1、互联网医院申请重大科技创新项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月41可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录一、 总论61.申请项目概述62.计划目标72.1 总体目标72.2 经济目标82.3 项目技术、质量指标82.4 阶段目标9二、 申请单位情况91.单位基2、本情况92.人员及开发能力102.1公司主要高管及高层经营管理人员的基本情况102.2技术创新及生产能力103.上年度单位财务状况114.管理情况12三、 技术可行性和成熟性分析131.技术创新性131.1项目基本原理131.2项目涉及的关键技术及技术路线201.4项目创新点221.5项目技术来源、知识产权情况221.6项目国内外发展现状、发展趋势222.项目的成熟性和可靠性24四、 市场调查与竞争能力分析241. 产品的主要用途252.主要应用领域的需求253.未来市场预测264.项目产品优势26五、 实施方案271.开发计划272.技术方案283.生产方案304.营销方案305其它问题的解3、决方案31六、 投资预算与资金筹措311.投资预算312.新增资金的筹措33资金来源及使用计划表34七、 经济、社会效益分析341.成本分析342.经济效益分析353.项目投资评价374.社会效益分析37八、 风险分析381.技术风险及规避382.市场风险及规避39九、 可行性研究报告编制说明40一、 总论1.申请项目概述近20年来，我国人口结构发生了深刻的变化，人口年龄结构老龄化趋势明显。老龄人口不断增加的过程中，劳动人口总数增长率持续走低，老年人抚养比逐年升高，社会负担渐重。随着年龄结构的变化，继而引发医疗资源不足、社保负担严重、“看病难”问题加剧等后果给我国现有医疗健康体系带来了严峻的挑4、战。目前国内各医疗机构也面临很多问题，如经费不足、医护人员短缺、管理手段落后等问题，如何在现有资源条件下为患者提供更好的服务也成为困扰各级医疗机构的一个现实问题。 目前医疗服务问题也成为目前最大的民生问题之一，受到了国家各级人员的关注。国务院办公厅近日印发全国医疗卫生服务体系规划纲要(20152020年)等政策，旨在解决医疗资源不足够、布局不合理、写作体制不健全等问题并提出一系列量化指标。彰显国家优化医疗资源供给分布,全面促进分级疗、医养结合、医疗数据融通的决心。 我公司研发的xx互联网诊疗管理服务平台项目，我们提出网上医院的概念，将医院能够思想网络服务业务的内容尽量通过网络实现患者服务，缓解5、大医院的诊疗压力。本项目可带来了医疗市场利益重新分配的机会，具有广阔的发展空间。 2.计划目标2.1 总体目标本项目在执行期内预计总投资600万元，项目已完成投资240万元，公司需要新增投资360万元，其中申请陕西省重大科技创新项目专项资金无偿拨款资助 50万元，公司需要新增自筹资金310万元。截止2016年7月，我公司现金流充沛，预计到年底销售收入将达到600万左右，可以完全满足项目产品的实施需要。项目投资预算单位：万元项目金额来源总投资 6001、已经完成投资 240企业自有资金2、新增投资 360企业自筹和财政拨款2.1企业自筹 310企业现有资金和应收账款及企业今年营业收入2.2 财政6、拨款 50专项资金无偿拨款2.2 经济目标单位：万元经济指标名称项目执行期（累计）销售收入900.00缴税总额125.51净利润309.292.3 项目技术、质量指标本项目完成后将完成互联网诊疗管理服务平台的研发、测试和推广工作。项目预计达到以下技术目标：（1）主要技术与性能指标 1）支持的最大带宽不小于1GB/s； 2）支持远程会诊数据保持15年； 3）支持视频录制时长大于1000小时 4）系统应该可实现724小时连续安全运行，性能可靠，易于维护。 5）系统建设过程中遵循扩展性原则，系统必须提供标准的开发接口与用户现有或将来扩展的业务系统集成，特别要加强系统设计的前瞻性、预留系统扩充和扩展能7、力。（2）质量指标：本项目在市场上没有同类产品，故当前尚未有国标、部标和行业标准，是按照我公司企业标准执行。2.4 阶段目标本项目产品从2017年1月开始实施，到2018年12月结束，分四个阶段：（1）第一阶段2017年1月2017年6月实地调研测试现有远程医疗服务平台使用情况，以及医患需求，定型新设计方案。（2）第二阶段 2017年7月2017年12月实施设计方案，全面进行开发，攻克技术瓶颈。