1、建筑有限公司项目工程质量自检管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 自检制度一、前言为确保工程质量，争创优良工程，建立适合本项目的工程质量自检体系，以制度规范质量管理行为，开工前编制合理的实施性施工组织设计及可行的项目质量计划、作业指导书作为自检的基础，施工中落实各种检查制度作为手段，并开展QC小组活动，形成本项目完整的工程质量自检体系。二、质量责任制项目经理职责l负责招投标相关事宜，负责总体施工方案的制定。l负责整个工程合同的组织实施，并阶段性对合同的履行情况加以总结，报工程局领导。l协调公司内部各部门的配合工作2、，事先做好各地方人员调配工作。l工程结束后拜会客户，对建设单位的意见和建议进行总结，向工程局领导提交报告。l负责本工程项目管理，做好后勤协调工作，保障施工顺畅开展。l积极、主动与建设单位的工程管理人员联系，在工程开工前就工程的开展、流程等进行必要的沟通，并取得一致意见；在施工中，及时、虚心听取建设单位对我公司服务质量的意见。l工程开工前与建设单位的工程管理人员和施工队沟通，确定进度计划和施工细则。组织相关技术人员认真学习设计文件，并做好开工的准备工作。l按照进度计划和建设单位的指示安排施工队进场施工。l工程施工过程中，与建设单位的工程管理人员随时沟通，了解建设单位的意见并及时回应，积极配合。l3、对工程中发生的问题及时进行协调和处理，重大技术问题请求支持专家给予支持。l按照施工进度计划控制施工进度，在施工进度出现偏差或由于其他原因需要调整时及时调派人手，保证工程进度。l定期巡视施工现场，控制施工质量。发现出现质量问题，及时要求施工队进行整治。l根据每月计划对仓库设备、材料进行核查，发现缺货少料情况上报建设单位。l对分包单位施工质量把关。l管理和监督工程文件的编写和归档，并对文档的完整性、真实性、有效性进行审核。项目主管的职责l接受项目经理，分派任务，严格按照质量要求、进度要求进行基站标准化整治工作。l负责项目的工作运作期间的整体管理和协调。l指派施工队长，并做好人员、队伍的调配工作。l4、做好施工队长、质检人员等职能分工，组织他们学习并深入了解各自职能，做好管理工作。l建立高效的管理制度。保证工程的顺利，按质按量完成。l掌握工程进度，负责调度人手，解决施工队长无法处理的问题。l组织相关技术培训和技术交流。l及时了解建设单位对工程施工的意见和要求，及时改进工作。l项目评价。l接受建设单位投诉，及时监督投诉的处理，并将处理结构反馈给建设单位。对建设单位负责，在工程施工期间，及时了解我公司的施工情况。施工队长职责l接受项目经理，分派任务，严格按照质量要求、进度要求进行施工。l合理安排施工队员的工作任务，高效率、高质量的完成施工任务。l遵守各项机房的规章制度，严格要求队员。l随时检查施5、工队员的施工质量，对关键工序要严格把关，对工程质量负责。l定期对施工工具、调测仪表、车辆状态进行检查，定期补充常用后备材料。l按照文档要求，及时填写各类工程文档。l保证安全文明施工。l严格按照有关调测规程、技术指标，质量要求、进度要求进行基站调测。负责竣工文件原始资料的收集整理。质检员职责l对建设单位负责，在工程期间检查各项工作是否符合施工规范、质量要求、安全规定、文档填写要求。l对基站的标准化整治检查是否符合标准，是否符合客户要求。施工人员的职责l负责对制定的基站进行标准化整治。l保证进度、质量完成整治工作。l有责任对整治中的不规范行为以及隐患问题提出质疑，避免过大的损失。l保证数据安全，不6、经允许不得拷贝，不泄露、不外传。安全员的职责l在项目经理的领导下，全面负责的安全工作，保证项目人员、工作环境、资产以及数据录入的安全。l学习安全管理有关规定，领会安全管理的精神，制定出具体的安全措施。l组织项目人员进行安全教育，并做好资产数据、客户制度安全交底工作，填报相应的资料。l定期组织人员进行安全学习，并做好学习记录。技术支持人员职责l24小时提供远程技术支持。