1、旅业集团股份有限公司信息系统开发管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 信息系统开发管理制度第一章总则目的：为规范海南xx旅业集团股份有限公司有关信息系统开发管 理工作，适应项目开发和管理的需要，提高信息系统开发的管理水平， 有效提升信息系统支撑日常业务的效率和质量，特制定本管理制度。适用范围：本制度适用于信息系统开发包括系统规划、系统分析、 系统设计、系统实施、系统维护与评价五个阶段。第二章信息系统开发流程第三章各部门职责一、管理中心：主司信息系统规划与公司信息战略方向研发功能。 涵盖系统规划阶段。并负责组成系统开发项冃综合组，负责项冃开发总 体协调工作。（1）管理中心信息主管负2、责信息系统开发项目的总体规划；（2）信息系统开发项目经理根据总体规划制订开发计划；（3）项目组系统分析员负责搜集开发资料。二、信息管理部：主要负责信息系统实施管理工作，集开发和需求 两人功能。涵盖系统分析、系统设计、系统实施、系统维护与评价四个 阶段。第一条开发单元职责：（-）负责组织人员做好与合作厂商沟通协调工作。（二）负责审核、审批需求分析报告。（三）负责审核业务需求的技术可彳亍性审核。（四）负责组织人员做好软件需求、软件版本、系统上线跟踪协调 工作。（五）负责组织人员做好软件开发项冃文档归档管理工作。（六）负责组织人员对软件项目进行验收工作。（七）负责对软件需求的结算工作量进行审核。第二3、条需求单元职责：（一）负责业务方案的策划。（二）负责编写、审核、审批业务需求。（三）负责审批业务测试及质量验证。第四章需求分类第一条业务需求目前包括以下六类:（一）业务需求：新增业务需求，需要新增系统功能。（-）优化改进：优化现有系统功能、流程，改善现有系统功能。（三）需求变更：对现有功能进行设计修改。（四）配置修改：修改现有系统的配置参数，例如系统参数配置数（五）数据修改：现有业务数据展示修改，如内容、产品、订购关 系、用户相关数据修改。（六）业务需求的优先级别从高到低依次分为紧急、重要、日常三 类。具体的开发排期可按照优先级从高到低进行。第五章流程管理第一条需求中请需求单元人员提交日常业务4、需求申请表，提交至需求单元负责人 审批。紧急或重要的需求单可直接递交至开发单元负责人，开发 单元在需求单上标明其优先级。对于特别紧急需求，开发单元可 先安排支撑，需求单元必须在上线前提交工单。第二条需求评审为确保需求明确，需求单元人员提交需求前，必须先与开发单元 的项目管理负责人、厂商需求负责人进行需求评审，明确需求并 确认技术可行性。第三条需求审批需求单元负责人审阅软件需求申请表,审批通过后工单流转至开 发单元。第四条开发审批开发单元负责人审阅软件需求申请表，并分派给具体负责的需求 分析负责人。第五条需求分析需求分析负责人分析需求的技术可行性及其对系统架构的影响。如需求对系统架构可能造成较大5、影响，由需求分析负责人协调并 组织项目管理负责人、业务负责人进行整体考虑和统筹设计，并 就业务支撑方案达成一致。第六条方案评估项目管理负责人安排人员根据需求组织编写技术方案（需求功能 规格说明书等）。方案设计完成后，组织需求单元人员进行方案 的评估和确认，并形成方案终稿冻结。第七条开发跟踪项目管理负责人与合作厂商需求负责人沟通确认软件项目“预计 启动时间”及“预计上线时间”，合作厂商需求负责人将上线时 间明确写入每周跟踪表，每周五对各需求的上线时间进行跟踪评 审。对于不能按时完成的需求，合作厂商必须在原定上线时间前, 及时向项口管理负责人沟通解释，并向信息管理部门提交书面解 释报告。第八条业务6、测试需求开发完成后，项目管理负责人协调需求负责人进行业务验收 测试，并根据测试发现的问题，对具体问题进行优化调整，直至 需求负责人最终验证需求达到技术方案中的要求。第九条质量控制需求负责人在完成业务测试后，对于需求上线后会影响用户使 用，须协调质检小组负责人组织质量控制，以确保需求上线后的 用户使用。第十条割接上线由项目管理负责人组织系统割接上线。第十一条项II验收：需求分析负责人组织项目小组进行项目验收，项目小组成员包括 项目管理负责人、需求负责人、需求单元负责人、需求分析负责 人。割接上线后，可根据需求单元的使用意见，适时进行验收。第六章附则一、本办法由集团公司负责解释。二、本办法自下发之7、日起执行。附件：开发流程控制图（详细）操作人员及备注列需求部门提岀人填写业务需求佶息系统开发管理流程业务需求流程说明列业务需求状态说明列软件需求n理软件开发商安井开发计划软件开发商填写实际完成时间以及软件需求实现信息需求捉山部门领导（室经 理）审批需求负齐人进行需求分析. 并将业务需求进行分解，分 配到郴关负贵人任务负资人室经理对软件辭求进行审批,软件开发商项目经理接收审 批通过的轶件需求单，填写 计划完成时间软件需求负责人根据软件 需求内容对项目开发结果 进行上线测试需求开发部门领导（室经 理）审核需求开发部门濡求负齐人接 收需求软件开发商测试经理对开发 完成的软件需求安排进行测 试任务负贲8、人对任务进行确 认.确认过程中可以选择是 否鉴评审，不鉴评审,直接填 写轶件需求要评审,进入评 审环节任务负责人填写软件筋求申软件开发商版本发布经理对 测试適过的软件蛊求拟定上 线计划填写业务需求新申请软件需求负贵人対上线巾请 进行上线审批提交到批不通过需求祁门领导审批接收部门領导审核审核通过沖批通过附赅不通过需求负责人从 OA上接收需 求，并塡写业 务需求，无需 再进行审批、审核需求提必部门审批通过/不通过需求开聂部门审核通过/不通过需求负资人接收需求Y需求负责人已接收业务需求任务分配业务需求确认不要评审耍评审任务评审不通过填写软件需求中请农V血血过审批不通过软件需求审批审批通过接收软件需求安排开发计划软件需求的开发实现开发完成