1、实业有限公司工资销售、差旅费管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 荆州市XX实业有限公司工资管理制度 （发布日期：20XX年2月28日）一、为提供公平、公正的待遇、均等的竞争机制，促进公司和员工的发展与成长，遵照劳动合同法，结合本公司生产经营特点及需要，制定本制度。二、工资结构和计发办法（一）、工资结构根据公司生产经营特点和不同部门不同岗位的实际情况，分别实行计件工资、结构工资（计时月薪）制。（二）、工资计发办法1、计件工资：同岗同工同酬，以公司制定的计件工资标准（其中已包含固定加班等因素）计件，多劳多得。2、结2、构工资（计时月薪）：月工资总额基本工资岗位工资固定加班工资。其中基本工资各岗位相同，均为480元；岗位工资按个人业务技能的熟练程度，工作职位和工作绩效考核定；固定加班工资即公司现行日工作时间和月休息时间与国家相关规定时间的差额，并按国家有关规定计发的工资（每日比法定工作时间延长工作的时间按小时工资的150计发工资，星期六、星期日上班，按小时工资的200计发工资）。3、试用期工资：新招聘的员工试用期为三个月，公司通过考查其学历、工作经历、工作能力等综合资历，并结合其所在岗位核定其工资。试用期满，符合条件的转为正式员工，并根据其实际工作能力和工作绩效，定其岗位和岗位工资。4、小时工资为做到工资的科3、学、明晰化管理，所有岗位的工资均计算为小时工资：、试用期小时工资=核定的本人月工资28天（公司现行平均月工作天）所在部门现行日工作时间。试用期加班，工资按核定的小时工资计发。、结构工资（计时月薪）岗位小时工资=（本人月基本工资+岗位工资）166.64（法定月平工作小时）。、计件岗位小时工资=当月同岗位计件工资总额同岗位人数28天（公司现行平均月工作天）8.5小时（公司现行日工作时间）。只对考勤生效。三、加班及加班工资（一）、加班岗位的界定和控制1、除制造部生产一线操作工因赶急件和制图人员因赶急件制图，不锈钢经营部剪折板操作工因赶交货期，经安排工作时间超出公司规定的作息时间视为加班外，不锈钢经营4、部、焊接器材经营部、采购部、人力资源部、财务部以及制造部课长以上的管理人员、业务员、采购员、财务人员、营业员、库管员、收银员、送货员、司机、门卫等非生产一线人员，因本职工作、客户需求须延时下班或因联系处理业务、出差、参加会议等，工作时间超出公司规定的作息时间，均不视为加班。但由公司指令的专项突击性工作视为加班，其中管理者只参与管理的不视为加班，参与完成实际工作的视为加班。2、严格控制加班时间和人员，加班由部门经理安排、批准，量化工作任务并填写加班申请表，申请表应记录加班人员、工作任务和加班时间，于次日交人力资源部备案。（二）、加班工资1、计件岗位人员加班，除按公司制定的计件工资标准计发计件工资5、外，另按加班时间，每小时发给1.5元加班补贴；结构工资（计时月薪）岗位人员加班，按加班小时计发加班工资，不另发给加班补贴。2、本条第一款第1点界定的加班人员，加班时间超过一小时的按一小时计算，不足一小时的不计算。3、法定节假日原则上放假休息，因生产经营需要，法定节假日安排工作的，由部门经理安排补休，确实不能安排补休的，报经公司审批，小时工资按300%计发。四、工资的调整与激励机制为激励员工提高工作积极性，以公平公正为导向，岗位工资定为12个等级，公司每年将通过考核，根据员工的工作绩效对其岗位工资进行调整，时间分别为每年的3月和9月（其它时间公司不进行工资调整），调增的上限比例按员工总数计为：36、月份50%，9月份20%，工作绩效突出的员工，每次都可享受岗位工资的调增。调减的上限为10，对考核不合格的员工，给予调减岗位工资或调整工作岗位的处理。五、工资的扣减（一）、事假、病假无工资。事假、病假按如下扣减工资：1、结构工资（计时月薪）岗位的，以实际请假小时计，首先冲抵当事人固定加班工资中的月休日加班工资，不足冲抵的再依次冲抵日加班工资、加班工资、小时工资。2、计件工资岗位的，按当月同岗位计件工资的平均小时工资实际请假小时扣减工资。3、试用期的，按实际请假小时核定的小时工资扣减工资。（二）、社会保险费中按国家有关规定应由个人负担的部分，由公司在个人工资中代扣代缴。（三）、因违章违纪按公司规7、章制度规定的处罚或赔偿，从当事人当月工资中扣除。（四）、按法律、法规规定可以扣除的工资。六、工资支付方式（一）、工资以货币方式支付，付入员工的银行个人账户。（二）、工资以自然月为计算单位，当月工资次月发放。（三）、每月10号为工资支付日。（四）、因劳动合同解除或终止，应付给劳动者的工资，在合同解除或终止次月的工资支付日付清。七、工资保密（一）、公司实行工资保密制度。（二）、除公司指定的管理人员知道员工工资并严格保密外，任何员工不得泄露和相互打听工资。八、本制度自20XX年3月1日起施行，原有关规定同时废止。九、本制度的解释权归公司人力资源部。关于工资管理制度执行中若干问题处理规定的通知 （发布8、日期：20XX年6月9日）公司各部门：为维护员工合法权益，公司遵照劳动合同法，结合本公司生产经营特点及需要制定了工资管理制度，自20XX年3月1日施行以来，各部门反映出执行中若干具体事项的处理问题，经研究决定，现就有关问题的处理规定通知如下：一、各部门、各岗位员工应充分提高工作效率，各部门经理应切实抓好各岗位人员调配充分提高工作效率的工作，杜绝人浮于事的现象存在。工作效率将作为对员工工资晋升和对部门经理工作的重要考核条件。二、各部门经理和精密钣金制造部所属各课课长，在临时性生产经营任务不饱满的情况下，应本着高效合理的原则安排工作和人员，避免窝工现象的存在，对闲余人员应安排调休，休息或其它必要工9、作，按下列执行：1、安排休息以小时计：属计时工资岗位的，依次冲抵额外加班、每月2天工休、固定加班中的周六周日加班、每日延时加班；属计件工资岗位的，先冲抵每月2天工休，工休冲抵完的，按每天20元发给待工费（折合每小时2.5元），2小时的不计发待工费。2、安排其它必要工作以小时计，应量化工作任务和完成时间。属计件岗位人员，安排非计件工作的，每小时按7.5元计算工资。三、公司对工资和计件工资标准、计件方式将分阶段逐步实行科学合理化管理，工资的调整严格按工资管理制度执行，任何员工对公司的现行工资、计件工价不得讨价还价，挑肥拣瘦，更不得煽动或挑拨其他员工消极怠工，否则对其进行批评教育，对情节严重者给予调10、离岗位直至解除劳动合同的处理。四、精密钣金制造部安排计件岗位人员从事非计件工作或因生产量大、赶交货期或其它原因对计件产品需分解作业加快进度的，由主管经理签字出具零星（分解）作业施工单，其他人员签字无效。五、试用期人员试用期满转正，转正后的工资从转正之日开始计发，在计件岗位上的从转正之日开始计件。六、工伤期间的工资1、因工负伤病休期间的工资：属计时工资岗位的，按本人基本工资岗位工资计发，无固定加班工资；属计件工资岗位的，每天发25元工资。医药费均全额报销。2、因违反安全操作规程负伤病休期间的工资：属计时工资岗位的，按基本工资计发；属计件工资岗位的，每天发20元工资。医药费均报销50。3、上述类别11、情况，由部门经理报安全主管调查核实，报人力资源部交财务部计发工资和报销医药费。七、所有员工必须严格执行考勤打卡，因外出工作不能打卡的，必须在外出前由主管经理出具书面证明，特殊情况事前无法办理手续的，必须于次日上午十点以前补办手续交到人力资源部，否则按考勤制度执行。因部门经理工作忽视未按时为员工出具证明造成该员工的考勤处罚由部门经理承担。超过时间人力资源部不再补办，不得接受任何人员说情和解释，否则扣罚人力资源部主管人员一次100元工资。关于精密钣金制造部铆焊岗位试行工时考核计件制的决定 （发布日期：20XX年7月29日）根据精密钣金制造部（下称制造部）的工作特点，为激励员工的工作积极性，公司自二12、00五年开始，对制造部铆焊岗位试行了几种形式的计件工资方案，探索了一些经验，取得了一定效果。结合目前制造部产品结构的调整、生产经营的发展形势和先进设备的投入、加工工艺的改进情况，为加强科学管理，提高生产效率，更进一步体现同工同酬，按劳分配和公平公正的原则，现制定出精密钣金制造部铆焊岗位工时考核计件制方案（试行）（附后），经研究决定，该方案自20XX年8月1日起施行，原计件工资方案（试行）同时废止。附：精密钣金制造部铆焊岗位工时考核计件制方案（试行）精密钣金制造部铆焊岗位工时考核计件制方案（试行）一、实行工时考核计件制，即：对每类铆焊工件核定出单件工时，对铆焊工核定月平均标准工时，完成月平均标准13、工时者，按每小时7.50元结算计件工资；未完成月平均标准工时者，欠额工时的小时工资下浮10（从已完成工时中等额扣除）；超额完成工时者，超额工时的小时工资上浮10。因待工放休的时间，冲抵完当月两天工休后，可冲抵考核工时。月平均标准工时=(公司现行日工作时间-0.5)公司现行月平均出勤天=(8.5-0.5)28=224小时。二、计件岗位员工的社会养老、医疗、失业保险金，按国家和地方政府有关法律、法规，应由公司缴纳的部分，由公司另行统一向社保机构缴纳。三、工时由专人（总调度）核定，工时一经核定即具有权威性，任何人无权更改。对个别工时确实不合理的工件，在保证生产进度的原则下，操作者应先执行作业，向课长14、据实反映情况和理由，由课长向总调度申请复核，报经理审核批准后方能更改，任何人不得拒绝执行。四、18：00以后加班的，每小时发给1.5元补贴，半小时的不计，半小时的按一小时计，在工资中一并发给。五、零星作业工时的核定（一）、下列不适合计件的零星作业，由总调度签具零星作业工时单，并明确完工时间，交课长安排作业：1、到客户方现场更改、维修的作业（因负制作质量责任的无工时）。2、制造部或公司内部需要的作业。3、非操作者责任引起返工的作业。4、工装夹（模）具的制作作业。（二）、课内因工作或其它必要的零星作业，由课长安排，所需工时报总调度审核后签具零星作业工时单，其它人员签字无效。 