1、置业有限公司中西医结合医院新建项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月置业有限公司中西医结合医院新建项目可研报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第1章 总论71.1申办医疗机构名称与申请单位71.1.1拟设医疗机构名称71.1.2拟设医疗机构性质71.1.3拟设置地址71.1.4经2、营期限71.1.5注册国家（地区）71.1.6申请单位名称71.1.7申请单位法定地址71.1.8申请单位法定代表人71.2申请单位概况71.3申请人概况8第2章 项目背景及建设必要性82.1项目概况82.2项目背景82.3项目建设的必要性9第3章 拟设医疗机构所在地区概况103.1所在地区人口、经济和社会发展等概况103.2所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率113.2.1所在地区人群113.2.2 所在地区人群健康情况、流行疾病及有关患病率123.3所在地区医疗资源分布情况一医疗服务需求情况133.3.1医疗资源分布情况133.3.2患者对中医医疗服务分析13第4章 拟设医疗机3、构的名称、选址、功能、任务、服务半径144.1拟设医疗机构名称144.2拟设医疗机构地址144.3拟设医疗机构功能与任务154.3.1预防保健154.3.2医疗服务154.3.3与医疗开展相结合开展教学、科研工作164.4拟设医疗机构服务半径16第5章 拟设医疗结构服务方式、时间、诊疗科目和床175.1服务方式175.2服务时间175.3拟设诊疗科目175.4床位编制17第6章拟设医疗结构组织机构、管理体制及人员配备176.1组织机构与管理体制176.1.1医院领导与管理体制186.1.2科室设置186.1.3组织机构186.2人员配备19第7章 拟设医疗结构仪器、设备配置207.1基本设备24、07.2病房每床单元设备（设施）217.3病区设备配备217.4各临床科室设备配置217.4.1急诊科217.4.2内科227.4.3外科237.4.4针灸推拿科237.4.5康复科24第8章 拟设医疗结构域服务半径区域内其他医疗25第9章 拟设以来哦结构污水、污物、粪便处理方案269.1医院污水、粪便的处理措施269.2医用垃圾污物的处理269.3其他生活垃圾污物处理279.4放射科27第10章 拟设医疗结构通讯、供电、上下水道、消防2710.1通讯2710.2供电2810.3上下水系统2810.4消防设施2810.5节能节水措施2910.5.1节能2910.5.2节水29第11章 资金来源5、投资方式、投资总额和注册资本2911.1资金来源3011.2投资方式3011.3投资总额3011.4注册资金3012章拟设医疗机构投资预算3012.1房屋租赁及装修、建设费用3012.2设备配置3012.2.1设备配置原则3012.2.2设备清单及投资3012.3员工工资及附加3112.4其他费用3112.5投资预算总计31第13章拟设医疗机构成本效益预测分析3213.1拟设医疗机构所在区域市场分析3213.2拟设医疗机构五年内财物分析3213.2.1营业收入预测3213.2.2成本支出预测3313.2.3五年内盈利预测分析34第14章拟投医疗机构风险防范分析3514.1医疗风险3514.26、管理风险3614.3市场风险3614.4财务风险37第15章结论与展望37第1章 总论1.1申办医疗机构名称与申请单位1.1.1拟设医疗机构名称：XX中西医结合医院1.1.2拟设医疗机构性质：营利性医疗机构1.1.3拟设置地址：XX省鄂州市xx经济技术开发区5号路东1.1.4经营期限：永续经营1.1.5注册国家（地区）：中华人民共和国XX省1.1.6申请单位名称：XXxx置业有限公司1.1.7申请单位法定地址：XX市xx区xx1.1.8申请单位法定代表人：姓名：xx 职务：董事长 国籍：中国 身份证号： 联系电话：1.2申请单位概况 XXxx置业有限责任公司成立于2014年3月,主要从事老年产7、业、养老服务、老年房地产开发、商品房销售、物业管理、装饰装潢工程施工等业务.公司成立近一年来，在老年房地产开发上作出了一定成绩。XX青山区东湖xx安养院和黄陂区木兰湖xx养老公寓是本公司一手创办建立起来的民办独资养老机构。1.3申请人概况xx，男，XXxx置业有限责任公司董事长、XX东湖xx安养院院长，原空军汉口医院院务处处长，少校军衔，1969年12月入伍，1979年2月参加对越自卫反击战，立过战功。