1、0.1 质量手册目录章节号标题对应ISO9001条款页码备注质量手册目录 1-2质量手册批准页3质量手册修改页4质量手册发放页5授权委托书6前言7-8第1章范围和删减9第2章质量方针与质量目标10-11第3章组织机构及职责 12-16第4章质量管理体系417第4章第1节总要求4.117第4章第2节文件要求4.218-20第5章管理职责521第5章第1节管理承诺5.121第5章第2节以客户为关注点5.221第5章第3节质量方针5.321第5章第4节策划5.422第5章第5节职责、权限和沟通5.522第5章第6节管理评审5.623-24第6章资源管理625第6章第1节资源的提供6.125第6章第22、节人力资源6.225第6章第3节基础设施6.326第6章第4节工作环境6.426章节号标题对应ISO9001条款页码备注第7章产品实现727第7章第1节产品实现的策划7.127第7章第2节与客户有关的过程7.227-29第7章第3节设计和开发7.329第7章第4节采购7.430-31第7章第5节生产和服务的提供7.532-34第7章第6节监视和测量设备的控制7.634-35第8章测量、分析和改进836第8章第1节总则策划8.136第8章第2节监视和测量8.236-39第8章第3节不合格品控制8.340第8章第4节数据分析8.440第8章第5节改进8.541-42第9章程序文件清单 43第10章3、质量体系要求职能分配表44-45第11章质量管理体系过程图460.2 质量手册批准页为了建立和完善本公司的质量管理体系，促进质量管理活动系统化、规范化，不断提高客户的满意水平，特根据ISO9001：2008标准的要求和本公司实际情况制定了质量手册。本质量手册对内作为质量管理活动的纲领性文件和法规性文件，现予以颁布，要求公司全体员工认真学习，严格遵守和贯彻执行本质量手册的各项规定和要求。本质量手册由管理者代表主持编写并审核，由公司总经理批准后生效。质量手册的管理按照质量体系文件控制程序执行。本质量手册从 XX年 5 月 4 日起颁布。总经理：XXXX年 5 月 4 日0.3 质量手册修改页日期修4、改号修改内容修改人批准人0.5 授权委托书兹委托 莫娇 同志为本公司质量管理者代表，代表公司经理全权负责公司质量体系的建立、实施、维持有效运行的管理工作，并且负责与公司质量体系有关的对外联络工作，协助公司总经理做好管理评审工作。 佛山市XX科技有限公司总经理：XX日期： XX年 5 月4日0.6 前言佛山市XX科技有限公司是在广州XX水处理技术有限公司基础上发展起来的一家集科研设计、销售和技术服务为一体的公司，以开发高效、节能的直饮水系统为主业。公司在长期生产、科研实践中造就了一支既有较深厚理论基础又有丰富实践经验的水处理技术专业、设备制作和售后服务的队伍。公司不断采用与吸收国内外先进技术、先5、进设备，承接了大量水处理系统设备，实现了设计、设备制作、调试、检测分析、技术培训等一条龙配套服务。公司成立于2001年，经过九年的发展，公司一直致力于反渗透系统的开发研究及实际应用，对反渗透系统有深入研究并具有丰富的实践经验，在反渗透系统长期稳定运行方面有着领先的技术优势。多年来，公司承接的直饮水设备均可确保运行良好、水质稳定。经过多年的研制开发，公司现拥有一项自主直饮水技术发明专利、六项自主直饮水实用新型专利、二项外观专利，此外，还有一项自主新产品企业标准、一项已受理商标，在广东省同行业中技术领先。其中环保节水型专利（专利号ZL2005 2 0055756.2）已于2007年申请了发明专利，6、现已通过第二次审核，该项专利在实践中已为公司带来了较大的社会和经济效益。 公司经过近几年的发展，业务遍及全省各地，在各地级市区都投资设立服务销售中心。业务主要以中小学、幼儿园、机关单位、外资企业等高端客户为主，树立了良好的信誉和口碑，已产生一定的品牌效应。 XX公司多年来一直注重标准化管理，对产品及售后服务有一整套完善的标准及管理制度，从采购到出品均有严格的检测标准及方法措施，每台产品在完成前必须在公司运行一天以上，经过各项指标测试，完全符合标准及客户使用需求才允许出厂。 在客户服务管理方面公司创新了一套独特的客户管理系统方法：每一个直饮水系统（机）均有详细的户口档案，每一次维护、维修、更换耗7、材均有详细的记录，为设备长期正常运行提供了有力的保障。