1、机电有限公司安全文明生产服务及产品工艺管理制编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX市XX机电有限公司 质量管理文件文件编号：XX-28标 题：产品工艺管理制度版 次 号：A/O页码：共XX 第1页 1 主题内容和适用范围 本制度规定了工艺文件编制管理和实施过程中基本 内容和控制要求。 本制度适用于对公司产品工艺文件的管理。 2 职责 2.1 技术开发部负责工艺文件的编制，归档、发放及更改 的控制和管理。 2.2 各有关部门和生产车间按工艺文件实施并做好领用工 艺文件的管理。 3 工作程序 3.1 编制工艺文件的依据及2、原则。 3.1.1 根据公司年度生产纲领生产设备状况和操作人员的 技术水平，在一定的生产条件下，以最少的劳动消耗和最 低的费用，按计划规定的速度可靠地加工符合图样及技术 要求的零件，做到即提高经济效益又保证产品质量。 3.1.2 要认真了解国内外同行业工艺技术的发展情况，通 过必要的工艺试验，积极采用适用的先进的工艺装备，保 证技术上的先进性。 3.1.3 在一定的生产条件下，可能会出现几个保证零件的XX市XX机电有限公司 质量管理文 件文件编号：XX-28标 题：产品工艺管理制度版 次 号：A/O页码：共XX 第2页 技术要求的工艺方案，但应全面考虑并通过核算或评比的 方法尽可能采用最合理的3、方案，使产品的能源、物资消耗 和成本最低，确保经济上的合理性。 编制工艺文件时要注意保证工人具有良好而安全的 劳动条件在工艺方案的确定上要注意采取机械化和流水线 生产和装配，尽可能将工人从某些笨重繁杂的体力劳动中 解放出来。 3.2 编制工艺文件的原始资料及工艺方案确定。 3.2.1 在充分掌握产品全套装配图和零件图的基础上，并 在样品试制鉴定后在转入小批量或成批生产前，应结合公 司产品实际对产品零件进行认真的加工工艺分析，提出解 决关键工艺问题的技术措施，制定产品工艺方案，做好技 术准备工作。 3.2.2 明确产品验收质量标准，充分掌握公司现有的生产 条件和生产组织形式，工艺路线的安排及其自4、制、外协的 分工原则。 3.2.3 分清零件选用的材料牌号、加工工艺方法及与整机 装配的质量关系，及其应采取的工艺原则。 3.3 工艺文件的编制要求 3.3.1 工艺主管部门及人员必须对其编制的工艺文件的正XX市XX机电有限公司 质量管理文 件文件编号：XX-28标 题：产品工艺管理制度版 次 号：A/O页码：共XX 第XX 确性、完整性、统一性负责，做到深入实际进行工艺试验 和研究，不断提高工艺技术服务水平。 工艺人员必须注意总结操作员工的革新和创造，及 时吸取国内外的先进工艺技术，对现行的工艺不断予以改 进和完善，使其工艺文件能满足产品质量要求并能正确指 导生产。 工艺文件编制完成后编制、5、校对、审核等人员必须 署名和日期，工艺文件必须经公司主抓技术工作的领导批 准，方可发放、使用。 3.4 工艺文件的管理 3.4.1 工艺文件的管理按RKX205-2000文件和资料控制 程序的有关条款规定执行。 3.4.2 生产现场工艺文件必须齐全、正确，检验、生产、 技术部门的工艺文件必须一致。 操作人员要严格遵守工艺纪律，按工艺文件操作， 积极开展“三检”和“三按”活动(即“自检、互检和专检” 即（“按图纸、按工艺、按标准生产”)。 3.4.4 工艺文件执行情况的检查与考核。 3 按RKX209-2000过程控制程序中的有关规定及 RKX309.5-XX生产现场技术工作制度的规定执行。XX6、市XX机电有限公司 质量管理文 件文件编号：XX-29标 题：文 明 生 产 制度版 次 号：A/O页码：共2页 第1页 1 主题内容和适用范围本制度规定了公司开展文明生产工作的主要内容和基 本要求。本制度适用于对产品生产制造现场文明生产的控制和管理。 2 职责 2.1 生产部负责文明生产检查、督促的归口管理。 2.2 技术部负责生产现场、技术标准和工艺文件的发放， 收回日常管理和现场操作技术指导。 