六、大批量产品或赶交货15、期产品或其它原因，需要对产品进行分解作业以保证质量、加快进度的，由总调度签具分解作业工时单作业，任何人不得拒绝执行。七、作业职责（一）、铆焊工件所需材料、零配件、标准件，由物流课配送到备料区，铆焊工在备料区领取，其中型材由铆焊工自行下料，余料放在指定地点，由物流课收回。（二）、一整体工件中涉及配钻孔和须组对后划线钻孔的零件，由该工件作业人划线定位，并明确标注孔径后，送机加工课加工。对要求不高且用手电钻能加工的，由该工件作业人自理。（三）、箱体、门盖类工件口沿边角毛刺，箱体内毛刺和焊接飞溅物，由该工件作业人按工艺要求处理。（四）、工件作业人应履行工件的最终装配和包装入库，由他人进行的，应扣除该工16、件相应工时。八、遇临时性生产任务不饱满时，课长应本着高效合理的原则安排作业人员，杜绝人浮于事的现象，对闲余人员应安排调休、放休或其它必要工作，按下列办法执行：（一）、安排放休以小时计，先冲抵每月两天工休，工休冲抵完的，按每天20元发给待工费（按每天8小时折合每小时2.5元），2小时的不计发待工费。（二）、安排其它必要工作以小时计，应量化工作任务和完成时间，每小时按7.5元计算工资。九、工伤待遇（一）、因工负伤，医疗费全额报销，病休期间每天发25元工资。（二）、因违反安全操作规程负伤，医疗费报销50，病休期间每天发20元工资。（三）、前述类别情况，由课长报主管安全的课长组织调查核实作出结论，填写17、工伤事故调查报告表，报人力资源部交财务部计发工资和核报医疗费。十、本方案自20XX年8月1日起施行，原计件工资方案(试行)同时废止。原与本方案相关的制度、规定中之条款与本方案相违的，从本方案。十一、授权总经理助理负责对本方案的解释。XX实业有限公司物资采购流程（发布日期：20XX年2月29日） 为了加强对物资采购工作的管理和监督，规范公司的物资采购，根据公司生产、经营的需要制订物资采购流程。一 编制申购单本公司各部门要根据生产经营的需要以及库存情况，及时编制本单位各类物资申购单。在申购单中要注明所需物资的名称、规格、型号、数量、技术质量标准与要求和交货时间。同时还要提出参考价格和生产厂家以便准18、确无误的采购。申购单经部门领导审核签字后送交采购部门。二 询价、议价 采购部经理接到申购单根据具体情况指派专人办理采购业务。采购人员接申购单后应按申购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。如果报价规格与申购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应附有关资料并于申购单上予以注明，请申购部门领导签注确认意见。三 订购 采购经办人员接到已经审批的申购单后应向厂方发送订购单，并以电话确定交货日期，确定运输方式。有条件的一定要和供应厂商签定定货合同。四 物资验收入库 各部门对到货的数量19、质量、型号等根据申购单、提货单、发票认真核对验收，对符合要求的合格物资办理入库手续，并将验收单送交财务部门和采购部门。对验收不合格的物资不能入库。不合格物资由采购部门办理退货索赔事宜或提出折让方案，报授权领导审批后进行处理。五 发票验收 货款支付 财务部门对购货增值税发票进行校验认证，未能通过认证的必须退回重新开具。采购人员根据采购合同规定的货款支付方式及合同执行情况，提出采购资金支付申请，填制付款申请单并附采购合同、验收单据、发票等付款依据，经请购部门领导审核签字后送到财务部门办理货款支付和结算手续。供货商档案资料与服务诚信度评估工作制度（发布日期：20XX年1月26日）一、建立健全供货商20、档案信息资料系统，凡是与经营部发生业务往来，产生供应的都必须建立供货商档案（小型、小批、零星除外），档案资料包括合同、定单、供样、送货、代销、托运、电话、传真、信函预约等各种形式发生关联的供货厂家、公司、商户一切有用的信息资料。二、特别注重发现，拓展有品牌效应，有规模供货能力，有新型、异型材料、产品或系列品种规格推广供应的供货商，有特殊优惠政策条件，有较高诚信度的供应商，以利经营品种向有发展前景，有时常空间的转移和提升。三、供应商档案信息资料应全面完备，暂不齐全的，要在业务往来中或电话、传真、信函中询查，即使添补，按规范表格如实填写，有特殊异常情况另行附表单、复印件、记录、提示、警醒等一并随后21、回击装订。发生变化的事项即使更正。四、每季度末的当月下旬，对供应商的供货与服务能力、诚信度进行打分评估，择优汰劣。对较大供应商或较重要品牌品种的供应商重点评估，并即使书面反馈意见与建议，表达经营合作的相关诉求与磋商。五、每年十二月中旬内，向现有的已存的供应商发出书面信函或传真、对帐清理帐务与遗留事项，致以新年问候，达成双赢的经营格局。六、供应商档案信息资料或评估处置意见为公司与经营部的业务机密，应妥为保管和合理运用，任何人不得外传、泄露。违者罚款100200元。七、本制度由公司人力资源部与财务部每月负责检查、督导、评估与考核，提出奖惩处理意见，每一项未做或不合格，根据轻重程度，分别扣工资20122、00元，由销售部经理追究当事人责任或内部分解。仓库保管员岗位职责 （发布日期：20XX年5月21日）1严格执行仓库管理制度,劳动制度，公司规章制度，坚守工作岗位。 2凡是入库物资做到认真核对（发货清单、发票、验收单），仔细清点，数量正确，质量符合要求，方能验收入库。验收一般应在当天完成，大批量进货三天内验收完毕。 3库内物资做到勤查、勤翻，保持库内干燥，防止货物霉烂损坏。滞呆物资，回收物资，做到想方设法，积极推荐，凡是能利用的充分利用，减少积压浪费，发挥物资作用。 4库存物资做到零整分开、分类存放，每天坚持打扫卫生，清除浮灰，每周整理仓库一次。 5严格遵守安全制度，严禁火种入库，做到上班不离人23、，离人关闭门窗电灯，无关人员不允许进入仓库。 6坚持原则，按规范审批手续发料。 7物资进出要及时，准确地登帐记卡，领料单要及时归类，登帐。三天内交给材料记帐员。做到日清月结，每月与财务部核对。年中、年末全面盘点清仓，保证帐、卡、物三相符。 8按照常用物资储备，及时提出进货计划，主动备货，做到品种齐全对路，不断挡，保供应。 9加强组织性，服从领导调配，改进服务态度，提高服务质量，做到待人热情周到，不急躁，不争吵，不耍态度。做好本职工作，不断钻研业务，掌握供应规律，更好地为公司生产经营服务，为广大员工服务。 仓库管理制度 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和24、控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日常管理1、各部门必须根椐生产、经营计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，于每月20日报送该部门主管财务人员。2、公司由各部门经理、仓库管理人员、采购部、财务部组成库存管理小组，每月由财务主管召集小组成员召开库存管理会议，制定合理库存最高限额，提出处理积压方案,及调整库存最高限额。任何人务必提前安排工作，不得请假，如确因工作不能如期召开会议，需事先以书面形式报总经理助理，经批准后安排在一25、周内另行召开会议。为方便工作，公司固定安排会议日期为：焊接器材经营部21日；不锈钢材料经营部22日；精密钣金制造部23日。小组成员每月以自查和互查方式对库存物资进行抽样检查，抽查品种不少于十种。发现账实不相符的必须追究原因，并采取相应措施。4、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、退回电机、返修电机应分别建账反映。5、必须严格按电脑系统和仓库管理规程进行日26、常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入电脑系统，做到日清日结，确保电脑系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。6、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭到货清单、采购申请单办理入库手续；如回用物资应凭退货单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、材质书等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库27、手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，经检验不合格的物资不得入库，同时必须在短期内通知采购部经办人员负责处理。3、一切材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，在收到发票后，冲销原货到票未到入库单，月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税28、金额一致。6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。7、仓库必须保存购货凭证，掌握物品最新的市场价格，便于向采购部提供准确的参考。三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭生产主管开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。2、成品发出必须由销售部门开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务29、发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记入帐。3、任何员工进入仓库领料，必须由仓管员发料，不能随意拿用物料，更不能在库管员忙时自己拿走物品。4、处理废料或退料时，必须听从仓库管理人员安排，不得随意堆放或处理。