（3）第三阶段 2018年1月2018年6月新产品进行全面调试、性能指标测试阶段，同时根据市场情况完善新产品，小批量生产销售。（4）第四阶段 2017年7月2017年12月全面开展营销，完成所有的经济技8、术指标，同时申请自主知识产权。二、 申请单位情况1.单位基本情况西安xx互联网医院管理有限公司是由西安xx企业集团基于互联网+医疗潮流所成立，公司成立于2016年5月，是一家从事医疗软件开发的专业单位，公司自成立以来，一贯以坚持第一、科学管理、优质服务为创业宗旨。公司研发实力雄厚，已成功参与了数个医疗业务应用系统和信息交换网的开发工作，拥有自主知识产权的成熟技术和产品，已经在同行业中建立了举足轻重的地位。公司主导产品为基于互联网诊疗管理服务平台的技术开发、技术咨询，网站的开发、建设，产品采用完全自主产权的管理服务软件，并具有领先的设计理念，以省、市级大三甲医院为核心，以县级医院为重点（县医院）9、，建立互联网医院县级便民服务。2.人员及开发能力2.1公司主要高管及高层经营管理人员的基本情况2.2技术创新及生产能力公司拥有一只经验丰富的技术队伍，掌握了当今国内医疗行业领先的信息技术。公司同时聘请了行业业务流程的专家对软件开发给予业务上的指导，因而可以减少大量的调研活动，缩短开发进程，降低开发风险，提高产品的质量，大幅度降低成本。我公司开发的xx互联网诊疗管理服务平台项目，完全依靠自身的技术力量进行各种技术难点的突破，符合国家政策导向、行业标准。公司研发技术团队经过努力，从理论到实践，攻克了一系列瓶颈难关，并实现了可产业化的应用产品。主要生产装备如下表：序号设备名称设备型号数量厂家1数据库10、服务器Core2 Q66001联想2Web服务器i3-41301联想3路由器TP-LINK6TP-LINK4交换机S5700-24TP-SIAC1华为5防火墙USG63301华为6笔记本电脑MacBook Pro2苹果7笔记本电脑inspiron14-344320戴尔8笔记本电脑E42015联想9台式机自组装20组装10打印机Hp laser Jet m10052惠普11投影仪NEC NP-V302WC2日电12传真机ph688+1飞利浦13Pos机K3521卡联3.上年度单位财务状况西安xx互联网医院管理有限公司成立于西安高新技术产品开发区，注册资本1000万元人民币，公司资产结构比较合理，11、与企业的经营特点相匹配，负债总额较低，公司资产状况良好，公司上年度财务数据如下。总资产：1028.94万元总负债：28.94万元固定资产总额：15.20万元总收入：117.98万元净利润：23.13万元纳税额：7.71万元资产负债率：2.81%4.管理情况公司成立以来，逐步建立了计划管理体系、项目管理体系、绩效管理体系、研发管理体系、质量保证管理体系、生产管理体系、采购库房管理体系、人力资源管理体系、财务管理体系、市场销售管理体系、售后服务管理体系等一系列较为完善的制度。尤其是公司在还专门建立了创新管理体系制度，对员工在职、兼职的中发生的技术创新、新想法、新项目定期统计评审，对好项目予以资金、12、设备、人员等方面大力支持，这些制度的制定，不仅规范了公司的管理，更激励了员工、鼓舞了士气，为公司长久发展打下良好的基础。公司逐步形成了具有光谷通信特点的企业价值观、企业精神、企业道德观和企业工作作风。在公司的发展过程中，公司管理层始终奉行诚信服务，为用户创造价值，为公司员工创造发展和致富机会的经营理念，经营过程中经济效益与社会效益并重，以人为本，注重人才、重视高新技术的研制开发，使公司的产品不断推陈出新，企业的销售人才在企业发展中形成良性循环，保证了公司持续稳定的运转和发展。三、 技术可行性和成熟性分析1.技术创新性1.1项目基本原理 西安xx互联网医院管理有限公司开发的xx互联网诊疗管理服务13、平台项目是由西安xx企业集团基于互联网+医疗潮流所成立，利用互联网优势将大城市大三甲医院的优质医疗资源下沉到基层。使基层群众不用舟车劳顿就能享受到高端医疗的照护，是稀缺的高端医疗资源得到有效的利用，解决了群众看病难，看专家难的问题，同时节省了费用，解决了看病贵的问题。能真正造福群众。 （1）系统架构项目选取 Android 和 i OS 设备作为移动设备，通过 HTTP 向后台服务器发送实时请求，根据用户类型及请求类型，后台服务程序根据响应类型做出病人浏览、首次评估、体征记录等操作，并在对应的数据库中做相应的数据存储及数据回显操作。系统架构图如图所示：本项目系统采用三层架构，相对传统的 C/S14、 架构，有着以下几个方面的优势： 1）平台通过中间层来访问数据，使得数据库服务器上的连接数大大减少，从而降低服务器压力。 