1、中药材园区产业服务平台建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月29可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录一、项目概况3.项目名称3.建设单位3.建设地址3.项目负责人3.建设内容3.建设时间3.投资规模3.资金来源4二、申报单位基本情况4.注册成立情况4.生2、产技术能力5.职工队伍状况64.组织管理机制75.财务经济情况7三、项目建设背景、必要性和可行性81.项目建设背景82.项目建设的必要性92.项目建设的可行性12四、建设内容141.重点建设项目14中药材良种繁育基地建设14中药材GAP规范化药源基地建设15中药材质量检测检验中心建设15中药材GAP科研工程中心建设162.主要土建工程163.设备仪器购置17五、组织实施计划176.1保障措施176.2进度安排186.3管理措施19六、投资概算和资金筹措211.投资概算212.资金来源22七、效益预测231、经济效益232、社会效益233、生态效益241、相关表格24一、项目概况.项目名称：XX3、中药材园区产业服务平台建设项目.建设单位：XX县XX中药材科技有限责任公司.建设地址：XX县神林乡神林村.项目负责人：.建设内容：主要建设内容分四个方面，一是建设XX中药材种子种苗繁育基地，二是建设中药材GAP规范化药源基地，三是建设中药材质量检测检验中心，四是建设中药材GAP科研工程中心。.建设时间：2年（2011年1月2012年12月），分两期完成，第一期工程1年（2011年1月12月），第二期工程1年（2012年1月12月）。.投资规模：项目投资1750万元,其中固定资产投资1290.86万元(土建工程1020万元, 仪器设备购置252.86万元, 设备安装调试费18万元), 占总投资的4、73.76%;技术引进及培训等服务费40.14万元(技术引进费20万元, 技术培训费15万元, 资料费5.14万元), 占总投资的2.30%; 项目综合管理费45万元(产品销售点及窗口建设费15万元, 设计费10万元, 监理费10万元, 设备函询及项目前期勘测费6万元, 建设单位管理费4万元) 占总投资的2.57%;, 铺底流动周转金374万元,占总投资的21.37%;。.资金来源：项目单位自筹资金1200万元，申请2011年国家服务业发展引导资金支持350万元，银行贷款200万元。二、申报单位基本情况.注册成立情况项目承担单位为XX县XX中药材科技有限责任公司，位于XX县神林乡神林村，于205、09年9月26日注册正式成立，注册资金300万元、登记注册类型为有限责任公司，主管部门为宁夏XX县农牧与科学技术局。主要从事中药材种植开发、收购、加工、销售业务。公司目前拥有总资产619.97万元，其中固定资产339.05万元。目前公司有办公场所256平米，仓贮库房1000平米，晒场2000平米，药材初加工厂房500平米，种植机械4台（套），加工及检测检验设备17台（件）。公司有专业技术人员共有职工46名，专业技术人员32名，产品研发人员18人，同时还聘请兰州大学、宁夏大学、宁夏药品检验所等有关单位中药材专家学者4名，担任本公司常年顾问。公司现已初步形成包含信息服务、技术引进、培训、咨询、技术6、推广、销售为一体的服务体系。.生产技术能力.公司科研生产经历。公司自成立以来，充分利用XX独特的自然优势和丰富的野生中药材资源，紧紧依托相关科研及技术推广单位，搞好产品的开发利用，以科技带动中药材产业的发展。重点开展了新药种引进、新技术示范推广，中药材初加工，市场开拓等方面服务，并随时进行“中药材种植管理规范（GAP）”和“中药材技术操作规程（SOP）”的技术咨询、技术指导及提供相关技术培训。实行订单农业，采取保护价收购，与农民建立利益联结机制，建立“公司+科技+基地+农户”的运作模式。并在全国各地建立了多元化的中药材产品营销网络。.2技术负责人业绩。