1、县中医医院后勤物资采购方式、要求管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 县中医医院后勤物资采购管理制度为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 设立物资采购领导小组。由院长、纪检监察领导、总务科财务科、院办、审计科负责同志组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。二、人员配置设立物资采购员和物资仓库保管员。三、采购原则 1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材2、印刷品等品种。 2、采购原则：采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节 约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择客户。 四、采购方式后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。对日常需零星采购的耗材，由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单价进行编制。采用比选的方式确定经销商，进行定点采购。 具体采购程序：（）常用易存放的物品每年采购两次；常用不易存放的物品每季采购次；由各职能科室负责人根据前年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规3、格报总务科。（）总务科收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导小组。并附各类物品的历史价格作参考。（3）物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。（4）结算对数额较大采取分期付款的方式。即按采购合同，根据发票、入库单、随货同行先付 80%货款；三个月后，再付剩余的20%。 五、采购要求 1、 总务科接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 2、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。3、上述物品指单价在300 元以下的低值易耗品，单价在 300 元以上的固定资产，按医院固定资产的购置办法执行。 六、采购物资的登记和领用 物资采购登记应先由物资采购人员签好经手人和证明人后，由保管人员验收入库后签字，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销；物资领用时，由保管员登记后，领用人签名。七、采购物资的报销 物资采购发票应先由物资供应商、采购人员和物质保管人签字验收，做到账实相符，再由总务科长签字，报分管领导审核，最后由院长审批报销。 年六月十三日