2）本项目在中间层和数据层间通过连接池来控制连接数量，使得连接的数量远远小于原的客户端的数量，便于代码维护。 3）由于通过中间层访问数据，当业务逻辑、规则发生改变时，只需要修改服务器上的某个组件即可，客户端应用程序不需要做任何修改。 4）良好的可重用性。由于将业务逻辑放在中间层，即使当以后客户端需要发生变化时，中间层代码也基本不需要修改，在很大程度上，减轻了程序的开发压力。（2）系统结构模型设计西安xx互联网医院管理有限公司开发的xx互联网诊疗管理服务平台是以医疗服务为目标15、，用于病人信息的采集、处理和存储，并进行病情的诊断。根据项目的调研结果，将智能终端的用户分为两类，一类是医生用户，一类是护士用户。移动智能终端提供给医生用户的主要功能包括了患者基本信息浏览、检查报告查阅、诊断、作出医嘱等；提供给护士用户的主要功能包括了病人信息登记、医嘱浏览、医嘱执行、患者体征数据采集、药品核对等。根据上述功能描述，诊疗管理服务平台的体系模型设计如图所示，项目将整个系统分为三层：数据层、业务逻辑层和表示层。： 诊疗管理服务平台的体系模型1）数据层用来对数据进行抽取，提供数据访问服务。在医院既有的信息系统中，往往已经具备了相应的应用系统，包括 HIS、PACS、LIS、RIS 和16、 EMR等。这些系统中分别存储了相关的医疗信息，数据访问接口就是用于数据的抽取和组织，并将提取出来的数据交给业务逻辑层。 2）业务逻辑层要实现通过医疗图像进行医疗服务，需要将医疗图像与其他医疗信息一起构建出完整的业务逻辑结构。本项目根据具体的调研情况，将业务逻辑分为：患者信息、诊断信息、住院信息、体征数据、医嘱信息、病历记录、护理记录和医疗图像。通过上述业务逻辑的划分，能够将医疗图像从业务逻辑上与其他医疗信息区分开来，从而为互联网远程医疗服务。3）表示层用来提供与具体用户的交互接口。针对医生和护士的特定功能，来提供相应的交互接口。对于不同的用户，可以采用不同的终端来进行针对性的接口定制。这样的17、结构也有利于功能的扩展和针对新类型用户的接口扩展。（3）功能模块设计1）诊疗端功能模块设计诊疗端是为医生提供医疗服务支持。在医生进行诊断时，需要使用的信息包括了患者的众多信息， 诊疗端的主要功能包括患者信息模块、诊断信息模块、医嘱信息模块、检验报告模块、检查列表模块、体温表模块和住院信息模块，如下图所示。a.患者信息模块。该模块用来提供患者的基本信息，包括患者的就医 ID、姓名、性别等。 b.诊断信息模块。该模块用来提供患者的既有诊断信息，包括门诊诊断、入院诊断、住院诊断、住院副诊断、出院诊断等。门诊诊断和入院诊断是只能查看，而不能修改的；住院诊断和出院诊断可以查看并更新。c.医嘱信息模块。该18、模块用来提供医嘱信息的处理，包括查询、新增和修改。医生通过诊疗平台对患者的医嘱信息进行动态的浏览，并通过设置查询条件来得到不同的查询结果。每条医嘱信息通过单行或者列表的形式进行显示。医生根据对患者的诊断情况，可以新增医嘱，或者对未执行的医嘱进行修改。d.检验报告模块。该模块用来提供患者检查报告的动态浏览功能。医生通过该模块可以查询浏览各项检查的检验报告。 e.检查列表模块。该模块提供患者的检查情况。医生可以通过该模块查看每位患者的各项检查部位，检查时间，检查科室和该项图像链接。这部分信息在无需医疗图像进行诊断时，是各项其他检查报告的动态浏览；如果有医疗图像，则医生能够通过该模块直接查看医疗图像19、，并结合患者的其他医疗信息进行诊断。f.体温表模块。该模块提供患者的体征指标，包括患者在不同时间段的体温、血压等指标。g.住院信息模块。该模块提供与患者的住院情况相关的信息，包括患者入院（4）数据访问接口设计数据访问接口主要为互联网诊疗平台的服务提供数据支持。该接口一方面来自终端的数据请求和数据本身发送给数据源；另一方面按照来自终端的数据请求向各个数据源请求数据，进行数据完整性检查，并将获取的数据发送给终端。 数据访问接口功能模块设计数据接口功能的主要功能模块包括数据访问接口模块、数据整理模块和终端数据访源问接口模块，分别如下。 1）数据访问接口模块。该功能模块主要提供对既有医疗信息系统的数据20、访问功能。 2）数据整理模块。该功能模块将来自各个数据源的数据整理成为移动智能终端所需要的数据集合。3）终端数据源访问接口模块。该功能模块主要提供对终端的数据访问支持。终端通过该模块获取数据、向数据源等发送数据。（5）远程诊疗平台应用基本功能1）远程会诊 适用于基层医务人员或医疗机构向上级医务人员或医疗机构的远程会诊申请，专科医院和综合性医院之间提出的相互会诊请求。 