商务客户均签订标准维护协议，专业维护人员定期上门进行检查维护、测试水质，确保客户饮水安全。1.0范围和删减1.1 总则本手册规定公司的质量管理体系要求，以达到：证实公司具备能力，以稳定地提供满足客户和适用法律、法规、标准要求的生产与售后服务的能力。通过体系的有效实施，包括体系持续改进的过程，以及保证符合客户及法律法规的要求，达到客户持续满意。1.2 范围和删减本手册适用于公司直饮水设备设计、制作与售后服务的全过程，涉及到ISO9001:2008标准的所有要素。2.0 质量方针与质量目标2.1质量方针科技领先、精益求精、优质服务、追求卓越 其8、内涵: 工作上精益求精，确保产品安全、准确、可靠，以完美的品质及优质的服务满足客户的期望和需求，体现了对满足要求的承诺。强化质量管理，持续地改进产品，实现产品创新。持续地改进质量管理体系，实现过程优化，体现了对持续改进的承诺。2.2质量目标出厂产品合格率100%客户满意率95无重大安全事故2.3公司各项质量目标的分解和统计如下序号指标目标考核方法部门考核频次1产品一次交验合格率98%一次交验符合直饮水条件产品/总交验产品100% 制作部季度2产品按时交付率90%按客户计划要求交付使用产品/应交付产品100%制作部季度3重大安全事故0累计制作部年4检验及时率、准确率100检验及时、准确的总批数/9、检验总批数100%技术部月5技术文件的准确率100技术文件准确数/技术文件总数100%技术部季度6培训计划完成率98%按时完成培训数/培训总数100%行政办公室年7客户满意率95客户调查满意项数/客户调查项数100%业务部半年2.4为实现上述方针和目标，坚持以“精心生产、客户至上、服务第一”为宗旨，树立“以客户为中心”的服务意识，在公司内部建立和保持严密有效的质量管理体系，严格按照规定的程序和文件运作，以一流的管理、一流的服务为客户提供一流的产品质量。3.0 组织机构及职责3.1组织机构总经理管理者代表技术部行政办公室业务部制作部3.2职责3.2.1总经理1) 公司有关经营决策的执行者和生产经10、营的主持者，全面主持公司的经营管理工作，保证经营目标实现，对企业的经营效果和服务质量全面负责。2) 负责制定质量方针和质量目标，审批并颁布质量手册，负责对公司质量体系的建立、完善、实施和保持运行决策。3) 确立公司的组织机构，任命并规定管理者代表、部门负责人的职责，权限和相互关系。4) 负责公司的组织机构设置和调整，并规定其职责与权限，以确保质量体系运行要求的资源配置。5) 开拓市场，决策经营、管理活动，对经营管理、人力资源负全面领导责任。6) 主持公司管理评审，保证质量体系的持续性、适宜性和有效性。7) 负责审批合同评审、年度培训计划、采购计划、年度内审计划。8) 公司安全生产总负责人，负责11、生产计划的审批，组织对安全生产的监控工作。9) 组织贯彻国家和地方政府有关的技术法规、规范和规定。10) 负责合格供方名册以及采购计划的审核。11) 组织公司的经营工作，努力开拓市场。12) 负责合同签订工作。3.2.2管理者代表1) 代表总经理行使质量管理职能，向总经理负责。2) 协助总经理建立质量体系，并负责实施协调和监督。3) 负责组织质量体系文件的编制，审核质量手册，批准程序文件和作业指导书。4) 向总经理汇报质量体系运行情况，协助总经理负责组织实施管理评审，向总经理汇报任何改进的需求。5) 负责主持内审，负责组织制定管理评审、内外部审核中发现的不合格项的纠正或预防措施，并组织进行跟踪12、验证其结果的有效性。6) 确保在整个组织内提高满足客户、法律法规要求的意识。7) 代表公司与外部认证机构联络。3.2.3行政办公室1) 编制公司员工培训计划，经总经理批准后组织实施、建立员工档案。2) 负责公司各项管理制度的制定、实施和监督。3) 负责公司人事的管理及内部培训工作。4) 负责技术人员的聘用、考核、评定并保存有关记录。5) 负责公司内部公共设施的配置、维护和管理。6) 负责制定采购计划和对主要物资的采购控制。7) 负责主要材料合格供应商的选择和评审工作，建立主要材料合格供应商的质量档案。8) 负责公司技术方面的相关资料的保存。9) 负责各个部门所有设施、日常用品的采购与发放。1013、) 负责内审资料及管理评审资料的收集、整理、保管以及质量体系文件的日常管理控制。11) 负责产品和服务各阶段的款项管理工作。