转业地方后在XX公安干部学院任教，退休后仍然保持旺盛的革命热情和坚强的革命意志，保持和发扬部队的光荣传统，积极投身到养老事业中，尽心尽力地帮政府排忧解难，替天下儿女行孝。 第2章 项目背景及建设8、必要性2.1项目概况 为完善和提高鄂州市xx经济技术开发区公共卫生服务能力，满足人民群众医疗方面的需求，我公司经过调研、论证、预测，现已在xx经济技术开发区内选址，现向xx经济技术开发区发展局提出开办XX中西医结合医院的申请，拟设医疗机构位于鄂州市xx经济技术开发区5号路东。周边没有中西医结合医院，没有大型公用设施和学校，适合设置医疗机构。2.2项目背景 建国以来，特别是改革开放以来，我国卫生事业取得了举世瞩目的成绩，覆盖城乡的卫生服务网络已经初步形成，人民的健康水平显著提高。但随着我国经济的发展，广大人民群众对医疗卫生服务的需求提高，现有医疗机构的布局、结构资源利用等，已经不能适应市场经济的9、要求。随着医改的全面发展，医疗卫生行业的发展面临前所未有的挑战和机遇。 广大人民群众在生活水平提高的同时，对自身健康的认识和生命质量的要求也越来越高，对医疗服务的需求呈现多样化。与此相适应，医疗市场的进一步开放，将有利于满足社会多层次医疗服务需求，并将在一定程度上带动相关产业的发展。鄂州市xx经济技术开发区是XX省生物技术和新医药产业基地，近几年迅速发展，但是目前还仅有一家医疗机构，医疗设施缺乏直接影响了该区域居民就医条件，并且随着经济社会的快速发展，广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高，人们对医疗保健提出了更高的要求。综上所述，根据医疗市场需求的变化，合理地规划和建设医院，满足现实需求，10、发现潜在需求，预测未来需求，为社会提供不同层次的医疗保健服务，已成为医疗卫生行业发展的重要任务。2.3项目建设的必要性 鄂州市xx经济技术开发区是XX城市圈武鄂黄城市带上，是有重要影响的生物医药产业基地，地理位置优越，该区是一个基础设施齐全，产业链完善，分工明确、竞争力强的生产生活聚集区。但是在开发区内还仅有一家医疗机构，不能满足当地群众看病的需求，不少人不得不到外地去就医。XX福瑞中西医结合医院的建立能改善该区域的医疗环境，能有效满足居民群众就近看病的需求。 第3章 拟设医疗机构所在地区概况3.1所在地区人口、经济和社会发展等概况随着国家战略重心的转移，在XX省、鄂州市两级政府精心打造和部署11、下，鄂州市xx经济技术开发区已经形成了以生物技术与新医药产业为龙头，以新材料、电子与信息光电一体化为四大主导产业的产业格局，相继打造数个千百规模园区，通过不断推进产业创新和技术革新，吸引着来自全球各个国家和地区的精英人才汇聚于此，创造了大量就业岗位和巨额税收，作为鄂州市西部的快速城市化地区，目前开发区常住人口已有20万，流动人口5万，由于经济的发展，xx城区必然带来区域人口重分配，人口数量必将快速增长，估计在未来5-10年，鄂州市xx经济技术开发区常住人口将接近50万。拟设医院位于鄂州市xx经济技术开发区，该区有“中国药谷”品牌之称，xx经济技术开发区已形成了生物医药特色产业集群，是XX国家生12、物产业基地的组成部分。利用生物医药园集研发、产业集成、平台服务、教育培训于一体，重点发展生物制药、现代中药、新西药制剂、生物医药技术服务和现代物流产业。为促进xx经济技术开发区跨越式发展，开发区内将迅速拉开以xx为核心，加快推进城市建设。3年至5年内，xx开发区将迎来人才需求高峰，可吸引5万人就业。3.2所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率3.2.1所在地区人群 xx经济技术开发区，在国家相关部门的关心和领导下，凭借自身强大的科技研发实力和创新能力，保持着较高的年增长率，吸引了众多国内外优秀的科技研发企业落户。近年来，国家加大了对生物医药行业的投入力度，出台了多选产业扶持政策，鼓励13、自主研发并产业化。xx经济技术开发区认真贯彻国家政策、方针，招商引资，吸引了众多著名企业建厂，建立高端人才大楼、职工宿舍、商业住宅等为企业服务，吸引了大量创业人才、科研人员、海归人员等，并提供大量就业岗位。园区人员主要包括：1） 企业负责人2） 企业管理人3） 研发人员4） 一线人员5） 建筑工人6） 服务人员7） 其他流动人员 园区附近及乡镇企业、服务业和临近商店：1） 附近园区有：拟设机构临近316国道，在316国道西侧，有鄂州电厂、春天药业、武大弘文、趋势科技等大型若干企业。