基本功能： 会诊申请：会诊申请单的填写、会诊申请提交与修改、专家库信息查询、患者病历资料提交与查询、会诊申请的查询、会诊报告的查询等； 会诊管理：会诊流程管理、病历资料管理、会诊报告浏览、随访管理等； 专家会诊：病历资料浏览（医学21、影像、心电、病理图片等）、会诊报告编写、修改与发布、会诊报告模板管理、会诊服务评价等。2）远程预约 适用于基层医院完成预约挂号、预约检查等操作；支持上级医院完成相关申请受理及信息反馈。 基本功能： 预约机构和排班表的管理：对远程预约的医疗机构进行管理登记、建立远程预约协议； 预约申请：预约申请单的填写、排班表查询和号源选择、预约申请提交与修改、患者病历资料的提交、预约单的浏览和打印等； 预约管理：预约过程管理、预约过程提醒、预约记录查询、预约流程管理、病例资料管理等。3）远程影像诊断 适用于基层医务人员或医疗机构向上级医务人员或医疗机构的远程影像诊断申请，以及区域内多家医疗机构联网组成影像中心22、，对影像的集中存储和管理。 基本功能： 支持对医院的不同影像检查的报告诊断与浏览等权限的分配，支持对不同影像检查的书写、审核、修订及浏览等权限的分配，所有密码必须加密保存和传输； 集中存储：支持患者基本信息与检查信息的采集录入、病例类型归档、备注信息，支持灵活多样的检索方式，支持病理自动追踪与病理诊断报告查阅，支持上传与调阅扫描申请单或电子申请单等； 集中质控：建立影像读片资料库；建立各医院的阅片质量追踪数据库；统一的传染病统计和报卡服务。 病例学习：为医师提供一个学习提高的平台，特别是一些进修医师与实习生，可以对其关心的报告进行查询浏览并进行对比学习与收藏。4）特需专家会诊适用于患者因故无法23、长途跋涉且特需专家会诊，项目以“优质、便捷、合理”的服务宗旨，开展特需专家会诊，解除患者病痛，促进民众健康。基本功能： 存储患者诊疗信息及各种辅助检查材料经医疗助理员审批后，安排进行远程特需专家会诊时间；远程会诊病例上传，采用现代通讯、电子和多媒体计算机技术实现医学信息的远程采集、传输、处理、存储和查询；全程保存特需专家会诊音频、视频、图片数据，以备以后查阅。1.2项目涉及的关键技术及技术路线（1）可操作性 西安xx互联网医院管理有限公司开发的xx互联网诊疗管理服务平台项目考虑实用性与先进性相结合，要体现出易于理解掌握、操作简单、提示清晰、逻辑性强，直观简洁、帮助信息丰富，而且要针对医疗卫生行24、业输入项目的特点对输入顺序专门定制，保证操作人员以最快速度和最少的击键次数完成工作。 平台功能设计合理，易于操作使用，有电脑及软件基础知识的人员，无须经过专业培训，即可快速掌握软件操作；系统提供联机帮助说明，提供软件操作的电子文档说明书，方便用户使用。 （2）安全性 整个诊疗管理服务平台的安全体系由权限管理、日志审计和安全机制构成，既要实现信息资源的合理共享，又支持信息的保护和隔离；对系统数据的存取和改变进行严格的控制，对系统数据进行有效的保护，以杜绝数据的非法操作和防止计算机病毒的破坏。当使用本系统时，系统先进行用户的识别和鉴定，可让用户输入标识或口令进入并设置好各用户的相应权限，保证用户只25、能存取他有权存取的数据。 （3）可靠性 本项目产品应该可实现724小时连续安全运行，性能可靠，易于维护。有严密的用户权限的管理和控制。要求系统在发生故障或输入数据不合理的情况下，有较高的抗干扰能力和控制故障的能力，以免系统发生停顿或遭到破坏而影响工作。平台在瘫痪后能够在短时间内迅速恢复，应有相应的检修和自动恢复功能。平台在用户出现错误操作时能进行提示，并自动停止该操作。 （4）可扩展性 平台建设过程中遵循扩展性原则，系统必须提供标准的开发接口与用户现有或将来扩展的业务系统集成，特别要加强系统设计的前瞻性、预留系统扩充和扩展能力。 （5）开放性与兼容性 各子系统模块化，并完全兼容第三方系统，各功26、能模块之间的通讯采用标准通讯协议（如TCP/IP）而非专有技术，系统应该采用通用的数据库平台，通信平台统一使用成熟技术，支持使用通用的PC和通用的系统下运行。1.4项目创新点 （1）提供“xx互联网+医院 数字化远程会诊中心”品牌 （2）提供权威专家手术、治疗等技术支持 （3）提供诊疗中心构建方案及所需的硬件设备 （4）提供科室建设、市场运营、科普宣传等先进的管理模式1.5项目技术来源、知识产权情况本项目自主研发，新产品采用的核心技术来源已获软件著作权。 