大降低采暖耗热量。2本专业系统采用带跨越管和三通调节阀的垂直单管上供下回式系统，每组散热器支管通过三通调节阀调节流量，做到分室控温，系统总回水干管分支处设手动调节阀，入口设热量表计量。8.2.2 用电及节电措施本建筑用电负荷指标为60W/（建筑面积，下同），共300KW；动力及其他用电100KW；则建筑物总计算负荷为400KW66、。功率因数取0.8，则本建筑的总供变电容量约为500KVA。建筑节电措施主要有：1.载流体采用铜材质。导线敷设避免裂相敷设方式2.用电设备选用低损耗、节能型、高效率电机及电器，合理选择电动机容量，变压器及电动机均选用节能型。 3.照明系统采用三相四线配线方法，使用电负荷趋于平衡，减少星形点的漂移，零序电流控制在15%以下。尽量避免集控。4.低压采用集中补偿的方式，保证功率因数达到0.90以上，以减少线损。5.提高节电经济意识。6.办公采用稀土高效T5、T8荧光灯，配用电子镇流器，功率密度控制在建筑照明设计标准规定的范围内。7.楼梯间采用声光控节能自熄式开关。8.3 节水措施及能耗指标分析本建筑67、用水包括办公、绿化浇洒等内容。最大日用水量统计，办公用水按30 L/人d，每日用水人数按40人计，每天需1.20吨；绿化浇洒用水按3L/ m2d计，6360 m2每天需用水19.08吨。采取的具体节水节能措施是：1.卫生间蹲便器采用自闭式冲洗阀，小便器和公共卫生间洗脸盆水嘴采用感应式水嘴，水龙头采用陶瓷片密封水龙头。2室外绿化采用微喷灌溉。第9章 项目组织和工程招投标9.1 项目实施阶段安排9.1.1 建立项目实施组织与管理甘肃省专用通信局JB局建设工程及相关工程和配套设施建设项目由甘肃省专用通信局成立以局长为组长的专门领导小组，下设办公室，抽调政治素质好、业务能力强的人员分工负责，专门办理勘68、察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议；参加场址选择；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和材料；负责设备的检验和运输；承担各项运营准备工作。9.1.2 资金筹集安排甘肃省专用通信局JB局建设工程及相关工程和配套设施建设项目资金列入甘肃省当年财政预算，按照工程计划进度由财政预算专项拨付。9.2 项目实施进度安排本项目根据工作规划，基本划分为以下几个阶段：第一阶段：前一年10月20xx年3月，建设准备期；第二阶段：20xx年4月20xx年11月，建筑工程建设期；第三阶段：20xx年12月第二年6月，网络系统、专业会议电视系统及配套设施采购和建设期；第四阶段：第二年7月第二年12月，设备安69、装调试期；第五阶段：第三年3月前，项目验收期。9.3 工程招投标1.工程招投标依据工程建设严格按照中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定等国家有关招投标规定，结合本项目实际情况进行工程招标，建立工程监理制，合同管理制和廉政责任制及工程质量保证体系。2工程招投标内容根据项目建设的性质，除了由于保密原因不采取招投标形式建设的内容外，其他建设项目均采取招投标方式进行，根据建设单位要求及项目建设特点，可采用委托招标，招标方式选用公开招标方式，招标内容详见下表：工程招标基本情况表 招标情况招标内容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请70、招标招标方式(万元)估算金额(万元)勘察设计建筑工程网络工程会议电视配套工程设备采购第10章 生产组织、劳动定员和人员培训10.1 生产组织根据甘肃省专用通信局有关制度的规定，结合我省的具体情况，JB局建设项目的生产维护需要专业人员。10.2 劳动定员 新建JB局是党政专用通信网络，为保证党政军重要用户在任何情况下电话的安全畅通，本项目建议配备11名维护人员和两名管理人员，具体配置见下表：序号维护专业维护人员数量1话务台42交换13传输14数据15线路26电源27管理人员2合计1310.3 人员培训劳动定员中的所有专业技术人员都需要进行对口的专业培训，使其达到专业维护及熟练操作的要求。为保证本71、工程项目投入运营后的正常运营，需要加强对维护和管理人员的技术培训工作。第11章 投资估算与资金筹措11.1 投资估算的依据（1）建设单位提供的设计委托书及设计要求。