1、公司安全生产责任制考核及应急救援制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录制度名称文件编号一、 岗位安全生产责任制文件编号：01二、 安全生产责任制考核制度文件编号：02三、 安全生产例会制度文件编号：03四、 安全生产教育培训制度文件编号：04五、 安全生产检查与隐患排查治理制度文件编号：05六、 外包工程项目安全管理制度文件编号：06七、 作业场所职业安全卫生健康管理制度文件编号：07八、 危险作业管理制度文件编号：08九、 特种作业人员管理制度文件编号：09十、 消防安全管理制度文件编号：10十一、 用电安全2、管理制度文件编号：11十二、 设备设施安全维护保养管理制度文件编号：12十三、 生产安全事故报告和处理制度文件编号：13十四、 劳保用品管理制度文件编号：14十五、 安全投入管理制度文件编号：15十六、 安全生产奖惩制度文件编号：16十七、 应急救援管理制度文件编号：17十八、 危险源辨识和风险评估控制管理制度文件编号：18十九、 绩效评定和持续改进管理制度文件编号：19二十、 危险化学品管理制度文件编号：20二十二、安全生产事故应急预案文件编号：2-01二十三、安全操作规程汇编文件编号：3-01一、安全生产责任制度文件编号：011.0目的为明确公司各级人员的安全职责，建立完备的安全生产责任体3、系，制定本制度。2.0范 围适用于本公司所有部门和全体职工。3.0内 容3.1人员职责3.1.1法人代表安全职责1) 任命企业企业主要负责人和安全生产领导小组组长，明确其职责及管理权限。2) 监督公司企业主要负责人贯彻落实安全生产的法律、法规和标准；3.1.2企业主要负责人（安全生产领导小组组长）安全职责企业主要负责人是公司安全生产第一责任人及公司安全生产领导小组组长，对公司安全生产管理全面负责，具体职责：1) 按规定设置安全管理机构和安全管理人员；2) 组织制定、审批公司的安全生产责任制和安全管理规章制度并组织落实；3) 保证公司安全投入的有效实施，确保安全管理、人员、装备、设施、培训等措施4、落实到位；4) 每月至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题，并督促事故防范、隐患排查和整改措施的落实，及时消除生产安全事故隐患；5) 组织召开公司安全生产会议，研究解决公司安全生产重大疑难问题并制定措施组织落实；6) 负责公司年度培训计划、设备设施检维修计划、管理人员变更的审批；7) 对公司事故管理全面负责，组织建立事故应急救援机构，开展事故预防和应急准备工作，组织制定应急预案，每年至少组织和参与一次事故应急救援演练；8) 发生事故时迅速组织抢险救援，并及时、如实向安全生产监督管理等有关部门报告事故情况，做好善后处理工作，配合调查处理； 9) 每年向职工大会报告安全生产情况，接5、受从业人员对安全生产工作的监督。10) 全面负责安全生产标准化绩效评定工作，审批安全生产标准化绩效评定报告。3.1.3安全主任（安全生产领导小组副组长）职责是企业主要负责人安全管理方面的助手，协助负责人做好公司安全管理工作，具体职责为：1) 负责责任制、管理制度和应急预案的编制、修订及沟通；对责任制落实情况进行检查；2) 拟定年度安全工作计划，审核公司上报的有关安全生产报告、安全生产资金投入计划及资金落实和使用情况，并检查督促实施；3) 督促各部门、车间做好安全管理工作，组织其它职能管理部门开展安全管理的检查、指导和考核工作；4) 安全主任负责新进员工的“公司级”培训、班组长以上管理人员的培训6、消防安全教育、法律法规培训、负责督促指导部门级、班组级安全培训教育及特种作业人员的日常作业活动。5) 负责各种安全警示标志的配置、设备操作牌的制作、作业安全工作票的审批、组织、工艺、技术、设施、设备、人员、管理变更的风险评价及验收；6) 安全主任负责对承包商进行安全管理方面审查，承包商服务前准备的审查，作业过程监督，施工完后对承包商的施工成果进行安全验收；7) 负责职业危害因素的申报，职业健康隐患检查及治理、制订劳动防护用品发放标准，并负责消防器材和劳保用品的采购；8) 组织制定隐患排查方案，对在检查中发现的事故隐患进行分析评估，确定隐患等级，建立事故隐患信息档案，对事故隐患排查治理进行指导7、监督和检查，发现有危及职工人身安全的紧急情况，应当指令职工暂停作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业现场，并负责定期向政府安全监督管理部门上报隐患排查治理信息；9) 负责公司安全生产领导小组日常工作，协助企业主要负责人组织召开安全专题会议，组织推动公司各项安全工作，及时向安全生产领导小组汇报公司安全生产情况；10) 负责编写安全生产绩效评定方案和报告，督促部门落实绩效评定的纠正和预防措施；11) 协助企业主要负责人进行安全事故的应急处理，负责组织内部小型事故的调查处理。3.1.4部门主管安全职责1) 部门管理制度和设备设施及岗位安全操作规程的编制；2) 根据设备安全状况提出生产设施及设备拆除8、和报废的计划，落实设备操作牌的管理措施。3) 监控部门作业人员违章操作的行为，对在部门管辖区域内进行的作业安全进行监督管理4) 组织开展部门隐患排查治理，落实消防安全措施；5) 组织部门安全培训工作，提高部门人员安全意识和安全技能，开展部门生产安全活动；6) 负责部门劳动保护用品的申请和发放，检查和督促部门员工按要求使用劳保用品和防护器；7) 发生事故时立即上报并组织抢救，协助安全主任进行事故应急处置，落实事故预防措施；8) 建立和完善部门安全管理档案及记录。3.1.5 班（组）长职责1) 对班组的安全工作直接负责，组织开展班组安全活动。2) 负责组织开展班组安全教育培训，提高班组人员安全意识9、和安全技能；3) 模范遵守安全操作规程并指导员工进行班组设备设施的日常维护保养；4) 作业现场检查，对发现的事故隐患和违反安全管理规定的现象及时处理和上报；5) 发生事故时立即上报并保护事故现场，协助主管进行事故处置，落实事故预防措施。3.1.6岗位员工安全职责1) 遵守劳动纪律，认真落实安全规章制度和岗位安全操作规程；2) 每天工作前进行本岗位安全检查，确认安全后方可进行操作；3) 按规定正确佩戴劳动防护用品，正确使用安全防护装置或工具；4) 作业过程中发现异常或其它事故隐患时，及时上报部门管理人员；5) 服从管理、听从指挥，落实岗位安全生产管理措施和技术措施；6) 积极参加各种安全教育活动10、，学习安全知识，掌握操作技能，提高安全意识。3.1.7 财务岗位安全职责1）财务人员是自已岗们安全生产第一责任人；2）认真贯彻执行国家、地方的安全生产方针、政策、法律法规、上级的规定与标准；3）根据公司批准的年度安全生产费用投入计划，在编制财务计划时，列出安全生产专项费用支出计划，确保企业安全生产投入，并做到专款专用，独立建帐；4）对安全技术措施、劳动保护、职业卫生等投入，要做到资金投入充足、到位、专款专用；5）参与生产安全事故的处理工作，在善后处理中按照国家标准保证赔偿、医疗等费用，足额到位；6）确保安全宣传、安全教育培训、安全整改等费用的资金及时到位；7）确保事故应急救援预案所需的资金投入11、。3.1.8 人事岗位安全职责1）人事人员是自已岗们安全生产第一责任人；2）处理好公司与安监、消防等相关政府行政部门的关系，参与策划公司内的重大安全生产活动；3）负责安排新进公司员工（包括病产假超过六个月的复工人员、实习培训人员、临时工、合同工等）的公司级安全教育组织工作，未经公司级安全教育，不准分配到部门或车间；4）负责安排员工体检组织工作，岗位分配时应执行有关职业卫生健康和女工、未成年人保护的规定；5）重要岗位的操作人员安排要相对稳定，并坚持持证上岗原则；6）合理确定劳动定额，严控加班加点，执行劳动法，认真掌握劳动强度和工作时间，确保员工身体健康；7）负责安排劳动合同签订工作，做好因工伤亡12、的善后处理工作；对违反安全生产规章制度而造成工伤或重大事故的职工，协同安全主任严肃处理。采购岗位安全职责1） 采购人员是本岗位安全生产第一责任人；负责组织本岗位安全生产职责的组织实施；2）确保所采购的物资在安全、质量、服务等方面符合本公司采购要求及法律、法规的相关规定和要求；3）搜集各部门需采购的物资的技术要求及反馈的使用情况；4）负责对供应商进行资质审查，选择合格的供应商；5）参与因原材料的危险因素造成事故的原因的分析调查；6）负责告知供应商在送料接卸监护管理和现场技术服务应遵守厂有关安全管理规定；7）负责组织本岗位的安全生产事故隐患排查和治理工作；9）协助安全主任做好本岗位的安全责任考核工13、作。3.1.10 业务岗位安全职责1）业务员是自已岗位安全生产第一责任人；2）做好与客户之间进行业务事宜的沟通协调；3）及时、正确地将客户需求信息传达给生产和技术部门；4）做好客户来访接待及安全交底、现场引导等安全工作。3.1.11电工安全职责1) 熟悉电气设备设施安全要求及公司安全管理规章制度；2) 按照国家或行业标准的要求进行电气设备设施的安装、维修；3) 负责机械设备和电气设施的专项安全检查和电气设备的日常管理；4) 设备设施的安装、维护，组织对安全防护设备进行维护、改造；5) 配合公司开展的安全教育培训考核、安全检查和隐患治理等安全工作；协助安全主任进行事故应急处理及工伤事故的调查分析14、，及时整改设备设施的安全隐患。3.1.12维修人员安全职责1) 熟悉设备设施的安全要求及公司安全管理规章制度；2) 按照国家或行业标准的要求进行设备设施的安装、维修；3) 配合公司开展的安全教育培训考核、安全检查和隐患治理等安全工作； 协助安全主任进行事故的应急处理及工伤事故的调查，及时整改设备安全隐患。3.1.13 仓管负责人安全职责1) 熟悉储存物品的性质，按要求做好物品的分类储存；2) 掌握仓库消防器材的使用方法，落实岗位的防火工作；4) 下班前对库房进行检查，拉闸断电，将门窗关好，确保安全。3.2部门安全职责3.2.1安全生产领导小组安全职责 1）每季度至少召开一次安全专题会，协调解决15、安全生产问题；2）公司总体安全目标和年度安全生产目标的制定与考核，年度安全费用提取使用计划；3）定期组织开展事故隐患排查治理；4）定期对安全生产规章制度和安全操作规程的符合性进行检查和评估，定期对安全生产责任制适宜性和落实情况考核；5）组织内部事故调查，分析认定事故的性质和责任，提出事故处理意见和事故预防措施；6）对公司内部发生的重大安全事件组织进行调查和处理；7）其它安全生产重要事项的审议和决策。3.2.2 行政部安全职责1) 公司员工招聘及管理，入职员工工伤保险购买申请和工伤申报及建立事故档。2) 负责组织落实公司教育培训、隐患治理等规定；3) 建立公司安全档案，负责安全文件的发放、回收及16、档案整理、保存、借阅和销毁管理；4) 负责识别安全教育培训需求、制定年度安全培训教育计划和组织开展安全教育培训考核，建立安全培训档案，并负责外来人员及承包商的安全教育培训，建立应急队伍并组织训练；5) 负责特种作业人员的培训考核、取证外部沟通联系，建立特种作业人员档案；6) 对作业人员违章劳动纪律的行为进行监控，负责组织、人员、管理变更的申请；3.2.3生产部安全职责1) 组织落实部门安全生产责任制，并对部门员工履行责任制情况进行考核。2) 本部门安全生产费用的申请和使用，工艺、技术、设施、设备变更的申请。3) 依据公司培训计划组织开展部门安全生产教育培训。4) 对进入本部门的相关方进行有针对17、性的现场前的安全教育培训。5) 负责部门设备设施和岗位操作规程编制并组织设备设施二级保养。6) 开展部门安全检查隐患治理、及时整改事故隐患，组织落实事故防范措施；7) 发生事故时立即组织车间人员抢救伤员，协助安全主任进行事故处理；8) 完善车间安全生产管理档案。3.2.4生产班组安全职责1) 组织班组人员学习并落实公司安全管理规章制度；2) 按照要求开展班组安全检查、宣传教育、考核等安全工作；3) 及时整改本班组的安全生产隐患，落实事故预防措施；4) 不断改善本班组的工作环境和劳动条件，保障员工的职业健康；发生工伤事故时立即抢救伤员保护现场，协助部门主管进行事故处理。3.2.5仓库安全职责1)18、 掌握仓库存储物料的各种物理化学特性，按照物料特性和安全要求进行管理；2) 加强对生产物料贮存的管理，根据物料特点分区、分类、分库储存；3) 做好库区防火安全管理，严格落实仓库防火防盗管理规定；4) 配合公司开展的监督检查、宣传教育、考核等安全工作；5) 及时整改安全隐患，完善安全生产档案。4.0相关记录： 公司管理组织构架图 、各级人员任命文件 、各级别安全生产责任书二、安全生产责任制考核制度文件编号：021.0目的 为了规范公司安全生产责任制的制定、评审、修订、培训、考核制定本制度。2.0适用范围本制度适用于本公司安全责任制的管理及考核。3.0职责3.1企业负责人：组织建立健全和审批本单位19、的安全生产责任制并保证有效执行。3.2安全生产领导小组：组织进行安全生产责任制适宜性并对部门落实责任制情况进行考核。3.3安全主任：责任制的编制、修订与沟通，对责任制落实情况进行检查。3.4行政部：组织进行管理层的安全生产责任制与权限的教育培训。3.5职能部门：组织落实部门安全生产责任制。4.0内容4.1 安全生产责任制的制定4.1.1安全生产责任制由企业负责人组织制定，安全主任负责责任制的具体编制。4.1.2责任制应根据本单位管理组织构架、岗位设置，结合各级人员及部门实际工作职责进行制定。4.1.3制定安全生产责任制时还应遵循以下原则：1）谁主管，谁负责，管理生产必须管理安全；2）横向到边，20、覆盖所有职能部门；3）纵向到底，从企业主要负责人到基层，覆盖各级员工。4.2 安全生产责任制的沟通和培训4.2.1安全生产责任制经审批后由行政部以正式文件形式分发到相关职能部门，组织管理层进行安全生产责任制与权限的教育培，并将责任制复本张贴在公司安全文化栏中向全体员工公示。4.2.2安全主任应通过日常安全教育和“公司级”安全教育，向员工宣传公司安全生产责任制。4.2.3部门主管应将本部门的安全生产责任制通过例会或“部门级”安全教育培训，向本部门员工进行宣传教育和培训。4.2.4班组长在班组早会或“班组级”安全教育培训时向本班组员工进行宣传教育和培训。4.2.5安全主任负责安全生产责任制的沟通解21、释。4.3 安全生产责任制的评审、修订4.3.1公司安全生产责任制评审由安全生产领导小组负责，每年至少组织一次责任制适宜性评审。4.3.2安全主任依据安全生产领导小组对安全生产责任制的评审结果，对安全生产责任制进行修订。4.3.3 经评审修订（更新）的安全生产责任制，由行政部以正式文件形式发布。4.4 安全生产责任制的考核4.4.1 公司安全生产责任制考核分为个人考核和职能部门考核两种。4.4.2个人安全生产责任考核每年度一次，是由部门负责人在年底对本部门员工在其日常工作过程中覆行岗位安全生产职责的情况进行考核，考核方式是依据各级安全检查进行。1) 在检查或日常工作过程中发现未履行岗位职责且存22、在违反各项安全规章制现象的，即判定为安全生产职责考核结果为不合格；2) 认真落实岗位职责且在各级检查中未发现其存在违反安全规章制度情况的，判定安全生产职责考核结果为合格；3) 认真落实岗位安全生产职责，在各级检查中未发现其存在违反安全规章制度情况且在部门安全生产工作中发挥重要作用、或受到公司安全奖惩的、或在安全生产方面作出其他突出贡献的，判定安全生产职责考核为优秀。4.4.3部门安全生产责任考核由公司安全生产领导小组负责，每季度组织一次。