1、中药材产业公共技术服务平台发展引导资金项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月中药材产业公共技术服务平台发展引导资金项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月59可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录一、项目单位基本情况和运营情况31.1项目单位基本情况31.2 运营状况5二、项目背景与概况72.1产业政策2、背景72.2重点任务82.3项目建设概况9三、项目的必要性和可行性分析123.1项目的必要性123.2项目建设可行性分析17四、项目建设的主要内容、目标和方案204.1 建设内容204.2建设目标224.3主要设备选型284.4主要服务措施29五、项目总投资、资金来源和资金构成315.1 投资估算编制依据及说明315.2 总投资估算325.3 资金筹措32六、项目管理与实施进度346. 1项目运行管理346.2项目招投标396.3进度安排39七、项目的环境保护407.1 项目所在地环境概况407.2 编制依据417.3 设计采用环境保护标准417.4 污染情况分析417.5 污染控制的初步方案3、42八、申请补助的理由和政策依据44九、项目的经济效益和社会效益分析459.1 概述459.2 评价依据469.3 财务评价基础数据469.4 财务评价指标的计算489.5 社会效益分析51十、附件5210.1附表5210.2附件53一、项目单位基本情况和运营情况1.1项目单位基本情况xx县xx中药材科技有限责任公司是2009年10月20日注册成立，注册资金300万元，位于xx县xx乡xx村。公司坚持“传承、创新、独特、卓越”的经营理念，以宁夏六盘山区的特色药材资源和传统中医药文化资源为依托，以开拓国内市场为导向，以应用现代高科技手段，从事特色中药材的种植研发，高品质中药饮片的加工，有效成分的4、提取和分离，致力打造六盘山中中药品牌，为人类健康服务。员工队伍情况：xx中药材专业公司共有成员103人，其中农民成员102名，专业技术人员31人，占成员总数的30%。公司产品质量负责人均为主管中药师、执业药师，在生产、经营及产品研发方面作指导，保证产品质量和生产、经营与开发。公司现已初步形成包含信息服务、技术引进、培训、咨询、技术推广、销售为一体的服务体系。公司下设行政管理部、科研部、生产部、财务部、质控中心、经销部等组织机构。主营业务：药材种植开发、收购、加工、销售业务。经营主导产品：黄芪、板蓝根、秦艽等六盘山特色药材。法人代表及简介：法定代表人xx，男、汉族、本科文化，现年34岁，对六盘山5、区中药材有着较深的研究和独到的见解，中药材基础理论知识十分扎实，采集和建立六盘山区中药材植物标本1065份。目前，他已建立大田中药材种植基地5000亩，林药间作基地近万亩，对带动当地中药材产业的发展有突出贡献。曾获“自治区优秀非公有制企业经营者”、“自治区优秀科技特派员”，固原市“优秀农民经纪人”、县“科技示范先进个人”及工商部门授予的“光彩之星”等荣誉称号。公司技术负责人：xx，大学本科、农学专业、高级农艺师，主要从事六盘山特色中药研发、人工栽培技术和野生药材驯化引种工作20多年，有六盘山区中药材栽培技术、西北中药材规范化栽培与加工技术和优秀中药材种植技术学术专著三部60余万字。2005年获6、得“中药现代化基地建设配套技术示范”三等奖，工作业绩突出，2006年被固原市评为有较大贡献的专业技术人才，享受固原市人才专项津贴。长期在该公司担任技术负责人。同时还聘请中国药用植物研究所、宁夏大学、宁夏医科大学、宁夏药品检验所等有关单位药学专家学者6名，担任本公司常年顾问。公司现已初步形成包含信息服务、技术引进、培训、咨询、技术推广、销售为一体的服务体系。现有基础设施：目前公司有临时性办公场所256，彩钢瓦形式仓贮库房1000，晒场2000，药材初加工厂房500，种植机械4台（套），加工及检测检验设备17台（件）。组织管理情况： 公司组织机构规范健全。设有股东会、董事会、监事会和总经理等组织机7、构，相互制衡，规范运作。按照现代企业制度的要求和公司章程，建立了必要的规章制度，高效运行。公司按照现代企业制度要求，建立有可操作性强的决策、人事、财务、分配、技术管理等一系列规章制度。按“自主经营、自负盈亏、自我完善、滚动发展”的模式实行全员聘任制，公司运行机制灵活，利益分配合理，员工创新的积极性高。企业银行信用等级为AA级，公司以良好的信誉、真诚的合作，已赢得广大客户及社会各界的信赖和大力支持。公司下设财务部对所发生资金使用情况及时登记备案，应用计算机管理药材进、销、贮，财务管理工作科学、规范，使公司资金运转做到有源可查、有因可溯。同时公司强化项目资金管理，对项目所使用的设备、原料及费用，经8、董事会讨论后及时审批购置，确保项目如期展开。1.2 运营状况1.2.1 主业发展情况为了拓宽农户增收渠道，公司积极组织引导和培养骨干农户，既做中药材种植专业户，又做中药材经纪人，同时挖掘本地主导种植品种优势，积极开辟中药材销售途径，不仅造就了一支引领群众增收致富的新型农民经纪人队伍，而且实现了中药材产业外向型的发展。在对中药材实行“四统一”，即统一品牌、统一产品质量、统一包装、统一销售的基础上，改变散装零售的运销方式，推行标准化的初加工整理包装，同时对农户实行编码管理，不仅提高了中药材品牌的影响力和农户的信誉度，而且解决了优质卖不了优价的难题。据统计，经公司组织的中药材外销，均高于市场价格2-9、5元/公斤，亩均增收1000-3000元左右。种植基地建设情况：目前公司已在xx县建立药材种籽种苗繁育基地1000亩，规范化种植基地5000多亩。构建公司农户的经营格局，为农户提供种植中药材产前（市场信息与规划）、产中（种苗与种植技术）、产后（产品销售）服务。以生产繁育特色优势药材黄芪、板蓝根、金莲花为主导品种，目前年生产中药材种苗能力100多吨，生产中药材原料药能力3000-4000吨。主要业绩与技术贮备情况：公司自成立以来，充分利用六盘山独特的自然优势和丰富的野生中药材资源，紧紧依托相关科研及技术推广单位，搞好产品的开发利用，以科技带动中药材产业的发展。重点开展了新中药材新品种引进、新技术10、示范推广，中药材初加工，市场开拓等方面服务，并进行“中药材种植管理规范（GAP）”和“中药材技术操作规程（SOP）”的技术咨询、技术指导及提供相关技术培训。实行订单农业，采取保护价收购，与农民建立利益联结机制，建立“公司+科技+基地+农户”的运作模式。公司2010年在xx沙塘镇实施退耕林地间作种植重楼、大黄、秦艽、黄芩等药材技术试验示范。承担了自治区科技厅立项的六盘山中药材种植基地建设项目。公司现已初步形成包含信息服务、技术引进、培训、咨询、技术推广、销售为一体的服务体系。资产与财务状况依据公司20xx年末财务报表分析，20xx年末公司资产总计1784万元，其中净资产1215万元。经营总收入411、67万元，上缴税金23.4万元，资产负债率27%，净利润367万元。二次返利额17万元。销售网络：六盘山中药材在西北地区享有较高的知名度和广泛的市场，本公司产品主要覆盖宁夏、甘肃、陕西、青海、内蒙古等省区。公司已经培养了自己的销售队伍，建立了产品的营销网络。二、项目背景与概况2.1产业政策背景宁夏是我国西北特色中药材的重要产地之一，发展中药现代化科技产业不仅具有得天独厚的自然环境和资源条件，而且具有悠久的历史和产业基础。