1、XXX集团公司安全生产履职考核清单及行动计划表SIMPLE BUSINESS LAW RELATED INDUSTRY DEMONSTRATION TEMPLATEXXX集团公司编制：审核：李总安全生产监管部尽职免职 失职追责管行业必须管安全 管业务必须管安全管生产经营必须管安全分厂（分管安全副厂长）安全生产工作履职清单及行动计划表履职内容履职清单行动计划模块分数评价得分1、负责分厂安全管理体系的建立、完善。1.1持续改进、完善安全管理体系，具备相应的安全生产知识-按规定持有效证件上岗；-熟悉本部门主要风险及管理现状；-维护集团安全生产监督管理信息系统；-组织制定、签发安全管理文件。1、具备安2、全、消防安全上岗证书；2、熟知级以上危险源及较大危险作业；3、熟悉集团安全生产监督管理信息系统，督促定期信息输入和维护工作开展；4、安全管理文件有签发记录；41.2制订年度安全生产计划。-计划正式发文；-有年度工作目标；-有具体行动工作计划；-建立安全管理网络。1、审核制订年度安全生产计划并发文；2、对年度工作目标进行分解；3、具体行动工作计划落实时间节点和责任部门；4、建立分厂安全管理网络；41.3主持召开月度安全保卫工作例会：-月度安保例会召开频次符合规定；-月度安保例会商议内容符合规定。1、每月度组织召开安全保卫工作例会；2、会议材料内容有不足分析及重点工作部署；3、会议决定事项有闭环跟3、踪记录；4、签发月度安全保卫例会会议纪要；42、协助厂长落实和执行国家法律法规及冷轧厂主管部门下发的安全生产方针和制度要求。2.1督促按规定收集安全相关的法律法规并转化成制度。-形成法律法规收集清单及管理制度清单，并挂网公布。 1、审核制定符合分厂管理要求的安全管理制度；2、督促相关人员将安全管理制度挂网公布；32.2落实并执行冷轧厂各项安全管理要求。要点：-安全管理制度建设符合冷轧厂基本要求。-每月一次带队开展检查； 1、 制定的各项管理制度符合分厂安全管理要求；2、每月一次带队开展检查有检查并有记录；42.3督促三级部门组织履职评估。 要点：-每年二次的履职评估需有记录-执行领导带班作业。4、 -检查内容符合相关管理制度要求； 1、 组织每年不少于二次对三级部门的安全履职评估并有记录；2、每月一次带队开展检查有检查并有记录；3、检查内容符合管理制度要求；33、统筹协调冷轧厂安全生产工作。3.1定期组织召开月度安全生产工作会议。-月度安保例会召开频次符合规定；-月度安保例会商议内容符合规定。1、每月度组织召开安全保卫工作例会；2、会议材料内容有不足分析及重点工作部署；3、会议决定事项有闭环跟踪记录；4、签发月度安全保卫例会会议纪要；63.2定期指导、推进安全重点工作。-现场工作推进、指导有相关记录。1、现场工作推进、指导有相关记录；。23.3现场安全生产隐患排查治理工作组织开展：-制5、订二级厂隐患排查实施细则文件；-按计划组织实施专项检查，安全专项检查编制检查表；-检查问题落实纠正整改、闭环验证；-对检查问题统计分析，制定对策措施1、职责制定分厂隐患排查实施细则；2、落实编制安全专项检查检查表并按计划组织实施；3、督促检查问题落实纠正整改、闭环验证；4、对检查问题统计分析，制定对策措施；103.4安全教育培训工作开展。-制订二级厂安全教育培训计划；-每月布置落实安全教育培训工作；-参与作业区、班组安全学习活动；-开展安全教育培训专项评价工作；-检查督促一线员工“一人一档”的岗位安全培训档案管理。1、组织制定分厂安全教育培训计划；2、每月布置落实安全教育培训工作；3、跟踪落实6、参与作业区、班组安全学习活动发现问题的整改闭环；4、开展安全教育培训专项评价工作；5、检查督促一线员工“一人一档”的岗位安全培训档案管理；63.5现场“反三违”和习惯性违章治理工作制订违章记分考核文件；-对现场违章记分情况进行汇总和分析；-对违章员工进行记分考核；-对现场习惯性违章作业进行梳理防范；-对违章记分达到5分以上员工落-实执行相应的再教育培训等举措。