2.3 质保部负责生产现场的质量监督及实施检验和试验。3 工作程序3.1 对操作人员的要求3.1.1 全体操作人员要自觉遵守劳动纪律，提前到达生产 岗位，做好一切生产准备工作。3.1.2 工作时间7、严守岗位、认真工作、不串岗、不相互对话交谈，不做与生产无关的事。3.1.3 严格按工艺文件操作，自觉遵守工艺纪律，积极开展“三检”活动，确保产品生产制造质量。3.1.4 严格遵守安全操作规程，注意安全生产，严禁任何违章作业。3.1.5 工具箱要干净整洁、摆放整齐、定置管理。XX市XX机电有限公司 质量管理文 件文件编号：XX-29标 题：文 明 生 产 制度版 次 号：A/O页码：共2页 第2页3.1.6 设备使用和保养按RKX309.3-2000设备管理规定执行。3.2 生产现场3.2.1 生产现场安全通道明显，零件摆放区域划分合理、标识明显。安全通道分主道和分支道。3.2.2 安全通道不准8、堆放产品、零件和其它物品，主通道要全场贯通，支通道要便于流转，并应落实值日人员清理和打扫。3.2.3 生产现场应无油污、杂物、并经常保持整洁干净。3.2.4 工具、辅具及量具要在规定的位置摆放并定期保养和擦拭、无锈蚀。3.2.5 窗户明亮照明设施齐全，有专人负责并定期检查。3.3 原材料、产品及零件的摆放标识及搬运。3.3.1 所有的产品零(部)件摆放及标识均按RKX208-2000产品标识和可追溯性控制程序和RKX212-2000检验和试验状态控制程序的规定执行。3.3.2 原材料、产品或零件的搬运、贮存均按RKX215-2000搬运、贮存、包装、防护和交付程序的规定执行。3.4 检查与考核9、3.4.1 生产部应不定期组织有关部门和人员对此项工作进行巡视和检查，并将检查结果纳入质量奖惩考核内容。XX市XX机电有限公司 质量管理文 件文件编号：XX-30标 题：技 术 管 理 制度版 次 号：A/O页码：共8页 第1页 1 主题内容和适用范围本制度规定了产品技术管理过程中的主要内容及基本要求。适用于本公司实施产品设计开发、技术文件档案及情报 资料的管理和控制。 2 职责 2.1 公司总经理负责产品开发计划指令的编制和过程计划的审批。 2.2 技术开发部负责过程计划的实施及技术文件、情报资料 的归档管理。 2.3 各有关部门负责按过程计划组织实施。3 工作程序 3.1 产品开发计划任务10、书的编制 技术开发部负责人接到总经理下达的产品开发计划指 令后要组织有关人员编制产品开发计划任务书。 3.2 产品开发计划任务书的内容：a) 产品开发的目的；b) 产品需达到的水平；c) 主要技术指标(参数)及性能；d) 与国家标准、行业标准及法规的符合性；e) 产品开发的工作进度安排和参加人员的质量责任；f) 产品开发所需的资源配备。XX市XX机电有限公司 质量管理文 件文件编号：XX-30标 题：技 术 管 理 制度版 次 号：A/O页码：共8页 第2页 3.3 产品开发项目负责人接到计划任务书后，应编制具体 的实施计划。 3.3.1 实施计划的内容：a) 实施设计开发各阶段的划分和进度安11、排；b) 明确任务分工和部门或人员接口；c) 提出和确定具体方案；d) 确定方案评审和验证时间；e) 样品试制和完成时间。3.4 产品开发任务书的审核与批准3.4.1 在合同情况或用户特殊要求时，产品开发计划任务书需供方、顾客双方共同审核，确定认可后双方签字方可生效。3.4.2 在非合同情况下技术开发部负责人组织有关部门参加对产品开发任务书进行评审，并由总经理批准。3.5 产品开发的计划实施3.5.1 产品开发依据产品开发实施计划，由技术开发部负责人编制产品开发设计任务书的内容：a) 产品开发的依据；b) 产品用途和使用范围；XX市XX机电有限公司 质量管理文 件文件编号：XX-30标 题：技12、 术 管 理 制度版 次 号：A/O页码：共8页 第XXc) 主要部件概述及产品结构形式；d) 产品特点、功能及装配形式；e) 基本参数及性能指标；f) 国内同行业产品水平的分析及比较；g) 重要件的工艺方法，原材料、标准件及其货源分析；h) 简要叙述产品即满足顾客要求，又适应本公司发展需 要的情况；i) 产品开发后的试验、试制周期的估算。