宁夏自2000年经科技部批准成为国家中药现代化科技产业种植基地，自治区党委、政府在提出的“扶持中医药和民族医药事业发展”战略部署基础上，将中医药事业作为推动区域经济社会发展的重12、要内容予以支持，先后颁布了关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见、促进回族医药事业发展的实施方案等指导中医药事业和回族医药事业发展的纲领性文件，为中药基地建设和中药科技产业发展壮大营造了前所未有的发展机遇和政策环境。宁夏自治区政府紧紧抓住我国加快经济发展方式转变和实施新一轮西部大开发的重要战略机遇，结合宁夏沿黄经济区发展战略及六盘山扶贫开发攻坚工程的实施，促进中药产业开发与培育新的经济增长点、生态环境建设、农民增收致富紧密结合，全面推进宁夏中药现代化科技产业发展，实现经济效益、社会效益和生态效益的有机统一，是宁夏发展壮大特色优势产业，提高自主创新能力，促进民族地区经济发展与社会和谐的一项重要战13、略任务。六盘山区是宁夏建设“国家中药现代化科技产业基地”的重点区域，自治区党委、政府把中药产业列为六大特色优势产业之一，把xx县确定为“宁夏优质中药材基地县”。宁夏六盘山区中药产业发展规划和宁夏大六盘生态经济圈建设规划制定了扶持和保障中药材种植和产业开发的政策保障措施，着力构建“公司+基地+科技”的机制，努力发展中药材特色支柱产业。2.2重点任务宁夏中医药产业规划提出，重点推进“4331”工程的实施，逐步完善集生产、加工、营销、研发、文化为一体的中药产业体系。本项目属于在南部六盘山阴湿山区建立秦艽、黄芪、柴胡、黄芩等冷凉特色药材产业带，其重点任务有以下几方面：1、开展特色中药材规范化种植技术研14、究，研究制定特色中药材从种植基地选择、良种繁育、播种栽培、节水灌溉、精准施肥、病虫害防治及无公害化管理到收获采挖、产地初加工、包装仓储等生产全过程的规范技术和标准操作规程，提高规范化种植水平，确保人工种植的中药材有效药用成分的基本稳定及中药材产品的绿色环保。2、开展特色中药材种质资源收集、整理、评价研究，建设特色药材种质资源圃，筛选培育种质优势突出、种源清楚、优质高产的栽培新品种，建立符合GAP要求的优良品种选育、提纯复壮和繁育技术体系，建设高标准的种子种苗繁育基地，从源头解决品种混乱的问题，实现中药材种植良种化。3、开展中药材种质和遗传资源保护关键技术研究，制定符合生态环境保护和天然中药材生15、长发育微环境要求的资源修复再生的技术路线、管理模式和濒危品种的迁地种植新技术，建立天然中药材资源围栏封育、定向抚育和轮流采收的生态产业发展模式。2.3项目建设概况(1)服务平台。建设包括：中药材种植、加工等共性技术示范推广服务平台；中药质量分析检测技术平台；中药材种子种苗繁育技术平台；中药材产销服务平台；咨询、信息服务及学术研讨培训服务平台。建设中试生产车间等硬件配套设施。设计各类设施建筑总面积3850，购置相应配套大型设备42台套。本项目建设期为24个月, 即从2013年1月至2014年12月。建设地点宁夏xx县xx乡。投资估算和资金筹措 本项目总投资1226万元。其中：固定资产投资112116、万元，流动资金105万元。本项目建设投资为1121万元，其中：土建工程费用641.6万元，设备购置费210.7万元，安装工程费65万元，科技投资110万元，项目预备费、不可预计费用、前期工作费用93.8万元。资金筹措方案：单位自筹958万元，占总投资的78.1%；申请银行贷款105万元，占总投资的8.6%；申请财政专项资金163万元，占总投资的13.3%。项目经济效益评价。年平均营业收入1780万元，年平均总成本费用为1286.3万元，年平均所得税96万元，年平均净利润为287万元。全部投资财务内部收益率分别为27.72%（所得税前）和16.55%（所得税后），均远高于本项目设定的12%的基准17、值，全部投资财务净现值分别为1864万元（所得税前）和1329万元（所得税后）。全部投资回收期为税前3.38年，税后4.2年（含建设期1年）。报告研究结论及建议本项目在现有条件上进行建设，缩短了建设周期，同时也节省了投资成本。服务平台的组建，将推动中药科技进步，全面提升宁夏固原市新药研发能力，促进我国中药现代化建设，符合我国鼓励企业创新的产业政策。项目建设成功，将全面缩短区域内中医药产品研究开发的时间进程，推进企业主要产品寻求技术保护、专利保护的进程，为企业在激烈的市场竞争中再创佳绩赢得更大机会。将为区域内企业提供大量质量稳定、疗效可靠、适应范围广、附加值高的新产品，为企业长期发展奠定基础。将18、为社会、研究人员（博士、硕士）提供研究实验条件，为国家、社会减轻科研负担。该项目选址位于xx县工业产业开发区，人、财、物均可利用园区的有利条件，实现资源共享，周边无污染源，因此该项目选址优势明显。初步分析表明，本项目定位准确，投资清晰，产业链明显，经济效益显著，社会效益巨大，可行性高，市场前景广阔。因此，本项目是必要的、可行的，建议有关部门给予大力支持。项目建设主要技术经济指标序号项目单位数 据说明一经济数据1项目总投资万元1226 2建设投资万元11213流动资金万元105 4资金筹措万元1226 单位自筹资金万元958申请银行贷款万元105申请专项资金万元1635年平均营业收入万元178019、 6年平均营业税金及附加万元0 7年平均总成本费用万元1286.38年平均利润总额万元382 9年平均所得税万元96 10年平均净利润万元287 二财务评价指标1总投资利润率%31.2%2投资净利润率%23.4%3项目财务内部收益率（所得税前）%27.72%4项目财务净现金（所得税前）万元1864 12%5项目投资回收期（所得税前）年3.38 6项目财务内部收益率（所得税后）%16.55%7项目财务净现金（所得税后）万元1329 12%8项目投资回收期（所得税后）年4.2 9盈亏平衡点（生产能力利用率）%22.53%三、项目的必要性和可行性分析3.1项目的必要性是国家中药产业政策和行业发展的需20、要中药产业是我国独具特色和优势的民族产业，也是国家的战略产业，国家为此出台了中药现代化发展纲要，全国有10多个省、市以中药为主导的生物医药产业作为支柱产业，并列入“十一五”发展规划。随着人类医学模式从治疗型向预防型的转变，以及 “回归自然”潮流的涌动，中药以其疗效好、毒性低、副作用小越来越受到全世界人们的青睐。目前全世界植物药的年交易额近200亿美元，并以每年30%左右的速度递增。中药的保健治疗在欧美各国的影响日益扩大，使用中药保健和治疗疑难病症的人越来越多。国际中草药和植物药市场的广阔前景为我国中药材的生产提供了良好的机遇。我国中药产业既是传统产业，又是一门新兴的高科技产业，受到国家有关部门21、和地方各级政府的高度重视。为了满足我国人民医疗保健的需要，扩大名优中药出口，防范和抵御我国加入世界贸易组织以后国外医药对我国的冲击，国家决定大力发展我国的特色中药产业。国家科技部启动了中药现代化产业行动计划，国家发改委、国家食品药品监督管理局、国家中医药管理局都制定了一系列推进规范化中药材生产基地建设和中药产业化的战略方针。随着我国中药事业的蓬勃发展，中药新品种的不断开发，中药材的需求量正以每年超过10%的速度递增。特别是采用规范化操作规程生产的中药材和无污染的绿色中药材具有广阔的国内和国际市场。加入世贸组织以后，我国的农业将受到很大的冲击，而作为我国特色产业的药材种植业却将获得更多进军国际市22、场的机会。