1、商贸公司技术部薪酬福利管理制度及业务规范编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 技术部管理制度总则：为加强技术部内部管理，规范技术支持服务、样窗制作、开模业务流程，切实发挥技术部服务支持作用，特制定本制度。第一章 组织结构职能职责一、组织结构图、岗位设置及人员编制（一）组织结构图技术部经理技术员制作员（二）岗位设置及人员编制1技术部经理1人2技术员2人3样窗制作员2人二、部门职能技术部是公司产品研发与设计、技术资料收集和保管、销售业务技术支持及样窗料头制作、产品知识培训、产品质量事故跟踪与处理、职能部门关系协调、品牌建设与2、推广的主管部门。三、岗位职责（一）技术部经理1负责组织实施产品的自主研发和技术改进，收集整理国家和同行有关铝材的标准、技术资料，跟踪国内外铝材发展水平，为企业发展作技术准备； 2负责新开模具的上报审批及图纸绘制，负责监督并协助实施模具状况的信息收集及档案管理； 3领导部门员工提供产品售前、售中、售后的技术支持，包括主持窗型的设计，指导并协助所售设备的安装、调试、维修、解决客户投诉中的技术、质量问题，产品质量事故鉴定及善后处理的协助等； 4协助公司人力资源部举行内部技术交流及业务培训； 5负责监督管理样窗、料头、展板的制作；负责特殊客户门窗加工及安装的上报审批并监督实施； 6负责监督部门业务流程3、的执行；监控管理部门的账务和库存状况，督促完善财务、库存报表并按时上报；7负责协助综合办、人力资源部监督管理部门工作场地卫生、部门员工出勤等；8负责协调部门员工之间、本部门与相关部门之间的关系，负责提出部门员工的调配、培训、考核意见；9配合公司处理质检部门的协调工作；10完成公司领导交办的其他任务。（二）技术员1负责公司技术文档、图纸图文资料、测试仪器等资料及工具的管理；2负责样窗材料、辅材及配件的申购、选用、配置、安装；窗型的算料工作及投标项目的技术支持；3负责实施产品的自主研发和技术改进；4负责实施新材料、新产品的设计绘图工作及模具开具；负责模具开具的技术工作，库存模具统计及档案管理；5根4、据客户需要为其设计窗型，进行成本预算及相关技术支持；6协助样窗制作员进行样窗、料头、展板的制作、监督及管理；7负责所销售设备的安装、调试、维修；8负责填制部门账目报表并按时统计上报；9完成部门经理和公司领导交办的其他任务。（三）、样窗制作员1负责样窗、料头、展板的制作、安装，并对其质量负责；2负责特殊客户的门窗加工和安装，并对质量负责；3负责制作设备、工具的日常维护和管理；4负责对调入部门的材料及配件、辅材的验收、管理；样窗和料头的管理和领用手续的办理；5负责提供本部门和其他部门要求填写的统计报表并及时上报；6负责工作场所卫生环境的整理、清洁和管理；7完成部门领导和公司领导交办的其他任务。第二5、章 薪酬福利待遇及样窗制作员业务奖励一、薪酬福利待遇经理、技术员、样窗制作员薪酬、福利待遇按人力资源部薪酬及绩效考核制度执行。二、样窗制作员业务奖励办法（一）全年任务完成1000，平均每月完成83.33。（二）完成任务的70%及以上，给予每平方奖励18元；如不能完成任务量的70%则不予发放任何奖励。（三）业务奖励的分配：按人员平均分配，当月考核当月发放。（四）公司交办的任务、配合公司相关部门或配合客户的工作需外出提供服务，每0.51天给予1制作量计入考核，如不足半天则不予计算。（五）样窗制作部每月完成的任务量统计由技术部经理按当月实际完成量认真统计、制表签字交开单员审核，财务部经理签字，报人力6、资源部造工资表，经总经理签批后发放相关业务奖励。