1、门窗制造公司会议、采购质量控制、工艺管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: .序号文件编号1 xx-01-xx2 xx-02-xx3 xx-03-xx4 xx-04-xx5 xx-05-xx6 xx-06-xx7 xx-07-xx8 xx-08-xx9 xx-09-xx10 xx-10-xx11 xx-11-xx12 xx-12-xx13 xx-13-xx14 xx-14-xx15 xx-15-xx16 xx-16-xx17 xx-17-xx18 xx-18-xx19 xx-19-xx20 xx-20-xx管理文件目录文件名称页码岗位任职要求4工厂部门、人员质量职责、权限5财务管理2、规定13会议制度18员工培训制度19固定资产管理办法21计算机使用管理办法22合同管理规定23采购供方评价规定24采购质量控制制度26产品采购管理制度28产品保管制度29用电安全守责31设备管理制度32计量管理制度34安全生产制度38环境管理制度40劳动纪律管理规定41奖惩条例42销售奖励暂行办法43质量管理工作实施考核办法45工艺管理制度48过程的监视和测量控制文件50顾客满意程度测量控制文件52实验室管理规定53工厂安全生产职责54.前言本管理文件汇编依据国家有关法律法规，并结合本厂实际情况编写。本管理文件由吉林市xx门窗制造有限公司管理部起草、编辑，并负责解释。本管理文件起草人：本管理文3、件批准人：本管理文件发布日期： xx 年 2 月 1 日本管理文件实施日期： xx 年 2 月 2 日.工厂岗位任职要求xx-01-xx1目的：通过对各部门人员任职要求的规定，作为工厂选择、聘任人才的主要依据。2适用范围：适用于本厂全体员工。3共性要求：身份合法 年龄在法定聘用年龄 品德良好 责任心强工作态度积极、稳健 具有团队精神、合作能力具有高度组织性、服从分配身体健康4个性要求：职 级学 历专 业经 验职 称其 它 要 求1熟悉企业经营运作。企管或相关专业或2具有敏锐的市场洞察总经理本科力及把握能力。从事相关工作八年五年以上中级以上以上3具有亲和力。以上4熟悉法律法规及行业相关规定。部门4、专科1熟悉本职工作。企管或相关性专业三年以上中级以上2有一定理解、 计划、组负责人以上织、协调及控制能力。中 专建筑、建材专业二年以上认真、忠诚、踏实、稳设计员以上重。中 专财务需财会专业，二年以上认真、忠诚、踏实、稳职员以上其它不限重。高中技术等级技术工人三年以上以上中级以上.各类人员质量岗位责任制度xx-02-xx1 目的为明确本厂各类人员在保证和提高产品质量中所承担的职责、 任务和权限以及相应关系，特制定本制度。2 适用范围本标准适用于本厂各类与质量有关的人员， 要求对其所承担的质量任务、从事的质量工作负责。3 各类人员质量岗位责任制3.1 总经理3.1.1 总经理的质量职责，对最终产品5、质量和质量管理负责；3.1.2 认真贯彻执行国家有关质量方针、政策，坚持“质量第一”的方针，保证产品质量；负责对质量方针目标的制订，颁布组织审查和推行新产品开发、研制、技术改造、产品升级实施等，并实施监督检查；.表扬和奖励对产品质量、质量管理做出显著成绩的部门和个人，处理重大质量问题，严格贯彻质量责任制；当本厂的质量方针与国家和上级的质量方针、政策发生矛盾时，总经理有权决定修改和废除本厂所制定的质量方针及政策；对本厂临时发生的重大质量问题，总经理有权紧急处理。3.2 质检部负责人3.3.1 质检部负责人负责组织按批准有效的产品技术标准、技术文件、.图纸、工艺规程进行生产。对产品的外购件、外协件6、零部件、元器件进行检查、验收、试验并做好各种质量验收记录；3.3.2 负责组织计量检定工作，严格贯彻周检制度，监督检查计量器具的维护、保养工作；3.3.3 根据技术文件和质量管理、计量管理的有关要求，监督执行其工艺操作、检验制度、文明生产等各项规定；参与新产品的方案论证、技术鉴定、各种试验和产品定型鉴定工作，参与外购件、外协件、零部件、元器件定点单位的审查；3.3.5 负责协调生产中出现的质检员难以判明的质量问题，并对处理结论的正确性负责；3.3.6 质检部负责人有权对重大质量问题的处理保留自已的意见；3.3.7 承担因工作不力而发生错、漏检的质量责任。3.3 检定员（检验员）3.4.1 严7、格按有效的设计图低、技术文件、工艺规程、标准资料等检验、验收产品；3.4.2 认真做好原始记录，做到数据准确、字迹清楚，认真履行产品的合格、返修、报废手续；3.4.3 对产品的“关键件”要做到件件检验，严格把住进厂质量关，杜绝产品“死后验尸”的做法；对检查出现的不合格品， 要按成品、废品、返修品管理制度进行隔离存放并及时上报， 检定员（检验员）无权对不合格品的处理；检定员（检验员）对生产现场负有监控的责任和权限；.承担因错、漏检使产品降级或报废的责任。3.4 生产部负责人3.5.1 负责贯彻国家有关部门对产品研制、试制、鉴定、定型等有关规定。参与制订分析产品研制程序，编制产品技术任务书与方案的8、设计，组织新产品研制、试制工作及产品的技术指标先进性的论证；3.5.2 组织编制有关产品的技术性能、产品的使用说明书，组织绘制并保证技术图纸的完整性、正确性、统一性；协助总经理组织产品试验与鉴定工作，对试验结论的正确性负责；组织处理在生产过程中出现的各种问题, 做好生产服务和用户服务工作；3.5.5 承担因管理不当造成的设计失误而影响产品质量的主要责任；3.5.6 认真贯彻执行本厂各项质量管理规章制度，坚持对职工进行“质量第一，用户至上”思想的教育，认真考核本部门职工的工作质量；3.5.7 合理安排生产计划，组织安排生产设备、计量器具的检修，并监督检查其有效期和合格情况；3.5.8 经常对员工9、进行工作纪律、文明生产教育，保证现场使用的图纸、技术文件现行有效的实施；3.5.9 承担因管理混乱而造成的产品质量问题或质量事故责任。3.5 技术部负责人3.6.1 技术部负责人负责组织编制有效的产品技术标准、技术文件、图纸、工艺规程以及产品的外购件、外协件、零部件、元器件进行检.查、验收、试验的规程；3.6.2 负责组织确定所需的监视和测量点及相关工艺参数；3.6.3 实施执行其工艺操作、检验制度、文明生产等工艺检查；组织新产品的方案论证、 技术鉴定、各种试验和产品定型鉴定工作，参与外购件、外协件、零部件、元器件的合格供方定点单位的审查；3.6.5 参与生产中出现的质检员难以判明的质量问题，10、并对处理结论的正确性负责；3.6 管理部负责人3.7.1 负责工厂质量管理体系文件和技术档案的管理工作；3.7.2 在工厂总经理的领导下，对经理负责。抓好工厂的建章建制、人员档案管理、日常职能人员的考核。3.7.3 结合实际制定和完善工厂内各项管理制度，修订各项考核标准，收集保管有关资料，建立相关的基础资料档案；3.7.4 根据工厂的有关规定，组织工厂各部门及员工进行认真的系统的培训和考核，为工厂及时准确的提供相关的基础资料。3.7.5 负责工厂管理部日常的考勤等相关事务。3.7.6 处理好有关对内对外的相关事务，维护和树立工厂的利益及形象。3.7.8 加强工厂办公设备的管理及维护工作，提高管11、理水平。3.7.9 负责本厂员工的绩效考核、任用及晋升工作。负责本厂的安全、消防、环境美化、医护、食宿、接待等工.作。3.7 营销部负责人3.8.1 营销部在总经理的直接领导下，对经理负责，协助经理抓好工厂的产品销售和原材料采购工作。3.8.2 及时掌握市场情况和采购供方的情况，及时向经理反馈信息，当好经理的参谋和助手。3.8.3 认真落实工厂的经营目标， 积极销售工厂产品、 反馈顾客信息，及时了解市场行情和动向， 了解客户意见要求，随时进行调整和反馈。3.8.4 熟悉工厂的产品，掌握加工工艺，不断提高驾驭市场的能力。3.8.5 定时召集销售人员研究分析市场动向、销售形势，收集客户的意见要求，12、及时进行调整策略；每月定时将营销部工作向工厂汇报。3.8.6 及时联系老用户、结交新用户倾听他们的意见和要求，不断稳定老用户，开拓新市场。3.8.7 以工厂利益出发，作好每项业务的摸底调查，谈判签约工作。销售产品后积极主动作好货款的回收工作。3.8.8 在对内对外的交往中，要举止文明、谈吐大方、不某私利，树立工厂良好形象。3.8.9 认真落实工厂的经营目标，选择合格供方、采购合格原材料，确保原材料质量符合采购要求。经常了解和掌握合格供方的动态情况，不断提出相关要求，确保采购产品的质量。 以工厂利益出发， 作好每项采购业务的摸底调查和谈判签约工作，以顾客身份要求供方。.3.8 技术（管理）人员313、.9.1 对所设计产品的正确性、合理性、可靠性、经济性、完整性、安全性负责；3.9.2 负责产品在生产和使用过程中发生的技术问题，参加质量事故的调查、分析与处理工作；3.9.3 参加对外构件、外协件、零部件、元器件供货厂家的考察及认定工作；3.9.4 承担由于设计错误、工艺问题而在生产中造成质量问题的责任。