1、商业项目计划商业项目计划XX.COM企业精神：“团队、信任、分享、激情、奋斗、改变”XX网络运营有限公司是一家专注于家居行业电子商务服务的公司。www.XX.com平台是XX网络运营有限公司打造的整体家居服务综合性O2O电商平台，XX线上平台线下体验馆结合的模式解决了传统家居电商无法解决的家居销售体验、大额支付、售后安装等问题。XX的本着“服务”的核心理念，公司将充分运用在电子商务领域所拥有的资源优势，以及公司卓越的线下营销团队精准营销，为产品供应厂商、合作经销商、消费者提供综合性服务。I.项目介绍II.产品/服务1234XX产品服务XXXX平台平台平台服务设计服务推广服务营销服务智能终端移动2、互联网供应商供应商家具供应商建材供应商家装饰品平台合作商平台合作商平台支持物流支持销售支持消费者消费者一站式设计一站式服务一站式购齐 行业行业大环境大环境家居建材企业经营难题：竞争无序；现金流短缺；电商渠道可望不可即；人才稀缺；管理渠道成本不断加剧。家居建材经销商经营难题：产品单一；销售渠道固化；运营成本逐年递增；产品同质化严重；传统终端促销乏力。传统卖场的经营现状：传统单一店铺：有限空间，有限展厅；投入无限，资源有限，利润有限；单一产品销售，营业额增长有限。传统租恁式卖场：店铺装修、渠道运营成本巨大，经营风险大；样品陈列形式单一，体验度不高；缺乏便利和便捷性服务；单品销售，营业额受限。多元化3、卖场：多品代理投入成本高；库存压力大；产品陈列方式传统体验度差。III.市场/竞争对手 家居行业电子商务前景家居行业电子商务前景新环境：房地产调控后的理性回归新型家庭结构的转变家居个性化需求下的电子商务运营。大数据：2009年，家居行业网购销售额约为176.7亿元，占行业总销售额的2.5%2010年，家居行业网购销售额约为228.5亿元，占行业总销售额的2.9%2011年，家居行业网购销售额约为282亿元，占据行业销售额的4%2012年，家居行业的网购销售额约为700亿元。据中国行业咨询网研究数据显示：美国家居电子商务占19.8%的比例，而中国家居电子商务的“蛋糕”预计到2015年将做到2054、0亿元，网购规模增长249%。III.市场/竞争对手未来出路：转型、升级、跨界、触网未来出路：转型、升级、跨界、触网；2014年家居行业O2O元年。大数据：2009年，家居行业网购销售额约为176.7亿元，占行业总销售额的2.5%2010年，家居行业网购销售额约为228.5亿元，占行业总销售额的2.9%2011年，家居行业网购销售额约为282亿元，占据行业销售额的4%2012年，家居行业的网购销售额约为700亿元。据中国行业咨询网研究数据显示：美国家居电子商务占19.8%的比例，而中国家居电子商务的“蛋糕”预计到2015年将做到2050亿元，网购规模增长249%。IV.市场/竞争对手天天猫家居5、频道、猫家居频道、淘淘宝家居商城宝家居商城林氏木业：互联网家居第一品牌，2013年“双十一”天猫销售1.6亿元。全友家私：2013年“双十一”天猫销售1.1亿元。九牧洁具：2013年“双十一”天猫销售7363万元。欧普照明：2013年“双十一”天猫销售6785万元。美乐乐（家居行业美乐乐（家居行业O2OO2O第一品牌）第一品牌）2010年底，美乐乐家具网获得第一轮融资，来源于光速创投和华兴资本。2012年5月，美乐乐家具网获得家具电商界最大的一次融资，金额达4000万美元，由新加坡祥峰投资集团领投，光速创投、险峰华兴、Lionrock莱恩资本、KTB跟投，华兴资本担任财务顾问。IV.市场/竞争6、对手品牌卖场以及网上商城品牌卖场以及网上商城红星美凯龙“星易家”红星美凯龙星易家是行业领先的家居类网上购物商城。主营家具、建材、家居等品类商品，致力于为用户提供优惠家居品牌团购、精品选购、装修咨询、家居助手等服务。居然之家“居然在线”居然在线，家具建材垂直领域的平台型电子商城，由北京居然之家投资控股集团有限公司的全资子公司北京居然之家电子商务有限公司全面运营管理。