（2）建设工程设计招、投标合同。（3）建筑及安装工程采用2001年甘肃省建筑安装工程估算定额兰州地区基价，并参照类似工程，采用综合指标进行估算。（4）甘建价2001277号文件，甘肃省建设厅“关于颁发甘肃省工程建设其它费用项目组成及有关文件汇编的通知”。（5）甘价服务2005229号文件，省物价局、省建设厅关于“建设工程施工图设计审查收费标准及有关问题”的通知。（6）计价格（2002）1980号文件，国家计委关于“招标代理服务收费管72、理暂行办法”的通知。（7）财建2002394号文件，财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知。（8） 发改价格2007670号文件，国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知”。（9）甘价服务2002253号文件，省物价局、省财政厅关于“规范建设工程质量监督费收费标准”的通知。（10）原邮电部1995年11月颁发的通信建设工程预算定额。（11）原邮电部1995年11月颁发的通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额和通信建设工程价款结算办法。（12）原邮电部1995年颁发的通信建设工程预算定额。（13）设备的报价资料。11.2 建设投资估算建设投资估算的内容包括固定资73、产费用、无形资产费用及涨价费。11.2.1 固定资产费用估算1.建筑工程固定资产费用估算建筑工程固定资产费用共计743.58万元，详见表1-2：建设投资估算表（建筑工程）。具体分解如下：a.建筑工程费用481.86万元，包括JB专用机房建筑工程费用369.34万元，附属用房建筑工程费用87.52万元，室外管网及道路绿化费用25万元。b.设备购置与安装费用142.25万元。具体包括设备购置21万元，安装工程121.25万元。c.固定资产其他费用119.48万元。具体包括：城市基础设施配套费36.93万元，建设单位管理费9.36万元，工程设计费25万元，工程勘察费5.8万元，工程质量监督费0.9274、万元，施工图审查费0.92万元，建设工程监理费17.7万元，工程招投标代理服务费4.48万元，审计费1.56万元，人防异地建设费16.49万元，地震安全性评价费0.26万元。2.网络系统投资形成固定资产费用估算（1）交换本地网络投资根据项目建设的迫切程度，交换本地网络投资分三年期实现网络建设目标：年度建设项目200820092010JB局建设JB交换局建设JA局模块局建设省政府模块局、省人大模块局(新址)省政协(新址) JB模块局建设割接3个模块局 交换网络投资计划表(单位：万元)年度项目200820092010总计(万元)JB局建设320320模块局建设已完成投资50万3030合计3032075、350交换本地网络投资共计350万元，即形成固定资产350万元，具体见上表。（2）市、州二级网络投资市州二级通信网络采用密话网关形式解决通信业务需求，密话网关项目投资约为170万。随着市州二级网络的应用，对全省专用通信网络的维护工作提出了更高的要求。为了切实做好党政专用通信保障工作，确保“便捷畅通、安全保密”，顺利完成中央首长视察工作、省内各级领导应急通信需求，建设期内应配备相应的通信维护车辆，预计投资13万。二级通信网项目建设总投资183万。（3）宽带红网建设投资根据近期建设方案，6个新建节点各建SDSL设备2台，每台设备按照24线，接入5个宽带红网用户考虑（终端费用不纳入建设投资中），总投76、资30.24万元。具体投资见下表：序号设备名称扩容数量单价(元)合计(元)备注1SDSL28810423000006个局各新增48线2MODEM70终端按照7个地点总计300000（4）传输网络投资传输网络投资包括长传中继设备投资和本地网传输设备投资，长传中继设备由国内专用通信局提供，不计入本方案投资。本地网传输投资计38万元，省政府、省人大模块局已建成，省政府、省人大、JA局传输设备已资金已到位，不计入本次建设投资。具体投资情况见下表：序号局站名称设备名称数量单位金额(万元)总价(万元)1JA局、JB局622M MSTP2端162省政协(新)、省人大（新）、省政府622M MSTP3端22377、合计38 综上所述，网络系统投资共形成固定资产601万元。2.