3.9 业务员3.10.1 负责工厂的生产后勤物资采购工作。随时掌握工厂仓库各种物资的库存量，根据生产的需要，及时编制材料计划，经领导批准后，及时组织进货保证供应。熟知工厂所需原材料用途、产地、性能、适用范围，了解供货渠道（掌握常用大宗材料质量可靠的供货商），及时了解掌握市场变化，做到心中有14、数。采购物资时不盲目草率进货，要货比三家，以最低廉的价格购取最优的商品，确保工厂利益不得损害。 所购物资必须索要材料 “产品合格证”“产品检验报告”，杜绝假冒伪劣、质次价高的现象发生。业务员要及时了解市场行情，对于生活、生产的需要，即要服务热情又要掌握原则，不能随意超标，又不能推委扯皮，做好生产后勤的保障工作。3.10.6 后勤业务员在食品采购工作中，要杜绝采购腐烂变质的食品，.或三无产品，确保员工的身体健康。3.10.7 配合库管员做好仓库的物资管理工作。3.10 销售员在营销部长的直接领导下，对工厂负责。当好营销部长的参谋和助手。根据工厂的生产销售，即时制订本人的销售工作计划，积极推销工厂15、产品，不断开拓新市场、满足生产需要，实现销售任务。不断充实更新业务知识，熟知本厂的产品性能、使用范围、操作方法，当好用户的参谋。随时了解市场变化、客户需求，提高驾驭市场的能力。定期走访老用户、结交新用户，虚心、热情的倾听他们的意见和要求，增进感情拓展市场，不放过任何一次商业机会。做好每一次客户谈判前的摸底洽谈工作，协助营销部长作好业务谈判、投标、签约工作；及时催要货款。树立良好的工厂形象，处理好工厂内、工厂外的关系，诚信戴人不得假公济私、损公肥私。3.11技术工人认真熟悉图纸、工艺规程和有关资料，检查工装、设备、仪器、仪表是否正常，检查原材料、零部件、元器件是否经过采购检验合格，确认无误后再操16、作；生产中严格按照图纸、工艺规程操作，确保加工、装配质量符合技术要求；.认真填写各项原始记录，做到字迹清晰、数据准确、对签字负责；承担因本人工作失职或违反操作规程造成产品报废或降级使用的责任。.财务管理规定xx-03-xx一、财务管理规则第一条 为加强工厂的财务工作， 发挥财务在工厂经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条工厂财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进工厂取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金17、。（五）合理分配工厂收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成工厂交给的其他任务。第三条工厂各部门和职员办理财务事务，必须遵守本规定。第四条财务部长负责组织本厂的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金。（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本厂有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。（四）承办工厂领导交办的其他工作。第五条会计的主要工作职责是：（一）18、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。（二）按照经济核算原则，定期检查，分析工厂财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力， 考核资金使用效果， 及时向总经理提出合理化建议，当好工.厂参谋。（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。（四）完成总经理交付的其他工作。第六条出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须总经理签字后，方可生效。（19、五）积极配合银行做好对账、报帐工作。（六）配合会计做好各种账务处理。（七）完成总经理交付的其他工作。二、财务工作管理第七条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第八条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制定的规定。第九条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证， 并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。第十条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理， 并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表必须会计签名或盖章。第十一条 财务工作人员对本厂实行会计监督。 财务工作人员对不真实、 不合20、法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十二条 财务工作人员发现账簿记录与实物、 款项不符时，应及时向总经理书面报告， 并请求查明原因， 作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十三条 财务工作应当建立内部稽核制度， 并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。.第十四条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理、营销部主任监交。三、支票管理第十五条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有 “支票领用单”，由总经理批准签字，然后将支21、票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第十六条支票付款后凭支票存根， 发票由经手人签字、 会计核对（购置产品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号码，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。第十七条 财务人员月底清帐时凭 “支票领用单” 转应收款， 发工资时从领用工资内扣还， 当月工资扣还不足， 逐月延扣以后的工资， 领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第十八条对于报销时短缺的金额， 财务人员要及时催办， 到月底按第十七条规定处理。第十九条工厂财务人员支付 （包括公私借用） 每一22、笔款项， 不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应人员设法通知，同意后可先付款后补偿。四、现金管理第二十条工厂可以在下列范围内使用现金：（一）职员工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）结算起点以下的零星支出；（五）总经理批准的其他开支。前款结算起点为 100 元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十一条除本规定第二十条外， 财务人员支付个人款项， 超过使用限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。第二十二条工厂固定资产、 办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采.取转帐结算方式，不得使用现金。第二十三条 财务人员支付23、现金，可以从工厂库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支） 。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第二十四条财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第二十五条 工厂职员因工作需要借用现金，需填写借款单 ，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。 