5、仓库管理员必须按生产作业单发放物料，对于小型作业单，车间应根据作业单一次性领出。6、低值易耗品、劳保用品如手套、口罩，仓库每月一号一次性按计划发放，当月仓库不得再对任何人发放计划外物品。新进厂员工例外。7、对于大批量的标准件领用，车间负责人应提前一天通知仓库备货。四、报表及其他管理1、员工在仓库借用工具，必须登记方可拿出；工具正常损坏，需要维修的，由仓库交给指定人员带出，30、需要报废的仓库管理员需出具书面报告，经上级批准后方可销账。2、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 3、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表于每月规定日期前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。4、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报31、。重申关于严格仓库帐实相符的规定（发布日期：20XX年5月28日）各门市部各部门经理和保管员，要认真学习和把握公司的“仓库保管员岗位职责”、“仓库管理制度”的内涵实质，力求增强工作责任心。在实际工作中要按照制度行事，尤其是在操作过程中，必须严格遵守工作流程，对日常管理、入库管理、出库管理、报表及其他各项管理，一定要心中有数，对当日所要做的事，对每周所要做的事，对每月月末所要做的事，也应一目了然，以利工作的开展和实施。公司重申，仓库必须做到帐实（帐与实物）、帐帐（会计帐与保管帐）、帐表（帐与报表）相符。每月必须编制帐存数量、实存数量、安全库存量、滞留量、报废量等商品报表（为规范，统一了表样），并32、在当月18日前将以上报表（电子表格）送交该部门的财务人员和财务部负责人，以备每月一次的库存物资管理会议使用。公司坚持每月一次抽查制度，各门市部各单位每月不定期进行抽查，杜绝帐实不符的现象，如发现帐实不符的情况，对仓库保管员按帐实不符金额的10%进行处罚，对该部门经理或负责人按5%进行处罚;对罚款不到5元的品种，每个品种按5元处罚，超过5元者按实际罚金进行处罚。对未按时交报表部门的负责人，迟一天处罚10元。众多的商品应做到100%的帐实相符，对有些小商品酌情进行处理：1、不锈钢门市部的膨胀锣丝、地铁、角码等差错率控制在10%内，焊丝、元钢、饰盖、封口片、胶脚等差错率控制在2%内。2、焊接门市部的33、配件中电焊线、气管、皮管等的差错率控制在5%内，不同供应商的同一商品等差错率控制在3%内，焊材进行称量等商品差错率控制在2%内。3、工程制造部的J422电焊条、M8以下的标准件、锁等差错率控制在2%内；M10以上的标准件、千叶片/羊毛轮、不锈钢焊丝/焊条、水暖配件、整夹冷板等差错率控制在1%内。 本规定从20XX年6月1日开始执行。荆州市XX实业有限公司 销售管理制度（试行）（发布日期：20XX年6月5日）为加强本公司的销售工作，防范和规避企业销售过程中的诸多风险，提高销售人员素质，促进销售工作的更好开展和发展，从而达到增加企业经济效益的目的，特制订本制度。本制度主要适用于钣金工程制造部，其他34、部门可参照执行。本制度包括以下五个主要方面 的内容：1、销售的组织机构及职能2、销售管理3、销售业务人员工作职责4、应收账款的管理一、销售的组织机构及职能 技术经营课是我公司销售、技术力量的核心部门，该部门细分为技术科和销售科。致力于向客户提供以应用为本的制作方案，用专业化的设计、设备、工艺等先进技术和服务精神为客户提供从需求分析到工艺设计、直至实施全面的、规范化的、高品质的技术服务和售后服务。财务部协助技术经营课对销售过程中的各项凭据和货款回收，本着服务和监控相结合的原则，综合本公司业务特点的经营管理制度、提高客户满意度，推动公司业务健康、持续地发展，圆满实现公司各阶段的目标。 1、技术课在35、销售过程中职责 以技术为主，向客户提供专业化的服务，以实现客户需求为最终目标。负责加工合同中技术条款的评审，监督项目实施，负责验收后的技术支持和维护。2、销售课在销售过程中职责 以销售为主，主要负责工程制造部的销售工作、日常客户的售后服务及技术支持、应收货款的回收工作。3、财务部在销售过程中的职责以服务为核心、监控为手段，协助配合技术经营课完成销售过程的各项工作，直到收回货款。二、销售管理规定为了规范本公司销售管理，明确销售流程，做好客户跟踪服务，降低企业销售风险，提高货款回收率，特制定此规定。本公司实行现销方式，尽量减少赊销的方式（如赊销须经总经理批准）。对于长期合作单位，货款回流及时、销售36、量良好，无不良销售记录的客户实行合约定单销售，在销售前进行客户信誉度评估。并以书面形式报总经理审批。 （一）客户的资信对新开发客户，技术经营课有必要对新客户进行以下方面的资信调查与评估，并要定期或不定期追踪客户,及时调整对原有客户资信调查与评估，及其营销策略：1、客户的基础资料，主要包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表，与本公司交往的时间，客户经营范围、业务种类等等。2、客户的基本特征：主要包括企业文化、经营观念、经营政策、经营方向、经营特点，销售能力、发展潜力、未来展望等等3、客户的业绩状况：主要包括销售实绩、市场地位、与竞争者的关系及与本公司的业务关系和合作情况；企业存37、在的困难、财务状况、信用状况等等。 （二）对客户的付款分类：1、凡实行现销现付制或30天以内付款（以提走货和财务部收到货款为期间）的客户均为“良性”客户。属正常范筹。2、凡30至60天付款的客户为“非良性”客户。属逾期范筹，要进行一般性“关注”。 3、凡60至90天付款的客户为“可疑性”客户。属呆滞范筹，要进行特别性“关注”。4、凡90天以后未付款的客户为“怀疑性”客户。属呆账范筹，要进行警惕性“关注”。以上对“客户的资信”工作由技术经营课完成，对“客户的付款分类”工作由财务部协助技术经营课完成。（三）销售流程1、技术经营课受理业务，指派相关人员洽谈业务及合同，其间 “课内”的销售小组应与技术38、小组反复协商与沟通，直到与客户签定合同。2、在达到客户质量要求的前提下，对设计、工艺、设备、制造等环节及全过程进行科学、合理、节约性的谋划，直止计划完成。3、技术经营课下达各项计划，包括各项物资的采购和全过程进行安排。4、财务部门根据技术经营课所传输客户资信和合同，进行ERP的客户资信初始化入录。5、经技术经营课的负责人同意后，销售内勤通过ERP录入开票申请单交于业务员。6、业务员将开票申请单给于财务部，财务部凭ERP中客户的资信条件开据出厂证（送货单或发票）。7、门卫见财务部开据出厂证放行。8、财务部凭开据的送货单或发票入ERP，按对客户的付款分类进行监控和“关注”提示，其间要将“关注”提示39、及时传达给技术经营课和相关人员，直到收到货款为止。（四）售后服务流程：1、相关业务员接到客户售后服务申请，销售经理确认；2、销售内勤填写售后服务申请表后发给技术科；3、技术科派人与客户沟通，确认是否需要派人；4、技术科将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤；5、销售内勤与所属业务员进行内部沟通。三、销售业务人员工作职责：1、按照公司对销售人员的要求统一思想、统一认识、统一宣传口径。2、严格执行销售工作流程。3、定期追踪客户,及时调整对原有客户资信调查与评估，及其营销策略。4、及时反馈客户意见和销售问题，做好售后服务工作。5、接受财务部的“关注”提示，按期催款6、积极参加公司组织的业务培训，不40、断提高自身能力，确保完成销售的任务四、 应收账款的管理规定我公司赊出的货是本公司自己的钱或借来的钱所采购或生产的，在实际收到货款之前销售并不是真正的销售，而仅仅是商品或产品的转移，此时商品或产品的所有权仍然是本公司的，只有货款全部收到后销售才算实现和完成。只会发货，而无力回款的业务员，公司不仅不需要，而且要对其进行处理和辙换。1、本规定所称应收帐款，包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款、预付帐款、其他应收款三个方面的内容。2、应收帐款的管理部门为公司的财务部门和技术经营课，财务部们负责数据传递和信息反馈，技术经营课负责客户的联系和款项催收，财务部们和技术41、经营课共同负责客户信用度的评估。3、客户资信管理。技术经营课应按销售管理规定中对客户进行的基础资料，基本特征：业绩状况等方面的资信调查与评估基础上，汇总建档。并注意在定期追踪客户后,及时对原建档案进行充实、更新、完善。技术经营课应在收集整理的基础上建立客户信息档案一式两份，由部门负责人复核签字后一份保存于公司总经理办公室，一份保存于技术经营课，客户的资信为公司的重要档案，所有经管人员须妥慎保管，确保不得遗失，如因公司部份岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，凡资料交接不清的，不予办理离岗、离职手续。技术经营课的负责人为该档案的最终责任人。4、财务部门内主管应收帐款的会计，按42、照ERP对客户的付款分类进行监控和“关注”提示，其间要将“关注”的各种提示及时传达给相关人员。4.1对正常范筹内，但在10天至30天付款的，主管应收帐款的会计要电话通知或口头传达给有关业务员每周催办一次；4.2对进行一般性“关注”的，财务部要以书面形式传达给有关业务员，而后由主管应收帐款的会计要用电话或口头与有关业务员每周催办一次；4.3对进行特别性“关注”的，财务部要以书面形式传达给技术经营课的负责人；而后由主管应收帐款的会计要用电话或口头与技术经营课的负责人每周联系一次；4.4对进行警惕性“关注”的，财务部要以书面形式上报给总经理，而后由财务部负责人要用电话或口头向总经理每周汇报一次。以上43、是财务部对各类“关注”程序的发送和传递，直到收到货款为止。