1、汽车有限公司发动机零部件及混合变速箱建设项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月118可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录1 总论11.1 项目名称11.2 可行性研究的依据11.3 项目提出的背景及投资的必要性11.4 可行性研究的范围及主要内容21.5 总投2、资及资金来源31.6 主要数据及技术经济指标41.7 可行性研究的主要结论52 企业概况52.1 项目承办单位概况52.2 项目建设的有利条件和优势73 市场预测和拟建规模83.1 市场供需现状93.2市场预测193.3配套整车分析223.4 产品方案和拟建规模224 厂址和建厂条件304.1 厂址304.2 建设条件315 物料供应335.1物料供应335.2 主要零部件供应335.3 毛坯件及辅助材料的运输方式336 工程设计方案346.1 工艺346.2 工厂组成、功能、面积和人员346.3 工作制度及设计年时基数366.4 设备366.5 车间工艺376.6 总图、运输与仓库516.73、土建536.8 公用动力557 环境保护647.1 项目所在地现状647.2 项目的主要污染源及污染物647.3 环境保护措施方案657.4 环境保护投资677.5 环境影响评价678 职业安全卫生688.1 主要危险因素、有害因素688.2 防范措施方案689 消防719.1 火灾危险性719.2 防火、防爆措施方案7110 节能与合理用能7210.1 概述7210.2 本次设计情况7310.3 节能措施7411 组织机构和人员培训7411.1 生产组织7411.2 劳动定员7511.3 员工培训7612 项目实施进度7612.1 建设工期7612.2 项目实施进度安排7613 投资估算与资4、金筹措7713.1 投资估算依据7713.2 建设投资估算7713.3 流动资金估算7813.4 项目总投资及分年投入计划7814 融资方案7914.1 自筹资金7914.2 债务资金7914.3 融资方案分析7915 财务评价7915.1 财务评价依据7915.2 财务评价的基础数据8015.3 销售收入估算8015.4 总成本估算8015.5 税金及三项基金8115.6 财务评价8115.7 财务评价指标8315.8 不确定分析8415.9 财务评价结论8516 风险分析8516.1 项目主要风险因素8516.2 风险程度8616.3 防范和降低风险对策861 总论1.1 项目名称项目名称5、：xxxx汽车有限公司年产50万台套发动机零部件及6万台混合变速箱建设项目。1.2 可行性研究的依据 xxxx汽车有限公司委托书； xx汽车工业天津规划设计研究院与xxxx汽车有限公司签订的可研报告咨询合同； xxxx汽车有限公司提供的产品图纸、地形图等基础资料； 国家和地方有关法律法规。1.3 项目提出的背景及投资的必要性我国汽车工业经过近十年的不断成长，已经发展成为促进国民经济快速发展的重点产业，汽车工业的支柱产业地位已经基本形成，并在逐步得到加强。特别是我国加入WTO以后，国家的积极财政政策得到进一步实施，进口汽车零部件和整车关税逐步降低，配额逐年提高，国产汽车价格与国际汽车同类产品价格6、渐进接轨，国内汽车消费环境较以往有了很大的改善。国民经济的发展壮大了社会消费能力，提高了民众的消费信心，刺激了汽车消费市场。2008年中国汽车产量为934.5万辆，同比增长5.2%，超过美国，位居世界第二。2009年我国汽车产销总体水平突破1300万辆水平，汽车产销量分别为1379.10万辆和1364.48万辆，同比增长48.30%和46.15%。乘用车产销量分别为1038.38万辆和1033.13万辆，同比增长54.11%和52.93%；商用车产销量分别为340.72万辆和331.35万辆，同比增长33.02%和28.39%，中国汽车产销量跃居世界第一。现实情况表明，汽车工业将进入稳定发展阶7、段，巨大的市场空间为我国汽车工业的发展创造了极为有利的发展条件。2009年国务院推出汽车产业调整振兴规划，大力推进汽车产业结构优化升级，大力支持发展节能环保型小排量汽车，促进汽车产业持续、健康、稳定发展，进而对加快我国汽车工业走新型工业化道路的步伐，促进我国汽车工业的良性发展发挥政策导向和保证作用。xxxx汽车有限公司是xx汽车集团的下属企业。xx汽车集团有着很强的产品研发及生产能力，在消化吸收国外先进技术的基础上，开发出新型发动机零部件及混合变速箱产品，性能达到国内先进水平，用于为集团整车产品配套，在市场条件允许的情况下也可为国内其他整车及整机生产企业提供配套。随着集团业务的不断扩展，现有生8、产能力和战略布局已无法满足发展的需要。因此，xx汽车集团决定利用自身资金、技术、产品等多方面的资源优势，由xxxx汽车有限公司在宁夏xx市平罗县内新征土地，实施年产50万台套发动机零部件及6万台混合变速箱建设项目，为集团发动机及变速箱零部件技术进步奠定基础。通过本项目的实施，可以满足集团整车配套对高质量零部件的要求，降低生产成本，增强独立开发能力，提高市场竞争力。此项目符合国家汽车产业发展政策要求，有利于重点发展优势零部件，提高汽车零部件制造水平与规模，为xx汽车集团巩固和拓展在中国汽车行业的地位、降低整车、整机生产成本、提升xx客货车产品市场占有率，起到关键的推动和支撑作用。1.4 可行性研9、究的范围及主要内容 编制范围根据编制依据，对项目进行产品选型、市场需求预测、确定建设规模、工艺方案、确定物料供应和生产协作关系；对环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等进行论证；按现行财会制度对项目进行财务计算和经济分析等，提出结论性意见和建设性建议。 主要内容 本项目在新厂区建设轻型柴油机零部件车间、重型柴油机零部件车间、V2汽油机零部件车间和混合变速箱车间等生产部门；新建联合动力站房、在哦不够好办公楼等辅助、办公生活设施；实现年产50万台套发动机零部件及6万台混合变速箱的生产能力。 设计中广泛采用与生产纲领及配套产品相适应的新工艺及新技术，选用精度和质量都满足要求的国产设备，关键设备考虑进口10、。 生产线设计充分考虑柔性，适应多品种生产需要。按照精益生产理念，进行生产线的设计布置。 注重环保与劳动安全卫生，按国家有关规范及当地对环境保护的要求与规定，对污染物进行有效的治理，并采取有效的劳动安全卫生措施。 采用经济的生产工艺，使产品经济效益在行业处于有利地位。 项目在宁夏xx市平罗县内建设。厂区总用地面积559亩，地势平整，厂区外围各项公用动力管线已基本到位，可满足本项目建设条件。1.5 总投资及资金来源 项目总投资250500万元人民币（含7300.22万美元），其中建设投资225500万元（其中建设期利息10500万元），铺底流动资金25000万元。项目财务评价总投资为建设投资2211、5500万元与全部流动资金83330万元之和，合计为308830万元。 资金来源为企业自筹和申请银行贷款两部分。企业自筹资金96500万元，其中用于建设投资61000万元，用于偿还建设期利息10500万元，用于铺底流动资金25000万元；申请长期借款154000万元。经营期还需申请流动资金贷款58330万元。1.6 主要数据及技术经济指标表1-1 全厂主要数据和技术经济指标表序号项 目单 位数 据备 注I 主要数据1年产量1.1轻型柴油机零部件台套1400001.2重型柴油机零部件台套600001.3V2汽油机零部件台套3000001.4混合变速箱台套600002营业收入万元2047000不含12、税3工作人员总数人3399其中：工人人2976管理人员人135工程技术人员人259服务人员人294新增主要设备数量台套1599工艺设备5厂区占地面积亩5596厂区建筑面积m21917607电力安装容量kW394508昼夜用水量m34359压缩空气耗量m3/min52010财务评价总投资万元308830含7300.22万美元其中建设投资万元225500含建设期利息10500万元流动资金万元8333011项目总投资万元250500其中建设投资万元225500铺底流动资金万元2500012利润总额万元1071562017年13投资回收期年6.42/6.99税前/税后II 技术经济指标1每一职工年产量13、台套1642每一工人年产量台套1883每m2建筑面积年产量台套3.264内部收益率%27.96/22.47税前/税后5投资利润率%18.816投资利税率%31.417盈亏平衡点%65.181.7 可行性研究的主要结论本项目是xxxx汽车有限公司实施的年产50万台套发动机零部件及6万台混合变速箱建设项目，产品以自主品牌为主导产品，以为xx汽车集团配套及国内外市场为目标，是一项有利于汽车工业技术进步的工程。项目的建成将提高公司技术水平和为国际领先汽车主机厂提供发动机配件的能力。本项目财务分析可行，同时为当地创造一定的就业机会，增加了财政收入，促进了当地经济发展，具有显著的社会效益和企业经济效益。214、 企业概况2.1 项目承办单位概况项目承办单位：xxxx汽车有限公司企业法人代表：xx注册资本：5000万元xxxx汽车有限公司由xx汽车集团有限公司（持股49%）与xx汽车制造有限公司（持股51%）共同投资组建，属xx汽车集团下属企业。目前集团拥有员工8000余人，其中研发人员800多人，外国专家100余人。集团建立了省级企业技术中心，博士后工作站，是国家级高新技术企业，目前申报专利202项，已取得专利证书184项。 xx汽车集团客车产品引进国际知名的德国NEOPLAN公司客车生产技术和全套工艺、图纸、技术决窍、设备、工装、夹具，组织生产，产品覆盖客运旅游、公交、专用客车等全部领域。经过几年15、的努力，公司生产的xx豪华客车占据国际品牌在中国90%以上的市场份额，连续多年在国内同行业中获得车辆等级、高档车产量、高档车销售量、高三等级车型数量、同比增长速度五个第一。同时客车产品已批量出口美国、欧洲、俄罗斯、韩国、日本、新加坡、中东等众多国家和地区。xx汽车集团卡车产品引进世界一流的MAN重型卡车技术，整体设计秉承德国“以人为本”的汽车设计理念，严格按从德国MAN引进的先进技术、工艺、图纸、技术诀窍、设备等组织生产，保证了产品的环保节油、安全、行驶平稳、驾乘舒适等优越性能。根据国内的物流运输、大件运输及油田、消防等特种车市场的需求，现已成功开发出6大类（半挂牵引车类、载货汽车底盘类、载货16、汽车类、自卸汽车底盘类、自卸汽车类、混凝土搅拌运输车类）23个单元共100余种不同配置的车型。产品应用于国内的快速物流市场、危险品运输、大件运输市场和大庆油田等国内市场，并出口俄罗斯、中东、非洲等国际市场。xx汽车集团轿车产品技术优势来自与英国xx的合作。xx汽车公司成立于1952年1月1日，是世界著名的汽车生产厂家，与法拉利、保时捷一起并称为世界三大跑车制造商。xx汽车拥有世界顶尖的汽车设计技术，尤其在整车和动力总成方面，具有丰富的经验和专业的技能。xx汽车集团2008年启动了xx品牌导入，小批量进口原装车投放市场在中国销售，2009年实现了国产化，下一步将陆续推出L1微车、L3、L5、L617、L7及高性能的L7、L8、L9等八大系列31个基本车型。xx汽车集团的发展得到国家和各级政府的肯定，先后获得中国客车企业3强、中国机械工业500强、中国AAA级质量信用企业、中国质量500强企业、省专利示范企业、省首批创新型试点企业、省行业龙头骨干企业、省制造业信息化示范企业、省技术创新优秀企业、省诚信企业、全国知识产权试点企业等荣誉。“xx”牌豪华客车被认定为中国客车十大质量品牌、全国质量信得过产品、浙江名牌产品，“xx”牌卡车被认定为金华市名牌产品，“xx”商标被评为浙江省著名商标，“xx”商标被评为金华市著名商标。xx汽车集团近三年来财务状况良好，企业银行信用等级为“AAA”级。xx汽18、车集团近三年主要经济指标见表2-1。表2-1 xx汽车集团近三年财务状况 万元年度2007年2008年2009年2010年1-6月资产总额305577.83441968.55563186.25636946.63负债总额164075.04281957.41378385.03400127.36净资产141502.79160011.14184801.22236819.27销售额376645.34514927.65595026.91416368.48税费缴库额18459.1523188.2019211.4812191.642.2 项目建设的有利条件和优势 技术优势本项目主要为集团发动机和变速箱配套。x19、x汽车集团引进的德国先进发动机和变速箱，设计起点很高，发动机动力性、经济性和排放均处于国际先进水平，变速箱操作性能好。相应的在零部件配置方面需要较高的技术和质量保证，公司研发、自制关键零部件，控制核心技术，在国内将处于领先地位。 品牌优势本项目产品均为德国知名公司设计开发的，采用世界最先进的德国公司的技术。有国际知名企业做技术支撑，容易让用户接受，并在用户心中树立先进性和高可靠性形象。而集团的产品技术先进性和一贯坚持的做高品位、高品质产品的理念，树立了xx品牌的良好形象和地位。 人才优势集团和公司汇聚了大量的从市场经济滚打锻炼出来的有丰富经验、适合市场经济要求的人才，同时，面向全球招聘经营管理20、人才和技术专家，并派出人员到合作公司进行培训。 机制优势国际著名汽车企业先进的管理理念和中国民营企业灵活高效的经营机制的有机结合，创造了浙江xx汽车集团先进、高效的企业机制，并发挥着蓬勃生机。公司将进一步吸收发挥集团的管理优势，按照自身发展的目标和要求自主、科学、高效地开展生产经营活动。 客户资源优势公司产品主要为集团汽车生产企业提供配套。同时，作为集团的战略合作伙伴的国际大公司和国内外其它汽车生产企业也都将是潜在的客户。 地区优势在国家大力发展西部工业和经济的环境下，宁夏有良好的投资环境和发展机遇，自治区政府和xx市对汽车工业的战略调整和发展给予了有力的支持，并提供了优惠的政策。3 市场预测21、和拟建规模本项目生产发动机和变速箱产品主要为本集团整车配套及国内外生产企业供应。