3.2.2 所在地区人群健康情况、流行疾病及有关患病率近年来，严重危害群众健康的地方病、传染病、流行性疾病有的已基14、本消灭，并建立了突发疾病的应对系统。但随着企业的不断入驻，外来人口的增加和人口流动量的加大，不可避免的带来了传染疾病，；例如呼吸道、肠道等传染性疾病的发生，但在当地卫生局的领导下，都能及时采取措施进行有效的控制疾病的流行。在社会高速发展的今天，随着人们生活水平的普遍提高，人们平均寿命的增长，呈现老龄化社会。随着社会压力的逐渐增大和生活节奏的不规律等，所在地区人群中许多导致慢性疾病上升的因素不断增加，加之饮食和生活习惯以及不合理的生活方式，社会竞争力的日益加重，使人们的心理生理健康均受到挑战，各种疾病的发病率呈不断上升趋势。据了解，该区居民患病，尤其是骨科、外科创伤、妇科等疾病及许多特殊疾病也日15、益增多。此外，诸如颈椎病、腰间盘突出、阴道炎、高血压等慢性非传染性疾病一般具有病程长、易复发、难彻底治愈及高治疗费用等特点，并伴有严重的并发症，严重影响了人们的健康质量。经过现有数据分析，18岁以上的人群均有可能患有骨科相应疾病，如腰间盘突出症、颈椎病、肩周炎、脊柱炎、骨性关节炎等，仅腰间盘突出症的患病率就高达15%左右。又如外科创伤疾病：各种骨折、肌肉扭伤、肌肉拉伤等，尤其是重大外科创伤疾病急性疾病，给患者带来严重的后果。研究结果表明，大部分外伤患者在损伤一年时仍存在中重度疼痛。因此对于外伤患者要尽早进行强化疼痛治疗。3.3所在地区医疗资源分布情况及医疗服务需求情况3.3.1医疗资源分布情况16、目前，xx经济技术开发区内医疗机构缺乏，更没有中西医结合医院，无法满足开发区内近20万人口，五年后近60万人口的就医需求。拟设医疗机构位于鄂州市xx经济开发区5号路东。在该所选区域辐射10公里内没有中西医结合医院，此外，周边没有大型公用设施和学校，适合设置医疗机构。3.3.2患者对中西医结合医疗服务分析中西医结合最大的特色是以人为本。擅长治疗老年病、慢性病、疑难病，具有安全、有效、低毒等优势。通过临床调查，中医内科的优势病种以心、脑、肺、肾及糖尿病、肿瘤等为主，在治疗儿科、妇科方面也有较大优势。此外一些被西医判定的“不治之症”，一些经西医化验、透视、拍片却无法诊断的疾病（如头晕目眩、疲倦无力、17、心悸、失眠、健忘、无名发热等），一些服用西药有过敏反应和副作用以及长期服用西药产生抗药性的人，采用中医药治疗往往能有满意的疗效。例如在“非典”抗击中，中西医结合治疗就起着举足轻重的作用。“非典”发病急骤，病情严重，传染性强，是一种新型的病毒感染，现代医学尚无针对性的特异疗法，因而出现了病死率高，或后遗症重（主要是肺纤维化）。广州中医药大学第一附属医院自2003年2月至4月17日共收治非典病人37人，年龄最大的79岁，最小的15岁，有基础病变的5例，经中西医结合治疗全部痊愈，无一例死亡，而且平均退热时间为2.97天，平均住院8.86天，医务人员无一例感染。事实证明，中医的及早介入，可阻断病情的进18、一步发展，明显减轻症状，缩短发热时间和住院时间，减少后遗症、并发症及医药毒副作用。中西医结合医院的治疗优势得到充分发挥。随着社会物质生活和人们对中医治疗疾病具备的特色与优势认识的不断提高，越来越多的患者选择中西医结合进行治疗。第4章 拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务半径4.1拟设医疗机构名称XX中西医结合医院4.2拟设医疗机构地址根据医疗机构选址应远离学校、食品生产经营企业，不对环境产生污染之地并满足下列要求：(1) 每房建筑面积不少于45平方米；(2) 病房每床净使用面积不少于5平方米；故拟设医疗机构选址在xx经济技术开发求5号路东，现有已建成主楼一栋，建筑面积23000多平米。辅19、楼2栋面积4000平米（在建中）。4.3拟设医疗机构功能与任务4.3.1预防保健（1）做好社区卫生防疫工作，包括计划免疫、传染病、寄生虫和地方病防治，在上级卫生防疫部门指导下，实施卫生监督管理工作。（2）积极开展妇幼保健工作，开展妇女、婴幼儿多发病的普查普治，开展婚、育、产系统保健，推广科学接生等工作。（3）做好计划生育手术和技术指导工作。（4）采取多种形式开展健康教育，针对危害社区人群的健康因素，普及卫生知识，提高人群的自我保健能力和整体健康水平。