凡前次赊销未在约定时间结算的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外，一律不再发货和赊销。 5、业务人员在销售产品和清收帐款时不得有下列行为，一经发现，限期相关人员补正或赔偿，并给予行政处份和调离经销岗位，严重者移交司法部门，并予以开除。 5.1 收款不报或积压收款者。 5.2 退货不报或积压退货者。 5.3 转售谋利者。客户档案资料与满意度调查工作制度（发布日期：20XX年1月26日）一、建立健全客户档案信息资料系统，对凡是与经营部发生业务往来都必须建立客户档案（小额零售除外）。客户档案资料包括合同、订单、看样、送货、托运、电话、传真44、信函预约等各种形式发生关联的客户一切有用的信息资料。二、特别注重发现、开拓有进一步发展潜力和提升空间的大客户、新客户，有特殊要求，试探性选择供应商应定位定的客户，有各种新型材料、产品、设备、配件与之成配套需求的客户。三、客户档案信息资料应全面完备，暂不齐全的，要在业务往来中或电话、传真、信函中询查，即时添补，按规范表格如实填写，有特殊异常情况另行附表单、复印件、记录、提示、警醒等一并随后汇集装订。发生变化的事项要及时更正改错。四、每年三月、十一月两次对已有档案的客户进行书面的满意度调查，可在业务往来中当面或以信函、传真方式进行，由客户部门负责人、业务经办人如实填写盖章后返回，要求回收率达8545、%以上。五、每年四月、十二月上旬内，汇总统计满意度调查表，分类归纳、分析研究，作出阶段性结论，对重大客户或较大的不满意项目要主动沟通、书面解答或承诺切实的改进措施。六、客户档案信息资料与满意度调查均为公司与经营部的业务机密，应妥为保管与合理运用，任何人不得外传、泄露。违者罚款100200元。七、本制度由公司企业管理办公室与财务部每月负责检查、督导、评估与考核，提出奖惩处理意见。每次对每一项未做或不合格的，根据轻重程度分别扣工资1050元，由经营部经理追究当事人责任或内部分解四机厂产品价格及结算管理规定（发布日期：20XX年10月6日）为保证对四机厂加工产品价格核定及货款结算工作的准确、顺利进行46、，根据四机厂外协件价格管理和结算程序，结合本公司实际，制定本规定。一、订单的收受、审理和传递1、订单由精密钣金部驻四机厂售后服务办事处收受。2、收受订单后应仔细按照图纸核对，标明图示理论重量。3、已审理的订单传递给计划员开具施工通知单投产。二、开单价格处理和单据的传递 1、计划员开具施工通知单时，不锈钢产品按图示理论重量，仪表板按图示面积2和四机厂经营管理科认可的价格（附后）开具，碳钢产品按图示理论重量和四机厂已维护的价格开具。 2、计划员应编制产品重量（面积）价格对比表（数据依据四机厂图纸和公司产品质量检验单）。对重量和价格不合理的产品应单独开具送货清单并标注“*”号，以提示驻四机售后办对该47、项产品向四机厂申报核价。 3、施工通知单、送货清单、产品重量（面积）价格对比表报财务部。三、结算及价格的处理 1、驻四机售后办对已接收入四机厂库的产品，应及时分类办理结算手续挂账，即已维护价格的迅速办理结算挂账，待维护价格的督办维护价格后迅速办理结算挂账，不合理重量和价格的迅速申报核价后办理结算挂账。特殊情况下，对不合理重量价格差异不大，数量较小，且在经济承受范围之内的产品，驻四机售后办负责人可权衡处理，但每月末应将当月处理情况编制异常价格处理报表报财务部。四、财务监督 1、财务部对施工通知单、送货清单、产品重量（面积）价格对比表、异常价格处理报表应建立综合统计分析表，每月3号前报送总经理、计48、划员各一份。 2、财务部应加强对产品价格、挂账情况和应收货款的监督，发现问题应及时通报精密钣金制造部，重大问题应立即报告总经理，并提出解决问题的办法。五、本规定自10月7日起施行。荆州市XX实业有限公司精密钣金制造部施工通知单管理规定（发布日期：20XX年9月20日）为加强财务监督和核算管理，保证公司ERP系统的运行规范，制定本规定。一、精密钣金制造部所有产品制作加工、来料加工，必须按ERP系统设置要求，开具施工通知单。二、施工通知单由精密钣金制造部计划员依据订单、合同、零星制作加工依据本部经理或其授权人的书面通知，以电脑开具为准，其它人员或无依据的，无权开具。三、施工通知单必须载明制作加工工49、时、完工时间，各工序人员必须凭施工通知单施工作业，否则有权拒绝作业，但特殊情况下的急件作业，应按本部经理或其授权人的安排先行作业，作业的同时由安排作业者补办施工通知单，最迟必须在入库前办妥。四、施工通知单为产品验收和工资结算的依据，施工作业人员应妥善保存。无施工通知单的产品，质检不得验收，成品库不得入库，财务不得结算工资。五、精密钣金制造部因内部工作需要或按公司指令需要，且不形成物资实体的内部作业用工，可不开具施工通知单，但作业人员应凭本部经理或其授权人开具的内部作业通知单作业。内部作业通知单应载明作业人、作业项目、作业工时、完工时间，作为考核和工资结算的依据。六、本规定的解释权归财务部。七、50、本规定自公布之日起施行。关于管理、业务等相关人员保持通讯畅通的规 定（发布日期：20XX年9月24日）为保证各项指令、工作安排的畅通无阻，保证正常的生产经营秩序，制定本规定。一、所有管理、业务、库管人员，必须保证电话的每日（包括休息日）随时处于待机状态，否则视为违规。二、不允许以任何理由或客观托词辩解，包括欠费停机、未及时交费、未充电或充电不足、通讯工具的损毁、失落、忘记随身携带、暂借他人等。三、任何时间，直接上级或相关互通部门负责人，生产经营业务经办人，执行人之间，凡因工作需要而产生的通讯联络，一次通话不成功，扣违规者工资5元，二小时之内2次（含）以上通话不成功，扣违规者工资20元。造成工作51、延误、被动或不良影响者，扣违规责任人工资50元。四、本规定的日常检查、抽查由各部门负责人或相关人员的直接上级进行，抽查、监督由公司企业管理办公室进行，并做好违规与失职责任记录汇集与处理。五、本规定经公司高层管理会议审议通过，自发布之日起实施。办公室文明办公制度（发布日期：20XX年9月24日）办公室是企业管理的主要场所，是涉外接待的窗口，是公司形象的体现，必须高标准、严要求，为做到文明办公，制定本制度。一、来客、来访的接待，做到文明礼貌，主动热情。对来访的相关事务，在职责范围内的妥为解答办理，职责范围外的应介绍到相关部门。凡因接待拖延、推诿等失误行为造成的纠纷、投诉，每次扣工资20-50元，情52、节严重或后果特别严重的，另给予行政处分。二、办公室工作人员衣仪规范：上班时（突击性劳动除外）必须衣着整齐，不准穿背心、拖鞋、短裤、短裙或奇装异服，不准化浓妆或与职业、岗位不相称的装束打扮，违规者每次扣10-20元。三、文明办公室的基本要求：不粗言粗语，不喧哗谈笑，不嬉戏追逐，不做与工作无关的私活或事务。主动与相关部门互通配合工作，主动服务于生产一线，按规定的次数与时间，到各部门、班组现场办公，互通情况，解决疑难和督导管理，违规者或失职失误每次扣工资5-20元。四、工作环境的规范与保持，是企业文化的重要组成部分与直接体现，具体标准如下：1、办公室的桌、椅、沙发、文件柜与电脑、打印机、电话、水瓶、53、茶杯等办公设备、用品按规定标准（以检查指正为准）摆放，违规者每次扣工资5-10元。2、办公桌、文件柜上不得放置与工作无关的一切杂物，包括衣物、手套、抹布、伞具、碗筷等。文件、图纸、卷宗、资料应分类整齐陈列，文具用品罗列有序，违规者每次扣工资5-10元。3、办公室桌面、柜面、墙面、地面、空调、门窗、走道、楼梯包括相关相邻部位、区域无灰尘、积垢、污痕、水渍、纸屑、烟盒、烟头、垃圾，违规者每次扣5-10元（属所管办公室区域卫生扣办公室均扣）。4、办公室工作人员应利用班余时间清理工作环境，每月自行组织一次（可适当占用工作时间）全面彻底的清洁卫生大扫除、大整顿。凡在当班时间进行较大程度的清扫拖地，或每月54、未进行大扫除的均为违规，每次扣5-20元。五、严格执行各项规章制度，办公室人员应在各方面发挥先进作用、表率作用，凡拒绝各项制度的实施与检查，有明显的不应该、不妥当的言行，为严重违规，每次扣20-30元，对造成不良影响者，并另行追究责任予以处理。六、本制度经公司高层管理会议审议通过后生效，自发布之日起实施。考勤与劳动纪律制度（发布日期：20XX年元月26日）一、作息时间与考勤1、作息时间以公司规定为准，严格上下班签到签离制（制造部及在制造部所在地上班的员工，上班列队点名，下班签离）。因公外出办事、施工的须由部门负责人书面证明，否则作为迟到、早退与旷工处理。弄虚作假者每次按矿工一天处理。部门负责人55、因监督管理不力，未做如实记载、证明或隐瞒不报的，与违规者同责。2、迟到、早退：1小时以内（含1小时）扣1/4天工资，2小时以内（含2小时）扣1/2天工资，以此类推。3、旷工：按日工资的3倍（含旷工当日）扣工资，连续旷工3天或月累计旷工5天、年累计旷工10天（含）以上者予以除名。上班擅自脱岗一次按旷工半天处理。二、劳动纪律1、工作时间不准有进餐、窜岗、离岗、干私活和看书报杂志、戴随身听、聚堆闲聊、大声喧哗及其它有碍工作和有损公司形象的行为，否则每次每类扣10元工资。2、因生产工作需要加班的必须服从安排，无正当理由而拒绝或逃避加班的每次按旷工半天处理。3、工作期间不准饮酒（指餐后仍有工作、作业任务56、的），否则每次扣20元工资，并责令其下岗休息，按事假处理。4、公司所有电脑仅限于工作使用，不准用于上网聊天、游戏和做其它与工作无关的事情，否则每次扣10-20元工资。5、因工作需要安排临时工作或部门之间、不同工种之间的协作和突击性工作的，应服从安排，安排不动或故意扯客观原因推诿不服从安排的，每次扣20元工资。三、各类休假与审批程序1、工休假：每月2天（公司另有规定的从规定），休假应事前向部门负责人书面申请，根据工作情况酎情安排，确因工作原因未休者可安排补休。2、婚假：休假3天，事前报批获准，不扣工资。3、工伤假：凭医院诊断证明，事前请假或事后补批，不扣工资。但因违章作业造成的另行处理。