1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月108可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论11.1项目背景11.2 项目概况31.3 编制依据111.4 编制原则及范围111.5结论与建议12第二章 项目建设2、背景及必要性152.1 项目背景152.2 项目建设的必要性20第三章 市场分析253.1 宏观规划253.2 政策分析253.3 xx县旅游发展前景29第四章 场址概况及建设条件314.1 xx县概况314.2 xx概况324.3 建设条件37第五章 建设内容与建设方案395.1 设计原则395.2 设计目标395.3 建设内容41第六章 节能与节水476.1 节能标准与规范476.2 能耗状况和能耗指标分析486.3 节能措施49第七章 环境影响评价527.1 环境和生态现状527.2 编制依据及原则527.3 项目施工期环境影响分析537.4 项目运营过程中对环境的影响577.5 生态环3、境保护措施587.6 地质灾害影响分析667.7 特殊环境影响67第八章 组织机构与项目管理698.1 组织机构698.2 项目管理69第九章 项目建设进度729.1 建设工期确定729.2 实施进度计划安排72第十章 工程招标及质量保证体系7310.1招标工作依据7310.2 招标工作原则7310.3 质量保证体系74第十一章 投资估算及资金筹措7611.1 投资估算7611.2 资金筹措方案87第十二章 项目财务评价8812.1 财务评价依据8812.2 经营收入估算8812.3 成本费用估算8912.4 利润8912.5 财务评价指标9012.6 不确定性分析9012.7 附表92第十三4、章 风险及效益分析10113.1 项目风险分析10113.2 效益分析103第十四章 结论与建议10414.1 结论10414.2 建议105第一章 总 论1.1项目背景1.1.1 项目名称xx旅游景区基础设施建设项目1.1.2 项目性质本项目是xx旅游景区基础设施建设项目，属于新建旅游服务型项目。1.1.3 建设单位及概况江西大xx旅游开发有限公司江西大xx旅游开发有限公司成立于2016年，注册资金1000万。主要经营旅游项目投资、旅游资源开发和经营管理，旅游商品开发销售，旅游景区配套设施建设和经营管理，景区游览服务，文化传播等相关业务。母公司永嘉集团致力于打通吃、住、行、游、购、娱的旅游产5、业链，下设酒店（xx迎宾馆、xx名典商旅酒店、xx永嘉酒店、宜春永嘉酒店、抚州永嘉酒店），景区（xx县白云峰大峡谷漂流旅游有限公司），餐厅（迎宾酒楼、永嘉食府）。公司围绕国家“十三五”规划，贯彻执行江西省旅发委精神，以江西xx为背景，向周边地区以辐射状态建设旅游区，注重开发项目的公益性和生态环保性，也得到了当地民众的认可，并招揽了大批当地高学历，强能力素质人才来公司工作，目前全公司本科以上学历已达90%以上。公司以“科学管理、团结协作、求真务实、开拓创新”为经营理念，打造高品位，高效率的旅游服务，将快速发展为中国最专业的旅游开发商，在社会中树立起良好的企业形象。1.1.4 项目提出的理由与过程6、十三五规划中在构建产业新体系中明确指出，“开展加快发展现代服务业行动 ”“大力发展旅游业”。这是国家在产业发展和培育中的指导思想。在国际发展竞争日趋激烈和我国发展动力转换的形势下，当前中国经济不见得要追求很高的增速，而是要追求可持续、高质量的新的经济动力，这就需要对产业结构进行创新性调整。而旅游作为十三五在现代服务业板块中明确指出的重点发展产业，同时也作为目前人民常态消费的重点，其大力发展必将对于推动国家产业结构调整中起到非常重要的作用。且近些年国务院、江西省政府连续提出加快城镇化进程、通过建设旅游景区促进农村经济发展的精神及相关指导意见，为江西省旅游景区建设发展提供了政策基础。