由安全生产领导小组依据责任制绩效考核表进行。考核采用打分评定形式。1) 考核分数为70分（包括70分）以下的，考核结果评定为不合格； 2) 考核分数为70分823、0分（包括80分），考核结果评定为基本合格；3) 考核分数为80分90分（包括90分），考核结果评定为合格；4) 考核分数为90分（包括90分）以上的，考核结果评定为优秀。4.4.4在个人安全生产责任考核中，考核结果为不合格的，取消个人评选先进个人、加薪、晋升的机会；个人考核结果为优秀的，优先考虑其评选先进个人、加薪、晋升。4.4.5 在部门安全生产责任考核中，考核结果不合格的部门，取消部门评选先进集体的机会及取消部门负责人评选先进个人、加薪、晋升的机会；部门考核结果为优秀的，优先考虑其部门评选先进集体、优先考虑部门负责人评选先进个人、加薪、晋升。5.0相关记录： 安全生产责任绩效考核表 三、24、安全生产例会制度文件编号：031.0 目的为确保安全生产工作的顺利开展，及时处理和解决安全生产工作中的重大问题，特别是对安全管理工作中的重大异常、难点问题做出决策。同时也促进公司内部各阶层和人员之间的信息沟通，制定本制度。2.0 适用范围适用于公司安全生产会议的管理。3.0 职责3.1 企业负责人负责组织召开公司安全生产领导小组的会议，安全主任负责会议的记录。3.2 部门负责人负责部门会议的组织召开，并组织落实公司安全会议精神。4.0 内容4.1 公司安全生产领导小组会议4.1.1由企业负责人组织，至少每季度组织召开一次，安全生产领导小组成员参加，职能部门负责人受邀可列席。4.1.2 季度安全25、生产会议的召开，由安全主任汇报本季度的安全生产工情况、安全管理存在问题、安全隐患原因分析采取的及纠正预防措施。4.1.3会议讨论过去一个季度的安全生产年度计划完成情况，下一季度的安全生产计划、安全目标、和安全生产任务、安全投入等。4.2 安全生产专项会议4.2.1公司安全目标专项会议，组织讨论公司总体和年度安全生产目标及实施计划。4.2.2安全投入会议专项会议，组织讨论公司年度安全生产投入及安全费用使用计划。4.2.3管理制度专项会议，对规章制度的执行和适宜性进行讨论评审。4.2.4安全生产绩效评审会议，对公司年度安全生产绩效进行检查评估，制定改进措施。4.2.5 消防演习会议：在每次消防演习26、之前召开演习部署会议，由安全主任负责主持并召开，各部门主管（安全生产责任人）、参与消防演习各项任务的负责人、保安队长等必须参加；会议的主要内容紧紧围绕消防演习为主题。4.2.6 安全事故处理会议：发生安全事故，影响较大时，必须召开会议，会议的主要内容围绕事故处理“四不放过原则”进行。4.2.7 安全工程项目会议：以改善安全生产条件为主的安全工程项目为主，主要有安全装置与安全设施的改善、重大安全隐患的解决等事项。有工程项目的发起人负责组织召开，各相关方人员参加会议。4.3部门安全生产会议4.3.1 各部门的安全生产会议由部门负责人组织召开，主要决定本部门内部的安全生产管理与安全生产事务。4.3.27、2 各部门还可以在部门内部的生产例会中加入安全生产议题，以讨论近期内的安全生产问题或事项。4.5 会议管理4.5.1 每次安全生产会议要有人主持，有人负责会议记录、开会的主题不能偏离会议的主题。4.5.2 确保会议召开的有效性，开会前通过电话或电子邮件的形式提前通知参会人员；并告知会议召开时间、地点、参与人员姓名、会议议题等。4.5.3 安全生产会议必须做出会议决议，并在会议中明确各方职责，不能议而不决。5.0相关记录： 安全生产会议记录安全生产领导小组专题会议纪要四、安全教育培训管理制度文件编号：041.0目的 规范本公司安全培训教育工作，提高从业人员安全素质，特制定本制度。2.0 适用范围28、适用于本公司安全教育培训的管理。3.0职责3.1企业主要负责人负责审批本公司年度培训计划、审批安全培训教育经费。3.2安全主任负责新进员工的“公司级”培训，负责督促指导部门级、班组级安全培训教育。3.3行政部负责安全教育培训的计划制定、培训考核，建立安全培训档案。3.4各部门负责组织开展部门安全教育培训及进入本部门的外来人员和相关方的现场教育。3.5各班组负责组织开展班组安全教育培训。3.6安全主任负责外来人员及相关方安全教育。4.0内容4.1培训计划4.1.1行政部配合安全主任制定年度的安全教育培训计划，经企业主要负责人批准后组织实施。4.1.3 公司安全教育培训训包括：新员工“三级”安全教29、育培训、特种作业人员培训、转岗和复工教育、相关方和外来人员教育等。4.1.4 培训结束后，培训组织人应对培训效果进行评估，并根据实际情况提出改进措施建议，并将培训效果评估的结果和改进措施建议记录在培训记录表。4.2 新员工三级安全教育培训4.2.1 新员工上岗前，行政部填写三级安全教育记录卡，通知安全主任和相关部门安排公司级、部门级和班组级等三级安全培训；4.2.2 所有新员工岗前必须参加三级安全培训，并经过考试合格以后方能安排上岗作业，以保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能，且培训时间不得少于24学时；4.2.3 公司级岗前安全培训由安全主任负责，培训时间不少于8小时，内容包括：130、）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；2）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；3）从业人员安全生产权利和义务；4）有关事故案例等。4.2.4 部门级安全培训由部门主管负责，培训时间不少于8小时，内容包括：1）工作环境及危险因素，所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；2）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；3）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；4）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；5）本车间安全生产状况及规章制度；6）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；7）有关事故案例和其他需要培训的内容。4.2.5 班组级岗前安全培训由所在岗位班组长负责，时间不少于8小时，31、培训内容包括：1）岗位安全操作规程；2）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；3）有关事故案例；4）其他需要培训的内容。 4.2.6 培训和考核完成后，应保持培训和考核的记录，并将培训和考核的结果填写到三级安全教育记录卡。由行政部批准上岗，对于考核不合格者，一律不能批准上岗。4.3特种作业人员培训4.3.1特种作业人员必须按国家有关法律法规规定接受专门的安全技术培训考核，取得特种作业操作证后，并按要求进行复审，方可从事特种作业；4.3.2所有特种作业人员的有效操作证复印件应交安全主任存档，制定特种作业人员登记表，对特种作业人员执证情况和复审情况进行统一的管理。4.4 转岗和复工安全教育培训32、4.4.1当公司内调整工作岗位或员工离岗一年以上重新上岗或工伤员工离岗后伤情恢复重新上岗时，部门主管应当组织相关员工重新接受车间和班组级的安全培训，并经考核合格后，方可上岗作业。部门主管应保留员工转岗或离岗的安全培训和考核记录。4.5 相关方安全教育培训4.5.1当有相关方作业人员进入本公司现场前，有与相关方联系的部门应与相关方签订安全协议，安全主任对相关方的作业人员进行安全教育培训，让相关方作业人员熟悉本公司有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识，并保存安全教育培训的记录；4.5.2相关方通过安全教育培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作，外来施工作业人员还须由作业现场所在部门的管理人员对其33、进行有针对性的现场前的安全教育培训。4.6安全文化建设4.6.1开展企业安全文化建设。通过制定安全责任制、安全规章制度和安全操作规程，设计制作安全生产宣传栏、宣传标语和挂图，举行安全知识讨论和竞赛，实施安全生产奖惩等，通过采取多种形式的安全文化活动来促进企业的安全文化建设，引导员工的安全态度和安全行为，持续提高公司安全生产管理水平。4.7 全员年度再教育培训4.7.1 培训时间：每年对全员进行一次脱产学习培训，培训时间不少于8学时；部门组织学习时间不得少于8学时；班组组织学习时间不得少于8学时；确保全员在全年的培训学习时间不少于24学时；4.7.2 培训内容：见本制度4.3.3、4.3.4和434、.3.5；4.7.3 考试归档：培训后，填写安全培训记录表。4.8日常安全教育：安全主任和部门负责人应对员工进行经常性的安全教育，不定期采用如宣传橱窗、黑板、事故模拟训练等多种形式进行宣传教育。4.9适时安全教育根据生产特点坚持“五抓紧”的安全教育；即：生产忙赶任务，往往忽视安全，要抓紧教育；生产接近收尾时，容易放松安全，要抓紧教育；生产工艺条件好时，思想麻痹，要抓紧教育；季节气候变化，作业环境不安全因素多，要抓紧教育；节假日，心情不稳定，要抓紧教育，使之做到常抓不懈。班组应经常开展安全活动，通过学习和交流进行教育。4.10发生事故后安全教育：事故发生后,根椐事故处理”四不放过”原则，安全主任35、负责对全公司员工进行安全教育培训，培训记录由安全主任负责存档；4.11 危险岗位作业人员培训本公司的危险岗位有电剪、蒸汽发生器岗位操作工等岗位，危险岗位作业人员的培训率应达到100%，经培训合格后由行政部发证，持证上岗。安全培训的重点是：4.11.1 本岗位安全职责；4.11.2 本岗位设备的性能和安全装置、安全设施及其附件性能；4.12.3 本岗位安全生产操作规程；4.12.4 本岗位危险有害因素、个人防护知识及应急救援措施；4.12.5 本岗位消防系统、报警及消防器材的原理及使用、维护方法；4.12培训教材的管理：本公司培训教材或大纲由安全主任进行编制，经总经理审定后使用；需修改时，由安全36、主任提出修改要求，经总经理审定后使用；4.13安全教育培训档案4.13.1所有安全教育培训的记录应交安全主任保存，对于离职工，其培训记录至少保存到员工离职1年后才能销毁。安全教育培训档案至少包括以下方面内容：5.0相关记录： 1、安全培训教材 2、年度安全教育培训计划表 3、员工三级安全教育卡 4、安全教育培训记签名表 5、安全教育培训图片 6、安全培训考试成绩登记表 7、安全培训考核试卷 8、相关方教育培训记录五、安全生产检查与隐患排查治理制度文件编号：051.0 目的为加强安全生产事故隐患（以下称“事故隐患”）排查，及时消除各类事故隐患，预防事故的发生，制定本制度。2.0 职责2.1企业负37、责人对公司的事故隐患排查治理全面负责，保障隐患整改所需资金。2.2安全生产领导小组定期组织开展事故隐患排查，组织落实事故隐患治理措施。2.3部门负责人对本部门隐患排查治理直接负责，组织开展部门隐患排查治理工作。2.4各班组长负责班组所管辖范围内的事故隐患排查及班组隐患治理。2.5员工负责本岗位安全检查和落实岗位事故隐患整改措施。2.6任何部门和个人发现事故隐患均应向上级主管人员报告。2.7安全主任负责组织制定隐患排查方案，对在检查中发现的事故隐患进行分析评估，确定隐患等级，建立事故隐患信息档案，对事故隐患排查治理进行指导、监督和检查。2.8财务岗位保障事故隐患治理所需资金的落实。3.0内容3.38、1隐患排查工作方案3.1.1隐患排查方案由安全主任组织生产部门、行政部门来制定，上报公司安全生产领导小组进行讨论通过后，由企业负责人批准。3.1.2隐患排查方案的制定应依据安全生产法律法规、标准、公司安全生产管理制度等。3.2隐患排查范围与方法3.2.1安全生产领导小组负责组织各部门及安全主任、工程技术人员等按照隐患排查方案对本公司的事故隐患进行检查，隐患排查范围包括本公司所有的场所、环境、人员、设备设施和活动。3.2.2当法律法规、标准、规范发生变更或有新的公布，以及生产现场操作条件或工艺发生较大改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机39、构发生大的调整的，由安全生产领导小组及时组织进行隐患排查。3.2.3隐患排查可采用综合安全检查、专项安全检查等形式进行隐患排查。1）综合安全检查由安全生产领导小组组长组织安全生产领导小组成员，按照综合性安全检查表进行检查，每月度至少检查一次，排查范围包括本公司所有的场所、环境、人员、设备设施和活动；2）专项安全检查是由安全主任组织相关技术人员、按照相关专业检查表进行检查，每月至少组织检查一次，排查范围包括危险性较大的在用设备设施、作业场所和环境；3.2.4除公司组织的隐患排查外，部门主管还须组织进行每月检查，部门检查发现的隐患自行组织治理，发现的重大隐患和部门无解处理的隐患及时上报； 每月安全40、检查是按照每月安全检查记录进行检查，每月至少对本部门巡视检查一次；3.2.5 当出现下列情况时，企业主要负责人或安全生产领导小组组长应及时组织安全检查：1）法律法规、标准规范发生变更或有新的公布；2）公司操作条件、工艺改变或组织机构发生大的调整；3）新建、改建、扩建项目建设；4）相关方进入、撤出或改变；5）对事故、事件或其他信息有新的认识。3.2.6 公司若将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。并统一协调和监督管理承包、承租单位对事故隐患进行排查治理。3.3隐患分析评估3.3.1事故隐患是指生产41、经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.3.2事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两个等级：一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。3.3.3 对排查出的事故隐患，由隐患排查负责人将事故隐患信息进行汇总，对隐患的危害性、严重程度和整改难度进行分析，确定隐患等级。由公司安全生产领导小组组织42、进行的综合检查及专项检查中的隐患分析由安全主任负责并对隐患登计。3.4隐患治理3.4.1根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行及时治理，隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。隐患治理措施包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施及应急措施等。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。3.4.2 一般事故隐患由安全主任或主管制定事故隐患整改方案、明确整改的目标和任务、方法和措施、经费和物资、确定整改负责人和整改时间，并按时落实整改。若整改难度较大或无法按时完成整改，责任部门应及时向安全主任和企业主要负责人报告。3.4.3重大安全事43、故隐患由安全生产领导小组组织责任部门主管、安全主任和相关技术人员进行原因分析，制定整改方案，由责任部门负责按时整改。