1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月75可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第1章 项目总论41.1项目背景4项目基本情况4可行性研究政策依据41.2可行性研究结论5市场预测和项目规模5原材料、动力供应5厂址2、选择6项目工程技术方案6环境保护7工厂组织及劳动定员7投资估算和资金筹措7项目综合评价结论71.3主要技术经济指标表8第2章 项目背景和发展概况92.1项目提出的背景92.1.1 政策背景9市场背景9项目发起人和发起缘由102.2项目发展概况10滤清器行业技术趋势10产品试验试制工作情况112.3投资的必要性11第3章 市场分析与建设规模133.1市场前景13拟建项目产品用途13产品现有生产能力调查14产品产量及销售量调查14产品价格调查153.2市场预测15国内滤清器市场状况15滤清器企业未来发展方向17存在的问题183.3价格预测193.4销售策略和营销模式20产品销售方案20营销策略213、推销措施23产品促销24产品销售费用预测25品牌建设253.5建设规模和销售收入预测26第4章 选址优势与建设条件274.1产业集群优势274.2交通条件284.3优惠的政策294.4发展机遇空前29第5章 生产方案305.1项目产品界定305.2产品标准315.3专利技术345.4生产计划和设备订购35生产计划355.4.2 设备订购355.5总平面布置和运输36主要生产车间布置方案36总平面布置原则365.7土建及其他工程375.71.土建工程37其他工程37第6章 环境保护与劳动安全396.1环境评估39可能存在的污染39污染治理设计依据39治理方案396.2劳动保护与安全卫生40生产过4、程中职业危害及防范40消防措施和设施方案建议40厂区卫生41第7章 企业组织和劳动定员437.1企业组织43企业组织形式43企业工作制度437.2劳动定员和人员培训44劳动定员44年总工资和职工年平均工资估算44人员培训及费用估算45第8章 项目实施进度安排468.1项目实施的各阶段46建立项目实施管理机构46资金筹集安排46技术获得与转让46勘察设计和设备订货46施工和生产准备47竣工验收488.2项目建设实施进度48实施进度安排原则48实施进度及施工组织安排48建设进度488.3项目实施费用49第9章 投资估算与资金筹措519.1项目总投资估算519.2 基础数据及说明519.3设备采购55、19.4经济效益分析529.5投资使用计划53投资使用计划53借款偿还计划53第10章 风险及防范5410.1市场风险及应对5410.2项目实施期风险55主要风险表现55防范办法56第11章 社会影响及评价5711.2项目对滤清器行业发展的影响5711.3项目对当地汽车产业的影响5711.4对财政税收和外汇影响5711.5劳动就业影响57第12章 可行性研究结论与建议59第1章 项目总论1.1项目背景项目基本情况1）项目名称：河南省xx市xx县年产2500万只滤清器项目2）项目承办单位：xxxx过滤器科技有限公司3）项目拟建地点：河南省xx市xx县汽车城4）项目概述：为促进xx地区汽车零部件产6、业发展，完善产业链，更好的服务当地汽车及零部件企业，项目单位拟投资3亿元人民币，在中原汽车重镇河南xx征地150亩，兴建年产能2500万只滤清器的高标准汽车过滤器生产基地。可行性研究政策依据 中华人民共和国国家发展和改革委员会令2004第8号 中华人民共和国工业信息化部公告工科（2009）第63号 中华人民共和国国家标准公告2009年第13号 关于进一步加快xx汽车工业园开发建设的意见（牟政20093号文） xx汽车零部件产业发展战略规划 关于支持xx汽车产业健康发展的意见（牟政200918号文） xx新区（xx）汽车工业园招商引资优惠政策（牟政文20106号）1.2可行性研究结论市场预测和项7、目规模滤清器是汽车的一个重要配件。随着中国汽车行业的稳步持续发展，汽车配件业也随着发展起来，作为易耗品的汽车配件滤清器，市场需求量很大，就目前而言它将成为一个朝阳的产业，同时也迎来了一个辉煌的时代。与此同时，随着人们对生存环境的良好需求和对环境的环保要求不断提高，对汽车排放的要求也会越来越高，滤清系统在内燃机和汽车内部空气清洁上的作用显得越来越重要。鉴于日益严峻的环保和能源压力，我国在“十一五”规划中，到2010年实现新车平均单车百公里耗油比2005年降低15%的目标。照此预测，在国家的“十二五”规划中，在环保和节能方面必然会有更大的手笔。届时环保节能的汽车过滤器产业必将得到更快的发展，产业集8、中度将会更高。滤清器产业将迎来一个暂行的时代。2010年国内滤清器需求达到5.7亿只，据业内专家预测，2020年国内滤清器的需求量将达到11.6亿套。市场需求量及其可观。本项目实施后，年产各类汽车过滤器2500万只，能有效满足市场需求。原材料、动力供应主要原料有滤纸、密封胶、钢板、油漆、UV粉等。原料均通过专门途径从厂外采购。其中空调滤纳米银杀菌过滤材料由项目单位自己生产。项目投产后需用的主要原料过滤纸，铁皮均采用半成品。不存在环境污染。纳米银过滤材料生产过程中采用纳米合成技术，对环境也无污染。动力供应采用380V工业用电驱动各类生产设备，工厂车间照明和生活区用电采用220V电源。车床，机床等9、人操作的机器上的照明灯电压使用36V安全电压。厂址选择本项目选址xxxx汽车工业园内，用地面积150亩。该园包括陇海铁路以南、省道223线以西、郑民高速以北、新107国道以东的整个区域，属于xx新区核心区域，总规划面积约52平方公里，已建成面积约4平方公里。是河南省重点产业集群、团中央青年就业创业见习基地、共青团河南省委青年就业创业见习基地、xx市重点产业集聚区。项目选址地点优越的交通优势和产业配套环境非常适合本项目的发展。项目工程技术方案本项目使用的主要生产设施包括：注塑机、各种规格折纸机、机油滤生产线、燃油滤生产线、空调滤自动生产线、空气滤生产线、纳米材料合成实验室、整厂过滤器测试设备等。10、这些设备中关键部件从德国和韩国进口，非关键部件采用国内生产的设备。产品生产过程采用流水线作业，大致流程为冲压、焊接、注塑、攻丝、折纸、总装、喷涂、丝印、检测等几道主要工序。拥有自主专利只是产权的纳米银空调滤中用到的纳米银杀菌滤纸由项目单位自己开发生产，其他滤纸和无纺材料都从专业市场或其他原材料供应商处采购。环境保护项目产品属于高科技节能环保产品，项目在实施过程中对区域内环境无污染。项目投产后需用的主要原料过滤纸，铁皮均采用半成品。不存在化工污染。所有的废料都能高效回收，无废料污染。工厂组织及劳动定员工厂实行总经理下各部门负责制度。总经理负责项目日常管理，下设生产部、市场部、管理部，分别负责项目11、产品的研发生产、销售服务、行政人事及财务管理。劳动制度实行六天八小时工作制度。全厂总定员1000人，其中生产工人800人，技术研发100人，管理服务人员50人，销售人员50人。各岗位人员主要从社会公开招聘。投资估算和资金筹措项目所需总投资额3亿元人民币。其中固定资产投资总额2亿元，流动资金总额4000万元，原料库存6000万元。资金来源：企业自筹5000万元，贴息贷款2.5亿元，偿还周期两年。项目综合评价结论项目所在地xx是国家大力发展的汽车产业基地之一，拥有雄厚的市场基础和庞大的汽车零部件集群产业链。这里零部件市场繁荣发达，各类汽配用品销售商不计其数，滤清器生产工厂也有数十家，但大都规模小、12、零散分散经营，不利于汽车产业集群优势的发挥。项目单位经反复考察论证认为：引进先进生产技术，在xxxx县汽车城建设一个年产能2500万只汽车滤清器的生产基地一方面可以满足区域内庞大的市场需求，另一方面又为汽车产业链和汽车零部件产业集群提供了很好的补充。对当地经济、税收、劳动就业、出口创汇等都有很大的促进作用。