xx县xx自然7、环境优美、地理位置优越，再加上闻名世界的三大古银矿遗址之xx古银矿遗址为核心的旅游资源及其他文化遗存等方面的优势，得到了江西省省政府、xx县政府的大力支持，将xx作为重点开发的旅游区，以促进xx县城镇建设与旅游开发内的齐头并进。同时，项目的提出也是符合十三五规划纲要文件精神的。1.1.5 项目建设的意义项目的建设能够有效地保护及开发利用xx银矿遗址以及xx优越的自然条件，不仅能给公司创造利润，且能带动当地经济的发展以及促进当地自然环境的保护。同时，加快xx旅游景区建设与发展，有利于增强区域经济实力，形成支撑和带动xx地区加快发展的重要增长点；有利于深化旅游体制机制创新，为统筹旅游资源改革探索新8、路径、提供新经验；有利于深入保护xx银矿遗址，对于xx县文物保护遗址事业做出贡献；有利于构建开放合作的新格局，推动xx地区经济振兴；有利于建设xx，带动、引领生态游；有利于生态文明建设，优化生态环境，促进区域协调发展。xx县xx自然环境优美、地理位置优越，再加上闻名世界的三大古银矿遗址之xx古银矿遗址为核心的旅游资源及其他文化遗存等方面的优势，这些都极利于建设xx旅游景。能让来此的游客感受古银矿遗址的风采，超脱束缚，体验“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的哲理，体悟大自然的绝妙乐趣，达到源于自然，超越自然的理想境界。 xx旅游景区的建设，充分发挥xx县旅游资源优势和区位优势，加快发展生态旅游业9、，着力打造成具有战略性的重点项目，推动全县经济社会率先突破发展的积极探索，对xx县旅游来说，具有重要的、深远的历史影响。1.2 项目概况1.2.1 建设地点江西省xx县xx旅游景区1.2.2 项目建设规模及主要内容根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、xx“十三五”规划纲要的要求，大力发展旅游基础设施，促进旅游业的健康发展，结合xx旅游景区实际需要，本项目为新建xx旅游景区基础设施，包括以下内容：一期建设为以xx景区中的xx古银矿遗址即国家重点文物保护单位及遗址周围村庄为基础，开展文化遗产的旅游开发项目和乡村旅游开发项目工作。二期建设为完善xx旅游景区其他基础设施。三期建设10、为继续完善景区基础设施，达到更好的为游客服务的目的，尽早打造成“4A”景区表1-1 一期建设内容一览表序号项目名称单位数量1古银矿遗址1.1博物馆（2F，1栋）45001.2管理用房12001.3银矿古银矿手工艺街硬地铺装6000污水管（HDPE双壁波纹管DN400）m2000污水管（HDPE双壁波纹管DN300）m3000污水管（HDPE双壁波纹管DN200）m1800污水检查井座200沉泥井座120室外电力m7560手孔井座620电力配电箱台20变压器台3钢木垃圾桶个602原著名俗文化村（8个）2.1硬地铺装490202.2公厕（3个）8002.3污水管线铺设m257702.4污水检查井座11、3202.5沉泥井座3052.6电缆铺设m350002.7手孔井座11002.8电力配电箱台562.9变压器台122.10 钢木垃圾桶个403景区道路建设m205003.1游客中心至古银矿遗址道路（4米）m62003.2游客中心至个民俗文化村道路（4米）m14300表1-2 二期建设内容一览表序号项目名称单位数量1xx水库1.1木栈道m50001.2护岸工程m32001.3码头基桩个50平台（2个）600系船柱个20系船环个30供电电路m50002景区污水及垃圾处理回收、处理设施2.1污水处理厂进水泵房座3细格栅及沉沙池座3调节池及事故池座2混合反应沉淀池座2水解酸化池座2氧化沟及污泥泵房座212、二沉池座2紫外线消毒池座2污泥脱水机房及加药间座2电力工程项2电信工程项2构筑物防腐工程项12.2垃圾压缩中转站垃圾压缩房座3垃圾压缩设备台3车辆检修台个2电气控制和操纵系统项32.3垃圾转运车辆62.4垃圾箱个4003景区供电线路3.1人工土方开挖m530