1、组织制定违章记分考核制度；2、每月组织对违章记分汇总和分析；3、深入现场查违章，有违章记分单；4、组织对习惯性违章作业进行梳理并制定对策措施；5、督促按安全违章记分处理标准对违章记分达到5分以上执行相应的再教育培训等举措；63.6协力7、安全管控-制订二级厂协力安全管理实施细则；-建立协力作业单位管理档案；-召集相关协力单位负责人出席安全会议，参加日常安全检查，及时进行安全管理交流，解决作业过程中产生的问题；-对违约的协力单位和违纪的协力人员落实考核和记分；-每季度对协力单位安全生产作业情况进行安全综合绩效评价。1、组织制定分厂协力安全管理实施细则；2、组织建立协力作业单位管理档案；3、组织召集相关协力单位负责人、安全员出席安全会议，协同开展日常安全检查；4、组织对违约的协力单位和违纪的协力人员落实考核和记分；5、每季度组织对协力单位进行安全综合绩效评价；54、负责监督、检查各部门安全履职和各项安全生产制度的执行情况。4.1明8、确各部门责任人安全检查的频次和要求。-针对相关管理制度明确。-按相关频次参加安全检查。-不定期对各部门进行抽查。1、组织制定相关管理制度明确各部门相关管理要求明确；2、每月不少于一次检查有记录；3、组织对各部门不定期进行抽查；44.2组织开展危险源动态辨识：-制订二级厂危险源管理实施细则文件；-成立二级厂危险源辨识与风险评价小组；-每月对级以上危险源落实检查管控；-季度汇总危险源动态辨识变化情况；-组织开展级以上危险源应急预案演练。1、组织制定分厂危险源管理实施细则；2、成立二级厂危险源辨识及风险评价小组；3、负责组织对、级危险源评审；4、每月一次对级以上危险源落实管控检查；5、督促建立季度汇9、总危险源动态辨识变化情况表；6、每年二次参与级以上危险源应急预案演练；64.3组织建立安全预警系统。-组织建立安全预警机制。-监督预警机制的实施。1、组织建立安全预警机制；2、监督预警机制的实施；45、依法落实职业病防治管理。5.1应定期对作业场所职业危害进行检测。-督促各部门落实职业危害场所的检测。-审阅职业危害场所的检测报告及分析报告。-落实职业危害场所不合规情况的整治。1、督促各部门落实职业危害场所的检测情况；2、审阅职业危害场所的检测报告及分析报告；3、督促职业危害场所不合规情况的整治。65.2应定期组织职业健康身体检测。-督促相关部门落实职业健康身体检测工作。-跟踪职业健康体检的情况10、。1、督促相关部门落实每年一次职业健康身体检测工作； 2、跟踪职业健康体检的情况。46、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。6.1各部门应制定相应的应急预案。-制订二级厂应急预案演练计划；-组织开展二级厂专项和综合应急预案演练工作；-定期梳理完善二级厂应急预案内容和应急骨干和救援队伍；-落实应急物资配备、管理和日常检查机制。1、组织制订分厂应急预案演练计划；2、组织开展分厂专项和综合应急预案演练工作；3、督促定期梳理急预案内容，应急骨干和应急救援队伍；4、督促落实应急物资配备、管理和日常检查机制；67、及时、如实报告生产安全事故。7.1安全生产事故控制管理。-及时上报事故情况，保护事故现场11、；-负责开展轻伤及轻微险肇事故的调查及责任认定，形成报告及处理意见；-落实事故整改举一反三措施的执行。1、督促相关部门及时上报事故情况，保护事故现场；2、负责组织开展轻伤及轻微险肇事故的调查及责任认定，形成报告及处理意见；3、督促事故整改举一反三措施的执行。38、负责安全管理绩效评价。8.1各分厂（部门）、作业协力单位安全综合绩效评价。