1.3主要技术经济指标表指标名称指标数指标名称指标数生产规模年产2500万只总投资额300,000,000元全年生产天数300天年总成本117,490,000元全厂总定员1000人单位产品成本56元年总工资14,160,000元年总产值400,000,000元占地面积150亩年利税率38.513、%原材料消耗60,000,000元投资回报周期2.2年表1-1 主要技术经济指标表第2章 项目背景和发展概况2.1项目提出的背景 政策背景河南省“十一五”规划指出：“按照专业化、系统化、模块化、规模化的要求,提高省内整车本地化配套水平，增强国内重点汽车企业供货能力，推进零部件企业之间的协作配套，重点发展技术含量高、附加值大、比较优势突出的产品”“加快大功率柴油发动机项目建设，支持缸套、凸轮轴、滤清器、汽车水泵、排气管、活塞销等发动机零部件产品形成规模优势”。为支持汽车产业健康发展，2009年7月，xx县人民政府在牟政200918号文件中指出：“将xx汽车工业园规划范围内的用地全部调整成建设用地14、。对于汽车及零部件项目，政府优先供应土地。对汽车及零部件企业的新建和扩建项目，按照省政府规定免收项目建设过程中除上缴中央部分外的行政事业性收费。对于融资的汽车及零部件企业，县财政给予贴息支持。全力支持汽车及零部件企业申报高新技术企业并享受相关优惠政策。”今年初，xx县政府又出台关于xxxx汽车工业园招商引资优惠政策，从税收、用地、服务政策等鼓励汽车整车及零部件生产企业到xx汽车工业园投资办厂。市场背景近年来中国滤清器行业规模一直保持稳定增长，但是，我国现有滤清器生产企业的生产规模、生产条件、测试手段、产品质量参差不齐，企业普遍缺乏自主研发能力和具有市场影响力的品牌。在国三标准强制实施的背景下，15、高精度燃油滤清器的推行成为趋势。据调查显示，到“十一五”末，各类车用滤清器产量达到10亿套，其中国内销售5.7亿套，出口4.3亿套。2020年国内滤清器的产量将达到11.6亿套。xx地处中原，是国内汽车工业较发达地区之一。各种汽车零部件产业集群已经形成，滤清器作为汽车产业链中的一个重要环节，仍有很大的发展空间。2.1.3项目发起人和发起缘由本项目由xx市xx过滤科技有限公司承担。xxxx过滤器生产有限公司于2010年在中原汽车工业重镇xx注册成立，注册资金5000万元人民币。致力于汽车滤清器研发、生产和销售。xxxx县汽车零部件产业集群优势已经形成，市场资源丰富、滤清器市场前景良好，项目所在地16、现有的基础设施完备，投资环境利于汽车配件类产品开发生产项目的实施，鉴于此，xx市xx过滤科技有限公司在经过反复市场调研和产品论证后，提出投资3亿元人民币，在xx县建设年产2500万只汽车滤清器项目。2.2项目发展概况滤清器行业技术趋势滤清器的性能指标在很大程度上取决于滤清材料。国内滤材虽有欠缺，但滤清器行业在滤清材料的应用上已发展到全球采购，美国、德国、意大利、韩国的滤纸都在采用。因此我国滤清器生产企业现基本能够满足国内外滤清器市场不同规格品种及性能要求的需要。滤清器除了吸纳进入的空气，滤除灰尘外，在欧洲95%的新车要求对车厢内空气进行滤清。燃油箱中加装滤清器量增多，被用来过滤颗粒、吸收和分离17、添加燃油时挥发的燃油蒸汽，在商用车上，现已普遍使用对冷却水的过滤，在未来，SCR（选择性催化还原转化器）尾气后处理中还将对尿素水溶液进行过滤。 在滤材方面，新型材料的使用越来越多。如用高效无纺材料制成的滤芯与纸质滤芯相比，体积可减少35%。按ISO5011标准，采取合成纤维无纺材料制成的滤清器容灰量方面比纸质滤清器高出50%。为了实现高于常规的过滤速度，目前更多的使用合成纤维为过滤介质，现已采用了由多种纤维和无纺材料及合成纤维（无纺织物）组成的复合过滤介质来替代纸质或用合成纤维加强的纸炙介质。 产品试验试制工作情况项目拟将开发的产品有汽车用机油滤清器、空气滤清器、燃油滤清器和空调滤清器。其中空18、调滤清器采用项目单位自主研发的纳米银杀菌空调滤清器，该产品已获得国家专利。专利号：200820024129.3。纳米银可以杀死空气中600多种细菌，耐洗，杀菌持久。纳米银无纺布、PET长纤过滤空气，不需开机运转即能产生强大抗菌、防霉功效，遇水效果永久有效，只要定期保养清洁，可廷长寿命廷时换新，有效防止冷气成为病毒滋生温床。2.3投资的必要性投资本项目，具有以下几方面必要性：1）完善当地汽车零部件产业链，为当地及周边汽配企业、汽车工厂提供高质量的滤清器；2）企业可获得丰厚的利润，同时也增加了当地的财政税收，提高了就劳动业率；3）整合目前零散滤清器工厂资源，通过采用新工艺，扩大生产能力，改变产品结19、构，可以大幅提高本地滤清器企业的竞争力，为产品进入国际市场创造外汇提供条件。第3章 市场分析与建设规模3.1市场前景拟建项目产品用途拟建项目产品分为空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器和空调滤清器。汽车的寿命很大程度上取决于其心脏发动机的寿命。过载、高速行驶、起动和停车的不良驾驶习惯等都有可能导致削减发动机的性能和寿命。但是对发动机性能和寿命危害最大的应是脏和污染，它们是发动机的第一杀手。本项目产品中空气、机油、燃油三种滤清器是避免污染发动机的唯一方法。因此从某种意义上讲，作为汽车60种关键零部件之一的滤清器是汽车发动机的保护神。如果不装滤清器，发动机的磨损将异乎寻常地快。尤其是现代高速发动机磨20、损更快。随着发动机技术的进步，对滤清器的要求越来越高。滤清器对发动机性能和寿命的重要性也越来越为人们所认识，许多汽车工程师都认为现代发动机之所以有较长的寿命，其主要原因之一就是具有有效的过滤系统。目前大多数轿车发动机使用的是旋装式机油滤清器，这种滤清器是不可拆洗的一次性滤清器，当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器，更换机油及机油滤清器的周期，一般也是5000公里。空调滤清器是专门保护乘驾人员的，空调滤清器能过滤掉外界空气中的花粉、灰尘、有害物质如：石棉、煤烟、细菌和臭氧,氧化氮,硫磺和碳氢化等。空调滤清器能保持下方零部件的清洁，如：风扇，加热和仪表板等。一般来讲，汽车每行驶10000公里应更换21、一次空调滤清器。产品现有生产能力调查滤清器行业具有资金壁垒与规模壁垒较低的特征。目前国内滤清器生产企业注册登记的有1200家之多，其中规模较大的只有10多家。国有、民营、合资、外商独资多种经济成分并存，其中大多数为民间投资设立的中小型企业。其中，中汽协、中内协会员单位109家，为主机、整车配套的滤清器企业约占30家。全行业2006年销售收入约60亿元，销售总量约3亿只，出口约占总量的10%。尤其从2008年金融危机爆发以来，由于原材料上涨，劳动力成本增加、国内国外市场的经济因素，以及国内滤清器企业规模小研发弱的诸多原因，导致滤清器厂家面临巨大的生存挑战。产品产量及销售量调查在国内外汽车行业重大22、变化的情况下，中国的滤清器市场需求保持着稳步增长。2007年中国汽车销售879.15万辆，2008年汽车销量938万。尽管配套市场增长率有所下降，但守候市场空间依然稳步扩大。2008年中国汽车保有量达到了接近5000万辆，2010年有望达到6000万辆，2020年将达到1160万辆。车用滤清器需求总量2008年达到4.7亿套，发展到2010年5.7亿套，2020年将达到11.6亿套。近年来中国滤清器行业规模一直保持稳定增长，但是，我国现有滤清器生产企业的生产规模、生产条件、测试手段、产品质量参差不齐，企业普遍缺乏自主研发能力和具有市场影响力的品牌。在国三标准强制实施的背景下，高精度燃油滤清器的23、推行成为趋势。而国内技术力量的薄弱成为市场开拓的最大障碍。随着国外众多资金与技术实力雄厚的滤清器企业不断进入国内市场，国内滤清器企业面临严峻挑战。产品价格调查产品由市场定价。项目单位根据市场销售反馈情况确定产品价格。把产品定位为高中档产品，根据业内产品价格变化趋势适时调整销售价格。3.2市场预测国内滤清器市场状况1）滤清器市场在汽车产业的带动下发展迅速随着中国汽车行业的稳步持续发展，汽车配件业也随着发展起来，作为易耗品的汽车配件滤清器，市场需求量很大，就目前而言它将成为一个朝阳的产业，同时也迎来了一个辉煌的时代。 中国的汽车行业一直处于发展阶段，滤清器行业也处于上升趋势中，中国的汽车每年平均增24、长率基本保持在15%左右。随着汽车家电下乡政策的实施，农村买汽车已不是超前观念，汽车逐步进入广阔的农村市场。因此，滤清器行业的增长点在未来几年将更成为一个持续、稳定、上升发展的产业。