3.5.2 在合同情况下应提供产品开发的依据具体为：a) 产品名称、规格、型号；b) 主要性能指标及其参数；c) 装配形式；d) 主要零件的材料牌号；e) 噪声、工作温升、鉴别能力及其工作环境等；f) 特殊要求及说明。3.6 产品图纸的绘制和文件的编制3.613、.1 文件目录a) 明细表；b) 外协件明细表；XX市XX机电有限公司 质量管理文 件文件编号：XX-30标 题：技 术 管 理 制度版 次 号：A/O页码：共8页 第4页c) 标准件明细表；d) 产品标准(技术条件)；e) 绘制产品总装图；f) 包装标准；g) 绘制零件图；h) 产品使用说明书、合格证；i) 产品型式试验报告。3.6.2 要完成下列工艺文件的编制a) 机械加工过程卡片；b) 机械加工工艺卡片；c) 装配工艺卡片；d) 外购件明细表；e) 专用工艺装备图纸绘制；f) 专用工艺装备明细表。3.6.3 检验文件的编制a) 进货检验规程；b) 工序质量检验规程；c) 产品出厂检验规程14、。XX市XX机电有限公司 质量管理文 件文件编号：XX-30标 题：技 术 管 理 制度版 次 号：A/O页码：共8页 第5页3.6.4 实施检验按RKX210-2000检验和试验控制程序的规定执行。3.7 产品图样、工艺文件、检验文件的评审。3.7.1 产品图纸和工艺文件(包括检验文件)编制完成后，由公司总经理组织评审，并组成评审验证、确认小组，其成员由不直接参与被评审，产品开发项目承担具体任务的(如工艺、检验、销售、财务)和有丰富经验的人员参加。3.7.2 对产品开发任务书的评审其内容： a) 满足顾客要求的程度与(国标、行标)等产品标准的符合性； b) 产品的合理性、工艺性、耐用性、可靠15、性和安全性； c) 新结构、新材料、新技术和新原理采用的可能性和必要性；d) 产品在正常使用条件下的工作能力；e) 产品外观的宜人性、操作的方便性；f) 是否符合国家有关法令、法规和公共惯例；g) 产品总体方案的经济性和正确性。对产品图纸、产品开发的设计文件的评审其内容： a) 产品主要零件的继承性、工艺性、经济性、合理性； b) 原材料、外购件、采购供应的可能性、零件自制和外协加工的可能性；XX市XX机电有限公司 质量管理文 件文件编号：XX-30标 题：技 术 管 理 制度版 次 号：A/O页码：共8页 第6页 c) 零部件装配尺寸，连接的正确性； d) 主要零件装配精度的可能性、合理性、16、技术参数的可 检查试验性；e) 产品标准化程度落实措施。3.7.4 工艺方案评审是对零件加工工艺方案及工艺文件的评审其内容： a) 工艺方案判定的合理性； b) 工艺文件编制的先进性； c) 工艺装配(模具、夹具)结构设计的可行性、合理性； d) 加工设备选型的合理性、可靠性。评审后技术开发部负责人组织有关人员对评审意见与 结论进行汇总，编制设计评审报告，并报请总经理批准。 报告的内容：a) 评审类别；b) 评审对象；c) 评审内容；d) 评审意见与建议；e) 评审结论；f) 评审主持人；g) 评审日期；h) 参加评审人员签字。XX市XX机电有限公司 质量管理文 件文件编号：XX-30标 题：17、技 术 管 理 制度版 次 号：A/O页码：共8页 第7页 3.8 技术文件的验证和最终产品的确认a) 用新的工艺方法与原工艺方法进行比较验证；b) 如具备相应条件可进行试验验证；c) 产品在规定使用条件下，能达到规定的性能指标；d) 产品搬运、包装、贮存的合理与完善；e) 各种标识齐全完整；f) 是否具备小批量投产的条件。技术文件的验证和最终产品确认后，由项目负责人编制 产品开发设计确认报告，由总经理批准内容：a) 被确认产品的规格、型号；b) 检验和试验与设计技术要求的符合性；c) 主持人；d) 参加确认人员签字；e) 确认日期。