1、煤业有限公司物料管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为规范我矿物料购买与领用行为，节约成本，杜绝浪费，特制定本制度。一、办公用品管理制度：办公用品申请表使用范围包括：各类管理表格、复印纸及打印纸、各类单据、各类资料、展厅纸杯、饮料、与工作有关的各类消耗品（如大头针、曲别针、中性笔芯等）。1、各部门根据下月办公需要填写办公用品申请表，交部门经理签字后，每月20日（包括20日）之前交至矿长处，20日之后提交的申请一律累计至下月；填写申请表时，应避免脱离实际，申请过多，造成办公用品积压造成浪费；2、每月20日将签字确2、认完后的办公用品申请表上交至综合行政办公室，由办公用品采购负责人统一采购；每月20日至25日为办公用品统一发放日，由综合办公室办公用品负责人通知各部门领取；3、办公用品应指定专人管理，按照鑫瑞煤业仓库管理标准做好定点放置和健全标识，并建立完善的入库出库登记记录，以购买发票复印件作为入库的凭证，以矿长签字的申请表作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；办公用品负责人应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐实相符；5、公用办公用品应指定责任人保管，严禁个人占用，更不允许将办公用品带离公司为个人所用；6、年底，办公用品负责人应清查仓库，对于已经失效变质的办公用品统计成表，作出处理意见后交总经理批准。3、二、劳保用品管理制度:劳保用品的范围包括：入井人员使用的工作服、绒衣、绒裤、手套、毛巾、灯带、以及各类工装等。1、综合行政办公室应按季度定期采买劳保用品，并指定专人管理劳保用品仓库，建立完善的入库出库登记记录，以购买发票复印件作为入库的凭证，以鑫瑞煤业出库单和签字明细作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；因特殊原因临时决定购买的劳保用品随时购买；2、每月的1号为劳保用品发放日，本着节约原则，各部门自行统计真实需要，以班组为单位统计后再汇总，每月的最后一天前各部门要将需要领用的数量上报给综合办公室，附详细的领用人名单，并填写出库单，出库单需要部门负责人签字；3、各部门领回的劳保用品，建立领4、用签字记录，由具体的领用人签字后方可领用，严禁代签；领用完毕后，各部门在每月5号前将签字的领用表跟剩余的劳保用品交回给办公室，办公室做退库处理；若因特殊情况数量不够，则重新申请，办公室给予补充；三、办公设备与固定资产的管理制度：1、各部门应负责区域内的办公设备和固定资产的日常管理，集中统计本部门区域内的办公设备和固定资产种类和数量，统一上报办公室，办公室制作办公设备和固定资产分布表，年底按照办公设备和固定资产分布表与各部门进行盘点，缺失的办公设备和固定资产由其使用者或范围内的员工共同赔偿；日常损坏的各部门应及时报损维修；日常因客观原因需撤出的办公设备和固定资产，使用部门应起草办公设备和固定资产5、退回申请报矿长批准后，方可将报告和办公设备或固定资产同时上交给办公室，办公室及时更新办公设备和固定资产分布表；2、各部门需购买办公设备和固定资产时，根据需要填写办公设备申请表和固定资产申请表，经部门负责人和总经理签字确认后，交办公室负责人处，办公室应根据签署意见组织购买；3、办公设备和固定资产购回后，办公室及时更新办公设备和固定资产分布表，同时，固定资产还需要办理完善的入库手续，办公室应指定专人负责，办完各项手续后，通知使用部门领取，领取后，使用部门应在办公设备和固定资产上使用口取纸贴具部门标识，以作区分；4、各部门如果有长期不使用的办公设备及固定资产，应统一上交办公室，由办公室统一管理，协调6、使用；5、办公设备和固定资产在日常使用过程中，各部门员工应爱护使用，若人为主观或野蛮使用等原因导致办公设备和固定资产损坏，责任人需照价赔偿，并接受公司其他处罚。四、设备管理制度 一、总则 第一条 为加强设备管理，理顺设备管理程序，杜绝计划外采购，最大限度发挥设备效能，延长使用寿命，更好的服务于生产，特制定本规定。 第二条 本规定适用于构成固定资产的设备（包括生产性、非生产性）、设施、工具、仪器仪表类等（构成固定资产的两个必要条件：单台价值超过2000元、使用年限不低于1年）。 二、设备的购置、验收 第三条 年度维简计划由机电科根据资金数额及各单位、部门设备需用情况负责编制，报矿领导批准后上报集7、团公司审批。机电科根据集团公司批文及各单位需要情况编制月度设备采购计划，报分管领导批准后交集团公司物资供应处、机电处采购。 第四条 年度安全费用使用计划由机电科根据安全费用数额及各专业提出的需求计划负责编制，报矿领导批准后上报集团公司审批。各科室根据集团公司批文将构成固定资产的设备、设施、仪器仪表等根据需用情况编制月度计划，报分管矿领导批准后交机电科汇总后集中采购。 第五条 年度维简和安全费用计划内未列入的其他设备，禁止提交计划和采购。因生产需要确需购买的，由专业科室提出书面申请报分管矿领导签字批准后，由机电科汇总与月度计划一并交总公司采购，并在年底调整计划时追加。 