专用会议电视系统投资形成的固定资产专用会议电视系统建设投资形成的固定资产共计190万元，具体见下表：序号项目名称单位数量单价合计1视频会议机房布线批111,00011,0002视频会议机房供电批137,00037,0003视频会议机房空调批127,00027,0004视频会议设备批11,600,0001,600,0005电视会议会场环境布置处1225,000225,0006合计1,900,0003.配套设施建设投资形成的固定资产（1）电源系统建设投资配套电源系统建设投资估算共计246万元，具体见下表：序号服务分区开关电源设备蓄电池投78、资估算 (万元)1JB局所48V1000/600A2组GFM-1000AH2362省政府48V120/30A*42组GFM-200AH已完成3省人大(新)48V120/30A*42组GFM-200AH104省政协(新)48V120/30A*42组GFM-200AH已完成合 计246（2）光缆投资估算光缆投资估算101万元，具体见下表：序号起点终点光缆芯数预测距离(公里)投资估算(万元)1省专用通信局JA局兰州电信一枢纽721.12.6 2兰州电信一枢纽省政府722.85.7 3省政府专用通信局JB局7216.733.8 4省专用通信局JB局省人大(新址)721530.4 5省人大(新址)省政协79、(新址)723.57.1 6省政协(新)兰州电信二枢纽724.910.8 7兰州电信二枢纽专用通信局JA局725.511.6 8合计7249.5101.0 （3）铜缆投资估算铜缆投资估算31万元，具体见下表：序号服务分区需求线对数(对)预测距离(公里)投资估算 (万元)1省人大(新)1004.582省政协(新)1505183安宁JB局10025合 计11.531（4）通信管道投资A局内管道投资由于本规划多数模块局点属于新建，没有局内或出局管道，需要新建。对已有局内管道的模块局点要考虑对原有管道进行改造，综合利用。估算如下：序号服务分区需求管孔数(对)预测距离(公里)投资估算 (万元)1省人大(80、新)61162省政协(新)61163安宁JB局6+1242合 计4km74B管道租用按照2007兰州电信提供的价格估算，1孔塑料子管估算为每年3.9万元/公里，由于专用局敷设电缆均为小对数电缆，故按照塑料子管的租用价格计算，见下表。管道租用费用不含在本次建设投资中，作为本项目经营费用列支。2008-2010年接入铜缆租用管道需求投资估算(单位：万元/年)序号服务分区需求管孔数预测距离(公里)投资估算(万元)1省人大(新)14.5182省政协(新)15203安宁JB局128合 计11.5km462008-2010年光缆租用管道需求投资估算(单位：万元/年)序号起点终点预测距离(公里) 管道租用费81、用（万元）1省专用通信局JA局兰州电信一枢纽1.14.292兰州电信一枢纽省政府2.810.923省政府专用通信局JB局16.765.134省专用通信局JB局省人大(新址)1558.55省人大(新址)省政协(新址)3.513.656省政协(新)兰州电信二枢纽4.919.117兰州电信二枢纽专用通信局JA局5.521.458合计49.5193.05（5）动力环境监控系统估算动力环境监控系统投资估算26万元，具体见下表：序号设置区域数量单价(元)合计(元)1JA局监控中心11200001200002JB局监控系统180000800003模块局监控系统32000060000合 计26万元配套设施投资82、形成固定资产共计478万元。本报告按照2008-2010年的近期方案进行投资建设，远期投资建设不纳入本报告。网络系统、专用会议电视系统、配套设施三项投资形成固定资产合计1269万元。详见表1-3：建设投资估算表（其他投资）。11.2.2 无形资产费用估算无形资产费用750万元。无形资产系指取得土地使用费。11.2.3 预备费估算考虑项目地质条件及材料上涨等不可遇见的因素较多，基本预备费用按5%考虑，计74.68万元，考虑到基本预备费不确定因素主要由建筑工程因素引起，因此基本预备费计入JB局楼建筑工程原值。根据目前投资价格上涨情况，涨价预备费未予考虑，即投资价格指数为零。11.2.4 建设投资估83、算建设投资总额 = 固定资产费用+ 无形资产费用+ 预备费 =2012.59+750+74.68 =2837.27(万元)11.3 流动资金估算流动资金估算采用分项（周转天数）估算法。