12) 制订及健全公司财务管理制度及经济核算制度，确保财务工作正常运行。3.2.4技术部1) 负责新产品、新项目的开发工作。2) 负责本公司所有监视和测量设备的管理。3) 负责对生产和售后服务过程出现的不合格进行控制。4) 督促、指导制作部严格按工艺规程和安全技术操作规程。5) 负责客户反馈信息中技术问题的处理与跟进。6) 负责协助总经理开展市场调研，确定市场对产品的需求，组织策划和实施市场开发。3.2.5制作部1) 根据生产计划进行生产，协助生产和售后服务成本的控制。214、) 根据合同组织生产。3) 参与产品投标、合同评审。4) 为客户提供售后服务。5) 负责组织产品的检验、验收工作和资料的交付。3.2.6业务部1) 负责开拓市场。2) 接收客户需求信息并进行登记和传达公司内部相关部门。3) 组织各部门对合同交货期的评价并与客户沟通。4) 收到客户的投诉并将纠正措施反馈给客户。5) 组织合同评审，认真审核合同，窥避风险。6) 负责客户满意度调查，对客户满意度进行评价，建立客户档案。7) 负责搜集客户信息，分析、记录、回复，跟踪反馈信息。3.2.7各部门的岗位职责见作业文件4.0 质量管理体系4.1 总要求作为确保进公司所提供的服务符合规定要求，实现客户持续满意的15、一种手段，公司按以下要求建立并保持文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进：a） 识别质量管理体系所需的过程及在公司中的应用。b） 确定这些过程的顺序和相互作用。c） 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。d） 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。e） 监视、测量和分析这些过程。f） 实施必要的措施、以实现对这些过程策划结果和对这些过程的持续改进。本公司的生产活动涉及到的外包过程为管线机和不锈钢柜的加工。对此类外包过程，包括合格供方的评估、选择、控制，公司建立相应程序和规定进行控制，并在本手册7.4-采购中进行说明，以保证提供的产品管理满16、足法律法规和客户的要求。4.1.1支持性文件供方评估与采购控制程序4.2文件要求4.2.1总则本公司质量体系文件包括：a） 质量手册（包括质量方针和质量目标）b） 程序文件（详见程序文件清单）c） 作业指导书（详见作业指导书清单）d） 质量记录（详见质量记录一览表）e） 为实施质量活动所需的其他文件4.2.2质量手册质量手册是本公司质量活动的首要质量体系文件，它规定了各个环节的质量活动程序，以保证符合规定的要求。质量手册包括ISO9001：2008的全部要求，它描述了公司实施的质量体系，明确了质量方针、组织机构及质量管理体系要求的说明。4.2.3文件控制4.2.3.1质量手册、程序文件、作业指17、导书及用作质量记录的表格由行政办公室管理。本公司内部使用的上述文件应处于受控状态，受控状态包括：a） 文件发布前得到批准。b） 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。c） 确保文件的修改和现行修订状态得到识别。d） 确保在使用处可获得有关版本的适用文件。e） 确保文件保持清晰，易于识别。f） 确保外来文件得到识别，并控制其分发。g） 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件 时，对这些文件进行适当的标识。4.2.3.2质量手册和程序文件、作业指导书的编制、审核、批准、发放、更改等按程序文件质量体系文件控制程序进行。质量记录表格的编制、审核、批准、发放、更改按程序文件质量记录控制程18、序进行，以保证质量体系文件的有效运行。所有员工有责任检查并保证所有文件为有效版本。4.2.3.3质量手册、程序文件、质量记录表格和作业指导书正本由行政办公室负责保管。质量手册、程序文件、作业指导书、质量计划受控副本由持有人自行保管。上述文件严禁擅自复印、外传。4.2.3.4质量手册由管理者代表审核，总经理批准。程序文件、作业指导书、质量记录表格由各主管部门负责人审核，管理者代表批准。上述质量体系文件由行政办公室负责发放和回收。