1、海南和牛繁种、扩大饲养、育肥基地项目可行性研究报告第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称1、项目名称陵水县北部山区海南和牛繁种、扩大饲养、育肥基地二、项目概述随着中国由发展中国家向中等发达国家的迈进，人民饮食结构将不断发生变化，粮食消费比例逐渐下降，肉类的消费比例不断提高，总消费量不断加大。由于牛肉主要以草类饲养为主，有限饲用粮食，极少使用药物及激素，牛肉比猪肉等肉类更加安全健康，同时牛肉的不饱和脂肪酸与蛋白质含量高，脂肪含量少，更加有益人体的健康，因此，在政府与人民群众日益重视天然、绿色、安全食品的今天，牛肉的消费量不断加大，但由于牛的饲养周期长，在传统自然放牧生产条件及劳动成本不断提高2、的今天，经营效益低下。与此同时由于土地资源日益短缺，加上大量使用现代机械替代牛来耕作，养牛耕种的作用不断缩小，造成一方面全国范围内，特别是华南地区，包括海南省肉牛的存栏与供应量不断萎缩，另一方面市场需求却不断扩大，牛肉价格不断上升所引起的供求矛盾不但没有缓解，反而不断加大。至今我省尚未有一家规模化、规范化的企业从事肉牛养殖业务，更没有一家专业化、规模化的肉牛屠宰与加工企业。由政府引导支持，企业进行企业化、市场化运作、采取公司+农户的新型生产方式，迅速扩大肉牛的饲养数量与上市数量、增加农民收入，平抑牛肉价格，保障城乡居民牛肉的供应，提高人民生活水平等已成为当前社会经济持续发展、构建和谐社会的必然3、趋势，因此我们应审时度势，尽快上马该项目，早日发挥良好的社会效益与经济效益。陵水县北部山区位于海南南部地区，气候条件极为优越，非常适宜海南和牛的繁种、扩大饲养与育肥，具有极大的区位优势。本项目将引进海南和牛品种，以公司+农户的生产方式，在省畜牧推广站、县畜牧局及各知名畜牧专家的技术支持下，由公司提供种苗、牧草种及全套饲养技术，再保价回收前提下，确保广大农户的切身利益，充分调动广大农户的饲养极积性，快速扩大饲养规模，由公司统一收购、育肥、屠宰销售方式，打造全新的牛肉产业链，走向可持续发展的良性循环轨道。本项目建设三大目标：（一）为开辟一条农户发家致富的科学路子，快速持续提高项目建设地加盟农户的经4、济收入，不断提高加盟农户的购买力，提高当地政府的流转税收收入。（二）通过公司+农户的模式创新，培养海南和牛产业链与价值链，使海南和牛的饲养及深加工成为陵水县北部山区农业继橡胶、槟榔之后又一支柱产业，拓展保亭县经济发展的广度与深度。（三）通过项目“公司+农户”生产模式的成功运作，将为保亭等中部山区产业提供典范，向其它品种与其它产业推广、复制、培养出一批优秀的本地企业，促进当地经济快速稳健发展。随着三亚国际旅游城市地位的不断提升，国际游客的不断增加，牛肉等发达国家游客主食肉类的快速增长，该项目的上马与投产，将使陵水县北部山区作为三亚的菜蓝子与后花园的地位更加凸现，区位合作的优势更加明显，有力促进陵5、水县北部山区经济全面搭上三亚经济快速发展的健康快车。本项目建设目标市场与步骤：一、首先供应三亚、海口的高端消费市场，依托标准化、规模化生产基地，进行高端牛肉配送进三亚、海口的涉外宾馆、餐厅、西餐厅及三亚、海口的星级以上酒店、高档餐馆，初步打造高品质牛肉品牌。二、供应港、澳、台、日本、韩国及国内各大中城市等高端销售市场，成功建立高品质牛肉品牌。第二节 可行性研究的依据和范围一、本报告的编制依据1、海南省国民经济与社会发展“十一五”计划2、国家及海南省有关政策及法规3、国家、省现行的技术规程、规范和定额4、保亭县“十一五”规划纲要5、相关单位为本项目提供的建议和资料二、本次研究的范围本可行性研究报6、告主要从项目背景及建设的必要性、市场需求分析、建设规模、项目建设地址与建设条件、技术方案、环境保护、技术可行性分析、经营模式保障、组织机构与劳动定员、项目实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务评价及风险分析等。