详见表2：流动资金估算表。考虑到本项目的性质，不需要提前安排铺底流动资金，建设期流动资金未予考虑，流动资金估算从运营期开始计算，运营期按30年计算，第一年运营负荷按50%计算，以后正常期运营负荷按100%计算，结合JA局楼实际运营情况估算流动资金项目主要流动资产和流动负债构成。流动资产由外购维修维护材料、外购维修维护器具等存货项目和支付人工工资福利费和其他经营、办公所需现金构成，流动负债项目主要是采购引起的应付账84、款。结合JA楼实际年运行费用情况及目前专用通信局人员编制情况测算，各项流动资产和流动负债年周转次数确定为4次，正常满负荷运行情况下年流动资金需求量80万元，第一年流动资金需求量40万元。11.4 资金筹措11.4.1 资金来源 该项目收费按照国家统一规定收取并全额上缴财政，所需经费全部由省财政预算拨付。因此实际取得收入与项目运营没有配比关系，实际收入为按需拨付的财政补贴收入。11.4.2 投资使用计划项目建设投资资金由甘肃省财政按照工程进度分年年安排；流动资金项目投产后由省财政列入常规性预算支出。第12章 财务分析12.1 总成本费用估算采用要素成本法分项估算各项成本费用。总成本费用包括经营成85、本、固定资产折旧费和无形资产摊销费。12.1.1 经营成本分项说明 经营成本由以下各项组成。详见表4-1 总成本费用估算表。下作如下说明：(1) 外购维修维护材料根据JA局年运行情况测算，含运费外购维修维护材料正常满负荷运营情况下，外购维修维护材料按设备每万元年支出500元计算，则每年支出为：12690.05=63.45（万元）。另外考虑建筑部分的零星支出年0.55万元，则外购维修维护材料费每年为64万元；运营第一年按50%运营负荷，支出32万元。(2) 低值易耗品根据JA局年运行情况测算，低值易耗品年费用正常满负荷运营情况下年支出2万元低值易耗品主要指各种维修维护器具及维护人员保健支出。(386、) 工资及相关提取 根据甘肃省机构编制委员会关于印发甘肃省专用通信局职能配置内设机构和人员编制规定的通知（甘机编发20046号）文件精神，JB局建成以后，需新增人员13名，其中技术人员11名，管理人员2名，按照现行工资福利费等年支出预计，以每人每年3万元计算，则该项支出每年为：133=39（万元）。第一年按20万元计算。(4)租赁及经营费租赁及经营费用用每年250万元，租赁费每年245万元，主要用房屋和管道租赁，详见下表，其他经营费每年5万元，用主要用于办公费、差旅费、业务招待费及其他日常开支。管道、房屋租用费用估算表 序号项目金额(万元)备注1电缆租用管道费用193管孔租用费用/年2光缆租用87、管道费用46管孔租用费用/年3房屋租用费用6房屋租用费用/年合计24512.1.2 折旧与摊销费用根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）有关参数指标，考虑到本项目的特殊性，该项目固定资产包括JB局楼和相应网络通信设施两部分，两部分折旧年限不同，房屋建筑物折旧年限按30年计算，无净残值；其他设备部分综合折旧年限按15年计算，净残值按设备原值的3%考虑，为39万元，这样，按30年计算运营期，第16年开始，需要对设备部分投入运营维护费1230万元（1269-39=1230）。固定资产建筑工程原值818.27万元（含基本预备费）。年折旧费用818.2630=27.28（万元）；固定资产设备原值12688、9万元。年折旧费用（1269-39）15=82（万元）。后15年对设备改造后重新按15年计提折旧，年折旧额同样为82万元。固定资产年折旧额27.28+82=109.28（万元）无形资产为土地使用费，共计750万元。按30年平均摊销。年摊销额25万元。12.1.3 总成本费用年总成本费用 = 年经营成本 +年折旧摊销费用。 = 年可变成本 +年固定成本。第一年总成本费用308.28万元，其中可变成本154万元，固定成本154.28万元，以后年份每年总成本费用489.28万元，其中可变成本316万元，固定成本173.28万元。 详见表2-1总成本费用估算表。 12.2 财务生存能力分析12.2.189、 财务生存能力分析的依据由于本项目性质属于上属于政府投资非经营性公共建设项目，项目投入完全靠财政预算拨付，项目产出难以用用货币计量，按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的说明，对此项目财务分析主要考虑财务生存能力。