2）国内滤清器主要产地分布中国滤清器大体分为四个生产基地：广东作为改革开放的前沿，其主要是以生产进口设备、工程机械、小车为主的滤清器基地，并占有一定市场份额的售后市场。作为老牌工业城市蚌埠的滤清器产业一直保持着良好的销售额与知名度，并逐渐成为一个龙头生产基地。浙江生产的旋装机滤在全国销售市场中也有一定的市场份额，其环球牌滤清器在出口产品上占了一部分的市场。上海弗列加牌滤清器与东风公司以合营的方式取得东风公司的装车及25、售后服务权，在市场上享有一定的知名度。3）规模化程度不高不过，目前市场上销售的各种型号的滤清器种类多，品牌杂，质量分为高、中、低。高档次的产品以汽车专营服务站为主要销售点，中档次的产品以一级到二级批发商为主，低档次产品以各种小型汽车修理厂为点。就国内市场而言，除黑龙江、吉林外（销售量不大，但利润空间较高），其他地区销售市场分布均可观。如新疆、甘肃、山西、河北、河南等地，一个地方，一个批发商，年销售额均保持在360万元。目前，国内市场由于品牌效应，年收入上亿元的企业仅3家，大量的是年收入500万元左右的中小型企业。有预测表明，我国车用滤清器市场需求总量将由2006年的3.9亿套，增加到2010年26、的5.7亿套，2020年将达到11.6亿套。因此，市场前景非常乐观。在中国，滤清器行业是一个需要集中力量着重发展的行业。据统计国内现有滤清器企业虽已达到1000多家，但其中多数属小型企业，甚至有不少家庭作坊式的小厂。整个行业中列入国家统计的主要企业仅有30多家，而其中拥有自主品牌和完善销售网络渠道的企业少之又少。目前国内滤清器行业市场竞争十分激烈，虽然民族品牌和自主品牌在售后市场上占有相对而言比较明显的优势，但是国内的滤清器高端市场却主要由外资和合资企业占领。国内滤清器厂家在产品的价格、品质的提高以及技术研发方面等缺乏明显的竞争优势。激烈的市场竞争、良莠不齐的企业、产品技术的匮乏等等，使得滤清27、器行业直至今日仍然没有形成垄断或近乎垄断的超大型企业。滤清器企业未来发展方向 从目前国内汽车市场的发展趋势，及滤清器企业状况分析，不难看出，未来滤清器市场发展方向主要集中在以下几个方面： 1）自主品牌的市场份额依然占优滤清器市场竞争激烈，行业内没有形成垄断或近乎垄断的超大型企业。总体而言，自主品牌滤清器所占的市场份额仍有优势，蚌埠金威、蚌埠昊业、平原等自主品牌企业所占市场份额较大，尤其是蚌埠金威滤清器有限公司。据蚌埠金威相关负责人介绍，在国内汽油机和柴油机市场上，金威滤清器所占的市场份额超过10%，是行业龙头企业。随着生产能力提高，自主品牌滤清器企业的产品不仅满足国内主机厂配套和售后服务市场的28、需求，而且有相当数量的滤清器出口到欧洲、北美、中东及东南亚等地区。现在，自主品牌滤清器的质量已有很大提升，但不可否认的是，最大优势还在于性价比。2）外资、合资品牌抢占高端市场从市场份额上看，自主品牌滤清器企业占有一定优势，但跨国公司开始占据着越来越重要的市场地位，几乎垄断了高端车型滤清器的配套市场。当前，曼胡默尔、马勒、索格菲、弗列加、唐纳森、电装等跨国滤清器公司都已在我国投资建厂。这些外国品牌之间的竞争同样激烈。来自欧洲的曼胡默尔早在1996年就进入中国，现已在上海和长春建立了两家合资企业。上海曼胡默尔滤清器有限公司市场部经理李亚早说，作为世界领先的滤清器专业制造商，曼胡默尔在中国一直走高端29、路线。去年，曼胡默尔陆续推出了纳米技术的滤芯和塑胶材质的发动机油底壳，这是世界上先进的产品。美国的弗列加也是知名的滤清器品牌，隶属于康明斯公司。凭借康明斯发动机较大的市场占有率，弗列加占据了中国滤清器市场的一定份额。不过，在康明斯体系外，弗列加滤清器的优势并不明显。3）售后市场竞争更加激烈滤清器属于汽车上的易损件，需要定期更换。因此，售后市场滤清器的销量非常大。据了解，争夺售后市场的滤清器企业数量远远多于配套市场，多数主攻配套市场的滤清器企业都在汽配市场上占有一定份额。存在的问题 1）大多数滤清器企业规模较小，生产集中度低，低水平重复建设现象严重，低端产品产能过剩。2）国内滤清器企业研发能力和30、创新能力比较薄弱。国外一些著名滤清器生产企业都有自己的研发中心，具备很强的自主开发能力，并且能够与主机厂同步开发，甚至能先期开发。此外，他们还具备模块化生产与系统供货的能力。国内滤清器企业的产品研发能力薄弱，缺少原创技术。虽然国内主机配套多已实现本土化，但自主开发的全新产品很少。大部分滤清器企业难以介入主机企业前期开发，不能适应系统化、模块化供货要求。3）目前国内滤清器行业专业技术人员、管理人员和髙水平技术工人十分短缺，难以满足行业高速发展对人才的需求，严重制约了滤清器行业技术进步和产品品质提高。国内滤清器企业目前产品设计和制造技术基本上是模仿，大部分企业不具备自主开发能力，难以介入主机的前期31、开发。这也使得滤清器生产厂在与主机进行产品配套时议价无力。据了解，目前我国还没有一所高校开设滤清器专业，也没有相关的专业教材，而以往的人才是师父带徒弟似的带出来的。向技术发力，着手这一领域的规划，是我国滤清器行业突破发展瓶颈，实现质的飞跃的关键一役。4）我国滤清器生产设备、试验设备、过滤材料、试验材料、胶粘剂等相关工业相对落后，尤其是过滤材料在很大程度上依赖进口。国内虽有几家品质尚可的滤材生产企业，但产能偏小，品种不全，制约滤清器行业发展。为解决这些问题，尤其是为改变企业分散、资源配置不合理等现象，滤清器行业应以市场需求为导向，在政府引导下，通过联合、重组，培育“龙头企业”，加快大企业和产业集32、群的发展，形成以大企业集团和产业集群为主导，大、中、小企业协调、互补的产业格局，实现产业结构的优化和升级。3.3价格预测进行产品价格预测，在充分考虑产品产量、质量、同类产品目前价格水平的同时，还分析了国际、国内市场价格变化趋势，国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素；产品降低生产成本的措施和可能性；为扩大市场需采用的价格策略等，综合以上因素，预测本项目产品可能的销售价格如表3-1：品名预售价品名预售价机油滤清器13元/只燃油滤清器18元/只空气滤清器11元/只空调滤清器19元/只表3-1 项目产品预售价格估算表3.4销售策略和营销模式产品销售方案产品销售是项目的重要内容，也是项目成败的关33、键，根据本项目产品的竞争优势，产品将在以下两个方面采取措施：1）先入为主，确保行业内市场占有率本项目产品主要有机油滤清器、燃油滤清器、空调滤清器和空气滤清器。目前国内年产2500万只过滤器的厂家不超过五家，在xx地区有如此大产能的滤清器生产企业也为数不多，实施好本项目可以抢得市场先机。2）不断提升产品科技含量，确保产品满足汽车市场的需求，积极拓展国际市场项目单位在做大做强滤清器产品，提升产品质量的同时，一方面根据市场需要，不断开发出更环保、更节能、更可靠的额产品。随时保持产品的更新率，顺应国内外汽配市场的需求。另一方面积极通全球各知名品牌整车工厂合作，拓展国际市场，为扩大民族品牌产业在全球的影34、响力做出积极贡献。营销策略本项目实施以xxxx过滤科技有限公司为主体，提供适合客户需要的服务，以获得经济效益和社会效益。市场营销是综合考虑产品要素、价格因素，分销体系和促销等诸多因素，从最佳经济效益角度出发做出的决策。市场因素组合可见图3-1：图3-1 产品市场因素组合图从图3-1所示，各种因素都是可以通过综合考虑并且进行决策且能有效控制的。对各种组合因素分析如下：1）产品组合因素产品实体。按照项目生产的不同品种产品，产品实物形态也各不相同。生产要迎合市场的需要，订做不同规格、动态或静态的媒体产品。产品包装：本项目所提供的媒体服务包装是一种无形的包装，主要通过网站推广和其他渠道宣传，从而在客户35、脑海里建立关于产品的感官印象。从有形的角度和无形的角度考虑提供的服务产品包装以及在广告中的促销因素。商标品牌：鉴于项目产品特殊性，在产品宣传推广时采用项目实施单位作为品牌包装。产品服务：针对本项目所生产的产品，产品服务是有一个详略的说明文本，并提供必要的售后服务，同时在保证产品质量的基础上，对消费者负法律责任。2）价格组合因素基本价格。本项目的广告及技术产品，是根据市场需求状况和媒体负载能力，分阶段制定的各项不同产品、不同规格、型号的基本价格。