4、病假57、：需临时就医，经批准后离岗，事后凭医院诊断证明补办请假手续，病假期间无工资。弄虚作假的，按旷工处理。5、事假：因私事非本人处理不可的应事前书面申请批准，按1.2倍扣除工资。但因在上班前遇突发事故的，应先电话向部门主管说明原因，事后补办请假手续，否则按旷工处理。6、丧假：员工直系供养亲属逝世给假三天，不扣工资。四、假期的审批权限：二天（含二天）以内由部门负责人审批，二天以上的由部门报副总经理审批。请假者必须按批准的期限回公司上班，除情况特殊且理由充分的可申请补批假外，超假一律按旷工处理。五、因违反本制度而被扣的工资当月兑现，员工有申述和知情权，若有异议，在领取工资当日起三天以内到公司办公室申述核58、对，逾期视为认同。六、本制度自公布之日起施行。考勤打卡制度（发布日期：20XX年7月26日）为使员工考勤管理更趋理性化、科学化，公司特配备微电脑考勤机，上下班实行打卡，取代手工签到签离制。为保证考勤打卡管理的严肃有效性，制定本制度。一、全体员工上午、下午和加班，必须由本人按规定的上下班时间在门卫室打卡，劳资每月凭考勤卡按考勤与劳动纪律制度有关规定核算员工个人工资。二、确因因公出差或外出联系业务或外出施工，上下班不能由本人到门卫室打卡的，必须由部门经理（部门经理由副总经理）出具书面证明，否则按考勤与劳动纪律制度有关规定处理。 三、因停电或故障，考勤机不能工作时，临时以手工签到签离单替代，部门经理59、应对签到签离单进行核准签字后交门卫工作人员收存，月底与考勤卡一并交劳资核算工资。四、考勤机和个人考勤卡安装存放在门卫室，由门卫工作人员保管、管理、操作使用，负责监督每个员工按规定本人到场打卡，严禁由他人代替，否则按考勤与劳动纪律制度有关规定与违规者同责。五、本制度自20XX年10月9日起施行。荆州市XX实业有限公司差旅费管理制度（发布日期：20XX年4月28日）一、制定目的1、使本公司员工因公需要出差时，其管理制度化，合理化。2、促使本公司出差管理业务推行顺畅。二、适用范围凡隶属本公司各部门员工，如因业务需要，须到外地接洽业务，且当日不能往返者，均依照本制度管理。三、权责单位1、人力资源部负责60、本制度制定、修改、废止的起草工作。2、总经理负责本制度的制定、修改、废止的核准。四、出差审批1、员工出差应填写出差申请单一式两份，一份交人力资源部考勤备案，一份由出差人凭以预支或报销差旅费。2、员工出差时限由派遣领导予以核定。3、管理人员出差应于出发前觅妥出差期间的职务代理人。员工出差由部门经理审核报总经理审批， 部门经理出差由总经理审批。五、差旅费报销1、出差费用在规定范围内实报实销。 2、出差人凭出差申请单到财务部填写借款单办理借款手续。 3、出差返回后应及时到人力资源部报到，销差后应于三日内填具差旅费报销单，到财务部审核，总经理签字后方可领取应补差旅费或缴还预支差旅费。4、因陪同公司客户61、外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得总经理同意。 5、出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。6、对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。 7、随总经理出差者，期间费用由总经理负责，不再报销差旅费。六、差旅费报销标准（一）、补贴1、市内业务：月薪工资员工自备交通工具者可提出申请，经总经理核准后发放燃油补贴 100 元/月。无交通工具者报销公交车票，必需注明工作路线。2、市外业务：补助天数按出差自然天数减去一天计算，即算头不算尾。经理：省内补贴 30 元/天/人 员工：省内补贴 20 元/天/人省外补62、贴 50 元/天/人 省外补贴 30 元/天/人（二）交通费1、市外出差根据票据明细实报实销，由财务人员仔细审核起始地点和时间。2、乘坐火车从20：00至次日7：00通宵乘车或在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购硬卧票。3、原则上不允许乘坐飞机、特快、空调、软卧，如确实需要乘坐的,需经总经理批准，未经批准擅自乘坐的,按同程火车硬座或硬卧票价报销。（三）、住宿最高标准住宿费用超出标准时由出差人自理，单据金额少于标准时按单据金额报销。经理： 省内 140 元/天/人 员工： 省内 70 元/天/人 省外 240 元/天/人 省外 120 元/天/人（四）、出差不得报支加班费。63、七、注意事项1、出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。2、出差人员应本着必要,合理,节约的原则，为公司控制成本。八、本制度自20XX年5月1日起施行。荆州市XX实业有限公司费用开支管理办法（发布日期：20XX年4月28日）一、 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定本办法。二、 凡公司费用开支审批程序为：1. 费用当事人申请；2. 部门经理审查确认；3. 财务部门审核；4. 总经理审批；5. 出纳付款。三、各项费用管理办法：1、采购部具体分管采购、付款事宜的经办人在实施当月的现款采购事务时，必64、须将所采购的物资经仓库验收入库，并连同申购单、供货商的收据、入库单报会计审核。会计接到采购经办人报来的采购付款凭证时，必须进行认真的审核，审核要点：（1）采购的物品的名称是否与申购单、供货商收据、入库单所列的名称一致；（2）采购价格是否高于计划控制价；（3）是否属于当月的采购物资。上述3项审核无误后，统计列表报送总经理审批付款。不符合上述审核要求的，不得办理审核签证手续。 2、采购部具体分管采购、付款事宜的经办人在实施当月的赊销采购事务时，必须将所采购的物资经仓库验收入库，并连同申购单、入库单报会计审核。应付帐款入帐时的审核要点：（1）采购的物品的名称是否与申购单、入库单所列的名称一致；（2）65、采购价格是否高于计划控制价；（3）是否属于当月的采购物资。审核无误后方可入帐核算。 3、赊销采购的付款期限原则规定如下：有采购合同的，按照合同规定的付款时间付款；没有采购合同的，在采购物资入库后的三个月后付款。付款时由采购经办人在供货商的收据上签字确认报会计审核，审核要点：（1）付款期是否符合合同或本公司的规定；（2）是否已在账内核算反映。上述2点审核无误后，报送总经理审批付款。不符合上述审核要求的，不得办理审核签证手续。 4、非属于生产环节耗用的办公用品、劳保用品及其他物资的采购，在采购之前一律由有关部门在每月5号前集中向采购部申报采购计划，经主管经理批准后采购部方可实施采购。会计接到采购经66、办人报来的采购付款凭证时，必须进行认真的审核，审核要点：（1）采购的物品的名称是否与申购单、供货商收据、入库单所列的名称一致；（2）是否属于当月的采购物资。上述2项审核无误后，统计列表报送总经理审批付款。不符合上述审核要求的，不得办理审核签证手续。 5、差旅费报销时，出差人员必须按照规定填报差旅费报销单，连同出差审批表、原始报销凭证报送会计审核，审核要点：（1）是否在出差回厂之后的三天内办理报销手续；（2）出差路线、交通工具、住宿标准、出差补贴是否与出差审批表规定相符；（3）出差借款余额。上述3点审核无误后，由会计签署应报金额、实报金额后报送总经理审批付款。不符合上述审核要求的，不得办理审核签67、证手续。 6、除水电费、银行手续费、税金、政府有关部门收费、办公室固定电话费等列名支出项目可由出纳出纳直接支付外，其他费用报销项目（不包括差旅费）一律由总经理批准后组织实施，各部门在报销时将报销凭证送会计审核，审核要点：（1）是否突破当月付款计划；（2）是否属于当月的费用。上述2项审核无误后，统计列表报送总经理审批付款。不符合上述审核要求的，不得办理审核签证手续。 7、每月结算计件工资时由生产部根据当月生产计划、计件工资定额、完工单（或产成品、半成品入库单）结算当月的计件工资额报会计审核，审核要点：（1）实际计件工资工作量是否准确；（2）单位工资是否突破计件定额规定。审核无误后由会计记入工资结68、算台帐，并编制当月工资发放清单报送总经理审批付款。不符合上述审核要求的，不得办理审核签证手续。 8、实行月薪制、计时工资制的人员工资，加班工资由总经理分别制定工资标准，每月结算工资时，由人力资源部根据考勤记录结算当月工资，报会计审核，审核要点：（1）根据考勤记录工资是否结算准确；（2）是否突破月薪、计时工资定额。审核无误后由会计记入工资结算台帐，并编制当月工资发放清单报送总经理审批付款。不符合上述审核要求的，不得办理审核签证手续。 9、购置单位机器设备、办公用品及一次性修理费用在500元以上的修理项目等一律由部门经理草拟计划报总经理审批。经办部门凭批准文件及供货商（或修理单位）的发票、收据报会69、计审核，审核要点：是否突破批准计划。审核无误后由会计签证报送总经理审批付款。不符合审核要求的，不得办理审核签证手续。 10、生产部根据公司核定的当月可供资金计划数、生产计划确定的委外加工计划分别编制现款加工、欠款加工、应付帐款付款计划，报送总经理批准后组织实施采购及付款。 11、委外加工的结算、付款参照本程序的第1、2、3点规定办理。 12、总经理的审批审核要点：（1）报送审批单证是否签章是否齐全；（2）为简化审核审批的工作量采取随机抽审的方式对需要关注的问题详细询问有关经办人或审核人，没有发现问题的可在报销单上签字；（3）对发现问题的责成经办人说明原因、审核人重新审核；（4）对经总经理批准的70、计划或总经理下达的计划在执行中却因实际情况需要突破5%以上的必需补办相应的报批手续。 13、出纳必须根据总经理批准的付款凭证办理付款手续，在付款时的审核要点：（1）报销单与原始凭证的付款额是否一致；（2）单证是否齐全；（3）审核审批手续是否完备。经审核无误后方可付款。但对某些付款事项因情况紧急，没有总经理签字手续的，必须以电话方式报经批准，总经理回到公司后补办审批手续。 