4.3.2医疗服务（1）完成社区内常见病、多发病的门诊、住院（含家庭病床）诊治任务，进行急、重、危病人维持生命体征的救护，并组织转诊。（2）向群众20、普及急救知识与技术，开展日常院前急救；承担灾害事故的现场急救；迅速组织配套的急救队伍接收成批病员进行院内急救。（3）根据条件开展社区康复医疗、精神卫生服务、慢性非传染性疾病的人群防治。4.3.3与医疗开展相结合开展教学、科研工作（1）能承担基层医疗单位中各类技术人员的进修、培训和本院职工的在职教育。（2）能承担中等卫生学校临床教学及中等以上医学卫生学校学生的临床实习任务。4.3.4卫生行政管理（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善社区卫生状况。（3）贯彻执行国家各种卫生法规，21、对社区内有关行业实行监督管理。（4）负责村级卫生组织和个体开业医生的管理和技术指导，培训乡村医生、卫生员和接生员。4.4拟设医疗机构服务半径以xx开发区为中心，覆盖东湖高新技术开发区以及xx镇周边群众。第5章 拟设医疗结构服务方式、时间、诊疗科目和床 位编制5.1服务方式医院主要以门诊、住院诊断治疗为主要服务方式，以社区医疗、家庭病床为辅。根据需要可对个别特殊病人可采取上门服务。在服务方式上，医院引进先进的服务模式，为病人营造一个人文特色化的医院。5.2服务时间医院实行24小时门诊和医院诊断治疗方式。5.3拟设诊疗科目内科、外科、口腔科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、集资医学科、康复医学22、科、中医科、五官科、小儿科、妇产科、体检中心、医院管理咨询；餐饮服务；销售：药品、医疗器械5.4床位编制拟设床位500张。第6章拟设医疗结构组织机构、管理体制及人员配备6.1组织机构与管理体制6.1.1医院领导与管理体制 成立医院管理委员会，实行董事会管理下的医院院长负责制。管理层次设院长、副院长、财务总监、院长助理。职能管理部门分别设院办公室、医务、护理、防保办、财务、总务后勤、客户服务、信息等部门以及临床、医技各科室。经营理念上除做好经营管理、业务运行工作外，注重医院文化建设，以人为本，搞好人性化管理，医院秉承“全心全意为人民健康服务”的服务理念，以追求“一切让患者满意”为目标，向区域内居23、民提供高品质的医疗服务，在获取劳动报酬的同时，更进一步注重社会效益。6.1.2科室设置（1）临床科室：内科、外科、预防保健科、中医科（内科、外科、口腔科、康复医学科、临终关怀科、针灸科）、急诊科（2）医技科室：药剂科（包括西药房、中药房、煎药室）、检验科（包括临床检验室、生化室、微生物室）、放射室、处置室、供应室（3）行政科室：院长办公室、副院长办公室、院办公室（负责医疗、护理、人事、秘书等工作）、财务室、后勤室（4）预防保健室：设置卫生防疫室、妇幼保健室（含计划生育技术指导）6.1.3组织机构医院的组织架构是根据医院的业务需要设计的，医院院长是医院的第一责任人，全面负责医院的工作；业务副院长24、负责医院的医疗、护理、教学、科研、医疗质量管理工作，确保全院的医疗质量，是医院医疗质量的负责人；财务总监由医院董事会确定的，院长助理负责医院的发展规划设计及市场调研工作，负责患者渠道的建立、疏通和患者的投诉处理工作。6.2人员配备医院机构设置为职能管理和临床业务科室，其基础设施、设备和技术力量配备，均以一级综合医院为标准设置，职工最终总人数达55人左右。（1） 配置卫生专业技术人员350人。其中中西医医师70人（包含14名副主任医师以上高级专业技术人员）、医技人员110人、护理人员170人。（2） 其他非卫生技术人员70人，包括行政、财务、后勤等辅助人员，按照实际运行需要进行配置和调整。第7章25、 拟设医疗结构仪器、设备配置按照医疗机构基本标准和医院准备开战的业务，进行如下设备配置：7.1基本设备给养装置 呼吸球囊 自动洗胃机 心电图机 生物显微镜 离心机 分光光度计 X光机 必备手术刀包 各类针具 高压灭菌设备 针麻仪 煎药包装机 药品柜 煎药机清洗设备 电冰箱 洗衣机常水、热水、蒸馏水、净化过滤系统后期设备配置根据工作开展情况陆续增加。