4.2.3.5质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录表格需要更改时应填写文件修改申请表经原审批部门审批后，由行政办公室更该发放。4.2.3.7支持文件质量体系文件控制程19、序4.2.4质量记录的控制4.2.4.1质量记录是质量达到要求的证据，也是质量体系运行有效的证据，记录应标识、编号并贮存在合适的环境中，记录通常保存在负责建立记录的部门，应规定质量记录的保存期限。4.2.4.2各部门应按文件规定填写本部门工作中所需质量记录，并保证质量记录的正确、及时、完整，各部门负责本部门质量记录的收集、整理及保存。4.2.4.3行政办公室负责质量记录保存期的制定及销毁。4.2.4.4支持文件质量记录控制程序5.0 管理职责5.1管理承诺经总经理批准实施的本手册是本公司的质量管理纲领文件，依据本手册所建立的质量管理体系能够提供以下承诺实现的证据：a） 营建并保持满足客户要求的20、重要性的意识。b） 建立质量方针，质量目标并进行质量策划。c） 建立质量管理体系并不断完善。d） 执行管理评审。e） 确保提供必要的资源。5.2以客户为关注焦点我公司以客户满意为目标，严格按照合同的要求并遵守相关法律、法规和国际惯例实施所有活动。本公司所建立的质量管理体系能够确保客户的需求及期望已被确定并得到准确表达，各部门负责人有责任根据本手册的要求，组织制订相应的程序文件，使部门人员完全理解并满足客户要求。5.3质量方针本手册体现了公司的质量方针，详见2.0，该方针与组织和客户的需求相适应，包括了满足客户要求和法律法规要求的承诺和持续改进的承诺，并提供建立和评审质量目标的框架。经总经理批准21、后，各部门负责人有责任根据本手册的要求组织制订和实施相应的程序文件，并评审质量方针的适用性，同时确保使部门人员理解并贯彻执行。5.4策划5.4.1质量目标本公司根据质量方针、客户要求和公司的具体情况制订质量目标，详见2.0，质量目标是量化的，并分解到相应的职能部门。质量目标是衡量我公司质量管理体系的有效性和各职能部门工作业绩的重要依据。5.4.2质量管理体系策划本公司围绕客户期望、法律、法规的要求和公司制订的质量方针实施质量体系的总体策划，通过明确各部门的职责，建立书面化的工作程序，制订质量目标，配备相应的资源和实施考核、内部质量审核和管理评审等活动，持续改善公司的质量管理体系，持续提高客户满22、意度。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限本公司总经理明确规定各职能部门的职责和权限以及沟通的方式。本公司组织机构图参见3.1。本公司职责和权限参见3.2。5.5.2管理者代表本公司从公司最高管理层中任命一名管理者代表，管理者代表在完成本职工作的同时，具有以下职责和权限见3.2.2。5.5.3内部沟通本公司内部建立沟通渠道,以便不同层次和职能部门就质量管理体系过程及其有效性（包括体系实施情况、取得的业绩、纠正和预防措施、方针和目标的实现程度等）进行沟通。沟通的方式有下行沟通、上行沟通、平行沟通、口头沟通与书面沟通、电子媒体等方式，我公司采用适当的沟通方式：宣传、公司、部门办公会议、工作总23、结会、生产例会、监督检查、内部质量审核、管理评审等等。对于沟通的效率在每年的管理评审时予以评估。5.6管理评审5.6.1总则管理评审的目的是以确保质量体系的适宜性、充分性、有效性，管理评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针、质量目标，管理评审每年十二个月至少进行一次，由公司总经理主持。必要时（组织结构、质量方针、质量目标、规定规范等发生重大变化时）由公司总经理或管理者代表提出增加评审次数。5.6.2评审输入，进行管理评审会议前，应准备以下资料：a) 审核的结果。b) 客户反馈。c) 过程的业绩和服务管理的符合性。d) 预防和纠正措施的状况。e) 以往管理评审的跟踪措施。24、f) 可能影响质量管理体系的变更。g) 改进的建议。5.6.3管理评审完以后，由管理者代表根据管理评审记录编制管理评审报告，管理评审报告应包括：a) 质量体系及其过程有效性的改进。b) 与客户要求有关的服务改进措施。c) 资源需求。5.6.4 管理评审会议中确定的改正措施由相关部门人员落实、执行，评审应形成记录，并由行政办公室整理保存。