003.2基础填砂m230003.3人工土方回填m60003.4线路铺设m152003.5电力配电箱台123.6变压器台84景区广播设施4.1发射机台14.2发射天线项14.3室外接收系统套15游客接待中心50006生态停车场20007环境整治7.1除杂清理602007.2坐凳条1068消防设施8.1消火栓个3008.2灭火器台2009大庙13、9.1硬地铺装60009.2绿化整治50009.3环保设施垃圾收集站(2个)300垃圾转运车辆4垃圾箱个20010白云峰露营基地10.1电力工程人工土方开挖m53000基础填砂m23000人工土方回填m6000线路铺设m15200电力配电箱台12变压器台810.2除杂清理15000010.3管理用房40010.4公厕及洗浴间800表1-3 三期建设内容一览表序号项目名称单位数量1房车营基地1.1电力工程人工土方开挖m26000基础填砂m15000人工土方回填m3200线路铺设m8600电力配电箱台6装修工程300给排水工程5002剧场2.1土建工程24002.2装饰工程24002.3给排水工程14、24002.4强弱电工程24003美食街3.1硬地铺装80003.2污水管（HDPE双壁波纹管DN400）m30003.3污水管（HDPE双壁波纹管DN300）m42003.4污水管（HDPE双壁波纹管DN200）m32003.5污水检查井座2203.6沉泥井座1303.7室外电力m78623.8手孔井座5603.9电力配电箱台323.10 变压器台23.11钢木垃圾桶个604杂耍戏台（三面观）1501.2.3 主要建设条件1、本项目规划建设方案选址经济合理，符合江西xx县发展规划，充分利用现有的资源，有利于项目资金合理使用，并且能有效实现“整合资源，填平补齐；完善功能，满足基本需求；统一标准15、，规范建设”的目的。 2、项目所在地交通便利，水、电、广电、通讯、网络、市政等设施都配套齐全，项目建设配套资金基本落实到位。1.2.4 项目总投资及资金筹措项目总投资：62130.76万元。其中：建筑工程费用37948.86万元，设备购置及安装工程费11983.98万元，工程建设其他费用3366.35万元，预备费5331.57万元，流动资金3500.00万元。项目总投资62130.76万元，资金采取三次投放，2016年投入30000.00万元，2017年投入2000.00万元，2018年投入12130.76万元，资金来源由项目建设单位积极申请上级财政资金和建设单位及地方政府配套不足。1.2.516、 项目实施进度建设期为三年（2016年3月-2019年3月）。1.2.6 主要技术指标表1-4 主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1项目总投资万元62130.76 其中：固定资产万元58630.76 流动资金万元3500.00 2年销售收入万元14391.40 计算期平均3年总成本万元4777.95 计算期平均其中：固定成本万元3099.93 可变成本万元1678.02 4年经营成本万元2230.69 计算期平均5年销售税金及附加万元2092.66 计算期平均6净利润万元5640.59 计算期平均7财务内部收益率%税前：15.038财务净现值万元税前：8618.85Ic=12%9投资利润率17、%6.81%10投资利税率%9.08%11资本金内部收益率%8.44%12投资回收期年税前：8.26含建设期13盈亏平衡点%34.54%1.3 编制依据1、中华人民共和国环境保护法； 2、中华人民共和国城乡规划法； 3、中华人民共和国森林保护法； 4、中华人民共和国自然保护条例； 5、“十三五”发展规划纲要；6、xx县旅游业发展总体规划（20022020）；7、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；8、投资项目可行性研究指南；9、xx县土地利用总体规划（2006-2020年）；10、项目拟建地区环境现状、资源现状资料；11、当地建材的现行市场价格；12、其他有关文件。