公司技术负责人为张守宗，大学本科、农学专业7、高级农艺师，主要从事XX道地中药研发、人工栽培技术和野生药材驯化引种工作20多年，有XX区中药材栽培技术、西北中药材规范化栽培与加工技术和优秀中药材种植技术学术专著三部60余万字。2005年被自治区科学技术进步奖评定委员会评为“中药现代化基地建设配套技术示范”三等奖，工作业绩突出，2006年被固原市评为有较大贡献的专业技术人才，享受固原市人才专项津贴。长期在该公司担任技术负责人。.3法定代表人情况。公司法定代表戴喜红，男、汉族、本科文化，现年33岁，对XX区中药材有着较深的研究和独到的见解，中药材基础理论知识十分扎实，采集和建立XX区中药材植物标本1065份，当地人称他为“XX区中药材字典”8、。目前，他已建立大田中药材种植基地5000亩，林药间作基地近万亩，对带动当地中药材产业的发展有突出贡献。曾获“自治区优秀非公有制企业经营者”、“自治区优秀科技特派员”，固原市“优秀农民经纪人”、县“科技示范先进个人”及工商部门授予的“光彩之星”等荣誉称号。.职工队伍状况XX县XX中药材科技有限责任公司共有员工46人，其中专业技术人员31人，占职工总数的67.4%。专业技术人员按学历分，研究生1人，本科学历人员18人，大专学历人员16人，中专学历1人； 按职称分，正高职称1人，副高职称5人，中级职称13人，助理及技工12人。同时聘请高级技术顾问2名。大学本科以上学历的占39.1%。公司总经理、产9、品质量负责人均为主管中药师、执业药师。各部门人力资源配置情况表机构设置编制正高职称副高职称中级职称初级职称工勤人员行政管理部5221科 研 部711311生 产 部172357财 务 部3111质控中心41111经 销 部10127合 计46151112174.组织管理机制XX县XX中药材科技有限责任公司登记注册类型为有限责任公司，实行董事会领导下的总经理负责制，公司按照现代企业制度要求，建立有可操作性强的决策、人事、财务、分配、技术管理等一系列规章制度，按“自主经营、自负盈亏、自我完善、滚动发展”的模式实行全员聘任制，公司运行机制灵活，利益分配合理，员工创新的积极性高。企业银行信用等级为AA10、级，公司以良好的信誉、真诚的合作，已赢得广大客户及社会各界的信赖和大力支持。公司2011年2月被自治区政府授予“2010年度优秀非公有制企业经营者”称号，被县委、政府授予“2010年度先进私营企业”及“重合同守信用企业”称号等。5.财务经济情况2010年公司年末资产总计619.97万元，其中固定资产339.05万元，净资产445.91万元。经营总收入611.91万元，各种费用521.22万元，上缴税金23.71万元，资产负债率28%，净利润66.98万元，利润率9%。三、项目建设背景、必要性和可行性1.项目建设背景XX县地处宁夏南部XX区，是宁夏回族聚集的少数民族地区之一，也是属国家重点扶持的11、主要贫困地区之一。中药材是当地的传统优势作物，是当地农民脱贫致富的特色产品，同时也是最有产业化开发前景的支柱产业。XX是我国黄土高原西部重要的天然绿色生态屏障，由于其独特的自然气候和地理环境，动植物资源丰富，是国内中药界公认的独具特色的西部“天然药库”，全区23以上的中药材资源分布于此。近年来，自治区围绕XX道地珍稀药用植物的可持续开发利用，开展野生变家种人工驯化、种质遴选、种子种苗繁育、不同模式的规范化种植技术示范等一系列措施，加快其配套技术完善熟化和规范化种植技术转化，建立健全质量控制检测和技术服务网络，建立以黄芪、板蓝根、秦艽、柴胡、大黄、重楼等二十多种中药材为代表的优质道地中药材规模生12、产基地，旨在通过扶持和帮助，着力创建中国西部XX优质药材品牌，进一步提升和确立国家级中药材基地优势，大力开展XX中药材科研与开发，引进适合XX高寒冷凉地区特殊环境生长的中药材品种、种植与加工技术等先进成果，并采取“公司+基地+科研机构+农户”的模式在XX地区消化吸收和转化利用，并实现再创新，为大六盘生态经济圈和XX区中药材产业开发提供有力支撑，为中国西部地区道地珍稀中药材资源培植保护和可持续开发利用提供技术模式和示范样板。XX中药材产业开发和综合性服务平台建设具有广泛的应用前景。2.