第二章 项目建设背景与必要性第一节 项目建设优势一、区位优势：属亚热带滨海旅游经济区建设国际旅旅游岛，是海南中长期发展的重大战略。该怎样规划、建设以及建立扩大一个旅游开放的支撑体系？专家学者组成的中国（海南）改革发展研究院推进海南国际旅游岛建设课题组经调研后认为，把海南全岛规划为“五个旅游经济区”，依托这“五个旅游经济区”推进海南国际旅游岛的建设。其中第一个“旅游经济区”是在南部建设“三7、亚热带滨海旅游经济区”。三亚、陵水、保亭、乐东一市三县，海岸线总长329.1公里，占全省海岸线总长21.5%，海域环境良好，加上优美的热带风光，是发展热带滨海旅游度假不可多得的地方。以三亚市为中心建设世界一流的热带滨海旅游经济区，有利于充分利用丰富的资源，拓展三亚旅游经济区的范围，以三亚的旅游品牌带动周边区域发展。陵水县北部山区就近三亚，拥有优越地理与气候条件，除可供应优良的水果蔬菜及高山蔬菜、乡菜之外，还可供应优良畜禽等肉类食品，协助三亚建设发展区域经济，保亭具有天然无可替代的优势。在新形势下，海南包括国内各省市牛肉需求具有巨大的发展潜力和广阔的前景。1、建设社会主义新农村的重大决策和部署，8、为农产品市场体系带来了新的发展机遇。党的十六届五中全会提出了建设社会主义新农村的重大历史任务，2006年中央1号文件关于推进社会主义新农村建设的若干意见明确提出，建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务，要围绕社会主义新农村建设做好农业和农村工作，扎实稳步推进社会主义新农要建设，进一步明确了新农村建设的具体目标与要求，“十一五”时期，随着新农村建设的推进，农业和农村经济发展的外部环境将更加优化，工业反哺农业、城市支持农村、城乡统筹和谐发展的方针将得到惯彻落实，农产品市场体系作为农业和农村经济发展的重要支撑体系之一，将得到国家更多的政策支持，迎来更大的发展机遇。2、农业综合能力的提高，9、为农产品市场体系发展提供了雄厚的物质基础。按照全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（20062010年）确定的目标，“十一五”期间，我国农业综合生产能力将有一个新的提高，禽畜、蔬菜、水果等也将有大幅增长，大量商品农副产品进入市场交易，为市场繁荣奠定了坚实的物质基础，也对农产品的市场流通体系发展提出了新的更高的要求。3、市场经济体制进一步完善，为农产品的市场流通体系发挥价值规律作用，促进产销发展，创造了更好的制度环境。“十一五”时期，国家将继续深化各项改革，进一步完善市场经济体制，促进全国统一、开放、竞争、有序的农产品市场体系不断向前发展，各种阻碍农产品自由流通的制度性障碍将逐步消除，全国农产10、品运销“绿色通道”制度将更加完善，价格形成更加透明、公正，市场信息的传播更迅速，这些都为农产品市场体系发挥价值规律作用、更有效地引导农产品产销发展提供了制度保障。二、农业对外开放程度的提高，为农产品市场流通体系的发展提供了更加广阔的空间。“十一五”时期，我国全面步入WTO后过渡期，农产品市场进一步对外开放，国际市场与国内市场的联系更加紧密。一方面将有更多的国外农产品进入国内市场，参与流通，向全国辐射；加一方面我国将有更多的优势农产品进入国际市场，寻找新的市场销路，这为农产品市场流通体系发展提供了更大的空间，提出了更高的要求。三、农产品质量安全法的实施，为农产品市场流通体系发展提出了更高的要求。11、2006年11月1日，农产品质量安全法正式施行，标志着我国农产品质量安全迈入了依法行政的新阶段。这部法律对农产品市场流通环节加强质量监督检查作出了明确规定，市场必须履行相应的义务和责任。这对农产品市场加强组织机构建设、配备与人员、健全管理运行制度是一种有力的法律支持。