1.4编制原则及范围1.418、.1编制原则1、因地制宜原则：充分考虑当地经济社会发展状况及旅游业发展计划和城市发展计划。 2、政策符合性原则：紧扣国家及地方各级政府关于旅游基础设施建设的相关要求。3、发扬地方及民族特色文化的原则：本项目为旅游项目，可研编制过程中注重对当地文化的保护和发扬。 4、坚持保护环境及节约资源的原则：贯彻执行国家关于环境保护和节能减排的相关政策，分析并制定合理的环境保护和节能减排措施。5、政府指导、企业化运作的原则。 6、遵循可持续发展原则：从提高区域整体水平的角度出发，提高区域基础设施水平和环境质量水平，遵循经济、社会、环境三个效益的统一。 7、从项目的实际出发，采取统一规划、分期实施、滚动发展的19、原则。1.4.2研究范围根据国家有关规定和承办单位对项目建设的规划及要求，本可行性研究报告就该项目建设的背景、必要性、建设条件、建设规模及内容、项目实施进度及管理、投资估算、资金筹措及社会效益评价等方面进行科学的分析和论证，从而提出切实可行的结论和建议，作为建设单位和行政主管部门在项目决策、审批和组织实施过程中的依据。1.5结论与建议1.5.1结论xx旅游景区基础设施建设项目的实施和运营将从整体上提高xx县xx旅游景区旅游基础设施水平，同时，作为xx县旅游发展的重要项目，项目建设可加快当地经济发展、促进当地就业、加速产业结构的调整，具有良好的社会效益。项目建成后通过古银矿博物馆、古银矿手工艺街20、原著民俗文化村、美食小吃街、剧场、戏台等的运营可产生较大的经营收入，具有良好的经济效益。项目建设过程中采用节能环保技术；项目建成后通过绿化和景观塑造，可有效改善景区的景观环境及生态条件；项目运营过程中通过对产生的废弃物进行有效处理，可避免对周边环境产生负面影响。项目属于资源节约、环境友好型项目。 本项目的建设将完善xx县xx银矿遗址基础配套设施，对保持和延续xx县xx银矿遗址传统格局和历史风貌、提高xx县xx银矿遗址的安全系数等方面都将发挥积极作用。xx县xx银矿遗址是xx县重要的文化遗产资源，可充分发挥文物见证历史、弘扬传统的独特功能，在弘扬中华民族优秀传统文化，加强爱国主义教育，以及促进21、xx县xx银矿遗址文化传播，带动文化遗产保护事业的发展等方面起到促进作用。在未来将成为科普教育基地和中小学爱国教育基地。项目能有效保护和合理利用xx银矿遗址，有助于xx县文化旅游事业的发展，进而带动该地区相关产业的转型。xx银矿遗址地处xx县近郊，交通便利，经过全面的遗址保护和环境整治后，可以形成历史人文景观和自然生态景观交相辉映的特色区域，吸引人们到这里来体验历史、亲近自然、陶冶情操，成为当地居民方便的休闲场所。经过技术经济分析、经济评价及社会效益分析，项目的建设运行，将大大改善南港镇、xx镇乡整个景区和xx县的投资环境，项目具有良好的经济效益、环境效益和社会效益，项目可行。 综上所述，本项22、目的建设是必要的，工程方案切实可行，具有明显的社会效益。1.5.2建议1、建议充分配合国内外知名历史文化学者对xx古银矿遗址和xx充分发掘，并通过各种传媒网络，充分向世界展示xx旅游景区的历史文化内涵。2、建议市旅游局大力宣传xx旅游景区的历史特色，以特色来增强吸引力，大力发展旅游业，带动当地第三产业的发展。3、建议进一步拓宽融资渠道，不断加大对xx旅游景区基础设施的投入，使xx生态保护和经济效益实现双赢。4、建议在下一步工作中对建设方案进行进一步优化，确保功能合理的条件下技术上可行、经济上合理，既美观又实用的设计方案。5、建议在项目运作过程中加强“三控三管一协调”工作，进一步提高技术力量和服23、务质量，使项目发挥其最大的社会效益。6、项目的施工，会产生一定的粉尘、噪声污染，影响到周围居民，建议认真做好施工围闭措施，落实环保要求，尽量将环境污染降到最低。7、为节约投资，本项目供水、供电将就近从市政基础系统中接入，为此，应认真规划现有水电资源调配，避免出现负荷不足的现象。