5.6.5支持性文件管理评审控制程序6.0 资源管理6.1资源的提供我公司识别并确保提供足够的资源，包括人力资源、设备等，以：a） 实施质量管理体系并持续改进。b） 达到客户满意。6.2人力资源6.2.1人员安排对于与质量有关的业务和管理岗位，我公司行政办公室通25、过识别其资格要求，通过招聘和内部人力资源流动，委派在教育、培训、技能和经验方面都能够胜任工作的人员来完成。参照相关岗位的公司岗位职责和任职资格。6.2.2能力、培训和意识6.2.2.1各部门负责人应明确其部门员工的培训要求，并由公司行政办公室统一安排培训，应保证所有从事对质量有影响的工作人员都进行培训，所有员工的培训记录应予以保存。6.2.2.2行政办公室制订年度培训计划，经总经理批准后实施。各部门提出临时培训申请，行政办公室签署意见，提交总经理批准后实施。6.2.2.3培训结束后将培训内容记录在员工培训记录表中，并由行政办公室负责对培训的所有记录进行统一保存。6.2.2.4相关文件人力资源管26、理程序6.3基础设施为保证公司各部门运作的正常进行，公司对基础设施进行控制。为确保服务满足客户的要求，公司将确定、提供和维护以下相应的基础设施：a） 工作场所。b） 相关设施。c） 设备、硬件和软件。d） 支持性服务（运输、通讯或信息系统）。6.4工作环境公司规定并管理为达到提供产品符合要求所需的工作环境，包括：a) 健康和安全条件。b) 作业环境。c) 其他环境条件。7.0 产品实现7.1产品实现的策划 为确保产品质量，应对工作中直接影响质量的过程进行策划，制定质量目标及相关计划或程序，形成必要的文件，使产品处于受控状态。技术部应策划和确定完成产品所需的过程，策划应与质量管理体系其他过程的要27、求相一致。策划时，应确定以下方面的适当内容：a）产品质量目标和要求。b）针对产品，确定过程、文件和资源的需求。c）产品所要求的验证、监督、检查及服务接收标准。d）实现过程及服务满足要求提供证据所需的记录。e) 策划的输出形式应适合于公司的运作方式。7.2 与客户有关的过程公司识别确定客户对产品的要求并对其有关要求的评审，实施产品的要求变更的修改控制，使客户要求得到可靠的实现。同时保持与客户的有效沟通，以使客户满意。7.2.1 与产品及服务的有关要求的确定公司应确定以下要求： a) 客户规定的要求。b) 客户未明示但必须满足的潜在要求。c) 与产品有关的法律法规要求。d) 公司确定的任和附加要求28、。7.2.2 与产品与服务有关要求的评审7.2.2.1在合同或订单签订前，对客户的要求进行评审以确保：a) 产品要求得以明确。b) 没有以书面形式提供的客户要求已被明确。c) 合同（订单）与之前不一致的要求已解决。d) 公司有能力满足客户要求。7.2.2.2评审结果和评审所引起的措施应予记录，记录由业务部保存。若客户的要求没有形成文件，公司在接收客户要求前须对客户要求进行确认。若合同要求或业务要求发生变更，公司应确保与变更相关的文件得到修改，同时确保相关部门和人员知道已变更的要求。必要时，合同更改也应通过评审，并通知所有将会受影响的职能部门。7.2.3 客户沟通 公司应对以下有关方面确定并实施29、与客户沟通的有效安排：a）产品与服务各项业务的相关信息。 b）接受客户对产品与服务过程管理程序相关要求及事项的问询及处理客户提出的要求更改，更改处理按7.2.2的要求进行。 c）接受客户的反馈信息，包括投诉和抱怨，进行记录并处理，需要时责成有关责任部门有效处理。7.2.4引用文件售后服务管理程序合同评审程序7.3设计和开发7.3.1总则 技术部是新项目开发的归口管理部门和实施部门。7.3.2程序概要7.3.2.1开发展开前，须对其进行策划予以确定：a) 开发阶段以及各阶段的评审、验证和确认活动。b) 开发的职责和权限。c) 参与开发的不同小组之间的接口。7.3.2.2确定和评审设计开发输入，以30、确保其充分性与适宜性。输入应包括：a) 功能和性能要求。b) 适用的法律法规要求。c) 适用的以前类似设计提供的信息。d) 开发所必需的其它要求。7.3.2.3 开发输出应以能够针对设计开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。输出应：a) 满足开发输入的要求。b) 提供采购、服务必需的信息（例如：检测要求等）。