对于紧急情况，根据需要到现场解决问题。l跟踪新技术，向工程技术人员及建设单位的工程管理人员提供新技术讲座。信息员职责l负责工程各项资料的整理出版。l负责施工信息进行收集并报建设单位。l作为与客户的文字接口。三、质量管理制度（一）质7、量教育培训制度1、质量教育贯穿于施工的全过程，利用质量标语、板报等多种形式宣传教育，提高施工作业人员质量意识、观念。2、质量教育培训包括项目质量方针、目标、顾客期望值、各项质量规章制度的教育以及质量政策与法制教育。3、做好质量教育培训记录。4、认真宣传、贯彻甲方质量文件要求。（二）质量报告制度定期收集、整理项目质量情况，形成报告或报表等，通过邮件形式上报公司技术部以及甲方相关负责人。每月25日前，上报基站标准化整治进度表和当月质检员汇总的基站标准化整治工程内部质检报告（三）质量回访制度1、基站标准化整治完成后，相关规定，在一年保修期内，项目经理主动对交付完工的整改站点进行回访，听取甲方对工程质8、量的意见，填写质量回访表，报公司技术质量部备案。2、回访可采用季节性回访、技术性回访或保修期满前的回访三种形式，了解使用情况，发现问题，采取有效措施加以解决，不留隐患。3、所有回访的保修必须详细记录，提出书面报告上报技术部备案。（四）工程质量负责制度1、项目经理必须对所整改的站点质量向甲方负责，工程质量满足甲方的质量标准。2、建立奖罚制度，明确职责，分工负责。3、施工现场如进行打孔，砸墙等影响性较大的工程时，需要提前做施工方案，做警示标牌，做安全提醒。（五）材料进场检验制度1、施工原材料、成品及半成品实行先检验后进场，必须进行产品外观质量的检查验收和材质复核检验，不合格的严禁使用。2、项目所采9、购的物资材料不经检验和试验，不得以任何方式、任何理由进场入库，否则，严肃追究有关管理人员的责任。3、原材料进场后，按规定进行标识，记录标识内容，防止混用或误用。（六）工程质量“三检”制度1、在施工过程中实行自检、抽检、交接检制度，自检有书面记录，抽检，终检要有报告。2、上道工序不合格，不准转入下道工序施工，以工序质量保工程质量。3、加强过程控制，实施程序化、规范化质量管理，使项目质量处于受控状态，同时做好质量记录，确保工程质量的可追溯性。（七）质量责任追究制度1、不合格分项、分部工程必须返工重做。2、发生不合格分项流入下道工序，不合格分部工程流入下道工序严肃追究相关责任人的责任。3、不合格工程10、流入社会遭到投诉，严重影响公司信誉，公司将严格追究项目经理责任。（八）质量标准化管理制度1、施工图、设计文件等指导施工的技术文件未经项目总工程师审查批准，不得使用。2、项目经理或个人不得擅自修改整改要求，不得偷工减料，项目任何人员无权自行变更整治要求。3、对标检查，按标奖惩，规范施工作业行为。4、把好技术交底关，做到按规范、规程和标准施工。5、把好材料验收关，严格控制原材料质量。6、把好操作程序和工序交接关，严格按操作规程施工，工序交接检查要按标准进行，上道工序不合格，下道工序不准施工。7、把好质量检验评定关，质量检验评定达不到标准的，坚决推倒重来，直到达标为止。8、施工中必须重视施工工序，减11、少工序的交叉作业，并避免对其他设备和施工环境造成破坏。（九）隐蔽工程检查签证制度1、隐蔽工程先由质检员和技术支持人员自检合格后，填写检查证，备案好有关附件，通知质检工程师提前24小时约请甲方质检员到现场检查签证。2、隐蔽工程未经甲方检查签证，自行隐蔽者不予计价，并开槽补验，由此产生的返工经济损失由责任单位自负。（十）工程试验检验制度所有进场材料都必须鉴定其质量，特别是对尾纤，电缆等重要工具必须按标准准备，确保完好无损，技术参数达标。（十一）质量检查制度1、定期检查项目部每月由项目主管带队，质检员、技术支持人员、施工队长等参加进行定期质量检查，对存在的问题逐项记录，解决处理。2、经常性检查项目经12、理部领导、技术人员、质检人员以及有关业务部门应经常到对施工进行检查，及时纠正不利于保证质量的行为，必要时停工整顿。