基本价格是销售业务人员与客户洽谈的基础，其确决策有公司管理高层人员根据市场情况和企业效益目标确定的。折扣。付款时间以及信贷条件，是项目建设单位在产品销售36、过程中明确两人以上分别把关，对客户的信用程度了解，可掌握财务采取不同的结算方式，根据不同客户或销售数量的大小来决定是否采用折扣。3）分销组合因素媒体广告空位（即产品库存）。此项因素是否有效，关系到销售产品的货源保障和流动资金总量适度两个方面，能否有效控制取决于对市场信息的了解和决策，取决于资金调度和原材料组织等方面。销售渠道。本项目系列产品面向国际国内各大汽车汽配企业、大型展会。项目建设单位还要适量的投入网络推广，例如在阿里巴巴平台和慧聪网平台建立一个汽配滤清器专展。利用互联网获取市场信息、发布产品信息的同时，与客户进行网上交易。4）促销因素组合营业推销和人员推销。营业推销是项目建设单位可在一37、定的地域或城市设立的营业网点或办事处，负责产品销售事项的办理；人员推销可以是项目建设单位的销售人员，也可以是社会专门从事广告销售的中介人员，对这两部分人员都必须根据绩效制定激励措施。公共关系和产品广告。项目建设单位对本产品的营销策略，要适应信息社会的发展需求，有硬件设施和软件环境来确保企业与外部公共关系的建立。适时参加与汽配相关的技术交流会和商品交易会等活动，把专家、学者和销售专家请进来，交流意见，收集有利于帮助企业产品品质提高、效益提高等方面的信息。3.4.2推销措施1）销售和经销机构的建立和销售网点规划。项目产品将主要通过总部直辖4S店和分销商经营两种方式进行销售。4S店主要面对大型品牌汽38、车企业，如项目所在区xx日产、海马、宇通及沈阳、上海、武汉、广州、深圳等地的品牌汽车整车工厂。预计在今后2年内，全国发展4S店客户15家，为国内各大品牌汽车提供高质量的汽车滤清器。分销商按区域规划分为：东北、华北、华中、华南、华东、西北、西南七个区域。每个区域发展1名总经销商。经销地点选址要求所在地有完善的物流交通条件、汽车零部件贸易市场发达、整车工厂和零部件工厂相对集中。区域经销商可以发展销售点。2）广告及宣传计划。广告及宣传实现途径有：互联网、专业杂志、行业展会、户外广告。在实施本项目过程中，将建立汽车过滤器专业网站，并通过阿里巴巴、慧聪等大型电子交易平台和百度、谷歌等搜索引擎进行网络推广39、；定期在行业杂志如滤清器技术与信息上刊发产品广告和技术交流信息；参加行业内相关展会，进行产品现场推广；在国内主要汽车零部件集散地投放一定量的户外广告，助力产品品牌推广。3）咨询服务和售后维修措施。售后服务由总部统一受理后，调拨到各区域代理商进行维修或更换。届时，公司将开通400全国统一受理电话，接受客户监督和产品质量投诉及建议。3.4.3产品促销1）新产品促销主要针对能创造品牌形象、未来市场需求发展空间大的新产品而进行的产品促销。如本项目中拥有自主知识产权的纳米银杀菌空调过滤器。产品促销形式：首先邀请汽车零部件行业专家、学者、重点设计部门负责人召开全国性行业新技术研讨会，在行业内形成市场需求氛40、围，然后配合全国各经销商或营销网点进行产品促销2）套装产品促销将各地区畅销产品、形象产品与滞销产品进行捆绑促销或将系列化产品进行捆绑销售，总体拉动产品销售的增长。产品促销形式，主要采取教育代理商销售方式，并协助代理商进行销售。促销期过后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。3.4.4产品销售费用预测产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用。根据制定的产品销售计划，预计共需要销售费用2000万元。其中，建立各级销售网店需800万元，销售人员培训200万元，广告及宣传1200万元。品牌建设一直以来，国内汽车滤清器行业的品牌集中度非常低，41、企业的品牌营销意识也比较匮乏，整个行业基本上处于品牌真空状态。1）品牌建设是本项目发展的必由之路。国内汽车滤清器行业大约60%70%都是小企业，产品质量低劣。通过品牌营销，品牌宣传，可以淘汰劣质产品。品牌营销是一个长期渐进的过程，可能不会很快就有回报，但企业必须具有品牌意识，有计划分阶段地进行，长期与终端消费者沟通，使自己的品牌价值逐步得到认可。随着市场接受能力越来越强，品牌建设是企业发展的必经之路。在品牌建设中，提高产品质量是根本。所谓品质，不仅指产品质量，还包括生产过程中的管理、设备、制作工艺等。可见，做好本项目品牌营销的前提是保证产品品质具有竞争力。2）品牌营销应向终端倾斜。中国汽车工业42、协会零部件部专家指出，中国汽车零部件行业品牌建设非常薄弱，做品牌建设有两个方面，一是提高市场占有率，二是独有某项技术，这样才有竞争力，才能慢慢壮大起来。做品牌推广，一定要在提高产品质量上下功夫，提高用户的满意度与美誉度，才能在市场营销中将自己的品牌树起来。当前，某些企业开始重视品牌建设，会对其他企业带来竞争压力，这样会促使更多企业提升品质，推动整个行业向前发展。汽车滤清器属于易损件，整个行业企业众多，投资分散，规模较小，难以进入大整车企业的配套体系。因此，本项目品牌建设应向消费终端倾斜，注重在消费者中扩大品牌的影响力。3.5建设规模和销售收入预测本项目主要产品有机油滤、燃油滤、空气滤和空调滤。43、预计达产后年产值可达4亿元人民币，各产品计划生产量、预售价（预售价按不同型号平均计算）和销售收入见表3-2：产品名称生产规模不同型号均销售单价销售额（单位:亿元）机油滤500万只130.65燃油滤500万只180.90空调滤1000万只191.90空气滤500万只110.55表3-2 产品计划生产量和销售收入表第4章 选址优势与建设条件4.1产业集群优势据业内人士分析，产业集聚已成为工业化进程中的普遍现象，工业发达国家几乎所有竞争力强的产业，通常都采取集群的方式存在。产业集聚能够有效地降低成本，提高专业化水平，使产业更具有竞争优势，依靠自主创新，创出了一片新天地。项目所在地xxxx县是中原地区44、汽车工业重地。作为xx的支柱产业，依托xx日产汽车有限公司、海马商务汽车有限公司、河南红宇集团等3家主机厂，已集聚有20家汽车零部件生产、仓储物流企业。xx新区（xx）汽车工业园将立足现有汽车产业，立足现有产业链的延伸，打造以整车生产企业为龙头、零部件生产集聚，集汽车商务、汽车文化、汽车科研、贸易、仓储物流等功能为一体的特色产业集聚区。已建成的汽车（配件）物流贸易园是xx市人民政府重点建设项目。涵盖大、中、小车名优汽车配件交易、维修养护、物流配送、餐饮、住宿、娱乐等服务于一体。2010年6月20日中国(xx)国际汽车后市场产业园开工奠基，中国(xx)国际汽车后市场产业园规划占地4000亩，项目45、总投资超过150亿元人民币，是目前同行业中规模最大的汽车后市场产业园。占地2000亩、总投资30亿元的中国汽车零部件(xx)产业基地也在今年6月30日进行授牌仪式，在汽车工业园区配备布置装备摆设，国内继姑苏、银川、天津市、营口、中山等基地后的第6个产业基地“中国汽车零部件(xx)产业基地”。基地的成立必将晋升汽车工业园的档次和规模，鞭策xx汽车零部件产业的成长。浙江金菱、上海派斯、xx华尔信、xx博融、台湾丹肯、北京中用、等9家第二批入驻企业总投资约5亿元，占地440亩，已完成选址和划边定界工作，规划于7月初开工配备布置装备摆设。浙江玉环、湖北襄樊等地的汽车零配件企业也纷纷组团到园区考察选址，46、筹办入驻。随着区域内各类专业市场的建成，零部件生产企业的集聚，集汽车商务、汽车文化、汽车科研、仓储物流、汽车配件交易、维修养护、物流配送、餐饮、住宿、娱乐等功能为一体的特色产业集聚区已经形成。4.2交通条件项目所在地位于中国中原中部中心，是实施中原崛起的核心主战场和郑汴一体化核心区的先导区。陇海和京广两大铁路，连霍、京珠、机场、绕城及正在建设的郑民等五条高速公路在此交汇，郑开大道、国道220、106、107、省道102、223等公路干线穿境而过；航海东路建设工程、新规划的xx至开封物流通道商鼎大道等即将开工建设；距县城25公里的xx国际机场可直飞70多条国内航线和13条国际航线。随着xx商贸城47、的崛起和新亚欧大陆桥的贯通，特别是国家经济发展战略重点向中西部转移及“郑汴一体化”城市建设等重要举措的实施，xx站地理位置的优越性越来越突出。