-制订冷轧厂安全综合绩效评价文件；-对各部门安全工作开展情况进行评价；-根据评价结果实行正负激励。1、组织制定分厂安全综合绩效评价文件；2、按季度对各部门安全工作开展情况进行评价；3、根据评价结果实行正负激励；48.2各分厂（部门）责任者安全履职评价。-制订各分12、厂（部门）责任者安全履职评价标准；-对各部门责任者安全履职工作开展情况进行评价；-评价结论纳入个人绩效奖惩。1、 组织制订各部门责任者安全履职评价标准；2、组织按每年2次对各部门责任者安全履职工作开展情况进行评价；3、评价结果纳入对个人的绩效考评；39、对年度安全工作落实总结、改进9.1对年度安全工作进行总结。-每季度根据年度安全工作计划对工作开展情况进行总结；-总结中体现工作亮点和不足改进内容；-对下一年度重点工作开展进行策划。1、督促管理部门每季度根据年度安全工作计划对工作开展情况进行总结；2、总结中体现工作亮点和不足改进内容；3、组织对下一年度重点工作开展进行策划；3分厂（分管生产副厂长13、）安全生产工作履职清单及行动计划表履职内容履职条款行动计划模块分数（总分100）评价得分1、负责本部门安全生产工作策划1.1具备相应的安全生产知识：-熟悉本部门主要风险及管理现状；-维护集团安全生产监督管理信息系统；-组织制定、签发生产类管理文件。1、熟知级以上危险源作业；2、熟悉集团安全生产监督管理信息系统，督促定期信息；3、检查生产类管理文件有签发记录。51.2主持召开月度生产工作例会：-月度生产工作例会召开频次符合规定；-月度生产工作例会商议内容涉及安全管理要求。1、每月度组织召生产工作例会；2、月度生产工作例会商议内容涉及安全管理要求；52、根据公司和分厂相关安全生产规章制度开展各项安14、全工作2.1现场设备隐患排查治理工作组织开展：-带队开展检查；-检查内容符合相关管理制度要求；-按计划组织实施专项检查，安全2.2专项检查编制检查表；-检查问题落实纠正整改、闭环验证；-对检查问题统计分析，制定对策措施；-执行领导带班作业。1、每季度带队开展检查有检查汇总记录；2、检查内容符合制度要求；3、按计划组织实施专项检查，安全专项检查编制检查表；4、对于检查问题督促相关部门落实纠正整改、闭环验证；5、对检查问题统计分析，制定对策措施；6、执行领导带班作业有检查记录。152.3组织开展危险源动态辨识：-对生产工艺变动情况进行危险源辨识；-参加级以上危险源评审。1、督促检查相关单位对生产工15、艺变动情况进行危险源辨识；2、参加级以上危险源评审。102.4安全教育培训工作开展。-参与作业区、班组安全学习活动；-检查督促一线员工“一人一档”的岗位安全培训档案管理。1、检查各作业区、班组安全学习活动发现问题的整改闭环；2、检查督促一线员工“一人一档”的岗位安全培训档案管理；102.5现场“反三违”和习惯性违章治理工作-对违章员工进行记分考核；-参与对现场习惯性违章作业进行梳理防范；-对违章记分达到5分以上员工参与落实执行相应的再教育培训等举措。1、督促相关部门对违章员工进行记分考核；2、参与对现场习惯性违章作业进行梳理防范；3、检查违章记分达到5分以上员工参与落实执行相应的再教育培训等举16、措。102.6协力安全管控。-参与制订二级厂协力安全管理实施细则；-召集相关协力单位负责人出席生产会议解决作业过程中产生的问题；-对违约的协力单位和违纪的协力人员落实考核和记分；-每季度参与对协力单位安全生产作业情况进行安全综合绩效评价。1、参与制订二级厂协力安全管理实施细则；2、召集相关协力单位负责人出席生产会议解决作业过程中产生的问题；3、对违约的协力单位和违纪的协力人员落实考核和记分；4、每季度参与对协力单位安全生产作业情况进行安全综合绩效评价。103、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案3、应急管理。