第三章 业务规范和流程一、销售业务技术支持的规范和流程（一）技术部是为营销中心开展业务提供技术咨询、服务的主要部门，承担着产品研发、图纸绘制、装配、窗型优化设计、成本预算、配合招投标、相关国标规范的阐释、施工过程中疑难问题的解决等工作。（二）户需要进行产品的图纸设计时，由业务经办人提出申请（书面或短信），市场部/大客户部经理审核，技术部经理审批后交技术员，技术员须按客户提供料头、设计草图、原设计图进行绘制及装配，绘制完成后必须有客户的签名认可方可开展下一步工作，如需开模执行“挤压模具管理”办法。（三）客户需要优化窗型设计、进行成本分析预算时，由业7、务经办人提出申请（书面或短信），市场部/大客户部经理审核，技术部经理审批后交技术员，技术员须按客户提供窗洞尺寸、原设计窗型图进行绘制、优化，按客户要求选择相应规格型号的铝材及五金配件的配置，进行成本预算；（四）需要配合客户、营销中心相关部门和人员进行施工或材料招投标时，必须组织人力、物力在约定时间内按招投标要求全力配合，完成包括窗型设计和优化、成本预算、资料准备、型材选择、标准规范说明等工作。（五）客户需要提供电子版技术资料时，如客户直接联系技术部人员的，则必须问清客户名称、项目名称、经办人姓名、联系电话、公司对接业务人员并填写登记表以便存查，并把登记内容提交给相关业务人员和部门领导；如客户通8、过业务人员要求提供的，则要求业务人员提供客户名称、项目名称、经办人姓名、联系电话等，并填写登记表以便存查。（六）客户和营销中心需技术人员外出协助开展业务时，若在昆明五区、安宁市、富民县、禄劝县、武定县、晋宁县、宜良县、石林县范围内，且外出时间在1天内，由营销中心经办人提出书面申请，交市场部/大客户部经理审核，技术部经理审批后技术员、制作员实施。若超出上述范围或者时间超出1天的，由营销中心经办人提出书面申请，交市场部/大客户部经理审核，营销中心总监签批，技术部经理审批后技术员、制作员实施。（七）费用承担：技术部人员给客户、营销中心提供技术支持，产生的费用原则上分别由客户、营销中心部门、营销中心经9、办人员承担，若客户不予承担、经办人无法或者不用承担则均由部门承担。费用包含：差旅费、住宿费、伙食费、招待费、车辆使用费、出差补贴。若属于处理质量问题、设备调试维修、职能部门工作协调、合同纠纷等产生的费用由公司承担。（八）技术资料的审核及保管：技术部提供的所有技术资料都必须有客户、经办人签字确认，技术部内部绘图员、审核员、技术部经理签字方可存档。（九）流程客户提供资料经办人提出申请市场部/大客户部(营销中心总监)审核技术部经理审批技术员/制作员实施（十）罚则：违反上述规定者罚款30元/次，若个人原因造成损失由责任人承担。二、公司铝厂或合作厂家新开、增补挤压模具管理规范及流程产品设计、绘图、装配、10、开模、补模是营销活动中经常发生的业务，此项工作由公司技术部负责。具体规范及流程如下：（一）开模指公司铝厂（云南澄江三元德隆铝业有限公司、云南三元德隆铝业有限公司）和公司各合作厂家开的挤压模具。（二）开模时限：业务人员和跟单员收到客户开模资料（含料样、原始图纸、开模图、装配图）后由技术部技术员按客户要求绘制开模图和装配图，此工作要求在1-2天内完成，并由客户和业务经办人在开模图和装配图上签字确认后1-2天内提供给开模厂家，由厂家确定开模时间及模具费用后通报客户。若因技术部人员原因造成拖延，则由其承担相关责任。（三）客户认可开模时间及开模费用后，由业务经办人与客户签订开模协议并收取费用，后由技术部11、经理将客户和业务经办人签字确认的开模图提交总经理进行签批（书面或短信）。