14、为防止压账，出纳必须每十天向会计报送一期出纳报告单（连同会计凭证），会计凭证交接手续必须双方当场签字，签字之前的凭证丢失责任由出纳承担，签字之后的凭证丢失责任由会计承担。交接时的审核要点同第16点。四、备用金或借款借支程71、序1、各部门人员为保证工作的合理需要，按审批权限报批后，可向财务部预支一定数额的备用金或借款。 2、备用金或借款借支程序：借支人填制借款单，注明用款理由及金额，按规定权限审批后交出纳，出纳依据公司货币资金管理制度的相关规定，按核准金额向借支人支付现金或签发银行支票（签发银行支票的，必须在借款单上写明收款人的全称、具体金额及用途）；借支人须在借款单上签字，签发银行支票的须在银行支票登记簿和支票存根上同时签字； 3、管理部门公务较多的人员可申请实行定额备用金制度，即可预支保证公务合理需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金。实行定额备用金制度的人员须经财务部审核后由总经理认可。 4、借72、支人须在公务完毕后3个工作日内凭相关费用报销凭证到财务部结清借款，实行定额备用金的借支人须每月结清一次。借支人必须按规定时限及时结清借款。 5、借款是为保证公务需要，因私不得借支。五、费用报销程序 1、费用报销程序：报销人按下款要求自行粘贴票据并按报销单据上的格式要求填制费用报销单，按规定权限审批后交于出纳，出纳按核准金额向报销人支付报销款或收取归还的备用金或借款余款；报销人领取报销款项须在报销单上签字。 2、对原始票据的要求： 所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据，收据（财政票据除外）及白条不予报销；公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销；73、 原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以报销单大小为界，须紧靠报销单正向背面顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。原始票据必须按不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。 除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明开支的用途或附清单并签名。不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。六、本制度自20XX年5月1日起施行。安 全 管 理 制 度（发布日期：20XX年元月26日）为防止人身与设备事故，保障员工生命财产安全，保障公司设备与财物安全，特制定本制度。一、 安全操作与调度74、指挥1、各工种、工序员工各司其职，定员定岗,杜绝违章指挥、违章作业现象。任何人不得动用与本职工作无关的机电设备，不得从事本人不具备资格或无能力胜任的生产操作与其它作业。2、电氧焊、火焰切割等专业工种必须具备上岗资格。学徒工学习培训期间的操作，必须在具备资格者的现场监管指导下进行，绝对禁止独立作业。对氧气、乙炔等易燃易爆、高处作业等易发生安全事故的作业，均要有专人监管、看护，并设有明显的警示标志，不具备资格的人员不得介入，否则每次扣工资10元。3、对需要多人同时配合操作的生产设备或施工作业，装卸、搬运大件重物等，现场必须有经验丰富的专人进行指挥。4、实行师徒制，师傅对学徒工、初级工负有传授、监管75、的义务和责任。学徒工必须经过技术知识、安全规程的培训，经考试考核合格后才能独立作业，学徒期间出现任何性质的安全事故，师傅负有主要责任。5、外出施工、送货、出差办事，应严格遵守客户与现场的管理，遵守交通、治安等法规，防范各种意外事故，否则后果自负。6、严禁违章指挥作业，生产调度主管对每项施工作业应事前作好安全措施的安排检查，施工作业过程中应加强监督检查。7、施工作业过程中作业人员发现安全隐患或可能会导致安全事故的情况时，应及时报告，生产调度指挥人员不采取安全措施或强令作业的，作业人员有权拒绝作业。8、外出施工，生产调度主管应明确现场安全责任人，否则每次扣工资20元。9、下班和离开工作现场时应切断76、设备电源，将各种操纵手柄、开关置于非工作位置。10、严禁带电作业和滥接乱插电源。所有作业人员必须通过安全用电和接插电源的安全操作培训、考核。二、 设备管理与安全操作1、常用设备配置到作业组，组明确到人，负责设备的使用、维修、保养、清洁卫生。2、公用设备指定专人负责管理。公用设备的使用人必须具备相应资格和技术能力，必须按安全操作规程作业。谁使用谁负责设备的常规保养和设备及地面的清洁卫生，否则每次扣工资20元。3、设备的安全防护、保险装置与各个部件必须完善可靠，不准随意拆除与改变，否则每次扣工资10元并责令其复原。4、不准在设备存在安全隐患时投入运行，禁止任何有害安全的缺陷、错误与失控现象。5、启77、动设备前应先行检查制动、离合、夹紧装置是否正常，检查电源线、开关有无破损、失灵，检查有无易燃品与妨碍设备运转的障碍物。6、设备运行时，操作者要集中精力，注意设备运转状况，发生故障或异常现象，应立即停机检查，在未排除故障和未找出异常原因并排除前，不准开启设备。三、 管理与考核1、作业组长对本组范围内的生产安全负主要责任，各部门经理对所属员工的安全管理负主管责任，企业管理办公室在协助配合各部门抓好安全工作的同时，负有监管、考核的责任和按章处理的权力。2、凡出现有关安全的违章违规作业和失职、失察，未造成人身伤害和设备、财物损失，情节轻微的，每次扣工资10元，较为严重的扣工资30元，严重的扣工资50元78、。情节轻重程度的认定，由企管办与部门负责人共同裁定，直接追索到责任人，不能明确责任人的则扣班组或部门工资，由其内部自行分解。3、凡出现安全责任事故，造成人身伤害和设备、财物损失的，由企管办与事故发生部门、财务部共同评估经济损失，责任人按直接经济损失的百分比赔偿，分别为：200元（含）以下30%，500元（含）以下25%，但不低于60元；1000元（含）以下20%，但不低于125元；2000元（含）以下15%，但不低于200元；2000元以上为重大责任事故，除对直接责任人给于经济和行政处理外，对事故发生班组的员工当月取消一切薪酬待遇，仅每人发放生活费500元。赔偿从当月工资中扣除。4、对因不可抗79、力、意外险情、特别事项而导致的安全事故，由企管办与事故发生部门共同调查核实，报公司审批后，专项专事处理。四、本制度自公布之日起施行。各部门可根据本部门实际情况制定实施细则报公司企管办备案存查。XX实业有限公司后勤管理制度（发布日期：20XX年5月31日）门卫管理一、按规定作息时间，准时开门、关门、打铃，并监督打卡，杜绝代打卡现象。违规一次，门卫罚款5元，代签人按旷工半天处理。二、实行来客来访登记制，对外来人员、车辆等礼貌对待，问明情况，如实登记，负责传呼相关接待部门或员工，防止外来人员随意在厂区出入。所有人员、车辆出厂时携带的产成品、设备、工具、货物、材料等必须验证其相关手续，无手续的应由相应80、部门负责人说明情况并签字才能放行，违规一次罚款10元，造成财务流失的，除追索直接责任人外，门卫另行承担10%的经济赔偿。三、每日下班后、夜间和节假日休假期间，加强厂区巡视保卫，发现险情、隐患即时处置并报告主管人员。工作失职失误，每次罚款2050元，较大经济损失另行赔偿损失的1030%。四、管理电话、传真设备，及时传呼转达，配合各部门工作。五、完成领导交办的其他任务。清洁卫生管理一、各部门对生产、经营、工作所使用的车间、仓库、办公室等场所，包括门窗、走道与邻近相关区域、部位的清洁卫生负有全责。并对维护、保持其他公共区域、公用设施的清洁卫生负有责任。二、厂区内公共区域、公用设施、用具及洗手池、洗浴81、房、更衣室、卫生间及其公用地段、场所的清洁卫生，由门卫室员工全面负责，每天检查与清扫整理，做到无明显垃圾、杂物、积垢与尘埃。三、管理部门利用班前、班后时间清扫整理办公室与邻近区域卫生，做到窗明几净、整洁有序，以高标准、严要求而成为表率。不合格每次罚款10元。四、生产车间、班组的加工设备、台柜、材料、工件、用具要合理排列与存放，边角余料按规定交库和归堆。废弃杂物、垃圾每天清理，堆放到规定地点，杜绝脏、乱、差的不良现象，产成品入库必须在垫板上排列有序。保障正常的现场秩序，保证安全文明生产。不合格每次罚款1020元。五、每月定期或临时组织清洁卫生大扫除、大清理、大整顿的突击性劳动，任何部门与抽调人员82、都必须服从安排，完成任务。不服从安排的每次罚款20元。六、每月至少组织一次清洁卫生与安全文明生产大检查，由人力资源部组织各部门负责人进行，相互监督，表优罚劣。七、人力资源部全面负责对本制度实施执行的检查、督导和对违规的处理。茶水管理一、公司为各办公室、班组配备热水瓶，编号标识，损坏水瓶的，自行赔偿。二、每天下班时，各办公室，班组将空瓶交门卫室集中，次日上班时领取满瓶（加班或中午参照）。优先满足一线班组与涉外接待部门的开茶水供应。禁止上班时间在门卫室等候开水。三、开水供应由门卫室负责，每日上班前应灌满全部水瓶。 电话管理一、 本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在83、公司内打私人电话。二、8253030、8253040、8253050号电话为技术经营部专用电话，8253087为财务部专用电话，8253061为人力资源部专用电话，除所在办公室人员外，其他人不得使用。三、8252812为门卫室专用电话（带传真），门卫工作人员应认真值守，做好电话的传呼和传真件的及时传递工作，保证工作业务电话、传真的畅顺。四、打电话时，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。五、所有人员接听外线电话时标准用语为“您好！”