四、当前市场建设与运行中的矛盾与问题，为农产品市场流通体系发展提出了严峻的挑战。我国农产品市场体系建设虽然取得了长足的进步，但与发达国家比较成熟和完善的农产品市场体系相比较，还存在着明显的差距和不足。主要问题是：农产品市场体系发展东强西弱，产地市场尤其落后，地区发展不平衡；农产品市场设施简陋、服务功能单一的问题仍然突出，制约着很多12、市场发挥更大的作用；农民进入市场的组织化程度低，市场主体呈小规模、大群体格局，流通效率不高，抗风险能力弱；农产品市场管理及流通相关法律制度不健全，维护市场秩序工作难度大；农村商品流通的信息化建设处于起步阶段。这些都对农产品市场体系建设提出了严峻挑战，更增强了完善农产品市场体系的紧迫性。第二节 项目建设的必要性一、根据国际旅游岛建设的要求，需构建国际化的服务保障体系 根据国际旅游岛建设规划的要求，要构建国际化的服务保障体系。健康安全的食品供应是保证体系的重要内容。进口牛肉及其制品由于路途遥远，时间长、成本高，很难保证产品的新鲜度与供应量，尤其是检疫问题，如遇到检疫性病害如疯牛病、口蹄疫等国家有关13、部门将停止进口，这将对海南国际旅游岛的建设，构建国际化服务保障体系产生不可估量的损失。二、海南建设生态省、建设国家级无规定动物疫病示范区的必然选择1、在海南建设生态省的发展战略中，退耕还林是重要举措之一，牛的传统放牧养殖必须要走向集中种植牧草养殖，集约化经营，减少土地的占用，在有限的土地上产生更多牧草，圈养更多牛，是牛大规模生产的必然选择，更是建设国家级无规定动物疫病示范区的必然选择。2、牛肉做为健康肉类食品，一直是发达国家的主食肉类，随着人民生活的不断提高，牛肉消费快速增长，特别是高档牛肉的消费者也在不断增多。随着海南逐渐建设成为世界一流的国际旅游胜地，发达国家游客的大幅增加，牛肉特别是高档14、牛肉的消费品剧增，但到目前为止，海南高档牛肉90%以上需要从日本、韩国、澳洲及欧美进口及内地调运，这跟海南建设国家级无规定动物疫病示范区的战略举措极不相称，一旦发生疫病如疯牛病、口蹄疫进入海南，将可能使海南建设国家级无规定动物疫病示范区的多年努力付之东流，同时对海南牛产业造成毁灭性打击。因此建设海南和牛规模化生产，确保海南国内外游客及海南城乡居民的牛肉供应，确保海南建设国家级无规定动物疫病示范区是海南社会经济发展的必然趋势。三、符合国家产业政策和发展方向连续几年中央1号文件的颁发，明确了国家工业发哺农业，产业政策与资金投入向三农倾斜，其政策方针长期不会改变。本项目的建设以提高农民收入为宗旨，只15、有农户实现低风险、高利润、才能以点带面，踊跃饲养，才能形成海南和牛养殖的集约化、规模化，和牛产业链（繁种放养收购加工销售）才能延伸。让农户发家致富，是当地政策的主要工作目标，也是项目建设者的生存底线。四、优化产业结构、促进产业升级，带动保亭及周边市县经济的发展海南和牛项目的建成与投产，将带动一大批加盟农户的发家致富，使得保亭农业增加了橡胶之外的又一支柱产业。畜牧业单位面积产出远高于种植业，周转快、效益高、风险低，在耕地面积有限，土地资源不中的情况下，重点发展以和牛为主的畜牧业是保亭农业经济的新的增长点。随着全球经济开始进入较长期的衰退期和新技术新材料的不断发展，天然橡胶的需求量也不可避免的下降16、，价格也同步下调，必然会大大影响到农户的日常收入，降低农户对农业生产资料及日常生活用品的购买力，对保亭农业的可持续发展十分不利，同时广大农户购买力的下降也会减少政府流转税的收入。因此，作为缺乏工业资源及基础的农业县保亭，发展以和牛养殖及加工为主的现代畜牧业是目前经济发展战略的重要举措。第三章 市场需求分析第一节 人民生活水平不断提高，市场需求不断加大随着海南经济的快速发展，人民饮食结构不断发生变化，人均粮食的直接消费逐渐减少，肉类的消费比例不断提高，牛肉作为百姓日常生活食用肉类之一，消费量也在日益增长，据统计，我省至2007年未，牛存栏量达130万头，除去种牛及生产役用之外，可供出栏的不足8017、万头。