3、随机抽查针对特殊过程（如整治中发生退服故障）、重点部位（综合配线架、ODF盒、综合配电箱）、备料等采取随机抽查、夜间查询等方法实施检查，发现有弄虚作假、偷工减料等不法行为立即停工整顿。（十二）质量信息通报制度1、项目经理部在施工工程中开展质量信息管理工作，确定技术人员、质量检查人员、施工队长等为质量信息情报员。2、及时收集、整理、传递和归档质量信息，作为总结前阶段质量工作、确定下步质量目标的辅助基础，同时，必须保证信息的准确性、及时性和实用性。3、质量情报信息的内容包括：（1）13、进入的各种备料的质量检查验收情况。（2）实施性施工组织设计或方案、技术交底、整改变更、隐蔽工程和有关质量的记录情况。（3）质量检查（含甲方质检员和现场质检员检查）、各种验收检查的记录情况，质量事故调查（造成退服，严重退服）记录和处理情况。（4）新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情况。（5）机械设备、计量测试仪器人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况。（6）其它工程有关工程质量的管理方法和手段等情况。（十三）仪器设备检定制度测量仪器、各种仪器仪表等按照中华人民共和国计量法规定进行定期检定，取得合格证书后方可使用。项目经理部由试验人员负责计量工作，设立帐卡档案，仪器设备专人管理14、。（十四）原始资料的积累和保存制度1、本工程的质量记录。包括：施工人员、责任人、整改方案、整改报告（需要照片前后对比）、自检报告、抽检报告、验收报告、隐蔽工程检查验收记录、不合格工序记录（质量报表）、审查和返工记录等。2、有关质量问题的记录由项目主管负责填写整理，所有站点整治完工后装订成册，报交公司技术部，并随竣工文件移交给甲方，同时保留一份完整记录存档。五、质量保证措施“百年大计，质量第一”，要求各施工队严格按照规范、验标进行施工。1、质量管理资源配置设置内部质检员有权独立于项目之外直接管理本项目的质量，不受项目约束，对本项目实行内部质量监察。安全人员配备专职安全员，对施工队进行安全教育，指15、导安全施工，负责对施工过程中可能出现的安全问题（如触电、设备损坏、退服等）提出防御方案并有停工整顿强令权利。各施工队长兼职质检员，负责本施工队施工质量的检验，做好每天的施工质量记录。各种测量、试验、检测仪器设备配备项目部配置经纬仪、水平仪、光功率计、光源、驻波比等精密仪器满足本次整改工程需要。各类设备按规定进行定期检定。2、建立项目部内部评审制度项目经理及时组织项目相关人员进行自检，检查结果及时公布。建立监督检查制度，公司技术部代表定期组织本项目质检员、安全员、技术支持人员对项目质量计划和程序的执行状况和适用性进行检查。对发现的问题及时采取纠正措施，保证本项目的质量体系运行持续有效，生产活动和16、整改后的站点符合规定要求，让甲方满意。落实质量计划和质量控制体系责任奖罚对项目经理部项目经理、项目主管、质检员、施工队长及每个人严格执行质量计划和质量控制体系的部门和人员给予经济奖励和荣誉奖励。对项目经理部项目经理、各部门负责人执行质量计划和质量控制体系出现不符合项的部门和责任人给予经济处罚和纪律处分。对不执行质量计划和质量控制体系的将撤换其行政职务，且不允许再从事与质量有关的工作。坚持学习基站整治工程开始前组织有关人员熟悉甲方合同要求及其总体施工安排，创优规划，组织技术人员详细审核问题，学习有关标准规范，为编制实施性施组及技术交底作好准备。分项工程开工前，对工班进行技术培训，以正确施工工艺保17、证工程质量。工程进行中，结合不同的工序及施工中出现的问题进行培训，鼓励施工人员全员参与管理的积极性，使全项目部人人重视质量，人人明确自已岗位的质量标准，为高质量完成本工程打下坚实的基础，同时也组织内部队伍相互学习、评比，鼓励先进，鞭策落后。责任追究项目部及各级管理人员，明确质量责任范围，建立工程质量终身责任追究制，实现质量责任的可追溯性。