为此要对这些发动机需求量进行预测，由于每辆车配1台发动机和1台变速箱，故整车的需求量即为本项目产品的需求量。3.1 市场供需现状 国内整车市场现状我国汽车产业经过改革开放30多年的快速发展，已经成为国民经济重要的支柱产业。汽车产业具有产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大的特征，在国民经济和社会发展中发挥着越来越重要的作用。国家统计局数据显示，我国汽车工业增加值占GDP的比重已经超过2%，如果加上其对上下游行业的带动，汽车产业对国民经济的拉动作用将超过10%。2009年我国汽车市场实现销售1364万辆，同比增长422、6.15%，成为全球最大的汽车销售市场，汽车产业已成为我国国民经济发展不可或缺的重要产业。图3-1 1999年2009年我国汽车产业增长情况（万辆，%）近年来，乘用车市场表现优于商用车，成为促进国内整车市场销量提升的重要因素。2009年乘用车逐步从2008年的阴影中走出，恢复高速增长的态势，全年累计销售增量357.58万辆，增长贡献度83.0%。图3-2 20032009年我国整车市场表现对比分析 单位：万辆 乘用车市场分析3.1.2.1乘用车市场需求情况2009年我国乘用车市场表现突出。养路费的取消与购置税的调整刺激了小排量乘用车市场的快速发展，市场结构优化，消费者购车积极性得以提高。20023、9年我国乘用车产销量分别为1038.38万辆和1033.13万辆，同比增长54.1%和52.9%。其中作为汽车下乡政策的主要受益者，交叉性乘用车增幅最大，其他车型增速也全面恢复，除MPV外增幅均超过45%。表3-1 2009年我国乘用车各车型产销情况 单位：辆，%车型生产量销售量12月全年同比增长12月全年同比增长汽车总计152.51379099448.314136421364479446.15乘用车总计11797321038383154.1111033481033131552.93轿车868779747119448.32823787747310648.07MPV3253025072430.724、63129224894326.12SUV7972965787146.867937465882147.15交叉型乘用车198694200404288.93168895195044583.39从2009年汽车销量增长贡献度来看，基本型乘用车（轿车）增量达到242.62万辆，贡献度为56.31%，成为2009年我国汽车销量的主要推动力。基本型乘用车（轿车）、多功能乘用车（MPV）、运动型多用途乘用车（SUV）、交叉型乘用车合计贡献度达到82.99%，说明乘用车市场是2009年汽车销量增长的主战场。表3-2 2009年汽车销量增长贡献度 单位：万辆车型2009年2008年增量贡献度%汽车总计1364.25、48933.63430.85100基本型乘用车（轿车）747.31504.69242.6256.31多功能乘用车（MPV）24.8919.745.161.20运动型多用途乘用车（SUV）65.8844.7721.114.90交叉型乘用车195.04106.3688.6920.58客车27.1325.281.840.43货车225.01159.6465.3815.17半挂牵引车21.1119.421.700.39客车非完整车辆8.288.78-0.50-0.12货车非完整车辆49.8244.964.861.132009年，我国自主品牌乘用车生产企业表现突出。统计数据显示，2009年我国自主品牌乘26、用车共销售457.7万辆，约占乘用车销售总量的44%，同比提高4个百分点；日系、德系、美系、韩系和法系分别占市场份额的21%、14%、10%、8%和3%。自主品牌轿车共销售221.73万辆，占轿车销售总量的30%，市场占有率比提高4个百分点。2009年新上市乘用车品种（含改进和新推出的车型）共有221款（约327个品种），比2008年多出114款。其中轿车、SUV和MPV分别为175款、28款和15款，分别比去年多出75款、24款、12款，表明除轿车外，SUV和MPV产品也不断丰富，数量上有较大飞跃。从品牌国别来看，自主品牌企业共推出120款，在总体中的比例高达52%，同比增加83款，表现出企27、业对新产品开发的重视；合资品牌共计推出101款，同比增加31款，进一步体现了众多国际集团对于中国市场的重视。图3-3 2009年乘用车上市车型种类分国别品牌示意图从分排量来看，2009年2.5升以下排量产品产销量均实现大幅增长，增幅都超过了75%，其中1.6升以下排量产销量的增幅分别为1.81倍和1.67倍，说明汽车产业政策刺激效果显著，产品结构逐步优化。表3-3 2009年汽车分排量产销汇总表 单位：辆，%排量2009生产同比增长2009年销售同比增长1升排量1.6升167311814.3165941670.971.6升排量2.0升11078090.7811005978.82.0升排量2.528、升10317087.110143983.852.5升排量3.0升6-706-73.913.0升排量4.0升11888-13.4911906-12.764.0升以上2161-58.432524-46.682009年我国汽车企业共出口乘用车153005辆，同比减少51.97%，约为国内汽车市场总量的1.5%。乘用车出口数量最大的是轿车，占整车出口的27.7%，1升2升排量产品是出口的主要支撑。.2乘用车市场供给情况根据中国汽车工业信息网，我国有超过100家的整车生产企业，包括59家乘用车生产企业。前10大乘用车生产企业市场占有率达到了58.62%，其中上汽通用五菱、上海大众和上海通用居于乘用车市场29、前三位。表3-4 2009年乘用车企业销售情况 单位：辆12月2009年企业销量企业销量上海通用95197上汽通用五菱976808上海大众87618上海大众728238上汽通用五菱74301上海通用708356奇瑞63967一汽-大众669180比亚迪60150北京现代570309北京现代54143东风日产518968一汽-大众52671重庆长安汽车518494东风日产49409奇瑞500303一汽丰田销售公司45328比亚迪448397吉利39063一汽丰田销售公司417299前十名合计621847前十名合计6056352占乘用车销量比重56.36%占乘用车销量比重58.62%图3-4 2030、09年前十五家乘用车生产企业市场占有率一汽大众, 6.48%上海通用, 6.86%上海大众, 7.05%上汽通用五菱,9.45%浙江吉利, 3.19%广州本田, 3.54%一汽丰田, 4.04%长安福特, 3.06%神龙汽车, 2.61%东风悦达起亚,2.34%比亚迪, 4.34%奇瑞汽车, 4.84%重庆长安, 5.02%东风日产, 5.02%北京现代, 5.52%上汽通用五菱上海大众上海通用一汽大众北京现代东风日产重庆长安奇瑞汽车比亚迪一汽丰田广州本田浙江吉利长安福特神龙汽车东风悦达起亚进口汽车一直是我国汽车市场中的一个有益补充，除2005年受国家宏观调控影响进口同比略有下降外，其他年份同31、比都有较大增长，20062008年，进口量同比增长均超过30%。但在2009年我国汽车进口趋势放缓，2009年我国乘用车进口数量达到409225辆，同比增长3.39%，同比增幅回落39.40%；进口金额143.5亿美元，同比增长2.29%。主要原因在于国际汽车产业巨头对我国市场重视程度上升，引进先进车型并本地化生产，开拓市场。从进口产品结构来看，四驱越野车和轿车位居2009年进口产品总量的前两位，分别占进口整车总数的49.3%和39.2%。乘用车产品合计占进口整车总数97.3%。3.1.3 商用车市场分析3.1.3.1商用车市场需求情况相对乘用车市场，在本次金融危机中，商用车市场受到的冲击更大32、，2008年下半年产销持续下滑。受国家投资拉动和汽车下乡等有关政策促进，2009年上半年开始商用车市场逐步恢复，下半年明显回升，其中货车市场贡献度最大，微型货车增长最快；半挂牵引车需求逐步回暖；客车市场需求小幅回升，受铁路客运竞争等因素的影响，2009年总体表现低迷，但进入7月后，各月同比呈现明显增长，市场降幅逐步趋缓。2009年，我国商用车产销实现340.72万辆和331.35万辆，同比分别增长33.02%和28.39%。2010年，商用车继续保持较快增长，前9个月产销320.2万辆和320.4万辆，同比增长30.35%和33.85%。表3-5 2009年商用车产销增长情况 单位：辆，%生产33、同比增长销售同比增长客车2760289.652712637.28货车232626046.85225014340.95半挂牵引车2082186.612111068.73客车非完整车辆81965-4.0482791-5.66货车非完整车辆51469215.749817610.81与乘用车市场不同，我国商用车市场自主品牌占据统治地位。以重型汽车为例，我国主要有一汽、东风、福田、中国重型汽车、陕西汽车和上汽依维柯红岩六大家，其中上汽依维柯红岩则是第一个中外合资的企业。我国整车出口以商用车为主，2009年占全部汽车出口总量的58.7%，其中载货车占整车出口量的48.1%。金融危机明显影响到我国商用车的出34、口，商用车出口持续走低，2009年共出口217025辆，同比减少40.12%，各车型出口均出现较大幅度下滑。随着全球经济的回暖，2010年前8月，我国商用车市场实现26.19%的增幅，扭住了持续下滑的不利局面，大多车型保持较快增长，其中客车出口24139辆，同比增幅最大，为67.27%。表3-6 2009年商用车出口情况 单位：辆，%2009年同比增长2010年前8月同比增长客车23264-31.432413967.27货车177926-38.1614612022.62特种车8912-37.965242-4.52汽车底盘6923-73.78498526.68合计217025-40.12180435、8626.193.1.3.2商用车市场供给情况我国商用车行业集中度较高，商用车销量排名前十位企业依次为：北汽福田、东风、一汽、江淮、重庆长安、金杯股份、重汽、江铃、凯马和上汽通用五菱，分别销售58.85万辆、44.99万辆、30.42万辆、19.54万辆、15.95万辆、15.78万辆、12.50万辆、11.12万辆、10.51万辆和8.82万辆。同比增长44.97%、19.33%、25.61%、33.58%、40.96%、7.95%、11.61%、20.38%、55.45%和36.87%。2009年，上述十家企业共销售商用车228.48万辆，占商用车销售总量的69%。表3-7 2009年商用36、车企业销售况 单位：辆企业销量北汽福田588467东风汽车449875一汽集团304203江淮汽车195409重庆长安汽车159550金杯汽车157755中国重汽125018江铃汽车111237凯马汽车105086上汽通用五菱88242前十名合计2284842占商用车销量比重68.96由于我国商用车自主品牌产品竞争力较强，商用车产品的进口维持了较低水平，2009年我国共进口商用车1.1万辆；但在客车出口推动下，2010年我国商用车进口有了大幅提升，前8个月增幅为116.37%。表3-8 我国商用车进口情况 单位：辆，%2009年同比增长2010年前8月同比增长客车190250.4534133037、2.48货车8201-19.37921291.76特种车375-24.70195-12.16汽车底盘9930.30115197.43合计11471-17.8913971116.373.1.4 载货车市场分析3.1.4.1载货车市场需求情况2009年，受4万亿元投资逐步实施，以及灾后重建等各种大型工程开建等利好影响，全年城镇固定资产投资同比增长32%，扣除价格因素实际增长34.5%，为近16年来的最高增长率，因而直接或间接地促进了载货车产品的需求;另外，政策法规的实施，对商用车市场起到一定的积极作用。2009年货车(含非完整车辆)对我国商用车市场的贡献度最大，共销售274.84万辆，同比增长3438、%。在货车主要品种中，微型货车增速最明显，以其价格低廉、轻便灵活的特点，并受惠汽车下乡政策影响，共销售50.57万辆，同比增长73%，对于商用车销售增长贡献度为29%，以时代驭菱、黑豹为代表的柴油微货销量也呈现爆发式增长。中型货车共销售25.80万辆，同比增长25%，对于商用车销售增长贡献度为7%。东风天锦、欧曼3系、东风乘龙609等新一代中卡上市，客观上带动了中卡市场增长；王牌、南骏、力帆等以农用车起家的中卡企业，具有价格优势和地域优势，也取得了高速增长。轻型货车共销售155.96万辆，同比增长30%，对于商用车销售增长贡献度为49%；重型货车市场进入下半年后需求有所回升，共销售42.51万39、辆，同比增长23%，对于商用车销售增长贡献度为11%，市场回暖速度超过预期。载货车出口在2009年面临很大困难，共出口177926辆，同比下降38.16%。2010年载货车出口市场回暖，前8个月出口14.6万辆，同比增长22.62%。图3-5 2009年载货车出口构成3.1.4.2载货车市场供给情况在我国重型载货车市场中，一汽、中国重型汽车集团、东风、北汽福田、陕西汽车集团位居前五位，2009年合计占据了83.36%的市场份额。图3-6 2009年重型载货车市场构成在我国中型载货车市场中，2009年东风汽车、一汽集团、江淮汽车、成都王牌汽车、四川南骏汽车位居前五位，合计占据了71.04%的市场40、份额。图3-7 2009年中型载货车市场构成在我国轻型载货车市场中，2009年北汽福田市场份额最大，为24.86%；东风汽车公司和安徽江淮紧随其后，分别占据了市场份额的11.02%和8.97%。图3-8 2009年轻型载货车市场构成在我国中型载货车市场中，2009年重庆长安、北汽福田、上汽通用五菱、哈飞汽车、东风汽车、金杯汽车位居前6位，合计市场份额超过了90%。图3-9 2009年微型载货车市场构成3.2市场预测2009年我国人均GDP接近4000美元。