1990年海南出栏10万头，2007年出栏增长到35万头，其中出口港澳5000头，外调广东等邻省区约10万头，本省消化约25万头，牛的出栏价格目前已上涨至36元/公斤，预计明后年必突破40元/公斤。市场需求巨大，加上养牛周期长，养牛役用日益减少，土地牧场日益紧缺，牛的存栏数量不断下降，据统计，全省养牛专业户虽然从1991年的851户增长到2007年的6510户，养牛的范围明显提高了，但集中度明显下降，几乎家家户户只养13头牛。如果不重视牛产业的发展，若干年后就几乎无牛可出，海南食用牛肉将绝大部分都要靠内地调运及进口。第二节 食品安全的理念不断加强，健康的食品需求不断扩大 高端市场消费海南18、国际旅游岛的建设为海南创造了巨大的高层次要求，仅三亚一带已审批的五星级洒店就达150家，34年内酒店就更多了，据统计数据，仅三亚一年接待游客就达420万人次，其中俄罗斯、日本、韩国、香港、欧洲、美洲等高消费人群已达30万人次，若加上海口则达40万人次以上，而发达国家则以牛肉为主食肉类，因此，市场需求量极大，而且增长空间巨大。据不完全统计，海南全省一年高档牛肉消费量不低于2万吨，折810万头牛肉，除少数海南供应，绝大部分从国外进口及内地调进。第三节 目标市场消费量快速增长，销售渠道更加顺畅第四节 生产能力下降，消费能力却不断提高，项目产品供应应求的局面长期不会改变第五节 海南和牛市场前景展望第四19、章 技术可行性分析第一节 品种特点与优势日本黑毛和牛是日本特有的肉牛品种，是当今世界公认的品质优秀的良种肉牛，其肉大理石花纹明显，又称“雪花肉”，由于肉质细嫩多汁，肌肉中不饱和脂肪酸含量很高，风味独特，肉用价值极高，在日本被视为“国宝”，在发达国家市场销售价格极其昂贵，每公斤售价达2000元/市斤（如海口川国演义酒家为498元/200克）。一头成年牛肉量为400500公斤，发达国家市场零售价值高达80100万元，目前澄迈县已把日本和牛培育作为畜牧主打品种来抓，力争做大做强和牛产业。第二节 建设地气候条件极为适宜陵水县北部山区地处山区，夏季平均气温低于澄迈、琼山2度左右，而冬季则高于澄迈、琼山220、度左右，具有冬暖夏凉的特点，更加适宜海南和牛的生长、繁殖与育肥。第三节 技术来源与保障全套繁育与饲养技术由海南省畜牧推广站全力提供支持。虽然海南和牛适应性强，粗生快长，极少发生病害，但为了获得更高经济效益，必须对传统的饲养持术进行改新，海南农户基本上都懂养牛，但都是放牧养殖，野草营养价值低，牛长期以来饱饥不均，同时放牧路途较远，消耗了大量的体内能量，因此牛生长缓慢，饲养周期长，经济效益不高。新的饲养方式改为圈养方式，人工种植优良牧草，每天割草喂养，基本能做到定量供应，劳动力消耗少，优良牧草养份含量高，牛体力消耗少，因此表现出生长速度快，肉质细嫩多汁、纤维少，产肉率高。从海南茂源公司及省畜牧技术21、推广站在澄迈、琼山5年来的养殖情况来看，种牧草圈养方式生长速度快，风险小、成本低、经济效益显著提高。第四节 实践经验证明可行经过我公司及省畜牧技术推广站5年来的理论与实践经验表明，海南和牛完全适应海南的气候条件，海南和牛适应性强，粗生旺长，病害极少发生，饲养技术简单，风险少，效益高，是不可多得的适宜农户养殖的畜牧品种，一名话，只要有牛舍，有草让牛吃饱，都可以赚钱。第五章 经营模式保障第一节 过往经验教训的分析与总结海南自古以来就有黄牛、水牛养殖，为了发展畜牧业，从六、七十年代我省就开始引种饲养，到九十年代中后期，开始大面积引种与饲养，中部山区如保亭、五指山、琼中、白沙等市县均有一定规模的牧场，22、但普遍效益差，目前已基本倒闭。 第二节 “公司+农户”经营模式的创新实践经验表明，没有好的经营模式，再好的投资项目都无法确保成功。