超过还款期限即转应收款， 在当月工资中扣还。第二十六条 符合本规定第二十五条的， 凭发票、工资单、差旅费单及工厂认可的有效报销或领款凭证， 经手人签字， 会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第二十七条 发票及报销单经总经理批准后， 由会计审核， 经手人签字， 金额数量无误24、，填制记账凭证。第二十八条 工资由财务人员依据总经理营销部及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理审核、签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。第二十九条 旅费及各种补助单（包括领款单） ，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理复核、签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十条 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单 ，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关部凭证。第三十一条 出纳人员应当建立健全现金帐目， 逐笔记载现金支付。 帐目应当日清月结，每日结算，账款相符。五、会计档案管理第三十二条 凡是本厂的会计凭证、 会计25、账簿、会计报表、 会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十三条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册， 标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章 （包括制单、 审核、记账、.主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第三十四条 会计报表应分月、季、年报、按照归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第三十五条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。六、处罚办法第三十六条出现下列情况之一的， 对财务人员予以警告并扣发本人月薪1 3 倍：（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；（二）用不符合财务26、会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；（四）利用帐户替其他单位和个人套取现金的；（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；（六）保留账外款项或将工厂款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；（七）违反本规定条款认定应予处罚的。第三十七条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；（四）利用职务之便，非法占有或虚报冒领、骗取工厂财物的；（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，27、泄露秘密及贪污挪用工厂款项的；（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使工厂利益遭受损失的；（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。.会议制度xx-04-xx一、总经理办公会一般情况下每半月召开一次（需要时可随时召开），由总经理主持，讨论决定工厂经营发展事项及工厂质量管理体系运行情况。二、经理工作会一般情况下每月召开一次 （需要时可随时召开），由工厂各部门负责人参加，总经理主持，研究讨论、布置工厂的各项工作。三、全体职工大会每半年召开一次（需要时也可随时召开），上半年职工大会主要是总结、交流、上半年的工作，表彰先进并布置下半年工作。下半年（年终）职工大会，主要是总结全年工作，全28、面表彰先进，提出下一年度工厂的发展规划及确定各部门的管理及效益指标。.员工培训制度xx-05-xx员工造就具有工厂精神和思想的工厂事业建设者，有计划地提高员工的知识与技能，挖掘员工的潜在能力， 树立注重工作质量的务实精神，使员工具备与工厂发展相适应的自身素质和业务能力，为员工的个人成长和工厂发展创造基本条件 . 工厂培训工作由管理部负责 .1. 各级员工都有参加培训的权利与义务 . 员工有权提出申请，参加工厂内部举办的各种培训，被指定参加培训的员工必须参加培训.2. 培训的种类1) 新员工培训2) 专业技术 ( 技能 ) 培训3) 质量管理培训4) 工厂外派学习进修3. 培训的方式1) 听讲座29、2) 就某一问题进行讨论3) 案例分析4) 产品项目的总结会5) 各种在岗实践4. 员工培训1) 领会工厂的经营理念和精神，增强敬业精神；2) 掌握工厂的政策及规章制度，培养对工厂的信赖和忠诚；传授本厂职工必备的基本知识和业务技能，使员工尽早掌握工作要领、程序和方法.3) 新员工培训分岗前基本培训和现场 ( 岗上 ) 培训 . 岗前培训时间为 1 天 3天，新员工现场 ( 岗上 ) 培训从该员工分配到用人部门开始至试用期结束.5. 员工培训内容1) 明确本企业的生产经营理念和经营思想 .2) 明确本企业的现状、地位和经营状况 .3) 了解企业的机构设置和组织人事管理规定 .4) 树立职工“质量30、第一”的经营意识 .5) 掌握本企业的规章制度和政策法规 .6) 了解工厂的经营风格和职工精神风貌 .7) 了解工厂各部门的业务范围 .8) 逐步熟练掌握本部门的本部门的技能和技术 .9) 了解本企业对职工的道德、情操和礼仪要求 .6. 专业技术技能培训.1）每个员工均应参加与其职务工作相关的专业培训.2）培训时间：根据企业需要不定期举行，另有规定的，按规定执行.3 ）技术人员和管理人员都必须根据自己工作性质，努力精通本专业的有关业务技术，以自学为主，不断提高业务技术水平 .4 ）根据统一安排，有计划地的开展培训活动 .5 ）员工年终要提交一篇工作小结，以促进业务水平的提高.7. 外派学习进修31、1 ）原则：工厂将选派人品好，工作认真，绩效突出，可造就之才出外学习进修 .2 ）本规定适用于由工厂外派学习进修的员工 . 本规定所指的员工均为正式员工 .3）由工厂外派学习的员工，视其资历，工作年限，确立不同的培训等级.4）费用：外派学习进修人员的培训费按工厂专项规定执行.5）培训期间，外派学习进修人员的薪金照发 .6）由工厂外派学习的员工未到劳动合同规定的时间就离开工厂者，必须一次性偿还工厂所交的培训费用，但可根据自己工作年限进行折算，向工厂交纳余额 .固定资产管理办法xx-06-xx为了确保本厂财产完整无缺，特制定固定资产管理办法：1. 固定资产的范围凡单位价值在 2000 元以上，使用32、年限在一年以上都属于固定资产核算范围.2. 固定资产计提折旧方法工厂所有固定资产计提折旧统一采用平均年限法 .3. 固定资产管理办法1 ）购入固定资产根据发票由库管人员填写入库单 . 同时登记固定资产卡片一式三张，卡片上登记使用人， 存放地点，固定资产配置， 此卡一张交财务部门，一张交使用人，一张仓库存档 .2 ）财务部门门根据固定资产卡片登记固定资产明细帐， 同时计算年折旧额，月折旧额，及折旧率 . 固定资产调出或报废时，由库管人员填写固定资产调出单( 或报废单 ) ，经总经理审批报财务部门， 财务将调出 ( 或报废 ) 固定资产卡片收回，财务据此作帐务处理 .3）每季度财务人员会同库管人员33、对工厂固定资产进行盘点，核对每台固定资产的配置有无变化，如有不符合分析原因，对缺件部分属于个人损坏或丢失，由个人赔偿，从工资中扣款.4 ）固定资产中计算机定期升级时， 使用计算机部门要做出升级费财务报告 .经总经理批准后，方可支款. 升级配件购入后，同样办理固定资产入库手续，并列出升级清册交财务部门，财务部门进行升级增值核算.5）固定资产报废处理的审批权限单位价值在10 万元以上 ( 含 10 万元 ) 的固定资产报废审批由总经理做出决议. 单位价值在10 万元以下的固定资产报废审批由总经理审批 .计算机使用管理办法xx-07-xx一、计算机系统只限于本厂员工学习、工作使用， 不准用计算机从事34、娱乐活动。二、为防止病毒感染， 计算机操作人员必须按规定程序执行， 不得随意乱借软盘在本厂计算机内使用。