3.4.4事故隐患治理过程中，责任部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用。对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。3.4.5重大事故隐患整改完成后，由安全主任组织对整改情况进行验证和效果评估。3.4.6 对于安全监管部门并责令整改的事故隐患，制定专项隐患整改方案，按照方案实施隐患治理，44、待整改工作结束后，应当向安全监管监察部门提交书面隐患整改报告。3.5隐患统计上报3.5.1每季度结束前，安全主任将本季度的事故隐患排查治理情况进行统计分析情况，通过安全生产监督管理信息系统将隐患排查治理信息进行上报。并将隐患统计信息书面打印出来，经企业主要负责人签字加盖公司公章后存档。3.5.2 对于重大事故隐患，企业主要负责人应当及时向安全监管部门和有关部门报告，报告内容应当包括隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案等内容。4.0相关记录：1、 综合隐患检查记录2、 事故隐患整改通知书3、 安全隐患排查统计分析表 4、 安全生产隐患台账5、 每月安全检查记录45、表六、外包工程项目安全管理制度文件编号：061.0定义外包工程项目：指将本公司内的设备检维修、设备安装、水电安装、土建施工等工作交给非本公司人员作业的工程项目。2.0职责4.1行政部负责外包工程、项目的归档管理，包括资质审核、合同签订、入公司作业证的发放；4.2安全主任负责外来施工人员的培训考核；负责外包工程施工的安全监督管理；4.3相关部门负责外包工程在本部门作业时的现场安全监督管理。3.0 管理程序及要求3.1承包单位持有关材料首先到本安全主任进行安全资格确认，严禁将工程（项目）发包给未取得相应安全资格的承包单位，经审查合格后，双方签定承包合同或外来施工安全管理协议，明确双方应当履行的安全46、责任和义务；3.2安全主任负责对承包单位人员（包括民工、临时工）进行入公司安全教育；3.3安全主任负责为承包单位作业现场提供安全的作业环境，提出具体的安全要求，重点、关键部位应设专人监护，并创造施工作业的安全条件，在施工过程中发包单位有权查处、制止其违章作业行为，并根据有关规章制度给予处罚；3.4 承包单位应自觉接受发包单位的安全教育，并选配专（兼）职安全员，实行队（班）长负责制，遵守发包单位相关安全管理制度；3.5 承包单位负责生产/施工现场的安全管理，有权向发包单位提出合理的安全要求，并得到落实，有义务遵守发包单位的安全要求并落实在工程过程中；3.6承包单位在现场作业中遇有特殊情况以及危及47、安全生产的情况，应及时向本公司安全主任或企业负责人报告，并落实应急措施防止事态扩大；3.7 由于承包单位不服从本公司的安全管理规定，违章作业、违章操作所造成事故，致使人员工伤、致残、死亡，由承包单位自行负责。并应严格按事故处理“四不放过”的原则，认真进行处理；3.8 由于发包单位强令承包单位违章作业造成的事故，由发包单位承担相应的责任；3.9 承包单位负责组建生产/施工现场的安全管理网络，明确双方法定代表人或法定代表人的代理人为安全工作第一负责人。明确双方现场安全管理人员，并佩戴明显标志；3.10 承包单位生产/施工前，应向发包单位提供生产/施工安全保证措施，做到定人员、定安全措施、定标准、定48、检查制度，并经安全主任审查同意后方可进行生产/施工；3.11 外包单位特种作业人员必须持证作业，并到本公司行政部备案；3.12 承包单位负责为所有生产/施工人员配备符合国家标准的的劳保用品及安全装备；3.13 进入生产区域作业的机动车辆，车辆阻火设施齐备、完好，符合国家标准。车辆要按指定线路限速行驶，按指定位置停放。4.0 承包单位文明、安全施工要求4.1 设备设施、材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响生产装置人员的操作、巡检。4.2 严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，禁止用生产设备、管道、管架及生产性建筑物做起重吊装锚点。4.3 临时用水、用风，要办理有关手续，严禁用消防栓供水49、。4.4 高处作业必须采取防止火花飞溅的遮挡措施，电焊机接地线规范，不得将地线裸露搭接在装置设备或框架上。4.5 废料要按规定地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，要做到工完料尽场地清。4.6 运行中的生产装置区域内的改扩建、检修等施工动火作业，均为一级动火，原则上节假日和夜间不得安排动火作业，有专项安全措施的项目，在五一节、国庆节、元旦、春节等节假日前，由项目主管部门提出书面申请报告，由安全主任检查确认，报请企业负责人批准实施，其它时间按正常管理程序进行管理。5.0外来人员安全管理要求5.1 外来人员指到本公司参观、学习或洽谈业务的人员；5.2外来人员由安全主任进行安全告知；5.3外来人员进入生产现场50、必须由本公司相关人员陪同。6.0 相关记录：1外包项目安全管理协议2外来人员施工作业证3外来人员安全告知七、作业场所职业安全卫生健康管理制度文件编号：071.0 目的为了改善劳动条件和预防、控制以及消除职业性危害，防治职业病，保持员工身体健康及相关权益，同时为了预防职业危害，提高员工的作业能力和生产效率，根据职业病防治法，制定本制度。2.0 职责2.1企业负责人全面负责公司职业病防治工作。2.2行政部负责作业场所职业危害因素检测和员工职业健康检查外联工作；通报场所职业危害因素检测结果，开展职业健康宣传教育，建立职业健康监护档案。2.3安全主任负责职业危害因素的申报，负责职业健康隐患检查及治理。51、3.0 内容3.1职业危害因素识别3.1.1公司的职业危害因素主要有生产性：噪音、有害气体等；3.1.2本公司存在职业危害的岗位是生产部。3.2职业危害申报制度3.2.1安全主任识别公司存在的职业危害因素，及时如实地向政府卫生主管部门申报，接受监督；职业危害项目申报的主要内容是：1）生产经营单位的基本情况；2）产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料的情况；3）作业场所职业危害因素的种类、浓度和强度的情况；4）作业场所接触职业危害因素的人数及分布情况；5）职业危害防护设施及个人防护用品的配备情况；6）对接触职业危害因素从业人员的管理情况；7）法律、法规和规章规定的其他资料。3.2.3安全主任应每52、年组织一次职业危害项目申报。当出现下列变化时，应及时向原申报机关申报变更：1）进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的；2）因技术、工艺或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；3）生产经营单位名称、法人代表或者企业主要负责人发生变化。3.3职业危害因素监测3.3.1行政部应委托具有资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测；3.3.2行政部应将职业危害因素检测结果存入职业危害防治档案，并向员工公布；职业危害因素检测过程中，若发现作业场所职业危害因素的强度或者浓度不符合国家标准、行业标准的，相关部门应当立即采取措施进行整改和治理，确保其符合职业健康环境53、和条件的要求。3.4职业健康体检对接触职业危害因素的员工，行政部应按照国家有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将体检结果如实告知员工；3.4.2 任何部门不得安排未经上岗前职业健康检查的员工从事接触职业危害的作业，不得安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业；3.4.3 对在职业健康检查中发现有与所从事职业相关的健康损害的员工，应当将其调离原工作岗位，并妥善安置。对需要复查和医学观察的员工，行政部门应当按照体检机构要求的时间，安排其复查和医学观察；3.4.4 对疑似职业病员工，行政部或安全主任应当向所在地安全监管和卫生行政部门报告，并按照体检机构的要求安排其进行职业病诊断或者医54、学观察；3.4.5 对未进行离岗前职业健康检查的员工，不得解除或者终止与其订立的劳动合同；3.4.6 各部门不得安排未成年工从事接触职业危害的作业。不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。3.5职业卫生告知及职业病报告制度3.5.1 聘用作业人员时，行政部将在生产过程中可能产生的职业病危害因素及产生的后果、职业病防护措施及相关权益如实告知作业人员，并在劳动合同中写明；3.5.2 行政部应在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度，产生职业病种类、后果及其预防措施，职业病危害事故应急救援措施和作业现场职业病危害因素检测、评价结果；3.5.3 对产生严重职业病危害的55、作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容；3.5.4 行政部应将体检的结果如实告知作业人员；3.5.5 当发生职业病危害事故时，将职业病危害事故发生地点、时间、发病情况、发病人数和伤 害等立即向安全生产监督管理部门和卫生行政部门报告。3.6职业病预防措施优先采用有利于防治职业病和保护员工健康的新技术、新工艺、新材料，逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、材料；3.6.2 将有害作业与无害作业分开，将作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人；3.6.3 作业场所配备与职业危害防治工作相适应的有效防护设施；3.6.56、4 对产生严重职业危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识和中文警示说明；3.6.5 为员工提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，并督促、教育、指导从业人员按照使用规则正确佩戴、使用，不得发放钱物替代发放职业危害防护用品；3.6.6 对职业危害防护用品进行经常性的维护、保养，确保防护用品有效。不得使用不符合国家标准、行业标准或者已经失效的职业危害防护用品；3.6.7 对有害物质的生产过程，应采用密闭的设备和隔离操作，革新工艺，实行机械化、自动化、连续化；3.6.8 对作业场所散发出的有害物质，应加强通排风，并采取回收利用、净化处理等措施，未经处理不得随意排放；3.6.9 做好防尘、防57、噪声工作，采取综合措施，消除尘、噪危害，不断改善劳动条件，保障职工的安全健康，防止职业病的发生。3.7职业健康档案3.7.1 行政部建立员工职业健康监护档案和公司职业健康监护管理档案，并按照规定的期限妥善保存。员工离开公司时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，行政部应当如实无偿提供，并在所提供的复印件上签章；3.7.2 员工职业健康监护档案内容至少包括：劳动合同，员工职业史、既往史和职业病危害接触史，相应作业场所职业病危害因素监测结果，职业健康体检结果及处理情况，职业病诊疗等员工健康资料等；3.7.3 公司职业健康监护管理档案内容至少包括：职业健康监护委托书，职业健康检查结果报告和评价报告，58、职业病报告卡，对职业病患者、患有职业禁忌证者和已出现职业相关健康损害从业人员的处理和安置记录等。 4.0 相关记录： 1、职业卫生健康管理档案 2、劳动者个人职业健康监护档案 3、职业危害因素识别记录 4、职业危害因素检测报告 5、职业危害告知书八、危险作业管理制度文件编号：081.0 目的 为了加强对危险作业及危险性较大工程的安全管理，预防事故发生，制定此制度。2.0 适用范围 2.1 本制度适用于本公司各部门、车间。2.2 申办厂内安全作业许可证的项目：2.2.1动火作业：在公司内进行的电焊、气焊、气割、金属切割磨光等产生明火的作业。2.2.2 临时用电作业：企业内一切临时用电的作业。2.59、2.3 高处作业：按照高处作业分级标准规定的各种作业。2.2.4交叉作业：因施工和检修或其他作业须进行的立体交叉作业。2.2.5 企业内部规定的其他需办理安全作业许可证的项目。3.0 职责3.1安全主任负责公司内各项作业安全工作票的审批。3.2作业项目负责人负责工作票的申请及组织落实作业安全措施。3.3部门主管负责对在本部门管辖区域内进行的各项作业安全进行监督管理。3.4作业人员负责按照工作票许可的内容实施作业并落实安全措施。4.0 内容4.1作业申报施工作业部门（包括外来施工单位）进行许可范围的作业项目时，要通知作业区域所属部门负责人，共同研究制定危险作业安全措施，至少包括以下内容：4.1.60、1作业项目、次数、拟定作业时间。4.1.2使用的主要设备、仪器。4.1.3作业场所现场情况及安全措施准备情况。4.1.4安全防范措施和事故预测及应急措施，现场监管、监护人员。4.1.5参与危险作业人员教育培训及持证上岗情况。4.1.6申请人、作业人、监护人协调配合、签名确认及其它相关内容。4.2作业审批4.2.1作业部门（外来施工单位）填写作业许可证，报安全主任审批。4.2.2安全主任经过现场勘察及相关信息收集后，签字批准。4.2.3有下列情况者，不予审批：1）不符合安全管理制度的；2）不符合安全规范要求的；3）使用的设备、仪器、工器具不合格的； 4）责任分工不明确、人员签名动火作业前，作业人61、员必须对现场安全状况进行确认，高温熔渣、火星及其它火种可能或潜在喷溅的区域周围10米范围内严禁存在任何可燃品（化学品、纸箱、塑料、木头及其它可燃物等），确保动火区域保持整洁，无易燃可燃品；对于确实无条件移走的可燃易燃物品或可能受影响和损害而无条件移走的设备和工具，作业人员必须用严密的铁板、石棉瓦、防火屏风等，将动火区域与需保护的物品、设备和工具进行有效的隔离；4.2.5动火作业现场应配备相应的灭火器材，必要时可不定期将现场洒水降温；高处动火作业前，操作者必须辨识火种可能或潜在落下区域，明确周围环境是否放置可燃易燃物品，并按规定清理现场，以防火种溅落引起火灾爆炸事故；室外进行动火作业时，5级以上62、大风应停止作业；动火作业前应检查电焊机、气瓶（减压阀、胶管、割炬等）、砂轮、修整工具、电缆线、切割机等器具，确保其完好，无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素；凡盛装过油品、可燃气体等危险化学品容器、设备或管道，以及带压和高温的容器、设备或管道，严禁盲目动火，必须要动火时，必须由专人操作，并在动火前进入清洗更换、降压降温等措施；使用气焊割动火作业时，气瓶应远离热源、火源，严禁在阳光下曝晒，且气瓶要竖放牢固，采取防倒措施。氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂、油污。氧气瓶与乙炔瓶间距不小于5米，二者与动火作业点距离不少于10米的。运输、储存、使用气瓶时，严禁碰撞、敲击、剧烈滚动；4.2.11接地保63、护和漏电保护应安装正确，以防引发火灾或漏电事故；动火作业结束后，操作人员必须对周围现场进行清理，在确认无任何火源隐患的情况下，方可离开现场。