7.2病房每床单元设备（设施）床 1张 枕套 2条床单 2条 面盆 1个床垫 2个 痰盂 1个褥子 2条 暖水瓶 1个被套 2条 病员服 2套枕芯 2个 床头柜 1个7.3病区设备配备轮椅 1张 对讲信号机 1套病历车 1台 水银台式血压计 10个体26、重磅 1台 自动血糖测定仪 16个治疗车 3台 电子体温计 20个车床 1张7.4各临床科室设备配置7.4.1急诊科设备名称配置备注吸引设备必配1套供养设备必配1套监护设备必配1套心脏起搏设备/除颤仪必配1台呼吸机（有创、无创）必配1台简易呼吸器必配5台自动洗胃机必配1台心电图机必配1台气管插管设备必配1套快速血糖仪必配1台转运车必配1台多功能抢救床必配1台微量注射泵必配3台输液泵必配3台血压计、体温计、体重计必配2套7.4.2内科设备名称配置备注胃动力检测仪选配根据业务需要添置胃电治疗仪选配根据业务需要添置动态血压检测仪必配1台动态血糖检测仪选配根据业务需要添置眼底镜选配1台胰岛素泵必配1台27、温灸器必配1台经络导平治疗仪必配1台经皮穴位电刺激仪必配1台电热疗仪必配1台微波治疗仪选配根据业务需要添置中药超声雾化治疗仪选配1台中药离子导入仪必配1台中药泡洗治疗仪必配1台7.4.3外科设备名称配置备注移动式负压引流器必配1台腹腔镜选配1台胆道镜必配1台膀胱镜必配1台体外碎石设备必配1台电针治疗仪必配1台中药外治设备必配1台中药光疗设备选配根据业务需要添置中药热疗设备选配根据业务需要添置前列腺治疗仪选配根据业务需要添置7.4.4针灸推拿科设备名称配置备注毫针、梅花针、三棱针、腹针、头皮针、芒针、火针、耳针、磁圆针磁极针、金针、塑柄导电针、浮针、滚针必配2套铍针、带刃针、埋线针、钩鍉针、小针28、刀、水针刀、筋骨针、锋钩针选配1套负压拔罐器必配2套温灸器必配1套多功能艾灸仪必配1台刮痧板必配若干中药泡洗治疗仪必配1台电针治疗仪必配1台推拿手法床必配2台踩跷床选配根据业务需要添置半导体激光治疗仪必配1台7.4.5康复科设备名称配置备注颈椎牵引床必配1台腰椎牵引床必配1台经皮穴位电刺激仪必配1台多功能艾灸仪必配1台激光穴位治疗仪必配1台微波穴位治疗仪必配1台中频治疗仪必配1台低频治疗仪必配1台脉冲磁性治疗仪必配1台特定电磁波治疗仪必配1台电热疗仪必配1台蜡疗仪必配1台肌力、精细运动训练设备（套）必配1套关节活动度训练设备（套）必配1套平衡仪选配1台吞咽功能治疗仪必配1台语言训练仪必配1台729、.4.6妇产科设备名称配置备注妇科检查床必配4台妇科冲洗车必配4台产床必配4台产程监护仪必配14台婴儿保温箱必配20台7.4.7眼科设备名称配置备注裂隙灯必配4台7.4.8口腔科设备名称配置备注牙科治疗椅必配5台涡轮机必配5台牙钻机必配5台银汞搅拌机必配1台牙片机必配1台7.4.9麻醉科设备名称配置备注麻醉机必配5台7.4.10检验科设备名称配置备注显微镜必配1台医用电冰箱必配1台恒温箱必配1台分析天平必配1台离心机必配1台钾钠氯分析仪必配1台尿分析仪必配1台蒸馏器必配1台血气分析仪必配1台全自动生化仪必配1台7.4.11医学影像科设备名称配置备注CT必配1台X光机必配1台心电图机必配1台床旁30、X光机必配2台B超必配4台7.4.12手术室设备名称配置备注万能手术床必配4台无影灯必配4台摄像系统必配4台床旁监护仪必配8台骨科手术牵引床必配1台骨科手术C型臂必配1台手术显微镜必配1台妇科手术床必配2台7.4.13病理科设备名称配置备注冷冻切片机必配1台石蜡切片机必配1台7.4.14消毒供应室设备名称配置备注辅料柜必配2台洗衣机必配1台器械柜必配2台手套烘干上粉机必配1台高压灭菌设备必配1台内窥镜清洗消毒必配1台7.4.15急救室设备名称配置备注心脏起搏/除颤仪必配1台心脏复苏机必配1台简易呼吸器必配1台呼吸机必配1台第8章 拟设医疗结构域服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响（1） 拟设31、“XX中西医结合医院”位于鄂州市xx经济开发区5号路东，其服务半径10公里内，尚无以中西医结合的医院或诊所。因此不会与服务半径区域内其他医疗机构构成直接竞争关系。（2） 随着该地区生物医药产业的不断增加，将有大批的生物医药人才入驻，除此以外，周边的居民日渐增多，人们对健康的需求日益增长，而医疗机构的数量和规模有限，还不能很好的满足该地区人民群众对医疗的需求。“XX中西医结合医院”的设立，一方面可满足部分患者的需求，另一方面对其他医疗机构也可起到一个很好的互补作用。我院将与周边医疗机构友好合作，互相交流，互相学习，共同为本地区群众健康服务，搞好本地区的社区医疗服务。第9章 拟设医疗机构污水、污物32、粪便处理方案根据传染病防治法、医院感染管理规范、医疗废物管理办法和放射诊疗管理办法等有关法律法规和规范的要求，医院对于医院的污水、污物和粪便进行全面严格的管理。