三、任何人不得使用本厂计算机系统从事于本厂业务无关的事情， 如确实需要，须经总经理授权后方可操作。四、购置、使用各种盘、件一律到营销部登记，办理入库和出库手续，属临时借用的盘、件也要办理临时借用手续，并在用完后立即返还。五、凡打印材料事先到营销部登记，领取打印纸后再进行打印。六、计算机出现故障后要及时向营销部报告， 由专人负责维修， 其他人员不得随意拆卸计算机。七、外来人员除专业维修人员外，一律不准进行计算机系统的操作。八、计算机系统的使用和管理要确定专人负责， 未经工厂领导批准， 工厂内部35、其他人员不得随意进行操作。九、计算机操作人员要严格按工厂 ?计算机使用管理规定 ?对计算机系统进行使用和管理。十 、 计 算 机 操 作 人 员 要 严 格 遵 守 工 厂 的 ? 保 密 守 则 ? ， 不 得将微机中保存的工厂机密资料复制或泄露给他人，否则将按泄密行为进行处罚。如需复制时，须经总经理签字批准后方可操作，并做好登记、备案。.合同管理规定xx-08-xx合同是贸易双方为了各自的经济利益签定的契约. 合同一经签定即对签约双方具有法律的约束力 . 签订合同，必须符合党和国家的经贸政策，不得利用合同进行非法活动，损害国家和工厂利益，牟取非法收入.1. 所有合同，必须按合同审核程序和审36、批权限并经工厂总经理或总经理直接签约，签约单位盖章后方能生效；重大经济合同需办理公证手续.2. 合同及审批一式四份，使用工厂统一提供的合同文本及审批表，同时配套审核 . 办理编号、登记等手续并按规定存档 . 配套合同的标的、数量、规格、质量必须一致，确定交货、付款的时间、方式要注意维护工厂的自身利益.3. 合同专用章由营销部专人保管，未经工厂批准，不得使用空白盖章合同。4. 未经批准人同意，营销部不得私自更改合同内容 . 对内容有改动的专用合同，严格控制合同正本，必要时由有关人员签字领用 .5. 拟定的合同应做到：内容具体、条款齐全、责任明确、逻辑性强、用词确切、字迹清楚 .6. 因特殊情况未37、能配套审核的，应提交业务说明书，按程序审批后，由主管总经理或总经理批示处理： 后补合同时以说明书为依据， 关键条款不能与业务说明书相抵触，如有不符，按修改合同处理.7. 合同档案管理由营销部负责，合同正本和合同审批表由营销部负责建档和保管 . 所有合同资料按部门分类、编号，建立台帐、装订、存档，并输入电脑备案 . 台帐内容：合同号、签约双方、时间、标的、金额、价格条款、结算方式、经办人等资料 .采购供方评价规定xx-09-xx1. 工厂要对提供采购采购产品和外协件产品的合格供方进行评价，营销部业务员负责组织评价供方，包括资质、能力、绩效及产品或服务的质量状况，填写供方评价和绩效评价表 ，建立供38、方档案。及时反馈顾客对产品的投诉，年末对其进行重新评价，确定是否成为下一年度合格供方。2. 工厂通过产品验证或检验， 证实合格供方提供产品的质量， 以作为评价的依据。管理部检验员负责对采购产品的验证，并评价其质量是否符合本厂及顾客要求。3. 工厂应确定一批稳定的合格供方， 以保证采购产品的质量。 总经理对供方评价和绩效评价表应进行审核，批准合格供方。4. 向本厂提供主要产品的供方， 由工厂营销部组织有关人员对其进行现场考察，并写出供方质量体系调查情况； 对于无法去现场考察的供方， 营销部向其发出供方质量体系调查表，由供方填写后发给工厂营销部进行评价。5. 向本厂提供外协产品的供方， 通过对产品39、验证方式， 确定供方的能力， 只进行定期评价。6. 向本厂提供运输服务的供方， 通过绩效调查和服务效果进行评价， 对此类供方实行一次年度评价。7. 业务员向供方采购的产品， 经检验不合格或不被顾客认可， 业务员应通知供方改进，仍达不到要求时，终止评价。8. 业务员依据供方产品检验报告或顾客认可文件，继续填写供方评价和绩效评价表，经工厂总经理批准后，纳入合格供方名单 。9. 通过评价的合格供方， 可与其签订采购合同或服务合同。 当供方提供的产品存在质量问题 ( 合同执行过程 ) 需要改进时，由质检员填写产品质量改进通知单，经总经理批准后，交业务员，由业务员通知供方作出补救措施。供方在规定期限内没40、有作出反应的， 由业务员再次发出 产品质量改进通知单 通知供方，并通知质检员。 若仍没有按要求及时采取相应措施， 达不到要求时， 可以终止采购合同，取消认可供方资格，必要时追索供方的相关赔偿。.10. 当合格供方的机构、产品、人员、设备等发生变化，工厂要注意收集相关信息，必要时进行重新评价，确定是否继续成为合格供方。.采购质量控制制度xx-10-xx1. 目的与使用范围对采购过程及供行控制，保证所采购的各类产品符合规定要求。本制度适用于塑窗和铝合金窗所用外购产品的采购，外协件加工等委托服务的控制。2. 职责营销部负责编制采购计划，在合格供方处进行采购。质检部负责采购产品的进货检验或验证。3. 41、管理要求3.1 供方的评价和选择按供方评价准则进行。3.2营销部根据正式批准的采购计划进行采购。3.3在编制采购计划时，必须明确产品的名称，规格，数量，标准要求，交货日期及验收方法。3.4营销部根据月度生产交货及仓库数量，采购交货。采购交货总经理批准后有效。由营销部在合格供方处采购，并签订采购合同。3.5 当合格供方无法供应所需的产品时， 需到其它单位临时采购时， 由营销部门提出书面申请， 申请中应说明原因及选择单位的质量保证能力， 质量情况，总经理批准后方可采购。3.6当采购零星产品时，采购产品须填写处理采购单，总经理批准后实施。3.7采购产品的验证 : 所采购的产品都必须经过验证或检验，合42、格后方可入库。3.8采购产品做采购检验按检验管理制度执行。3.9在供方处的验证：a) 当企业所采购的产品不具备验收条件时，可以在供方处按采购文件中的规定进行验证。b) 必要时企业可派出检验人员对所购产品在供方处验证， 并对验证合格的产品做好标识，记录。3.10 对采购产品的验证：当合同规定时，顾客或其代表有权在供方处验证采购产品是否符合规定要.求。3.11 验证记录质检人员应做好每次进货的验证记录，以便能利用这些资料来评价供方的质量现状和质量趋势，同时还能达到可追溯目的。.产品采购管理制度xx-11-xx一、采购产品前须填写采购清单， 经营销部负责人批准签字， 报总经理审批后方可采购。二、凡整43、体大件或批量采购的产品，必须注明产地、型号、规格等。三、所购产品、材料，由经手人持发票，经库管员验收后入库、记账，不准直接投入使用。遇特殊情况，需直接投入使用时，须经总经理批准。四、库管员发现票、物不符或质量、规格等有差错时，有权拒绝入库。五、凡购产品、材料一律凭经手人、验收人签字的正式发票，经财务部审核后，由总经理签字报销。六、各部门领取产品、材料时，一律填写领料单。由领取人、部门负责人签字，对数量大、价格高的产品须经总经理审批后方可领取。七、库管员对库存产品要分类存放，在保证供应的前提下最大限度的减少库存。八、管库要日清日结、年末总盘点，形成报表，上报财务部和总经理。九、食堂伙食用品采购管44、理办法另行规定。.产品保管制度xx-12-xx1 目的与使用范围本制度规定了产品的验收入库， 保管，发放，退料等仓库管理的基本内容与要求。2 组织生产部负责仓库管理工作。3 管理要求3.1库房管理二齐“库容整齐，堆放整齐”三清“规格清、品种清、数量清”三定位“区域、料架、货位”十防“防锈，防震，防腐，防蛀，防潮，防冻，防热，防爆燃，防漏，防混”3.2产品入库仓库根据入库单，外购外协件检验合格记录办理入库手续。特殊情况，不能及时检验时，应隔离存放，并做好“待检“标志，不得办理入库手续。经检验不合格的产品，应做“不合格品”标志隔离堆放。如验收时发现质量不符，数量短缺等情况，应口头或书面及时返归给主45、管部门和采购经办人员，按“不合格品管理制度”处理，在未处理前，不得入库存放。3.3产品保管进库的产品必须合理存放，按3.1 的规定管理，保证产品的质量和数量，确保使用价值。根据产品不同的性能和特点，合理划区堆放。对易燃，易爆，剧毒等危险产品的存放， 应按其特性， 采取特殊防护措施。出库保管人员应经常进行产品的质量是否发生变化。如质量发生变化或超过有效期，应通知营销部。.3.3.5 产品应帐、卡、物相符。3.4产品的发放与退料产品的发放应做到产品名称，品种规格数量正确，质量完好迅速及时。发料应执行“先进先出，专料专用“的原则。发料必须按领料单发料，手续齐全，计量单位准确。发料时应向领料人员当面交46、代清楚，及时在领料单上登记。超数领用时领料人员必须在料单上签字，以便核对。无领料凭证一律不得发货， 出库人员无权将产品借出， 如有特殊情况， 由主管领导批准，办理借用手续，并应定期清理。退库产品，须经验证后，登记入库。进货检验不合格的产品及经实际使用不合格的产品，应办退货手续。