根据诸多国家经验，人均GDP达到3000美元之后，私家车进入大规模普及阶段。2009年中国汽车市场能够成为世界第一大汽车市场，最重要的动力就41、是国家经济发展有力地带动了需求的增加。我国汽车R值即将突破3（汽车R值为平均车价与人均GDP的比值），根据先导国家发展经验，一国汽车R值突破3以后，汽车消费将呈现快速增长，汽车产业将进入大规模普及阶段。以日韩为例，其R值到达3后的五年里，乘用车消费需求保持30%左右的增长速度。我国汽车人均保有量还很低，与发达国家相比还有很大的差距，未来还有很大的发展空间。我国目前乘用车千人保有量为23辆，而全球平均水平为150辆，发达国家为500辆。从国际先导国家发展经验来看，乘用车千人保有量超过20辆后仍有35年需求高速增长期，如图3-10。图3-10 我国汽车千人保有量与其他国家的比较我国汽车市场发展还很42、不均衡，拥有庞大的“蓝海市场”。国家统计局公布的统计数据显示，2008年末，我国民用轿车保有量为2438万辆，其中私人轿车1947万辆，主要分布在一些大城市，而部分中小城市以及广大农村地区私人轿车的拥有量水平还很低。随着我国经济在未来几年的快速平稳增长，消费者收入预期、消费者信心的不断增强、城市化水平的提高和交通设施的持续完善，以及相关的政策推动，农村市场以及以二、三线城市为主的二、三线汽车市场将成为汽车销售的主要增长区域，私人汽车消费正在成为主流，我国将逐渐走入汽车社会，迎来汽车消费大众化的时代。我国汽车市场竞争的加剧，消费者差异化需求增多，消费心理不断成熟，促使汽车产品加快更新换代进程，不43、断降低成本和价格，可以更好的满足消费者需求。全球汽车销售中70%是通过汽车信贷销售的，在美国则达到85%，印度有65%的人用信贷买车，在我国约为10%。我国汽车信贷市场空间广阔，汽车金融的发展也必将在推动我国汽车产业进步方面发挥越来越重大的作用。图3-11 世界各国贷款购车比例（%）汽车产业已经成为我国国民经济的重要支柱产业之一，汽车消费是我国“扩内需”的重要组成部分，有利于优化经济增长结构，减少经济增长对投资的过度依赖，提高经济增长的质量和可持续性。为此国家出台了一系列刺激政策和汽车产业振兴规划，以确保汽车产业尤其是汽车消费需求的持续、健康、快速发展。根据以上因素，预计未来我国整车市场中长期44、将继续保持稳定增长态势，以下为中国汽车技术研究中心对市场需求的预测结果。表3-9 汽车未来需求量最终预测结果 （万辆）时间2010201120122013201420152020整车1700185020002200239025003500乘用车1390148016001760191220002750商用车310370400440478500750载货车240260286310325330500随着工业化与城镇化的同步加速，我国专用汽车市场仍将保持高位需求。2020年之前，中国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段，具有投资规模大、产业链长、加工度高、中间产品多、增长持续时间长的特点，且由于我45、国资源分布很不均匀，中部原煤产量高，东部钢材产量大，运输强度依然很高，专用汽车产业发展面临机遇。预计2020年前我国专用车市场将保持较快的增长速度。 表3-10 专用车未来需求量最终预测结果 （万辆）时间2010201120122013201420152020预测值1341461601691801902903.3配套整车分析本项目主要为xx汽车整车配套，根据xx汽车集团“十二五”发展规划，未来几年，xx汽车将实现规模的迅速扩张，同时优化产品结构和技术结构。表3-11 本项目配套整车规划 （辆）时间20112012201320142015乘用车6500015300028500041000052346、000客车46007900102001220015300卡车20005000810015000200003.4 产品方案和拟建规模3.4.1 产品方案本项目计划生产的产品为柴油机零部件、汽油机零部件和混合变速箱。.1 柴油机本项目计划生产的柴油机零部件分为轻型柴油机和重型柴油机，轻型柴油机为HYM系列柴油机，重型柴油机为YM6128系列柴油机。 产品特点 轻型柴油机HYM系列柴油发动机是由FEV公司设计开发的,采用世界最先进德国博世公司的高压共轨燃油喷射系统、采用中置式喷射、VNT涡轮增压器和EGR+DFP排放后处理系统。该系列 柴油机具有的功率大、体积小、重量轻、油耗低、噪声低、排放低、可靠47、性好等优秀特点。该系列发动机为直列四缸柴油发动机，排放完全符合欧标准法规和欧的排放基础。该系列发动机的排量分别为2.5L和2.8L，其中YM492 156E5最大输出功率范围115kw, 升功率可达到46.0kW/L、最大扭矩360 Nm, 升扭矩可达到144.0N.m/L, 扭矩储备率高达 24.6%；YM492 177E5最大输出功率范围177kw , 升功率可达到46.6kW/L、最大扭矩430Nm, 扭矩储备率高达 24.6%, 升扭矩可达到154.0N.m/L；该系列柴油机可在-30的低温启动，可适应较大工况变化的场合，同时全负荷特性最低燃油消耗率仅205g/kW.h，提供了既经济又48、稳定可靠，在高原地区、高寒地区、沙漠地区均能满足轻卡和轻客配套的使用要求。 重型柴油机YM6128系列柴油发动机是1996年技术引进德国MAN公司D2866系列产品，具有国际先进水平的柴油机；主要用于重型卡车、重型拖车、专用车、军车和豪华旅游车、大型客车、公交车等上的使用，也可用于重型工程机械、船舶和发电机组的配套动力。主导产品是LOH、LUH和LF系列，228301kw（310410ps）功率发动机，并具有欧、欧排放水平。公司为了降低成本开拓重型卡车、重型拖车、专用车、军车和豪华旅游车、大型客车的市场，并且要拥有自主知识产权技术的柴油发动机；我公司已经与奥地利AVL签定了柴油发动机技术改造协49、议，在D2866发动机技术平台的基础上，采用BOSCH 燃油共轨系统对D28进行改进和开发（4气门气缸盖），达到欧排放标准，并在2010年3月达到欧排放标准的柴油发动机（按88/77/EEC、1999/96/EC和2001/27/EC）。电控高压共轨燃油喷射系统的优点是喷油压力柔性可调，在不同负荷和转速下都可确定所需的最佳喷油压力。同时由于实现了对喷油正时、喷油量和喷油速率的最优控制，因而改善了柴油机的燃烧过程，减少了排气颗粒和NOX的排放，降低了燃烧噪声。图3-12 BOSCH 燃油共轨系统示意图公司新开发设计的YM6128系列柴油发动机继承了MAN公司D2866系列柴油机具有的功率大、体积50、小、重量轻、油耗低、噪声低、排放低、可靠性好等优秀特点。该系列柴油发动机采用世界最先进德国博世公司的燃油喷射电控系统（高压共轨燃油喷射系统）、四气门和中置式喷射，具有自主知识产权的，满足欧洲、欧洲排放标准，加装滴尿素装置就可达到欧洲排放标准的发动机，所有参数均达到MAN公司发动机标准。YM6128系列柴油机具有以下特点：a 良好的动力性和经济性YM6128系列柴油机升功率可达到26.37kW/L，升扭矩可达到163N.m/L，重量功率比可达3.07 kg/kW，是一种性能指标先进的柴油机。YM6128系列柴油机扭矩储备率高达 26.3%，可适应较大工况变化的场合，同时全负荷特性最低燃油消耗率仅51、190g/kW.h左右，提供了既经济又稳定可靠的动力。该系列机型均采有增压中冷进气方式,经过严峻环境的考验，在高原地区、高寒地区、沙漠地区均能满足使用要求。b 使用可靠、维修方便、寿命长YM6128系列柴油机是采用先进的模块式设计、结构紧凑、整机重量轻。配套适应性强，可以根据用户的要求布置和选用不同的附件形成系列内各种变型产品，机型齐全，配套适应性强，同时保持很高的零件通用性，整机采用传统结构，缸盖采用一缸一盖，拆卸方便，便于使用和维修；并且有很好的可靠性和使用寿命，承诺行驶100万公里无大修。被消费者评为信得过产品。c 排放水平国际领先，满足严格的环保要求YM6128柴油机产品是欧洲柴油机发52、展的领导者之一，具有当代国际先进水平。具有欧、和各种等级排放柴油发动机。 产品技术参数表3-12 配套产品主要技术参数表内容单位柴油机 EU5 (EGR+DFP)柴油机型号:YM492 156E5YM492 177E5气缸数44额定功率（千瓦）kW115130额定功率（马力）Ps156177额定转速rpm38003600最大扭矩/转速N.m360/1800430/1800最大爆发压力bar200200缸径mm9292冲程mm94105单缸排量l0.620.70排量l2.492.79冲程缸径比1.021.14平均活塞速度m/s11.912.6最大BMEPbar18.119.4额定功率点BMEPb53、ar14.515.5扭矩储备系数%24.624.7升功率kW/l46.046.6升扭矩N.m/l144.0154.0压缩比17-18.017-18.0全负荷最低油耗率g/kW.h205205标定点机油消耗率g/kWh 0.20 0.20发动机尺寸(初步的), 长宽高mm540645682540645682发动机重量(初步的), 根据DIN 70020kg280280NVH指标额定工况点的1m噪声dB(A) 97 97结构特征缸体灰铸铁, 深裙型, 无缸套/干缸套缸盖铝合金, 夹层结构气门系16V 平行布置,正时系链FIE 燃油喷射系统共轨压力 1600bar (EU 62000 bar)增压系54、统VNT后处理系统EU 5 with EGR + DPF;EU 6 with SCR, EGR + DPFEGR系统高压EGR的电控阀, 水冷式EGR进气涡流控制带涡流控制板.2 汽油机本项目计划生产的汽油机零部件为增程式电动车V2系列小汽油机产品。 产品特点V2系列小汽油机是xx汽车集团和FEV公司共同设计开发的增程式电动车用汽油机，是一个更高效，重量和成本更优化的发动机系列，可能的排量范围为0.6-1.0L，采用气道喷射。为了在此系列发动机中不同变型之间能尽可能的通用零部件，发动机的排量可能是0.6L和0.8L或者0.8L和1.0L，排放标准可达欧4。此系列发动机将作为增程式电动车的发动机55、组模块用于xxL3 和L6车上导入市场。原电动车使用电瓶为动力源，里程为80公里，超过80公里后用此发动机作为发电机组为电瓶短时间内充电后行驶里程达300公里。所以此发动机作为发电机组使用在增程式电动车上，行驶里程明显提高。增程式电动车作为城市上下班用交通工具在未来汽车市场竞争中占有一席之地，因此该系列发动机将有更广阔的市场前景。 产品技术参数表3-13 V2系列发动机的技术参数项目单位0.6L-1.0L 发动机参数范围气缸数量-2气阀数-每缸2气阀排量ccm600-1000缸径mm80-86行程mm59.7-86气缸排列V - 90压缩比-9额定功率kW额定转速rpm最大扭矩Nm最大扭矩转速56、rpm额定升功率kW/L25最大升扭矩Nm/L67喷射系统-PFI（气道燃油喷射）进气方式-自然吸气排放标准EU4.3 变速箱本项目计划生产的变速箱为7H-AMT（1300Nm）混合动力变速箱。该产品技术引进于德国，在节油、环保和低成本方面具有较强的竞争力。7H-AMT（1300Nm）混合动力变速箱的工作原理：当车辆起步或低于一定速度行驶时，内燃机处于怠速发电状态，由贮能装置提供电能通过电机来驱动车辆。当车辆达到一定速度时，发动机与驱动电机耦合并按最佳特性曲线运转。此时由电动机和发动机共同驱动，车速进一步提高。当发动机输出扭矩足以驱动车辆时，主控制器使驱动电机退出驱动，由发动机单独驱动车辆。当57、发动机处于单独驱动状态，加速或爬坡等需要更大功率时，驱动电机在主控制器控制下重新参与驱动，周而复始。当车速低于一定速度时，发动机怠速运转，电动机单独驱动，此时永磁发电机受控开始发电，并向驱动电机供电以维持慢速行驶。在车辆行进中主控制器接收到减速或刹车指令，驱动电机在短时间内即改为发电模式，吸收车辆惯性能再生发电，储存于贮能装置，给下次起步提供电能。基于上述原理，混合动力变速箱在技术先进性、使用效益、使用寿命方面有一定优势：a 技术先进性由于混合动力变速箱在汽车启动时，具有电机启动发动机的能力，在换挡时具有电扭矩支持的特点，大幅度提高了燃油利用效率，所以具有显著的节油率，实现低排放、环保的目的；58、同时他基于成熟的AMT技术，具备了结构紧凑的特点；此外换挡时候的电扭矩支持使得混合动力变速箱在换挡时保持动力传输的连续，使其具有很好的换挡舒适性及降档反应速度；b使用效益混合动力变速箱基于成熟的AMT技术，具有较低制造成本和维修费用的特点；高节油率保证了低使用成本。c使用寿命：使用成熟的AMT产品技术，产品技术成熟，制造技术成熟，使得混合动力变速箱可靠性好，使用寿命长。通过实际装车试验， 7H-AMT混合动力变速箱与美国依顿混合动力变速箱相比，对整车成本、节能等性能的提升具有较大优势：表3-14 混合动力变速箱整车对比序号车型内容12米柴油车xx12米超级电容混合动力车依顿混合动力系统车备注159、技术描述潍柴发动机 福伊特自动变速箱特尔佳缓速器 尼奥普兰空调潍柴发动机自制7H-AMT混合动力变速箱 电机功率：80KW 电子控制式空调 220只1万法拉电容 电控离合器潍柴发动机 依顿混合动力变速箱系统 电机功率：80KW 电子控制式空调2动力总成和空调成本26万元26万元51.5万元3节油率040.5%31%4能耗费用/百公里40L（6.5元/L)23.8L（6.5元/L)27.6L（6.5元/L)5每公里费用2.6元1.55元1.79元6国家补贴42万元36万元7结论一：国家补贴用户与企业各占一半1、和普通车比油费每年省11.34万元。 2、加上国家补帖售价每辆车比柴油车少21万元1、60、和普通车比油费每年省8.745万元。 2、加上国家补帖售价每辆车比柴油车高7.5万元以公交车每天运行300公里计算8结论二：国家补贴给汽车生产企业1、和普通车比油费每年省11.34万元。 2、加上国家补帖每辆车利润比柴油车高42万元1、和普通车比油费每年省8.745万元。 