项目建设的必要性一是贯彻落实国家中药产业政策和规划必须实施产业化服务。国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干13、意见指出，要大力发展特色农产品加工业。充分发挥特色农产品资源优势，重点培育一批技术装备先进、核心竞争力强的企业集团，形成若干具有当地特色和资源优势的产业集群，巩固提升优势特色农产品生产加工基地。我国加入WTO后，致力于发挥中药材资源优势、挺进国际市场。中医药创新发展规划纲要提出，要完善和推广中药材资源保护与可持续利用的关键技术，使中药农业向现代化、专业化、规模化发展，加快构建中药农业体系。国家科技部2001年批准宁夏为“国家中药现代化科技产业基地”。国家实施中药现代化行动，国家中药现代化发展纲要提出，要充分利用资源优势、市场优势和人才优势，构筑国家中药创新体系，通过创新突破重大关键技术问题，逐14、步实现中药产业结构升级。国家科技部2001年批准宁夏为“国家中药现代化科技产业基地”。中药材产业是宁夏13种优势特色产业之一。宁夏中药现代化科技产业基地建设规划要求，到2010年发展中药材规范化间作基地100万亩、野生中药材围栏封育基地300万亩，构建年产值约50亿元的中药材产业链，打造我国西部药谷。二是发挥资源优势和增加农民经济收入必须实施产业化服务。宁夏XX区地处欧亚大陆暖温带湿润森林草原干旱半干旱草原干旱荒漠草原的过渡带，是我国西北独具特色的 “天然药库”，载入全国中药材汇编的中药材达420多种，农民群众通过种植中药材脱贫致富的实例不胜枚举。大面积旱作耕地和退耕还林地具有发展中药材种植的15、潜力；大量农村剩余劳动力能保证中药材种植与初加工环节劳动密集型生产的需要。以培育中药材加工龙头企业为突破口，合理保护和利用道地中药材资源，发展中药材产业，是发挥资源优势、增加农民经济收入的重要途径。三是适应市场形势和增强竞争能力必须实施产业化服务。全世界天然药材需求量与日俱增。2005年国际市场天然药材贸易额达160亿美元，我国中药材出口额仅占其4.85。1995年2005年期间，国内中药材交易额年均增长6.74%。市场趋势表明中药材产业前景广阔，但也面临着严峻挑战。国际中药材产品市场以无公害、无污染为核心的“绿色壁垒”森严，以药理有效成分含量、农药化肥残留量、重金属离子含量为主要指标的质量标16、准苛刻；我国实施中药材种植GAP认证、绿色产品认证制度和规范化市场准入制度。宁夏XX区虽然拥有发展中药材特色产业的优势和潜力，但与产业化经营、介入国内外市场竞争的要求尚有显著差距。以培育中药材加工龙头企业为突破口，致力于发展中药材生态经济产业，培育市场主导品牌，提升中药材产业经营水平，推进中药材产业升级，加快中药材产业由低水平粗放型向高科技精细型的转变，是自觉适应市场要求，增强中药材产业竞争力的客观要求。四是巩固退耕还林成果和发展生态经济必须实施产业化服务。国务院关于进一步促进宁夏发展的若干意见指出，要加快建设南部黄土丘陵区生态农业示范区；要扎实推进生态建设，支持大六盘生态经济圈建设，落实退耕17、还林后续配套政策。自治区党委、政府决定，宁夏南部山区要在今后五年建成100万亩黄土丘陵区生态农业示范区。以培育中药材加工龙头企业为突破口，致力于发展中药材生态经济产业，既是培育退耕还林的后续产业，巩固和发展生态建设成果，保证退耕补偿期之后退耕还林不反弹的迫切需要；也是推进生态建设与经济发展有机结合，构建农民增收的长效机制，解决农民增收问题，实现经济社会可持续发展的迫切需要。五是是提高中药材质量的需要。中药材质量安全关系到消费者的身体健康，也关系到中药材的出口创汇，虽然增加中药材产量仍是我国农业发展不可忽视的问题，但随着农业发展的阶段性变化以及人们的消费需求结构和层次的递进，加上“入世”后国际市18、场对中药材的标准化要求，生产安全、优质、营养、绿色的中药材，是农业发展的主攻方向。所以，在千方百计抓扩大种植面积的同时，丝毫不可放松中药材质量安全工作，实施本项目，在很大程度上，就是要引导农民转变质量观念和商品意识，在施肥、防治病虫害等方面，大力推广生物技术和物理措施，减少或避免使用有残留的化学药物和肥料，不断促进中药材品质的提高。