成品出库需凭发货通知单发货， 对成品的包装，附件及随箱资料进行检查，填写检验记录。4 产品账务4.1按规定凭证，正确记账。4.2结合清库，合理处理产品盈亏。4.3各种记录由财务进行控制，记录保存期不少于3 年。.用电安全守责xx-13-xx1. 要明确树立安全第一的意识 ，加强节约用电的思想观念 ，注意人身安全。2. 严47、禁违规用电。不许私拉乱接电线，更换保险丝、保险片等，不得超过额定电流。3. 严禁超负荷用电。启动或关闭电器设备时，必须将开关扣严按妥，防止似接非接状况。使用电子设备时，应事先了解其性能，确保安全无误后，再按操作规程操作。4. 若电器设备发生过热现象或焦糊味时，应立即切断电源。电器设备及配电装置如有故障时，应及时找专业人员修理。不得擅自乱改和乱接电线。5. 要定期检查电源线及电源设备。 如遇电线走火， 切勿用灭火器灭火， 应快速切断电源，用沙土或二氧化碳灭火器灭火。6. 不使用电器时应及时断电源以节约能源， 尤其要注意切断带有加热电器设备的开关。7. 注意防止电器设备受潮， 严禁在电源、 电闸下48、方摆放易然、 易爆产品和仪器设备。8. 严禁使用超期、老化电线及电器设备。9. 为确保用电及人身安全，电焊工必须严格遵守以上规章制度。.设备管理制度xx-14-xx设备是企业进行生产的技术装备，是生产力的重要组成要素，各级领导必须把管好，用好，修好设备列入各级工作的重要议事日程，在生产部的领导下，提定专人抓好设备管理工作， 形成一个步调一致的设备管理系统，为此制定我厂设备维修、保养、润滑制度。一、设备使用规定1、设备操作人员在操作时,必须遵守六条纪律：a. 不超负荷运转；b. 不违章操作；c. 不将工具、产品放在设备上；d. 设备运转中，不能离开岗位。e. 做到人走灯关，关闭电源；f. 发现设49、备故障立即切断电源，不得变动现场，然后向车间主任报告。2、操作工人要严格遵守操作规程和我厂制定的设备管理制度，并做到“三懂四会”，“四项要求”和“润滑五定” 。a. 三懂四会：懂设备原理、性能、结构；会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。b. 四项要求：清洁、整齐、润滑、安全。c. 润滑五定：定人、定点、定质、定量、定时。3、要保持设备的完整 , 做到不缺零件和附件。4、要保证生产线1 米之内不得摆放杂物，以免影响设备运行。5、操作者调离时，应做好附件的移交手续，交接人按原附件帐清点，如发现丢失或损坏及时报告设备管理人员。如不办理移交手续， 出现问题将由新接设备操作者负责。二、设备保养制度：50、1、操作者每班作业前应对设备进行保养和检查，设备正常方可进行操作；2、班后由操作者认真检查和擦拭设备各部位并注油，使设备经常保持清洁、.整齐、润滑、安全。3、认真做好定期保养工作，以操作者为主，在设备管理员的指导下，对设备进行清洗。4、设备管理员应经常巡回检查设备的维护保养情况，督促正确使用和维护保养设备，生产线每周检查频次不少于一次，并将检查结果填写在 “设备维护保养检查记录”上。三、设备润滑制度1、润滑工作要做到五定：定人、定点、定质、定量、定时；2、按设备润滑的要求，操作者按时、按质、按量对设备进行润滑；3、操作者发现设备有漏油情况，应及时通知维修人员进行修理；4、设备管理员对润滑情况进51、行监督检查，并填写“设备维护保养检查记录” 。四、设备维修制度1、设备出现故障时，操作者应及时报告车间主任，由设备维修人员进行修理，操作者向维修人员提供故障现象及产生的原因，并协助维修人员修理设备；2、维修时要讲究工作效率，保证维修质量；3、设备维修完工后，要认真填写“设备维修记录”并经整理装订后存入设备档案。.计量管理制度xx-15-xx1. 目的计量工作是企业管理的重要技术基础工作，加强计量管理工作，可有效保证产品质量和产品的一致性。2. 使用范围本制度规定了监视和测量设备检定， 监视和测量设备的流转管理， 计量技术档案及原始数据资料管理等内容3. 职责计量管理工作由质检部组织和领导，各使52、用人员配合。计量管理人员负责计量工作和管理协调及日常业务工作。4. 监视和测量设备检定规定4.1监视和测量设备的检定质检部依据检测器具的使用频率和技术精度，质检部负责全工厂监视和测量设备的检定工作制订本企业计量周期检定计划， 并由计量管理员负责对外联系送检具体工作。周期检定质检部负责制订计量检定计划，编制“周期检定计划表” 。 周检日程的安排应本着既不影响生产， 又保证在用监视和测量设备不超期的原则合理安排， 由计量管理人员按计划灵活执行。5 标识5.1 周检完毕的监视和测量设备， 质检部应根据检定情况予以标识管理。 合格者贴上“合格证” (l 绿色 ) ），可用者贴上“准用证”（黄色），不合53、格者贴上“停用证”（红色）。5.2 标识的张贴应根据监视和测量设备的具体情况确定， 部贴在监视和测量设备上，亦可贴在专用存放盒上。6 监视和测量设备的管理6.1监视和测量设备的申购质检部按部门生产需要， 提出需用监视和测量设备的数量， 报总经理批准。.6.2采购由质检部根据总经理批准外购监视和测量设备的手续，负责采购由具有制造计量器具许可证的生产企业的监视和测量设备，经计量检定机构检定后， 由计量管理人员统一编号登记入库。计量管理人员根据监视和测量设备检验定日期，编制下次周检计划表。6.3监视和测量设备的发放和借用6.3.1 监视和测量设备的发放和借用由质检部负责办理， 生产环节，检验场所经常54、使用的监视和测量设备按领用处理， 临时使用者按借用处理。 在用监视和测量设备必须列入周检管理。6.3.2 各部门领用监视和测量设备应向质检部提出， 领用后，计量管理员应在台帐上注明领用部门。6.3.3 临时借用监视和测量设备， 应在借条上签字方可借用， 用完成使用者应将监视和测量设备擦净及时归还， 计量管理人员对归还的监视和测量设备要验证其将值是否正确，由无损坏，确认无误后方可接受。6.3.4 使用人员工作变动或调离时， 应将监视和测量设备交回管理部， 是否办理调离手续。6.4 监视和测量设备的使用在用监视和测量设备有合格标识， 无合格证书或无合格标记的不准投入使用。6.4.2 使用前应认真学55、习使用说明书， 掌握使用方法， 由零位调整要求的应先调整零位，无零位调整要求的要查看其是否正常， 如发现有不正常现象应停止使用，交管理部处理，不得擅自拆装。使用时应注意使用方法， 不得硬卡或在动态状态下测量，以防损坏和磨损测量表面。监视和测量设备要轻拿轻放，严防跌落和碰撞，不得用作它用。生产现场使用的监视和测量设备应放在较为清洁，干燥，无腐蚀气体和安全的地方，不得与其他工具混放，以防碰伤。用于产品质量检查的所有设备应定有专人使用。检验设备必须按规定要求进行检验。.6.5.监视和测量设备的维护符合保养6.5.1 个人使用的监视和测量设备， 由本人负责维护和保养， 质检部存放的监视和测量设备由计量56、管理人员负责维护和保养， 生产监视和测量设备由操作者负责维护和保养。监视和测量设备使用后应精心保养，保存清洁，对有防锈要求的量检具要涂上防锈油，放在规定的盒子内或寖放在油中。监视和测量设备上的编号以及存放盒中的检定合格证或检定状态标识等不允许涂抹及损坏和遗失。监视和测量设备在检查保养中，发现锈蚀，机械件失灵或其他故障，应及时管理部汇报，统一采取措施否则发生意外，由拆卸者承担一切责任。6.6在用监视和测量设备修理时，应由计量人员送计量检定机构检修或检定。6.7报废与赔偿凡经计量检定结果确定不合格， 且无修理价值或无法修理的监视和测量设备，总经理同意后办理报废手续。由于违反操作过程， 使用不当或保57、管不妥造成监视和测量设备损坏应成价赔偿。6.8监视和测量设备的档案管理归档内容A 监视和测量设备的说明书、合格证、检定证书。B 器具的周检记录，维修记录，申购，借用，报废之凭证。C 监视和测量设备的台帐，周检计划。D 自制监视和测量设备的设计图纸，校正规范等。归档要求A 凡属归档范围的技术资料由计量管理人员存放，档案管理应简便，宜于查阅。B 计量档案的保存期限应与监视和测量设备的使用年限一致，中途报废者，其档案亦随之取出，计量档案的销毁必须总经理凭证后方可进行。C 已归档的技术资料不得擅自涂改，需更改其内容应总经理同意后方能更改。.D 档案的保管要在干燥， 通风的区域要有防潮防住， 防火，防腐58、蚀措施。E 档案非总经理凭证不得借出本单位，借用人员对所借资料负有安全责任，不得折叠，剪贴，抽取，涂抹，更改等，用完及时归还。.安全生产制度xx-16-xx1 目的与使用范围本制度规定了安全文明生产的基本内容与考核办法2 职责生产部负责安全文明生产管理车间实施3 管理要求3.1安全为了生产， 生产必须安全。 各级人员建立安全生产意识，做好各种事故的防范工作。