4.3实施要求4.3.1危险作业严格按照作业许可证填写内容实施，不得转让、涂改、异处使用或扩大范围使用。4.3.2危险作业应白天进行，特殊情况必须晚上进行时，要专项审批。4.3.3作业许可证实效为24小时，超时须重新办理审批手续。4.3.4作业许可证一式两份，一份作业方保留，一份行政部存档。4.3.5实施危险作业时，须严格遵守操作规程，负责人落实监管措施，监护人全过程跟踪，不得脱岗。4.3.6特殊情况未办理审批手续的，必须由总经理特准，并指定现场专门指挥、64、监护人员。4.3.7危险作业不办理审批手续或作业时违规操作造成人身伤亡、火灾、爆炸、中毒等事故的，将追究相关人员或部门的法律责任。4.4动火作业实施要求动火作业必须符合国家有关法律法规及标准要求，遵守公司相关的安全生产管理制度和操作规程，电焊和气焊割操作人员必须具有特种作业人员操作证；动火作业前，作业部门必须办理作业许可证，经安全主任审批后方可开始作业；动火作业前，作业人员必须对现场安全状况进行确认，高温熔渣、火星及其它火种可能或潜在喷溅的区域周围10米范围内严禁存在任何可燃品（化学品、纸箱、塑料、木头及其它可燃物等），确保动火区域保持整洁，无易燃可燃品；对于确实无条件移走的可燃易燃物品或可能65、受影响和损害而无条件移走的设备和工具，作业人员必须用严密的铁板、石棉瓦、防火屏风等，将动火区域与需保护的物品、设备和工具进行有效的隔离；4.4.5动火作业现场应配备相应的灭火器材，必要时可不定期将现场洒水降温；高处动火作业前，操作者必须辨识火种可能或潜在落下区域，明确周围环境是否放置可燃易燃物品，并按规定清理现场，以防火种溅落引起火灾爆炸事故；室外进行动火作业时，5级以上大风应停止作业；动火作业前应检查电焊机、气瓶（减压阀、胶管、割炬等）、砂轮、修整工具、电缆线、切割机等器具，确保其完好，无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素；凡盛装过油品、可燃气体等危险化学品容器、设备或管道，以及带压和高温的66、容器、设备或管道，严禁盲目动火，必须要动火时，必须由专人操作，并在动火前进入清洗更换、降压降温等措施；使用气焊割动火作业时，气瓶应远离热源、火源，严禁在阳光下曝晒，且气瓶要竖放牢固，采取防倒措施。氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂、油污。氧气瓶与乙炔瓶间距不小于5米，二者与动火作业点距离不少于10米的。运输、储存、使用气瓶时，严禁碰撞、敲击、剧烈滚动；4.4.11接地保护和漏电保护应安装正确，以防引发火灾或漏电事故；动火作业结束后，操作人员必须对周围现场进行清理，在确认无任何火源隐患的情况下，方可离开现场。4.5 临时用电作业实施要求4.5.1 非电工严禁进行包括拉接、拆除电焊机及其它电气设67、备的电源线等的用电操作，必须由电工负责办理。4.5.2 检修（大修）时，电工班要安排专人负责拉接、拆除临时用电线，保证用电安全。由安全主任办理安全作业许可证。4.7.3 工期较长，需要多台临时用电器的作业项目，由电工班安排专人到施工现场拉接、拆除电线。4.7.4 除临时用电接线盘外，其它配电盘禁止拉接临时用电。如特殊情况确需在工艺配电拉接临时用电的，应经电工班班长同意。否则，不准接线。4.5.5 临时电源线不得搭靠工艺设备、管道等。4.5.6 使用手电钻、砂轮等手持电动工具，必须绝缘良好，并配上触电保安器，以防止触电事故。4.6高处作业实施要求4.6.1 高处作业的定义1） 高处作业是指凡距坠68、落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。2）坠落高度基准面是指从作业位置到最低坠落着落点的水平面。3） 异温高处作业是指在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指工作地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2及以上时的温度；低温是指作业地点的气温低于设计计算气温5及以上的。4） 带电高处作业是指作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地（零）电位或等（同）电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于表中距离的，视为接近带电体。4.6.2 高处作业的分级1）作业高度在25米时，称为一级高处作业。2）作业高度在5米以上69、至15米时，称为二级高处作业。3）作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。 4）作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。4.6.3 高处作业的分类特殊高处作业包括：1) 在阵风风力为 6级（风速 10.8米/秒）及以上情况下进行的强风高处作业。2) 在高温或低温环境下进行的异温高处作业。3) 在降雪时进行的雪天高处作业。4) 在降雨时进行的雨天高处作业。5) 在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。6) 在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业7) 在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。4.6.4 高处作业的管理规定1） 从事高处作业必须办理作业许可证，落实安全防70、护措施后方可施工。2） 登高安全作业许可证审批人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准高处作业。3） 高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。4） 高处作业前，作业人员应查验登高安全作业许可证，检查确认安全措施落实后方可施工，否则有权拒绝施工作业。5） 高处作业人员应按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查，作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。6） 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。4.6.5 高处作业安全防护1）高处作业前，施工单位应制定安全措施并填入登高安全71、作业许可证内。2） 不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。3） 高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准投掷工具、材料及其它物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。4） 在化学危险物品生产、储存场所或附近有放空管线的位置作业时，应事先与区域负责人取得联系，建立联系信号，并将联系信号填入高处作业许可证备注栏内。5） 登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。6） 高处作业与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施72、。7） 高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。8） 在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具或穿均压服。5.0 相关记录：1、高处作业许可证2、临时用电作业许可证3、动火作业许可证4、设备检修作业许可证5、危险岗位上岗证九、 特种作业人员管理制度文件编号：091.0 目的为保障和规范本公司特种作业人员安全管理，特制定本制度。2.0 适用范围 本制度适用于本公司特种作业人员的管理。3.0 职责3.1行政部负责特种作业人员的培训考核外部沟通联系，建立特种作业人员档案。4.0 内容4.1 特种作业人员应具备的条件4.1.1 73、年龄满18周岁；4.1.2 身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；4.1.3 初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；4.1.4 符合相应工种作业特点需要的其他条件。4.2 持证上岗4.2.1特种作业人员须经特种作业人员专业培训机构培训，经考核合格取得特种作业人员和特种设备操作人员培训管理机构发放的操作证者，方准从事特种作业和特种设备的操作。凡特种作业岗位，上岗人员须随身携带特种作业操作证（正本）备查。4.2.2本公司员工因为调入特种作业岗位等需要新办特种作业操作证的，应事先按照公司关于人事管理规定签订协议，并由行政部向特种74、作业培训考核机构联系培训、考核。4.2.3新进特种作业人员必须按照安全培训教育制度经三级安全培训教育并考核合格，才能上岗作业。转岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作。4.2.4 异地换证凭地市级以上人力资源社会保障部门签发的特种作业人员操作证、特种作业人员登记卡、调令（复印件）、现工作单位证明、本人身份证；异地管理凭地市级以上培训管理部门签发的特种作业人员操作证，参加安全教育、实际操作考核。成绩合格办理特种作业人员操作证换发或异地管理手续。4.3 复审4.3.1根据国家规定，特种作业人员操作证一般每三年复审一次。复审日期前两个月，复审人应向75、所在部门报告，行政部办理相关手续向发证部门申请复审。4.3.2复审不合格者，可在两个月内申请复审一次，仍不合格者，收缴特种作业人员操作证。4.3.3凭有效特种作业人员操作证、特种作业人员登记卡、工作单位证明、本人身份证，到培训机构办理特种作业人员复审学员证。凭学员证参加复审学习、考试（考核）。4.4 档案管理4.4.1行政部负责建立本公司特种作业人员档案，包括特种作业人员台帐、特种作业人员、操作证（副本）。4.4.2 离职人员或调出特种作业岗位人员到行政部领取特种作业人员操作证（副本）。5.0 相关记录：1、特种作业人员统计台帐2、特种作业人员操作证复印件十、 消防安全管理制度文件编号：10176、.0 目的为了预防火灾与减少火灾危害，加强公司消防安全管理，制定本制度。2.0 适用范围适用于本公司的消防安全管理。3.0 职责3.1安全生产领导小组负责本公司的消防综合管理，组织落实消防安全管理措施。3.2安全主任负责督促指导公司各部门落实消防安全措施。3.3部门负责人负责组织本部门人员落实消防安全措施。3.4行政部负责组织进行消防安全教育培训。3.5电工负责公司应急灯和疏散指示标志的检查维护。3.6安全主任负责购买符合国家标准和行业标准的消防器材。4.0内容4.1消防安全管理4.1.1企业主要负责人是本公司消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责；4.1.2安全主任是本公司消防安全管77、理人，协助企业主要负责人开展消防安全管理工作；4.1.3 公司将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位，确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理；4.1.4 公司应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和人员应当按照单位的用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。动火施工人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施；4.1.5 公司应当保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应78、急照明设施，保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。严禁下列行为：1) 占用疏散通道： 2) 在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；3) 在生产工作等期间将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖；4) 其他影响安全疏散的行为。4.1.6 公司应对危险物品使用、储存和销毁实行严格的消防安全管理；4.1.7 公司应当根据消防法规的有关规定，建立志愿消防队，配备相应的消防装备、器材，并组织开展消防业务学习和灭火技能训练，提高预防和扑救火灾的能力。4.2防火巡查防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处79、置的，应当立即向安全管理部或企业主要负责人报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救；防火巡查的结果应当记录在每月安全检查记录表中，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。4.3防火检查4.3.1安全主任至少每月应当组织进行一次检查，检查的内容应当包括：1) 火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；2) 安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；3) 消防车通道、消防水源情况；4) 灭火器材配置及有效情况；5) 用火、用电有无违章情况；6) 重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；7) 消防安全重点部位的管理情况； 8) 易燃易爆危险物品场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物80、资防火安全情况；9) 消防值班情况和设施运行、记录情况；10) 防火巡查情况；11) 消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；12) 其他需要检查的内容。防火检查的结果应记录在每月安全检查记录表中。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名，对当场未能解决的问题应发出事故隐患整改通知书要求责任部门限期整改。4.4消防设施和消防器材检查4.4.1安全主任应组织建全消防设施和消防器材档案资料，说明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员)、维护保养和维修检查时间等有关情况；4.4.2 安全主任应当按照建筑消防设施检查维修保养有关规定，组织对建筑消防设施的完好有效情况进行检查和维修保养，并建81、立检查和维修保养记录存档备查；4.5火灾隐患整改4.5.1 对于公司存在的火灾隐患，应当及时予以消除，对下列违反消防安全规定的行为，应当责成有关人员当场改正并督促落实。