1、化学公司员工员工出差补贴和报销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一条 适用范围本公司及下属分公司、子公司员工，因公务之需，受命出差国内外，悉依照本章之规定办理。第二条 报销补贴原则1. 定额报销及补贴，节约归己、超支不补的原则。2. 依据员工岗位、职级定额报销。第三条 出差人员要严格实行定人数、定地点、定时间的原则，提前三日填写出差申请单（见附件1）；对实际出差XX数超过原定计划XX数，须经总经理批准，否则在报销时扣除超过XX数的费用。第四条 员工出差乘坐交通工具（车、船、飞机）等级标准（见附件2），执行定2、级、定额报销。第五条 出差人员乘坐飞机的，须提前经总经理审核批准后方可乘坐。如出差人员能证明乘坐飞机比乘坐其他交通工具费用更低的，可报分管领导审核批准后，乘坐飞机。第六条 出差人员连续乘坐火车12小时以上，或夜间18点次日6点之间，连续乘火车6小时以上，按规定可乘坐卧铺车。如未乘坐卧铺车，可按直通车票价的50%或特快票价40%发放乘车补助。第七条 出差时间按实际车票/飞机票时间计算。出差时间总计不足一XX的按一XX计算；出差时间超过一XX的，其中不足12小时部分按半XX计算，超过12小时不足24小时部分按一XX计算。另外，住宿费报销XX数按车票/飞机票实际到达出差城市时间与离开出差城市时间的夜3、晚数计算。第八条 员工外出办公，在本市或周边地区的，当日可往返回公司的，需提前将派车单交公司车辆管理部门，由公司统一安排派车。第九条 因事情紧急，公司无法派车的，经部门领导批准，员工可自行乘坐交通工作，报销标准为：公共交通20元/XX，打的费最高30元/XX，实报实销。若超出该规定需主管副总单独批示。第十条 若工作需要多人一起出行，住宿标准按“就高不就低”原则执行。第十一条 差旅费报销程序1. 员工出差前，需要领借差旅费的，应按实际需要预借旅费，其预借款额，经由分管副总初审，呈请总经理核准后暂付出差员工，出差完毕，向财务部销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，财务部应将该员之预借旅费4、在员工工资中先予扣回，再行核付。2. 出差人员根据出差申请单确定的出差行程，在同一张差旅费报销单上按不同出差地点，整理粘贴票据，据实填制差旅费报销单，须附上出差申请单，同时，差旅费单据不允许粘贴饭费票，如有特殊情况（招待客户等）需单独填写报销单，需经总经理批复。3. 将粘贴好的差旅费报销单经本部门领导审核、主管副总签字后，交财务审核单据是否合规合法，各项补助和费用的计算是否符合公司规定。4. 将审核后的报销单据由财务部总监确认、总经理签字后方可报销。5. 若差旅费报销遇特殊情况不符合以上规定，需单独请总经理特批。第十二条 员工因公往返于XX总部、各分公司、子公司之间或下属工厂之间且当地提供食宿5、的，不属于出差，员工不享受差旅费。第十三条 研发人员、工艺人员因岗位特殊性，调岗到日常工作地以外的工厂，且需在当地住宿，连续工作2XX以上的，公司按以下标准予以补贴：岗位/职务试车期间补贴标准常规工作补贴标准研发项目主管及以上职务45元/XX30元/XX研究员及以下职务30元/XX20元/XX研发人员考勤，由出差地考勤统计部门负责人确认后，报送人力资源部，核算补贴金额，与当月工资一并发放员工本人。第十四条 员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。员工误餐的，可按15元/XX*人补助报销误餐费。第十五条 XXXX司字XX05号出差补贴和报销的有关规定同时作废。附件1：出差申6、请单附件2：员工出差乘坐交通工具、用餐、住宿等级标准XX年九月三日XX XX XX化 学 股 份 有 限 公 司出 差 申 请 单申请人部门同行人计划出差日期 年 月 日 年 月 日出差地交通工具预支费用出差事由部门经理审批 年 月 日总经理审批年 月 日副总审批年 月 日附件2：员工出差乘坐交通工具、用餐、住宿等级标准 项目职务火车高铁 /动车轮船飞机其他交通工具餐饮补助标 准（元）住宿费（本市外出差）（元）备注总经理董事长软席车一等二等舱位普通舱位按实报销100按实报销1、其他交通工具是指城市间地区间长、短途汽车，轮渡、客轮等运输工具（不包括出租车、旅游车、游船、游轮等）。2、部门负责人及公司工作人员无特殊情况不得乘坐飞机出差。如确需乘坐飞机外出的，须事前征得总经理批准同意。副总经理软席车一等三等舱位普通舱位按实报销80按实报销350元封顶总经理助理软席车二等三等舱位普通舱位按实报销70按实报销300元封顶部门负责人（含中层正副职待遇人员）软席车二等三等舱位-按实报销 60按实报销220元封顶业务主管普通二等三等舱位-按实报销45按实报销200元封顶一般科员普通二等三等舱位-按实报销30按实报销170元封顶