3.2车间内外，必须由消防器材，仓库严禁入火种。3.3各类设备的操作人员严格按操作规程进行，其他人员未经允许不得私自操作。3.4车间的电源设施由电工负责，任何人不得乱接电源，严禁带电操作。3.5对易然、易爆等原料做好隔离和防护。3.6对粉尘59、采取有效措施，在扬尘点均有吸尘口，集中过滤除尘。3.7企业内应有人值夜班，做好保卫工作。4 安全文明生产考核办法4.1安全文明生产检查考核由生产部组织实施。4.2安全文明生产检查分定期检查和定期抽查。定期检查与工艺纪律检查相结合，每月进行，并做好检查记录4.3考核内容加强两个“文明”建设，发现不文明行为扣3-5 分，野蛮生产行为扣5-8分。车间操作工上岗前必须检查机器设备是否正常，未经检查加强操作工作1-2 分，扣负责人 3-5 分。非设备操作人员私自开机，扣操作工5-10 分。非电工修理电器线路扣当事人1-2 分，扣电工 2-3 分；电工乱接乱拉电源线扣 2-3 分。4.4奖惩办法.按百分制60、计分。按得分情况计发当月奖金，若当月无奖金，则在年终将中扣除。若因违规生产造成严重后果，当事人应承担相应的法律责任。.环境管理制度xx-17-xx为彻底做好工厂内部公共区域的环境卫生，营造一个良好的生产、 生活环境和氛围，塑造清洁、整齐的厂容厂貌，特制定此管理条例：1 、 工厂各场所的卫生区实行专人负责，全体职工需自觉维护公共卫生。2 、公共场所地面无垃圾、污垢、积水、落叶、水果皮、烟蒂等；墙面无污垢、脏物，保持洁净；绿化带要求定时修剪，保持水分充足，并随时清扫残枝落叶。3、清洁工须每日将公共场所清扫一遍，保证绿化植物的泥土水分充足，定时修剪枝叶，及时清除杂草、枯叶、垃圾等。4、所有员工必须将61、垃圾（纸屑、烟头、果皮等）放入指定的垃圾桶，不得随地乱扔；不得在墙壁上乱涂乱画；不得损害、折伤工厂的一草一木。5、各班组须设专人负责检查督促本班组的清扫情况，要保持本班组内外环境卫生干净、整洁、无积灰、无死角、无痰迹、无杂物，窗明几净。6 、办公场所办公桌、椅、柜等办公用品按定置图有条不紊地放置。7 、对违反工厂环境卫生管理规定者，一经发现、举报或查处，将在工厂营销部的监督下，强制按要求义务清扫指定区域的卫生。8、生产部负责检查考核工厂的办公场所环境卫生工作。.劳动纪律管理规定xx-18-xx一、本厂员工必须遵守国家法律、法规和工厂的各项规章制度。提倡文明生产，安全生产。二、积极参加工厂组织的62、各种培训， 认真学习和掌握本职工作所需要的文化技术知识，不断提高自己的专业技能，努力完成本职工作。三、服从领导、听从分配，工作中不得讨价还价，挑肥拣瘦。四、不得迟到、早退、脱岗、旷工，更不得消极怠工。五、不得在工作时间打闹、酗酒和赌博。六、不得贪污公款、盗窃公物。七、爱护公物，不得丢失和损坏。八、不得散布不满情绪或煽动闹事。九、不得搬弄是非、挑拨离间、破坏团结。十、不得泄露或出卖工厂秘密。十一、不得利用工厂的技术或设备为其他单位和个人干私活。十二、不得从事任何损害工厂利益的活动， 不作任何有损工厂形象和声誉的事情。十三、搞好增收节支，杜绝任何形式的铺张浪费。十四、遵守安全防火规则，不得违章作业63、或留下火灾隐患。十五、认真遵守生产和施工的各项安全要求，杜绝各种事故的发生。.奖惩条例xx-19-xx为适应工厂发展的需要， 加强对企业的正规化管理， 经总经理办公会议研究制定本条例。一、奖励（一）认真完成好全年本职工作， 成绩突出的部门和个人， 年终由工厂给予一次性奖励。（二）超额完成全年管理效益指标， 成绩显著的部门或个人， 年终由工厂给予一次性奖励。（三）为工厂的经营活动及管理工作或技术改造等提出合理化建议， 使工厂获得经济效益的部门或个人，视具体效益情况，由工厂在审核后给予一次性奖励。（四）为工厂引进资金或开拓主要业务渠道， 使工厂获得经济效益的部门或个人，视具体效益情况，由工厂给予一64、次性奖励。（五）在经营活动中， 为工厂创造巨大经济效益或挽回巨大经济损失的部门或个人，视具体数额由工厂发给一次性重奖，并酌情给予升职或加薪。（六）勇于同坏人坏事及不良事项作斗争， 敢于揭发检举损害工厂利益及不法行为者，视贡献大小，由工厂给予表彰和奖励。（七）为保护国家财产和人民生命安全或为保护工厂财产、 利益有功者， 由工厂给予表彰和奖励；有大功劳者，由工厂给予重奖，并酌情给予升职或加薪。二、处罚（一）违反国家法律法规和工厂规章制度，给工厂造成不良社会影响或经损失者，视情节和态度分别给予撤职、留用察看处分，直至除名。（二）在经营活动中违反工厂规定，事先不请示、事后不报告，工作严重失职，给工厂造65、成较大经济损失者，根据其造成的损失程度，分别给予罚款、撤职、开除处分。（三）在经营活动中，泄漏或出卖工厂机密，给工厂造成重大经济损失者，给予罚款或开除处分，直至追究刑事责任。（四）在经营活动中，由于责任心不强、玩忽职守给工厂造成经济损失者，给予罚款、撤职处分，损失巨大者除名。.（五）在经营活动中，搞体外循环、损公肥私、贪污公款、盗窃公物者，除追回个人非法所得款、物外，视数额和情节，给当事人和责任者以罚款、撤职、开除处分，触犯刑律的追究其刑事责任。（六）不遵守劳动纪律，迟到、早退、脱岗、矿工；工作时间干私活、做个人买卖；打架斗殴、酗酒、赌博等，给予批评教育和罚款处罚，情节严重、态度恶劣或屡教不改66、者除名。（七）不遵守工厂规章制度，不服从领导、不听从分配，造成不良影响或后果者，给予批评教育或罚款处分，屡教不改者除名。（八）自由主义、个人主义严重者，散布是非、挑拨离间、破坏团结；传播谣言，煽动闹事造成不良影响或后果者，给予批评教育或罚款，后果严重或屡教不改者除名。.销售奖励暂行办法xx-20-xx销售工作是工厂生存和发展的基础，为了不断扩大工厂产品的营销额，使工厂在激烈的市场竞争中迅速发展壮大，经工厂总经理办公会议研究制定销售奖励暂行办法如下：一、奖励范围和标准：1、工厂在编员工（业务员除外）凡能为工厂提供准确市场信息，并协助工厂最终签定项目合同的，均可享受合同一标的额3%的奖金；2、营销67、部业务员在完成工厂的销售计划指标后，超额完成计划指标部分享受此奖励待遇。所得奖金由部门按内部管理机制分配；3、工厂正式编制以外的人员，为工厂提供准确项目信息并协助工厂最终签订合同的，不论税后纯利润多少，一律按合同额的3%发给一次性奖金；4、凡在工厂产品销售合同签订过程中，为工厂提供一定幅度的帮助（项目信息、联络渠道等），为工厂最终签订合同作出一定贡献的工厂员工及外部人员，工厂都将根据贡献大小，经总经理办公会议研究决定给予相应的一次性奖励。二、奖励办法：1、合同签定后由营销部业务员会同财务部、生产部、质检部测算出项目的税后纯利润额及奖金额， 由总经理审批生效， 并在财务、营销部等相关部门备案；268、凡工厂在编员工的奖金，一律按项目的回款额度比例，分期支付现金；3、项目执行期间，因客观原因导致成本的提高或降低，营销部业务员应会同财务部、生产、工程部调整预测的税后纯利润额度及奖金额度，保证总奖金额度与标准相符。4 、凡由个人介绍的项目， 合同签订后，在项目洽谈中所发生的前期费用 （交通、食宿、招待费等）先由个人支付的，工厂不再报销，由工厂垫付的，在个人应得的奖金当中扣回，特殊情况由总经理办公会议研究决定后予以报销。.40分）。.质量管理工作实施考核办法xx-21-xx为了严肃本厂的质量管理制度，完善质量管理， 提供工厂员工质量意识和执行质量管理制度能力，保证工厂产品质量稳定提高，特制订本考69、核办法：一 . 考核内容1. 管理部考核内容严格执行文件管理的有关规定，做到各类文件的标识，发放，回收，更改和控制无差错（ 40分）；保证个部门使用的文件的有效性和一致性（20分）；做好工厂各类文件的接受，发放登记和归档工作（2. 技术部考核内容：按时向相关部门提供工厂采购的产品和采购产品和原辅材料的质量要求 （30分）。按时完成对操作工人，检验人员和售后服务维修人员培训（20 分）。按时完成各项工艺文件的设计和编制任务（20 分）。工艺文件的正确率达100%（30 分）。3. 质检部考核内容对采购产品、采购产品采购检验，生产过程检验，出厂检验以及售后服务中发现的质量问题须及时分析作出判断，提70、出处理意见和纠正，预防措施（20分）。负责工厂的监视和测量设备的管理工作（20 分）。按采购检验规范对每一批次进厂采购产品进行检验（10 分）。按过程检验规范对塑窗和铝合金窗生产过程进行过程检验（10分）。按出厂检验规范对塑窗和铝合金窗进行出厂检验（10分）。检验报告正确率达 100%（10分）。严格按不合格品控制程序对不合格品进行正确处置（10 分）。做好检验人员的管理工作，对采购检验，过程检验，出厂检验的检验报告进行核对，整理和归档工作（10 分）。.4. 营销部考核内容按时完成安排的销售计划（ 10 分）。