1) 违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的；2) 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；3) 将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的；4) 消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的；5) 常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；6) 消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；7) 违章关闭消防设施、切断消防电源的；8) 其他可以当场改正的行为。482、.5.2 防火巡查或检查人员对于违反上述规定的情况以及改正情况应当记录在防火巡查或检查表中存档备查；4.5.3 对不能当场改正的火灾隐患，防火巡查或检查人员应填写事故隐患整改通知书及时将存在的火灾隐患向公司消防安全管理人或者消防安全责任人报告，提出整改方案。消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。在火灾隐患未消除之前，相关责任部门应当落实防范措施，保障消防安全。不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停产停业整改；4.5.4 火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防83、安全责任人或者消防安全管理人签字确认后存档备查；4.5.5 对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患，以及公司确无能力解决的重大火灾隐患，公司应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地人民政府报告；4.5.6 对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，安全主任应当在规定的期限内改正并写出火灾隐患整改复函，报送公安消防机构。4.6消防安全宣传教育和培训4.6.1 行政部应制定培训计划，至少每年对员工进行一次消防安全培训。新上岗和进入新岗位的员工上岗前应进行消防安全培训。并通过张贴图画、宣传栏、标语、广播、闭路电视等多种形式消防安全宣传教育，宣传教育和培训内容应当包括：1) 有关消防法规、84、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；2) 本公司、本岗位的火灾危险性和防火措施；3) 有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；4) 报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。4.6.2 公司下列人员应当接受消防安全专门培训：1) 消防安全责任人、消防安全管理人；2) 专、兼职消防管理人员；3) 消防值班、操作人员；4) 其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。4.6.3 行政部至少每半年应组织专职消防队或义务消防队人员开展消防业务学习和灭火技能训练，提高专职消防队或义务消防队人员预防和扑救火灾的能力。4.7灭火、应急疏散预案和演练4.7.1 企业主要负责人应组织制定灭火和应急疏散预案85、，内容应当至少包括下列几个方面：1) 组织机构，包括：灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组；2) 报警和接警处置程序；3) 应急疏散的组织程序和措施；4) 扑救初起火灾的程序和措施；5) 通讯联络、安全防护救护的程序和措施。4.7.2 行政部应按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。消防演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员；4.7.3 公司发生火灾时，企业主要负责人应当立即组织实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员，联系邻近单位给予支持。公司应当无偿为报火警提供便利，不得阻拦报警。公司应当为公安消防机构86、抢救人员、扑救火灾提供便利和条件；4.7.4 火灾扑灭后，公司相关负责人应当保护现场，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。5.0相关记录：1、 每月防火检查记录表2、 消防栓点检记录表3、 灭火器点检记录表十一、 用电安全管理制度文件编号：111.0 目的： 为了加强电能的安全管理，防止意外事故发生，确保安全用电，特制定本制度。2.0 适用范围 适用于本公司的用电安全管理。3.0 内容：3.1、所有电路安装、操作的人员，都必须经过专业培训，考试合格后，才能上岗。3.2、电工要按规定穿戴劳87、保用品，工作应认真负责，具有专业的安全生产，专业技术知识。3.3、一切电器设备必须接地可靠，使用手提移动电动器(如电钻、手砂轮等)，要戴绝缘手套或配备电器保护装置，手提移动电动器具的保护装置每月检查一次，并做好检查记录。3.4、操作电器装置应熟悉其性能和使用方法，不得任意开动电源装置，严禁在电源装置上放置物件。3.5、经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座以及导线等，必须保持完好、安全，不得有破损或将带电部分裸露出来。3.6、电气设备操作人员要保证电器设备的整洁、完好，防止受朝，禁止用脚踢开关或用湿手板开关，更不能用金属物触及带电的电器设备。3.7、打扫卫生、擦拭设备时，严禁用水冲洗或88、用湿布擦拭电气设施，以防发生短路和触电事故。3.8、电器设备在使用过程中，发生打火、异味、高热、怪声等异常情况时，必须立即停止操作，关闭电源，并及时找电工检查、修理，确认能安全运行时，才能继续使用。3.9、接触电源必须有可靠的绝缘措施，并按规定严格进行检查，防止触电事故的发生。有高电压的场所、电线裸露的地方，应设立醒目的危险警示标志，并采取有效的隔离措施，防止电击事故发生。3.10、电气发生事故，应立即切断电源，采取有效措施，及时报告部门主管、安全主任等相关管理人员，以便进行事故调查，分析和处理。3.11、一般禁止使用临时线，必须使用时，应经安全主任批准并开具临时用电作业票；临时线路应按有关安89、全规定安装好，不得随便乱拉乱拽，还应在规定时间内拆除。3.12、任何部门和个人都必须严格遵守安全用电制度，严禁私拉乱接电源、严禁违章违规使用电器、严禁电源线路超负荷使用，对于违规违章用电的部门和个人，责令其停工参加安全知识培训，直至培训合格后经安全主任批准同意上岗后方可继续上岗工作。4.0相关记录： 临时用电作业许可证十二、 设备设施安全维护保养管理制度文件编号：121.0 目的为保障设备设施在检修、维护和保养过程中的人身安全和设备安全，特制定本制度。2.0 范围本制度适用于本公司所有设备、设施的检维修和保养活动。3.0 职责3.1 设备使用部门负责建立设备运行台帐和实施维修。3.2 安全主任90、负责督促部门落实设备设施检维修和保养管理措施。3.4 设备使用部门负责人组织进行设备设施二级保养。3.5 设备操作员负责岗位设备设施的日常维护保养。4.0 内容4.1检维修前准备4.1.1 进行检维修前，检维修项目负责人应按照检维修方案要求，对检维修作业项目进行风险评价，确立应采取的有效风险控制措施，并组织检维修人员到现场，交待清楚检维修项目、任务、检维修方案以及安全防护措施，落实检维修各项安全措施。4.1.2 检维修项目负责人应对检维修安全工作负全面责任，并指定专人负责整个检维修过程和安全工作。 设备检维修若需要进行高处作业、临时用电作业或不可避免动火作业时，则必须要按照相应规定执行高处作业91、许可证、临时用电作业许可证或动火作业许可证。4.2 检维修前的安全教育检维修前必须对参加检维修作业的人员进行安全教育，内容包括：1) 有关检维修的安全规章制度。2) 检维修作业现场和作业过程中可能存在或出现的不安全因素或对策。 3) 个人防护用品和用具的正确佩戴和使用；4) 检维修作业项目、人物、检维修方案和安全措施。4.3 检维修前的安全检查和措施4.3.1 检查各种工器具，凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。4.3.2 采取可靠断电措施，切断设备上的电器电源，并经启动复查确定无电后，在电源开关处挂上“禁止合闸，有人工作”的标志牌并上锁。4.3.3 对检维修作业使用的防护器材、消防器材、通92、信、照明设备等器材设备应经专人检查，保证安全可靠，并合理放置。4.3.4 应对检维修现场进行检查，保证无安全隐患。4.3.5 对检维修所使用的移动式电器工具，应配有漏电保护装置。4.3.6 应检查、清理检维修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻。 夜间检维修应设有足够亮度的照明。4.4 检维修作业过程和作业结束的安全要求4.4.1 参加检维修人员应穿戴好劳动保护用品。4.4.2 检维修作业人员应遵守检维修安全操作规程。4.4.3 电器设备检维修应遵守电器安全工作规定。4.4.4 严禁扩大作业范围或转移作业地点。4.4.5 对安全措施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。4.93、4.6 检维修结束后，检维修项目责任人会同有关检维修人员检查检维修项目是否有遗漏，工器具和材料是否遗漏在设备内。4.4.7 检维修工作结束后，应及时搬走所用的工器具，拆除临时电源、临时照明设备等；4.4.8 检维修结束后应及时清理杂物、垃圾。4.4.9 检维修后应对设备进行调试，并保持检维修有关记录。4.5 检维修设备拆装规定4.5.1 拆装设备零件要分类摆放整齐。4.5.2 拆装工作要防止物件滑落，禁止上下抛掷设备零部件和工具。4.5.3 按照本检维修设备的相关技术图纸和说明书进行拆、装。4.5.4 安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。4.6 安全检94、维修时机4.6.1 设备设施运行不正常，出现故障时应进行检维修。4.6.2 发生较大的设备事故，必须进行检维修。4.6.3 新购入设备试运行时，应进行检维修。4.7安全检维修禁令4.7.1 不带安全帽，不穿工作服以及穿凉鞋、高跟鞋者禁止进入现场。4.7.2上班前饮酒者禁止进入现场。4.7.3 在作业中，禁止打闹或有碍作业的行为。4.7.4 检维修现场禁止吸烟。4.7.5 禁止用汽油或其它有机溶剂（如：天那水、酒精等）清洗设备、机具和衣物。4.7.6 禁止随意泼洒油品、化学危险品。4.7.7 禁止阻塞消防通道。4.7.8 禁止挪用或损坏消防工具、设备。现场器材禁止干私活所用。4.8 维护保养4.95、8.1 各部门在使用设备时必须依照设备维护保养的规定，对在用设备设施进行维护保养。4.8.2 每日由设备操作人员按照设备、设施检查维护保养记录内容对在用设备设施进行检查、维护、保养，保养主要内容包括：运转和滑动部分是否异常、运转和滑动部分润滑是否足够、紧固部件是否松动、有无震动、噪音现象、控制开关仪表是否正常、防护装置是否可靠完好等。4.8.3 设备操作人员在每日保养检查过程中发现机器设备异常现象，应及时通知部门负责人，由部门 负责人向维修部申请维修，维修部无法维修时申请送外维修。4.8.4必须在维修的机械设备的电源开关上悬挂“禁止合闸，有人工作”的标志牌并上锁。5.0 相关记录：设备、设施运96、行台帐设备、设施检维修记录 设备、设施日常检查保养记录十三、 生产安全事故报告和处理制度文件编号：131.0目的为规范对事故/事件的报告、调查分析与处理，特制定本制度。2.0 范围适用于本公司事故/事件的报告、调查和处理。3.0 职责3.1 企业负责人对公司事故管理全面负责并及时准确向上级政府相关部门上报事故/事件的信息。3.2 安全生产领导小组负责事故/事件的调查分析工作；负责收集事故相关资料，并根据事故调查规程的规定分析认定已发生事故/事件的性质和责任，提出事故处理意见和事故预防措施。 3.3 行政部负责组织开展事故预防的教育培训工作并负责工伤事故的申报及建立事故档。3.4 安全主任负责指97、导督促部门落实事故预防措施，参与事故调查处理及事故统计分析。3.5部门负责人负责组织事故现场应急处置，落实事故预防措施。3.6 每个员工对发生事故应及时报告和参与事故处理，并配合事故调查工作。4.0 内容4.1事故的分类与等级4.1.1因工伤亡事故是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒等事故，可分为：轻伤事故、重伤事故、重大伤亡事故和特大伤亡事故。1) 轻伤事故：损失工作日1-105日的失能伤害，构不成重伤的事故； 2) 重伤事故：损失工作日大于或等于105日的失能伤害，构不成死亡的事故；3) 一般事故：是指造成 3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失 的事故98、；4) 较大事故：是指造成3人以上10以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；5) 重大事故：是指造成10人以上30以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；6) 特别重大事故：是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。4.1.2按照企业职工伤亡事故分类标准（GB6441）分析，本公司可有发生的事故类别主要有物体打击、机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、其它伤害等7类。4.2事故报告4.2.1发生事故时，事故当事人、现场人员应立即向部门经理或主管报告99、；4.2.2部门主管接到轻伤事故或重伤事故报告后，应详细了解事故发生的原因、性质和经过，立即向安全主任和行政部报告，并在当天（特殊情况不得超过24小时）填写事故报告表交安全主任和行政部，由行政部组织对工伤员工进行救治；4.2.3部门主管接到比较严重的事故或死亡事故时，应立即向企业主要负责人报告，企业主要负责人接到报告后应立即启动相应事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；4.2.4若发生一次造成5人以上（含本数）轻伤事故，企业主要负责人应在事故发生后2小时内向街道安全办、区安全生产监督管理部门、公安部门报告。若发生重伤或死亡事故，企业主要负责人应在1小时内向100、街道安全办、区安全生产监督管理局、公安部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，企业主要负责人不得以任何理由谎报、瞒报、漏报事故；4.2.5事故报告应当包括下列内容：1) 事故发生单位概况、事故发生的时间、地点以及事故现场情况；2) 事故的简要经过、已经采取的措施；3) 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；4) 其他应当报告的情况。