家居建材类家居建材类B2CB2C商城商城家居就家居就是由新浪乐居推出的中国首个定位于家居装饰行业的独立电子商务平台。家居就(JIAJU)目前经营家具、地板、瓷砖、家电、家饰、橱柜、卫浴、建材等商品里外网里外网是国内领先的时尚家具垂直电7、商一体化平台，通过整合里外家居互联网平台及线下销售渠道，打造智慧型数据化销售体系。里外网借力于互联网，以O2O成功运营模式，成为了中国家居电商行业的领先之秀。酷漫居儿童家具酷漫居是一个利用所拥有的授权品牌、创意设计和网络应用技术等优势，整合改造提升传统企业，建立品牌地面体验店+网络商城的店网一体化O2O渠道模式，为青少年儿童提供动漫创意家居产品及相关服务的品牌运营商。V.团队/组织架构XX总裁产品中心家具招商部建材招商部家饰招商部供应链管理部市场营销中心市场品牌部市场策划部渠道管理部网络运营中心平台运营部平台技术部设计部客服部人力行政中心人力资源部行政部法务部财务中心资金部会计部物流管理部副总8、裁（首席运营官、首席销售官、首席财务行政官）总裁办助理/秘书VI.里程碑7月8月9月10月11月12月1月2月融资、核心创业团队组建网站测试、运营人员到位体验馆合同签订、纯线上促销活动自媒体运营、体验馆开业技术论证、供应商洽淡平台运营、市场工作开展大区体系建议、供应商体系成型线下活动开展、O2O闭环形成VI.里程碑20142015201620172018项目孵化期项目孵化期项目O2O闭环完成，线下营销活动开启项目成长期项目成长期完成战略供应链建设，日IP过5W，网站交易额过3000万，启动A轮融资项目成长期项目成长期完成计划目标60%体验馆建设，大型呼叫中心建设完成项目成熟期项目成熟期线下服务9、体系建设完成。日IP过10W，网站交易额过亿启动B轮融资项目成熟期项目成熟期平台开放&平台转型IPO上市VII.融资及股权1、计划融资额度公司计划融资￥40000000.0040000000.00（人民币肆佰万圆整）。2、融资股权分配 公司发行原始股40000000股，其中公司高管团队期权池8000000股（期权），占总股本20%；创业团队不持原始股（优先股），创业团队期权池11600000，占总股本29%，期权行权期为公司上市后3年；创业团队及高管团队期权获得：高管团队期权分配由股东大会决定，B轮融资前由投资人代持；创业团队期权在公司注册后由创业团队持有（45人），在B轮融资（公司估值达到￥10、18000000.00）或公司估值达到￥30000000.00元（人民币叁仟万元整）自动转化为创业团队持股。3、股权结构 公司自然投资人占股51%（优先股；投资额人民币400万元），创业团队持股29%（期权；团队估值），高管团队持股20%（期权；团队估值；投资人代持）。4、资金退出 公司上市（创业板、纳斯达克）股权转让 管理层收购 行业并购VIII.附录固定成本投入网站建设投入服务器2台68万购物、社区网站建设、测试10万（定制开发）体验馆投入合作体验馆铺货每家体验馆铺货20万，前期计划合作3家60万自营体验馆费用体验馆装修铺货费用4050万平台以及体验馆营销活动费用自营体验馆15W，合作体验11、馆3*5万30万办公设备投入普通电脑40台，2500元/台10万高端电脑（设计、技术人员用）6台，70008000元/台4.24.8万办公图文设备传真机、复印机、打印机、条形码打印机、扫描仪、投影设备、针式打印机等23万办公桌椅、资料柜、会议桌等810万其他办公设备3万小计173.20188.80万可变成本投入服务器托管0.30.5万/季体验馆租赁/自用成本按5000m2计算，价格在58元/月/m2。7.512万/季办公室租赁/自用成本200m2左右，价格在1.3元/天/m2。2.53万/季水、电、物业成本含仓库和办公室11.5万/季员工工资按44人计80万/季网站（线下）推广费用10万/月30万/季其他业务经营费用（常规）2万/月6万/季非常规费用事件公关等费用5万/季小计132.30138.00万/季XXXXXXXX网投资预算网投资预算专业专业品质品质 客户第一客户第一