当前，已有许多地方政府将中药材生产作为调整种植业产业结构的首选目标，农民脱贫致富的重要方向。我国加大对中药产业的政策支持力度。提出将中药产业作为重大战略产业加以发展，支持中药产品结构的战略性调整，支持疗效确切、原创性强的中药大品种的产业化开发，鼓励企业采取新技术新工艺及新设备，提升中药产品的科技含量和市场竞争力。国家支持中药企业积极开拓国际市场，参与国际竞争。鼓励中药企业根据国际市场需求，采取多种形式扩大出口，特别是扩大高附加值中药产品的国际市场份额；鼓励中药产品进入国际医药主流市场。中药产品出口按照科技兴贸有关政策执行。推进中药材产业化经营。国家鼓励中药材，中药饮片生产的规模化、规23、范化、集约化，促进中药材流通方式的改变；鼓励中药工商企业参与中药材基地建设，发展订单农业，保证中药材质量的稳定性。各地对发展中药种植（养殖）应给予各项农业优惠政策支持。中药资源保护、可持续利用和综合开发纳入国家扶贫、西部开发等计划中予以支持。近年来，西部许多地区，特别是贫困地区，都选择了中药材产业作为当地发展农业、农村经济的支柱产业。因此中药材产业得到了快速发展。国家和地方政府对西部地区中药材产业的发展给予了大力支持。2001年宁夏回族自治区把中药材列为全区优先发展的支柱产业。3.1.2是宁夏区域特色优势产业建设的需要宁夏自治区党委、政府把中药材产业列为支柱产业之一,在政策、资金、科技诸方面营24、造了优惠的发展环境。为了全面提升我国西部地区中药材产业的市场竞争优势，国家发改委、农业部、科技部和扶贫办等有关部门正在策划把中药材作为西部地区农业产业化启动项目。以此为契机，以西部地区最具发展潜力的优势产业中药材为突破口，以国家中药材产业研究为技术依托和高新技术的孵化器，在西部地区选择具有一定区域规模、产业基础和具有代表性的贫困地区，解决制约西部地区中药材产业发展和壮大的“瓶颈”问题，以中药材加工、提取技术体系建设为基础，依靠高新技术，面向市场，培育名牌，走集约化生产、区域化布局和产业化经营的发展路子，实现中药材产业产前、产中、产后协调发展，延长和加强中药材产业链，从而实现中药材产业的高起点和25、跨跃式发展。宁夏六盘山地区是国家重点扶持的贫困地区，又是宁夏回族聚集的少数民族地区。中南海情系六盘山，党中央、国务院，自治区党委、政府对六盘山地区的经济发展和脱贫致富十分重视和关注。因此，加快六盘山地区的中药材加工基地建设，不仅是中药材产业升级增效、扶贫开发和发展农村经济、稳定增加农民收入、发展区域特色经济，将资源优势转化为经济优势实现经济跨越式发展的需要，而且是贯彻科学发展观精神，统筹区域经济发展，统筹城乡发展，加强民族团结，保持社会协调稳定，实现全面建设小康社会目标的需要，项目意义重大，迫在眉睫。3.1.3是中药产业现代化研究与产业化开发的需要1、随着经济发展、社会进步和生活水平的不断提高26、，人类疾病谱的改变和老龄化社会的到来，病毒、肿瘤、免疫、内分泌、老年、精神等慢性难治性疾病、现代文明病的大量出现及保健康复服务需求的快速增加，以及化学药的不良反应，长期服用后的抗药性等原因，使得现有治疗药物远不能适应日益增长的社会需求。中药具有易于普及和适应“预防、治疗、康复、保健”一体化的医疗模式，可为民众提供“简便验廉”的医疗保健服务，有巨大的市场开发潜力。2、我区中药制药企业在研发投入、成果引进转化及产业化等方面投资逐年加大。但由于种子种苗缺乏标准规范、中药材良种繁育和推广应用体系不全、规范化栽培技术落后、药用植物种质资源保护力度不强等原因，使得药材质量不稳定；中药材生产周期长、耗时多、27、能耗大、效率低，大型制药设备连续化、自动化程度不高，造成中成药质量的可控性和稳定性较差；中药新药工艺研究、药效筛选及安全性评价不能很好反映中药特色，严重制约中药优势的发挥。3、针对中药研究现状及存在问题，根据我区中药资源、企业、产品、研究基础及人才等优势，对中药产业发展的关键技术及具有重大发展前景的重点技术进行攻关研究，提升我区中药制药业的科技含量和先进制造能力，从而提高我区中药产业综合竞争力和经济效益，促进我区中药产业又快又好地发展。4、通过本专项的实施，将大大提高六盘山区中药材质量可控性和生产水平，研发出一批拥有自主知识产权的高效节能中药制药装备新产品、中药新品种和有特色优势中药二次开发新28、产品，建成适合中药特色的药效、安全性评价体系。到“十二五”末，基本形成有六盘山特色的中药现代化技术创新体系。大大提升我区中药产业的创新能力，增强我区在中药自主创新的核心竞争能力，为中药走向国际化打下坚实基础。5、通过本项目的实施，有效降低我区各制药企业科技创新成本，加快传统中药产业的进一步改造和提高，促进我区中药产业结构调整和可持续发展，在中药材规范化生产技术、制药装备技术、高效特色中药研发技术、中药评价技术等领域形成新的经济增长点。6、通过本项目的实施，六盘山中药材良种覆盖率和规范化种植技术水平将会大幅提升，有效促进山区农民增收、农业增效。3.2项目建设可行性分析3.2.1 宁夏及六盘山区中29、药材资源条件可行宁夏是我国西北颇有特色的药材产区之一，据20世纪80年代全国中药资源普查统计，宁夏有中药资源1104种，其中：药用植物917种、药用动物182种、矿物药5种，加之近年来引进种植和新发现、新列入统计的种类，宁夏中药资源种类约达1200种。全国重点普查的363种常用中药材中，宁夏有157种，其中：植物药147种、动物药9种、矿物药1种。枸杞子、甘草、麻黄、银柴胡、党参、桃仁、杏仁、黄芪、大黄、柴胡、地骨皮、菟丝子、升麻、秦艽、苦豆草、小茴香、龙骨、龙齿等品种产量较大，为宁夏的重点品种。宁夏六盘山生态带是涉及到宁夏、陕西、甘肃、以及四川部分地区的一个屏障大西南地区的重要生态带，这一带30、自古以来就是中药主产区，我国有许多地产药材均产于此地，如黄芪、黄芩、当归、党参、苦参、甘草、麻黄、秦艽、大黄、板蓝根等等。并且相近产区如汉中、陇西、平凉等地均已形成一定的规模，陇西的中药材市场是辐射全国的十大中药材市场之一，年成交额十亿余元。依托这样一个大的药材产区，大力发展中药产业是历史的必然选择。 产业现状条件可行在六盘山生态带所涉及的宁南山区六县（固原、西吉、xx、泾源、彭阳、海原）是宁夏中药材生产较为集中的地区，全区有四分之三的中药材产自这里。2007年，固原市及海原县中药材封育保护面积达40万亩，林药间作10余万亩，大田种植16万亩，药材产量2万多吨，产值2亿余元。本地所产的药材主要31、销往了陇西、安国、亳州等药市，且部分品种享有一定的好评，但相对后续加工能力大为不足。 项目建设的生产、资源基础条件可行六盘山腹地的xx县是自治区人民政府命名的“优质中药材基地县”，是六盘山药材基地的核心区，具有发展中药材产业的良好基础和巨大潜力。一是中药材品种多。六盘山境内分布着西北、华北和青藏高原三个区系的中药材，种质资源突出，种群分布集中，共有药用植物资源377种，其中经济价值较高的就有150多种。野生中药材的主要品种有：羌活、柴胡、秦艽、铁棒锤、黄芪、党参、手掌参、盘贝、防风、车前子、透骨草等；家种主栽品种主要有：大黄、黄芩、黄芪、甘草、柴胡、板蓝根、秦艽、胡芦巴、水飞蓟、牛蒡子、党参、32、生地、银柴胡、桔梗、红花、金银花、防风、土贝母、白芍、丹皮、杏仁、桃仁、款冬花等30多种。二是中药材蕴藏量大。六盘山野生中药材资源面积达45万亩，其中：有野生中药材自然资源修复区35万亩，地产中药材种质资源保护区10万亩。经考察论证，野生中药材蕴藏量达4万多吨，占宁夏中药材蕴藏量（全区约44万吨）的1/10。