4.3事故调查及处理4.3.1事故发生后，有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保101、存现场重要痕迹、物证；4.3.2轻伤事故由安全生产领导小组组织调查，安全主任调查组组长，组织行政部和相关技术人员成立调查组对事故进行调查；4.3.3重伤事故由企业主要负责人任调查组组长，组织安全主任、行政部和相关技术人员成立调查组对事故进行调查；4.3.4一般事故、较大事故、重大事故和特别重大事故，由政府部门组成的事故调查组进行调查，公司企业主要负责人、安全主任、行政部和相关技术人员全力配合调查；4.3.5为了防止类似事故的重复发生，事故调查组应坚持“四不放过”原则，经过充分的调查取证，查明事故发生的详细过程，确定事故发生的原因，认定事故的责任，提出处理意见和整改措施意见，编写成事故调查报告；102、4.3.6轻伤事故事故调查报告应在24小时以内报告公司企业主要负责人，重伤事故应在24小时以内将职工伤亡事故调查处理报告书及相关附件报告街道安全办；4.3.7事故调查报告至少包括下列内容：1) 事故发生单位概况；2) 事故发生经过和现场情况、事故现场照片或示意图；3) 事故造成的人员伤亡和直接经济损失；4) 事故发生的直接原因和间接原因；5) 事故性质、直接责任和领导责任的认定，以及对事故责任者的处理建议；6) 相关人员受教育情况；7) 预防事故重复发生的主要技术措施和组织措施。4.3.8 凡属于责任事故，公司一定要追究相关责任人的责任，严重事故或死亡事故由司法机关依法追究相关责任人的刑事责任103、；4.3.9 事故调查过程中，调查组应组织与事故相关的人员进行教育培训，使事故相关人员熟悉事故经过、事故原因、事故责任和防范整改措施，吸取事故教育，提高员工的安全意识，防止同类事故再次发生，对于事故责任人，应要求责任部门和岗位重新组织车间级和班组级安全教育培训；4.3.10 若事故造成人员伤害或相关单位财产损，行政部应当采取有效措施及时安排到医疗机构治疗，并负责善后理赔等工作；4.3.11 事故调查提出的技术措施和组织措施由相关责任部门或责任人负责整改，整改完成后，由安全主任负责跟踪验证。4.4事故统计分析4.4.1安全主任每年对事故进行一次统计分析，形成事故统计分析表，向企业主要负责人汇报。104、4.5事故登记档案事故调查处理结案后，安全主任应将事故进行登记建档。事故档案资料应包括如下内容：1) 事故报告、事故统计分析表；2) 事故调查报告及批复、现场调查记录、图纸、照片；3) 技术鉴定和试验报告、物证、人证材料；4) 直接和间接经济损失材料；5) 事故责任者的自述材料；6) 医疗部门对伤亡人员的论断书；7) 发生事故时的工艺条件、操作情况和设计资料；8) 处分决定和受处分的人员的检查材料；9) 有关事故的通报、简报及文件；10）注明参加调查组的人员姓名、职务、单位。5.0 相关记录：事故统计台账事故调查报告事故调查记录十四、 劳保用品管理制度文件编号：141.0 目的为加强劳动保护用105、品的管理，保护员工的健康与安全，特制订本制度。2.0 适用范围适用于本公司全体员工及进入本公司生产区域的其他人员。3.0 术语和定义3.1劳动防护用品是指在劳动过程中为免遭或减轻事故伤害或职业危害，所必须配备的防护装备。劳动防护用品分为一般防护用品和特殊防护用品。3.2特殊防护用品：特殊劳保用品必须具有“三证”和“一标志”，即生产许可证、产品合格证，安全鉴定证和安全标志。3.3一般防护用品：除了特殊防护用品以外的其他防护用品。只须提供产品合格证即可。4.0 职责4.1安全主任依据国家、地方或行业标准，制订劳动防护用品发放标准。4.2安全主任负责采购符合国家标准和行业技术标准要求的劳保用品。4.106、3部门负责人负责对员工正确佩带、使用劳动防护用品、器具情况进行检查监督。4.4财务岗位负责劳动防护用品资金预算，确保资金及时到位。4.5仓库负责劳动防护用品的进出库管理，按部门领料单发放劳保用品。4.6使用人员负责个人劳动防护用品的日常检查、保存与保养，并正确配戴。5.0 内容5.1 申请各部门负责人根据本部门、班组人员情况、劳动防护用品的消耗情况填写下季度的采购申请，于每季度第一个月报行政部。行政部根据国家相关劳动防护用品发放标准和各部门情况编制总的采购申请单，经企业主要负责人批准后实施采购。5.2采购5.2.1采购岗位根据采购计划采购合格的防护用品。5.2.2购买特殊劳动防护用品需要对供应107、商进行资质评审，必须要求供应商或生产公司家提供生产许可证、产品合格证、安全鉴定合格证（应有LA标志）。一般劳动防护用品只须提供产品合格证，并妥善保存，以备核验。5.3 验收购买的劳保用品由安全主任按相关标准验收合格后，方可入库。5.4 储存经验收合格的劳动防护用品，应放入库房妥善保管。劳动防护用品应存放在通风、干燥处，避免因霉变、高温、烟薰、酸、碱浸蚀等影响防护用品的质量，更不可和硬物放在一起。5.5 发放5.5.1各部门根据批准的采购申请到到仓库领取劳动防护用品、用具。5.5.2行政部根据本公司劳动防护用品发放标准进行发放。员工领用劳动防护用品、用具时需在部门填写个体防护品领用记录。5.5.108、3外来人员的劳动防护用品由保安发放和收回，并暂存保管。5.5.4必须确保发给员工使用的各类劳动防护用品在有效期内。5.6 使用5.6.1员工必须按规定正确佩戴和使用劳动防护用品和用具。不按要求正确穿戴个人劳动防护用品，或穿戴部件不齐全的劳动防护用品，均视为违章，并按本公司奖惩制度进行处罚。5.6.2员工在领取劳动防护用品、用具后，要正确、合理使用，并妥善保管，禁止人为损坏，否则按违章处理。5.6.3各部门领取的防护器具应定点放在安全、方便的地方。5.6.4员工要经常对自身的劳动防护用品作外观检查，发现异常立即更换。5.6.5因工作需要或调整岗位而增加的劳保用品，由部门负责人提出报安全主任审核后109、发放。5.7 回收5.7.1各单位废弃的劳动防护用品不能随便丢弃，应在领取新的防护用品时上交仓库统一处理。5.7.2劳动防护用品符合下述条件之一时，应予报废：1) 不符合国家标准或行业标准或地方标准。2) 未达到上级劳动保护安全监察机构根据有关标准和规程所规定的功能指标。6.0 相关记录：劳动保护用品配发标准 、劳动防护用品入库登记表 、劳动防护用品领用记录表、 劳动防护用品现场检查和处理记录表 十五、 安全投入管理制度文件编号：151.0 目的为了保证安全投入资金的落实，做到安全生产费用专款专用，特制定本制度。2.0 范围适用于本公司安全生产费用的管理。3.0 职责2.1安全生产领导小组负责110、制定年度安全费用提取使用计划。2.2企业主要负责人负责安全生产所必需的资金投入，安全费用的审批。2.3财务岗位负责安全生产投入资金的划拔支出及安全费用专项帐目的管理。2.4 安全主任负责安全生产费用审核及定期检查安全费用使用情况。2.5 职能部门负责本部门安全生产费用的申请和使用。3.0 规定内容3.1安全生产费用的设立3.1.1 依据国家安全生产监督管理总局下发的企业安全生产费用提取和使用管理办法的规定，本公司承诺对安全生产费用实行专项管理，按照规定的费用提取标准设立安全生产费用，专门用于完善和改进企业安全生产条件。3.1.2公司安全生产领导小组在每年的年底召开专题会议确定下一年度的安全生产111、投入资金，研究制定“年度安全投入计划”。3.2 安全生产费用的提取3.2.1参考企业安全生产费用提取和使用管理办法，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均提取：1）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；2）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；4）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；5）营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。3.2.2 财务岗位按“年度安全投入计划”及提取安全生产费用，由安全主任审核，企业负责人签字批准。3.2.3 财务岗位单独设立“安全生产投112、入资金”科目，使安全生产费用做到专款专用，任何部门和个人不得擅自挪用。3.3安全生产投入费用的使用范围3.3.1安全培训教育费用，包括各类人员的安全教育培训，操作证培训、复审、经常性教育培训等费用，安全生产宣传标语牌、横幅等宣传用品费用3.3.2职工劳动防护用品及保健品费用3.3.3安全设施，如报警、监测、防触电、防噪声和粉尘、防灼伤冲淋、员工洗浴和休息、应急救援等设施的投入和维护保养及作业场所职业危害防治措施的资金投入3.3.4危险源监控、安全隐患整改、重大隐患治理所需费用3.3.5安全风险抵押金3.3.6安全科研费用3.3.7安全检查所需费用3.3.8建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需113、的费用3.3.9 其它为提高安全状况所需费用3.4安全生产投入费用的管理及检查3.4.1由财务岗位对安全生产资金进行统一管理，并根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，确保安全投入迅速及时。3.4.2 由财务岗位建立“安全生产费用使用台帐”，将安全费用的投入使用情况及时入帐。3.4.3安全主任每月对安全生产投入费用使用情况进行一次检查，发现有未按计划要求提取、使用的及时组织纠正。3.4.4财务岗位发现安全生产投入费用不足时，应向企业主要负责人汇报，由企业主要负责人追加投入。3.5 安全生产费用的使用流程3.5.1 拟申请使用安全生产专款的部门填写安全费用审批表，经安全主任审核、企业负责人114、批准后，财务岗位划拔专项费用，申请部门提取使用。3.5.2 安全生产费用投入项目完成后应将费用使用情况报财务岗位备案存档。3.5.3 财务岗位将安全生产费用的发票、收据（复印件）与安全费用汇总表一并存档。4.0 记录年度安全生产费用使用计划安全费用申请审批表安全费用使用台帐十六、 安全生产奖惩制度文件编号：161.0管理要求1.1 每年奖惩考核一次，每年1月底前，安全主任对上一年度各部门主管及员工的安全责任履行情况进行综合考核；企业负责人审批；1.2 奖惩内容:按照各部门安全责任制考核表及平时工作中对企业的贡献进行考核。1.3考核奖惩依据 1.3.1安全检查结果、隐患整改完成情况； 1.3.2115、安全责任制、安全责任书； 1.3.3上一年度历次安全奖惩记录。2.0奖惩规定2.1全年无人身死亡事故，表彰奖励企业负责人、安全主任或在安全生产、安全监督管理中做出突出贡献的有关部门和人员，可给予1000元以上的奖励。2.2 发生重大险情, 及时采取果断措施, 防止事故发生或事件扩大, 使公司转危为安或发生事故后, 为挽救员工生命和企业财产做出显著贡献的人员视情况可给予500元至1000元的奖励。2.3 在推行安全、消防管理、预防人身伤害事故和职业病, 改善劳动条件和企业安全方面有革新或改进技术工艺, 提出合理化建议并取得显著成效的；大胆纠正违章, 制止冒险作业，在年度安全与消防工作中做出优异成116、绩的个人, 经企业负责人批准给予荣誉奖和500元至1000元的奖励。2.4 凡被国家、省、市等上级部门授予安全生产或消防安全先进个人的, 给予500元至1000元的奖励。2.5 对经考核等次为“优秀”的部门负责人予以表彰。2.6对经考核等次为“不合格”的部门负责人，给予书面警告，三次考核不合格者予以解职或辞退处理；2.7对员工的违章、违纪行为，实行“第一次警告”、“第二次严重警告”、“第三次辞退”处罚措施；2.8因劳动者本人原因给本公司造成经济损失的，按照劳动合同约定要求其赔偿经济损失，经济损失的赔偿，可从其工资中扣除，但是每月扣除部分不得超过其当月工资的20%，若扣除后的剩余工资部分低于深圳117、市最低工资标准的，则按照最低工资标准支付；2.9凡因未履行消防安全职责，发生重、特大事故的，交由司法部门追究法律责任。3.0 相关记录： 安全生产奖惩台账 安全管理处罚通知书 安全管理奖励建议书十七、 应急救援管理制度文件编号：171.0 目的为做好安全生产事故应急救援工作，建立统一指挥、职责明确、运转有序、反应迅速、处置有力的应急救援体系，最大限度减少人员伤亡和企业财产损失，特制定本制度。 2.0 适用范围适用于公司生产安全事故应急救援等紧急情况的预防和处理。 3.0 职责3.1企业负责人对事故处置全面负责，组织编制应急预案，组织建立事故应急管理组织机构，组织开展事故预防和应急准备，保障公司118、应急准备各项投入。3.2安全主任负责公司事故应急预案的编制、修订，事故应急预案的培训，指导督促部门组织落实事故预防、应急准备等应急管理工作。3.3行政部负责组织开展应急预案的教育培训，建立应急队伍并组织训练。3.4财务岗位负责事故应急准备各项投入费用的财务保障。4.0 内容4.1应急管理原则4.1.1应急管理工作实行统一领导，分级负责和和责任追究制 。 4.1.2 以人为本，安全第一 。保障员工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少事故造成的人员伤亡和财产损失作为首要任务。4.1.3 预防为主，强化基础，快速反应 。坚持预防与应急相结合、常态与非常态相结合，常抓不懈，加强现场应急基础工作，119、提高人员的紧急处置和逃生的能力。 4.1.4 科学实用，预案应具有针对性、实用性和可操作性。 4.1.5 分级响应，应急工作按照事故的危害程度、波及和影响范围，实施分级应急响应。 4.2 应急管理组织机构4.2.1公司成立有生产安全事故应急指挥部，设应急总指挥1名，副总指挥1名，总指挥由企业负责人担任，副总指挥由公司安全主任担任，各部门等负责人为指挥部成员。应急指挥部下设抢险组、疏导组、救护组、通讯组、保障组等五个应急小组，见下图：总指挥副总指挥保障组救护组抢险组疏导组通讯组4.3应急管理机构职责4.3.1 指挥部职责1）负责组建应急小组，配置与应用应急器材；组织应急小组的演练；接受政府部门的120、指令和调动；协调事故现场有关工作。2）应急救援时，指挥事故现场抢救救灾工作，确定灭火救灾抢险方案，部署各组员工开展救灾抢险工作，发布和解除应急抢险命令、信号。3）调动应急小组组织抢险救援和指挥人员疏散，向街道安监办及应急指挥中心汇报抢险救援情况，必要时向有关单位发出救援请求。4）组织抢险后事故现场的调查和处理以及总结应急抢险的经验教训。4.3.2 指挥部总指挥职责1）接收政府的指令和调动；2）批准本预案的启动与终止；3）分析紧急状况，判断是否可能或已经发生重大事故，确定级别（企业级别、社会应急）和相应报警级别；4）负责开展企业应急响应水平的事故应急救援行动；5）如果事故级别升级到社会应急，负责121、向龙城街道应急联动部门提出应急救援请求。4.3.3 指挥部副总指挥职责1）协助总指挥组织和协调应急处置小组现场救援；2）向总指挥提出应采取的减缓事故后果行动的对策和建议；3）保护与事故现场指挥的直接联络；4）在总指挥的领导下，具体负责协调、组织和获取应急所需的其他资源、设备以及支援场内应急操作；5）控制现场出现的紧急情况；6）负责事故后的现场清除工作。