2.项目建设的可行性一是项目符合国家中药材产业政策的要求。随着全球性使用天然药物热的兴起，植物药、天然保健品及中药材、中草药提取物的需求与日俱增，使中药材产业迎来了巨大的发展机遇。我国已制定了中药现代化产业行动计划，在全国筹建了9个中药现代化产业化基地，11个中药材19、种植基地。中药材产业是我国西部地区最具活力的特色经济产业之一，国家结合实施西部大发战略，正在从政策、技术、资金等方面大力支持西部地区药材资源的开发、种植基地建设和高科技产品研制。二是与自治区中药材产业规划相吻合。2000年9月，国家将宁夏确定为中药现代化科技产业种植基地，自治区党委、政府对此十分重视，将中药材基地建设列入宁夏双百扶贫攻坚计划，把中药材列为自治区六大支柱产业之一。2009年8月16日自治区在银川成立了中药产业发展委员会， 10月13日自治区主席王正伟主持召开了政府第47次常务会议，专门研究制定扶持中药材产业的对策和措施，提出要通过政策支持、项目带动、资金扶持和科技创新等多种措施，20、全面开发XX中药材资源，积极引导农民发展中药材生产，扩大种植面积，提高单产数量，增加产品附加值，实现产业机构调整，带动农民致富奔小康。三是有XX丰富的中药材资源做基础。XX区有着丰富的野生中药材资源，品种多，蕴藏量大，种质资源优势十分明显，是一座具有显著特色的天然药库。以盛产盘贝、黄芪、铁棒槌等名贵中药材而著称，素有“中药材宝库”和“天然药谷”之称。该区土壤类型、生态环境多样，适宜多种药用植物生长，是宁夏药材产业重点建设区域。合理开发利用天然中药材资源，生产品质优质、有效成份稳定、无污染的绿色药材，积极推进中药产业开发，对于弘扬民族文化，优化传统产业，增加农民收入，振兴山区经济有着重要的意义。21、四是各级领导高度重视。固原市的中药材产业，得到自治区党委书记陈建国、政府主席王正伟的高度重视，专门就固原市中药材产业召开研讨会，并确定在固原市建立长城梁生态农业示范园区，其中将中药材作为园区建设的主要内容来扶持，计划试验栽培XX中药材100种，并从种子选育、种苗培育入手，研究探讨发展我市中药材产业的关键技术，着力实施无公害种植措施，生产优质、安全的特色中药材。固原市各级领导积极行动，将发展中药材产业纳入了重要的议事日程，从市委书记、市长到各县（区）的书记、县（区）长，以及市直相关部门的领导，都把发展中药材优势特色产业作为核心任务来抓，同时自治区还在中药材种子、种苗和中药材种植和收获机械等方面给22、予种子、种苗、农机等补贴，极大的鼓舞了老百姓种植中药材的积极性。四、建设内容1.重点建设项目中药材良种繁育基地建设依托XX县中药材产业化办公室、固原市农业科学研究所等单位，组建“XX中药良种繁育开发中心”，建成年处理生产中药材种子50吨，年产1500万株快繁苗、脱毒苗生产基地；建立中药材规范化栽培管理技术体系，并运用现代生物技术，重点解决道地中药材资质保存，野生品种的引种、驯化、无公害绿色植物中药材的种植、栽培等制约中药现代化发展的“源头”问题，改变药材种子生产落后状况，确保XX道地中药材生产的规范化和标准化。 中药材GAP规范化药源基地建设推进GAP药源基地集约化、集群化建设进程。按照“道地23、型”原理，采取土地“反租倒包”等形式，统一规划，集中布局，在优势区域建设12个道地中药材规范化种植示范基地，精心打造XX道地中药品牌和招商引资平台，促进农村土地资源向土地资本转化、农村剩余劳动力向农业工人转化，利用丰富的植物资源，建成较大规模的六盘优质中药材产业群体，带动全市药源基地的规模化发展。GAP基地建设按照“公司+基地+科研+农户” 的模式，创立以企业为主体，上联制药企业与市场，下联基地与农户的纵向一体化现代药源基地，在陈靳、山河、城关、清凉建设12 个品种的XX道地中药材GAP规范化种植示范基地1万亩，带动药源基地建设面积10万亩，其中野生抚育改造5万亩，大田规范化种植5万亩。中药材24、质量检测检验中心建设一是完成中药材中心化验室土建工程500；二是在宁夏明德中药饮片有限公司现有仪器设备的基础上，再补充完善仪器设备和相关化学试剂，建成固原市中药材质量安全检测服务中心，能年均检测中药材样品1万个。