12.2.2 财务生存能力分析结论按照表5-1 财务计划现金流量表中对经营活动、投资活动、筹资活动三方面现金流量的分析，建筑工程费用由财政预算专项资金拨付，经营活动所需资金，根据JA局运行情况测算，第一年按照50%运营负荷，考虑到开始运行的不确定性，运营费用按174万元计算，正常运营年份，按355万元计算，项目运营期累计盈余资金155.74万元，项目投入运营后，年现金流入量能够弥90、补现金流出量，现金流入量与现金流出量能够保持平衡。考虑到现金流入由财政预算支付，来源可靠，因此从财务现金流量分析，该项目具有生存能力。第13章 经济费用效果分析13.1 进行经济费用效果分析的依据和原则本项目在性质上属于具有垄断性质的、涉及国家经济安全的、受过度行政干预的项目。由于财务价格扭曲，财务效益不能包含项目产出的全部经济效果，也不能真实反映项目产出的真实价值，财务效益无法进行准确的货币计量，依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）的具体说明，对“效果难于或不能货币化，或货币化的效果不是项目目标的主体时，在经济评价中应采用费用效果分析法，其结论作为项目投资决策的依据之一”。对该项目的可行91、性分析重点进行经济费用效果分析。在进行经济费用效益分析时，遵循了以下原则：（1）进行有无项目的经济费用效果对比分析原则。（2）对项目效果的分析采用定性分析的方法。（3）对项目效果的分析考虑了外部溢出效应。（4）考虑了转移支付因素。（5）考虑了关联效果原则。13.2 项目经济费用分析由于项目经济费用可直接识别，通过采用影子价格调整财务估算费用的方法计算本项目经济费用。见经济费用效益分析投资费用估算调整表和经济费用效益分析经营费用估算调整表，具体说明如下：1.对表6 经济费用效益分析投资费用估算调整表的说明（1）由于建筑工程、设备购置与安装等费用主要采用市场化方式招标进行，因此其财务价格反映了影子92、价格，确定影子价格换算系数为1。（2）项目所占用土地采用政府划拨的方式取得，其影子价格采用土地机会成本+新增资源消耗的方式计算，由于该地块为熟地，新增资源消耗确定为零，土地机会成本参照同类地块市场拍卖价格确定为每亩200万元，该地块14.99亩，共计2998万元，与作为财务价格的政府划拨价格比较，净增2248万元。2. 对表7 经济费用效益分析投资费用估算调整表的说明外购维修维护材料及器具费用参照财务分析费用。该项目所需人员主要为技术人员，人员工资影子价格换算系数确定为1。13.3 项目经济费用与财务费用比较通过进一步分析经济费用与财务费用之间的差异，我们发现，除了由于土地出让费用造成经济费用93、上升以外，其他经济费用与财务费用差异不大，该项目经济费用总额5085.27万元。由于土地由政府划拨，土地出让造成的经济费用由政府补贴，因此不会影响项目的财务生存能力。13.4 项目效果分析该项目属于国家高度保密项目，消费的直接对象是党政部门的保密通信，项目的经济效益难以用货币界定，因此，我们对项目的效果采用消费者支付意愿原则进行定量分析，重点分析项目所产生的政治、经济和社会效益。具体而言，项目的效果主要体现在以下几个方面：1.项目建成后，能够满足专用通信更加安全、可靠、畅通的要求。建设甘肃省党政专用通信JB局是国家党政专用通信发展战略的重要组成部分。按照国家发改委国家计委关于党政专用电信网扩充94、ISDN系统工程可行性研究报告的批复（计高技2003322号），建设全国党政专用JB局是国家专用通信的重要内容。JB局建成后可以和正在使用的JA局两个交换系统负荷分担、互为备用。项目建成后，交换端局分区域设置，交换网络双路接入端局，保证了话音业务的可靠性，传输系统分设备接入、光缆路由不重复、管道管孔专孔专用、电缆主备分别接入等措施，对网络以及设备的安全性、可靠性将大大提高，同时对环境、动力系统的监控以及网络管理的加强，保障了语音、数据、视频会议等业务的安全运行，以便更好的实现党政专用通信网“便捷、畅通、安全、保密”的服务宗旨，有效的保证领导人员通信畅通的效果，使得政令及时可靠地传达到位，对于遇95、到突发事件时也可以保证通信网络的安全可靠性，更好的为省、市重要党、政、军机关和领导提供服务，从而更好更安全的满足党政专用通信的需求。2.本项目建设能够满足和促进甘肃省专用通信发展的需求。