若因签批人员个人原因造成拖延，则由相关签批人员承担责任。（四）属新开模具，由客户提供订货数量后，按订货数量确定开模数量，公司铝厂和合作厂家均按客户、经办人员、采供人员提供给技术部的订货数量确定开模套数，时间必须在2天内完成。若不在此规定时间内完成则相关环节人员承担责任。若提供订货数量不准确或没有提供订货数量造成模具不配套的由相关环节人员承担责任。（五）属增补模具：业务人员和跟单员接到客户订单后与技术部、采供部一起对材料品种和数量进行审核，并由技术部与公司铝厂、合作厂家查询配套情况。若有模具不配套或模具损坏，模具数量不够，由12、技术部和采供部与铝厂及合作厂家协商增补模具数量，时间必须在下单前完成，并由业务人员通知客户模具配套情况及供货事宜。若不按规定完成此工作，则造成的相关后果由营销中心、采供部和技术部相关人员承担。（六）技术部经办人员在承接客户开模业务时，必须提供相关与客户签订的开模协议给收款室按协议规定收款做账，收款员开具四联收款收据，第一联收款员留存，第二联交客户，第三联交技术部留存，技术部收到此收据后通知厂家开模。（七）技术部收到客户支付模具费的收据后，提供支付公司铝厂和合作厂家开模费用清单给财务，财务应及时付款。需支付模具款给合作厂家的模具，在开模及付款前必须约定模具金额及退模条件并由合作厂家提供书面凭据，13、交收款员、技术部专管员、采供部经理留存。如因相关人员不及时提供资料或不及时付款造成供货延误，则由当事人承担责任。（八）存档管理：开模后技术部应对新开模的生产厂家、图纸、编号、壁厚及相关技术参数采用台账方式分类存档查阅管理。（九）模具费退还：新开模具供货后，由相关采供人员统计供货数量给采供部经理，由其按公司与客户、公司与合作厂家约定的模具费退回条件进行退款。（十）账务处理1向客户收取及退还模具费（1）向客户收取模具费现金客户营销中心经办人与客户签订开模协议后，由技术部提供与客户签订的相关开模协议给收款员按协议规定收款做账，收款员开具四联收款收据，第一联收款员留存，第二联交客户，第三联交技术部留存14、，第四联交财务做账。记入应收账款客户营销中心经办人与客户签订开模协议后，由经办人提供书面情况说明交大客户部/市场部经理签批，转营销中心总监审批，财务部经理签批，公司总经理签批后转财务做账、技术部留底。（2）退模具费新开模具供货后，由相关采供人员统计供货数量给采供部经理，若新开模具达到退模条件后，由采供部经理提交书面退模具费申请给财务部经理审批，总经理审批后，转采供经理留底、技术员留底并更新模具信息、财务办理退款。2向公司铝厂和合作厂家支付及退回模具费（1）向合作厂家支付模具费直接汇款、转款技术部收到客户支付模具费的收据或记入应收账款审批后，提供支付公司铝厂和合作厂家开模费用清单给财务部经理，财15、务部经理根据资料签批意见转财务人员汇款或转款，汇款或转款后财务人员应提供底单给技术人员以便日后查询和及时通知厂家开模。从公司账户支付技术部收到客户支付模具费的收据或记入应收账款审批后，提供支付公司铝厂和合作厂家开模费用清单给财务部经理，财务部经理根据资料签批意见转采供部人员，采供部人员与厂家办理转款委托支付。（2）退模具费新开模具供货后，由相关采供人员统计供货数量给采供部经理，若新开模具达到退模条件后，由采供部经理提交书面退模具费申请给财务部经理审，总经理审批后，转采供经理留底、技术员留底并更新模具信息、财务办理退款。