保证我市中药材从“农田到药罐”的食用安全，为我市XX药业有限公司、宁夏伊正回药有限公司、固原三阳药业有限公司、德隆西北药材科技有限公司等中药材企业国内市场供应、出口加工等产品的质量把关。加强服务体系与中药材市场信息传递，及时向中药材生产、加工、经营和消费者提供安全、标准和品牌等方面的信息。中药材GAP科研工程中心建设依托宁夏医科大学生命科学院、XX县中药材产业化办公室、固原市农业科学研25、究所、固原市农业职业技术学院等科研院所等单位，组建“XX中药材GAP科研工程中心”，为众多制药企业建立道地及主流药材规范化种植基地提供配套的技术服务平台。主要开展GAP基地的品种与地址选定；药用植物的育苗、施肥、病虫害综合防治技术和药材质量检测认证等领域开发；加强农药使用规范及最高残留限量、最佳采收期和采收加工方法等工作的研究，建立中试基地、生产示范基地，服务企业建立GAP基地。在工作机制上，与企业形成一条相互分工、互为依托的产业链，促进生产要素优化配置，促进资源高效利用，共同对基地建设和原料生产、收购、加工、销售等进行专业化分工和企业化管理。2.主要土建工程2.1厂房建设主要包括普通车间1026、00, 毒性车间350, 原料库650,成品库550,办公室200,其他用房50.2.2生产车间装修主要包括生产控制区装修1350，普区和库区装修1200， 防火设施安装、空调系统安装和环氧自流坪铺设。2.3种子种苗繁育中心建设主要包括组培育苗温室300、穴盘育苗室1000、土壤栽培育苗室10000。2.其他附属工程建设主要包括污水处理池50m3，产品展示厅100，药材晾晒场00。3.设备仪器购置购置KH-3000型全波长薄层色谱扫描仪、高效液相色谱仪、紫外分光光度计、原子吸收光谱仪、热风供暖炉、移动苗床等大小设备及仪器62种，详见固定资产投资估算表（仪器设备购置部分）。五、组织实施计划6.127、保障措施人员保障：为了实施好本项目，公司抽调15名专业技术人员和30名生产工人专职从事XX中药材园区产业服务平台建设项目工作，这15名专业技术人员中，高级职称人员2名，中级职称8名，初级职称5名.经费保障：一是在单位科技开发储备金中拿出10万元用于项目组技术人员培训和实施方案编制、部分助剂购进等前期工作；二是制定项目经费管理办法，建立项目专用账户，实行项目经费报账式管理。项目领导小组对项目上一期（阶段）的执行情况进行全面检查验收，根据实际检查验收结果下达下一期项目资金拨付计划。仪器设备实行统一采购，并按照采购合同金额拨付资金。项目实施过程中，项目领导小组进行全程监督检查，严禁截留、挤占和挪用项28、目资金，严格做到专款专用。时间保障：根据项目实施方案规定的工作量和项目组工作人员在项目中的工作时间和比重划分，严格确保人员到岗、工作到位、时间到点，鼓励科技人员充分利用节假日和八小时之外的时间继续全力以赴开展项目工作，并建立奖惩办法，努力提高工作人员的积极性。6.2进度安排项目计划2年时间完成：2011年1月到2012年12月。第一阶段（2011.13）：一是项目可行性研究与评估、项目设计、项目组成立、岗位职责制定。二是生产技能、质量控制、安全生产培训；三是完善生产技术、质量控制措施，制定XX中药材园区产业服务平台建设方案。第二阶段（2011.42012.6）：一是厂房建设，完成普通车间10029、0、 毒性车间350、 原料库650、成品库550办公室200和其他用房50的建设；二是生产车间装修，完成生产控制区装修1350、普区和库区装修1200、 防火设施安装、空调系统安装和环氧自流坪铺设；三是种子种苗繁育中心建设，完成组培育苗温室300、穴盘育苗室1000、土壤栽培育苗室10000的建设。 第三阶段（2012.72012.10）：一是完成其他附属工程建设，主要包括污水处理池50m3，产品展示厅100，药材晾晒场500；二是进行设备仪器购置，主要是购置KH-3000型全波长薄层色谱扫描仪、高效液相色谱仪、紫外分光光度计、原子吸收光谱仪、热风供暖炉、移动苗床等大小设备及仪器62种，详见30、固定资产投资估算表（仪器设备购置部分）。