随着通信技术自身的发展，专用通信的技术也在不断升级，功能在不断增加，本项目建设是对原有通信系统的备份和升级，项目建成后，能更加有力的保障语音、数据、视频会议等业务的安全运行，能满足专用通信技术和功能方面的要求。更能发挥专用通信的特殊作用。建设专用通信JB局及相关项目，能进一步提高专用通信能力，能够满足和适应社会经济发展新的要求。3.JB局的建设具有明显的外部效果。通过专用通信可以部分取代党政部门部分的普通通信，96、从而节省这部分通信费用，减少党政军部门普通通信支出；通过电视会议系统的建设，可以有效减少集中会议所需要的大量会议费、差旅费开支，减少了会议经费开支，节省了行政工作时间，提高了行政工作效率，起到了有效节约社会资源的效果。综合上述情况来看，甘肃省党政专用通信JB局的建设，其政治、社会经济效果非常显著，其经济费用的开支相对有限，在可控制范围之内。因此，从经济费用效果的对比分析来看，项目具有可行性。第14章 费用效果分析14.1 费用效果分析的必要性由于本项目的建设政治经济和社会效果非常显著，进行该项目建设的必要性非常强，在第二章已经进行专门论述。在项目效果既定的情况下，设计多个方案进行对比，突出项目97、的费用效果比，对于进一步研究项目的可行性是非常必要的。为此，我们对本项目建筑工程部分设计了工程建设方案一和方案二，由于网络系统、会议电视系统和配套设施根据建筑部分的情况来设置，因此这部分在比选中两方案经济费用效果相等。费用项目全部为经过影子价格调整后的经济费用。14.2 方案一和方案二比选及结论1方案设计方案一：见表61：经济费用效益分析投资费用估算调整表（方案一），建筑工程经济费用818.27万元，网络工程经济费用601万元，会议电视系统经济费用190万元，配套设施经济费用478万元，土地使用费经济费用2998万元，流动资金经济费用80万元。方案一总投资经济费用5165.26万元，年经营成本98、第一年174万元，以后每年355万元。方案二：见表62：经济费用效益分析投资费用估算调整表（方案二），建筑工程经济费用894.54万元，网络工程经济费用601万元，会议电视系统经济费用190万元，配套设施经济费用478万元，土地使用费经济费用2998万元，流动资金经济费用80万元。方案二总投资经济费用5241.54万元，年经营成本第一年174万元，以后每年355万元。2两种方案经济指标的计算和对比分析由于两种方案所产生的效果相同，年运行费用也相同，使用年限相同，采用最小费用法比较两个方案的优劣。即通过比较两个方案的总投资经济费用现值来选择最优方案。折现率采用社会折现率8%，计算结果如下：PC199、=5165.26+174(P/F,8%,1)+355（A/P,8%,29）(P/F,8%,1)=5165.26+1740.926+35511.1580.926=8994.35（万元）PC2=5241.54+174(P/F,8%,1)+355（A/P,8%,29）(P/F,8%,1)=5241.54+1740.926+35511.1580.926=9070.63（万元）RC/E(1)=C/E=8994.35/ERC/E(2)=C/E=9070.63/E由于两方案效果相同，RC/E(1) RC/E(2)，即方案一费用效果比优于方案二费用效果比，故方案一（即本可行性报告拟选用方案）优于方案二。第15100、章 社会效益评价本建设项目的社会效益主要体现在以下几个方面：1.本项目建设有助于提高国家党政军系统的办公效率和效果。党政专用通信系统是国家党政军部门办公系统的重要组成部分，从党政专用通信系统自身的发展来看，随着通信技术自身的发展，专用通信的功能在不断增加，同时，对专用通信本身提出了更高的要求，本项目的建设，一方面增加和完善了专用通信系统的功能，另一方面，JB局建成后和JA局形成有效备用，更能发挥专用通信在特殊条件下的备份作用，提高国家党政系统的办公效率和效果。尤其对于我省党政专用通信中具有举足轻重的作用，本项目的建设，保证了甘肃省党政专用通信与全国同步发展，是甘肃省党政专用通信系统建设的重要内101、容，本项目的建设对促进甘肃省经济社会发展具有积极意义。2.本项目建设对党政军系统安全保密工作工作的具有重大作用。从党政专用通信系统所处的地位来看，党政专用通信的地位非常特殊，肩负的责任十分重大，专网通信属于高涉密系统，涉及党和国家许多核心机密和重要机密，关系党和国家重大利用和安全。