2、加上国家补帖每辆车利润比柴油车高10.5万元以公交车每天运行300公里计算9结论三：无国家补贴1、和普通车比油费每年省11.34万元。 2、加上国家补帖售价每辆车与普通车相当。1、和普通车比油费每年省8.745万元。2、加上国家补帖售价比普通车高25.5万。以公交车每天运行300公里计算由表可知，在成本、节油率上自制7H61、-AMT混合动力变速箱相较于伊顿混合动力变速箱系统有极为明显的优势，而使得整车在无论哪种情况下都有极强的市场竞争力。3.4.2 建设规模经过多方综合比较分析以及市场研究，本项目生产纲领为年产50万台套发动机零部件和6万台混合变速箱产品，生产制度为两班制生产。达纲年产品生产纲领及分年度生产纲领计划见表3-15、表3-16。表3-15 生产纲领表序号产品名称单位单位质量(kg)年生产纲领备注数量质量(t)1轻型柴油机（2.52.8L）零部件台套150140000210002重型柴油机（12L）零部件台套30060000180003V2汽油机零部件台套120300000240004混合变速箱台套2562、06000015000合计台套90000 表3-16 分年度产品产量表 单位：台套序号产品名称年 份2013年2014年2015年2016年1轻型柴油机（2.52.8L）零部件500001000001400001400002重型柴油机（12L）零部件100003000060000600003V2汽油机零部件1000001500003000003000004混合变速箱100003000060000600004 厂址和建厂条件4.1 厂址本项目厂址位于宁夏xx市生态经济开发区（平罗县）内，亲水大道西侧，xx大道北侧，西面与xxxx汽车有限公司“年产10万吨铝铸件建设项目”厂址相邻。xx市位于宁夏回63、族自治区北部，地处东经1055810659，北纬38223923之间。境内被黄河分为东、西两部分，东与内蒙古伊克昭盟相邻；西依贺兰山，与内蒙古阿拉善盟毗邻；北与内蒙古乌海市接壤；境南河西部分与宁夏银川市相邻，河东部分与灵武市相连。区内拥有充足的水、电供应及完善的基础设施，可以保证项目的顺利实施。4.2 建设条件4.2.1 自然气象条件xx市属于干旱大陆性季风气候，春冬干旱，夏季炎热，秋季晴朗，日光充足。年平均温度 8.2绝对最高温度 37.9绝对最低温度 -28.2年平均相对湿度 56%年平均降水量 186.5mm日平均最大降水量 113.2mm小时最大降水量 20mm最大风速 18m/s年平64、均风速 2m/s常年主导风向 东北、西南土壤最大冻结厚度 120cm土壤最小冻结厚度 94cm最大积雪厚度 60mm4.2.2 交通运输条件xx市大武口区距自治区首府银川市交通距离为80kM，距银川河东机场98kM，包（头）兰（州）铁路、109国道、110国道纵贯全境；xx黄河大桥横跨东西，连接宁夏、内蒙古，构成市境交通的主体。4.2.3 地质条件xx市地处中朝准地台鄂尔多斯台缘褶带的西北缘，由卓子山台陷、贺兰山地陷、银川地陷和陶乐台拱四个三级构造单元组成。地貌差异明显，自西向东分为贺兰山山地、贺兰山东麓洪积冲积倾斜平原，黄河冲积平原和鄂尔多斯台地四大地类。山地分布在市域西北部，属贺兰山北部，65、山体呈东北西南走向，北起黄河，南至西伏沟，以山脊线为界与内蒙古自治区相连。境内贺兰山最高峰海拔3475.9米，一般海拔12753457.9米，相对高差5001500米，属中高山脉，面积约1344平方公里，占全市土地总面积的25.26%。山前洪积冲积倾斜平原位于贺兰山东麓山前，由北向南呈窄条状，长81公里，宽1.8公里，面积447平方公里，占全市土地总面积的8.40%。黄河冲积平原位于本市中部，为黄河冲积物堆积而成，属银川平原北部，西靠洪积冲积倾斜平原，东至鄂尔多斯台边缘，面积3118.9平方公里，占全市土地总面积的58.63%。台地位于本市东部平罗县境内，属鄂尔多斯台地边缘，海拔110012566、9米，面积410平方公里，占全市土地面积的7.71%。4.2.4 厂区周围能源供应条件供水：黄河水厂提供市政供水，供水能力8万m3/d；排水：市政污水处理厂设计处理污水能力16万m3/d，目前处理污水4万m3/d，可满足企业废水达标排放。供电：现有国电xx第一发电公司、国电xx发电厂、国电大武口发电厂3家国有电力企业，总装机容量260万Kw，变电站7所，可满足企业供电需求；天然气： 3万m3/d的管道煤气通到各个生产单位和生活服务区，引自西气东输工程的1亿m3天然气可为各类企业提供洁净能源；供热：厂区周边有2座热电厂，供热能力充足；通讯：拥有1.1万门数字程控电话系统，可直拨全球各地。5 物料67、供应5.1物料供应为减低成本，确保材料供应的稳定性，在满足产品性能和工艺性能的前提下，将尽可能就近采购。主要辅助材料的需要量见表5-1。表5-1 辅助材料用量及供应表序号名 称单位年需要量备注1乳化液母液t802切削油t923淬火油t224清洗剂t605机械油t1806润滑油t50合计t4845.2 主要零部件供应在考虑质量、价格、服务的基础上，制定控制程序选择外协外购件。配套厂家应具有“质量领先、价格合理、供货及时、服务周到”的条件，并与本公司产品发展相同步。5.3 毛坯件及辅助材料的运输方式采购的毛坯件及辅助材料原则上由厂家送货。运输方式视距离而定，距离300公里以内原则上采用公路运输。668、 工程设计方案6.1 工艺6.1.1 设计原则 本项目在宁夏xx市平罗县新征场地内进行建设，具有年产50万台套发动机零部件和6万台混合变速箱的生产能力。 工艺方案的确定、主要工艺设备的选型满足项目纲领要求。 项目涉及的生产部门为柴油机车间、汽油机车间和变速箱车间，涉及的辅助部门为工具机修车间和质量部。 本项目厂房及公用设施全部新建，新增生产设备。生产线能够进行多品种生产，同时适应大批量生产，技术要先进，以保证质量，提高效率。普通设备立足国内，关键设备引进国外。 各车间合理规划，保证物流顺畅，运用先进的管理技术和理念。 贯彻国家及本地区的有关方针、政策、法律法规，满足环保、劳动安全卫生、节能及消69、防的要求。6.2 工厂组成、功能、面积和人员本项目在公司新征厂区内进行建设，工厂由轻型柴油机零部件车间、重型柴油机零部件车间、V2汽油机零部件车间、混合变速箱车间、研发中心、联合动力站房和库房以及全厂性设施组成。项目新建总建筑面积171960m2，人员总数3399人。本项目建设详细数据见表6-1。表6-1 工厂组成和功能表序号工厂组成功 能建筑面积I 生产部门1轻型柴油机车间轻型柴油机零部件机加、装配任务449282重型柴油机车间重型柴油机零部件机加、装配任务302403V2汽油机车间汽油机零部件机加、装配任务665284混合变速箱车间变速箱机加、热处理、装配任务18432II 辅助部门1研发70、中心新产品开发、技术交流及资料管理位于综合办公楼内2质量部负责质量检测任务3试制车间新产品试验、试制位于V2汽油机车间内4工具机修车间负责工具刃磨和设备维修III 仓库1综合库存放毛坯、外协外购件及成品5042油料化学品库油料及化学品存储576IV公用系统1联合动力站房电、压缩空气、水等供应2268V全厂设施1综合办公楼全厂性生产经营管理62642食堂职工进餐21603门卫进出厂人员、财物管理60合计171960表6-2 新增人员表序号工厂组成工作人员备注工 人技术人员管理人员服务人员合计基本辅助I 生产部门1轻型柴油机车间6041391857662重型柴油机车间302251323422汽油机71、车间108911923512363变速箱车间50472247607小 计249935578192951II 辅助部门1研发中心115141292质量部287353试制车间3484464工具机修车间152219小 计4915327229III仓库1综合库122142油料化学品库617小 计18321IV公用系统1联合动力站房4242小 计5454V全厂设施1门卫12122综合办公楼369117144小 计369129156合计24994642671402933996.3 工作制度及设计年时基数根据国家标准（JBJ/T2-2000），所有生产车间均采用两班工作制（其中变速箱车间热处理工段采用三班工72、作制）。工作制度和设计年时基数详见表6-3。表6-3 工作制度及设计年时基数表序号部 门工作制度设计年时基数(h)设备工人1轻型柴油机车间2382018302重型柴油机车间2382018303汽油机车间2382018304变速箱车间2382018306.4 设备主要设备汇总见表6-4，各车间主要设备详见附表1。表6-4 主要新增设备汇总表 单位：台套序号部门主要设备汇总表备注国内引进合计1轻型柴油机零部件车间420304502重型柴油机零部件车间168151833V2汽油机零部件车间138161544混合变速箱车间313613745研发中心393124056工具机修车间204247质量部54973、合 计145714215996.5 车间工艺6.5.1轻型柴油机车间及重型柴油机车间6.5.1.1 车间任务承担年产20万台套柴油机零部件机械加工、物流分装等任务，以及工艺过程中所必需的密封试验、清洗、检测等全部辅助工作任务。具体生产纲领如表6-5。表6-5 生产纲领表序号产品名称单位年生产纲领备注1轻型柴油机（2.52.8L）零部件台套1400002重型柴油机（12L）零部件台套60000合计台套200000.2 车间组成车间按照生产任务分为机加工段和分装工段。机加工段主要承担柴油机缸体、缸盖等零件的机械加工任务，以及工艺过程中所必需的组装、试验、清洗、检测等全部辅助工作任务。分装工段主要承74、担发动机零部件分装、调试、试验及返修等工作。6.5.1.3 工作制度及年时基数两班制生产，设备年时基数3820 h，工人年时基数1830h。6.5.1.4 设计原则 机加工段a 本次设计本着技术先进、经济合理、安全实用的原则进行设计，使其工艺水平达到国内先进水平。b 机加工段按发动机零件组成缸体生产线、缸盖生产线；各生产线均为柔性生产线；设备、夹具维修及工具刃磨由工具机修工段负责。c 所有加工线均采用以高速卧式加工中心为主的方式，实现不同零件的柔性生产。d 主要、关键、精加工设备由国外引进，采用国际招标方式选用；粗加工设备和其它非关键设备采用国内质量过关并已为国内合资企业提供过类似设备的厂家的75、产品。e 生产线设在线测量设备，关键设备要有主动测量装置，以保证产品质量。f 生产线采用湿式加工，切削乳化液和清洗液采用单机供给系统，定期排放和更换。 分装工段a 工艺水平和机械化水平应与生产纲领相适应，并达到国内同类生产厂的先进水平。b 设备选用原则，在保证产品质量和满足生产纲领的前提下尽量选用国内设备，关键设备引进。定扭拧紧机、密封试验机等关键设备引进，装配输送线国内制造。c尽可能采用风动、电动工具和各种专用设备进行装配作业，以提高生产率减轻工人的劳动强度。d 根据产品特点和生产纲领，本车间采用连续流水方式组织生产。6.5.1.5 工艺说明 机加工段主要工艺流程a 缸体铣定位基准面粗精铣顶76、底面铣前后面和钻油道粗镗缸孔钻攻前后面孔钻攻左右面孔钻攻顶底面孔清洗油道气密试验装主轴承盖并拧紧精镗曲轴孔精铣顶面、精镗缸孔清洗珩磨缸孔最终清洗压堵盖水套气密试验测量打印。b 缸盖铣定位基准面粗精铣顶底面铣钻前后左右面和孔钻攻前后面孔钻攻顶底左右面孔加工气门和导管底孔油道气密试验锪钻凸挺油孔气门座圈底精加工中间清洗压装气门座圈和导管精铣顶底面和凸止面枪铰气门座圈和导管中间清洗压堵盖水套试漏凸轮轴瓦盖装配精镗凸轮轴孔精铣顶面最终清洗。 分装工段主要工艺说明a 柴油发动机缸盖装配线、活塞连杆装配线采用带托盘的非同步摩擦辊道式环形装配线，托盘上带有可读写载体，相关工位上装有读写器，用于记录装配的相关77、信息，输送线采用国产产品，但减速电机、停止器等关键零部件采用进口优质产品。柴油发动机装配线采用地面牵引车形式。b 关键螺栓拧紧采用电动多头拧紧机，如缸盖螺栓、主轴承盖螺栓、连杆螺栓、油底壳螺栓、凸轮轴螺栓等，拧紧设备均选用国际优质产品。主轴承盖及连杆螺栓的旋松采用气动选送设备，其他螺栓旋松采用气动工具。其他螺栓拧紧采用定扭矩气动工具完成。c 关键部位的涂胶均采用涂胶工艺，采用线外涂胶方式，其他装配线采用自动涂胶。d 相关滑动摩擦表面采用装配前涂润滑油工艺，均采用手工涂油。e 装配线具有较高的自动装配水平。气门锁片实现自动装配。生产线上配置多台自动翻转机。f 装配线上配置了大量在线检测设备，加强78、关键装配工位的检测，如：轴瓦漏装识别装置、活塞装配前后的曲轴旋转扭矩测量、曲轴轴向间隙自动测量、总成及分总成的密封检测、气门试漏、气门锁片位置检测。g 采用生产监控系统，用于对车间内的生产设备进行实时监控，及时发现异常现象。h 采用计算机管理系统，以提高装配车间的生产管理、质量管理水平，保证关键装配质量数据具有可追溯性。.6 设备选型为适应多品种、高精度、大批量生产的需要，机加工段关键工序加工设备全部进口，以柔性加工专机为主；粗加工设备国产，以柔性加工单元或加工中心为主。辅机全部国产。检测设备采用SPC、综合检具及线上检具。为保证装配质量，分装工段采用先进的专用装配设备，主要、关键设备采用进口79、，一般设备采用国内。工件的输送、装配、管理采用自动控制。另采用生产指示系统、错误识别系统，提高管理水平。设备采用公开招标的采购方式。主要工艺设备汇总见附表1。 汽油机车间.1 车间任务本车间承担年产30万台套汽油机零部件机械加工、物流分装等任务，以及工艺过程中所必需的密封试验、清洗、检测等全部辅助工作任务。.2 车间组成本车间按照生产任务分为机加工段和分装工段。机加工段主要承担汽油机缸体、缸盖等零件的机械加工任务，以及工艺过程中所必需的组装、试验、清洗、检测等全部辅助工作任务。分装工段主要承担发动机零部件分装、调试、试验及返修等工作。.3 工作制度及年时基数两班制生产，设备年时基数3820 h80、，工人年时基数1830h。.4 设计原则 机加工段a 本次设计本着技术先进、经济合理、安全实用的原则进行设计，使其工艺水平达到国内先进水平。