第四阶段（2012.1112）：一是补充购置部分仪器设备；二是项目自评估验收、申请上级主管部门验收。项目实施进度及阶段目标见甘特图2011年1月2011年2012年月2012年18月2010年912月6.3管理措施成立项目领导小组：XX县商务局与XX县XX中药材科技有限责公司联合成立项目组，XX县商务局主管项目的负责人任项目组组长，XX县XX中药材科技有限责公司总经理为副组长，XX县商务局项目办业务主办、XX县XX中药材科技有限责公司行政管理、科研、种植基地、生产加工车间、财务部、质控中心、经销等七个部门的项目负责人为成员，领导小组下设项目实施组，公司高31、级工程师、副总经理张建峰为组长，其他14名技术人员和30名生产工人为项目实施执行人。签订项目实施目标管理责任书：为切实确保项目如期保质保量完成任务，对项目实施组按照工作任务的不同，划分为研制生产组、测试组，项目领导小组组长与项目实施组组长签订目标管理责任书，项目实施组组长与各实施小组组长签订目标管理责任书，各实施小组组长与本项目组工作人员签订目标管理责任书，使各项任务指标细化分解到组、细化到人，形成一级抓一级，层层抓落实的金字塔管理机制。从根本上避免了责任不清、任务不明、互相推诿、贻功误事的情况发生，给项目的实施注入了活力。进行任务分工时间进度任务内容责任人经费投资（万元）第一阶段（2011.32、13）一是项目可行性研究与评估、项目设计、项目组成立、岗位职责制定。二是生产技能、质量控制、安全生产培训；三是完善生产技术、质量控制措施，制定XX中药材园区产业服务平台建设方案。张守宗戴喜红16第二阶段（2011.42012.6）一是厂房建设，完成普通车间1000、 毒性车间350、 原料库650、成品库550办公室200和其他用房50的建设；二是生产车间装修，完成生产控制区装修1350、普区和库区装修1200、 防火设施安装、空调系统安装和环氧自流坪铺设；三是种子种苗繁育中心建设，完成组培育苗温室300、穴盘育苗室1000、土壤栽培育苗室10000的建设。戴喜红王丽娟850第三阶段（201233、.72012.10）一是完成其他附属工程建设，主要包括污水处理池50m3，产品展示厅100，药材晾晒场500；二是进行设备仪器购置，主要是购置KH-3000型全波长薄层色谱扫描仪、高效液相色谱仪、紫外分光光度计、原子吸收光谱仪、热风供暖炉、移动苗床等大小设备及仪器62种，详见固定资产投资估算表（仪器设备购置部分）戴荣冰张守宗495第四阶段（2012.1112）一是补充购置部分仪器设备；二是项目自评估验收、申请上级主管部门验收。徐列娃15周转资金374六、投资概算和资金筹措1.投资概算项目投资1750万元,其中：固定资产投资1290.86万元，占总投资的73.76%，其中：土建工程1020万元,34、 占总投资的58.29%，仪器设备购置252.86万元, 占总投资的14.45%，设备安装调试费18万元, 占总投资的1%。技术引进及培训等服务费40.14万元，占总投资的2.30%，其中：技术引进费20万元，占总投资的1.14%；技术培训费15万元，占总投资的0.9%；资料费5.14万元, 占总投资的0.3%。 项目综合管理费45万元，占总投资的2.57%，其中：产品销售点及窗口建设费15万元, 占总投资的0.86%； 设计费10万元, 占总投资的0.57%；监理费10万元，占总投资的0.57%；设备函询及项目前期勘测费6万元, 占总投资的0.34%；建设单位管理费4万元， 占总投资的0.235、3%。铺底流动周转金374万元,占总投资的21.37%。2.资金来源项目单位自筹资金1200万元，占总投资的68.57%，申请2011年国家服务业发展引导资金支持350万元，占总投资的20%，银行贷款200万元，占总投资的11.43%，。