7）如总指挥不在公司时，接替总指挥行使总指挥的指挥权限。4.3.4 抢险组职责 1）成员由志愿消防队员、现场员工组成。 2）负责寻找、集中、清点、营救事故中的受伤人员。 3）负责迅速抢救遇险、受伤人员，关闭电源，安全转移各类财物； 4）负责现场灭122、火、现场伤员的搜救、设备或容器的冷却及事故后对污染区域的洗消工作。4.3.5疏导组职责 1）成员由车间管理人员组成。警戒并阻止非抢险救援人员进入事故现场； 2）负责现场车辆疏通； 3）引导事故现场人员安全的疏散至安全区域； 4）维持公司内治安秩序； 5）负责事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制； 6）员工疏散顺序是就近疏散原则进行；承包商与访问客人的疏散由负责接待部门负责人指派专人护送至安全区域；7）安全撤离后，防止员工未经许可重返事故现场。负责隔离事故现场、保护事故现场，禁止无关人员和车辆进入危险区域，协助人员抢救和疏散，防止有人借机偷盗和破坏财物。协助其它组开展抢险救援工作。4.3.123、6通讯组职责1）成员由办公室成员组成。确保各专业队与场内事故现场指挥部通讯的畅通；2）通过部门主管呼喊指导人员的疏散和自救。4.3.7救护组职责1）成员由卫生急救人员组成，负责对伤病员进行检查分类和观察；2）负责对中毒和伤员的救护、包扎、诊治和人工呼吸等现场急救； 3）负责保护、转送事故中的受伤人员。4.3.8保障组职责 1）成员由电工及维修人员组成，负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施； 2）修复用电设施或敷设临时线路，保证事故用电，维修各种造成损害的其他急用设备设施； 3）为救援行动提供物质保证（抢险器材、防护器材、监测器材和指挥通信器材等）；4）做好对紧急疏散人员和遇难者124、家属的安置等事故善后处理工作，并向现场处置指挥部提出环境恢复建议。 4.4 运行机制4.4.1预测与预警 针对各种可能发生的突发事故，完善预测预警机制，建立预测预警系统，开展危险源辨识、环境因素识别和风险评价工作，做到及时发现、及时报告、妥善处置。每个应急人员必须在岗位能熟练使用两个以上预警电话或其他报警方式。 2.4.2 应急处置 1) 信息报告：重大突发事故发生后，各事发源的第一目击者必须立即报告有关部门领导，最迟不得超过10分钟，同时报告专职人员和专业部门。应急处置过程中，要及时续报有关情况。 2) 先期处置：突发事故发生后，事发源的现场人员与增援的应急人员在报告重大突发事故信息的同时，125、要根据职责和规定的权限启动相关应急预案，及时、有效地进行先期处置，控制事态的蔓延。 3) 应急响应：对于先期处置未能有效控制事态的重大突发事故，要及时启动相关预案，由相关应急指挥机构或工作组统一指挥或指导有关部门开展应急处置工作。 4) 应急结束：重大突发事故应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后，现场应急指挥机构予以撤销，宣布恢复正常工作。 4.5 恢复与重建 4.5.1 善后处置 要积极稳妥、深入细致地做好善后处置工作。对突发事故中的伤亡人员、应急处置工作人员，以及紧急调集、有关单位及个人的物资，要按照规定给予补充。有关部门还要做好疫病防治和环境污染消除工作。 4.5.2 调查与评估 对126、重大突发事故的起因、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题按照“四不放过”原则进行调查评估和处理。 4.5.3 恢复重建 根据事故恢复重建计划，组织实施恢复重建工作。 4.6 信息的报告与发布 突发事故的信息发布应当及时、准确、客观、全面。重大事故发生后应及时向主管上级和当地政府报告，并根据事件处置情况做好后续报告工作。也应当向员工发布简要信息和应对防范措施等。 信息的报告与发布形式主要包括授权报告或发布、组织报道、接受采访等。 4.7 应急保障各有关部门要按照职责分工和相关预案做好突发事故的应对工作，同时根据总体预案切实做好应对突发事故的人力、物力、财力、运输、医疗卫生及通信保障等工作，保证应127、急救援工作的需要，以及恢复重建工作的顺利进行。 4.7.1 人力资源 公司行政办公室、生产车间、仓库是应急救援的专（兼）职队伍和骨干力量。要加强应急救援队伍的业务培训和应急演练，建立联动协调机制，提高装备水平；动员全员有组织的参与应急救援工作。 4.7.2 财力保障 要保证所需突发事故应急准备和救援工作资金。对受突发事故影响较大的单位和个人要及时研究提出相应的补偿或救助政策。4.7.3 物资保障 要建立健全应急物资监测网络、预警体系和应急物资生产、储备、调拨及紧急配送体系，完善应急工作程序，确保应急所需物资和生活用品的及时供应，并加强对物资储备的监督管理，及时予以补充和更新。 4.7.4 医疗128、卫生保障 行政部联系医院，确保医院能在发生事故后能及时赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等医疗卫生应急工作。 4.7.5 交通运输保障 要保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度，确保运输安全畅通；要建立紧急情况交通运输工具的调用程序，确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。 4.7.6 人员防护 要指定或建立与人员相适应的应急避险场所，完善紧急疏散管理办法，明确各级责任人，确保在紧急情况下员工安全、有序的疏散。要采取必要的防护措施，严格按照程序开展应急救援工作，确保作业人员和应急救援人员的安全。 4.8 预案编制修订4.8.1企业负责人负责组织成立预案编制小组，全面负责公司生产安全事故129、应急预案的编制工作，并负责预案编制工作的组织协调、资源保障及预案审核定稿。4.8.2安全主任担任预案编制小组副组长负责应急预案具体的编制及修订工作。4.8.3各部门负责担任预案编制小组成员，协助进行生产工艺、设备设施等危险源的分析、资料收集和应急预案的起草。4.8.4 应急预案编制完成，邀请广东省生产安全事故故应急预案评审专家进行评审，评审通过后并根据评审意见修订后送交区安全生产监督管理局申请备案，备案申请通过后抄送街道安监办。4.8.5公司对本预案每三年进行一次评审，以确保本预案的符合性、适宜性和有效性。4.8.6有下列情况之一的，公司按照应急预案编制、评审、修订、发放、演练管理规定，对本预130、案及时进行修订：1）法律、法规要求发生变化时2）公司采取新工艺、新技术、新材料时；3）公司开发新产品投产时；4）公司组织机构发生重大变化时。4.8.7应急预案经评审、备案通过并经公司企业主要负责人批准后颁布实施。4.9 教育培训4.9.1 为确保生产安全事故应急救援实施快速有效，行政部负责组织对全体员工和应急救援人员、现场操作人员进行相应应急知识或应急技能培训。4.9.2 应急救援人员的培训除了参加员工的共同培训外，还应对不同的应急小组进行有关专业性培训，包括专业的基本知识和技能，专业性培训除了内部组织外，还应主动参加有关管理部门举办的各类培训班，如消防安全知识培训、急救员培训等。4.9.4 131、每年至少组织进行一次应急预案演练及现场处置演练。4.9.5 演练结束后由组织部门对演练过程进行总结，评估演练效果，对演练中发现的问题，采取措施予以解决，评估和总结情况要形成演练评价总结记录并对预案提出修订意见。5.0 相关记录： 应急救援领导小组成立文件 应急救援预案演练计划 应急救援演练方案 应急救援演练记录 应急救援演练签名表 应急救援物资清单 应急救援物资检查、维保记录十八、 危险源辨识和风险评估控制管理制度文件编号：181.0 目的为了规范危险源的辨识与风险评估，消除或控制危险源，特制定本制度。2.0 范围适用于本单位危险源辨识、分级、评估、监控等管理。3.0 职责3.1安全生产领导小132、组负责组织危险源的辨识、风险评估、监控管理工作。3.2安全主任负责危险源辨识、指导部门开危险源管理的管理工作。3.3部门负责人负责组织落实本部门危险源管控措施及日常监控。3.4行政部负责组织开展危险源的宣传教育。4.0内容4.1危险源辨识的方法4.1.1辨识危险源应以公司所有的活动、产品或服务产生的职业健康安全风险为依据。4.1.2危险源的辨识以询问交谈、查看相关文件记录、现场观察、集中讨论等方法进行。4.2 辨识的范围4.2.1危险源辨识应包括公司所有的生产作业活动、生产过程、设备设施及作业环境。4.3 辨识与评估流程4.3.1安全主任每年组织进行一次危险源的辨识，对识别的危险源进行整改、分133、析评估。4.3.2安全主任将危险源辨识与分析信息汇总后交由公司安全生产领导小组讨论审核，重点针对危险源的分析结果及控制措施进行讨论，通过安全生产领导小组审核后由企业负责人审核，并由行政部以文件形成分发到相关部门。4.3.3 安全生产领导小组根据部门危险源辨识和风险评估结果，依据国家关于危险化学品重大危险源辨识的技术标准，对公司是否存在重大危险源进行辨识，经辨识如存在危险化学品重大危险源，依据重大危险源管理相关法规进行申报，制定重大危险监控措施并报政府安监部门备案。4.3.4部门负责人收到通过审核的危险源辨识资料后，组织部门人员学习、落实风险监控措施。4.3.5安全主任在进行安全检查的过程中针对134、部门的风险控制措施落实情况进行检查，未按要求落实风险控制措施的上报安全生产领导小组，纳入部门安全绩效。4.3危险源的风险评价4.3.1安全主任组织各有关部门对危险源的风险进行评价；4.3.2在风险评价中要确定出组织的风险级别，必须先定量计算每一种危险源所带来的风险；4.3.3定量计算每一种危险源所带来的风险，可采用如下方法： D=LEC D:表示风险值，风险值D越大，事件越严重 L:表示发生事故的可能性大小 E：表示暴露于危险环境的频繁程度 C：表示事故产生的后果 其中L、E、C、取值规定如下：L(发生事故的可能性大小)分 数 值事故发生可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性135、小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E（暴露于危险环境的频繁程度）分 数 值频 繁 程 度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露规定连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见出现在危险环境的情况分值为0.5，其它情况对应表中取值。C（事故产生的后果）：分 数 值后 果100特大伤亡事故，死亡3人以上40重大伤亡事故，死亡1-2人15重伤（指损失工作日等于和超过105日的失能伤害）7轻伤（指损失工作日低于105日的失能伤害）3引人注目，需要就医1引人注目，不利于基本的健康安全要求，可自行处理因为事故136、造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以取值范围也很大，为1-100。D（危险等级划分）：D值风险级别危 险 程 度3205级极其危险，不能继续作业重要危险源1603204级高度危险，需立即整改701603级显著危险，需要整改20702级一般危险，要注意一般危险源201级稍有危险，可以接受可接受危险源4.3.4危险源等级确定：1） 将风险级别为1级的危险源定为可接受危险源；2） 将风险级别为2级的危险源定为一般危险源；3 ）将风险级别为3级、4级、5级的危险源定为重要危险源。对下列四种危险源可直接定为重要危险源：a) 不符合安全法律法规、标准的；b) 相关方有合理抱怨或要求的；c) 曾发生过137、事故，现场没有合理控制措施的；d) 直接观察到可能导致危险的隐患，且无适当控制措施的。4.4重大危险源的辨识4.4.1安全主任将对本公司是否存在重大危险源进行可行性评估；4.4.2对于已确定为重大危险源的，安全主任应将其记录在重大危险源识别表。4.5危险源控制原则4.5.1风险控制坚持以控制和降低事故发生为主要原则，强调事前管理、数量化佐证以衡量风险程度、预设最坏的情境、模拟评估、弹性化调整。4.5.2对于重大危险源，公司应组织采取以下措施进行控制：1）制定安全目标指标和实施计划。2）制定和完善安全生产责任制、安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。3）建立健全安全监测监138、控体系，完善控制措施，并定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。4）明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任部门，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。5）在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。6）将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。7）制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织139、或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的重大危险源事故应急预案。8）制定重大危险源事故应急预案演练计划，每年至少进行一次专项应急预案演练，每半年至少进行一次现场处置方案演练。4.5.3对于一般危险源，公司应采取以下措施进行控制：1）如无文件规定可能导致偏离安全生产方针或目标的情况时，均应制定安全操作规程和现场处置方案；2）在现场设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法；3）对安全生产状况定期进行检查，及时采取措施消除事故隐患。4.6回顾4.6.1行政部负责组织危险源管理人140、员和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解危险源的危险特性，熟悉危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。4.7持续改进4.7.1 安全生产领导小组应每年组织对危险源进行再确认和更新，对具体管理方案及时组织更新；4.7.2 当公司活动、产品、服务或外部条件发生变化而带来危险源变化时，即出现以下情况时，安全生产领导小组应组织重新识别并更新本公司的危险源：1）新设备、新材料、新工艺、新技术等引入时；2）现有生产工艺的重大改进；3）动力系统及厂房设施的重大变动；4）相关方要求，主要指相应的法律法规、外部资讯等；5）安全生产方针和目标变更。4.7安全评估或评价4.7141、.1 对于已识别的重大危险源，公司应聘请有关专家或委托具有相应资质的安全评价机构进行安全评估或评价，并确定重大危险源等级。4.7.2 重大危险源安全评估或安全评价报告应当客观公正、数据准确、内容完整、结论明确、措施可行。