产品开发从下达计划指令开始到产品验证和确认，产品 开发的技术18、准备才算完成。 4 设计技术档案的范围4.1 从市场调查产品设计开发起，产品设计定型为止，各阶段所有的图样、底图、设计技术文件原稿、试验原始记录。XX市XX机电有限公司 质量管理文 件文件编号：XX-30标 题：技 术 管 理 制度版 次 号：A/O页码：共8页 第8页4.2 现行生产产品用图和设计技术文件各一套，现行产品中使用说明书、样本。4.3 行业会议的有关资料、设计开发部所属的各类样本测试设备使用说明书、期刊、报刊、国家标准、行业标准和外部信息文稿 5 设计技术档案的管理5.1 设计技术档案管理按RKX305.2-2000图样及技术文件管理规定执行。5.2 设计技术文件的编制、审批、发19、放和更改等。按RKX205-2000文件和资料控制程序的规定执行。XX市XX机电有限公司 质量管理文 件文件编号：XX-31标 题：质量工作会议管理制度版 次 号：A/O页码：共2页 第1页 1 主题内容和适用范围 本制度规定了实施质量管理过程中，检查、协调和督促 质量管理工作情况，定期召开质量工作会议的基本要求及其 程序。本制度适用于公司对召开质量工作会议的管理。 2 职责 2.1 公司质量管理办公室负责召开质量工作会议的归口管 理。并做好会议记录。 2.2 各职能部门车间领导及兼职质量管理员参加会议。 2.3 技术开发部负责对产品质量提出改进措施并实施整改。3 工作程序3.1 会议制度3.20、1.1 质量工作会议的主要任务是研究、布置和检查公司质量管理工作，制定公司质量管理工作计划及下阶段的工作打算，它是公司质量管理委员会的一种例会形式。3.1.2 公司质量工作会议分季度和年度质量工作会议二种，由公司质量管理委员会常设机构即质量管理办公室负责召开。3.1.3 质量工作会议原则上每季度召开一次，必要时可适时召开。3.2 质量工作会议的内容XX市XX机电有限公司 质量管理文 件文件编号：XX-31标 题：质量工作会议管理制度版 次 号：A/O页码：共2页 第2页3.2.1 由销售部负责人主讲用户在使用产品过程中发现和反馈的质量信息，并进行原因分析，提出用户对产品质量改进的意见和要求。321、.2.2 由质保部负责人主讲在生产、制造过程中发生的质量问题，并提出质量改进的建议。3.2.3 由质量管理办公室负责人主讲在质量管理工作中存在的问题，并提出改进措施。3.2.4 由技术开发部提出具体改进对策，指定专人负责实施，由公司质量管理办公室负责实施中协调、检查工作。3.3 年度质量工作会议每年年底前召开，由质量管理办公室提出本年度质量工作的总结和下年度公司质量工作规划，同时表彰厂级质量能手和质量管理积极分子。3.4 质量会议记录3.4.1 年度公司质量工作会议和季度质量工作会议记录由质量管理办公室负责记录，记录应妥善保管，以便备查。3.5 参加会议部门及人员3.5.1 年度质量工作会议由22、公司质量管理委员会全体成员、各部长、各车间主任、各单位兼职质量管理员参加。3.5.2 季度质量工作会议由总经理、各部长、车间主任、各部门兼职质量管理员，有关的工程技术人员和检验员参加。XX市XX机电有限公司 质量管理文 件文件编号：XX-32标 题：质量奖惩制度版 次 号：A/O页码：共4页 第1页1 主题内容和适用范围本制度规定了公司在质量管理工作中实施质量奖惩的 形式、对象、条件及其基本要求。本制度适用于公司质量管理工作中对质量奖惩工作的 控制和管理。2 职责2.1 管理者代表负责质量奖惩人员的审批和确认。2.2 质量管理办公室负责质量奖惩的归口管理。2.3 各部门负责提供受奖人员的主要事23、迹书面材料及参与受惩处人员违规事实的调查。3 工作程序3.1 质量奖惩的形式及奖惩的对象。3.1.1 奖励的形式分：物资奖、荣誉奖(授称号、表扬)和晋升职务和工资。3.1.2 惩处的形式分：扣发月奖金、罚款、通报批评、警告或除名。3.1.3 奖惩的对象：本公司在册员工、学徒工、临时工、试用人员。