三是中药材品质好。六盘山周围500平方公里内无污染、无公害，已通过绿色产地认证，所产中药材有效成分含量高。经宁夏药品检验所检测，人工种植的三年生黄芪，含黄芪甲苷0.09%（中国药典规定不得少于0.04%），柴胡浸出物为18.2%（中国药典规定不得少于11%），二年生黄芩含黄芩苷14.6%，33、三年生黄芩含黄芩苷17.3%（中国药典规定不得少于9%），板蓝根浸出物38.2%（中国药典规定不得少于25%），其有效成分含量均符合国家标准，在国内外市场上有较高的声誉。四是可开发面积大。六盘山区有种植药材的优良传统，在龙头企业的带动下，群众种植药材的积极性将进一步高涨，药材种植面积会迅速扩大。同时，由于国家实行扶贫移民整村搬迁工程，本县移民搬迁后有大量闲置的土地可以用来种植药材。五是行政和技术措施得力，有良好的投资环境。固原市委、县政府十分重视中药材产业的发展和招商引资的工作，有优惠的药材产业和投资政策，有专设机构药材办、招商局等部门负责领导和组织协调，创造了良好的投资环境。六是建设用地、交34、通道路、给水排水、供电、邮政、电讯等硬件条件良好。四、项目建设的主要内容、目标和方案4.1 建设内容建设包括：中药材种植、加工等共性技术示范推广服务平台；中药质量分析检测技术平台；中药材种子种苗繁育技术平台；中药材产销服务平台；咨询、信息服务及学术研讨培训服务平台。建设中试生产车间等硬件配套设施。中药材种植、加工等共性技术示范推广服务平台根据药材生产的特点，选择条件好，有基础的特色产区建立药材种植生产基地、中药饮片加工基地。依托有关的技术部门，按照国家的方针政策，建立和完善规范化的生产技术体系，保证基地生产药材质量的优质和稳定，同时实施名牌战略，积极建立和国内外厂商的联系，作为他们的原料或货源35、基地。建立2个有规模、上档次、集中连片的种植样板，为吸引国家大中型制药企业和商贸企业投资的基地建设。药材基地须严格按照中药材种植科技示范区管理办法（暂行）要求，紧紧围绕SOP、GAP建设，建成符合国家GAP中药材基地1000亩，由公司提供全方位的技术指导、咨询服务。分析检测平台建设包括常规分析以及红外分析、紫外分析、高效液相色谱、气相色谱等现代成分、检测技术在内的分析检测平台；建成国内先进水平的中药标准平台。中药材种子种苗繁育技术平台通过在创建温室、遮阳棚、喷灌等设施条件，开展六盘山特色、优势药用植物资源种子、种苗繁殖关键技术的开发。实现药材种子的快速繁殖，保证为六盘山地区中药材产业规模化种植36、生产提供批量、优质、成本低廉的药材种子。收集保存繁育六盘山区珍稀濒危药材种质资源及大宗栽培药材的近缘野生种质，实现种质资源的种子或离体保存。创新和集成技术，建立繁育体系和繁育、示范基地，快速、大量生产种子和人工种苗，保证六盘山地区中药材产业的持续、稳步、健康发展。中药材产销服务平台一是直接和制药企业签订生产订单或协议，紧紧依托当地药材公司和制药企业，采取“公司+农户”的形式，发展订单生产，确保药农利益，签订生产、销售合同200份，公司牵头与外地10家以上客户签订产、供、销订单合同；二是公司组织专业合作经济带动农户，由公司向乡（镇）中药材协会等专业合作经济组织统一供种和提供技术服务30次以上。信37、息平台及学术研讨培训服务平台建立健全计算机网络系统，并建立医药科技信息系统和知识产权管理，完全实现信息化管理。在药材市场信息服务方面，公司计划设立乡村中药材信息网点30个，培养农民经纪人30名。在中国健康电子商务网站，中国药谷网，中药材信息网等网站，了解市场行情、供需信息及多方面的信息，并可以将自己的需求信息和产品信息在网上发布，实现信息交流和开展网上电子商务业务，积极参加17个药材市场每年举行的五大药都交流会，及时掌握市场需求量变化，市场价格波动情况和周期性变化。为中小企业提供信息服务。4.2建设目标4.2.1建设的基本思路“服务平台”建成后，将成为宁夏乃至全国在中药创新研究方面主要的开发及38、产业化基地之一，承担国家重点建设项目所需要的新产品的开发任务；负责引进国内外先进技术、新型产品的应用及推广，将平台建设成为国内同行业研发实力领先，成果技术水平达国际先进的专业研发机构。技术平台建设以解决中小企业共性需求为主要目的，按照公益服务与有偿服务相结合的原则，为中小企业提供社会化公共技术支持与服务。技术平台建成后，将充分发挥其辐射功能，有效地提高一批中小企业的技术创新、产品创新能力，帮助中小企业不断开发适应市场需求的新产品、新技术，进一步提高产品质量、档次和附加值，创造更多的优质品牌，增强市场竞争力，促进中小企业健康快速发展。 “服务平台”指导思想：市场需求量大的现代中药产品为龙头，以企39、业为主体，充分利用现有的人才、信息、设备、网络等资源，借助高等院校、科研院所的科研优势，组织产学研结合的队伍，依靠先进适用技术为支撑，在政府的扶持指导下，实施中药产业全过程中关键环节的高技术产业化示范工程，逐步提高中成药产品，中药饮片产品的高技术含量，快速提高现代中药产品在国内与国际市场的占有率。在技术方面，充分发挥公司在中药研发及生产方面的工作积累，持续不断地自行研发和引进本领域的最新技术成果，充分发挥其研发、中试能力，技术集成能力和成果转化能力，保持3-5 项技术含量高、应用前景好、贴近本领域国际发展前沿趋势的项目进行研发，随时保持有市场需求、附加值高的产品进行产业化生产，持续推出能反映当40、时中药制剂领域国内外先进水平的技术成果，推动相关行业的技术进步和成果转化。人才方面，采取开放、流动、竞争和鼓励创新的机制，不断吐故纳新，完善激励机制、营造开放环境，开展广泛的学术交流和成果交流，不断创造对外合作的机会，吸引国内外学者到技术服务平台进行研制开发新产品、新工艺、新技术。4.2.2 项目目标从20xx年至2015年，将本公司建成设施配套、功能齐全、服务高效、成效明显的小企业公共技术服务平台，以此提升六盘山地区中药材中小企业技术创新能力和市场竞争能力。服务中药材企业小企业不少于20家，安排服务项目不少于50项次。服务内容包括管理咨询、培训、创业辅导、信息服务、技术推广等，形成中小企业服41、务体系，促进中小企业健康快速发展。具体目标是：（1）开发、利用、保护六盘山药材资源，年向社会提供中药原料药3000吨；引进并长期保存药材资源材料100份以上。（2）以宁夏六盘山区为核心，依托政府，联合中小企业，共同建成六盘山40万亩中药材资源修复区，建立10万亩林药间作基地和10万亩规范化种植基地，1万亩特色中药材种苗基地。（3）依托政府，联合中小企业，配套组建六盘山中药材工程技术研究中心、中药材质量检测中心、中药材产品交易中心。（4）开展技术交流、技术培训和服务工作，把公司建成宁夏乃至西部档次高、规模大、产品优、效益好的供应中药材原料药知名企业。建设方案本项目投资1226万元，在现有基础上拟42、建成国内领先的中药分析检测技术平台、中药材种子种苗繁育技术平台、信息平台及人才队伍建设，打造成为国家级工程技术研发中心，积极参与国家“十二五”规划化一是直接和制药企业签订生产订单或协议，紧紧依托当地药材公司和制药企业，采取“公司+农户”的形式，发展订单生产，确保药农利益，签订生产、销售合同100份，公司牵头与外地10家以上客户签订产、供、销订单合同；二是公司组织专业合作经济带动农户，由公司向乡（镇）中药材协会等专业合作经济组织统一供种和提供技术服务30次以上。1、工艺技术方案中药材种植、加工等共性技术示范推广服务平台依据国家标准，提供服务水平。