c) 包含或引用产品接收准则（例如：技术标准、技术协议等）。d) 规定对安全和正常使用所必需的产品特性（例如：特性分级等）。7.3.2.4在适宜的阶段对开发应进行评审，评价其结果满足要求的能力，并提出整改措施。7.3.2.5为确保输出满足输入的要求，应对开发进行验证。7.3.31、2.6为确保能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应对开发进行确认。7.3.2.7开发的更改应得到识别、适当时应进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。7.3.2.8开发的输入、评审、验证、确认和更改的记录应予保持。7.3.2.9支持文件新产品、新项目开发管理控制程序7.4采购7.4.1公司建立形成文件的程序通过对材料供应商进行的选择、采购文件、采购产品的验证的控制，以保证采购过程得到控制，确保所采购的产品符合规定要求。对供方的评价与选择可根据产品与服务的重要程度和供方的质量情况采取不同程度的评价、选择方式和控制程度。公司应建立合格供方名单，并对名单上的供方进行定期评审。7.4.2采32、购信息 采购信息应表述采购的物资和服务，适当时包括： a）产品、程序和设备的批准要求。 b）人员资格的要求。 c）质量管理体系的要求。 在与供方沟通前，公司应确保规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.3 采购物资及服务的验证 公司应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的物资及服务满足规定的采购要求。 当公司或其客户拟在供方的现场实施验证时，公司应在采购信息中对拟验证的安排和服务放行的方法作出规定。7.4.5支持文件供方评估与采购控制程序7.5生产和服务运作7.5.1运作控制7.5.1.1公司通过以下方式策划和控制生产和售后服务运作。a） 制定产品的方案并传达至参与生产及服务人员，明确产品33、特性信息。b） 对与产品质量有直接影响的活动制定作业指导书。c） 使用适当的机械设备并维护。d） 提供适当的工作环境。e） 使用的检验、测量和试验设备需定期检定、维护。f） 对整个生产、服务过程进行适当的监视或验证，严格按照国家相关规范、标准和要求组织生产、服务。g） 规定交付后保修的适当方法。7.5.1.2支持文件生产过程控制程序售后服务管理程序7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1对于一些特殊过程，其质量不能由后续的监视和测量加以验证，如设备的清洗消毒过程，需规定确认这些过程的安排，以证实这些过程实现策划结果的能力，可包括：a） 规定过程的评审和批准的准则。b） 操作人员必须具备34、相应的资格。c） 使用经认可的设备。d） 规定特定的方法。e） 对过程进行记录。f） 再确认。7.5.2.2支持文件生产过程控制程序7.5.3标识和可追溯性 适当时，公司应在生产实施与服务实现的全过程中使用适宜的方法进行识别。公司应针对监视和测量要求识别产品与服务过程的状态。在有可追溯性要求的场合，公司应控制并记录产品与服务过程管理的唯一性标识。7.5.4 客户财产 本公司涉及的客户财产可包括；客户信息、客户的图纸、顾客现场的相关财产等。 公司应爱护在公司控制下或公司使用的客户财产。公司应识别、验证、保护和维护供其使用或构成服务一部分的客户财产。若客户财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应35、报告客户，并保持记录。7.5.5产品防护7.5.5.1公司建立形成文件的程序以确保在生产至最终交付的过程中，对产品进行防护，以保证产品符合要求。这种防护包括标识、搬运、贮存和保护。a） 搬运：搬运人员按规定搬运材料，确保在搬运过成中不损坏材料及标识完整 。b） 贮存：对不同种类的物品分开堆放，对易混淆物品应加以标识，物品堆放时应考虑其特性。c） 防护：专人对进场材料进行管理，作好发放记录，定期盘点，并针对不同材料进行防护。7.6检测设备的控制7.6.1对用于证实产品是否符合规定要求的所有检测设备予以控制、校准和维护以保证其所需的测试精度，以便根据测试数据所做出的判定或活动正确可信。