根据销售合同规定期限，帮助货款回笼（ 10 分）。根据售后服务工作制度的有关规定，71、做好售后服务工作，顾客对服务的满意率达 96 分以上（ 10 分）。按采购管理制度和供方评价准则的规定，负责建立合格供方网络（10 分）。对合格供方实行质量动态管理建立供方档案，根据供方产品质量的情况，及时职责有关部门进行评估，调整合格供方（10 分）。按生产需要及时制订采购计划和合同，经总经理批准后组织采购人员进行采购（ 10 分）。按时完成安排的采购计划（10 分）。采购采购产品的正确及时率不低于95%（10 分）。每批次采购产品进厂时，首先核对品种，规格及数量然后填写报验单送质检部报检（ 10 分）。做好不合格品的调换，退货，索赔等事宜（5 分）。根据仓库管理制度做好原料库、不合格品的管72、理工作（5分）。5. 生产部考核内容每一批次采购产品进厂须凭送货单，检验合格凭证方能办理入库手续（20分）。库内产品应做到帐，卡，物三相符（20 分）。库内产品应按品种，类别，定置堆放，整齐排列（10 分）。做好产品变质的防范措施（10 分）。凭领料单发料，当面核对，做好账、卡、物统计和单据的整理工作（10分）。成品入库，须有产品合格证，且账、卡、物三相符（10 分）。成品发货须凭发货单据，按单据上指定的型号，规格，数量，发货（20分）。6. 生产车间考核内容：执行“质量第一”方针，半成品和产品不经检验合格部入库，不交接，不.投产，不出厂，合格品与不良品要严格分离（20 分）。各工序检验第一合73、格率不低于96%（30 分）。塑窗和铝合金窗产品出厂检验一次合格率不低于95%（ 30 分）。严格执行工艺记录， 结合生产实际情况配合质检部调整，完善工艺流程（20分）。7. 生产人员：认真学习与塑窗和铝合金窗与有关的生产要求。正确熟练地使用相关生产设备、模具、工具及必须的监视和测量设备（30 分）。认真，负责的做好自检，互检工作并正确做好记录（20 分）。一般工位的要求进行加工“质量控制点的操作工严格按质量控制点操作控制程序 的要求进行加工。各工序检验一次合格率不低于 96%（ 30 分）。经过对产品自检、 互检， 发现不合格品必须进行挑剔， 不合格品进行隔离并及时通知检验进行处理（ 20 74、分）。二 . 考核方法1 质量管理制度考核领导小组由管理部部长任组长，各部部长为小组成员；2 对各类人员质量考核的考核周期为每年一次；3 档考核本部门时，该部门的负责人（小组成员）应回避；4 管理人员考核满分为 100 分， 80 分以上合格， 6079 分为一般不合格，“60分以下为严重不合格；5 凡考核合格者应对考核中出现的不符合作出整改，在下一次考核中不能出现相同的不符合，否则将重新进行培训，合格后方可上岗；6 凡考核为一般不合格者应参加培训，培训合格方可上岗， 凡考核为严重不合格者，视情况作换岗或不录用处理。.工艺管理制度xx-22-xx1 目的与使用范围为了提高产品质量， 加强工艺管75、理， 改进工序能力， 特制订工艺管理制度及工艺纪律考核办法。2 职责工艺管理由管理部负责，生产部配合。3 管理要求3.1工艺文件的管理（见技术文件管理规定）。3.2工艺纪律管理a) 工艺文件是组织生产的重要依据， 各车间各工序必须严格遵守工艺， 并对文件妥善保管。b) 重大的工艺更改，需经过反复试验，测验证明，再由技术人员提出报告，经管理部审核后填写工艺更改通知单正式执行。c） 生产者应正确使用，维护各种生产设备，按操作过程操作。d） 生产场所和人员应符合管理的要求。3.3工艺卫生管理员工工艺卫生a) 生产员工进入现场，必须按规定穿工作服，保持整洁。b) 不准将于生产无关人员（包括家庭，小孩）76、 ，擅自带进现场。c) 严禁在车间用膳，吸烟，吃零食。环境工艺卫生a）现场，所有器物按规定放置，要整齐，不得存放与生产无关的器物。b) 保持生产设施清洁。c) 工作不准大声喧哗吵闹，不得干私活。d) 保持现场清洁卫生。e) 仓库内产品堆放整齐，整洁无杂物。4 工艺纪律考核办法4.1工艺纪律检查，考核由管理部组织进行.4.2工艺纪律进行每月进行一次，主要检查生产工艺， 设备使用， 人员及环境的实施情况，应做好检查记录。4.3考核办法必须按工艺文件中规定的查询进行操作，是否给予操作人员扣3-5 分，造成质量事故扣 5-8 分。主要工序及关键给予操作人员未达到核定人数进行生产和操作工1-2分，。 扣77、负责人 2-3 分， 扣擅自自离岗位人员 3-5分。对领用的模具使用后应清理送检后及时归还，否则扣负责人或当事人 1-2分。使用工位器具不正确，工具，量具或工位器具放置不合理，扣操作人员1-2 分。4.3.5 上道工序未经检验，下道工序依旧进行生产，扣上道工序查询人员1-2分，扣本工序操作工2-3 分，负责人双倍扣分。本道工序发现上道工序未经检验依旧送至本工位，举报者管理部奖2-3 分。对突击性检查中发现的违章现象则加倍处罚。按总分 100 分计算，失分从当月奖金中按比例扣除。若当月无奖金， 则从下月奖金终扣除。对不执行工艺纪律而造成严重质量事故，给工厂造成重大损失的， 视其情节轻重扣发放工资78、或行政处分，直至追究有关责任.过程的监视和测量控制文件xx-23-xx1. 目的对直接影响产品质量的各个过程、因素进行控制， 确保产品质量符合规定要求。2. 适用范围适用本厂产品生产过程的控制。3. 职责3.1 总经理负责年度生产计划的编制及下达，生产部负责月度和临时计划的编制下达。3.2 生产部对产品的生产计划、生产设施、生产条件及生产过程的实施负责。3.3 管理部对指导生产生产的工艺文件及图纸的正确性与适应性负责。3.4 管理部对过程有关人员的培训和评定负责。3.5 质检部对生产过程质量负责，并对生产过程中使用的计量器具及仪器的准确性负责。3.6 管理部对本程序的执行，负有监督责任。4. 79、工作程序4.1 制定生产计划4.1.1 生产部负责人，根据营销部所签合同情况，销售预测，生产能力和流动资金情况及技术状况按年、月度制定生产计划，由总经理批准生效。4.1.2 生产部根据生产计划，安排生产技术准备，及外协件加工进度，采购备料等工作。4.1.3 在生产经营过程中，有关部门需对生产计划作调整时，应填写生产计划单由总经理审批执行。4.2 生产环境与生产条件的要求生产环境要求整洁。生产部负责物品定置管理：产品堆放整齐，标识完整，验证状态明确， 实验室测量器具与仪器仪表摆放合理。生产用电和照明用电， 由.生产部指定专人管理，定期检查。4.3 生产生产组关键过程为养生， 由质检部制定工艺规程80、， 由质检部负责人审核，总经理批准下发执行。4.4 生产部根据生产计划在开始生产前，应首先明确生产工艺规程、流程、操作规程，并要熟练掌握，严格按工艺规程操作。4.5 凡生产需要的各种原材料都要按生产明细表逐项检查，并且都是经检验合格的，不合格的原材料，车间拒绝接收。4.6 对生产操作人员及检验员，需经管理部组织培训，资质评定合格，方能上岗操作。4.7 生产过程中，不允许对合格原材料进行违反工艺规程的生产操作。生产中出现问题，应找主管技术人员反映，查明原因，按规定处理。4.8 生产所使用的计量器具、仪器必须定期检定校准，并按照监视测量设备控制文件执行。4.9 生产前操作者应对所用原材料按规定要求81、检查，生产过程中，应进行自检、互检，塑窗和铝合金窗生产完毕后进行专检。4.10当产品质量有较大波动或采用新工艺、新技术时，由生产部组织管理部、质检部、生产车间对生产过程， 包括原材料、计量器具、岗位人员及操作规程等，进行重新鉴定认可并作记录。4.11 对产品搬运、贮存、防护的控制产品从生产到成品库的搬运按搬运、贮存、包装、防护和交付控制文件执行。4.12 设备的管理按设备操作保养规程执行。.顾客满意程度测量控制文件xx-24-xx1. 目的测量质量管理体系的符合性。2. 适用范围适用于对顾客满意程度的测量。3. 职责：3.1 营销部负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，对顾客满意程度进行测量，编制82、顾客满意程度调查表。3.2 管理部负责分析顾客的反馈信息，采取相应的纠正措施、预防措施及改进措施，确定责任部门并监督实施。4. 工作程序4.1 顾客信息的收集、分析和处理a. 营销部利用电话或外出各种活动，积极与顾客沟通，收集有关信息，并形成必要的记录；b. 每季度营销部向顾客发出 顾客满意程度调查表 ，要求顾客填写对产品质量的满意程度，并及时回收，回收率应超过 50%；c. 营销部负责解答顾客各种方式的咨询和统计顾客对工厂提出的各种建议，并做相应的记录；4.2 顾客满意程度的测量a. 