9.1医院污水、粪便的处理措施据环保部门的要求，医院将设置建立污水处理站，配备全套的污水处理设备，对医用污水、粪便进行无害化处理，使其达到规定的排放标准后排放。污水处理流程如下：9.2医用垃圾污物的处理医院的污物主要有医疗垃圾、医用废弃物（一次性用品，敷料等），特别是一次性医疗用品，按照规定的流程进行分类收集、定点分类临时存放，然后严格按照卫生防疫部门的要求毁形，消毒后一起会同生活垃圾集中使用专用焚烧炉焚烧，或者有环保部门集中运输处理33、。污水、污物处理有防保科负责专人管理，并建有处理排放记录、备查。医用垃圾、生活垃圾处理程序如下：一次性医疗用品 毁形 有效氯消毒环卫队清运生活垃圾较大玻璃输液瓶 回收 清洗 消毒 再利用9.3其他生活垃圾污物处理（1）锅炉垃圾。应选用电锅炉或燃气锅炉等清洁能源，以杜绝燃煤锅炉因炉渣和烟气给环境带来污染。（2）生活垃圾。院内设置垃圾站，生活垃圾和一般包装废弃物有专职人员清扫并送至垃圾站，再由环卫清洁车每天运往垃圾处理厂实行垃圾无害化、资源化、减量化的“三化”处理。9.4放射防护处理放射科拟设在地下室，在开诊前通过卫生执业部门的达标验收，不会对环境造成放射污染。第10章 拟设医疗结构通讯、供电、上34、下水道、消防 设施情况10.1通讯医院的通讯系统采用固定远程电话、移动通讯、计算机网络即时通讯进行对内对外联络，形成一个随时畅通的、完整有效的通讯系统。在每个病房将安装公用电话，为病人提供方便及时的通信联络方式。同时设置咨询电话，便于患者联系沟通。10.2供电医院计划为两套供电系统，保证医院24小时正常供电。一套为常规用电，由市政公用电力部提供；另一套为应急供电系统，由医院自备大功率发电机供电，保证全院在紧急情况下的正常用电，尤其是重点保障急诊室、消毒供应室、检验科、放射科、计算机管理系统等的正常运行，确保医疗安全。10.3上下水系统全院的上下水系统完全按照每个科室和部门专业特点、方便病人及顾35、客的需要，符合医院感染控制的要求进行设计安装。并是设备用水池，以防自来水停水时临床应急。10.4消防设施根据消防安全基本要求，安装消防安全报警系统，每层楼都配置足够的消防灭火设施和楼层供水用消防栓。建筑物设置有完整的防雷保护装置，设置消防安全通道，并保持畅通。设置醒目的消防安全警示标志，层层落实消防责任人，确保消防安全。由消防部门验收合格后方可使用。10.5节能节水措施10.5.1节能项目建成后，用电范围主要是照明、电梯、办公设备、空调、通讯指挥与监控系统、医疗设备等，为了减少能耗，采取以下措施：（1） 供电设计按就近原则合理配置，以减少线路损耗，供电设备采用节能安全器件，线路采用铜芯电线、电36、缆供电。（2） 采取抵押电容器补偿，减少无功损耗。（3）在电器设备的选型及建筑物内、外照明灯具选用上，采用新型节能设备、高效灯具，减少用电负荷。如采用节能型筒灯，日光灯采用电子启动器，公共场所不适用白炽灯等。（4）加强用电管理，减少能耗。（5）本项目建筑物的设计中，充分考虑利用自然通风和采光，以减少不必要的电能消耗，同时也有利于行政办公人员、医务工作人员和场内其他人员的身心健康。10.5.2节水（1）采取节水型设备设施，降低水资源消耗。（2加强用水管理，搞好供水系统的防渗、防漏。第11章 资金来源、投资方式、投资总额和注册资本11.1资金来源：公司自有资金及合资资金11.2投资方式：现金（股份37、制）11.3投资总额：2亿元左右11.4注册资金：600万第12章 拟设医疗机构投资预算12.1房屋租赁及装修、建设费用拟设医疗机构前期先在鄂州市xx经济技术开发区5号路东租赁房屋试营运。拟设立的XX中西医结合医院占地15183.9平方米，建筑面积23094.86平方米。房屋租金：自有建筑无租金房屋装修及消防设施、污水处理设施建设：约2300万元左右12.2设备配置12.2.1设备配置原则医疗设备配置秉着“先进、适用、经济、合理”的原则。12.2.2设备清单及投资根据医疗和保健要求，拟设医疗机构需购置必需医疗仪器及设备，具体设备名称见第7章。合计医疗设备购置费用约2000万左右。12.3员工工38、资及附加拟设医疗机构最终正式职工以550人计，全年总工资概算：院长及2名副院长平均年薪10万，其他行政科室人员平均3000元/月，主任医师平均5000元/月，其余名医师平均3000元/月，医技人员平均2000元/月，其余护理人员人平均1700元/月。全院正式职工一年工资合计为181万元。工资附加按工资总额14%（含养老金、事业保险金、医保和住房公积金等）计算，故该项每年支出约520万元。