这个处在“郑汴一体化”的中间站，决不会只站在中间，它必然焕发出新的生机，为促进中原地区进出口贸易的发展作出积极的贡献。4.3优惠的政策xx县人民政府为支持汽车产业做大做强，先后出台了关于进一步加快xx汽车工业园开发建设的意见（牟政20093号文）、关于支持xx汽车产业健康发展的意见（牟政200918号文）、xx新区（xx）汽车工业园招商引资优惠政策（牟政文20106号）等一系列优惠政策。4.4发展机遇空前国家实施中部崛起战略、国内外大产业转移、中原城市群48、和郑汴一体化的建设、xx打造区域性中心城市、郑东新区的建设以及郑汴新区总体规划的实施，都给xx带来了千载难逢的历史机遇。第5章 生产方案5.1项目产品界定本项目产品有空调滤、空气滤、机油滤、燃油滤四种。它们分别担负驾乘室内空气净化，发动机进气系统、润滑系统和燃烧系统中介质的过滤。汽车空调滤清器的作用是：过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高，一般的过滤物质是指空气中所包含的杂质，微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气和灰尘等，空调滤清器的效果是防止这类物质进入空调系统破坏空调系统，给车内乘用人员良好的空气环境，保护车内人员的身体健康，还有就是防止玻璃雾化。空气滤清器位于发动机进气系统中，它是49、由一个或几个清洁空气的过滤器部件组成的总成。其主要作用是滤除将要进入气缸的空气中有害杂质，以减少气缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损。空气滤清器的型式有二种，即干式和湿式。目前大多数汽车发动机使用一种质量小、成本低、更换方便、滤清效率高的纸质滤芯干式空气滤清器，一般每行驶5000公里清洁一次。清洁时，应取出滤芯轻轻拍打端面，用压缩空气由里向外吹，以清除滤芯上的尘土，切勿用汽油或水洗刷。每行驶25000公里必须更换纸质滤芯。机油滤清器位于发动机润滑系统中。它的上游是机油泵，下游是发动机中需要润滑的各零部件。其作用是对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除，以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增50、压器、活塞环等运动副，起到润滑、冷却、清洗作用，从而延长这些零部件的寿命，机油滤清器按结构分有可换式、旋装式、离心式。目前大多数轿车发动机使用的是旋装式机油滤清器，这种滤清器是不可拆洗的一次性滤清器，当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器，更换机油及机油滤清器的周期，一般也是5000公里。燃油滤清器有柴油滤清器、汽油滤清器和天然气滤清器三类。其作用是滤除发动机燃油气系统中的有害颗粒和水份，以保护油泵油嘴、缸套、活塞环等，减少磨损，避免堵塞。目前大多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器，更换周期一般为1万公里。5.2产品标准1）空调滤空调滤采用项目单位自有专利技术标准，滤芯由三层51、组成：第一层HEPA滤网：采用最新一代玻璃纤维滤材，可有效抑制滤网捕集到的过敏原和病菌的活动，颗粒物净化效率99.9%，最小净化颗粒达0.0001mm。第二层活性碳滤网：采用多孔性核桃壳并通过现代生物碳化合成技术研制而成，本机器活性碳可吸附面积非常高，能高效去除甲醛、苯，其去除效率分别达87%和69.9%。第三层纳米银滤网：可迅速去除异味，杀死650多种细菌，20PPM的纳米银溶液可以在2分钟之内杀灭99.9% 的细菌，物理杀菌，不会产品细菌对药物的适应，杀灭病原体同时，不会破坏人体有益菌群，杀菌作用不受环境PH值的影响，不会跟其它化学成分发生反映。2）空气滤芯空气滤芯一定要与原装发动机的动力52、性、经济性及可靠性匹配。（1）额定进气量：滤芯技术参数中的空氯流量应大于配用发动机的额定进气量。（2）过滤材料：对过滤材料有厚度、抗张力、原始进气阻力、过滤精度等要求。进口柴油朵要求空气过滤精度为5m，国产柴油机也要还应小于20m。高效滤纸的过滤精度为2m，普通进口滤纸为30m，而国产滤纸仅为80m。（3）滤芯性能试验：流量-阻力（压降）试验 测定空气流动压力损失（流量-阻力或流量-压力分硐曲线）。原始过滤效率试验 可计算出滤芯的集尘效率，正常滤芯的降尘率应为99%以上。储尘能力试验和累积效率试验 滤芯积尘灰过多造成堵塞、进气阻力增大。使发动机功率下降5%或油耗上升5%时的进气阻力是一极限值，53、达到此值时就必须清扫或更换滤芯。试验时，进气阻力或压力降达到746kPa时的积灰重量即是滤芯的储尘能力，而在此试验期间的过滤效率则为累积效率。原始进气阻力试验 进气阻力9额定时气量通过滤芯时在进、出口处的压差）不应超过3.2kPa，还则功率将下降，发动机会冒黑烟。3）燃油滤清器燃油滤清器要按ISO4020标准（道路车辆-汽车柴油机用燃油滤清器试验方法）进行下述试验。（1）新滤清器清结度试验：确定滤芯内侧是否清除了生产储运中残留的灰尘杂质。（2）气泡法试验：用于证实滤芯是否有大于过滤精度的孔隙存在。（3）过滤效率和寿命试验：过滤效率是指测定被滤除的特定粒子的百分比，滤清器寿命则以堵塞试验压差大于54、0.07MPa的时间表示。（4）水分离效度试验：确定滤油器分离油水混合液中水分的百分数。（5）滤芯破损试验：确定滤芯的抗破裂压力。（6）滤油器总成破损试验：测定总成承受内压力的能力。（7）脉动压力疲劳试验：测定模拟发动机起动或停止时滤油器总成的机械强度。（8）抗振疲劳试验：确定正常使用条件下滤油器抗振动的机械强度。4）机油滤清器全流式机油滤清器应按ISO4548标准进行下述试验。（1）压力降-流量特性试验：用指定粘度的机油测定滤油器总成的压力降-流量曲线。（2）滤芯旁通元件的特性试验：测定滤芯压力降-旁通流量曲线。当通过滤芯的压力降较低时，为限制未经过滤的机油量，旁通元件在低于规定的开启压力降55、时，允许有不大的漏油量；而当滤芯完全堵塞时，可旁通全部流量且不超过规定的压力降。（3）高压降和高温特性试验：机油滤清器在工作中（特别是在滤芯堵塞时）将经受高压降。另外，滤芯还受到机油高温的影响，应在模拟高温条件下测试滤芯承受高压降而不破损的能力。（4）滤芯寿命与过滤效率试验：采用粒子计数法测定滤芯奉命，试验时绘制压差-试验时间或压差-加灰重量的关系曲线，以达到75%旁通阀设计开启压力时的试验时间或污染物重量来表示滤芯寿命。（5）累积效率试验：采用重量分析法测定滤芯寿命时，以达到试验终点压差时的试验时间或污染物的捕获量来评定。（6）液压脉冲疲劳试验：机油滤清器在使用中要受到发动机冷却状态下波动压56、力的作用。试验时用规定的脉动油压，循环1000次，以确定滤油器壳体，密封圈及滤芯高压波动的抗压能力。（7）耐振疲劳试验：安装机渍滤清器总成后，加上模似发动机或安装结构振动面造成共振的频率与振幅，保持规定的机油压力，循环1000万次，以确定无小渗漏油迹或疲劳损坏性能。5.3专利技术项目单位目前拥有空调滤清器产品国家专利一项。该专利采用纳米技术，将纳米银离子添加到特制的滤纸中，制成纳米杀菌过滤纸，加工成空调滤清器。纳米银可以杀死空气中600多种细菌，耐洗，杀菌持久。纳米银无纺布、PET长纤过滤空气，不需开机运转即能产生强大抗菌、防霉功效，遇水效果永久有效，只要定期保养清洁，可延长寿命延时换新，有效57、防止冷气成为病毒滋生温床。纳米银是物理抗菌法，与传统的有机抗菌剂及药物杀菌剂过滤器相比，具有五大优势：l 抗菌高效性：该产品经SGS检验中心测试，对大肠杆菌和白色念珠菌的4小时抑菌率为99.9，对金葡菌4小时抑菌率为99.9，抗菌效果达到同产品领先地位。l 抗菌持久性：该产品材料抗菌力可保持几年，所用的抗菌织物经过100次洗涤后，4小时的抑菌率仍大于99.9，远远高于国际标准中的20的抑菌率。l 抗菌的广谱性：试验表明，该原材料对革兰阴性菌、革兰阳性菌、致病真菌、人体支原体等数十种人体致病菌均有良好的抗菌活性作用。l 抗菌安全性好：该原材料，对人体安全可靠，无毒副作用，对皮肤无刺激作用等。