管理部负责收集各种信息， 并对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和希望及本厂改进的方面， 得出定性或定量83、的结果， 当定量数据接近或低于控制下线时，应由管理部采取相应的纠正、 预防措施，并监督相关部门的实施结果；b. 对顾客反映非常满意的方面，总经理应对相关部门或人员通报表扬。.实验室管理规定xx-25-xx仪器设备的日常维护、 保养是实验室设备技术管理的重要环节， 其目的是为了延长仪器设备的使用寿命， 保持其良好的性能及精度， 是最大限度地保证仪器设备正常运转的预防性、保护性措施，是保障我厂生产正常、顺利进行的基础。实验室必须予以高度重视，为此特制定本办法：1. 实验室必须建立严格的岗位责任制， 根据所使用仪器设备的特点和要求，制定相应的维护保养措施， 并认真落实， 使仪器设备的维护保养做到经常84、化、 制度化。2. 要加强对检验员的基本操作训练，使他们熟悉仪器设备性能特点，掌握基本操作方法， 避免因操作不当或失误造成损坏事故， 特别是大型重要精密仪器设备使用，要严格执行持证上岗的制度， 严禁未经培训、 考核不合格人员私自操作大型精密仪器。3. 对库存、备用或因任务不足需要封存一段时间的仪器设备要定期清洁、查点、进行防尘、防锈、防潮等方面的维护。4.常用仪器设备维护保养规定电子仪器设备a. 电子仪器设备要定期清洁、除尘，定期通电，防止元器件受潮损坏。b. 要定期进行部位检测、 性能检测， 了解清楚其技术状态， 保证仪器设备经常处于良好的工作状态。c. 内部使用充电电池保持其数据或程序的设85、备，要定期通电使用。机械设备要经常进行清洁、润滑、防锈、防尘、防潮、防腐等保养工作。实验室环境条件调节设备a空调器室内机及去湿机的防沉滤网至少半个月清洗一次，室外机要定期维护清洁，提高散热效果。这既是提高效率、效果的需要，又是防止过载诱发火灾的和损坏设备的需要。b 实验室内吊扇、风扇要定期清洁、除尘、润滑。.工厂安全生产职责xx-26-xx一、 总经理安全生产职责l 、总经理是企业安全生产的第一责任人，对企业的安全生产工作全面负责。2、认真落实国家安全生产、环境保护和职业卫生方针、政策和原则，贯彻执行国家、地方政府有关法律、 法规和司曹工厂管理制度及规定， 及时研究安全生产、环境保护和职业卫生86、新情况、新问题，深入抓好安全生产、环境保护和职业卫生工作。3、掌握企业重大事故隐患的现状、分布和整改、治理情况，做到心中有数。4、负责执行上级主管部门和工厂、关于按规定、比例审批提取安全措施经费并落实安全措施经费按时到位， 不断改善职工健康安全条件和作业环境， 消除事故隐患。批准重大安全卫生和环境保护技术措施项目投资计划， 保证隐患治理资金足额投入。5、审批工厂安全技术措施计划及各项安全规章制度和操作规程，并督促所属部门贯彻执行。6、审批本单位安全生产管理目标和经济控制指标。7、负责健全安全生产管理机构，充实专职安全管理人员。听取安全工作汇报，决定安全生产中的重要奖惩。8、主持召开安全环保管理87、会议，听取安全生产工作汇报，研究解决安全生产中存在的重要问题。9、组织对重大事故的调查处理和报告工作。坚持事故“四不放过”原则，采取措施、防止类似事故再度发生。二、质检部安全生产职责.1、协助工厂领导贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法规，及时转发上级工厂安全生产法规文件。2、积极参加安全生产大检查活动，协助行政领导落实各类重大事故隐患的整改措施。3、负责审查外地来本单位参加安全教育、培训人员的计划。4、组织检查落实干部节假日安全值班制度。5、参加各类重大事故的调查和处理。6、在安排、总结生产工作时，同时安排、总结安全生产工作。三、管理部安全生产职责I 、认真贯彻执行国家、地方政府有关方针、88、政策、法律、法规和工厂管理制度及规定，在总经理的领导下负责企业生产的健康安全与环境管理， 并监督实施工作。2、负责对职工进行安全教育和应急教育、培训，坚持新入企后的工厂、部门、班组三级安全教育； 特种作业人员的安全技术培训和考核合格后， 持证上岗作业：组织开展各种安全活动，办好安全宣传教育专栏 ( 或专刊 ) ，制定部门、班组安全活动计划，对领导安全督察活动情况进行检查汇总。3、组织制定、修订企业安全生产、职业卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并督促检查执行。4、组织安全生产大检查活动，执行事故隐患整改制度，协助和督促各部门对查出的事故隐患提出整改方案或采取防范措施。5、在制定89、长远发展规划、编制企业技术措施计划和进行技术改造时，应有安全卫生技术、 环境保护技术和改善劳动条件的措施项目，不得以任何理由削减安全卫生、环境保护技术措施项目和挪用安措、环措经费。制定增产节约措施时，应符合安全卫生和环境保扩的技术要求。.6、严格执行新建、扩建、改建及大修工程的“三同时”制度，并监督使其符合职业安全卫生技术要求。7、会同生产部部对锅炉、防雷等设备进行安全检查，并监督实施。8、深入施工作业现场进行安全检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业、违章指挥、违章操作。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。9、负责对各种作业环境进行安全监督、检查各项安全90、管理制度的执行情况。10、负责因工艺技术原因引起事故的调查处理和统计上报，参加其他上报工厂事故的调查处理，提出技术上的改进措施。11、负责各类人身伤亡、现场作业、交通、火灾、爆炸、中毒等事故的现场调查处理，参加各类报上级工厂事故的调查处理和工伤鉴定， 发生重大事故组织到上级部门汇报工作。12、按照国家和上级主管部门有关规定，负责制订职工劳保用品、 从事有毒有害作业保健津贴的发放标准，并督促检查有工厂按照规定及时发放和合理使用。13、会同有关部门搞好企业安全卫生和劳动保护工作，不断改善职工健康、安全的环境。14、负责对企业各部门安全工作进行年终考核评比， 对在安全生产中有贡献或事故责任者提出奖惩91、意见。 会同工会等部门认真开展安全生产竞赛活动， 总结交流安全生产先进经验， 开展安全技术研究， 推广安全生产科研成果、 安全科学技术及现代化安全管理方法。15、负责督促有关部门搞好安全技术设备、车辆维修保养等安全管理工作。16、负责建立健全安全管理网络，督促检查指导基层安全管理工作。定期召开安全专业会议。.17、负责提出安措经费的使用计划和安全措施经费的管理，并对计划的实施进行监督。18、负责组织贯彻执行上级主管部门职业病防治环境保护工作的法规、 规范和标准；修订和完善本企业各项卫生、 职业病防治环境保护制度和措施， 对执行情况进行检查监督。19、负责对工业卫生、环境保护方针、政策和规定、技92、术知识的宣传教育，搞好职业卫生和环保实现文明生产，项目职业卫生做到“三同时”。20、参加对生产性建设工程“三同时”， 监督执行“三废”治理和噪声防治等管理制度，并检查监督执行情况。21、负责组织施工作业场所卫生、 环境污染的监测工作， 并按照上报各类监测数据，督促有关部门改善卫生、 职业病防治环境污染， 促使各项指标达到国家卫生标准。22、按照国家和上级部门有关规定，负责组织职工职业健康体检和特殊工种人员的职业病体检工作，建立健全职工健康监护档案。23、对本单位工业卫生、职业病防治环保隐患提出治理方案和计划。24、负责对职工进行职防教育，到现场进行自救教育和考核。25、对有毒有害作业场所职工的93、劳动保护、个人防护用品、 器具提出配备计划并监督组织实施。四、生产部安全生产职责1、贯彻执行国家、地方政府有关方针、政策、法律、法规和司曹工厂管理制度及规定，负责企业生产组织过程的管理工作。2、贯彻执行工厂安全生产管理目标，坚持生产与安全的“五同时”制度。.3、根据风险评估结果，组织编制、审定工艺技术规程、岗位操作法、工艺技术方案和工艺控制参数， 对操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查、监督和考核。4、在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反安全生产，规章制度和安全技术规程，应立即制止危及人身伤亡事故发生并及时向领导报告， 会同安监室共同处理或解决。5、在生产作业过程中发现不安全因素、险情或酿成事故时，要果断采取措施，并立即报告主管领导。6、参加安全生产大检查，发现事故隐患及时研究整改或解决，对各作业班组的安全生产情况及时在生产会议上给予表扬或批评。7、负责贯彻执行安全操作规程，杜绝各类重大事故的发生，减少一般事故的发生。8、会同安监室参加对生产事故的现场调查和善后处理工作，提出防止类似事故再度发生的防范措施，按照有关规定及时处理。.