4.8登记建档对已确认的危险源，应及时逐项登记建档，档案应当包括下列文件、资料：1) 辨识、分级记录；2) 重大危险源基本特征表；3) 区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；4) 重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；5) 安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；6) 重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；7) 安全评估报告或者安全评价报告142、；8) 重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；9) 重大危险源场所安全警示标志的设置情况；10) 其他文件、资料。4.9备案和核销4.9.1 在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内，安全主任应当填写重大危险源备案申请表，连同重大危险源档案材料和文件资料清单，报送区安全生产监督管理部门备案。4.9.2 凡构成重大危险源的，应按照“一源一档”（有多个重大危险源的，分别填写）的要求，填写重大危险源基本特征表、重大危险源备案申请表。4.9.3 符合申请备案条件的由区安全生产监督管理部门给予出具重大危险源备案登记表。4.9.4 当公司生产经营活动发生变化，其原有的重大危险源143、已不再构成重大危险源时，安全主任应填写重大危险源核销申请表，向区安全生产监督管理部门提出核销申请。4.9.5 同意核销由区安全生产监督管理部门出具重大危险源核销登记表以核销。5.0 相关记录： 危险源辨识记录 重大危险源记录表十九、 绩效评定和持续改进管理制度文件编号：191.0 目的为了验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，总结推广安全生产管理经验，激励大家做好安全生产工作，持续改进安全绩效，特制定本制度。2.0 适用范围本制度适用于公司安全生产标准化绩效评定涉及的活动和过程。3.0 职责3.1 企业主要144、负责人全面负责安全生产标准化绩效评定工作，批准安全生产标准化绩效评定报告。 3.2 安全主任负责编写绩效评定方案和报告，督促部门落实绩效评定的纠正和预防管理措施。3.3 安全生产领导小组：负责讨论提出纠正、预防的管理方案。3.4行政部：绩效评定工作相关记录的分发、保存和建档。3.5其它部门：协助安全生产标准化绩效评定工作，并负责对评定时提出的问题进行整改。4.0 内容4.1绩效评定方法4.1.1企业主要负责人依据广东省工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准组织进行公司安全生产标准化绩效评定。4.1.2安全生产标准化绩效评定通过查记录、查现场和面谈等方法，通过系统的评估与分析，依据广东省工贸行业145、小微企业安全生产标准化评定办法进行打分，最后得出可量化的绩效指标。4.2 评定组织及周期4.2.1 企业主要负责人每年至少组织一次安全生产标准化绩效评定工作，当发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。4.2.2 企业主要负责人应组织成立安全生产标准化绩效评定小组，企业主要负责人任组长，安全主任任副组长，组员由行政、生产和相关技术人员组成。 每次评定实施一星期之前，安全主任负责策划并编制安全生产标准化绩效评定方案，经企业主要负责人批准后分发给相关受评定部门。方案应考虑并包括以下内容：1) 评定的目的、范围、依据、时间、方法及要求；2) 评定小组人员构成及职责； 3) 评定的日程安排。4146、.3 评定过程 首次会议1) 每次评定首次会议标志着评定工作的开始由企业主要负责人主持。会议应明确下列问题2) 介绍评定组与受评定部门的有关情况，并建立相互联系的方式和沟通渠道3) 重申评定的目的范围依据、时间和方式4) 澄清评定安排计划中有关的不明确的内容5) 其它有关的必要事项。 现场评定1) 评定的实施过程是寻找记录符合/不符合广东省工贸行业小微企业安全生产标准化评定办法的客观证据的过程。2) 评定的内容根据广东省工贸行业小微企业安全生产标准化评定办法所列的内容进行评定人员应根据具体情形灵活安排评定的顺序。3) 评定人员应通过面谈检查文件/记录观察有关方面的工作及其现状等多种方式来收集证147、据。4) 对于面谈获得的信息应通过观察测量和记录等其它渠道予以验证。5) 相关部门经理或主管应全程陪同评定工作评定过程中，评定人员应简要地向陪同评定的经理或主管说明审核的情况和存在的问题及其严重性。6) 评定标准共计1000分，未涉及的内容按缺项处理，不参与评定，最终标准化得分换算成百分制，最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数，达到60分以上为合格（注：二级75分以上为合格，一级90分以上为合格）。换算公式如下：7) 标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分（1000不参与考评内容分数之和）100。 末次会议，末次会议由企业主要负责人主持由企业主要负责人、安全主任、及相关部门主管参加。4.3148、.4 末次会议主要目的是评定小组向受评定的部门经理或主管报告评定结果、提出不符合项的整改要求和建议、解答不明确事项等。4.4 评定报告4.4.1 评定结束后，安全主任将评定的结果形成书面评定报告，经企业主要负责人批准后，由行政部负责分发给所有部门，并张贴在公司的公告栏中，向全体员工通报。4.4.2 安全生产标准化绩效评定报告应明确下列事项： 1）系统运行效果；2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； 3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； 4）系统中各种资源的使用效果；5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；6）与相关方的关系。4.5 分析和持续改进4.5.1 企业主要149、负责人将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门和员工年度安全绩效考评，若安全生产标准化绩效评定为不合格，取消相关责任部门先进单位评比资格，取消相关责任部门经理、主管及相关人员先进个人的评比、升职加薪、奖金评定等资格，情节严重的，对相关责任人给予降职撤职、调换岗位、降级留用或扣发年终奖金等处理。4.5.2 通过评估与分析，若发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会讨论提出安全生产标准化纠正/预防管理方案，分发给相关部门进行整改，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。4.5.3 根据安全生产标准化的评定结果，企业主要负责人应组织对公司150、年度安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善。并将修改完善的公司年度安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等分发到相关部门，组织全体员工进行培训教育。4.5.4 根据安全生产标准化的评定结果，企业主要负责人应组织制定完善安全生产标准化的工作计划 和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。5.0 相关记录： 1、广东省工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准 2、安全生产标准化绩效评定工作方案 3、安全生产标准化自评报告 4、安全标准化评定讨论会议纪要 5、安全生产标准化绩效评定工作报告 7、安全生产标准化纠正预防管理方案 6、标准化评定报告的通知 8、安全151、生产标准化系统持续改进实施记录二十、危险化学品管理制度文件编号：201.0目的为了加强危险化学品的安全管理，预防和减少危险化学品事故，特制定本制度。2.0适用范围 适用于本公司危险化学品的采购、储存、使用和废弃管理。3.0职责3.1采购人员负责危险化学品的采购管理。3.2仓库负责危险化学品的验收和出入库登记和库存管理。3.3相关职能部门负责危险化学品使用过程中的控制。3.4行政部负责组织开展危险化学品的安全教育培训。4.0内容4.1危险化学品采购与验收4.1.1危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。安全主任应建立危险化学品清单152、，对本公司危险化学品使用情况进行统计；4.1.2本公司所有危险化学品统一由采购人员采购，仓库负责验收，危险化学品必须具备下列条件，否则一律不予验收：1) 供应商符合资质的营业执照；2) 供应商具有相关的“安全生产许可证”或“经营许可证”；3) 具有相对应的化学危险品安全技术说明书（MSDS）；4) 张贴或悬挂醒目的安全警示标签；5) 内、外包装完整，无破损、无泄漏。4.2化学危险品的出入库登记4.2.1仓库应建立严格的危险化学品出入库登记制度，危险化学品入库或出库，仓管员应认真清点危险化学品的品种、规格、数量，并将危险化学品入库和出库情况应如实登记在危险化学品出入库登记表中，确保危险化学品账、153、物一致。4.3危险化学品库存管理4.3.1仓库应将危险化学品应当储存在专用仓库和专用场所内，并指定专门的仓管员负责管理；4.3.2仓库应严格控制危险化学品储存量，中间仓储存最多不能超过三天的用量；4.3.3化学危险品应分类储存，性质相抵触或灭火方法不同的危险化学品不得同库储存；4.3.4危险化学储存场所应保持干燥、清洁，应采用避光、通气、防潮、防静电措施，并严禁烟火，室内温度宜控制在5-35，相对湿度宜控制在45%85%；4.3.5危险化学品储存时应保持“五距”：垛与垛距离不少于0.5米，垛与柱距离不少于0.5米，垛与墙距离不少于0.5米，垛与天花板距离不少于0.5米，通道距离不少于1-2米；154、4.3.6对温度反应敏感的易燃易爆化学品不得露天存放，不得存放在烈日下或高温场所；4.3.7 危险化学品安全技术说明书（MSDS）和内、外包装上的安全标签应保持完好；4.3.8 仓管员应定期对危险化学品进行检查，当发现其质量变化、包装破损、渗漏等情况时，应及时处理。4.4危险化学品使用4.4.1危险化学品应当班领取当班使用，车间储存最多不能超过当班的用量，当班未用完的危险化学品应及时回仓；4.4.2 车间危险化学品应放置在专门场所，且必须摆放整齐，标识清楚，符合安全要求，远离热源、火源和电源，并设有专人管理，性质相抵触或灭火方法不同的危险化学品不得混放，应有相当间距或分开存放；4.4.3 危险155、化学品使用岗位应张贴相应的安全技术说明书（MSDS），危险化学品安全警示标签应一直保存到危险化学品已用尽，并确认其危险性已完全消除才可撤除；4.4.4 危险化学品使用岗位必须严禁烟火，使用人员禁止穿化纤衣服、禁止穿带铁钉的鞋，装卸搬运危险化学品时应轻装轻卸，严禁摔碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动；4.4.5 开启易燃易爆化学品桶盖时不能使用会产生火花的工具，易燃易爆化学品分装和使用时，流速不能太快，并要采取防静电措施；4.4.6 盛装危险化学品的容器在使用前后必须确保干净，危险化学品一旦泄漏，应立即采取防泄漏措施，进行处理回收；4.4.7 在机器发生故障、危险化学品泄漏、改变工艺条件或由自动变手动操156、作时，必须注意采取防范措施；4.4.8 危险化学品使用完后（包括用剩的空容器）必须将盖拧紧密封，防止挥发或溅出伤人、引发火灾或中毒事故；4.4.9 使用危险化学品时，操作人员必须佩戴相适应的劳动防护用品，防止职业伤害。4.5危险化学品使用和储存场所管理4.5.1 公司新建、改建、扩建危险化学品的建设项目，企业负责人应组织对建设项目进行安全条件论证，委托具备国家规定的资质条件的机构对建设项目进行安全评价，并将安全条件论证和安全评价的情况报告报告安全生产监督管理部门，由安全生产监督管理部门对安全条件进行审查；4.5.2 危险化学品专用仓库和使用场所应设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭157、火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用；4.5.3 危险化学品专用仓库、作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志；4.5.4 危险化学品专用仓库和作业场所所有电器设备都应是防爆电器，设置有通信、报警装置，并进行经常性维护、保养，保证处于适用状态；4.5.5 公司应当委托具备资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，并将安全评价报告以及整改方案的落实情况报安全生产监督管理部门备案。4.6危险化学品的废158、弃4.6.1 危险化学品用后的包装箱、纸袋、瓶、桶、危险化学品废渣和报废的危险化学品等，必须严加管理，由行政部统一回收存放在危险化学品垃圾房，并集中交与本公司签订了危险废弃物回收协议的有资质的专业危险废弃物处理机构处理；4.6.2 严禁将危险化学品及其相应的废弃物随意抛弃或采用其它未做有害措施处理；4.6.3 当本公司储存或使用危险化学品的场转产、停产或停业时，人事部应当组织电工、仓库等相关部门采取有效措施，及时妥善处置危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃危险化学品。4.7培训4.7.1 化学危险品管理人员和使用人员应经过专门的培训，熟悉危险化学品危险特性、消防自救、职业159、防护、防泄漏处理等相关知识，并具备化学危险品使用和管理资格；4.7.2 行政部应制定培训计划，每年组织化学危险品管理人员和使用人员至少参加一次危险化学品专业知识培训。4.8危险化学品事故应急救援4.8.1 企业负责人应当组织制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。危险化学品事故应急预案报安全生产监督管理部门备案。4.8.2 发生危险化学品事故，企业负责人应当立即按照本公司的危险化学品应急预案组织救援，并向当地安全生产监督管理部门和环境保护、公安、卫生主管部门报告。并按照下列规定，采取必要的应急处置措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大：1) 立即组织营救和救治受害人员，疏散撤离或者采取其他措施保护危害区域内其他人员；2) 迅速控制危害源，测定危险化学品的性质、事故的危害区域及危害程度；3) 针对事故对人体、动植物、土壤、水源、大气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施；4) 对危险化学品事故造成的环境污染和生态破坏状况进行监测、评估，并采取相应的环境污染治理和生态修复措施。5.0 相关记录：1、供应商资质证件复印件、中文安全技术说明书、安全警示标志、安全警示标签2、危险化学品入库记录3、危险化学品领用记录4、危险化学品废弃物处理记录