7.6.2检36、测设备的管理公司技术部负责对所有检测设备统一管理，包括采购、验收、入库、建帐、检定、标识、使用、贮存、维修、报废等，以保证验证具备有效的手段。7.6.3校准7.6.3.1所有检测设备和校准器具应在使用前和按规定周期进行校准或检查，并列入计量器具台帐标明校准状态和有效期。7.6.3.2技术部负责按计划对公司的计量设备进行校准，并保存校准记录。7.6.3.3对于公司自行校准的计量设备，应有校准规程,校准规程尽量追溯国际或国家标准。7.6.4已校准的设备应帖上校准标志，标明校准状态。对未经校准或未满足规定要求的检测设备应立即停用，并对已检测结果的有效性进行评定。7.6.5防止可能使测量结果失效的调整37、； 7.6.6在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。 7.6.5支持文件检测设备及计量器具管理程序8.0 测量、分析和改进8.1总则公司规定、策划并实施测量、监控、分析和改进的过程，以确保质量管理体系、过程、产品符合规定要求。 a） 证实产品的符合性；b） 确保质量管理体系的符合性；c） 持续改进质量管理体系的有效性。公司规定测量的类型、地点、时间、频次及对记录的要求，定期评估采用的测量手段的有效性，识别并使用适当的统计工具。资料分析和改进活动的结果应作为管理评审过程的输入。8.2测量和监视公司建立形成文件的程序，以测量质量管理体系运行的表现。客户满意应用作一种体系输出标准，内部审核应被用作评38、估现行体系符合性的一种手段。8.2.1客户满意的测量和监视8.2.1.1公司建立形成文件的程序，规定获得和利用客户满意度的信息和资料的方法和手段。8.2.1.2业务部负责每年一次对主要客户进行满意度调查、统计，组织分析会，相关部门经理负责对相关问题进行分析，提出改进建议。8.2.1.3支持文件客户反馈信息处理与满意度测量程序8.2.2内部审核8.2.2.1管理者代表负责制定年度内部质量审核计划对于质量体系运作有关的部门每年至少实施一次内部质量审核，以确定质量体系的符合性、充分性和有效性。必要时经总经理批准可进行计划外的内部质量审核。8.2.2.2审核准备管理者代表任命审核组长及审核组成员，审核39、组长负责制定和实施内部质量审核实施计划，审核组成员必须是经过专门培训并与被审核的部门无直接联系的人员。8.2.2.3审核实施审核组成员通过对被审核的部门进行观察、交谈或检查记录等方法来收集客观证据，审核以抽样的方法进行。8.2.2.4审核报告审核结束后由审核组组长编制内部质量审核报告发送至总经理、副总经理、管理者代表、审核组成员及审核区域相关的部门负责人。8.2.2.5纠正验证审核中发现的不合格项，由审核组成员填写内部质量审核不合格项报告，收到内部质量审核不合格项报告的部门负责人应在规定时限内组织实施纠正措施。审核人员负责验证纠正措施的实施情况及有效性并记录在内部质量审核不合格项报告。8.2.40、2.6支持文件内部质量体系审核程序8.2.3过程测量和监视公司使用适当的方法对必要的过程进行测量和监控以满足客户要求并证实过程持续满足预期目的的能力，测量结果应被用于保持和改进这些过程。8.2.4产品和/或服务的测量和监视8.2.4.1总则公司建立形成文件的程序来测量和监控产品和服务特性，以验证其满足规定的要求。对要求的测量和监控活动和符合接受标准的证据予以记录。记录应标明负责产品和服务放行的授权者。8.2.4.2进货检验对于采购的产品应严格按相关标准及有关作业指导书的要求进行检验，未经检验或经检验不合格的材料不得投入加工或使用。8.2.4.3生产过程测试和调试对生产过程中的过程间产品要按相关41、程序文件和作业指导书进行自检、专检，必要的试验，不合格不得放行，并做标识，按不合格品控制程序进行处理。8.2.4.4紧急放行因生产急需未检验而放行的材料、半成品须经一定的审批，明确标识和记录，并在其后尽快进行检验，一旦发现不合格，立即追溯其使用部位，按不合格品控制程序进行处理。8.2.4.5验收通过内部验收、初验、验收各道环节，审核实测实量、观感和质量保证资料的情况，使产品符合相关标准，达到验收条件，按合同要求交付客户。8.2.4.6检验记录公司建立和保存质量检验的记录，以证明产品符合规定的要求，并为产品的可追溯性提供证据。