12.4其他费用办公设备及耗材：30万元药品及卫生材料购置费用：以当年营业收入的50%计营业费用（包括办公费、邮寄费、差旅费、水电费、印刷费、燃料费、职工培训费、业务招待费、绿化护养费、设施（备）维护费等）：以39、当年营业收入的10%计水电、交通、通讯耗费及物业管理费：约40万元/年污水、污物、粪便处理费：约5万元/年流动资金：300万元整12.5投资预算总计经计算，拟设医疗机构第一年成本支出约800万元左右，加上医院流动资金100万元，故前期我公司对于“XX中西医结合医院”的投资总额约为1000万元人民币（总投资5000万元，其中第1期投资1000万元，第2、3期总投资4000万元）。第13章拟设医疗机构成本效益预测分析13.1拟设医疗机构所在区域市场分析据了解，目前开发区拥有常住人口近20万，5-10年后，预计该地区常住人口约50-60万。我公司拟建医院计划于2015年年底开张营业随着xx经济技术开40、发区的快速发展以及该区所辖区域职工与居民的日益趋长，患病率将逐渐增高，诊疗人次及业务收入应逐年递增。我院拟通过以下方式吸引客源：（1） 通过与生物城内各企业合作为生物城内工作人群提供良好、便捷的医疗服务。（2） 采取社区服务形式进行周到的家庭病床医疗服务。（3） 建立门诊绿色通道，为流动人口提供更方便有效的门诊服务。（4） 医院开业后，我院将紧抓医疗技术，着重培养中医人才，紧抓物价、医保、新农合生物沟通协调，给患者带来更好的医疗服务。13.2拟设医疗机构五年内财务分析13.2.1营业收入预测（1）第一年门诊收入：以日平均门诊量500人计，包括挂号费、检查费、治疗费以及药费，每人平均消费为80元41、，则全年收入：500（人次/日）*80元*365（天）=1460.0万元住院收入：以住院率达30%计算，包括检查费、床位费、医药费、注射费、护理费、理疗费（住院率达30%以上），每床日平均费用400元，则全年收入：500（床）*30%（住院率）*400元*365（天）=2190.0万元2）第二年，日平均门诊量900人，住院率达40%。门诊收入：2620.8万元住院收入：2920.0万元3）第三年，日平均门诊量1500人，住院率达50%。门诊收入：4380.0万元住院收入：3650.0万元4）随着园区周围居民与医药人才的不断入住，预计第四、五年平均门诊量1500人以上，住院率达60%以上。第四年42、，所日门诊量1800人，住院率达65%。门诊收入：5250.6万元住院收入：5470.5万元13.2.2成本支出预测1）房屋租赁支出：拟设医疗机构前期租房试营运，房屋租金80万元/年。前期房屋装修及消防设施、污水处理设建设用约50万元左右。2）医疗设备支出：前期医疗设备购置费用总计约200万元左右。3）工资及附加：正常经营年间第一年全体职工工资及随加为206万元，以后每年增加5%，三年后不再增加。4）办公设备及耗材：办公设备包括办公桌椅、电脑、打印机及期 它必需办公设备，总计约10万元左右。5）药品支出：药品支出以每年收入的40%计。第一年全院总收入为3650.0万元，故药品支出为1460.043、万元，以后第年计算方法类推。6）卫生材料支出：卫生材料支出以每年收入的10%计。第一年全院收入为3650.0万元，故卫生材料支出为360.5万元，以后第年计算方法类推。7）营业费用：包括办公费、邮寄费、差旅费、水电费、印刷费、燃料费、职工培训费、业务招待费、绿化护养费、设施（备）费等。正常经营年间营业费以每年收入10%计，如第一年的营业费约360.5万元。8）水电、交通、通讯耗费以、及物业管理费：约20万元/年。9）污水，污物、粪便处理费：约5万元/年。13.2.3五年内盈利预测分析 经计算，正常营业年间第一年盈利2100万元左右，第二年盈利2450万元左右，以后第五年开始有校大盈利，结余2944、75万元左右。第六年、第七年，随着该园区人员的不断入住，及卫生院名声的传播，拟投医疗机构日平均门诊量及住院率进一步提高，营业收入不断提高，有望在第八年收回全部投资。项目未来五年盈余预测一览表（万元）第一年第二年第三年第四年第五年营业收入29103124363339384017成本支出810.0674.1833.9963.61042.4盈余21002450280029752975第14章拟投医疗机构风险防范分析14.1医疗风险 民营医院的质量风险包括医疗风险、技术风险、设备风险等几个方面。