全部工序检查工程师旁站制所有施工工序均实行检查工程师旁站制，使施工的全过程均在控制状态下执行，确保总体工程质量目标实现。开工前技术交底工程开工前，由项目主管向全体施工人员进行技术交底，明确该整改的要求、技术标准、定位方法、及与其他工程的关系、施工方法和注意事项18、等，使全体人员在彻底明了施工对象的情况下投入施工。“五不施工”、“三不交接”、“一个坚持”“五不施工”即：未进行技术交底不施工；整改要求不清楚不施工；涉及测量数据换手复核不施工；备料不齐全不施工；工程不经检查签证不施工。“三服从”即：进度、工作量、计量支付服从工程质量。“一个坚持”即：坚持质量一票否决权。特别是质检人员及甲方质检员对质量管理有绝对权力，同时质量的好坏直接与施工队伍的工资奖金挂钩。工序“三检”“三检”即：自检、抽检、交接检。上道工序不合格，不准进入下道工序，确保各道工序的工程质量。隐蔽工程检查签证凡属隐蔽项目，首先由施工队长、质检员、技术支持逐级进行自检，自检合格后，会同甲方质检19、一起复检，检查结果填入验收表格。相关测量资料换手复核相关测量数据必需换手复核，关键数据需要两人以上人员核实。“跟踪检测”检测工作按“施工跟检”、“抽检”和“终检”三种方式进行。备料、工具进场验收对整改所需备料，工具由安全员、质量员组织进行验收。验收的内容包括：所携带物料是否符合整改计划，不盲目携带；所需工具是否齐全，可正常使用；填写检查验收记录；检查合格、同意进场的备料、工具等设备分类、分批堆放，并备好标签和保管人/使用人，坚持按用途归口保管、发放。对易受潮的物品做好防雨、防潮工作。仪器仪表设备的检定各种仪器仪表按照中华人民共和国计量法规定进行定期或不定期的检定。新购置的和在用的计量器具仪器均20、进行检定，取得合格证书后方能使用。设专人负责计量工作，设立帐卡档案，实施监督和检查。仪器设备由项目主管指定专人管理。原始资料的积累和保存工程中的每个站点准备一套完整的质量保证文件和记录。文件包括：质量保证计划；工作程序；技术标准、规范；整改要点，注意事项。记录包括：自检报告、抽检报告、问题整改报告、完工报告、终检报告等技术报告以及安全交底、技术交底、培训记录等。以上有关质量问题的来往文件和记录由工程负责人负责填写整理，工程结束时装订成册，交公司技术部。竣工时随竣工文件移交给甲方。同时保留一份完整的文件记录存档。3、施工过程的控制程序在施工过程中，对影响网络指标的环节进行有效的监控。分为四个方面21、，即备料（是否符合技术参数）、工艺要求、整改过程质量、工程验收质量。备料性能的控制备料技术性能的控制a.各种备料有齐全，完整的外部保证，并外观完整。b.对各种材料进行数据核实，如尾纤型号，电缆型号等。c.在使用过程中，及时进行抽检，如技术标准不符合要求，停止使用。工艺要求的监控各工序的施工工艺严格按照规范规定的要求进行操作。各道工序严格按最佳工艺参数施工。对难度较大，技术性强的操作（如综合配线架尾纤整改，涉及业务广，客户多），组织工前示范和专门讲解，以便使所有参与施工的人员掌握要领。加强施工人员的培训和考核工作，关键工序实行持证上岗。严格执行岗位责任制。生产过程质量的控制实施方法。工艺过程质量22、监控主要是通过大面积施工的“跟踪检测”来实现，其具体作法分为“施工跟检”“复检”和“抽检”三种方式。实施程序。在项目部内部分两级实施，“施工跟检”主要由各施工队长指导和监督；“复检”和“抽检”由质检员、技术支持实施。检测时首先认真作好记录，并及时将检测结果上报质检员，根据情况确定“复检”和“抽检”，并由检测人员作好记录，整改完成经过质检员检查确认后，方能进行下道工序施工。检测频度和标准按规范规定的要求进行。工程内部验收质量控制任何一项工程完工后，进行质量验收，在项目部内部分二级进行，先由施工队全面自检，并认真作好记录，确认质量合格后，项目部审查，并由项目部进行“复检”和“抽检”确认合格证后，双方签字，然后报请甲方质检人员“复检”或审批。