七、效益预测1、经济效益1.1种苗收入：按照平均每公斤利润4元计算，培育500吨中药材种苗可新增收入200万元；1.2大田种植收入：种植5000亩大田中药材，按每亩获得利润400元计算，可增加利润200万元；1.3林药间作种植收入：种植5000亩林药间作中药材，按每亩获得利润200元计算，可增加利润100万元；1.4饮片加工收入：加工车间建成后，进入达产期，按36、照年加工中药材饮片2000吨计算，每吨利润按2500元计算，可获利500万元。以上累计利润可达到1000万元，除去上缴各种税金及附加300万元，可获纯利润700万元。项目的投资利润率为40%，投资回收期为2.5年。2、社会效益该项目建成后，将为国内外医疗和保健市场持续不断地提供适合各种用途的中药原料药，大幅度提升中药材的科技含量和市场竞争力；可带动人工种植中药材40万亩，每亩增加产值500元，药农年可增加收入2亿元，可带动10万户、50万山区贫困群众增产增收；可解决社会就业人员300多名，并拉动当地运输、服务等产业的发展，社会效益十分显著。3、生态效益该项目各项环境保护全部达标，项目建成后，通37、过围栏、林药间作等措施保护生态10万亩，可带动中药材资源保护100万亩、林药间作40万亩，对有效保护XX自然资源，生物种群，实现可持续利用创造良好环境，有效减少因滥挖药材而造成对植被的破坏，控制水土流失，生态效益很显著。各种附件1、相关表格中药材种苗组培实验室平面图项目总投资概算表固定资产投资估算表（仪器设备购置部分）银行信用等级证数中药材种苗组培实验室平面图固定资产投资估算表（土建工程部分）序号项目名称单位数量单价合 计备注固定资产投资总额1750万元，其中：土建工程费1020万元，其中：1厂房建设一车间（普通车间）10001000元月100 5年2原料库6501000元月655年3成品库538、501000元月555年4办公室2001000元月205年5其他房501000元月55年6二车间（毒性车间）3501000元月355年合计2807内部装修生产控制区装修1350500元67.58普区和库区装修1200500元609防火设施安装3.510空调系统安装8.511环氧自流坪10.5合计15012种子种苗繁育中心组培育苗温室3001000元3013穴盘育苗室1000340元3414土壤栽培育苗室10000340元34015热风供暖炉台254000元台1016移动苗床套100200元套2017幕线与幕布500120元618自动卷帘机套2015000元套30合计47019其他附属工程污水处39、理池m3504020产品展示厅1001000元1021药材晾晒场500200元1022供暖设施安装3000200元60合计120项 目 总 投 资 概 算 表序号项 目 估 算 价 值建筑工程设备购置安装与调试流动周转金其他费用合计 一固定资产投资1020.00252.8618.001290.861土建工程1020.001020.001.1厂房建设费280.001.2生产区装修费150.001.3种子种苗繁育中心建设费470.001.4其他附属工程建设费120.002仪器设备购置252.86252.862.1检测室214.072.2组培室38.793设备安装调试费18.0018.00二技术服务40、费40.1440.141技术引进费20.002技术培训费15.003资料费5.14三项目综合管理费45.0045.001产品销售点及窗口建设费15.002设计费10.003监理费10.004设备函询及项目前期勘测费6.005建设单位管理费4.00四铺底流动周转金374.00374.00合 计1020.00252.8618.00374.0085.141750.00固定资产投资估算表（仪器设备购置部分）表1(检测室)序号仪器名称规格型号单位数量单价（元）合计（万元）仪器设备购置费合计252.86万元1KH-3000型全波长薄层色谱扫描仪台218000036.002高效液相色谱仪台22500005041、.003紫外分光光度计台25500011.004气相色谱仪台212000024.005数码体视 