b 机加工段按发动机零件组成缸体生产线、缸盖生产线；各生产线均为柔性生产线；设备、夹具维修及工具刃磨由工具机修工段负责。c 所有加工线均采用以高速卧式加工中心为主的方式，实现不同零件的柔性生产。d 主要、关键、精加工设备由国外引进，采用国际招标方式选用；粗加工设备和其它非关键设备采用国内质量过关并已为国内合资企业提供过类似设备的厂家的产品。e 生产线设在线测量设备，关键设备要有主动测量装置，以保证产品质量。f 生产线采用湿式加工，切削乳化液和清洗液采用单机81、供给系统，定期排放和更换。 分装工段a 工艺水平和机械化水平应与生产纲领相适应，并达到国内同类生产厂的先进水平。b 设备选用原则，在保证产品质量和满足生产纲领的前提下尽量选用国内设备，关键设备引进。定扭拧紧机、密封试验机等关键设备引进，装配输送线国内制造。c尽可能采用风动、电动工具和各种专用设备进行装配作业，以提高生产率减轻工人的劳动强度。d 根据产品特点和生产纲领，本车间采用连续流水方式组织生产。.5 工艺说明 机加工段主要工艺流程a 缸体铣定位基准面粗精铣顶底面铣前后面和钻油道粗镗缸孔钻攻前后面孔钻攻左右面孔钻攻顶底面孔清洗油道气密试验装主轴承盖并拧紧精镗曲轴孔精铣顶面、精镗缸孔清洗珩磨缸82、孔最终清洗压堵盖水套气密试验测量打印。b 缸盖铣定位基准面粗精铣顶底面铣钻前后左右面和孔钻攻前后面孔钻攻顶底左右面孔加工气门和导管底孔油道气密试验锪钻凸挺油孔气门座圈底精加工中间清洗压装气门座圈和导管精铣顶底面和凸止面枪铰气门座圈和导管中间清洗压堵盖水套试漏凸轮轴瓦盖装配精镗凸轮轴孔精铣顶面最终清洗。 分装工段主要工艺说明a 汽油发动机、缸盖装配线、活塞连杆装配线采用带托盘的非同步摩擦辊道式环形装配线，托盘上带有可读写载体，相关工位上装有读写器，用于记录装配的相关信息，输送线采用国产产品，但减速电机、停止器等关键零部件采用进口优质产品。b 关键螺栓拧紧采用电动多头拧紧机，如缸盖螺栓、主轴承盖螺83、栓、连杆螺栓、油底壳螺栓、凸轮轴螺栓等，拧紧设备均选用国际优质产品。主轴承盖及连杆螺栓的旋松采用气动选送设备，其他螺栓旋松采用气动工具。其他螺栓拧紧采用定扭矩气动工具完成。c 关键部位的涂胶均采用涂胶工艺，采用线外涂胶方式，其他装配线采用自动涂胶。d 相关滑动摩擦表面采用装配前涂润滑油工艺，均采用手工涂油。e 装配线具有较高的自动装配水平。气门锁片实现自动装配。生产线上配置多台自动翻转机。h 装配线上配置了大量在线检测设备，加强关键装配工位的检测，如：轴瓦漏装识别装置、活塞装配前后的曲轴旋转扭矩测量、曲轴轴向间隙自动测量、总成及分总成的密封检测、气门试漏、气门锁片位置检测。i 采用生产监控系统84、，用于对车间内的生产设备进行实时监控，及时发现异常现象。j 采用计算机管理系统，以提高装配车间的生产管理、质量管理水平，保证关键装配质量数据具有可追溯性。.6 设备选型为适应多品种、高精度、大批量生产的需要，机加工段关键工序加工设备全部进口，以柔性加工专机为主；粗加工设备国产，以柔性加工单元或加工中心为主。辅机全部国产。检测设备采用SPC、综合检具及线上检具。为保证装配质量，分装工段采用先进的专用装配设备，主要、关键设备采用进口，一般设备采用国内。工件的输送、装配、管理采用自动控制。另采用生产指示系统、错误识别系统，提高管理水平。设备采用公开招标的采购方式。主要工艺设备汇总见附表1。6.5.385、 变速箱车间6.5.3.1 车间任务本车间承担年产6万台套混合变速箱机零件的机械加工、热处理和变速箱总成的装配试验等任务，以及工艺过程中所必需的密封试验、清洗、检测等全部辅助工作任务。6.5.3.2 车间组成本车间按照生产任务分为机加工段、热处理工段和装配工段。机加工段主要承担齿轴、齿轮、壳体加工等零件的机械加工任务，以及工艺过程中所必需的试验、清洗、检测等全部辅助工作任务。热处理工段主要承担齿轴、齿轮等零件的热处理任务。装配工段主要承担零部件分装、变速箱总装、试验及返修等工作。.3 工作制度及年时基数机加工段和装配试验工段采用两班制生产，设备年时基数3820 h，工人年时基数1830h；热处86、理工段采用三班制生产，设备年时基数5030 h，工人年时基数1790h。6.5.3.4 设计原则 机加工段a 机加工段按零件特点组成轴齿生产组、齿轮生产组、壳体生产组；设备、夹具维修及工具刃磨由工具机修组负责。b 设备选用尽量采用国内先进的数控机床，关键工序选择进口设备（如数控滚齿机、数控剃齿机、数控磨床等设备），以提高效率，增加柔性，适应大批量生产。c 生产线布局形式主要按照精益生产方式进行，各工序间尽量减少物流搬运，加工工件以单件或小批量在生产线工序传递，减小在制品数量，减小制造成本。d 生产线设在线测量设备，关键设备要有主动测量装置，以保证产品质量。e 生产线采用湿式加工，切削乳化液、切87、削油和清洗液采用单机供给系统，定期排放和更换。 热处理工段a热处理工序由于生产准备周期较长（预加热期），采用三班连续生产的作业方式。为平衡各工序（段）的“同期化”生产，设备生产节拍略低于其他两班制生产工段。b 因热处理工序相对单件加工周期较长，为提高效率采用批量生产方式。c 为了保证产品的高质量和产量的要求，主要设备如渗碳淬火生产线选用国外技术国内制造的品牌设备，一般设备选用立足国内。 装配工段a 工艺水平和机械化水平应与生产纲领相适应，并达到国内同类生产厂的先进水平。b 设备选用原则，在保证产品质量和满足生产纲领的前提下尽量选用国内设备，关键设备引进。定扭拧紧机、密封试验机等关键设备引进，装88、配输送线国内制造。c 按均衡生产的原则组织生产，凡进入本车间的零部件均应为合格产品，本车间不负责补充加工和修整工作。d尽可能采用风动、电动工具和各种专用设备进行装配作业，以提高生产率减轻工人的劳动强度。e 根据产品特点和生产纲领，本车间采用连续流水方式组织生产。6.5.3.5 工艺说明 机加工段主要工艺说明a 轴齿加工首先采用数控车削各级外圆和端面的方案；齿形加工以数控滚齿、数控剃齿的方案为主，中间轴上的多片齿轮，其相邻最近距离若与滚刀直径发生干涉，采用高速插齿的工艺方案；轴花键加工采用高效搓滚花键的工艺；轴齿各轴颈外圆的精加工，采用数控端面外圆磨床，使各个不同直径一次进给磨削成形。b 变速齿89、轮粗精加工采用数控车削方案；齿形加工采用数控滚（插）齿、剃齿、热处理工艺方案；内圆加工采用数控内圆端面磨削方案。c 壳体加工主要采用加工中心组成的敏捷生产线。d 主要工艺流程轴齿机加工艺流程：粗车外圆及端面精车外圆及端面插齿滚齿倒棱边钻孔钻孔滚压花键剃齿热处理压结合齿磨外圆磨内孔磨锥面磨外圆。齿轮机加工艺流程：粗车外圆及端面精车外圆及端面插齿滚齿倒棱边钻孔剃齿热处理压结合齿磨端面内孔磨锥面。壳体机加工艺流程：加工叉轴孔、主轴孔、销孔、放油孔加工操纵盖面、注油孔清洗壳体和中联板与中间联板手工合箱加工两主轴孔、两面销孔精加工叉轴孔去互锁孔毛刺手工拆箱清洗壳体和中联板。 热处理主要工艺说明a 渗碳零90、件渗碳前用清洗机清洗，回火炉烘干。淬火清洗回火后，使用应力抛丸机和清理抛丸机进行强化应力抛丸或清理抛丸。b 长轴类零件在热处理后采用液压校直机校直。c 轴径较大的齿轮在渗碳后缓冷，用转底加热炉在保护气氛下二次加热，用淬火压床淬火，以减少热处理造成的变形，保证产品热后质量。d 输出轴上的花键在渗碳后采用中频退火，以降低其在渗碳、淬火、回火后的硬度。e 主要工艺过程为齿轮热处理工艺过程：机械加工热前清洗渗碳淬火清洗回火抛丸检验。轴齿工艺过程：机械加工前清洗渗碳淬火清洗回火喷丸校直检验。 装配工段主要工艺说明a 装配工段设轴总成、拨叉及拨叉轴总成等分装线。b零部件上总装装配线总装，装配线采用托盘机动91、辊道式非同步柔性装配线。装配线上采用了专用压床、轴向间隙自动检测仪、数控多头定扭矩扳手、涂密封胶机等多种设备、仪器和工具。6.5.3.6 设备选型设备选用尽量采用国内先进设备，关键工序选择进口设备，以提高效率，增加柔性，适应大批量生产。设备采用公开招标的采购方式。主要工艺设备汇总见附表1。 研发中心.1 任务a. 为适应市场需求，承担新产品的开发、设计、试制、试验等技术工作。b. 对引进的产品技术资料进行消化、吸收和国产化工作。c. 负责新产品的试制和小批量的试生产工作。d. 对现有生产工艺进行改进，提高工艺水平和产品质量，为新产品的设计、开发、制造提供技术支持。e. 负责全厂的技术信息及标准92、化工作，收集各种有关产品信息和技术信息。f. 负责产品在生产过程中存在质量问题的攻关工作。g. 负责市场调研工作，了解客户的需求，以便根据市场需求及时推出新产品。.2 组成根据研发中心的任务，中心由以下几个部门组成：技术部、试验部、试制车间。.3 主要工艺说明a 技术部本项目配备作站服务器、图形工作站、微机及各种专用设计三维软硬件，以加强产品开发模具设计及制造能力。采用Client/server(客户机/服务器)结构体系，将与生产的各个环节，既产品的市场分析、产品开发模具设计、制造和试验分析、经营管理等各种分散的自动化系统采用综合布线方式连在一起，实现资源共享。在本次设计中拟运用CAD/CAM93、/CAE一体化的技术手段。该系统具有以下功能：l 通用的机械设计功能。l 图形库维护和存取功能。l 用户化开发功能。b 试验部试验室规化管理，通过对研发产品进行研发试验，具备试验数据的分析能力。c 试制车间通过对新产品的试制，对工艺进行验证，建立精确的工艺测评体系，确保工艺文件的准确性和完整性。6.5.5 工具机修车间6.5.5.1任务a 刀具周转、刃磨及装调b 量具、刀具、磨具储存与分发c 废旧工具分类处理d 机电设备及工装运行维护修理e 机电备件贮存管理f 全厂动力管线维修g 维修配件加工6.5.5.2 设计原则a 全厂刀具的刃磨及调刀均采用集中方式进行；b 采用进口专用刃磨设备和对刀仪进94、行刀具刃磨及装调,保证刃磨质量，提高装调水平；c 砂轮修整及动平衡在供货厂完成；d 进口设备自带除尘装置，对产生粉尘的砂轮机采取集中除尘措施；e 机电备件全部按外购考虑；f 采用集中修理制，配备专业维修人员定期巡视检查设备运行状况，发现异常现象及时排除；g 维修、润滑等工作按有关计划定期进行；h 刀具、工具、量具存储采用立体工具库，减少占地面积，提高管理水平；i 焊接工作中产生的烟雾采取局部通风措施；j 机电备件全部按外购考虑；k 设备电路板故障检查采用在线检测仪，提高检修水平、降低维修成本。6.5.6 质量部6.5.6.1 任务w 制订质量方针、目标、管理程序等w 质量策划及质量标准制订w 95、规划质量管理体系部门设置、设备配备等w 质量信息的收集、综合统计分析与反馈w 用户反映质量问题的分析、处理w 质量记录控制w 对员工进行质量培训w 外购件供货商选择、评定和技术培训w 工艺过程质量检查、分析和改进w 外购件样品鉴定及入厂抽检w 定扭矩搬手检测和修理w 整机质量评审w 计量和检测设备及仪器的管理及送检w 自制件抽检w 零件、总成清洁度抽查分析w 根据技术条件及标准，对进厂原材料、辅助材料、半成品和外协件等进行分析检验、试验w 配合生产车间分析废品、缺陷产生的原因，提出改进方法和措施6.5.6.2 设计原则a 长度计量器具以及热工、力学、电工仪表的周期检定、修理由社会协作。b 建立96、符合ISO9001：2000标准的质量管理体系，选用先进仪器设备，保证质量体系的有效运行。c采用国内外先进可靠的检测仪器设备，确保检测结果的可靠性和权威性。d 外购件功能及寿命抽查试验利用供货厂设备和仪器进行。e 整机质量评审室与总装车间热试线发动机试验台架线布置在一起，以利于动力介质管线及通风排烟管道的统一布置。f 管理计算机由计算机专业统一考虑。6.6 总图、运输与仓库 总图布置.1 设计原则 总平面布置根据城市规划、环保、消防、劳动、安全卫生等有关规范要求，充分利用土地资源，功能分区合理，按生产工艺流程，做到物流路线顺畅、便捷并合理建设厂房及各项设施。 加强绿化，美化环境，建成一个文明、97、现代生产厂区。 竖向设计尽量考虑土方平衡并满足厂区公用管线敷设要求。.2 总平面布置厂区规划有柴油机车间、汽油机车间、变速箱车间、研发中心、联合动力站房、储运仓库、综合办公楼和门卫。.3 竖向布置 厂区道路采用城市型道路，道路结构为水泥混凝土道路（面层：25cm厚混凝土、基层：上部为15cm厚8%水泥稳定碎石，下部为15cm碎石）。厂区道路纵坡控制在0.5%左右，车间引道坡度不大于6%，道路横坡为1.52%，主干道转弯半径为915m，次干道转弯半径为6m。并形成环状。地面水排除采用管道排水系统，地面水排向道路汇集到雨水井，流入雨水管道、排至厂外管网。 整个厂区布有环形道路，此道路的布置，即能满98、足防火要求，又能使整个厂区运输便捷通畅。 厂房周边规划有绿化带，种植常绿乔、灌木,并选择春秋季节色彩变化丰富的树种及观赏价值高的品种。绿化带下可布置厂区管网。总图主要数据详见表6-6。表6-6 总图主要数据表序号名 称单位数据备注1厂区总用地面积亩5592建筑物占地面积m21573763建筑系数%42.234建筑物建筑面积m21719605容积率0.846道路广场面积（含堆场）m214622.537绿地面积m2726708绿地率%19.5 物流与仓储厂外运输采用载重汽车运送，由社会运力解决；厂内运输以叉车运输为主。.1 物流分析根据厂区功能分区及建筑形式，该厂人流物流出入共用一个出入口。厂区内99、设有9m宽的货运物流通道，可以保证物料运输通畅快捷。人流通过厂区大门自然的分散到生产车间、办公楼等建筑。原材料及外协件通过大门运入生产车间。成品由生产车间直接运出厂外。.2 仓库仓库中物品储存方式采用标准货架存放及场地堆放。货物的入库、出库及库房内的倒运由叉车和手推车完成。全年运输量详见表6-6。表6-6 全年运输量表序号项 目年运输量（t）其中（t）备 注汽车叉车其他1运进94112941122运出9226292262其中成品9000090000废料226222623厂内运输180000180000.3 物料供应供应厂家距离本厂100公里以内，直接由供应商按准时供货制度直接送至所需车间，车间100、内再采用叉车或手推车送至工位。供应厂家距离本厂100公里以外，由供应商将货物运送至业主或供应商相应的物流中心，平均存放周期按15天计算。