药材基地须严格按照中药材种植科技示范区管理办法（暂43、行）要求，紧紧围绕SOP、GAP建设，从产前（如种子的品质标准化）、产中（如生产技术管理各环节标准化）到产后（如加工及贮运等标准化）都遵照规范加以实施，形成完整的管理体系，将基地建设成为中药材种植现代化、规范化、规模化科技产业基地。计划建成符合国家GAP中药材基地1000亩，由公司提供全方位的技术指导、咨询服务。中药材分析检测平台为保证中药产品的安全性、有效性和稳定均一性，当前急需发展先进的中药质量分析检测技术，完善中药材、提取物、中成药质量标准，建立符合中医药特点的现代质量控制体系，攻克中药质量分析与评价难题。本项目拟建设包括常规分析以及红外分析、紫外分析、高效液相色谱、气相色谱等现代成分、44、检测技术在内的分析检测平台。抓好中药材的高产、优质、无公害栽培技术研究工作，特别是药材品种与质量标准化，药材成分分析与分离、药材加工炮制，特色药材研究，种质资源保护与创新，药材包装仓储等方面工作，用科学手段提高中药材的品质，创优质品牌，增加其在市场的上的竞争能力。中药材种子种苗繁育技术平台联合科研院所、行业协会、技术推广部门，攻克药材种植、品种遴选、质量控制等方面的关键问题。重点搞好中药材的品种选育、繁殖工作，充分发挥利用名贵中药材资源。建立种子园100亩，繁育、遴选药材品种15个。实现年产药材种子5吨、种苗100万株。创新和集成技术，建立中药材种子繁育体系和繁育、示范基地，快速、大量生产种子45、和人工种苗，保证六盘山地区中药材产业的持续、稳步、健康发展。中药材产销服务平台从中小企业、农户的需求出发，对公司的技术人员开展全方位、多层次的培训，提供服务的综合素质和技能。通过加强职业道德教育、法律、法规业务培训，确保企业的各项要求落到实处，为企业、农户提供方便、快捷的服务。一是直接和制药企业签订生产订单或协议，紧紧依托当地药材公司和制药企业，采取“公司+农户”的形式，发展订单生产，确保药农利益，签订生产、销售合同100份，公司牵头与外地10家以上客户签订产、供、销订单合同；二是公司组织专业合作经济带动农户，由公司向乡（镇）中药材协会等专业合作经济组织统一供种和提供技术服务30次以上；与当地46、的药材加工企业如明德公司、西北药材公司、伊正回药等建立销售合同，为企业、农民提供服务。信息平台及学术研讨培训平台建立健全计算机网络系统，并建立医药科技信息系统和知识产权管理、分析系统，完全实现信息化管理。在软件系统方面，建立全市医药科技信息系统，包括科技信息查询系统、录入系统、新药研发项目管理系统、临床统计分析系统，并引进专利管理、分析系统等。积极联合各个培训服务机构，以更加先进的手段为药材企业、农户开展技术培训服务，项目执行期间计划培训农民1万人次，培训企业技术工人500人次，培训乡村干部200人次。4.3主要设备选型4.3.1设备选择原则本项目设备，以建设“技术先进、节能高效”为目标，设备47、选型应统筹兼顾以下原则：1、生产上适用：所选购的设备应与本企业开发新产品中试需求相适应；2、技术上先进：在满足研发需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平；3、经济上合理：即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，并且回收期较短；4、考虑设备的可靠性和维修性、设备的安全性和操作性，选用运行效益高，节约能源，环保无污染的设备。主要设备配置饮片炮制加工技术平台主要设备序号项 目型号单位数量1.1饮片炮制加工设备台套161除尘机CYF-380B台套12干湿清洗机XYG-900台套13真空汽相置换式润药机QRY-4000台套14直线往复式切药机QWZL-300D台套15剁刀式切药机QYJ1-248、00C台套16转盘式切药机QYJ2-200C台套17旋料式切片机QXL-250S台套18翻板式烘干机HFL-16Q(B)台套19柔性支承斜面筛选机XSR-4B台套110振动筛选机SXZ-4台套111中药材液压打包机YD-60吨台套312全自动SP100捆包机ZXD-2000台套213中药材烘干成套设备CYD-750（T）台套1种苗与分析检测平台主要设备1.2种苗与分析检测设备25 1真空干燥箱上海博讯嘉胜台42快速水分测定仪瑞士梅特勒台43紫外分光光度计北京普析台14高效液相色谱仪上海岛津台15三用紫外分析仪上海安亭台26原子分光光度计北京普析台17气相色谱仪上海台18薄层扫描仪上海台19电子49、分析天平瑞士梅特勒台210超声波清洗器上海安亭台211高速离心机上海安亭台412生化培养箱国产台2 4.4主要服务措施通过项目服务平台的建设，为六盘山中药材生产提供八个统一服务，即：统一品牌、统一培育扩繁良种、统一技术规程、统一技术培训、统一原料供应、统一质量检验、统一订单收购、统一销售。1、统一品牌通过服务平台建设，将目前固原市辖区的8家中药饮片生产加工企业、原料药销售企业的品牌集中起来，统一注册一个品牌，发挥品牌优势，提高当地中药材产业的知名度，共同抵御市场风险。2、统一培育新品种以服务中心为平台，通过建设中药材育种组培中心、扩繁中心，选育适应当地气候条件的新品种，并通过良种扩繁，统一为每50、个企业提供优质高产品种，既为各企业节省了育种繁育时间、又节省了各企业的品种扩繁占地和人力，为每年提早生产、增加中药原料药产量奠定基础。3、统一技术规程以研发服务中心为主，根据当地气候条件制定统一的中药材种植技术规范，并通过研发中心对种植企业、农户中药材产品的检验结果，由技术人员进行技术指导服务，提高中药材产品产量和质量。4、统一技术培训通过建设培训平台，聘请国内外中药材生产方面专家与当地专家相结合，统一为各企业生产员工进行技术培训，提高企业员工的技术水平和文化素质，为企业建设一支高素质的人才队伍。5、统一原料供应由公司统一收购原料药，统一采购加工辅料、种植生产农用物资、包装材料等，由公司统一集51、中采购供应加工企业，为企业经营降低生产成本。6、统一质量检验通过建设质量检验中心平台，按照国家相关标准，为各企业提供产品质量检验服务，保障质量优质安全，严格控制不合产品出厂，保障产品质量，提高当地中药材产业的信誉。7、统一订单收购由于近几年中药材原料药市场竞争激烈，以及受到市场炒作等诸多难确定因素干扰，原料药市场价格跌宕起伏、潮涨潮落，变化异乎寻常。种植农户、加工企业难于把握。因此为规避市场风险，稳定种植农户、加工企业收益，采取公司与种植基地农户预约订单保护价统一收购，保护农民种植积极性，实现农户、企业双赢。8、统一储运销售由服务平台设立储运销售中心，积极开拓国内外市场，为企业解决产品销售问题52、，同时按市场运作规律，制定产品销售保护价格，走向统一销售的经营模式。五、项目总投资、资金来源和资金构成5.1 投资估算编制依据及说明1.建设项目经济评价方法与参数（第三版，2006年7月）。2.建安工程费用参照固原市当地近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际情况确定。3.设备仪器购置费用按建设单位提供的资料并结合市场询价情况计入。4.其它费用参照宁夏工程建设其它费用有关规定计算。5.2 总投资估算本项目总投资1226万元。其中：固定资产投资1121万元，流动资金105万元。 建设投资估算本项目建设投资为1121万元，其中：土建工程费用641.6万元，占57.2%，设备购置费210.7万元53、，占18.8%，安装工程费65万元，占5.8%，科技投资110万元，占9.8%，项目预备费、不可预计费用、前期工作费用93.8万元，占8.4%，。