经大量的调查研究，项目建设单位根据海南及保亭的土地状况，农户技术水平与收入水平及前往广东省著名的农业龙头企业温氏集团考察，摸索出一套全新的经营模式：“公司+农户”双赢的经营模式第六章 项目选址与建设条件第一节 项目选址第二节 自然条件第三节 外部条件（项目幅射区资源分析）一、陵水县北部山区自然资源分析保亭黎族苗族自治县是国家重点扶贫开发县，位于海南省中南部，总面积1160.6平方公里，全县辖区内有6个镇3个乡和5个国营农（茶）场及1个热带作物研究所，总人口15.7万23、人。县城东出环岛东线高速公路45公里，南邻国际旅游城市三亚76公里，北依海南著名山城五指山市39公里，县内通车公路118条，公路总里程669.5公里，交通便捷，电业、电讯、邮政网络非常畅顺。这里气候四季宜人，年平均气温20.724.5摄氏度之间，长年春暖夏凉，阳光充足。二、农业资源分析陵水县北部山区位于海南省南部内陆，五指山南麓，北连保亭，西联三亚市。县境东西宽49公里，南北长54公里，总面积1160.6平方公里，占海南陆地总面积的3.42%。保亭县属热带季风气候区。具有热量丰富，雨量充沛，蒸发量大，季风变化明显的物点。全年日照约19002000小时，日照百分率达45%。年平均气温20.70C24、24.50C之间,年平均降雨量2000毫米。全县现有耕地面积8.73万亩（不含国营农场），其中：水田5.388万亩，旱田1.72万亩，坡地1.2万亩，有宜林地17.2万亩，草地9.2万亩。第四节 场址评述本项目的选址在陵保公路边35公里处，交通极为便利。选址充分考虑到了企业的实际能力和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。本项目选址基础设施配套条件好，良好的基础设施可保证项目的顺利实施、有效运转。第七章 工程技术方案第一节 项目组成本项目建设500亩草场，种牛繁育、扩大饲养、育肥场30亩，预留土地30亩作为深加工厂，牛舍、办公、宿舍、库房及配套道路、给排水、供电和粪尿处理设施25、等组成。第二节 经营范围海南和牛等优良畜牧品种的引进、研究繁殖、育肥收购、加工销售、牧草种植。经营模式为培育出小牛发放给加盟农户饲养、提供草种、技术、药物等一站式服务。第八章 环境保护第一节 设计原则第二节 主要污染源及污染物第三节 设计采用的环境保护标准1、环境空气质量标准：GB30951996中的二级；2、污水综合排放标准：GB89781996表4中的一级标准；3、工业企业厂界噪声标准：GB1234890中的三类标准。第四节 环境保护措施及环境影响分析一、环境保护措施二、固体废弃物生产中的固体废弃物只有生活垃圾，可集中收集运往垃圾处理厂处理，对基础环境无任何影响。第五节 环境影响评价第九章26、 组织机构与劳动定员第一节 技术支持专家团项目建设单位已与海南省畜牧推广站达成战略性合作单位，取得了站单位的全面技术支持，由该单位牵头，组成专家组，专家名单如下：组长：副组长：组员：共 名。第二节 技术培训与支持机构畜牧技术人员5名，定期不定期下乡对加盟农户进行技术指导，畜牧医2名，定期不定期下乡对牛的病疫进行防治。建设基础工业畜牧技术员及畜牧医向社会公开招聘，由省畜牧技术推广站全面提供技术支持，统一进行上岗前培训。第十章 项目实施进度第一节 项目实施时期各阶段的实施进度项目建设期36个月。第二节 项目实施进度表月份123456789101112131415161718实施准备勘察设计土建工程27、设备安装调试运行度运行第十一章 投资估算与资金筹措第一节 建设投资估算一、估算的依据和范围1、 本项目为海南和牛繁种、育肥项目，主要建设内容为牧草场、综合管理楼、人员宿舍和牛舍及其配套设施。2、 牧草场工程造价，根据当地土地租金，劳动力成本，草种实际价格，机耕、平整现行实际情况计算。3、 建设工程造价，根据其结构形式和建筑面积、参考同类结构和海南实际情况，按扩大值估算指标计算。