，总的要求是规范、简洁、礼貌。六、公司不允许员工在公司挂私人长途电话。因特殊情况打长途的，应事先说明情况和被叫地点，在门卫室登记后进行，按0.3元/分钟收取通话费，84、由门卫记时出具证明交财务，从当月工资中扣除。七、公司所有电话严禁拨打声讯台，否则每次按发生资费的510倍分别从当事人和电话管理人的工资中扣除。八、公司有关业务、市场人员统一使用公司电话卡，离职时需将卡交还公司。九、焊接器材经营部、不锈钢材料经营部电话的使用管理，参照以上规定执行。电话8253061825303082530408253050825308782528124100736焊接部不锈钢管理人李祖慧赵强刘声华王容米保山徐德佩翟苏平十、本制度自20XX年6月1日起实施。电脑管理规定（发布日期：20XX年5月31日）为保障公司各部门电脑的正常运行，规范和加强管理、使用及维护，特制定本规定，本规85、定中的电脑包括电脑及其配套的一切相关设备、设施，包括打印机、复印机、外置调制解调器、扫描仪、刻录机、音箱、电源、线、ADSL或ISDN外接设备以及电脑桌、椅、柜等。一、电脑及配套设备的购置、管理、维护及维修：1、购置：根据本部门工作需要提出申请，部门经理签字后交设备管理课课长，由设备管理课课长制定所需电脑系统的各种软、硬件标准后才能进行采购。2、各使用部门需在设备课办理电脑的登记手续，驱动盘、使用说明、保修卡及配置清单等原始资料由设备课负责保管，使用手册由使用者长借、保管。3、将电脑管理纳入部门经理职责范围，指定日常使用人为专管人员，负责计算机的日常维护清洁、查毒清毒、数据备份等工作。设备课负86、有监督检查的职责。4、电脑发生故障时，使用人员应及时向设备课报告，由设备课负责安排专人维修和维护。未经设备课许可任何人不得随意增（删）系统软件或拆装硬件。二、电脑安全规定：1、任何人不得利用电脑进行侵害国家、公司和个人利益与合法权益的活动。2、公司计算机系统的数据资料列入保密范围。未经许可，严禁非相关人员私自复制。3、设置开机密码、屏保密码以及重要文件的读取密码。密码由专人负责保管，并视需要及时更改。4、定期做好文件、数据的备份工作，防止文件丢失，确保数据安全。根据本部门文件、数据的性质及重要程度，按照一定周期（如每周或每月），及时备份文件及数据，对重要部门、重要数据应做好随时备份、多个备份的87、工作。技术部图纸作为工作档案，必需于每月最后一天统一交人力资源部存档，由人力资源部抽查有无遗漏。5、任何部门或个人不得私自安装、使用未经许可的软件（包括游戏软件一切与工作无关的软件）。凡需在可入网的电脑上安装任何软件，需经设备课审批同意后进行安装。6、为防止电脑病毒传播，使用任何外来文件需首先进行病毒清查，安装有杀毒软件的计算机须定期查毒。 严密注意公司局域网范围内连接的计算机与本部门可上网电脑之间的网络安全，避免因网络传播病毒导致其他机器的系统瘫痪等问题。三、电脑使用规定1、按照“部门使用部门负责”原则，各部门所属电脑的日常使用及清洁维护、查毒清毒、数据备份、磁盘整理等工作需落实到人。2、专88、管人员应经常检查所属电脑及外设状况，如发现异常应立即报告，禁止因不规范操作等原因造成硬件损坏。3、日常工作涉及电脑使用的员工应注意相关知识的学习与积累，不断提高自身应用水平。4、使用中应注意随时存盘；为消除安全隐患，下班时应关闭电脑及附属设备并切断电源。5、任何人不可利用电脑进行与工作无关的活动，不可在电脑中存储与工作无关的文件。四、电脑网络管理1、按照公司管理模式，在保证各部门内部工作管理的同时，实行设立局域网的网络连接方式。2、使用部门/使用人应严格遵守公司保密制度，不随意通过网络获取或对外泄露文件、报表等。3、可以登陆互联网的电脑由专人负责管理，定期上网升级杀毒软件并查清本部门局域网内连89、接的全部计算机。除工作需要外，禁止上网浏览、游戏或聊天。4、电子邮箱以“保密性佳、满足需要、费用最低”为原则，密码由专人负责保管，并视情况更新，并作到“及时下载、定期清理”，谨慎对待不明邮件，避免病毒的传播。五、违反本规定，有下列行为之一且不限于以下行为的，公司将视情节轻重给予处罚，部门经理负管理不善责任：1、擅自拷贝或外传公司数据的，给予当事人最低200元/次的经济处罚。2、因违反本规定或进行不当操作造成电脑及相关设备损坏的，公司可根据情况，要求当事人/部门负担部分或全部维修费用。3、因不备份文件或数据，导致丢失并影响工作的，给予责任人最低50元/次的经济处罚。4、电脑出现问题不及时报告导致90、工作延误的，给予当事人/责任人最低20元/次的经济处罚。5、因疏忽导致计算机病毒及其他危害计算机网络安全的，给予当事人最低20元/次的经济处罚。6、利用公司计算机或网络进行与工作无关活动的（如玩游戏、聊天等），给予当事人最低20元/次的经济处罚。7、违规行为给公司造成损失情节严重的，公司将另行议处。特别严重的，公司保留向责任人追究法律责任的权利。 六、本制度自发布之日起实施车辆管理制度（发布日期：20XX年4月28日）第一条 为加强本公司车辆的保管及有效运用，特制定本办法。第二条 本办法所指车辆系指公司的所有机动车辆。第三条 车辆的有关证件及保险资料由人力资源部统一存档，并指派专人负责保管，随91、车证照登记后交驾驶员保管。车辆的保险由人力资源部统一办理，车辆的年审、规费等由人力资源部按有关部门规定的期限，通知车属部门经理办理。 第四条 车辆应由专任驾驶员驾驶，需由他人驾驶时，应经车属部门经理批准，驾驶员应善尽驾驶责任。专任司机应每周对车辆实施定期检查、保养，以维持机件寿命，确保行车安全。 第五条 驾驶员装货时，应根据出货单核对品名、数量，若有不符，应即报管理人员处理。 第六条 驾驶员擅自出车或不接受门卫人员查点载货的，应予惩处。第七条 各部门派车运送货物、洽公时，应依下列规定办理：1、车辆为运送公司商品及公务物品专用车辆；2、车辆不得运载任何与公司业务无关的人员或物品；3、车辆行前应特92、别注意安全检查；4、车辆行车途中应特别注意安全行驶，严格遵守交通法规。 5、车辆送货抵达厂商时，除服从管理，妥善停置车辆外，应将“交货清单”交厂商点收签证，签证的单据应及时回交并履行签收手续。 第八条 驾驶员应做好“行车日志”。当月“行车日志”应在次月4号以前交车属部门经理审核签字后报人力资源部稽核并凭依核发驾驶员工资。第九条 “行车日志”上所载里程数应与车辆里程表相符，不符的数应由司机负责缴纳差数里程的油费。第十条 车辆驶回公司后应停放在公司指定场所，并将车门锁妥，下班或休息时，车钥匙应交指定人员保管。第十一条 车辆的调度使用管理1、鄂D87205小货车、鄂OQ898两轮摩托车由焊接部经理直93、接调度使用管理；2、鄂D81332小货车、鄂D84195货车、鄂D08333小轿车由制造部经理直接调度使用管理。 3、部门经理负责对其直接调度使用车辆的安全、合理、节约用车的管理，负责车辆年审、规费及其他手续的按期办理。 4、由部门经理直接调度使用的车辆，应服从公司调度。部门之间用车由部门经理之间协调。驾驶员对公司调度用车和部门之间协调用车，应在“行车日志”上做好记录并由用车部门负责人签字。第十二条 车辆加油由采购部派专人随同司机共同进行。运输途中遇无油情况，应先与采购部电话联系，事后由同行人员出具书面证明。第十三条 违规与事故处理 1、因违反国家和地方政府交通法规造成的罚款、滞纳金，由当事驾94、驶员个人承担。2、车辆专任驾驶员未经许可，将车辆借他人使用或交他人驾驶，导致交通肇事或违规罚款及滞纳金，由专任驾驶员个人承担。3、因违反交通法规，导致交通肇事的责任和经济损失，由专任驾驶员个人承担。4、人力资源部于每月二十日前到交警部门查询公司所有车辆违章记录，按本制度规定应由驾驶员个人承担的，在驾驶员次月工资中扣除。5、驾驶员离职，应付工资在次月二十号后发给。第十四条 本制度自发布之日起实施 荆州市XX实业有限公司关于建立公司高层管理会议制度的决定（发布日期：20XX年5月30日）为规范公司管理，保证公司健康有序的发展，经研究决定，建立公司高层会议管理制度。一、高层管理会议的职责1、审议决定95、公司的组织结构和部门经理以上人员的职务任免。2、审议通过公司的经营和投资决策。3、决定公司规章制度的建立，对规章制度进行审议、通过、修订、废止。4、听取、审议公司各部门经理的月度工作计划和工作总结报告。5、审议通过其他须经高层管理会议研究决定的重要事项。二、高层管理会议的组成人员周伏刚 （公司董事长、总经理）李祖慧 （总经理助理、人力资源部经理）陈 星 （总工程师）刘声华 （财务部经理）吴克义 （财务部会计主管）翟苏平 （不锈钢材料经营部经理）徐德佩 （焊接器材经营部经理） （采购部经理）肖洪兴 （公司工会主席、制造部经理）三、高层管理会议的相关事宜1、会议时间：每月最后一日下午2:00。临时96、会议另行通知。2、会议地点：公司会议室。3、会议主持人：总经理周伏刚。总经理不在岗时由总经理助理李祖慧代理主持。4、会议纪律：会议实行签到制，参会人员应安排好工作，准时到会。5、会议实行民主集中制，会议形成的决议必须坚决服从并认真贯彻执行。6、人力资源部程淼为会务负责人，负责会议的筹备、通知、服务和会议记录，拟制会议纪要和会议审议的规章制度、决议的文件起草，报总经理审签。关于员工车辆停放的通知（发布日期：20XX年8月6日）公司各部门：为保证“6S”管理工作的实施，保持工作场区的整齐有序，同时考虑员工上下班自行车、摩托车的安全存放和免遭日晒雨淋，经研究决定，公司在塔桥路71号院内租凭车库一间，97、现就有关事项通知如下：一、自20XX年8月8日起，员工自行车、摩托车一律停放在车库，公司院内任何地方不准停放员工车辆，违者每次罚款20元。二、员工凭“停车证”存放车辆，“停车证”由人力资源部登记发放管理。三、员工存放车辆应服从车库出租方管理，并上好车锁，否则出现问题和损失自已承担。四、除制造部、财务部外，公司其它部门来公务者，车辆可以停放在厂区内指定的位置。