（十一）新开、增补模具流程：客户提供资料给业务人员技术部出开模、装配图客户确16、认（图纸、订货数量）签订开模协议收款员收取客户模具费领导签批技术部通知开模财务部支付厂家模具费厂家开模资料存档公司退还客户模具费厂家退还公司模具费(十二)罚则：违反以上规范及流程罚款30元/次。三、产品质量问题处理（执行营销中心产品质量问题处理办法及程序）四、制作部业务规范及流程（一）样窗、料头、展板制作及规范1常规样窗、料头、展板（下称样品）的制作：根据营销中心常规样品的需求，每月由营销中心拟定样品制作计划，交技术部经理审核后转制作员，制作员按样品计划进行材料预算并提交采购清单给采供人员采购，采购员应根据近期订单生产情况，尽量与客户订单一同生产以降低采购成本。2特殊样品的制作：（1）特殊尺寸17、常规材料的样窗，营销中心销售人员提出特殊样窗制作申请，交营销中心市场部/大客户部经理审批后转技术部经理审批，交制作员制作，由制作员与销售人员确认样品的最终交付日期。属无库存材料的样品制作，可由销售人员自行寻找搜集材料交制作员制作，销售人员自行搜集的材料不计入样品成本，其余费用（玻璃、五金、辅料、加工费等）按实计入个人账户；若需向采供部下单采购，则此材料费（全部）和其余费用计入个人账户。（2）工程项目样板间的制作：样板间在制作和安装前必须由销售经理以书面方式进行申请，确定费用由个人或部门承担，并经部门经理、营销总监、总经理批准同意后方可制作安装。3.样品制作完成后由制作员开具三联出库调拨单交营销18、中心资料接待员验货签收，第一联制作部保管，第二联营销中心资料接待员保管，第三联交财务开单员做账。营销中心资料接待员必须对制作员制作的样品进行认真细致的检查，发现质量缺陷、不符合要求的不予签收，已签收的样品制作员不再承担任何责任。4样窗、料头、展板质量要求（1）样窗的质量要求材料要求*铝型材表面平整光洁，严禁出现扭曲、变形、色差、严重橘皮现象、损伤、污渍，壁厚严格按照正公差生产，窗料1.4mm，门料2.0mm，非标材料的样窗由技术部经理审批后方可制作*五金件辅料必须采用美观、牢固的优质品牌产品，优先选用配件公司代理品牌。铰链必须用304不锈钢；窗轮必须采用兴发专用窗轮；锁具选用立兴牌（若无法匹配19、时方可选用其他品牌）；毛条选用硅化毛条；胶条采用三元乙丙胶条；密封胶采用三元德隆138酸性玻璃胶或安泰中性密封胶；自攻钉采用上海产平圆头自攻钉；塑料制品采用新料生产的优质产品；样窗工艺：尺寸合乎要求推拉门窗关闭严密，推拉顺畅，边封与窗扇间隙控制在1mm以内，窗扇上下移动间隙控制在3mm以内，窗扇、窗框达接处必须平整不能出现高低现象；平开门窗外框连接处平整无缝隙，内框组角平整无高低差现象，缝隙控制在0.2mm以内，内外框搭接量安装铰链的控制在88.5mm以内，安装合页的控制在55.5mm以内；胶条接口处采用斜角或焊接，大小必须与型材匹配，安装平整、牢固；密封胶必须线条均匀、光滑，不污染玻璃和铝材20、；五金件安装：铰链与窗型尺寸匹配，滑动顺畅；执手大小适中，表面平整光洁，严禁出现损伤、污渍，传动顺畅，安装稳固；毛条、窗防盗器大小与型材匹配、安装稳固，常规样窗须安装3个以上防盗器，滑轮大小与型材匹配、滑动顺畅粘贴宣传说明完整、准确，标注品牌、商标、系列、“专利产品仿冒必究”字样；兴发、伟业样窗必须标注“中国驰名商标”“中国名牌产品”字样（2）料头的质量要求铝型材表面：平整光洁、无明显缺陷，严禁出现扭曲、变形、橘皮现象、损伤、污渍、漏底、涂层脱落、划痕壁厚：厚薄均匀，窗料1.4mm，门料2.0mm长度：长短一致，常规标准为100切口：整齐无毛边粘贴标识：注明品牌、表面处理、型号、色号及所用工程21、名称（或由营销中心资料接待员处理）包装：先用珍珠棉包裹，再