首先，医疗风险是日常医疗活动中最大风险，民营医院由于聘用人员复杂，人才梯队不合理，规章制调不健全，管理不到位45、等原因，医疗风险更大，一旦发生重大医疗事故，不仅要承担巨额赔偿，而且，影响医院的声誉和正常医疗 工作的运转，使医院遭受沉重打击。其次，大多数民营医院依靠特色专科和特色项目来占领市场，技术含量低的项目竞争激烈，利润较低，而开展新技术、新业务往往具有一定风险，如未处理和控制好这些潜在风险，势必使医院面临危机。一定程度上也加大了医疗风险。对策：严格管理，规范行医，加入医疗责任保险。14.2管理风险 目前，我国民营医院的管理者从整体上讲，还缺乏现代医院经营管理的理念，缺乏运作现代医院的经验，大多数经验丰富的管理人才仍集中在公立医院。所以，民营医院在管理的制度化、科学化、规范化方面尚显不足。部分民营医院46、内部管理体制落后，保留着家族式管理，用人及报酬待遇方面个人说了算，随意性大，管理缺乏规范，影响职工积极性的发挥。部分民营医院的管理以经济效益为主轴，一切由收入说了算，定经济批标，动辄罚款，员工压力极大。部分民营在薪酬上不是根据岗位的责任、风险和业绩，面是用学历来决定报酬，不能充分调动工作人员的积极性。对策：聘请有管理经验的管理人员负责医院的管理工作。14.3市场风险 中国的民营医院整体正面临着前所未有的诚信危机，由于民营医院在经营上大多数按照商业模式运作，医院品牌的树立主要依赖于广告。一些民营医院严重夸大甚至蓄意编造虚假广告，擅自拔高医生职称，对患者肆意夸大病情，篡改甚至伪造化验结果，小病大治47、，反复或过度治疗，过多使用贵重药品导致费用过高等，甚至出现医生直接询问病人带钱数量，用“量体裁衣”的方式开检查单和处方，直到将病人所带的钱袋掏空为为止。对策：以诚信为天职，要看到长期效应，不能只顾眼前。14.4财务风险 民营医院作为民营企业的一种特殊形式，具有社会公益性和民营经济逐利性的双重性质，加上投资医院本身就是长线项目，投资风险大，回报速度慢，十分考验投资者的耐心。因此，民营医院融资困难，大多数民营医院主要靠自身资本运营。一些决策者不从实际出发，为了把医院办成上等规模、有档次的“现代化医院”，采用资本市场动作，抵押贷款负债经营，医院规模大就意味着基本维持费用高，如果医院不能在短期取得效益48、，可能形成恶性亏损直至破产的境地。另外，为了打响品牌和吸引患者到医院来就诊，民营医院大多依赖于医疗广告，但大量发布广告又极大地增加了民营医院的经营成本，加大了经营风险。 对策：利用不同渠道，在适当阶段吸纳社会资本进入，加速发展，最终使企业和投资人获得可观的收益，企业和员工得到良好发展。第15章结论与展望 XX中西医结合医院建成后将极大的改善就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自鄂州xx经济开发区及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升市场形象具有重要作用。项目建成后要加强医院的各项管理，探索和完善医院质量评估和医院规章制度、技术质量标准等。在工作中严格按49、标准程序办事，强化医院整体功能，达到医院的整体功能与系统层次的优化组合，以提高工作效率与效能，并适应不断发展的信息技术，在医院建立信息系统，及时准确收集分析处理各种信息，保持医院内外信息的畅通。 当医院发展成熟后，我们将会开设新的科目，比如肿瘤科、针灸推拿科、心血管等，满足地区发展需求。肿瘤科我们将与云南疆医院合作，聘请全国著名肿瘤治疗专家、黄家医圈第八代传人-黄传贵同志担任坐诊专家。云南省南疆医院在肿瘤治疗方面别具一格，自成体系，其治疗思想和理念来源于黄家医圈的医理和药理，来源于古老而又神秘的黄氏家传哲学医学相结合，来源于以内外合一的整体观念，五诊合参、辩证诊治和分圈施治的治疗原则。黄传贵的50、专长是诊治各种肿瘤及疑难病症，他把民族民间医学同现代医学相结合，经过十多年开发和数十万患者的临床实践，加之自行发研制的系列抗癌制剂，对肿瘤及疑难杂症诊断独特，治疗特效，在国内外享有声誉。针灸推拿科将请中国针灸推倒协会副会长李茂发担任坐诊专家。他是北京达摩医学研究院院长，师承家父李东升，是六君子疗法第三代传人，自幼学习中医传统针灸推倒手法，创立“达摩一百零八手”中医正骨绝学，手法以“短”“平”“快”为最大特点。行医40余年治疗患者无数，得到广大患者的好评。 综上所述，本项目是适应市场要求的，符合开发区增设医疗机构的要求，是对现有医疗资源合理的布局，对于推进开发区医疗体制改革和医疗机构的管理有很大的促进作用，也为现阶段开发区医疗事业做出一定的贡献，必将取得社会效益和经济效益的双丰收。45