l 58、抗菌无耐药性：由于纳米银使用的是物理抗菌法，从而使致病菌无法产生抗药性，避免了使用药物杀菌剂时会诱发致病菌变异产生耐药菌株从而危害人类健康的现象。5.4生产计划和设备订购生产计划计划年生产各类滤清器2500万只，其中：机油滤生产线2条，年产500万只；燃油滤生产线2条，年产500万只；空调滤生产线10条，年产1000万只；空气滤生产线5条，年产500万只。 设备订购为提高生产效率、保障产品质量，本项目所有关键设备均从德国和韩国进口，非关键设备采用国内一流设备提供商生产的设备。按照生产要求，实现年产能2500万只滤清器需要采购的设备及预算金额如表4-1：设备名称数量金额（单位：万元）备注注塑机359、0台1000120-300吨模具600套3000折纸机生产线40台1000各种型号机油滤生产线2条2000包括冲压、拉伸、喷涂、组装、测试空气滤生产线5条500燃油滤生产线2条400拉伸、冲压同机油滤共用，主滤、焊接、侧漏线2条空调滤自动生产线10条1000辅助生产线10条200纳米材料实验室1个200整厂过滤器测试线1条2000其他辅助设备1500总承、非关键设备等表5-1 拟采购设备及预算表5.5总平面布置和运输5.5.1主要生产车间布置方案工厂车间布局主要根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料的输入和流向、操作要求等设计车间布置方案。车间布置方案标准以求达到物料流向最经济、操作控60、制最有利、检测维修最方便。5.5.2总平面布置原则总平面布置据项目各单项工程、工艺流程、物料投入与产出、废弃物排出以及原材料储存、厂内外交通运输等情况，按生产要求与专业的设计规范进行安排。布局上保证工艺流程顺畅、原材料与各种物料的流送线路最短、货流人流分道、生产调度方便，施工费用节约等要求。综合这些因素，设计出来的总平面图如图5-1。图5-1 工厂总平面布局图5.7土建及其他工程5.71.土建工程土建工程是指工厂所有建筑物、构筑物的建筑与结构设计。本项目中的土建工程包括厂房、仓库、办公楼、员工宿舍、厂区内道路及附属设施。其中，厂房建筑采用双层框架结构，建筑面积19000，仓库采用单层建筑，占地61、面积2200，办公楼按五层规划建设，占地面积800。其他工程其他工程包括：给排水工程、动力及公用工程、地震设防和生活福利设施。给排水工程主要用于厂区绿化浇灌和生活区，包括自来水供水管道、排水管道和污水净化设施。动力及公用工程包括供电、供热、电讯、采暖通风与制冷，在动力及公用工程设计过程中，以环保节能作为应用重点。地震设防工程包括对除土建工程以外的易造成震后次生灾害而需要设防的其他工程，如对重要管线、易燃易爆气、高塔、供电、供水中枢、重要工艺设备等的地震设防。生活福利设施主要包括员工食堂设施，厂区内停车场地及设施、厂区内员工休闲活动设施，如员工之家、运动场等。第6章 环境保护与劳动安全6.1环境62、评估6.1.1可能存在的污染滤清器生产过程中采用的过滤纸，及各种材质的外壳均从厂外采购半成品，加工过程中不存在化工污染和空气污染。所有加工废料如废纸、废铁均可以高效率回收，不存在废料污染。在冲压拉伸时会有少许噪音，但不足以对厂外环境造成噪音污染。本项目中空调滤清器所用纳米银杀菌过滤材料在生产过程中采用纳米技术对材料进行合成，也不存在化工污染。项目生产过程中易燃物品主要是滤纸原材料。污染治理设计依据环境保护设计依照环境保护法、建设部项目建设环境保护管理办法、污水综合排放标准（GB897888）、工业企业设计卫生标准（TJ-79）、工业“三废”排放标准（GBF4-73）、城市环境噪音标准（GB3063、98-82）、大气环境质量标准（GB3095-82）以及国环字（1986）第103号文件关于建设项目环境保护管理方法，根据本工程有关专业的资料进行设计。6.1.3治理方案1）生产过程中所有废料均按规定要求回收；2）易燃、易爆物料的指定运输线路、储存位置；3）厂区绿化：采取绿化与污染治理相结合的办法，加大对厂区绿化的力度，广植常绿的竹类植物和草坪，不裸露泥土，绿化覆盖率要争取达到36%以上，以改善厂区小气候，美化厂区，维护生态环境质量。4）生产改进本着绿色环保的宗旨，公司将继续努力改进木材资源的使用，减少因非有效生产而产生的环境影响，并尽早研发出对环境影响较小的替代材料。6.2劳动保护与安全卫生64、6.2.1生产过程中职业危害及防范生产作业过程危害分析与劳保措施。可能存在的职业为害包括：（1）冲压、拉伸设备对操作工人带来的机械伤害。通过安全检测以及培训上岗持证上岗加强安全意识；对快速运动部件需用防护罩与操作人员分隔开；（2）用电危害。通过安装保险，预埋地线，加强安全意识等方面加以防患；（3）原料库、产品车间、成品仓库等地的火灾危害。配备必须的灭火设备和加强员工消防知识培训加以预防。6.2.2消防措施和设施方案建议1）建立防火安全制度 2）严格控制火源。严禁乱拉乱接电源电器，严防电器线路引起火灾。3）按防火平面布置图，落实消防器材，挂设防火标志。 4）加强防火安全教育；5）建立定期防火检查65、，更换灭火器药剂；6）严格执行施工现场电气安全管理规定，加强电源管理，防止发生电气火灾。厂区卫生1）厂区地面卫生清洁专派4人负责清洁，其卫生清洁范围包括：全厂厂区通道、空地卫生清洁工作；厂区环境绿化、雨水井以及鼠虫害监视责任分区图规定的的绿化工作（包括除草、拣黄叶、杂物，修剪绿化，施肥，杀虫等一切与绿化相关的工作）杀虫时必须在停产，或车间下班时间进行，并通知车间做好必要的防护工作，并采用低毒农药；责任分区的雨水井日常清理工作以及鼠、虫害的监视汇报工作；监督厂内员工讲卫生，爱绿化；车间公厕卫生清洁以及设施设备的维护保养，所需物品（如洗手液）的配给等工作；每天经常清理厂区内小垃圾桶内的垃圾；监督好66、车间员工的垃圾倒放，以确保他们把垃圾倒入厂垃圾倒放区的大垃圾桶内，并盖好桶盖；监督爱卫办每天把垃圾运走，每天爱卫办运走垃圾后对所有垃圾桶进行清洗一次。2）宿舍楼的公共地段派2人清洁、对各集体宿舍的管理工作（对集体宿舍每日进行卫生清洁评分，安排和监督住宿人员的对宿舍的日常清洁值日工作，监督个人卫生情况，为各宿舍定期配给清洁用品，招待室的卫生管理等等），发现脏乱情况及时处理，不能处理的报行政部处理；3）车间清理出来的杂物处理车间清理出来的杂物（主要为纸皮），统一堆放到杂物区，由1名专职清洁工进行处理，有用的清洁出来，无用的放垃圾桶内，待爱卫办运走。并做好厂区环境绿化、雨水井及鼠虫害监视责任分区图规67、定职责范围内的工作。监督好车间员工的破玻璃的倒放必须倒入破玻璃池内，监督车间员工的垃圾倒放必须倒入指定的垃圾桶，并盖好桶盖。4）每周卫生清洁工作 每周办公楼清洁工对宿舍楼梯进行一次全面的清洗工作； 厂区地面卫生清洁工对全厂道路进行一次冲洗，每周对厂垃圾倒放区大垃圾用漂白粉进行一次消毒； 沟渠、下水道清洁工每周对办公楼停车场进行冲洗一次。5）月度卫生清洁工作 每月20日全部清洁工一齐挖沙井积泥一次，以保证污水排放畅顺； 办公楼清洁工每月对每个集体宿舍发放一次洁厕液； 对于周清洁、月清洁项目，如有必要时可适当增加频次。5）制定详细的厂区卫生管理制度 厂区环境绿化、雨水井以及鼠虫害监视责任分区图 环68、境卫生日检查记录表 环境卫生周检查记录表第7章 企业组织和劳动定员7.1企业组织7.1.1企业组织形式本项目企业组织机构设置符合现代化大生产管理的要求，保证多个部门、多个环节以及全体成员之间能协调一致地配合，以完成企业的生产经营目标。企业组织框架图7-1：总经理生产部技术课制造课管理部市场部行政课财务课资材科品保课产品研发组打样组设备工模组计划组折纸组空滤组空调组机滤组仓务组物控组物料采购组ICQIPQCOQC人事后勤课文控中心出纳会计销售部调研部业务组售后服务组 图7-1 企业组织框架图7.1.2企业工作制度根据各车间和设施的工艺特点和生产需要，在制定工作时间和工作报酬时，均严格遵守劳动法和69、相关安全生产的法律法规。本项目采用8小时天.5天工作制。