用静电膜缠绕（或由营销中心资料接待员处理）特殊厚度、长度、标识、包装按营销中心要求提供（3）展板的质量要求：展板平整美观、大小适中料头摆放整齐有序、牢固、配套料头质量要求：表面平整光洁、无明显缺陷，严禁出现扭曲、变形、橘皮现象、损伤、污渍、漏底、涂层脱落、划痕壁厚：厚薄均匀，窗料1.4mm，门料2.0mm长度：长短一致，常规标准为5080切口：整齐无毛边粘贴标识：注明品牌、表面处理、型号、色号等特殊要求：特殊情况按营销中心要求提供5样品制作业务流程（1）常规样品营销中心资料接待员提供计划营销中心总监审批技术部经理签批制作员提供材料采购计22、划采供人员采购材料仓库调拨材料制作员制作营销中心资料接待员验货签收（2）特殊样品销售人员提出申请市场部/大客户部经理审批技术部经理签批销售人员提供材料/采供人员采购材料制作员制作营销中心资料接待员验货签收销售人员领用（二）特殊客户门窗制安规范及流程因公司或部门业务关系，需要满足特殊客户为其进行门窗制作及安装的要求，由经办人提出书面申请，报部门负责人审核，交总经理签批转技术部经理复核并安排制作员现场测量后进行成本预算，再报总经理批准后进行制安工作。制安完成后开具出库调拨单交财务做账务处理，属公司承担的由公司进行核销，属个人承担的划入个人账户，属客户自己承担费用的开具销售单做销售处理。除样品、特殊23、客户加工外，禁止制作人员以任何形式对外代加工和安装。流程如下：经办人提出书面申请部门负责人审核总经理签批技术部经理复核制作员实施开具调拨单财务按总经理批复做账务处理。（三）样窗、料头、展板和特殊门窗制安时限1常规样窗每月由营销中心提供两次（1日、15日）计划，正常情况下半月内必须完成，特殊情况一个月内必须完成。2特殊样窗按营销中心经办人员与技术部制作员约定的时间完成。3料头和展板按制作员与资料接待员约定的时间完成。4特殊客户门窗的制安按客户要求和实际情况确定完成时间。（四）工具采购保管和使用（1）制作部购买工具执行综合办低值易耗品、固定资产管理办法。（2）制作部工具由制作员负责保管，出现遗失或24、人为损坏由保管责任人承担；原则上不外借，如确需外借须由部门经理批准并办理外借手续，要求按时归还，归还时认真检查工具设备是否完好，如出现损坏应及时上报部门负责人并要求对方负责修复或赔偿。对于切割机、组角机等有潜在危险的机械设备，原则上须由制作员操作并管理。（五）部门帐务管理1原材料入库，样窗、料头、展板出库、废料账务处理（1）原材料入库管理外购材料属制作部在昆明地区外购的材料入库时，由制作员开具手工三联入库调拨单，第一联制作部留底，第二、三联交开单员（附外购申请、发票、收据或付款证明）入库，并标注电脑生成的入库单号，交报账会计填制会计凭证，属现金部分交出纳支付款项属未付款部分交往来账会计做账务处25、理。昆明仓库调拨制作部从昆明仓库调入材料时，制作员验货，仓库主管（司磅）开具手工四联调拨单，第一联仓库留底，第二联交制作部，第三、四联交开单员做账务处理。（2）样窗、料头、展板（以下简称样品）出库账务管理制作员必须将制作样品所用材料开具手工四联其它出库调拨单，第一联制作部留底，第二、三、四联交开单员做冲减制作部库存交往来账会计做账务处理（单据必须注明：材料名称、数量、包装）；制作员制作完毕，开具样品手工四联入库单，第一联制作部留底，第二、三、四三联交开单员作为制作部样品入库交往来账会计做账务处理；制作部根据技术部经理签批的营销中心样品计划单制作样品，样品完成后交营销中心资料接待员验收，由制作员26、开具手工四联调拨单，第一联制作部留底，第二联交营销中心资料员，第三、四联交开单员做账务处理，调拨单上必须标注样品的规格型号、价格。