-参与制订二级厂应急预案演练计划；-参与组织开展二级厂专项和综合应急预案演练工作；-17、参与落实应急物资配备、管理和日常检查机制。1、参与制订二级厂应急预案演练计划；2、参与组织开展二级厂专项和综合应急预案演练工作；3、参与落实应急物资配备、管理和日常检查机制。54、及时、如实报告、处理生产安全事故4、安全生产事故控制管理。-及时上报事故情况，保护事故现场；-参与轻伤及轻微险肇事故的调查及责任认定，形成报告及处理意见；-参与落实事故整改举一反三措施的执行。1、及时上报事故情况，保护事故现场；2、参与轻伤及轻微险肇事故的调查及责任认定，形成报告及处理意见；3、参与落实事故整改举一反三措施的执行。55、负责对各分厂（部门）的安全绩效评价5.1各分厂（部门）、作业协力单位安全综合绩效评18、价。-参与制订冷轧安全综合绩效评价文件；-参与对各部门安全工作开展情况进行评价；-根据评价结果实行正负激励。1、分厂安全综合绩效评价文件形成发文；2、按季度参与对各部门安全工作开展情况进行评价；3、根据评价结果实行正负激励；105.2各分厂（部门）责任者安全履职评价。-参与制订各分厂（部门）责任者安全履职评价标准；-参与对各部门责任者安全履职工-作开展情况进行评价；-将评价结论纳入个人绩效奖惩。1、 参与制订各分厂（部门）责任者安全履职评价标准；2、参与按每年2次对各部门责任者安全履职工作开展情况进行评价；3、评价结果纳入对个人的绩效考评。106、对年度安全工作落实总结、改进6、对年度生产工作19、进行总结。-分上、下半年度根据年度生产工作计划对工作开展情况进行终结；-总结中体现安全方面工作开展的内容；-对下一年度重点工作开展进行策划。1、分上、下半年度根据年度生产工作计划对工作开展情况进行终结；2、总结中体现安全工作方面开展的内容；3、对下一年度重点工作开展进行策划。5分厂（分管设备副厂长）安全生产工作履职清单及行动计划表履职内容履职条款行动计划模块分数（总分100）评价得分1、负责本部门安全生产工作策划1.1具备相应的安全生产知识：-熟悉本部门主要风险及管理现状；-维护集团安全生产监督管理信息系统；-组织制定、签发安全管理文件。1、熟知级以上危险源及检修高危作业；2、熟悉集团安全生产20、监督管理信息系统，督促定期信息输入和维护工作开展；3、安全管理文件有签发记录。31.2制订年度设备工作计划。-计划正式发文；-有年度工作目标；-有具体行动工作计划；-建立安全管理网络。1、按规定进行发文；2、年度工作目标进行分解；3、具体行动工作计划落实时间节点和责任部门。31.3主持召开月度设备安全工作例会：-月度设备安全工作例会召开频次符合规定；-月度设备安全工作例会商议内容符合规定。1、每月度组织召开设备安全工作例会；2、会议材料内容有不足分析及重点工作部署；3、会议决定事项有闭环跟踪记录。42、根据公司和冷轧厂相关安全生产规章制度开展各项安全工作2.1现场设备隐患排查治理工作组织开展：21、-每月带队开展检查；-检查内容符合相关管理制度要求；-按计划督促各部门组织实施专项检查，安全专项检查编制检查表；-检查问题落实纠正整改、闭环验证；-对检查问题统计分析，制定对策措施-执行领导带班作业。1、每月带队开展检查有检查汇总记录；2、检查内容符合制度要求；3、按计划督促各部门组织实施专项检查，安全专项检查编制检查表；4、检查问题落实纠正整改、闭环验证；5、检查各部门对检查问题统计分析及制定对策措施情况；6、领导带班检查有检查记录。152.2组织开展危险源动态辨识：-检查各部门设备、设施变动情况进行危险源辨识；-参加级以上危险源评审，参加设备部门组织的危险源辨识及风险评价；-组织落实以及检22、修高危作业项目的安全技术评审.1、检查各部门设备、设施变动情况进行危险源辨识；2、参加级以上危险源评审，参加设备部门组织的危险源辨识及风险评价；3、组织落实以及检修高危作业项目的安全技术评审。