3.2 奖励的基本条件 坚持质量第一的方针，对工作认真负责，对产品质量XX市XX机电有限公司 质量管理文 件文件编号：XX-32标 题：质量奖惩制度版 次 号：A/O页码：共4页 第2页 精益求精做到生产、制造的产品或零件自己信得过，检验 人员信得过，用户和下道工序信得过。3.2.2 了解质量管理和工艺24、知识并能应用于实践、产品或零件制造质量稳定。3.2.3 自觉遵守劳动纪律，严格执行检验规程，自觉开展“自检”和“互检”积极配合检验人员开展产品、零件的检验工作。3.2.4 爱护设备、工具保证完好无损、讲究文明生产，经常保持生产现场整洁。3.2.5 努力学习现代化管理知识和现代技术，熟练掌握本岗位的应知应会，积极参加质量管理和技术攻关活动。3.2.6 全面或超额完成各项经济技术指标，未出现质量责任事故和批量返工、返修及废品。3.2.7 按有关程序文件的规定经常、及时的向有关部门反馈质量信息。3.2.8 积极提出有效的合理化建议、革新、挖潜、减少不良品，降低产品制造成本。3.3 构成下列之一的实行25、质量惩处3.3.1 凡因违反工艺纪律和操作规程造成批量不合格品或质量事故的。XX市XX机电有限公司 质量管理文 件文件编号：XX-32标 题：质量奖惩制度版 次 号：A/O页码：共4页 第XX3.3.2 因玩忽职守、工作责任心差而影响产品质量并造成不良后果的。3.3.3 对不能很好按检验规程实施检验和试验造成产品或零件不合格的。3.3.4 由于生产指令上的失误造成产品或零件质量不符合要求和经济损失的。3.3.5 对不按有关的程序文件规定及时上报或反馈信息，以致发现缓报、隐报和不报的。3.3.6 对质量事故出现后，责任人员没有受到教育，即没有原因分析，也没有改进措施，还继续组织生产、制造的。3.26、4 受奖人员的评选确定办法及惩处的实施。3.4.1 本公司的质量奖励每半年和年末各评选一次，由质量管理办公室提出质量能手或质量积极分子奖励人员的比例和各部门分配名额及奖励意见报管理者代表批准后，正式印发评选通知和具体工作要求并发放公司各部门进行评选。3.4.2 质量惩处根据实际发生的时间及情节随时进行。3.5 质量奖励人员的评选和确定要求3.5.1 公司各部门接到质量管理办公室发放的评选通知要求后，要本着民主评选和集中讨论、评议的原则确定其受奖人员，在此基础上由部门领导整理和总结受奖励人员主XX市XX机电有限公司 质量管理文 件文件编号：XX-32标 题：质量奖惩制度版 次 号：A/O页码：共27、4页 第4页要质量工作方面的事迹书面材料，事迹整理、总结书面材料要主题鲜明、真实、具体并尽可能量化。3.5.2 部门领导应将受奖励人员的主要质量工作的事迹材料正式填写在受奖人员审批表中，报质量管理办公室并经管理者代表批准后正式确认。3.5.3 受到质量奖励的人员要通过质量工作会议的形式，宣读受奖人员名单，发放奖金或表彰，并张榜公布于公司各部门。3.6 质量惩处的要求3.6.1 质量惩处的总的原则是凡构成质量惩处条件之一的均进行质量惩处，要力求教育从严，处理从宽，处理和当事人认识态度相结合。3.6.2 对受质量惩处的人员在实施惩处之前，有关部门应对违规事实的确定要本着主管部门现场实际调查和当事人28、供认的原则，做到事实清楚、证据确凿，在充分考虑当事人对错误性质的认误态度情节和今后的工作决心的原则基础上再实施处理。3.6.3 对质量惩处要本着“三不放过”的原则，即责任人员没有受到教育不放过；原因没有分析清楚不放过；没有改进措施不放过。3.6.4 对受到质量惩处的人员要通过质量工作会议的形式进行宣布，并向公司部门发出处理通报。XX市XX机电有限公司 质量管理文 件文件编号：XX-33标 题：生产现场技术工作制度版 次 号：A/O页码：共2页 第1页1 主题内容和适用范围本制度规定了生产现场技术工作的管理及其内容，并 对现场操作人员提出了要求。本制度适用于生产现场工艺纪律的贯彻，执行工作的 控29、制和管理。2 职责2.1 生产部负责生产现场工艺纪律执行情况的检查，监督的归口管理。