近年来，随着通信技术的发展和信息传递的多元化，各级党政部门和各级领导对党政专网的需求也越来越高，近几年来，中央领导来我省视察、调研，省上领导到各市、县视察、调研，重要通信保障显得尤为突出。本项目的建设的社会意义也尤显突出。3.本项目建设有助于改善我省党政专用通信发展滞后的问题，促进我省区域经济社会发展。从全国各省JB102、局建设的情况来看，甘肃省JB局的建设明显落后。JB局的建设，是中共中央办公厅、国内专用通信局对全国各省党政专用系统建设进行统一规划、统一部署，并于2002年立项的项目，截止目前，全国共有29个省、自治区和直辖市已经完成了JB局的建设，而我省JB局的建设才刚刚列入规划，这严重影响了我省专用通信的进展。建设甘肃省党政专用通信JB局是我省党政专用通信发展战略的重要组成部分。从目前甘肃省专用通信的实际状况来看，还存在基础资源不够完善，网络覆盖面小，业务种类和服务手段较为单一，总体发展不够均衡，建设与业务发展能力薄弱等问题，还不能从根本上满足党政领导和机关日益增长的通信需求。而近年来由于自然灾害等不确定103、因素的增加，进一步凸现出党政专用通信的重要作用。进一步加大基础设施和网络建设，强化技术保障，拓展服务领域，提高技术装备水平，适应社会经济发展和党政专用通信的新的需求，有利于改善我省党政专用通信发展滞后的问题，促进我省区域经济社会发展。4.本项目建设有助于提高国家党政军系统的战备应急能力，保障社会安定团结。甘肃省地处我国地理位置的心脏地带，战略位置重要。近年来，由于国际国内因素的影响，各种社会不稳定因素凸显，甘肃省区域面积广阔，地理环境复杂，民族众多，人口分散，社会情况复杂，同时，甘肃省也是自然灾害的多发地区，提高党政军系统的应急和战备能力，处理各种突发性事件，维护社会的安定团结具有重大意义。本104、项目的建设有利于促进这一目标的实现，因此项目建设具有重大的社会意义。总而言之，从社会影响的角度来看，本项目的建设具有可行性。第16章 可行性研究结论与建议16.1 可行性研究结论16.1.1 财务分析可行性研究结论通过编制财务现金流量表对项目各年财务现金流量分析发现，本项目各年财务现金流量平衡，项目具有财务生存能力，故项目具有可行性。16.1.2 经济费用效果可行性研究结论 通过影子价格计算项目的经济费用以及采用定性的方法分析项目的政治、社会经济效果，发现该项目效果显著，具有建设的迫切性和必要性；方案一和方案二的费用效果分析发现，方案一的效果费用比高于方案二的效果费用比。因此，从经济费用效果比105、来看，方案一（拟采用方案）更具有可行性。16.1.3 政治和社会影响可行性研究结论由于该项目的建设具有高度的政治意义和重大的社会经济影响，和潜在的不可量化的社会效果，因此，从政治和社会影响方面来看，该项目具有可行性。16.2 几点建议1.作为一项政府投资非经营性的建设项目，项目在建设和运营阶段对费用的节约程度如何会影响项目的可行性。因此，建议在项目建设和运营期要努力控制费用，降低成本，节约开支，尤其是要尽量减少不必要的计划外支出，保证项目具有更好的可行性。2.作为一项保密通信业务项目，保证项目建设质量攸关重要，这也是关系项目是否可行的一个必要条件。因此，要在既有的方案下，努力把好工程质量关，保106、证项目切实可行。3.作为一项高端技术项目，在建设过程中要有前瞻性，设计和建设要把握本项目发展的未来趋势，做好项目将来升级换代的接口工作和业务拓展的接口工作，保证项目的可持续发展，这也是保障项目可行性需要注意的一个方面。附表1.建设投资估算表2.流动资金估算表3.投资计划与资金筹措表4.成本费用估算表5.财务计划现金流量表6. 经济费用效益分析投资费用估算调整表7. 经济费用效益分析经营费用估算调整表附件1.中共甘肃省委办公厅关于甘肃省专用通信局2008-2010年网络发展滚动规划申请立项的函（省委办字200763号）2.甘肃省发展和改革委员会关于甘肃省专用通信局2008-2010年网络发展滚动规划的批复（甘发改高技2008516号）3.甘肃省专用通信局2008-2010年网络发展滚动规划4.国家计委关于党政专用电信网ISDN系统工程可行性研究报告的批复（计高技2003322号）5.关于印发甘肃省专用通信局职能配置内设机构和人员编制规定的通知（甘机编发20046号）附图1.建筑设计方案一总平面图2.建筑设计方案一各层平面图3.建筑设计方案二总平面图2.建筑设计方案二各层平面图