详见表5-1。 流动资金估算结合项目特点，根据扩大比例法估算本项目流动资金为105万元。5.3 资金筹措 资金来源单位自筹958万元，占总投资的78.1%；申请银行贷款105万元，占总投资的8.6%；申请财政专项资金163万元，占总投资的13.3%。表5-1 总投资估算表 单位：万元序号项 目系数估算价值比例（%）建筑工程设备购置费安装工程其它费用合计1项目费用611.0 200.7 65 110 987 88.02 1.1主体工程37551.08 54、34 518 46.25 建筑工程0.0837530 405 36.13 设备购置费0.0851.08 4 55 4.92 1.2辅助工程171.00 123.60 24 0318 0.28 建筑工程17114 185 16.48 设备购置费0123.60 10 133 11.91 1.3其它工程65.0 267 098 8.77 建筑工程65.0 5 70 6.26 设备购置费0262 28 2.51 1.4土地使用费0 0 0.00 1.5科技投资110 2工程建设及其它费用30.6 10.0 0041 3.62 2.1设计费用0.0159.17 3.01 012 2.2建设单位管理费0.55、0159.17 3.01 012 2.3招标费用0.00251.53 0.50 02 2.4监理费用0.0159.17 3.01 012 2.5科研编制费用0.00251.53 0.50 02 1+2641.6 210.7 65 110 1027 91.64 资金使用与管理1.政府扶持专项资金使用和管理政府扶持专项资金主要用于基础设施建设、购置设备、检测仪器和科技项目投入。项目建设单位应认真按照国家财政资金使用管理的规定，做到专款专用。2.企业自有资金使用管理建立严格规范的内部财务管理运行机制，工程建设实行招投标合同制管理，重大开支经董事会研究决定。六、项目管理与实施进度公司董事长为项目法人，56、实行法人负责制。项目建设过程中县科技局、药材产业办要指定专人，驻场对项目实施进行监督、指导，并开展技术服务。在项目实施过程中涉及到招标工作的，公司负责招投标过程中的方案制定、投标单位资质审查，发标等工作，在招标时，邀请县财政、审计、纪检、监察等部门现场参与，以确保招标工作的公开、公正、公平。6. 1项目运行管理为保证项目的顺利实施，在项目管理上实施六项管理制度：6.1.1 项目实施实行法人负责制项目领导小组组长（科技局长）负总责，项目实施单位法人为所实施项目的第一责任人，领导小组组长和项目第一责任人签订责任书，明确职责、任务和措施，实行目标管理责任制。6.1.2 质量管理实行监理、监测制聘请专57、业部门有资质的工程监理人员组成监理小组，严格按照国家和自治区有关工程技术标准、规程，对项目实施全程工程技术质量进行监理，认真做好质量管理工作。监测对象是所有项目建设内容和项目管理，对项目执行进度与质量、投资与效益、环境变化、经济财务、物资管理和社会影响等方面进行监测。监测的主要内容包括：对项目建设各项内容的实施进度，各项措施实际达到的质量标准、技术服务工作的实际效果等进行监测评价 项目实施实行全程控制管理制按项目实施计划，对拟建项目进行统筹计划，制订施工方案、施工进度、项目构成、资金构成、物资和劳动力计划方案。建立项目经常性的检查、监督、监理制。在项目建设过程中，按照项目建设周期的阶段性建设计58、划安排，组织有关部门、专家和施工人员对进展和完成情况进行检查，确保项目按设计方案实施。实施过程中要建立项目档案，对项目施工、设备购置等都要进行认真的登记，做到项目申报、立项、实施方案、年度总结、生产记录等档案资料齐全。项目建设工程结束后，在自查自验的基础上，由自治区项目主管部门进行验收。 6.1.4 财务管理实行专账管理项目资金实行经费预算和报账方式相结合的管理制度，以分项目为依托设立专户、专账管理，建立严格的项目建设资金使用制度。运用财政、审计、监察等综合力量，加强项目资金划拨和使用过程中的监督检查，坚持厉行节约、专款专用。按照我国现行会计法、银行法、国家服务业引导资金管理办法制订财务核算、59、财务报表、审计等财务管理办法。项目财政资金管理要严格按照国家服务业引导资金管理办法执行,实行专帐管理,做到帐帐相符,帐证相符,帐物相符。项目资金的支出要符合有关规定，严格实行专帐专户管理，不得挤占、挪用，不得用于事务性开支。项目所需的物资、器械、工程建设等实行招标制。项目自筹资金由承担单位自筹解决，项目批复后由公司筹措自筹资金，根据项目进展情况分期分批拨付。 项目建设后组织管理1、管理模式与运行机制项目建成后，后续工作采取“公司+服务平台+基地”的管理模式，县发改局负责后续工作的监督检查和技术指导。项目建成投入运行后，项目单位为运行管理主体，负责项目后期重大事宜。项目建成后的运行费用从税后利润60、中列支，不足部分由各公司另行筹集。2、项目建成后人员配置1.劳动定员。本项目共编制40人。根据项目的实际情况并参照同行业情况，本着科学合理、精干高效、以事定岗、以岗定人的原则，本项目劳动定员人数为40人，其中管理人员5人，详见表6-1。员工来源分为两个渠道，管理人员、技术人员通过面向社会公开招聘方式，经过笔试、面试，择优录取；中试生产线工人和辅助人员公开择优招用下岗职工、城镇失业人员、农村富余青年劳动力。表6-1 劳动定员表序号名称人数1管理人员52技术人员73销售人员34中试生产线生产人员205司机26后勤人员27杂工1合计40管理人员主要是负责项目建设、服务平台建设工作、生产经营管理。销售61、人员主要负责产品销路的拓展和销售工作。采购人员主要负责项目实施物资、设备、生产资料等的采购。保卫人员的主要职责是做好安全保卫。技术人员的职责是负责项目建设的技术指导。2.用工制度项目管理人员、技术人员采取部分面向社会公开招聘，部分由企业委派相结合的用人机制。其他大部分管理人员、工程技术人员、生产工人、服务人员等，均直接向社会公开招聘，根据专业技能要求和岗位要求坚持公开、公正、任人唯贤、择优录取的原则，经培训和试用后正式录用者须按照我国劳动法的规定与企业签订劳动合同，双方共同履行合同内容。企业员工的招聘、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、社会统筹及其它事宜，均按中华人民共和国劳动法及政府有关规定62、执行。企业对招聘人员实行聘用合同制。正式录用后，必须签订劳动合同。管理人员实行每周5日、每日8小时工作制度，生产、技术人员全年生产260天。3人员培训本项目实施单位应加强员工培训工作，提高职员的综合素质。对所有员工从企业理念、管理体系、专业知识、应知应会等各个方面进行全方位的培训，专业技术人员每年培训时间不少于300个小时，普通操作人员每年培训时间不少于120个小时。另外，充分利用激励机制，鼓励员工业余自学，不断提升文化、技术素质和创新能力。6.2项目招投标项目的招投标应严格执行中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国建筑法和国家发展改革委员会关于工程建设项目招标范围和规模标准的规定。凡是施工63、单项合同估算价在200万元以上的工程；重要设备、材料等货物的单项合同估算在100万元以上的采购；勘察、设计、监理单项合同估算在50万元以上的服务，都必须进行公开招标，择优确定承担单位。6.3进度安排项目批准实施后，两年内完成建设内容并投入生产。