4、 其它工程费用，根据国家有关部门对其他费用取费率的规定，并结合本项目的具体情况计算确定。第十二章 财务评价第一节 财务评价依据1、 本项目财务评价是依据国家现行的企业会计准则、企业财务通则和国家发改委、建设部颁发的建28、设项目经济评价方法与参数的有关规定和方法进行的。2、 依据国家和海南特区的税收有关规定，本项目企业所有税免征。3、 本项目计算期定为15年，其中建设期3年。4、 本项目第3年开始有营业收入，当年生产负荷达60%，第411年生产负荷达100%。5、 行业基准收益率参考值取10%，行业基准资回收期参考期6年。第四节 财务盈利能力分析1、通过全部投资现金、流量表计算结果得出如下表的动态投资效果指标：财务内部收益率：IRR= %。投资日收期：PT= 年（含建设期）2、根据“损益表”和“投资估算表”计算得出以下静态指标：投资利润=年利润总额/总投资100%=37.85%上述指标：财务净现值远大于零，财务29、内部收益高于种植业的基准收益率，表明项目经营其财务盈利前景良好，即具有较好的投资回报效益。第五节 不确定性分析1、盈亏平衡分析以营业实际达到的设计能力的利润率表示：盈亏平衡点（BEP）其计算公式为：BEP=国定成本/销售收入税金可变成本= %计算结果表明，本项目营业能力只在达到设计正常年能力的 %时，即可保本，由此可见，本项目盈利空间仍然较宽广表明，项目建设与经营的抵抗风险能力较强。2、敏感性分析本项目为养植项目，经营过程中受到的制约因素较少，现分别就固定资产投资，营业收入，经营成本分别变化10%，计算其全部投资税前与税后的财务内部收益率指标，详见敏感度分析表：从表中可看出，经营收入的降低与经30、营成本的增加较敏感，应高度注意其变化，并采取积极措施予以规避风险，争取更好的经济效益。第六节 财务评论结论本项目建设符合国家和海南省产业政策，有利于增加农民收入，增加地方财政收入，项目建设条件具备，投资规模合理，社会技术经济条件良好，对生态环境无不良影响，财务计算结果，其税后全部投资财务内部收益率达 %，大于选定的基准收益率参考值10%，投资回报期 年，小于行业基准投资回收期，表明项目盈利能力强。投资回报效益佳，投资建设并运营是可行的。附：海南和牛建设项目成本估算表项目第1年第2年第3年60%415年（100%）合计牧草费用150目 录第一章 总 论31.1项目背景31.2项目概况41.3问题31、与建议5第二章 项目提出背景和建设必要性72.1项目提出的背景72.2项目建设的必要性8第三章 建设规模分析103.1海南海汽集团万宁分公司概况103.2项目建设规模10第四章 建设地点与建设条件124.1项目地点124.2建设条件12第五章 建设内容与建设方案145.1建设内容145.2建筑设计指导思想145.3建筑方案145.4 结构设计16第六章 公用工程建设方案186.1结排水设计186.2电气设计216.3建筑防雷设计236.4空调通风24第七章 节能节水措施267.1建筑节能267.2给排水节能267.3电气节能277.4暖通节能27第八章 环境影响评价298.1 环境质量标准依据32、298.2 建设地点环境现状298.3 环境保护原则298.4污染源、污染物与环境保护措施298.5环境影响评价30第九章 项目组织机构与建设管理329.1项目组织机构设置329.2组织机构适应性分析329.3 建设管理33第十章 工程招标3410.1项目招标范围3410.2招标范围及招标方式3410.3 招标组织形式3510.4评标35第十一章 项目实施进度建议3611.1 建设进度计划3611.2 进度安排3611.3 项目实施进度表36第十二章 投资估算与资金筹措3712.1 估算的范围和依据3712.2资金筹措39第十三章 社会效益评价4013.1 社会效益4013.2项目与所在地互适性分析4013.3 社会评价结论41第十四章 结论与建议4214.1结论4214.2建议42