著作权名称：xx医疗互联网管理平台V1.0 登 记 号：2015SR1127901.6项目国内外发展现状、发展趋势（1）国外发展现状远程医疗27、最早起源于20世纪60年代，当时的美国国家航空航天局在研究宇宙飞船系统工程中，通过卫星对宇航员的各项生理指标进行遥测和监护，以了解宇航员身体健康状况，并提供可能的远程医疗服务。60年代中后期,美国研究并实施了在电话线上远距离传输诊断及临床数据信息。70年代，美国国家健康服务研究中心开始资助远程医疗方面的研究，使美国在远程医疗技术应用上走在世界前列。年代研制成功卫星远程会诊系统，并很快在远程医疗中应用，尤其在伤员救治和救灾中得到应用。90年代初,美国开始将远程医疗作为国家信息高速公路的一个重要应用项目，成立由国家通信工业部、信息管理局、健康和人类服务部等单位组成的联邦远程医学联合工作组。近期以来28、,美国的远程医疗网络已经发展到数十个，在美国乔治亚州建有覆盖全州的远程医疗网络，远程眼科医疗在美国也得到普遍的应用。随着远程医疗技术在美国的逐步成熟和应用，德国、英国、挪威等欧洲国家以及澳大利亚、南非、日本等国家和香港地区也相继开展了远程医疗服务。（2）国内发展现状我国在远程医疗方面的研究始于20世纪90年代中期。较早开展的单位有上海中山医院、解放军总医院、北京中日友好医院等，远程医疗是国家卫生部“金卫工程”的重要组成部分，目前已形成了中国金卫医疗网、解放军远程医疗研发基地和中华医学基金会远程医疗会诊中心等三个规模较大的远程医疗中心。中国金卫医疗网即卫生部卫星专网于年月正式开通,使用亚洲卫星号29、建立了卫星通信专业网，有北京、哈尔滨、广州、上海等二十多个省市的数十家医院网站,网络开通以来，能够为疑难急重症患者进行了异地、实时、动态远程会诊,也能够对大型国际会议进行全程转播、组织国内外专题讲座、学术交流和手术观摩等活动，极大地促进了我国远程医学事业的发展，标志着我国医疗卫生信息化事业跨入了世界先进水平。我国是一个幅员广阔的国家，医疗水平有着明显的区域性差别，特别是广大农村和边远地区缺医少药，几乎没有多少医疗卫生资源，而远程医疗服务可以共享医疗卫生资源，由先进医院向落后医院提供多项医疗服务，支持他们的医疗事业发展，所以远程医疗可以较好的解决区域医疗水平差异的矛盾，在我国有其发展的广阔空间。30、近年来,我国的远程医疗发展迅速，许多著名的医学院校和医院都建立了远程医学中心或远程会诊中心，但总体应用水平不高且较单一，尚处于开发应用的初期阶段。为提高全民保健医疗水平，目前国家积极推行社区医疗服务体系，社区医疗服务也可以依托于大型综合性医院，通过建立远程医疗终端，共享丰富的医疗技术和信息资源，提高社区医疗机构的服务水平，更好的服务2.项目的成熟性和可靠性l 公司一直从事医疗软件的研发生产销售，对国内医疗软件应用有深入了解；l 2016年公司研发出基于互联网的远程医疗服务平台目前已在陕西省医院试运营，获得专家、患者一致好评，解决了居民“看病难”，“看病贵的”难题。l 2017年起，针对远程医疗31、平台普遍市场化，以及响应国家政策号召，公司计划进一步加大xx互联网诊疗管理服务平台项目的开发，为该项目提供可靠的驱动基础；l 公司产品的核心技术已经拥有自主知识产权，以产品技术达到国际先进水品。四、 市场调查与竞争能力分析1. 产品的主要用途西安xx互联网医院管理有限公司开发的xx互联网诊疗管理服务平台项目是由西安xx企业集团基于互联网+医疗潮流所成立，利用互联网优势将大城市大三甲医院的优质医疗资源下沉到基层。使基层群众不用舟车劳顿就能享受到高端医疗的照护，是稀缺的高端医疗资源得到有效的利用，解决了群众看病难，看专家难的问题，同时节省了费用，解决了看病贵的问题。能真正造福群众。2.主要应用领域32、的需求由于国内 70以上的人口分布在县城和农村，只能到地级和县级医院进行诊疗，而国内医学领域的知名专家集中在北京、上海、广州等省会城市，地级和县级医院医生的诊疗水平有限，患者无法得到满意的诊疗。 根据市场调查结果，偏远地区患者转到上一级医院的比例相当高；平均花费非常昂贵，除去治疗费用外的其他花费（诊断费用、各种检查费用、路费、陪护费、住宿费、餐费等）需要数千元，几乎无力承担。这就造成看病贵，看病难的局面，公司研发技术团队经过努力，从理论到实践，攻克了一系列瓶颈难关，并实现了基于互联网+远程分级医疗产品。随着我国“十三五”的推进，互联网医疗产业的发展必然迎来新的契机。随着信息化和数据化的深入，产33、业整体升级势在必行，产生的效率和效果也将大大提升，于此同时，项目通过权威专家顶层设计，科学规划,合理布局，制定疾病治疗技术的市场推广方式和商业模式，形成国内高标准、最具影响力的诊疗连锁第一品牌。