物料采用单元化运输，直送车间的工位器具与物流中心工位器具对应。6.7土建全厂新建建筑面积171960m2。在厂前区大门入口处，设综合办公楼、食堂等办公生活设施。按生产工艺流程布置各类厂房，配以功能各异的辅助用房，使整个建筑群高低错落有致。主要建筑物为轻型柴油机零部件车间、重型柴油机零部件车间、V2汽油机零部件车间、混合变速箱车间、综合办公楼、联合动力站房、库房及门卫等。主要建构筑物地震设防烈度为8度；抗震设防类别为丙类；建筑类别为三类，耐火等级为二级。6.7.101、1 生产车间生产车间包括轻型柴油机零部件车间、重型柴油机零部件车间、V2汽油机零部件车间和混合变速箱车间，各建筑物结构型式相同，均为单层钢结构厂房。轻型柴油机零部件车间长225.0m，宽192.0m，柱距6m，跨度为24m8。建筑面积44928m2；重型汽油机零部件车间长192.0m，宽144.0m，柱距6m，跨度为24m6；车间生活间双层，长192.0m，宽9.0m，总建筑面积30240m2；V2汽油机零部件车间长288.0m，宽216.0m，柱距6m，跨度为24m12；车间生活间双层，长192.0m，宽9.0m，总建筑面积66528m2；混合变速箱车间长192.0m，宽96.0m，柱距6m102、，跨度为24m4；车间生活间双层，长96.0m，宽9.0m，总建筑面积18432m2；各生产车间生产火灾危险性分类均为戊类，建筑物耐火等级二级。车间外墙标高1.20m以下为页岩砖砌块墙，标高1.2m以上外墙及内隔墙为双层彩色压型钢板复合板墙（内衬75mm厚超细玻璃棉），卫生间隔墙为页岩砖砌块墙；侧窗采用塑钢窗，车间大门采用彩板保温门；屋面采用单层彩色压型钢板，内衬75mm厚超细玻璃棉；屋面排水采用单脊双坡，屋面坡度5%，外挂天沟；屋面采光采用条式采光带。地面采用混凝土地面，并按普通载重卡车估算地面荷载，对局部易损部位采取增加混凝土厚度、提高混凝土强度等级、增加配筋等方式进行加强；室内外高差按2103、00mm考虑；屋面采用双坡屋面，坡度1/15。6.7.2 综合办公楼、食堂均为多层钢筋混凝土框架结构，柱网开间7.5m，一层层高5m，其他层高4.5m。地震设防烈度8度，建筑耐火等级：二级，屋顶防水等级：类。综合办公楼为6层建筑物，总长84.0m，总宽21.0m，占地面积1400 m2，建筑面积6264m2；食堂双层，长36.0m，宽30.0m，占地面积1080m2，建筑面积2160m2。建筑物采用钢筋混凝土柱，现浇钢筋混凝土梁、板。基础为钢筋混凝土独立基础。围护墙体为加气混凝土砌块填充墙，内墙为空心砖墙及石膏板隔墙。楼地面采用铺地砖地面，矿棉板吊顶，弧形雨篷为铝塑板饰面；窗为断桥铝合金中空玻104、璃窗，门为不锈钢电动门及木质门。屋面为现浇混凝土板，聚苯及现浇珍珠岩保温层，型SBS改性沥青防水卷材。建筑物采用大面积磨砂玻璃窗及铝塑板等材料，外观简洁现代，主立面的弧形雨篷不仅使造型更加丰富，同时增加了建筑主入口的导向性。6.7.3 联合动力站房联合动力站房长126.0m，宽18.0m，占地面积2268 m2，建筑面积2268m2，单层轻钢结构，基础采用独立混凝土基础，钢柱，钢梁，混凝土地面，钢檩条双层压型钢板屋面，标高1.2米以下为砌体墙体，1.2米以上为钢檩条双层彩色压型钢板墙体。铝合金门窗，屋顶设有采光天窗。整体建筑均按二级耐火等级进行设计，建筑物火灾危险性为戊类。6.8 公用动力 给105、排水工程.1 给水工程本项目宁夏xx市平罗县内，工厂水源采用市政自来水，生产和生活水从市政给水主干管引入一条DN150给水管接入厂区，市政供水压力0.28MPa。由于市政仅1路供水，为满足消防规范，厂内应新建消防泵房。本项目循环水量、用水量如表6-7、6-8所示。表6-7 本项目生产、循环水及循环水补充水量表序号部门名称生产用水量(m3)循环水量(m3/h)循环水补充水备注小时最大昼夜(m3/h)(m3/d)1柴油机车间20804006962汽油机车间16603004643变速箱车间8204工具机修车间24合计4616470010160表6-8 本项目全年用水量序号项目正常生产时用水量(m3)106、消防时用水量(m3/h)备注小时最大昼夜年耗量1生产用水461644100037按小时最大用水量的802生活用水2116340750333淋浴用水5388220008按小时最大用水量的154道路绿化用水42050005消防用水3506合计124435108750428（1）厂区供水系统全厂给水管道分为自来水系统、消火栓系统和自动喷洒系统共3套。其中，由于市政自来水压力可以满足较低建筑的生产生活供水压力，除综合办公楼外，全厂的生产生活用水，直接采用市政自来水。在综合办公楼内设无负压供水设备，可满足综合办公楼的用水压力。市政自来水管道每天能提供约2400m3自来水。本项目全厂生产和生活总用水量为4107、35m3/d，市政现有给水设施能够满足两个项目生产和生活的需要。（2）循环水本项目设计循环冷却水量为700m3/h。在联合动力站房内建一座循环水泵房，内设循环水泵，在室外设循环水池，屋面上安装冷却塔，为柴油机车间和汽油机车间提供循环水冷却。（2）消防制度及消防用水本次设计消防对象为综合办公楼，自动喷洒水量21L/s，室内消火栓水量15L/s，室外消火栓水量为36L/s。本项目需建消防水泵房，泵房旁设有1座300 m3贮水池，水池水源为市政自来水。消防管道分为消火栓系统和自动喷水系统2套，在联合动力站房设消防泵房，水泵房内设消火栓加压泵（供水压力0.65MPa）和自动喷水泵（供水压力0.75MP108、a）；每套水泵均设置柴油泵，另外每套系统还设置气体顶压消防给水设备，消火栓系统的容积为9m3，自动喷洒系统为6m3，均起到替代高位水箱的作用。根据防火规范，本次设计各车间均设室内消火栓和灭火器，厂区设有室外消火栓，间距小于120m，各车间所处位置均在室外消火栓保护半径之内。厂区消防给水主干管环状布置，管径为DN200，可保满足火栓系统用水。在综合办公楼除了设置室内消火栓，还有设置建筑自动喷洒灭火系统。消火栓给水主干管环状布置，管径为DN200，可满足消火栓系统用水，自动喷水系统管径为DN150。（3）热水供应淋浴热水采用电热水炉，饮用水采用电开水炉。.2 排水工程厂区周围有市政排水系统，为雨污109、合流制，有组织排放。在联合动力站房设污水处理站，站内设有调节池和废水处理设备，各车间工业废水通过管道排入污水处理站，经物理和化学处理达到国家三级排放标准，然后排到厂区排水管网；雨水及清洁工业废水直接排入厂区排水水管网。生活污水经化粪池处理，与其他废水经厂区内排水管网汇合后，分多路排至厂外市政污水管网。排水管最大管径d400。本项目设计排水量338m3。 采暖通风及空调工程.1 设计气象资料xx市地处我国西北内陆，属中温带干旱气候区，大陆性气候特征典型，其特点是春夏秋冬明显。xx市地处干旱区，光照充足，降水少而集中。太阳辐射强烈，光照时数长，年日照时数在30603217.4小时，日照百分率为67110、73%。年平均日照时数为3066.62小时。无霜期145203天。年平均气温在5.69.4之间，极端最高气温37.9，极端最低气温-28.4；地面平均温度1012.6，最热月在7月，平均气温19.624.1，最冷月在元月，平均气温-10.18.2。最大冻土深度1.2米。年平均降水量189.6毫米。.2 设计范围本次设计对新建建筑物进行采暖、通风、空调系统设计。.3 采暖设计采暖热媒采用 9570的热水，由于平罗县供应蒸汽，在联合动力站房设换热间，由蒸汽制备采暖热水。新建厂房采暖室内设计温度为16；办公区、会议室和食堂室内设计温度为18，更衣室设计采暖温度为23，卫生间设计采暖温度为12。各生产111、厂房的采暖系统为散热器采暖系统，为上供上回同程式系统；综合办公楼为上供中回同程式系统。供回水干管均沿墙敷设。厂房选用钢制复合散热器，综合办公楼采用钢制管式散热器。.4 通风设计各生产车间与综合办公楼以自然通风为主，当自然通风不能满足室内卫生要求时，则进行机械通风。各生产车间采用机械通风方式进行厂房通风换气。在厂房屋面安装节能型屋顶风机进行全室通风，换气次数为35次/h。联合动力站房在外墙上设置轴流通风机进行全室通风，换气次数为35次/h。非空调生产车间采用壁扇进行防暑降温，壁扇安装在靠近工位的柱子上；非空调生活间设置吊扇进行防暑降温。车间生活间以自然通风为主，卫生间均设有排风竖井，将湿气和臭气112、经排风机通过排风竖井排至室外，全室通风换气次数大于10次/h。非空调生产车间采用壁扇进行防暑降温，壁扇安装在靠近工位的柱子上；非空调生活间设置吊扇进行防暑降温。.6空气调节部分需要空调的房间室内设计参数均按舒适性空调设计，室温及允许波动范围：夏季2528。综合办公楼采用集中空调的形式，空调主机采用风冷螺杆冷水机组，制备712冷冻水；空调末端采用风机盘管加新风的形式，对每个房间进行空调。 动力.1 概述本次动力主要为全厂压缩空气的供应及全厂的动力管道的设计，使之满足生产所需动力消耗。.2 压缩空气站依据该项目总体布局，新建一座集中空压站房，供给全厂的压缩空气消耗，空压站位于联合动力站房内。本次设113、计全厂压缩空气耗量：小时平均17280m3，小时最大28215m3，压缩空气站的设计容量考虑管道的漏损、用气设备的磨损增耗等因素，则压缩空气站的设计容量为：520 m3/min.。根据容量计算和各车间对压缩空气品质和压力的要求空压站选用5台离心式空气压缩机供生产使用，单台排气量为110m3/min，排气压力为：0.8MPa，空压站正常生产时4台运行1台备用。为保证生产用气的供气品质，每台空压机对应配置冷冻式干燥机1台和储气罐1个，经干燥机净化后的空气其含水、含尘量均低于工艺生产要求的标准。.3 动力供应系统本次设计厂区压缩空气管道采用埋地敷设，室内压缩空气管道沿梁、柱架空敷设，架空高度不影响工114、艺生产及建筑采光，并应尽量与公用各种管线协调配合。压缩空气管道在低点或末端装设排水器，排除管中的积水，接至设备的支管沿柱引下至地面1.20m处，待工艺设备安装就位后采用软管接通。站房及厂区压缩空气管道采用内外热镀锌无缝钢管，车间压缩空气管道选用内外热镀锌钢管。管道用阀门选用原则为：通径大于等于DN50者选用蝶阀，通径小于DN50者选用球阀。 供电工程.1 电气负荷计算本次项目负荷除消防用电负荷为二级，其余负荷均为三级，电气负荷计算采用需要系数法。本次设计全厂用电设备安装容量约39450kW。负荷计算如下：有功功率：18450kW无功功率：7687kVar视在功率：19987kVA功率因数（补偿115、后/补偿前）：0.92/0.68需要系数： 0.47年耗电量：53707514 kWh根据视在功率确定电力变压器总安装容量为26400kVA。.2供电电源及电压本次项目10kV高压电源引自平罗县变电站，电源采用电力电缆埋地敷设至变配电所高压开关柜。厂内配电电压等级为380V/220V。.3 供配电方案根据负荷计算及总图布局，确定在联合动力站房设置1号10kV配变电所，所内设10 kV高压配电室、控制值班室、维修间、高压补偿器室等，供柴油机车间变电所（BS-1）、空压站变电所（BS-2）10kV设备使用。在轻型柴油机零部件车间设置变电所，编号为（BS-1），在车间内分散设置容量为2000kVA，116、10/0.4kV的干式变压器6台，供轻型柴油机零部件、重型柴油机零部件车间用电设备使用。在联合动力站房的空压站设置变电所，编号为（BS-2），设置容量为2000kVA，10/0.4kV的干式变压器2台，供动力站房、综合办公楼、食堂等用电设备使用。在V2汽油机零部件车间内设车间变电所，编号为（BS-3），在车间内分散设置容量为2000kVA，10/0.4kV的干式变压器4台，供V2汽油机零部件车间用电设备使用。在混合变速箱车间内设车间变电所，编号为（BS-4），在车间内分散设置容量为1600kVA，10/0.4kV的干式变压器2台，供车间用电设备使用。.4车间配电及照明生产车间内配电一般采用树干117、式与放射式相接合的配电系统，动力站房一般采用放射式配电系统。配电线路主要选用保护式母线或电缆沿桥架敷设。由配电干线至配电箱或用电设备采用铜芯绝缘导线穿焊接钢管敷设。生产车间及动力站房照明与动力合用变压器，照明灯具采用高效节能型产品，在照明配电箱处集中控制。综合办公楼及生活间采用荧光灯，分散就地控制。各种场所的照度按照有关照明设计标准确定。生产厂房、公用站房及综合办公楼内设应急照明及疏散照明。.5 厂区线路及道路照明厂区内高低压电力及照明线路采用胶联塑力缆沿电缆沟或直埋地敷设。道路照明在主门卫集中控制，采用高压钠灯。.6 电气安全车间变电所变压器中性点直接接地，高压设备采用保护接地，高低压系统公118、用接地装置，接地电阻不大于1W。全厂低压配电系统采用TN-S接地形式，设专用PE线，插座回路装设漏电保护装置。各建筑物设总体等电位联结。各建筑物按类防雷设计，且利用建筑物金属体做防雷接地装置，综合接地电阻不大于1欧姆。 弱电工程.1通信设施通信设施包括计算机系统及通信工程二部分。 通信方式工厂通信系统根据生产和管理的需要，为生产部门，辅助设计部门，公用部门提供通信，联系，信息机数据的传输系统已完善，综图文数据处理和计算机信息传送一体化。厂内设程控交换机一套，以满足生产及管理的需要。 计算机系统主要包括以下子系统：a 计算机辅助设计系统。b 办公室自动化系统。c 生产车间工位管理系统。建立计算机119、系统包括：a建立计算机经营应用系统，其中包括生产过程中的产品质量测试和监控。b建立厂内的工艺与制造的计算机辅助系统，工厂产品开发部门、工艺设计部门与生产制造车间进行试验、制造信息交流。c 建立办公自动化系统。d建立全厂业务管理的信息网络，将计划、供应、财务、销售、售后服务等企业信息及时传输、存储、查询和反馈。将上述计算机子系统予以网络连接，实现企业状况分析，企业行政管理（包括信息检查人事管理，文挡管理），企业财务管理，企业生产管理（包括生产计划编制，生产调动，产品质量保证跟踪，采购计划，采购合同管理），生产控制，生产物料质量及管理，工程技术管理，市场营销管理等。 