2.2 质保部负责生产现场产品或零件质量控制并实施检验和试验。2.3 技术开发部负责生产现场技术文件的发放及技术指导。2.4 现场操作人员按本制度实施并保养好设备、管理好现场。3 工作程序3.1 生产现场技术文件的准备和发放要求。 3.1.1 每年年初技术开发部对发放到各生产车间，检验等部门的产品技术文件的有效性进行详细的检查核对，做到现行、有效和受控。 3.1.2 生产现场技术文件的发放，管理及更改按RKX205-2000文件和资料控制程序的规定执行，必须达到现场的使用的技术文件齐全、完整、清晰、统一并正确指30、导生产。XX市XX机电有限公司 质量管理文 件文件编号：XX-33标 题：生产现场技术工作制度版 次 号：A/O页码：共2页 第2页3.2 生产现场技术文件的贯彻执行要求。 3.2.1 生产现场技术文件的贯彻和执行工作是生产现场管理的基础性工作，有关部门领导应经常组织和引导操作员工，明确贯彻技术文件的重要意义，并作为员工质量意识教育培训的重要内容。 3.2.2 技术、设备、工装、计量和检验等职能部门和人员应经常深入生产现场，对车间的有关人员予以技术上的指导，使其熟悉技术文件的内容及要求。 3.2.3 生产现场操作人员必须严格执行作业指导书，工艺文件及检验规程努力做好本岗位的工作。3.2.4 特31、殊、关键工序的操作人员必须严格按作业指导书的要求搞好生产过程监控，及时填写质量记录，使其工序处于受控状态。3.2.5 凡不按技术文件规定执行，均按违反工艺纪律实行质量惩处。 3.3 检查与考核3.3.1 生产现场技术文件执行情况检查按RKX209-2000过程控制程序中的有关规定执行。并填写检查记录。3.3.2 检查结果纳入质量奖惩的考核内容中。 XX市XX机电有限公司质量体系管理文件标题:文明生产制度 文件编号 版次号 A/O 编 制 日 期 校 对 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 发放号： 受控状态： XX市XX机电有限公司质量体系管理文件标题:产品工艺管理制度 文件编号 版次号 32、A/O 编 制 日 期 校 对 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 发放号： 受控状态： XX市XX机电有限公司质量体系管理文件标题:安全生产制度 文件编号 版次号 A/O 编 制 日 期 校 对 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 发放号： 受控状态： XX市XX机电有限公司质量体系管理文件标题:技术管理制度 文件编号 版次号 A/O 编 制 日 期 校 对 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 发放号： 受控状态： XX市XX机电有限公司质量体系管理文件标题:质量奖惩制度 文件编号 版次号 A/O 编 制 日 期 校 对 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 发放号： 受控状态： XX市XX机电有限公司质量体系管理文件标题:质量工作会议管理制度 文件编号 版次号 A/O 编 制 日 期 校 对 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 发放号： 受控状态： XX市XX机电有限公司质量体系管理文件标题:生产现场技术工作制度 文件编号 版次号 A/O 编 制 日 期 校 对 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 发放号： 受控状态： XX市XX机电有限公司质量体系管理文件标题:XX年服务工作计划 文件编号 版次号 B/O 编 制 日 期 校 对 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 发放号： 受控状态：