引领我国医学事业，走在世界前列。3.未来市场预测近20年来，我国人口结构发生了深刻的变化，人口年龄结构老龄化趋势明显。老龄人口不断增加的过程中，劳动人口总数增长率持续走低，老年人抚养比逐年升高，社会负担渐重。随着年龄结构的变化，继而引发医疗资源不足、社保负担严重、“看病难”问题加剧等后果给我国现有医疗健康体系带来了严峻的挑站。国务院办公厅近日印发全国医疗卫生服务体系规划纲要(20152020年)等政策，34、旨在解决医疗资源不足够、布局不合理、写作体制不健全等问题并提出一系列量化指标。彰显国家优化医疗资源供给分布,全面促进分级诊疗、医养结合、医疗数据融通的决心。据权威统计，中国有近6万家医疗单位，其中80以上分布在地级市和县城。由于这些地区医疗单位的诊疗条件和水平有限，而成为远程医疗会诊咨询系统的主要用户，其市场容量的庞大可想而知。另外，即使是有一定规模的大医院也存在某些科室力量不足的情况，需要与该方面权威的医院交流、组织会诊，所以国内各大医院均有可能建立远程医疗平台近十年来，我国人均卫生费用持续升高，但增长速度逐步放缓，原因在于我国经济发展水平和现行医疗制度的制约，与此同时，随着国民对医疗健康消35、费的逐步改观、经济发展水平的不断提升、政府对医疗制度的改革，行业增长空间巨大。4.项目产品优势（1）技术优势 公司拥有一只经验丰富的技术队伍，掌握了当今国内医疗行业领先的信息技术。 （2）产品优势 医疗信息化建设是陕西省“十三五”发展规划的重中之重，项目以西北大三甲及专科医院品牌专家资源优势为依托，以专科构建远程医疗联合体为工具和载体，整合全国县市级公立二甲以上医院作为基地构建远程会诊中心连锁医疗联盟。项目以西北大三甲及专科医院为龙头，以数字化远程问诊咨询系统为平台，全国1000家县级便民服务中心为依托；全面推进我国疾病治疗技术走进新时代；推动我国医学事业走产业化发展之路。 （3）市场优势 公36、司对国内医疗行业有较深入的研究，同时聘请了行业业务流程的专家对软件开发给予业务上的指导，因而可以减少大量的调研活动，缩短开发进程，降低开发风险，提高产品的质量，大幅度降低成本，项目通过互联网实现患者服务，减少医院服务成本，提高工作效率，从而最终解决目前老百姓就医过程中存在的“就医难、就医烦”的问题，有广阔的发展前景。五、 实施方案1.开发计划本项目产品从2017年1月开始实施，到2018年12月结束，分四个阶段：（1）第一阶段2017年1月2017年6月实地调研测试现有远程医疗服务平台使用情况，以及医患需求，定型新设计方案。（2）第二阶段 2017年7月2017年12月实施设计方案，全面进行开37、发，攻克技术瓶颈。（3）第三阶段 2018年1月2018年6月新产品进行全面调试、性能指标测试阶段，同时根据市场情况完善新产品，小批量生产销售。（4）第四阶段 2017年7月2017年12月全面开展营销，完成所有的经济技术指标，同时申请自主知识产权。2.技术方案根据前期的技术储备，该项目技术路线如下：在系统平台建设过程中，采用主流的、先进的、高度成熟的商品化软硬件平台、充分利用先进的模型计算技术、3S技术、网络技术等网络设备和二次开发工具，实现和测试时采用科学有效的技术和手段，确保平台持续稳定地运行。西安xx互联网医院管理有限公司开发的xx互联网诊疗管理服务平台项目最终可实现的服务内容如下： 38、1）图文会诊； 2）门诊专家远程咨询 3）远程专家简易会诊 4）住院病人预约会诊 5）特需专家会诊 6）紧急视频会诊 7）家庭医生 8）综合服务3.生产方案根据产品特点，针对性制定研发方案：（1）建立生产流程文件，并不断改进；（2）发挥现有研发能力，并适时增加研发所需的软硬件设备，满足项目需求；（3）调整工艺及人员结构，提高生产效率，并保证生产质量。4.营销方案（1）营销策略 立足陕西省，将公司研发的xx互联网诊疗管理服务平台等软件产品在陕西省进行推广，并挖掘客户对相关产品的需求。巩固公司在医疗市场的领导地位，全面开拓全国市场。（2）营销手段 加强扩大公司知名度和影响力的宣传工作，在全国性的专39、业报刊、杂志上刊登广告、开办相关栏目。 同时丰富公司网站内容，在公司总部建立产品演示中心，以便直观、形象地向客户展示公司的产品及其使用功能。与此同时，公司将逐步建立起一支由市场部、驻外办事处、合作伙伴、市场兼职人员组成的多层次、网络状的销售队伍，采取“先入为主”的策略尽快占领全国市场。 （3）品牌战略 实施品牌战略，加大宣传工作和品牌经营力度，使之成为国内医疗信息化 领域的著名品牌。