7.2劳动定员和人员培训7.2.1劳动定员本所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，可分为四类人员：工人：是指在基本车间和辅助车间中直接从事工业性生产的工人及厂外运输的工人；工程技术人员：是指担负工程技术工作并具有工程技术能力的人员；管理与经营人员：是指在企业各职能机构及在各基本车间与辅助车间从事行政、生产管理、产品销售的人员；服务/销售人员：是指服务产品销售和进行产品销售的人员；本项目实施过程中，以上四类人员预计共需1000人，各类人员需求比例如表7-1：工种配备人数工人800人管理人员50人工程技术人员100人服务/销售人员50人表7-170、劳动力需求表7.2.2年总工资和职工年平均工资估算各类人员年工资额见表7-2，预计年总工资为1416万元，员工年平均工资为14160元。工种配备人数薪资标准年工资总额工人800人800元/月768万元管理人员50人3000元/月180万元工程技术人员100人3000元/月360万元服务人员50人1800元/月108万元表7-2 员工薪资预算表7.2.3人员培训及费用估算项目建设初期，所有生产工人和服务、销售人员均来自社会招聘，技术和管理人员中75%来自社会招聘，由于现在各类高校尚未开设滤清器类专业，在生产工艺流程、质量控制、内部管理等方面需要对员工进行全面的培训。因此所有员工入职前均需经过入职71、培训。培训内容可根据工种的不同分类，主要包括产品生产、产品检测、售后服务、企业内部质量控制、ISO质量管理体系、企业管理制度等内容。预计项目正式投产前所需培训费用200万。第8章 项目实施进度安排8.1项目实施的各阶段建立项目实施管理机构在项目实施筹备阶段，成立项目实施管理筹建小组，筹建小组的任务是办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议；项目资金筹集；参加厂址选择；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和材料；负责设备的检验和运输；承担各项生产准备工作。资金筹集安排项目资金的落实包括总投资费用的估算基本符合要求和资金来源有充分的保证。本项目企业自筹资金5000万，银行贷款2500072、万，在正式确定建设项目及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集资金。技术获得与转让项目现有滤清器产品中，纳米银杀菌空调滤清器生产属于企业自有专利知识产权，其他产品不需要引进专有技术。不存在技术转让费用和相关法律问题。勘察设计和设备订货在厂区设计工作开展的过程中，项目单位将委托有资质的勘测机构进行必要的现场勘测工作。对厂房建设、设备材料订货和非标准设备制造勘测设计。设计进度将充分考虑设备问价和大型设备的预订货时间以及取得设备资料的时间。施工建设采用项目外包形式，将厂房建设、设备安装调试等工程内容承包给有资质的施工单位。订购设备时，充分考虑设备到达时间和安排顺序。本项目引进德韩设备时，先向国外有关73、公司进行询价、谈判，比选和签订合同所需要的时间，以及办理各种审批手续所需的时间。以保证项目建设过程各阶段顺利进行。8.1.5施工和生产准备1）施工原则。施工阶段是项目建设时期的主要阶段。厂房建设和设备安装根据施工图编制详细的施工组织设计，根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整。土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备的安装都要作出适当的安排，保证合理交叉进行。2）生产准备：建立管理机构，企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩大和健全。招收和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。组织收集生产74、技术资料，制订必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件，签订有关协议。组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。生产前推销。投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。8.1.6竣工验收竣工验收是指生产前进行的系列检查活动，包括：试运转负荷试运转试生产竣工验收、交付使用。建设项目按批准的设计文件规定的内容建完，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合格产品时，应及时验收。这时，生产人员进驻现场，由施工单位向项目建设单位办理移交固定资产手续，交75、付使用。建设项目验收前，项目单位将组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，系统整理技术资料，提交竣工图。8.2项目建设实施进度实施进度安排原则1）严格遵守工期定额和合同规定的工程竣工及交付使用期限；2）合理安排施工程序与顺序。按照基本建设程序，科学论证，严格管理，在保证合理工期和建筑质量的前提下，加快实施进度。实施进度及施工组织安排参照国内同类建设项目的进度和工期定额，结合本项目建设工程的实际情况，预计项目建设期（从方案论证到工程竣工）约12个月，施工期约10月。8.2.3建设进度本项目建设时间计划为一年。预计在2011年年底竣工投产。项目建设进度横道图如8-1：项度进间76、时时间进度项目2010年2011年9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月项目筹备选址勘测厂房建设基础设施建设设备采购安装调试试运转试生产各项建设工程验收投产图8-1 项目建设横道图8.3项目实施费用项目实施费用是指项目从筹建开始直到项目竣工投产以前整个实施时期的筹建费用。这部分费用包括在项目固定资产投资估算的第二部分，即其他建设费用中，项目实施费用按以下各项分别估算。1）建设单位管理费建设单位管理费是指筹建单位为进行项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作所发生的管理费用，不包括应计入设备、材料预算价格的采购及保管设备、材料所需的费用。预计共需管理费1077、00万元。2）生产筹备费生产筹备费是指生产筹备人员费和投产前进厂人员费用。计划生产筹备费500万元。3）生产职工培训费生产职工培训费用是指项目在竣工验收、交付使用之前拟建企业自行培训或委托其他厂矿培训技术人员、工人和管理人员所支出的费用以及生产单位为参加施工、设备安装、调试、熟悉工艺流程机械性能等需要提前进厂人员所支出的费用。该项费用在7.7节中预算200万元。4）办公和生活家具购置费办公、生活家具购置费是指为保证项目初期正常生产、使用和管理必须购买的办公和生活家具、用具的费用及设计规定必须建设的其他辅助设施所需费用，计划各类行政办公开支500万元。5）勘察设计费勘察设计费是指：委托勘察设计单78、位进行可行性研究、勘察设计，按规定应支付的费用；及项目建筑建设过程中的监理费。该项预计为600万元。6）其它应支付的费用预备其他支付费用200万元。以上各项共计3000万元。第9章 投资估算与资金筹措9.1项目总投资估算本项目实施预计总投资3亿元。其中：固定资产投资20000万元；原材料采购资金6000万元；流动资金4000万元。 9.2 基础数据及说明在本经济分析中，重要原材料及产品价格参照国内、外市场价格，根据有关资料，原材料及产品的市场价格较稳定，近期略有上升，但趋于平稳，原材料及产品物价上涨指数以2%考虑。税收采用直线法提取折旧，其中：土地和建筑物按20年提取，其它固定资产按15年提取79、。开办费按5年摊销。9.3设备采购设备采购清单如表9-1：名称数量金额（万元）名称数量金额（万元）注塑机30台1000空调滤生产线10条1200模具600套3000空调滤材料生产线1条1000折纸生产线40条1000纳米材料实验室1个200机油滤生产线2条2000整厂过滤设备测试线1条2000燃油滤生产线2条400辅助生产线10条200空气滤生产线5条500其他辅助设备生产线1500表9-1 设备采购清单表9.4经济效益分析1）年总销售收入预计为40000万元人民币，各类产品销售预算详见表9-1：品名生产量预售价预计收入机油滤500万只13元/只0.65亿元燃油滤500万只18元/只0.90亿80、元空调滤1000万只19元/只1.90亿元空气滤500万只11元/只0.55亿元合计4亿元表9-1产品年销售收入表（1） 原材料成本：6000万元人民币/年，占生产总成本的23%。