52.3安全教育培训工作开展。-参与作业区、班组安全学习活动；-检查督促一线员工“一人一档”的岗位安全培训档案管理。1、跟踪检查作业区、班组安全学习活动发现问题的整改闭环；2、检查督促一线员工“一人一档”的岗位安全培训档案管理。52.4现场“反三违”和习惯性违章治理工作-督促相关人员对违章员工进行记分考核；-检查各部门现场习惯性违章作业进行梳理防范；-督促相关人员对违章记分达到5分以上员工落实执行相应的再23、教育培训等举措。1、督促相关人员对违章员工进行记分考核；2、检查各部门对现场习惯性违章作业进行梳理防范；3、督促相关人员对违章记分达到5分以上员工落实执行相应的再教育培训等举措。52.5协力安全管控。-负责落实设备维修（含常规检修、单项检修、维修工程、备件修复、备件本土化等）的合同执行、配合联系综合安全管理工作；-召集相关协力单位负责人出席安全会议，参加日常安全检查，及时进行安全管理交流，解决作业过程中产生的问题；-对违约的协力单位和违纪的协力人员落实考核和记分；-负责落实各类协力检修（含日修、定修、年修、抢修、自立项目）的综合安全管理，并落实检查和考核，确保计划检修安全。1、负责落实设备维修24、（含常规检修、单项检修、维修工程、备件修复、备件本土化等）的合同执行、配合联系综合安全管理工作；2、召集相关协力单位负责人出席安全会议，参加日常安全检查，及时进行安全管理交流，解决作业过程中产生的问题；3、对违约的协力单位和违纪的协力人员落实考核和记分；4、负责落实各类协力检修（含日修、定修、年修、抢修、自立项目）的综合安全管理，并落实检查和考核，确保计划检修安全。202.6特种设备管理。-建立健全特种设备的技术档案和台帐，编制特种设备定期检验年度计划；-配备专（兼）职特种设备管理人员并做到持证上岗；-做好特种设备日常维护保养，制定点检定修制；-开展厂内特种设备的专业检查，对检查中发现的问题及25、时督促整改并跟踪处置结果。1、建立健全特种设备的技术档案和台帐，编制特种设备定期检验年度计划；2、配备专（兼）职特种设备管理人员并做到持证上岗；3、督促相关人员做好特种设备日常维护保养，制定点检定修制；4、组织开展厂内特种设备的专业检查，对检查中发现的问题及时督促整改并跟踪处置结果。103、及时、如实报告、处理生产安全事故3.1安全生产事故控制管理。-及时上报事故情况，保护事故现场；-参与轻伤及轻微险肇事故的调查及责任认定，形成报告及处理意见；-落实事故整改举一反三措施的执行。1、及时上报事故情况，保护事故现场；2、参与轻伤及轻微险肇事故的调查及责任认定，形成报告及处理意见；3、落实事故整改举26、一反三措施的执行。54、负责对检修协力单位、设备管理室的安全绩效评价4.1对检修协力单位进行安全评价。-制订检修协力单位安全评价条款；-对检修协力单位工作开展情况进行评价；-根据评价结果实行正负激励。1、制订检修协力单位安全评价条款；2、对检修协力单位工作开展情况进行评价；3、根据评价结果实行正负激励。104.2对设备管理室责任者安全履职评价。-制订设备管理室责任者安全履职评价标准；-对设备管理室责任者安全履职工作开展情况进行评价；-评价结论纳入个人绩效奖惩。1、制订设备管理室责任者安全履职评价标准；2、按每年2次对设备管理室责任者安全履职工作开展情况进行评价；3、评价结果纳入对个人的绩效考评。105、对安全工作落实总结、改进5、对年度设备安全安全工作进行总结。-分上、下半年度根据年度设备安全工作计划对工作开展情况进行终结；-总结中体现工作特色和不足改进内容；-对下一年度重点工作开展进行策划。1、分上、下半年度根据年度设备安全工作计划对工作开展情况进行终结；2、总结中体现工作特色和不足改进内容；3、对下一年度重点工作开展进行策划。5