（4）服务体系建设“软件就是服务”的观念日益深入人心。软件市场的竞争不再仅仅是软件产品的竞争，更重要的是服务的竞争。公司将成立“客户服务中心”，采用网络远程监控、现场支持等服务手段，为客户提供不间断、全方位的服务，40、以实现客户利益的最大化、公司收益的持续性。5其它问题的解决方案产品在生产过程中符合环保政策。同时，本项目在设计时也充分遵循节能高效的设计理念，从整体构架到配套硬件的选用，都体现了节能环保意识。我公司郑重承诺，本项目产品在生产加工过程中绝不存在“三废”问题，对环境没有任何负面影响。六、 投资预算与资金筹措1.投资预算本项目在执行期内预计总投资600万元，项目已完成投资240万元，公司需要新增投资360万元，其中申请陕西省重大科技创新项目专项资金无偿拨款资助 50万元，公司需要新增自筹资金310万元。项目投资预算单位：万元项目金额来源总投资 6001、已经完成投资 240企业自有资金2、新增投资 41、360企业自筹和财政拨款2.1企业自筹 310企业现有资金和应收账款及企业今年营业收入2.2 财政拨款 50专项资金无偿拨款项目已完成投资情况表 单位：万元序号项目名称金额资金来源1前期研究、测试等费用125企业自筹2研发人员工资及耗材费用50企业自筹3试验及研发设备投入65企业自筹合 计240 新增固定资产投资表单位：万元序号项目数量单价金额1数据库服务器45.0020.002Web服务器23.006.003路由器70.050.3544k显示器100.66.005高清摄像头100.050.506投影仪21.002.00合计34.85增流动资金估算表 单位：万元序号项目金额1水电能源费152人42、员费用（包括福利、社会统筹）1103元器件费用704各种实验费用405差旅费656咨询、会议、市场宣传、推广等费用20合计3202.新增资金的筹措预计本项目总投600万元，其中已完成投入240万元（全部为企业自筹），计划新增投资360万元，其中企业自筹310万元，申请陕西省重大科技创新项目专项资金无偿拨款资助50万元（但在此资金到位前，项目投资的全部资金由本企业自筹解决）。自筹部分的资金主要来源于公司的其它项目盈利资金，目前我公司的经营状况良好，现金流充沛，企业整体趋势呈现有序较快的增长，完全有能力自筹解决此笔资金，资金到位的时间依据项目的进度而定，在项目投资需要时，资金可以随时到位。通过陕西43、省重大科技创新项目专项资金的支持，对本项目的发展具有积极的推动作用，不仅能加快了项目实施的进程和技术研发的深入，而且实现了加速项目产品的产业化。 资金来源及使用计划表单位：万元序号金额（万元）到位时间资金来源主要用途12402016年12月前企业自筹项目前期研发21002017年3月前企业自筹研发费用3502017年12月前陕西省重大科技创新项目专项资金购置研发生产设备41502018年5月前企业自筹项目测试及试销售费用5602018年12月前企业自筹用于市场开拓与生产铺垫资金合计600七、 经济、社会效益分析1.成本分析本项目产品存在于陕西各大医院试点，随着分级医疗的普及，试点数量会逐步增加44、，初创期预计每个试点每年盈利10万元，随着产品的持续运营，每个试点的盈利也会相应增加，预计项目成本费用估算如下：项目成本费用估算表 单位：万元序号项目项目申报第一年项目申报第二年项目申报第三年1试点数量30.0050.0080.002主营业务成本150.00250.00400.003直接材料60.00100.00160.004燃料和动力30.0050.0080.005直接人工30.0050.0080.006制造费用30.0050.0080.007（折旧与摊销）10.0010.0010.008营业费用15.0020.0050.009管理费用20.0030.0050.0010总成本（销售成本）1845、5.00300.00500.00备注1、产销量相等时总成本=销售成本2、新增固定资产投资按5年折旧，残值为零。3、本项目没有使用银行贷款，财务费用发生很少，此处忽略不计。4、本表中，除产销量单位为套外，其他单位为万元。2.经济效益分析按照客观实际、保守稳健的原则，根据上述成本费用水平、销售价格的预测以及市场销售预测，项目总成本如下：项目总成本估算表 单位：万元序号项目项目申报第一年项目申报第二年项目申报第三年1试点数量（个）30.0050.0080.002每年盈利（万元）10.0012.0015.003总销售收入300.00600.001,200.004总成本费用185.00300.0050046、.005销售税金及附加0.831.783.806利润总额114.17298.22696.207所得税28.5474.55174.058净利润85.63223.66522.159应交增值税6.3013.5028.8010缴税总额35.6789.84206.65备注1、增值税税率：17.0%2、所得税税率：25%3、销售税金及附加税费率：13.2%4、本表格中除产销量单位为台外，其余都为万元。