（2） 工资成本1416万元/年；（3） 项目建设过程中所需实施成本3000万元；（2）生产总成本：20000/15+6000+1416+3000=11749万元人民币/年，占总销售收入41.6%。3）项目投资回收期项目投资回收期=固定资产投资总额（利润折旧）建设期即为：20000万元/（15355万元+1333万元）+1年的建设期等于2。2年。综上分析，本项目正常年销售收入约40000万元人民币，出口创汇1600万81、美元。其中，上缴税收及附加9613万元人民币，企业利润15355万元人民币，投资利税率为38.5%，投资回收期2.2年，本项目盈亏平衡点。本项目主要技术经济指标见表9-2：序号项目单位指标1总投资万元人民币300002固定资产万元人民币200003流动资金万元人民币40004总销售收入万元人民币400005生产总成本万元人民币11749其中折旧万元人民币1333税金及附加万元人民币19506销售利润万元人民币249687所得税万元人民币96138税后利润万元人民币153559投资利税率38.5%10投资利润率51.2%11投资回收期2.2年表9-2 主要经济技术指标表9.5投资使用计划9.5.82、1投资使用计划投资使用计划根据项目实施进度和筹资方案，项目单位将另行编制投资使用计划表。9.5.2借款偿还计划本项目借款部分资金由项目单位向银行申请低息贷款。贷款周期为2年，宽限期1年。采用等额偿还本金和利息，即每年偿还的本利之和相等，而本金和利息各年不等。偿还的本金部分逐年增多，支付的利息部分逐年减少。第10章 风险及防范10.1市场风险及应对中国巨大的市场潜力以及低廉的劳动力正吸引着越来越多的跨国汽车零部件集团，据统计，在全国5000多家汽车零部件企业中，目前有1200多家是外商投资企业，且其中大多是世界500强企业。中国开始成为世界汽车零部件生产工厂，市场竞争愈演愈烈。同时，随着整车企业83、竞争压力的加剧，竞争的压力也随着传递到零部件滤清器企业。要想治理好目前滤清器行业的散、乱和经济效益差的问题，使企业降低成本、做大规模则必须借助市场经济的力量，充分利用规模经济的效应。国际方面，自2008年四季度开始，金融危机对全球经济造成重创，国际汽车市场需求持续萎缩，我国整车及零部件出口增速明显放缓。数据显示，今年17 月，我国汽车零部件出口额仅为84.4亿美元，同比下降30%，连续出现同比负增长。据来自天津口岸海关的统计，前7月经该口岸出口美国的汽车零部件总额为1.8亿美元，同比下降41.7%，出口欧盟总额为1.5亿美元，同比下降34.6%。在这样的出口形势下，激烈的市场竞争和变幻莫测的国84、际形势一方面给本项目的实施带来了市场风险。我们在充分分析外部环境和内部条件的基础上,通过充分利用信息,建立风险防范机制、保护好创新技术等措施进行预防和控制。应对市场风险打算从以下几方面入手：1）充分挖掘市场信息企业新技术、新产品的开发是探索性很强的工作,潜藏着许多风险。为了防范或降低技术刨新中的市场风险,制定正确的创新决策和创新计划,大量高质量的情报信息至关重要。从市场出发,加强情报信息的搜集,通过对市场进行深入的了解、分析，进而发现市场的现实和潜在需求，可以有效防范市场风险并有效抓住市场机遇。2）重视技术创新选题技术创新成功的关键在于正确的选题。企业的技术创新目标不能一味地追求“高、精.尖”85、的技术,而要满足市场需求,即从贴近消费者人手,捕捉消费需求信息,了解消费者的愿望和要求,并把消费者的愿望和要求作为技术创新的出发点和目标定位,制定切实可行的创新决策和计划。3）建立市场风险防范机制我们将在分析外部环境和内部条件的基础上,通过提高信息获取能力、改善组织结构体系、建立风险监控机制,采用及时有效的方法进行防范和控制,用经济合理可行的方法进行处理,以降低企业经营风险。10.2项目实施期风险项目实施期是指项目从筹建开始直到项目竣工投产以前整个实施时期。主要风险表现1）项目建设实施过程施工合同中的高目标承诺的风险这里的高目标承诺是指对工程质量品质达到或高于优良等级的承诺、工期大大低于预算工86、期的短工期承诺、安全、文明施工必须达到地市级安全文明施工达标工地。根据这些目标实行奖罚的形式给予保障，奖罚标准列入合同条款，质量承诺方面少则30-50万元，多则为造价的3一5；工期承诺方面罚款额度最高达到了工程造价的1每天，或对等奖罚，或奖少罚多，或只罚不奖。2）建设单位拖延工程结算的风险一些建设单位由于项目投资不足或投资超预算，往往以审价、审计为幌子，对施工企业递交的工程结算多头审、重复审，没完没了，以达到长期拖欠工程款的目的。3）开发商不良信誉造成的风险有一部分开发商，在工程垫资完成后，开发商就没有了，或工程完工开发商以低于市场价的价格把房子全部售出后，就卷款逃跑或者进行财产转移，使施工单87、位的大部分工程款无法收回，成为死帐。防范办法1）单位负责人对本单位经营风险负责，重大事项经领导班子集体研究决定，防止决策失误。2）完善企业合同管理。要建立合同评审制度，合同签订前由各职能部门分别把关，把合同的隐患消灭在评审之中。3）实施工程目标管理，提高履约能力，化解经营风险工程中标后，按照工程投标时对业主的承诺和公司对工程的要求，明确工程的各项管理目标。根据目标配备合理的项目管理班子，明确班子成员责任制。4）强化资金管理。第11章 社会影响及评价11.2项目对滤清器行业发展的影响本项目在生产规模、技术实力和研发能力上在国内处于领先地位，发展本项目有助于帮助国内滤清器品牌抢占滤清器高端市场，为88、世界知名整车工厂提供配套服务，提高民族自主品牌集中度。发展本项目有利于形成模范带头作用，帮助国内更多的中小型过滤器生产企业改进生产技术，完善生产管理和市场管理，进一步提高民族滤清器行业在全球市场中的综合竞争力。11.3项目对当地汽车产业的影响滤清器作为汽车工业发展的一个不可或缺的环节，他的发展很大程度上收到汽车整车工业的推动。反过来，滤清器行业的发展有对于完善汽车工业产业链，对于引导发展节能环保型汽车起着相当重要的作用。本项目的实施，对发展项目所在地汽车零部件经济，做大做强滤清器民族品牌都有积极意义。11.4对财政税收和外汇影响本项目达产后，可实现年利税9610万元，为当地财政增加丰厚的利税收89、入。同时，本项目产品在与世界知名品牌整车工厂合作过程中，有大量产品出口国际市场，将带来可观的外汇收入。11.5劳动就业影响项目生产过程中自动化程度较高，但实现计划产能仍需要各岗位员工1000人。其中生产工人800人，技术人员100人，管理和销售人员各50人。除少量别管理和技术人员外，其他人员均从当地社会招聘，可以有效缓解区域内劳动就业压力。第12章 可行性研究结论与建议由以各章析论证可见，在目前国内汽配领域滤清器市场空间巨大，国内滤清器生产企业规模散乱，竞争日益恶化的市场背景下，在xxxx汽车园建设年产2500万只滤清器的大型汽配研发生产企业，不仅符合政策汽配产业发展规模化的要求，有利于行业优90、势资源的相对集中，也符合区域内汽配产业集群化发展的趋势规律，为完善xx汽车产业链中过滤器生产环节发挥最大的效益。项目实施单位xx市xx过滤科技有限公司专业从事汽车过滤器研发生产和销售，在实施本项目之前对项目进行了充分的考察论证，认为该项目切实可行。项目单位有一支敬业的专业队伍，从研发、生产到销售、售后服务都有成熟的技术和丰富的管理经验，完全胜任该项目的实施。项目所采用关键设备是从德韩进口的自动化生产设备，具备必要的生产、检测手段，可保证产能和产品质量，经济效益较显著。项目建成后，对促进区域汽配产业健康发展，提升xx汽车过滤器产业优势，打造出国内外有影响力的滤清器品牌，完善汽车部件产业链都有着积极的推进作用。建议上级主管部门建议上级政府部门将该项目列入xx市汽车零部件综合开发产业龙头项目，在土地使用、银行贷款等方面给予政策扶持，并尽快研究批准可行性报告，组织实施项目的具体方案，以尽早发挥项目的经济效益和社会效益。