ME61显微镜台270001.406原子荧光光谱仪台222000044.007细胞破壁级粉碎机台2230004.608电子天平台25535011.709试验用真空泵台25535011.7010毒气柜台215000.3011实验室边台台250001.0012减震天平台米1009509.5013标本柜台425001.0014中央实验台台105000.5015冰箱套2145002.9016试剂柜个450002.0017药品橱组合型铝合金橱套510000.5018大冰箱美菱bcd-225台220000.4042、19通风橱套15000.0520玻璃器皿橱组合型铝合金橱套210000.2021电热干燥箱DHG-9140A台150000.5022电炉1000w个22000.0423微波炉EG823ME7-NSH1个18000.0824移液器大龙，一套共6支支228000.5625移液管架Dragon套20700.14本页合计214.07固定资产投资估算表（仪器设备购置部分）表2(组培室)序号仪器名称规格型号单位数量单价（元）合计（万元）26精密酸度计PHS-3C，014.00/0.02支2022804.5627电子天平JY5002，称量范围0-500g/0.01g台230000.6028天平200g台1043、100.0129空调海尔台337001.1130换气扇台2500.0131手提灭菌锅（小）YXQ-LS-18SI，2KW，全自动口120000.2032灭菌锅（大）YZM-06JB下排式，灭菌温度可达132，双超压自动断电保护，缺水断电保护，全自动控制，尺寸:65*78*120口1690006.9033蒸馏水器YA-ZD-20，,20升/小时,380V,13.5KW台112000.1234培养基放置架套15000.0535计时钟台11000.0136医用手术车不锈钢，实用三层，依超净台高度设计台110000.1037接种弯剪180mm，不锈钢把20250.0538超净工作台HT-SDC双人单面44、垂直送风, 洁净度：100级 送风风速：0.3-0.6m/s，高档不锈钢台面，带紫外线灯。无隔板，进口风机，冷轧板三道酸化工序精制烤漆。台255001.1039抽滤设备套110000.1040紫外灯台10400.0441解剖镜40倍台115000.1542显微镜100-1000倍台130000.3043离心机3000-10000台270001.4044人工气候模拟室 RQH-150/RQH-250台1120001.2045培养瓶HT-350350ml高白料，耐高压灭菌，配透气盖个200010.2046培养架2米2米长0.4米宽铝合金套210000.2047专用记号笔红色、蓝色，耐高压灭菌个1045、050.0548定性滤纸11cm， 快速盒10050.0549脱脂棉100g包10050.0550脱脂纱布0.8*15m包20500.01本页合计18.57固定资产投资估算表（仪器设备购置部分）表3(组培室)序号仪器名称规格型号单位数量单价（元）合计（万元）51本生灯Dragon100用于接种器具和培养瓶瓶口的灼烧灭菌，温度高达1300，可代替酒精灯台27500.1552接种棒含接种丝支20150.0353针头过滤器0.22m,25mm水、有机系，带注射器可高压灭菌封装支10020.0254接种服涤卡白大褂，实验室通用型套20500.0155鞋套一次性50双双10100.0156塑胶手套10046、只/盒双10100.0157乳胶手套100只/盒双10400.0458温湿度计TH-1温湿度数字显示，日最低/高温湿度记录，一表三用：温度、湿度、时间支100100.1059照度计MS6601光电池式，光照范围三挡可调支100100.1060组培专用光谱灯T5,28W，光照独立控制，单支光照强度3000lux台10500.0561组培筐HT-K52.5*42.5*7cm，组培瓶的专用周转容器，耐高温高压台29000018.0062光照培养箱SPX-250B-G微电脑普通型，不锈钢内胆，两面光照，控温范围：5-50，无光照10-50，有光照波动度1.5，光照度：0-15000LX ，功率：1100w台285001.7063台64台65台66个67套68个本页合计20.22银行信用等级证书