通信工程系统设计中充分考虑未来120、通讯技术发展的可能性，用户接口配置有模拟用户，数字用户及预留计算机接口，本次项目选用宽带网进线。综合办公楼设计算机信息服务中心，厂内设局域网。综合办公楼及车间通讯线路采用综合布线。.2安防监控系统 厂区主要出入口、物流存放场地等设电视监控系统，围墙周界设红外线报警系统。 综合办公楼及车间门口设门禁系统和电视监控系统，资料、会计室等厂的重要部门设双监探测器。 安防监控系统设在办公大楼监控室。7 环境保护7.1 项目所在地现状 大气环境工厂地区目前空气质量良好，基本符合(GB3095-96)环境空气质量标准对二类地区要求。 水环境厂区水源为城市自来水，基本属于一类水质。 土壤环境厂区及周边1公里范121、围内无土壤污染。 生态环境工厂绿化率为19.5%。7.2 项目的主要污染源及污染物 机加废乳化液和装配废清洗液，涂装工艺前处理废水、电泳废水、喷涂废水。 空压站等处的工作噪声。 固体废物主要为废水处理站产生的污泥以生产余（废）料及生活垃圾等。7.3 环境保护措施方案 执行的环境保护标准 中华人民共和国大气污染防治法2000； GB8978-1996综合污水排放标准三级； GB16297-96大气污染物综合排放标准二级； GB12348-90工业企业厂界噪声标准级； 中华人民共和国环境保护法（1989）。 污染物的治理措施.1 废气、粉尘治理粉尘治理：清理机等设备工作过程中产生的粉尘分系统设置回122、转反吹扁布袋除尘器或旋风除尘器与回转反吹扁布袋除尘器两级除尘，除尘净化后高空排放。或设单机除尘器净化后就地排放。.2 噪声及振动控制工厂噪声及振动污染主要来自空压机噪声，循环水泵噪声。设计时采取以下措施减少噪声及振动。 空压机选用噪声较小的离心机，进气口设消声器，设备噪声级为95dB(A)，整个站房作建筑降噪隔音处理，经处理后站房外噪音小于75 dB(A)。风机及水泵选用低噪声设备，用软接头连接，平台上的风机及泵底座采用减震垫，并设在专用机房内。上述噪声经建、构筑物隔声及距离衰减后，厂界噪声级昼间低于65dB(A)、夜间低于55dB(A)，满足环保要求。.3 废水治理工厂废水主要来自机加废乳化123、液和装配废清洗液，涂装工艺前处理废水、电泳废水和喷涂废水。生活污水经化粪池处理后，可满足国家3级排放标准。表7-1 废水原始排放浓度及排放量表序号废水名称排污量排放方式备注1洪流洗倒槽废水10t/d间歇油200-300mg/L2预脱脂倒槽废水20t/w间歇PH=9-10;CODcr=200-500mg/L; SS=100-200mg/L;油80-120mg/L3脱脂倒槽废水150t/m间歇PH=9-10;CODcr=200-500mg/L; SS=100-200mg/L;油50-80mg/L4脱脂后冲洗废水8t/h连续PH=8-9;CODcr=100-300mg/L;BOD=50-100mg/124、L;油50-80mg/L5表调倒槽废水150t/w间歇PH=7-8;COD=300-500mg/L6磷化后冲洗废水16t/h连续PH=5-6;CODcr=30-100mg/L;PO4=500-1600mg/L;Zn=10-30mg/L;Ni=20mg/L;SS=20mg/L7阴极电泳设备8t/h连续PH=5-6;COD=800-1500mg/L; BOD=1200-2000mg/L; SS=200-400mg/L8喷漆循环水池430t/q间歇PH=9-11;CODcr=8000-11000mg/L;BOD=3000-5000mg/L; SS=500mg/L9废乳化液60t/q间歇PH=9; C125、OD=20000mg/lOIL=5000mg/l; SS=500mg/l10废清洗液120t/w间歇PH=10; COD=2000mg/lOIL=500mg/l; SS=300mg/l11生活污水147t/d连续COD=400-500mg/l，BOD5=250 mg/l注：h：一小时 d：一天 w：一星期m：一个月 q：一季度 处理方案含油废水和涂装废水通过管道分别排入污水处理站的相应的污水收集池。预脱脂废槽液及脱脂槽液，用泵送至间歇反应槽坐预处理后，逐渐排至脱脂冲洗废水调节池，加酸调PH值，使油水分层，隔油后再经混合废水反应池进行处理。电泳废水进入污水站的调节池，用泵排入间歇反应槽做预处理，126、处理后的废水逐渐排入混合废水再作处理。喷漆废水用泵泵入预处理池，经加药捞取漆泥后，逐渐排入污水处理站混合废水再作处理。混合废水在反应池内加药、凝聚后，溢流至固液分离装置进行固液分离，分离后的废水流至中间水箱，然后泵入压力沙滤器进一步除去悬浮物，由压力沙滤器出来的水，进入活性碳吸附柱，然后进入排放缓冲池，待检验合格后排放。经上述各种治理措施治理后，生产、生活废水水质可达CODcr500毫克/升，BOD5300毫克/升，pH约69，SS400毫克/升，Zn2+5.0克/升，石油类20毫克/升，经处理后的废水经厂区排水管排入市政管道内。 废弃物处理污水处理站污泥300t/a；生产维修废弃物之零配件、127、切屑、废包装物等约740 t/a。各废弃物按要求，分别装袋，送至厂环保部门指定地点存放或回用。 环保监测环保部门定期监测项目主要是外排污水、外排废气及废渣量和浓度是否达标等。7.4 环境保护投资用于环保投资计入相关专业。7.5 环境影响评价本项目采用成熟、先进的制造技术，采用低污染、节能的工艺、设备，并采取一系列成熟、有效的治理措施，使得治理后的三废能够达到国家和地方环保部门对排放的要求。8 职业安全卫生8.1 主要危险因素、有害因素 主要危害因素 各车间设备、空压机、水泵、通风机运行时产生的噪声。 生产过程中的机械、电气伤害。 建筑物雷击及漏电。 车间及库房的易燃、易爆物品。主要危害因素的危128、害程度废气对人体的主要职业危害是低浓度吸入可引起呼吸道刺激和胃肠功能紊乱。机械加工设备易对人体造成伤害，易触电。生产时产生噪声超过85dB(A)，对人体有害。过热设备易对人体造成烫伤和灼伤。易燃、易爆物品存有火灾隐患。8.2 防范措施方案主要设计标准和规范 GBZ 22002工作场所有害因素职业接触限值； GBJ 871985工业企业噪声控制设计规范； JBJ 182000机械工业职业安全卫生设计规定； GB 500342004建筑照明设计标准； GB/T 179582000手持式机械作业防振要求。 GBZ 12002工业企业设计卫生标准。 对危害部位和危险作业的保护措施.1 电气安全车间的电129、气设备，根据工艺要求和使用场所的环境特点，安装了安全可靠的配电设备和线路，电器装置的金属外壳均采用接零保护；建筑物按类防雷建筑物的要求进行防雷设计；可移动用电工具及插座加设漏电保护器或采用低压供电等安全措施。.2 防机械伤害各工艺设备流程顺畅，车间内设备间距、通道满足安全要求。设置了事故照明和出入口指示。生产区域的地沟、池、平台设盖板或栏杆，防止不慎跌伤。机加设备设有防护挡板以防止飞溅伤人。选用的冲压设备，采用双手操控按钮，设光电保护装置，以防止压伤工人。车间内地面平坦、不打滑，设备布置、平台、通道及安全围护均按机械工业职业安全卫生设计规定JBJ 182000执行。.3 防尘防毒所有生产车间均130、采用机械通风方式进行厂房通风换气。在厂房屋面安装节能型屋顶风机进行全室通风，换气次数为35次/h。联合动力站房、污水处理站在外墙上设置轴流通风机进行全室通风，换气次数为35次/h。卫生间均设有排风竖井，将湿气和臭气经排风机通过排风竖井排至室外，全室通风换气次数大于10次/h。采取以上措施室内空气环境符合安全生产要求。.4 防暑降温有要求的房间采用空调防暑降温。非空调房间采用吊扇或壁扇防暑降温。对人员能够接触发热设备的部位进行保温隔热处理。.5 噪声控制空压机选用低噪声空压机，进气口设消声器，其噪声值85dB(A)。设专用机械室，室内设吸声吊顶及吸声墙面，设备安装减振器，房间使用隔声门窗，同时在131、空压站设置控制室，操作人员与设备分离。通过消声隔声后控制室噪声小于65 dB(A)。风机及水泵选用低噪声设备，用软接头连接，风机及泵底座采用减震垫，水泵设在专用机房内。车间振动较大的设备做独立基础，并设减震沟防噪。操作人员配戴防护耳塞，减少噪声侵害。在采取一系列隔声消声措施后，车间室内噪声可以控制在85dB(A)以内，可以满足GBJ 871985工业企业噪声控制设计规范的要求。.6 防雷防静电 建筑物按第三类防雷建筑物的防雷要求进行设计和安装； 为防止跨步电压引起的电击，接地装置距建筑物出入口和人行道的距离不小于3m； 所有可能产生静电的管道和设备均设接地，且管道两端或每隔200300m处均设132、置接地； 增湿，保持一定的相对湿度； 使用抗静电剂。 安全防护用品生产车间根据不同的岗位配备耳塞隔热手套防护眼罩口罩、头盔、面罩及防毒面具等防护装备。 人员工厂设专门的机构，设专职人员负责职业安全卫生的管理工作，有专人负责劳动安全和劳动卫生的日常工作。车间设兼职安全人员负责本车间的工作。工厂接受市、区安全监督管理部门、卫生局的监督和例行检测。 安全生产管理 按照国家有关规定，建立健全安全管理机构，完善安全管理体系； 建立健全各种安全规章制度，具有事故应急预案措施及个人防护用品； 对新职工及调换工种职工，实行三级安全教育及教育卡传递制度，对从事特殊工种作业的人员必须进行特殊工种培训； 存在职业危133、险、危害因素的作业场所，在醒目位置悬挂安全标志和警示牌，工人上岗必须穿戴齐全个人防护用品； 生产车间根据不同的岗位配备耳塞、隔热手套、防护眼罩、口罩、防毒面具等防护装备； 生产车间设有更衣室卫生间，全厂设淋浴房卫生医疗站； 对经常接触有害物质的操作工人定期进行身体检查。 职业安全卫生投资估算劳动安全卫生概算投资已列入到相应的土建、公用、工艺投资中。9 消防9.1 火灾危险性9.1.1 火灾隐患分析工厂属于机械加工类型工厂，无重大火灾危险的部门。消防设施也可以利用城市现有设施。设计中依据国家标准GBJ16-87建筑设计防火规范2001年版及国家标准GBJ140-90 建筑灭火器配置设计规范进行设134、计。9.1.2 火灾危险等级所有生产车间火灾危险等级均为戊类。本项目各建筑物的耐火等级均为二级。9.2 防火、防爆措施方案9.2.1 总图消防建筑物生产的火灾危险性分类均为戊类，建筑的耐火等级均为二级，与其他建筑物的间距满足防火规范要求，建筑物周围设有环形通道，可供消防车通行。 建筑消防建筑物生产的火灾危险性分类为戊类，建筑的耐火等级为二级，防火分区最大允许建筑面积不限。所有钢屋架，屋架支撑系统，水平系杆进行防火处理，耐火等级二级。各车间疏散出口数量，疏散宽度及疏散距离满足规范规定。屋面上均设排烟窗，各建筑物除设消火栓外均设手提式干式灭火器。9.2.3 电气消防防雷接地采用联合接地的形式，接地135、电阻要求不大于1。供电负荷等级为三级，变压器中性点直接接地，低压配电系统采TN-S接地型式，生产厂房及动力站房设应急照明，建筑物一般按三类防雷设计。9.2.5 消防用水厂区消防采用临时高压给水系统，水压不低于0.35MPa，厂区供水管网呈环状埋地敷设。室内、室外消防水量均按需水量最大的主厂房考虑。室内消火拴用水量为15L/S；室外消火拴用水量为25L/S；火灾延续时间为为2h。厂区设地下式消火栓，间隔不大于100m。室内消火栓的布置，要求保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。综合办公楼自动喷水系统设计水量16L/S，作用时间1小时。10 节能与合理用能10.1 概述本项目主要消耗的能源136、为电力、自来水、压缩空气、蒸汽等，其中电力、自来水、蒸汽为外购能源等。工厂自产的耗能品种为压缩空气，能源转换站房为空压站。在工厂内建设完善的动能管理机构，由企业主要领导负责全厂的能源管理工作，在各车间和各部门设动能管理部门，负责车间及各部门的能源管理工作，各班组均有兼职的动能员，在企业内部建设健全的能源三级管理机构。10.2 本次设计情况10.2.1 能源管理机构设置10.2.1.1 管理组织及制度在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制订从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进了企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到了137、各种试验过程、工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，作好组织和制度准备。10.2.1.2 能源计量建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。建立能源统计工作制度，对涉及能源购入、储存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计表，细化到主要生产、辅助生产、采暖、照明等工序。本项工程根据国家对企业用能的要求设置必要的能源管理机构，进行动能管理工作，并配备相应管理人员。管理机构具体负责全厂能耗指标制定、考核、统计等，并定期进行能源计量器具的检查。10.2.2 能源估算与分析本次设计涉及的生产、生活部门主要有柴油机138、车间、汽油机车间、变速箱车间、研发中心、联合动力站房和综合办公楼等。本次设计对全厂能耗进行估算，其直接能耗总和折标煤为10728.37t，主要能耗品种及年耗量为：电力 53707514kW.h 压缩空气 119184000m3自来水 108750m3 蒸汽 28800t 外购能源品种及年耗量见表10-1。表10-1 外购能源构成表序号能源实 物 量折标煤量(t)占外购总量百分比单位数值1电力kW.h537075146600.6561.532自来水m31087509.320.093蒸汽t288004118.4038.39合计10728.3710010.3 节能措施10.3.1 产品及工艺节能措施139、 在工艺设备选用上采用高效低能耗的先进设备。工艺各专业选用先进工艺及节能型设备，节约动能。 