20cc年1月开始，20vv年12月结束。共24个月（按批复期顺延）。20xx年12月前，组织项目申报，制定实施方案，选定落实项目户，开展技术培训，准备建造材料、生产资料等。项目实施进度计划表年度及季度建设内容20xx年20cc-20vv年12246810246-810-12可研与立项评估、项目设计阶段施工、设备采购、引进新品种人员培训时期生产运行阶段竣64、工与验收准备阶段 第一阶段：2013年1月9月，项目施工、设备采购、技术引进药材新品种。具体计划如下：1、项目可行性研究报告的编制；2、落实项目建设资金；3、工程施工图、工艺图设计规划，工程预算和招标，签订工程承包合同；4、土建工程正式施工，争取各项工程有条不紊地同时进行；第二阶段：20vv年2月12月，进入生产运行阶段。5、设备考察对比，签订设备买卖合同；6、动力、锅炉、水处理等基础设备安装调试；7、设备操作人员岗前培训；第三阶段：20vv年10月-12月，竣工与验收准备阶段。上报验收报告，申请项目主管部门验收。8、各平台技术设备组装集成；9、建设网络信息服务平台，建立门户网站。七、项目的环65、境保护7.1 项目所在地环境概况目前，该区域为农区居民住宅区和农耕用地，环境条件较好，一派田园景色，基本无工业污染，生活垃圾源、噪声源等。生产的农产品大多数为绿色产品。截止目前，xx县无公害农产品产地认定11个，其中种植业8个，畜牧业3个。种植业认定面积14430公顷，总产量271340吨。通过农业部农产品质量安全中心认证的产品17个。7.2 编制依据1、中华人民共和国环境保护法1986年12月26日颁布2、建设项目环境保护管理办法(86)国环字第003号文件3、建设项目环境保护设计规定(87)国环字第002号文件7.3 设计采用环境保护标准1、污水综合排放标准GB8978-1996，一级标准66、2、大气污染物综合排放标准GB16297-1996，二级标准3、工业企业厂界噪声标准GB12348-90，类区域标准4、地面水环境质量标准GB3838-88，类标准5、大气环境质量标准GB3095-1996，二级标准6、城市区域环境噪声标准GB3096-93，类标准7.4 污染情况分析(1)废气：主要来自中药切制、挑选、粉碎等加工过程中产生的粉尘等。该部分粉尘量较少，主要与原药材质量、含杂质量以及操作方法等有关。(2)废水：废水主要是生产过程中所产生，包括中草药材洗涤水、提取浓缩蒸发冷凝液、设备洗涤水、车间地面冲洗水、水处理车间污水、厕所、淋浴的生活污水。日排放总量约20吨，废水主要性质如下：67、废水名称主要污染物排放特征中草药洗涤水CODcr,BOD5,SS连续排放设备冲洗水PH,CODcr,BOD5,SS间隙排放地面冲洗水PH,CODcr,BOD5,SS间隙排放纯化水制备排污水PH间隙排放生活污水CODcr,BOD5,NH3-N,动植物油，SS连续排放 (3)固体废弃物主要固体废弃物是中药材加工厂后弃去部分、提取产生的药渣和极少数废包装材料、办公生活垃圾。(4)噪声本项目生产设备均为单机设备，功率小，运行平稳，车间噪声不超过工业企业噪声卫生标准的规定。主要的噪声来自空压机、冷冻机、给水泵等和污水处理站的水泵及风机等，声压级均在80dB（A）以内。7.5 污染控制的初步方案(1)废气68、对生产过程中产生的粉尘，可采用水幕捕尘器收集后排放，避免粉尘直接排放至大气。(2)废水本工厂废水主要来源于中药提取生产，其可生化性较好，因此拟采用生物处理技术。工厂将建设一个废水处理装置，采用生物技术进行处理。全厂生产生活混合废水进入废水处理池后，经过曝气、沉淀、排水、排泥，处理后废水经过滗水器排入出水池，经检测达到污水综合排放标准GB8978-1996中的一级标准后，排入厂外市政污水管网。剩余淤泥将送至干化床，干化定期外运作肥料。 (3)固体废弃物生活垃圾部分，将由当地环保部门定期清运，办公垃圾以及废包装材料等，将分类收集，回收再生。而本项目生产加工过程中产生的废药材以及提取生产中产生的药渣69、，首先将通过工艺改进，将其水分脱尽，然后采用密闭容器存放，以避免敞口存放招致的蚊蝇飞扬。药渣将定期由当地环卫部门清运，用作农田肥料。(4)噪声本工程设计尽可能选用低噪声的先进设备。对于生产装置及公用工程设施中可能产生较高噪声的设备，如空压机、鼓风机等采以隔音、消音、吸声及减震等有效措施，以降低噪声的影响。对一些高噪声的设备进行隔声处理，建隔声门窗、室内吊装吸声体等。除了采取以上各项治理措施外，工厂还将设置专职人员，负责环境的监测和控制。同时加强员工的环保意识教育，从而将济人药业有限公司建设成一个环境优美、空气清新的现代化工厂。八、申请补助的理由和政策依据根据2013年中央预算内投资计划编制工作70、的总体要求和国家服务业发展引导资金使用管理办法（发改办产业（2004）914号）规定，为促进服务业发展，加快对服务业关键领域、薄弱环节和新兴产业的支持，在关于组织申报2013年国家服务业引导资金的通知中提出：“2013年国家引导资金支持的重点领域为生产服务领域，包括服务业集聚区服务平台、工业园区和产业集群配套生产性服务中心、农业生产服务平台、生产力促进中心；二是新兴服务领域，包括创意产业、工业设计；三是地方特色服务领域；四是国家服务业综合改革试点区域与试点主要任务密切相关的服务平台项目”。本项目属于2013年国家引导资金支持的重要领域之一，属于重要领域的重点方向。符合国家加强支持服务业关键领域71、和新兴产业，促进发展服务业市场化、社会化、产业化，重点支持处于产业化起步阶段，市场前景好的新兴服务业政策。企业创建孵化器是促进服务业发展的载体，是国家和地方支持的现代服务产业。项目整体规划明确，为加快建设进度，使工程早日发挥效益，更好更快的发展服务业，特此申请。九、项目的经济效益和社会效益分析9.1 概述公司将建成中药分离纯化技术平台、制剂技术平台、分析检测技术平台、中药材种子种苗繁育技术平台、信息平台及技术培训平台，并加强人才队伍建设。根据研发中心运行远期目标和近期目标的构想，研发中心的经济效益将从以下几个方面得以体现。（1）中药现代化的研发包括中药有效成分的提取和分离，提高中成药的质量标准72、，用现代检测手段对药品进行控制（建立定量检测方法等）。我国的中药新药研究开发已走上科学化、规范化、标准化和法制化的轨道。至今已有1141 种中药新药通过注册，但是，反映新药研制水平的一二类新药的数量明显偏少，对于三类新药的研制也多相重复，忽视了发展创新、基础研究及科研水平的提高，研制的整体水平不高，低水平重复现象严重。尽管如此，新药仍取得了很高的经济效益，占整个药品销售额10%以上，利润大约在20%以上。一种新药上市后，一般23 年即可收回所有投资，尤其是拥有新产品、专利产品的企业，一旦开发成功便会形成技术垄断优势，利润回报能高达10 倍以上。公司将根据市场需求，不断推出新产品，其竞争优势明显73、。（2）新的生产技术的开发应用研发新工艺、新技术，包括超微粉碎、超临界萃取、仿生提取等。以现代化的新工艺、新技术生产质量稳定、疗效可靠、适应范围广、附加值高的新产品，为企业长期发展奠定基础。研究成果的转化将逐步形成常态化，将给企业带来可观的经济效益。9.2 评价依据（1）国家计委、建设部计投资（1993）530号文件“关于印发建设项目经济评价方法与参数通知”及建设项目经济评价方法与参数第二版。（2）国家现行的经济评价有关规定及参数。（3）国家现行的有关财务规定及税收政策。（4）建设单位及工程项目各有关专业提供的相关资料。