（3）特殊客户样窗账务：制作员必须将制作样品所用材料开具手工四联其它出库调拨单，第一联制作部留底，第二、三、四联交开单员做冲减制作部库存交往来账会计做账务处理（单据必须注明：材料名称、数量、包装）；制作员制作完毕，开具样品手工四联入库单，第一联制作部留底，第二、三、四联交开单员作为制作部样品入库交往来账会计做账务处理；开具手工四联其它出库调拨单，第一联制作部留底，第二联交经办人员，第三、四联交开单员做账务处理，调拨单上必须标注样品规格型号，价格。如总经理签批由客户承27、担费用，收货单位为：经办人；如总经理签批由部门承担费用，收货单位为：部门；如总经理签批由公司承担费用，收货单位为公司。（4）属公司送检材料，由制作员开具手工四联其它出库调拨单，第一联制作部留底，第二联交经办人员，第三、四联交开单员冲减制作部库存，交往来账会计做账务处理。调拨单上必须标注材料的品名、规格型号、价格、包装，备注标明“公司送检”字样 。收货单位为：公司。（5）废料处理制作部在制作样品过程中产生的废料，一律退回昆明仓库，由仓库统一退回公司铝厂。由制作员统计数量后提交书面退料申请给技术部经理审批，交总经理签批后转技术部经理交制作员实施。制作员根据批复开具手工四联调拨单，第一联制作部留底，28、第二联仓库主管（司磅），第三、四联交开单员做冲减制作部库存处理。（6）单据保管：制作部所开具的调拨单由制作员专人管理，每月与开单员核对一次。2库存材料（含辅料）明细账目3样品出库调拨明细账目4工具、设备台账5特殊客户制安明细账6样窗制作员任务完成量统计表7要求每年进行一次库存的盘点8以上账目的登录管理由技术部经理进行分配，每月3日提交上月账目报技术部经理审核，每月5日前交财务部做账务处理。（六）制作部日常工作要求1样品、工具及设备按规定地点整齐摆放，保持整洁、有序；2原材料、辅料及废料必须分别按规定上架整齐摆放、集中堆放；3制作场地必须每天下班前清扫整理，要求场地随时保持干净、整洁、有序；4制29、作设备定期保养和维护，发现问题及时处理上报。（七）罚则：违反上述规定者罚款30元/次，若个人原因造成损失由责任人承担。五、图册及相关宣传资料管理（一）产品图册及相关宣传资料是公司进行品牌建设与推广、营销中心开展销售业务工作的重要媒介。图册及相关资料的制作、技术资料管理是技术部的重要职能和工作范畴。（二）技术部须指定专人对每一定版的图册和资料（CAD图和图片）进行整理保存，对定版的图册和资料中发现的错误及时进行更正，书面通知铝厂、营销中心各部门并告知客户；新推出的产品需及时整理归入定版图册档案保存，以便新版图册的制作。（三）新版图册及资料的制作发行若所印制的图册即将用完（三个月）或者配合公司进行30、形象宣传、品牌推广、产品营销需印制新的版本图册及资料时，由技术部组织人员修订老版本内容并增加新产品、新资料，修订完成后交综合办制作。（四）罚则：违反以上规定给予责任人罚款50元/次，若造成资料遗失给予责任人罚款500元/次。六、仪器仪表管理技术部精密仪器仪表由技术部专人负责管理，出现遗失或人为损坏由保管责任人承担；原则上不外借，如确需外借须由部门经理批准并办理外借手续，要求按时归还，归还时认真检查仪器仪表是否完好，如出现损坏应及时上报部门负责人并要求对方负责修复或赔偿。保管人调换须进行交接，接收人应认真检查仪器仪表是否完好，接收后发现问题由接收人承担责任。七、职能部门的协调工作技术部经理配合公司具体处理质检部门的协调工作，具体工作由相关部门和人员提出申请，总经理进行审批后实施。