第六条 各生产单位所编制的8、月度计划于每月16日前必须报机电科，其中所需的设备必须由机电科审批，报材料管理小组，其他配件材料报材料管理小组并于每月21日前由分管领导组织审查。无月度计划的不予办理，生产单位急需设备必须经材料小组、机电科、机电矿长或生产矿长批准，非生产设备及大型设备报矿长批准。所报设备、配件计划使用标准计划表，注明规格型号、主要技术要求、生产厂家及到货时间，单位经办人、负责人签字。凡违反上述规定之一者，罚单位负责人100元。 第七条 对月度计划内的物资是否构成固定资产存有疑问时，应向机电科、财务科咨询使用年限和价格，无年度计划但构成固定资产的不得上报采购，特殊情况下需经矿长批准。 第八条 设备选型时应注意通9、用化、标准化，所选设备应经过鉴定，有生产许可证、检验合格证、有煤矿矿用产品安全标志。井下防爆电器设备还应具有防爆合格证。设备到货后，通知机电科、生产科（采掘设备）、财务科、材料小组及使用单位到场验收，并在验收报告上签字。随机资料交机电科存档，缺少部分由机电矿长向供应商索取。随机工具交使用单位，随机配件由材料小组保管。 三、设备的领用、发放 第九条 设备到货经验收合格后，由使用单位出具领料单经分管矿领导签字同意后，到机电科换取设备出库单，领料单签字联和设备出库单存根联一并由机电科存档备案。 第十条 设备出库单由机电科设备管理员出具，领用单位领用人、供应部门负责人、仓库保管员共同在设备出库单上签字10、后，仓库保管员方可发放，不得代签。 第十一条 设备管理员应详细填写设备出库单，并将设备及附件、铭牌及时抄录存档。设备经验收合格不论是否出库，均应建立设备档案，计入设备台账编号管理，并每月一次到财务科核对固定资产明细，发现问题及时汇报解决。 第十二条 设备到货经验收不合格或经使用达不到生产需要的设备由机电科联系亿金公司负责退回， 四、设备的使用、管理和调拨 第十三条 使用单位将设备领出后，应及时安装、调试，所有设备都必须按照设备规程和完好标准进行使用和维护、保养，严禁超负荷、拼设备和违章操作，无操作规程和完好标识的必须在制定后才能使用，对强令司机超负荷或不合理使用设备造成设备损坏或缩短使用寿命的11、，机电科有权制止，司机有权拒绝操作，并可越级上告，对违章操作和违章指挥的，一经查实，严肃处理。 第十四条 使用单位要贯彻执行设备使用与维护相结合的原则，设备维护使用，实行专责制。主要设备应实行包机制、多班制生产的设备必须执行交接班制度。大型固定设备均必须有运行记录，无包机人或专人维护的设备不准使用。各类司机必须经过培训达到本设备操作的技术等级及应知应会要求，经考试合格后持证上岗。使用中的设备必须保持完好状态。安全保护装置齐全、动作可靠。并定期检查试验，做好记录，不合格的严禁使用，严禁带病运转，防止和杜绝跑、冒、滴、漏。实行强制的三级保养制度，每日例行保养，每月二级保养，每半年三级保养，保养费用12、由使用单位承担。建立健全润滑管理制度，坚持五定（定人加油、定人换油、定点给油、定质选油、定量用油），对主要设备实行点检制，由机电科制定点检标准，并监督使用。所有设备实行定期强制检修。机电科负责制定全矿计划，设备使用单位负责编制设备的季检和月检计划，并报机电科审批，由机电科考核。矿井每年不少于15天的停产检修时间，其它各类设备按规定周期进行检修。对因维护、保养不及时，操作失误造成设备事故的将依据鑫瑞煤矿安全生产处罚条例追究责任人的责任。 第十五条 使用单位设备损坏时应及时汇报机电科和调度室，由机电科组织有关单位对损坏原因及程度进行分析鉴定，必须查清原因和责任，并采取措施防止同类事故重复发生，同时13、对事故损失进行评估，拿出处理意见报矿领导批准。 第十六条 井下闲置不用的设备应及时升井（7天），禁止各类开关、启动器代替接线盒使用，否则对责任单位进行处罚。 第十七条 机修厂应及时对送交损坏的设备进行修复，因技术原因无能力修复的设备应书面申请报材料小组，经矿领导同意后由材料小组会同有关部门招标确定维修厂家进行修理。对因修理不及时影响生产的将追究相关部门的责任。 第十八条 机修厂要建立健全主要设备维修及外委设备修理台账并每月报送机电科备查，对修复的设备机电科组织有关部门验收。 第十九条 各单位调拨使用矿机修厂修复后的设备，应到材料小组办理设备调拨单，机修厂依据调拨单发放，否则追究机修厂责任。设备14、调拨应本着有旧不用新、先井下后井上的原则进行调拨。 五、设备的基础管理 第二十条 为加强设备的基础管理，机电科应配备专职设备管理员一名。 第二十一条 设备基础管理的要求是数量清、状态明、属性准，帐卡物一致。 各种设备分类逐台编号、登帐、建卡，机电科建立设备总台帐，工区负责管理的设备也要建立相应的台账。设备台帐每月月底与机电科台帐核对一次。 第二十二条 加强统计工作，健全原始记录，以保证统计数据准确，并按时向集团公司有关部门报送月、季、年度统计报表。 六、奖 惩 第二十三条 机电科应定期对设备管理工作进行检查、考核，组织评比竞赛，对设备管理工作成效显著的队,年底评出设备管理先进单位给予奖励；对在年度设备管理工作中做出优异成绩的先进个人给予奖励。 第二十四条 对违章指挥、违章操作、玩忽职守造成设备损坏事故或经济损失；失职造成管理混乱，设备严重失修影响正常生产；无计划盲目购置造成设备积压的相关责任者，依据鑫瑞煤矿安全生产奖惩条例给予相应处罚。