9.3 财务评价基础数据1、本项目基准折现率设定为：税前12%，税后12%74、。2、本项目建设期24个月，计算期12年。 3、本项目投资计划为：建设期第一年投入80%，第二年投入20%。4、本项目生产负荷为：生产第一年达到运营能力的50%，第二年12月起即开始达到设计生产能力的75%。5、本项目销售税金、增值税，按照有关规定属于农业领域，全部免除。所得税率为25%。所得税数据详见经济评价附表。6、收入估算本项目主要包括新产品研发、新产品中试、产品测试、技术培训、咨询等四个方面服务的收入。本项目以药材产品销售收入进行估算。预测到产品生产期的价格为大宗原料药1.5万元/吨, 优质原料药2.2万元/吨,。达产年大宗原料药产量600吨，销售收入900万元，优质原料药产量400吨75、，销售收入880万元，总销售收入1780万元。各年的具体收入预测如表9-1表9-1 正常年收入估算表 序号收入名称平均产量平均收入（万元/吨）销售收入（万元）1新产品研发6个2新产品中试3个3大宗原料药销售收入600吨1.59004优质原料药销售收入400吨2.2880合计17807、产品成本估算本项目运营期的主要成本包括固定资产折旧、人员工资及福利、物业（水电费）等办公费用、管理费用、营业费以及维修费等。生产总成本1375.7万元。其中:固定成本111.2万元，可变成本1175.1万元（见附表4）。生产总成本包括外购原辅材料1020万元，水、电、煤等79万元，修理及车间费用12万元，工资及福76、利120万元，销售费用17.8万元，管理费用8.9万元。年均折旧费118万元，项目运行1-4年年均利息及占用费支出3.3万元。9.4 财务评价指标的计算建设项目经济评价是项目可行性研究的有机组成部分和重要内容，其目的是通过科学的计算方法来测算项目的效益和费用，按照方法与参数的有关规定，本项目财务评价进行了盈利能力指标、财务生存能力分析和偿债能力分析。9.4.1 盈利能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目投资回收期、总投资收益率和项目资本金净利润率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：年平均营业收入1780万元，年平均总成本费用为177、286.3万元，年平均利润总额382万元，年平均净利润为287万元。（1）财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下： （式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（FIRR）计算结果分别为27.72%（所得税前）和16.55%（所得税后）。（2）财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。 （式中为基准折现率）本项目全部投资财务净现值（FNPV）计算结78、果分别为1864万元（所得税前）和1329万元（所得税后）。（3）投资回收期（pt）按照方法与参数的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下：本项目全部投资回收期（pt）经计算为所得税前3.38年，所得税后4.2年（含建设期1年）。（4）总投资收益率（ROI）按照方法与参数的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为31.2%。9.4.2 财务生存能力分析按照方法与参数79、的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。经分析，本项目有经营活动净现金流量，有一定的财务生存能力。9.4.3 偿债能力分析经计算，在假定10年等额偿还借款的条件下，本项目在正常经营期各年的利息备付率、偿债备付率、均高于方法与参数中参考的判别值，因此本还款方案可行，依照此还款计划，本项目具有一定的偿债能力。9.4.4 财务不确定性分析盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时： =22.53%即该项目生产能力达到设计生产能力的22.53% 即可保本，具有较强的抗风险能力。9.4.5 财务评价综合结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。总投资收益率为3180、.2%，全部投资财务内部收益率分别为27.72%（所得税前）和16.55%（所得税后），均远高于本项目设定的12%的基准值，全部投资财务净现值分别为1864万元（所得税前）和1329万元（所得税后）。全部投资回收期为税前3.38年，税后4.2年（含建设期1年）。从计算结果看出，财务内部收益率大于行业基准收益率，说明盈利满足了行业最低要求；财务净现值大于零，该项目在财务上是可以考虑接受的。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。偿债能力分析显示本项目具有一定的偿还债务资金能力。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行。9.5 社会效益81、分析（1）本项目在公司现有条件上进行建设，缩短了建设周期，同时也节省了投资成本。（2）研发服务平台的组建，将推动中药科技进步，全面提升宁夏新药研发能力，促进我国中药现代化建设，符合我国鼓励企业创新的产业政策。（3）项目建设成功，将全面缩短区域内中医药产品研究开发的时间进程，推进企业主要产品寻求技术保护、专利保护的进程，为企业在激烈的市场竞争中再创佳绩赢得更大机会。（4）将为区域内企业提供大量质量稳定、疗效可靠、适应范围广、附加值高的新产品，为企业长期发展奠定基础。（5）将为社会、研究人员（博士、硕士）提供研究实验条件，为国家、社会减轻科研负担。（6）该项目选址位于xx县工业园区，人、财、物均可82、利用高园区的有利条件，实现资源共享，周边无污染源，因此该项目选址优势明显。（7）初步分析表明，本项目定位准确，投资清晰，产业链明显，经济效益显著，社会效益巨大，可行性高，市场前景广阔。十、附件10.1附表1.项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.土建工程投资明细表2-2.设备投资明细表2-3.科技措施投资明细表2-4.流动资金测算表3. 资金筹措与使用计划表3-1.财政资金使用明细表4. 总成本费用估算表4-1单位生产成本估算表5. 固定资产折旧、无形资产和其它资产摊销估算表6. 利润及利润分配表6-1.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表7. 项目投资现金流量表8. 项目设备选型与投资估算表（中药分离纯化、制剂技术、分析检查、组培室设备）。10.2附件1、xx县发改委项目核准或备案文件；2、资金筹措方案及其有效凭证或证明（银行贷款证明、存款证明、在建工程前期投资证明）；3、建设用地落实的有效证件；4、环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见；5、公司11年、12年半年会计财务报表；6、项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责声明。