五、因工作需要，公司财务部经理刘声华、采购部米保山可以将车辆停放在厂区内指定的停放位置，其他课室如因涉外工作多，车辆进出频繁，需将车停放在厂区内的，应由课长向人力资源部申请批准，并办理相关手续。六、本通知的具体执行和与车库出租方的具体事务接98、洽，由人力资源部负责。特此通知荆州市XX实业有限公司质量管理考核规定（发布日期：20XX年5月28日） 为保证产品质量，制定本规定。本规定适用于精密钣金制造部所有岗位员工。一、责任考核1、操作者必须按图纸进行产品加工，但对试制产品或非常规的小批量或单件产品，允许在图纸不全的条件下，在该图纸设计人员的指导下进行加工。2、操作者收到施工通知单后，应首先核对图纸，有疑问的，应及时报告主管课长找该图纸设计人员解决后再操作，否则出现质量问题或造成废品的，分别按本规定第三条第2款、第3款处理，由质检员出具违规违纪处理单交人力资源部从责任人当月工资中扣除。3、对连续三次在公司领导组织的质量检查中被评定为不合99、格或最差的操作者，给于“下岗-培训-竞争上岗”的处理，下岗培训期10至30天，每天只发给生活费15元，经培训考核仍不合格的，予以辞退。4、操作者应爱惜保管好图纸，作业时图纸必须用图夹挂置在工位墙面或工具柜上使用，下班时应收存入工具柜，否则每次扣工资5元（机加工作业图纸应用文件夹妥善保存、使用）。工件完工报检时应将图纸完整交质检员，质检员凭图纸检验，图纸随产品验收单一并交库管。图纸不得随意乱丢、毁损，若造成丢失、毁损的，每份图纸赔偿20元，造成污染、破损的，每份图纸赔偿10元。作业时图纸未按前述规定挂置或保存使用或图纸丢失、毁损或造成污染、破损的，由质检员出具违规违纪处理单交人力资源部从责任人当100、月工资中扣除。二、自检、互检考核 操作者必须对每件产成品执行自检，前后工序间应执行互检，按产品质量自检和工序间互检实施细则考核（附后）。 三、实物质量考核 1、质检员只负责成品入库前的检验和工序间互检中报告发生的质量问题的处理。产品附件应与产品配套齐全后交检，检验员对检验合格的产品，出具产品验收单和合格证，并在产品及其附件上标明物料编码后入库。不合格产品或未标明物料编码或附件不齐全的产品不得入库，否则每次分别扣质检员和库管员工资50元，由质量主管课长出具违规违纪处理单交人力资源部从责任人当月工资中扣除。2、产品质量由质检员检验判定，对判定为不合格但能让步使用的产品，属计件岗位人员责任的，该产品101、计件工价下调30%，属计时岗位人员责任的，按每件次该产品价值的10%处罚，对判定为返工整改的产品，应直接退回该产品作业人返工整改，返工整改工时费由责任人承担，返工整改需投入材料的，责任人应按实际耗费材料价值的30赔偿，由质检员核定出工时费、材料用量及价值，出具质量事故处理单，交人力资源部从责任人当月工资中扣除。3、凡是造成废品的责任人，按直接经济损失赔偿:损失在500元（含）以下的，承担50；500元以上至1000元（含）的，承担30，但不少于250元； 1000元以上至2000元（含）的，承担20，但不少于300元；2000元以上的承担10，但不少于400元，由质检员出具质量事故处理单，交人102、力资源部从责任人当月工资中扣除。四、已入库产品送交客户后，非客户原因造成因质量问题退货、返工整改（含在客户方现场返工整改）的，除制作责任人无条件返工整改外，另每次按该产品价值的2扣质检员工资。任何部门或人员接到客户的质量问题投诉后，应及时报告质量主管课长，质量主管课长接到报告后，应及时落实处理，按质量问题产生的原因确定责任人并按本规定应存担的损失出具质量事故处理单交人力资源部从责任人当月工资中扣除。五、因图纸设计错误，造成产品返工整改或报废的，责任人按直接经济损失赔偿，分别按本规定第三条第2款、第3款处理，由质检员出具质量事故处理单，交人力资源部从责任人当月工资中扣除。六、产品入库后至发运前造103、成损坏或丢失的，库管员应赔偿。损坏修复的，承担直接经济损失的30；丢失产品的，按本规定第三条第3款中造成废品的赔偿处理，由经营主管课长出具违规违纪处理单交人力资源部从责任人当月工资中扣除。七、出厂产品在用户使用过程中出现非用户责任的质量问题，责任人承担因此而发生的差旅费、运输邮寄费、技术服务费及其它相关直接费用总合的30，由质量主管课长出具质量事故处理单交人力资源部从责任人当月工资中扣除。八、质量问题经处理后，纠正和预防措施不落实，致使同类问题反复出现的，责任人除按本规定承担损失外，每次另扣工资200元，由质量主管课长出具违规违纪处理单交人力资源部从责任人当月工资中扣除。九、批量制作的新产品（104、10件以上）在无把握保证成品技术要求的情况下，应先做样品，经检验合格或客户认可后方能投入批量生产。投入批量生产应由技术主管课长和质量主管课长共同签字，由客户认可的应由客户签字，否则造成质量问题或报废的，分别按本规定第三条第2款、第3款处理，由部门经理出具违规违纪处理单，交人力资源部从责任人当月工资中扣除。十、发生质量问题隐瞒作弊的，责任人除按本规定承担全部损失外，每次另扣工资200元，由部门经理出具违规违纪处理单交人力资源部从责任人当月工资中扣除。十一、部门经理、技术经营、质量主管课长和质检员未按上述规定履行职责的，每次扣工资50100元。十二、本规定自20XX年6月1日起施行，原规定同时废止105、。附：产品质量自检和工序间互检实施细则(试行)产品质量自检和工序间互检实施细则(试行)（发布日期：20XX年5月28日）为规范管理，保证产品质量，明确各工序质量责任，根据质量管理考核规定，制订本细则。一、各工序半成品、成品完工后必须自检。半成品自检合格后，方能转入下道工序，工序间应进行互检。成品自检合格后，方能报检，质检员只负责按图纸对成品进行入库前的检验，不合格产品不准入库。二、机加工接收施工通知单和图纸后，应核对图纸与施工通知单所列图纸编号、名称是否相符，图纸有无疑问，如不相符或有疑问，应及时报告主管课长落实解决，不准未经核对或凭印象而随意加工制作，否则造成损失的，按质量管理考核规定第一条106、第2款处理。机加工作业应严格按图纸技术和工艺要求进行，对10件以上的剪、折、冲、车、钻，数控冲、水刀、激光切割批量加工件，应严格按首件自检合格后报质检员检验，检验合格后方能进行批量加工的质量控制规定进行加工作业。批量加工过程中应随机抽样自检并接受质检员进行的随机抽样检验，随机抽检率应20%。刻字加工应严格按加工程序和工艺要求进行（刻字加工程序附后）。完工自检合格后报检，合格的工件，按主管课长安排送交下道工序工位，并接受下道工序作业人检验质量、品种和数量。发生异议、数量不清楚、图纸不全或单方认为质量不合格的，应及时报告质检员和该产品图纸设计工程师检验决断。因质量问题返工整改需动用材料的，由质检员107、出具质量事故处理单，按质量管理考核规定处理。三、铆焊工序作业人对前工序送达的工件，应检验其质量、品种和数量，有问题必须在组焊前提出，否则一切责任自负。焊接完毕的工件，自检合格后，送达表处理打磨工位，并接受表处理打磨作业人的检验（同时向打磨作业人说明工件是否做油漆），不合格的，及时返工整改。制作完毕的工件需做油漆的，及时送达油漆工位，并接受油漆作业人员的检验。四、表处理打磨作业人接收工件时应检验，有问题必须在打磨前提出，否则一切责任自负。打磨加工完毕的工件，自检合格后，送达铆焊工位，并接受铆焊工位作业人员的检验，不合格的，应及时返工整改。需补焊和重焊后再打磨的，由铆焊工件的作业人进行，但工时费由108、表处理打磨作业责任人承担。有问题，双方必须当面提出，否则一切责任自负。需投入材料整改的，由质检员出具质量事故处理单,按质量管理考核规定处理。五、机床罩壳、驾驶室铆焊作业人员接收机加工件时，应检验质量、品种和数量，发生异议，数量不清楚、图纸不全或单方认为质量不合格的，应及时报告质检员和该产品图纸设计工程师检验决断，因质量问题返工整改需动用材料的，由质检员出具质量事故处理单，按质量管理考核规定处理。有问题必须在组焊前提出，否则一切责任自负。制作完毕的工件，自检合格后，送达表处理油漆工位，并接受油漆工序作业人的检验（其中机床罩壳自检合格后报检，合格的由质检员打钢号后再送达喷塑），不合格的，应及时返工109、整改。六、油漆（喷塑）作业人员对前工序送达的工件应检验，有问题必须在喷涂前提出，否则一切责任自负。油漆完工的工件自检合格后，须由铆焊工继续配装作业的工件，送达铆焊工位或指定地点，由质检员在产品入库前一并检验；驾驶室油漆完工自检合格后报检，不合格的，应及时返工整改，需投入材料整改的，由质检员出具质量事故处理单,按质量管理考核规定处理；合格的，质检员在驾驶室内底板上盖检验合格章后再送达内装修工位。七、内装修工序作业人员，对表处理油漆工序送达的驾驶室，应检查有无检验合格章，无检验合格章的不得进行装修。有问题必须在装修动工前提出，否则一切责任自负。对装修所用其它材料、附件，领料时应仔细检查，有问题必须110、当面提出，否则一切责任自负。装修完毕(含玻璃、空调安装)，做好驾驶室内外清洁，自检合格后报检。八、因质量问题产生的返工整改耗费的工时和材料损失，由责任人承担。本工序责任，需由它工序返工整改的，由主管课长核定后签具零星（分解）作业单，需投入材料的，由质检员核定后出具质量事故处理单，报人力资源部从责任人当月工资中扣除。九、凡因质量问题涉及到材料损失不申报而私自处理的，为作弊行为，除材料按100赔偿外，另对作弊者每次给于扣工资200元的处罚，处罚由主管课长签具违规违纪处理单，报人力资源部从作弊者当月工资中扣除。材料库管、机加工和其它工序人员，对因质量问题返工整改需投入的材料，必须凭质检员签具的质量事故处理单发料和加工（特殊情况下，可按主管课长书面通知执行，事后由主管课长负责向质检员补办手续），否则按作弊处理。主管课长、质检员作弊的，由部门经理按前述作弊行为进行同等处罚。十、互检的定义：按施工通知单和图纸技术、工艺要求，对前后工序与本工序加工相关的半成品、零部件、加工部位、品种、材料及数量，在工序作业人之间进行的相互检验。十一、本细则自20XX年6月1日起施行，原细则同时废止。