8.2.4.7支持文件检验、测试和调试控制程序8.3不合格品的控制8.42、3.1公司建立形成文件的程序以确保不合格品得到控制，并对不合格的性质及程序进行识别、记录和评审，以防止非预期使用或交付。8.3.2标识和记录8.3.2.1本公司所有不合格品，包括原材料、半成品及过程成品中的不合格品，应给予标识和记录，以防止非预期使用和交付。8.3.2.2一旦发现不合格品，及时记录、标识、隔离后，通知有关人员进行评审，确定处置措施。公司制订程序文件根据不合格的严重程度和重要性，规定进行相应的评审和处置部门。8.3.2.3责任部门按处置措施要求落实整改，公司制订文件规定相应的验证关闭要求。8.3.3支持文件不合格品控制程序8.4资料分析8.4.1总则公司建立形成文件的程序对相应资43、料进行分析，以确定质量管理体系的有效性并识别能够作出的改进。8.4.2资料来源公司应对下列资料进行分析：1）客户满意度调查结果2）来料、生产过程、成品的质量情况3）客户投诉情况8.4.3客户满意度调查分析业务部每年一次向客户发出客户满意度调查表对所取得的信息进行统计分析，以确定客户是否对公司产品质量及服务满意。8.4.4统计分析技术部负责对公司生产与售后质量情况进行统计，各部门负责本部门工作的统计分析。8.4.5支持文件客户反馈信息处理与满意度测量程序8.5改进8.5.1持续改进公司建立形成文件的程序，通过使用质量方针质量目标、审核结果数据分析，纠正和预防措施以及管理评审，持续改正质量管理体系44、的有效性。8.5.2纠正措施 公司建立形成文件的程序，采取措施，以消除不合格的原因，防止再发生，公司各部门应按以下程序采取纠正措施：a) 评审不合格（包括客户抱怨）b) 确定不合格的原因。c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求。d) 确定和实施所需的措施。e) 记录所采取措施的结果。f) 评审所采取的纠正措施的有效性。8.5.3预防措施公司建立文件的程序，采取措施，以消除潜在不合格的原因，防止其发生。公司各部门按以下程序采取预防措施：a） 确定潜在不合格及其原因。b） 评价防止不合格发生的措施的需求。c） 确定并实施所需的措施。d） 记录所采取措施的结果。e） 评审所采取的预防措施的有效性。45、8.5.4管理者代表负责对纠正措施和预防措施的实施情况进行监督和验证，并对持续改进质量体系的有效性负责，重大纠正和预防措施制定和实施应报公司总经理。8.5.5支持性文件纠正和预防措施控制程序90程序文件清单编号文件名称版本/状态YJY-COP01质量体系文件控制程序A/0YJY-COP02质量记录控制程序A/0YJY-COP03管理评审控制程序A/0YJY-COP04人力资源管理程序A/0YJY-COP05客户反馈信息处理与满意度测量程序A/0YJY-COP06合同评审程序A/0YJY-COP07新产品、新项目开发管理控制程序A/0YJY-COP08供方评估与采购控制程序A/0YJY-COP046、9生产过程控制程序A/0YJY-COP10售后服务管理程序A/0YJY-COP11检测设备及计量器具管理程序A/0YJY-COP12内部质量体系审核程序A/0YJY-COP13检验、测试和调试控制程序A/0YJY-COP14不合格品控制程序A/0YJY-COP15纠正和预防措施控制程序A/0100质量体系要求职能分配表部门条款 管理层管理代表行政办公室技术部制作部业务部4.14.2.5.15.25.35.4.15.4.25.5.15.5.25.5.35.66.16.2.16.2.26.36.47.17.2.17.2.27.2.37.37.4.17.4.27.4.37.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.18.2.18.2.2部门条款 管理层管理代表行政办公室技术部制作部业务部8.2.38.2.38.2.48.2.48.38.38.48.48.5.18.5.18.5.28.5.28.5.38.5.3说明：为主要归口责任部门 为协作或执行部门110 质量管理体系过程图 收集产品信息参加招投标投标评审合同签定生产准备阶段管理零星采购安全设备材料质量图纸变更生产资料进度测试、调试、验收维保编制方案产品过程测量管理评审文件控制管理职责资源提供培训内部审核满意测量持续改进资料分析纠正预防措施不合格控制