我公司对该项目进行了3年的收入以及盈利预测，详见销售收入预测表：销售收入预测单位：万元年份总销售收入总成本费用缴税总额净利润项目申报第一年300185.0035.6785.63项目申报第二年 600300.047、089.84223.66项目申报第三年1200500.00206.65522.153.项目投资评价 本项目产品从2017年1月开始实施，到2018年12月结束，项目执行期内经济指标估算如下：单位：万元经济指标名称项目执行期（累计）销售收入900.00缴税总额125.51净利润309.294.社会效益分析 随着我国“十三五”的推进，互联网医疗产业的发展必然迎来新的契机。随着信息化和数据化的深入，产业整体升级势在必行，产生的效率和效果也将大大提升，于此同时，项目通过权威专家顶层设计，科学规划,合理布局，制定疾病治疗技术的市场推广方式和商业模式，形成国内高标准、最具影响力的诊疗连锁第一品牌。引领我国48、医学事业，走在世界前列。（1）符合政府政策导向，替代国外产品国家主席习近平早在2013年两会上就强调，要突破自身发展瓶颈、解决深层次矛盾和问题，根本出路就在于创新，关键要靠科技力量。要以全球视野谋划和推动创新，改善人才发展环境，努力实现优势领域、关键技术的重大突破，尽快形成一批带动产业发展的核心技术。本项目产品是西安xx互联网医院管理有限公司自主创新的产品，符合国家在“十三五”规划中大力倡导的自主创新精神和主要支持的方向，在技术性能和指标上与国外产品不相上下，完全可以替代国外产品。不仅为国家节约了大量外汇，而且为国家节约了大量投资。公司作为国内优秀的远程诊疗软件研发企业，本项目的研发和推广成功49、也必将成为科技人才创业的一个典范，此举将吸引着更多科技人才创业，有利于提高国家自主创新的能力。而且，随着本项目的实施，能够培养和造就一批高素质的技术人才和管理人才队伍，对提高企业员工业务技术和管理水平有重要作用。随着本项目产品的推广，产品在生产实施过程中也需要购置各种软硬件系列产品，它的应用将带动国产电子元器件和嵌入式软件产业链的形成和发展，形成一个互相促进的良好的产业发展势头。我公司是陕西本地企业，本项目的顺利实施不仅可以为地区上缴利税，增加部分就业机会。而且本产品开发成功，将首先使用于陕西地区的通信建设，有助于推动地区经济发展，更有显著的示范效应和带动作用。八、 风险分析1.技术风险及规避50、经过几年的努力，我们掌握了其关键技术，并逐项改进和提高，研制成功的高技术新产品，而加大投资、加快技术成熟和技术成果转化速度，是防范技术风险的最根本措施。为了使项目技术顺利产业化，对项目转化过程中可能会出现的技术问题，公司采取以下措施:（1）产品技术指标的改进和提高。公司专门制订了中长期发展规划和产品研发（包括产品更新改造）考核鼓励办法，以明确企业技术发展方向，鼓励技术人员从事产品开发和升级换代，实现产品性能指标始终保持超前水平，防止技术落伍带来的市场风险。（2）加大研发投入。尽管目前我们的产品处于国内领先地位，但技术发展日新月异，市场需求在不断变化，国内同行也在你追我赶，公司领导深刻的认识到市51、场竞争的残酷性。要保持持续的领先，必须时刻掌握市场动态，顺应市场发展，加大研发的财力、物力和人力的投入，加强市场调研，用超前的眼光做好技术储备，紧跟国际技术发展步伐。我们将这项工作作为长期的战略任务来完成，以把握产品的生命周期与生命期内的市场领先水平。2.市场风险及规避从目前的情况看，本项目产品已经研发出前期阶段性产品，而且已经有了客户，已占据一定的市场先机，同时，公司采取强强联合的市场推进模式，也降低了市场推广的风险。但是受公司有限的资金制约，如果不能及时将产品推向市场，产生经济效益，市场运做的先机将会降低，市场上类似产品的研究与开发，也会构成对本项目产品的压力。针对于此，公司将采取加大研发的投入和研发力度，采用边研发、边完善、边销售的滚动发展模式，在销售中完善产品，再不断优化推向市场。同时加大市场策划，市场宣传推广的力度等手段，加大对本项目产品技术的领先性和本地化服务优势的宣传，确保项目产品的市场销售目标顺利完成。九、 可行性研究报告编制说明