选用节能变压器，车间变配电间尽量靠近负荷中心布置减少电能损失；车间照明采用节能灯具。 各车间工艺设计布局合理、生产流程顺畅、运距短捷，减少了各项能耗。 在全厂各主要用能部门设置计量仪表，并在厂内设能源管理部门，加强能源管理和能源计量工作，降低能耗节约成本。11 组织机构和人员培训11.1 生产组织本项目设总经理一名，生产副总一名，总工艺师一名。执行总经理综合管理部财务总监生产副总总工艺师计划调度部柴油机车间汽油机车间设备部计划科行政科人力资源科企业管理科资料室劳资科工艺部品保部副总经理供销部物流部财务部140、变速箱变速箱车间11.2 劳动定员 生产作业班次生产车间均为两班制生产，每班工作8小时，全年工作250天，辅助部门及综合办公楼为单班工作。 劳动定员数量工厂达纲年生产，全体员工数量为3399人。 技能素质要求对管理人员和技术人员的招聘，不仅要求有较强的行政管理能力和技术管理能力，而且要有协作精神和开拓进取精神，职工要求有娴熟的工作技能。 职工工资福利根据我国法律、法规和有关人事制度，公司与其雇员签订合法的劳动聘用合同。 劳动生产率水平分析本项目全员劳动生产率为165台套/人年，在国内处于先进水平。 员工来源及招聘计划采取公司上级总部内部调配和社会招聘的方式招聘人才。这些人员将具有较丰富的实践经141、验。公司在项目运行的过程中，按照需求逐步扩大职工队伍。11.3 员工培训公司对全体员工按照职能、工种定期进行培训，并制定可行的培训计划及考核制度。12 项目实施进度12.1 建设工期本项目为新建项目，项目建成后具有年产50万台套发动机零部件及6万台混合变速箱的生产能力。本项目建筑、公用系统和其他设施均为新建。设备全部新增。根据以往的施工经验，采用平行交叉工作法合理安排工期计划。12.2 项目实施进度安排本项目在2010年9月开始启动，至2012年底完成土建、公用设施及设备的设计、制造和安装调试工作，2013年1月开始试生产，为期3个月，2013年4月开始批量生产。表12-1 项目实施计划进度表142、序号工作内容年 份201020112012201320141可行性研究报告2初步设计及施工图3土建施工4标准设备订货到货5非标、工装设计制造6设备安装7设备调试8人员培训9试生产10批量生产13 投资估算与资金筹措13.1 投资估算依据 建设项目经济评价方法与参数（第三版）。 机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标。 本项目的有关资料。13.2 建设投资估算建设投资估算的范围包括生产车间的土建、工艺设备投资，及相应配套的公用设施费用、生活服务设施费用，还包括工程建设其他费用、预备费。 建筑工程费本项目新增建筑面积171960m2，主要建筑物土建工程造价参照当地同类建筑造价按10001800143、元/ m2估算，公用系统及总图系统投资按专业人员估算投资额计入。 设备及工器具购置安装费国内设备原值根据现行同类设备价格估算，进口设备按外方提供到厂价格计算，所有设备均包括了运杂、安装、调试费用等项内容。美元与人民币比价按1:6.7。其他费用其他费用包括勘测设计费、工程保险费、工程监理费、招标代理费、环境影响咨询费、办公及生活家具购置费、联合试运转费等，均按有关规定计取。13.2.4无形资产包括征地费和技术研发费，共计26260万元，含外汇1571.22万美元。13.2.5递延资产递延资产包括建设单位管理费、建设单位临时设施费及职工培训费，共计3010万元。13.2.6预备费用预备费用按上述费144、用（不含无形资产）的13%估算，计21835万元。13.2.7 建设期利息本项目需建设投资借款154000万元，建设期3年，建设期利息10500万元。13.2.8 建设投资项目建设投资225500万元（含外汇7300.22万美元），其中建设期利息10500万元。建设投资估算见附表2，投资构成见表13-1。表13-1 固定资产投资构成表序号项目名称金额（万元）其中：含美元比例（）1建筑工程2642511.722设备购置安装费132780572958.883其他费用46902.084土地使用费62602.785技术研发费200001571.228.876递延资产30101.337预备费用21835145、9.688建设期利息105004.66含利息建设投资合计2255007300.2210013.3 流动资金估算采用详细估算法估算了流动资金需要量。当产品产量达到设计纲领年份（2015年）时，共需流动资金83330万元，其中铺底流动资金25000万元，占30%。13.4 项目总投资及分年投入计划 项目总投资建设投资225500万元，其中建设期利息10500万元，铺底流动资金25000万元，项目总投资合计为250500万元。项目财务评价总投资为建设投资225500万元与全部流动资金83330万元之和，合计为308830万元。 分年度投资计划根据项目具体情况及实施计划，确定建设及投产期为201020146、12年。14 融资方案本项目总投资250500万元，财务评价总投资308830万元。14.1 自筹资金项目自筹资金96500万元。14.2 债务资金本项目建设投资借款154000万元。另外生产经营期尚需申请流动资金贷款58330万元。14.3 融资方案分析执照国家有关规定，本项目资金筹措符合国发200927号文国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知中有关规定。15 财务评价15.1 财务评价依据 投资项目可行性研究指南。 中华人民共和国公司法及其实施条例。 中华人民共和国增值税法及其实施细则。 财政部颁布的企业财务制度、企业会计制度和近年会计制度改革的有关规定。 国家和当地劳动工资管理147、和社会保障部门的有关规定。15.2 财务评价的基础数据 生产负荷本项目从2010年开始建设，2015年达到设计纲领，年产轻型柴油机零部件14万套，重型柴油机零部件6万套，V2汽油机零部件30万套，混合动力变速箱零部件6万套。 项目计算期本项目计算期为10年（20102019年），其中建设期3年，投产期2年，达到设计能力生产期5年。 财务基准收益率的设定按12%确定财务基准收益率。15.3 销售收入估算 销售价格本项目产品价格均按不含税价计算。 营业税金及附加和增值税本项目交纳营业税金为城建税及教育费附加。交纳营业税金的税种及税率详见表15-1。表15-1 营业税率表序号税 别计税依据税率（%）148、1增值税应纳税额17%2城市建设维护税增值税73教育费附加增值税3 销售收入估算根据项目确定的生产规模和销售价格进行计算。达纲年（2015年）产品销售收入为2047000万元。15.4 总成本估算 折旧及摊销费折旧及摊销按资产的类别分别以不同的折旧、摊销年限计算。本企业固定资产残值按5%计取。房屋建筑物的折旧年限为20年，机器设备折旧年限取10年。无形资产（土地使用费）按30年摊销，其他资产按5年摊销。 工资、附加及各项社会保险按每年计划安排的生产工人和管理人员人数计算年工资及福利费用总额，本项目达纲年职工总数3399人，全年工资、附加及各项社会保险按当地同类企业水平估算。 其他制造费、销售费149、管理费参照同类企业水平并对以后生产状况进行了预测而确定。外协件及自制件成本按分年度设计纲领进行测算。外购燃料动力费根据本企业实际消耗水平确定。制造费用及管理费用根据企业的组织机构及生产纲领，按主办公司的水平测算。 财务费用财务费用为生产经营期建设投资借款利息和流动资金借款利息，按每年需要借款额计算。15.5 税金及三项基金 企业所得税企业所得税按25%计算。 三项基金的提取按有关规定，从税后利润中提取累计盈余公积金以后为可分配利润，提取比例暂定为15%。15.6 财务评价 利润计算达纲后正常年份利润总额为107156万元，按25%上交所得税为26789万元，税后利润80367万元。 财务现金150、流量分析本项目计算了项目投资现金流量（全部投资）。项目投资现金流量经济评价指标见表15-2。表15-2 项目投资现金流量指标表（全部投资）序号项目所得税后所得税前1财务内部收益率（%）22.4727.962财务净现值ic=12%（万元）1080311750033投资回收期（年）6.996.42 清偿能力分析.1 借款偿还本项目需建设投资借款154000万元，分2年使用，借款年利率为6.14%。偿还借款资金来源为本项目新增未分配利润及折旧和摊销费，预计6.15年可还清全部借款。.2 资金平衡通过计算可以看出，项目计算期内各年内基本能收支平衡，并有盈余。.3 资产负债通过计算，达纲年后资产负债率各151、年均小于0.7，流动比率2017年起大于1.5，速动比率2018年起大于1，说明净资产可以抵补负债。 财务指标计算投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力的两项静态指标，它是计算期内平均利润额或利税额与总投资之比。 平均利润总额 投资利润率 = 100% =18.81%项目评价总投资 平均利税总额 投资利税率 = 100% =31.41% 项目评价总投资平均税后利润资本金利润率 = 100% =45.16% 资本金15.7 财务评价指标本项目达纲后正常年份（2017年）的主要经济效益数据和指标见表15-3。表15-3 主要经济效益数据和指标序号项目单位数据和指标备注1建设投资万元225500含152、7300.22万美元2铺底流动资金万元250003项目总投资1+2万元250500含7300.22万美元4流动资金借款万元583305财务评价总投资1+2+4万元308830含7300.22万美元6营业收入万元20470007营业税金及附加万元71478增值税万元595509利润总额万元10715610所得税万元2678911项目投资内部收益率%27.96所得税前12项目投资内部收益率%22.47所得税后13项目投资回收期年6.42所得税前14项目投资回收期年6.99所得税后15财务净现值ic=12%万元175003所得税前16财务净现值ic=12%万元108031所得税后17投资利润率%18153、.8118投资利税率%31.4119借款偿还期年6.1515.8 不确定分析 盈亏平衡分析本项目总生产能力的盈亏平衡计算如下（达纲年2017年）：固定成本BEP（生产能力利用率）= 100% 营业收入-营业税金-可变成本 = 65.18%计算结果表明达到总生产能力的65.18%时，项目即可保本。 敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的主要因素有销售价格、经营成本、固定资产投资等。各类因素变化幅度为+5%和-5%时对财务内部收益率的影响程度见表15-4。表15-4敏感性分析表序号不确定因素变化率内部收益率敏感系数基本方案27.961销售价格5%43.2310.901-5%5.05-15.4182154、经营成本5%4.96-16.455-5%44.1811.5803建设投资5%27.14-0.600-5%28.860.629计算结果表明，销售价格和经营成本是最敏感的因素，建设投资变化对项目效益的影响相对较小。15.9 财务评价结论综上分析，本项目可以以较少的投入得到较大的收益。各项经济指标计算表明，项目有较好的经济效益，在财务上是可行的。16 风险分析16.1 项目主要风险因素在项目建设和生产运营过程中，存在若干风险因素，在此对这些风险因素进行识别。 市场风险市场风险主要来自三个方面：一是销售量与预测值发生偏离；二是为进一步提高竞争力而降低销售价格；三是外购，本项目将主要表现为外购件价格的变155、化。这三种风险因素将对本项目产生一定的影响。 技术风险本项目生产的发动机、变速箱产品技术，是xx汽车集团通过引进后消化吸收，采取自主开发和与国外有实力的设计公司合作等方式研发出来的，xx汽车集团拥有完全的自主知识产权。因此，目前不应该存在重大技术风险。16.1.3 工程风险本项目在xx市平罗县内建设，依据厂区资料，工程地质、水文、道路等各方面条件可靠。但由于建设工程投资在可行性研究阶段是估算值，在具体的实施过程中允许存在一定的偏差，再加上其他不可预见的因素，可能导致投资额的增加；而投资额的增加将对项目造成一定的影响。 资金风险本项目资金充足。可保证本项目建设的资金需求。汇率的变动也会影响到项目156、建设投资的增减和成本的变化，鉴于目前人民币升值趋势不变，投资资方外汇充足，汇率的变动不会对建设投资造成较大影响。 质量、劳资和其他风险本项目产品质量国内较先进，通过培训和加强管理，可保持并提高产品质量。我国改革开放政策深得民心，社会稳定，职工稳定，因此不存在政策、社会、劳资风险。宁夏xx市平罗县交通便利，水、电供应充足，外部协作配套条件不存在风险。纵上所述，我们仅需对市场风险和工程风险进行分析和研究，并采取相应对策。16.2 风险程度据表15-4（敏感性分析表）中各项数据分析，产品销售价格和经营成本对本项目内部收益率影响较大，销售价格的降低和经营成本的增加会直接影响到本项目的收益情况，是潜在的157、较大的风险因素。销售量和投资额对本项目内部收益率影响不大，是一般的风险因素。16.3 防范和降低风险对策16.3.1 销售价格降低的风险防范及对策本项目销售价格及产量的确定，产品为本集团内部配套确定，风险性较小。但在经营期也应同时加速进行产品的更新换代，以防范和降低风险。16.3.2 原材料价格上涨的风险防范及对策原材料的价格变化对本项目的成本影响较大，是一个较大的风险因素。为了降低风险，本项目利用xx集团的所有产业链以及长期战略合作伙伴的产业资源，可以保证产品质量，并以合适的价位得到原材料。16.3.3 销售量降低的风险防范及对策 适当的广告宣传，创立国产品牌形象； 按国际标准建立售后服务网络； 严格控制各项标准，保证质量。这些措施在xx集团以往的生产和销售中已有足够的实践经验，新企业将把这些经验与国内和国际市场的实际相结合，可以减小此类风险。16.3.4 投资额增加的风险防范及对策此项防范措施及对策主要有对工程在公平、公正、公开的基础上进行国内招标；强化现场施工的管理；合理认购保险等。