8、项目运行中应注重项目的政策性风险、市场风险、资金筹措风险以及项目运营管理风险。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目背景一、重要的发展背景人民福祉，生态完全，社会共享十三五规划最主要是思想就是“坚持人民的主体地位”，发展好最广大人民根本利益是发展的根本目的。这也是未来旅游业发展的重要发展背景。首先，为人民提供更多幸24、福是旅游业发展的根本内涵。旅游业发展可以在人民基本物质需求满足后，为人民提供更多精神上的愉悦和追求，旅游公共服务和更完善的旅游产业服务是人民的重要福祉。其次，规划中主要目标是“主体功能区布局和生态安全屏障基本形成”。生态安全战略是国家的重点发展战略之一。这也是未来旅游业发展的重要背景。旅游发展的区域很大程度上都是生态安全的重点区域，在区域内发展旅游业如何促进人与自然和谐共生，如何将国家生态文明试验区、国家公园建设与旅游发展融合在一次，如何通过旅游业加大对农产品主产区和重点生态功能区的转移支付力度是未来旅游业承担国家战略的重要挑战。再次，旅游发展重要的特点就是藏富于民。旅游发展的很多成果都是由地25、方人民共享，同时可以使得全体参与者在共建共享中获得更多成就感，以此增强发展动力，增进人民团结。未来旅游发展更是要坚持为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的原则，人人参与、人人尽力、人人享有，实现全体人民共同迈入全面小康社会。 二、重点发展区域大力发展重点经济区的旅游服务，开辟农村广阔发展空间，实现国家公园主体功能区建设十三五中明确指出了未来五年“拓展发展新空间。用发展新空间培育发展新动力，用发展新动力开拓发展新空间”的空间战略部署。这也同样为旅游业的发展明确了重点发展区域。以“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设为引领，培育若干重点经济区，这也就是未来旅游业发展的重点地区。目前26、旅游业发展仍然集中在北上广市场密集和四川、云南等资源密集地区，未来新的经济区必将催生新的市场，由此带来市场导向性的资源开发。规划同时明确在推进城乡发展一体化的过程中，开辟农村广阔发展空间。同时通过新型社会主义新农村建设、乡村人居环境与基础设施投入提升乡村地区的可开发性，通过传统村落民居和历史文化明村培养一批新的发展点，并且通过深化土地制度改革增加农村开发的可控性，未来农村地区将是旅游发展的重点区域之一。规划中明确提出，“整合建立一批国家公园”，这是和国家主体功能区发展建设以及生态保护和教育紧密联系在一起。未来一些国家资源比较集中的地带将建成国家公园。国家公园将涵盖我国最重要的部分旅游资源，是未27、来旅游发展中需要考虑的重要区域，其中旅游教育生态保护功能的实现也是旅游业需要考虑的重要问题。三、重点发展分支乡村旅游、养老旅游、教育旅游、海洋旅游梳理十三五规划的重点内容和发展方向，可以看到未来以下几个旅游产品可能是发展速度较快的几个重点： (1)乡村旅游。首先，乡村旅游发展是同全面实现小康，全民脱贫密切联系在一起的。农村贫困人口脱贫是全面建成小康社会最艰巨的任务。乡村旅游是农村脱贫的重要手段之一，所以应该是政策扶持的重要导向。其次，乡村旅游发展有重要的支持。第一十三五中明确了乡村将是广阔的发展空间，同时指出了新的农村土地政策发展方向，为乡村旅游的发展建设松绑。而新农村建设、名村名镇保护也为乡28、村旅游的发展提供良好的基础设施和资源。 (2)海洋旅游。十三五明确“拓展蓝色经济空间，壮大海洋经济，维护我国海洋权益”。旅游无疑是海洋经济发展中最为温和也最亲民的一种发展途径，通过海洋旅游业的发展，扩大了海域使用，稳定了海岛权属，同时也补充了我国目前旅游业发展中重要缺项。所以，未来五年可能陆续出台相关政策扶持我国海岛建设以及海洋旅游产品(包括邮轮、游艇、海上游乐设施等)的发展。 (3)教育旅游。十三五明确的五大目标之一“国民素质社会文明程度显著提高”。读万卷书，行万里路。旅游一直是中国传统中获得知识，获得教育，提升文明程度的重要抓手。很多人旅游的目的也是通过旅游来增进自己的知识，一方面了解我国29、的文化传统，另一方面也了解世界。未来旅游的教育功能，不单是针对青少年，也包括成年人和老年人。带有教育功能的旅游产品符合国家的发展利益，将会得到相关的政策支持，也将是未来旅游产品发展的重点。 (4)养老旅游。十三五明确支持各类市场主体增加养老服务和产品供给。未来旅游地产将进一步与医疗卫生、老年教育结合，推动养老旅游市场的发展。同时，针对老年人的旅游产品将进一步细分市场。四、重要的发展动力金融政策，互联网+，旅游教育,对外开放 (1)金融政策。十三五规划中明确透露的健全商业性金融、开发性金融、政策性金融、合作性金融分工合理，着力加强对中小微企业、农村特别是贫困地区金融服务。旅游作为投资周期较长的产30、业，发展需要的大量资金，各地通过金融创新政策，可以发挥政策性金融和商业性金融的互补作用，建立自己的旅游业发展基金，推动产业发展。 (2)互联网+战略。实施“互联网+”行动计划和国家大数据战略，进一步加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进数据资源开放 共享。各种基于互联网和信息技术的创新，将极大推动旅游产业的创业发展和智慧发展。 (3)旅游教育。十三五将教育发展作为共享发展的主要方向，明确推进有特色高水平大学和科研院所建设，建设现代职业教育体系。未来旅游教育将在这一轮新的教育发展中，进一步优化学科、专业布局和人才培养机制，通过推进产教融合、继续教育，远程教育培养更多旅游专业需要31、的人才，推动旅游教育向研究型和应用型两个方向齐头并进，为旅游业高效发展培养有力的人才资源。 (4)对外开放。十三五明确全方位对外开放是发展的必然要求。旅游业也充分发挥使者和排头兵的作用，利用国家全方位对外开放的政策动力，打开国门搞建设，既让国外的游客资金经验走进来，也让中国的游客走出去，资金带出去，经验和文化传播开去。丰富对外开放内涵，提高对外开放水平，金融上进一步开发国内外资本流动的金融渠道，发挥人民币功能，实体上辟跨境多式联运交通走廊，深度发展边境、跨境经济旅游合作区，手续上进一步简化进出国家的签证手续，利用两个市场两种资源全面推进旅游业高速高质发展。五、文化遗产保护文化和自然遗产是人类文32、明的重要载体。文化和自然遗产体现着一个民族独特的思维方式和文化价值，是民族的根基，是历史的纪念碑。文化和自然遗产既属于一个国家、一个民族，也是全人类的共同财富。我国丰富多彩的文化和自然遗产不仅是中华民族悠久历史和灿烂文明的真实见证，也是我们发展经济、传承中华民族优秀文化、构建和谐社会必不可少的宝贵资源。文化和自然遗产的意义，在于其具有科研或者文化价值上的独一无二、不可替代、不可再现性质，这种性质是自然界进化选择、人类社会长期积淀、扬弃的产物，反映着不可逆转的客观规律。为此，2011年10月18日中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过的中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大33、繁荣若干重大问题的决定中提到：“要加强国家重大文化和自然遗产地、重点文物保护单位、历史文化名城名镇名村保护建设，抓好非物质文化遗产保护传承。”为提高和深化公众对文化和自然遗产的认知，引导人们对国家文化和自然遗产的主动保护意识，在融合现代社会文明的同时更好的保护传统文化的特色。进一步端正和提高对保护国家文化和自然遗产的认知，这不仅关系到国家文化和自然生态环境建设的可持续发展，关系到国家和社会的长远利益，也关系到国家与民族的国际形象。如何保护著名文化与自然遗产，加快国家文化和自然遗产地保护性基础设施建设，关系到我国文化产业的可持续发展问题。从科学发展观的角度重视著名文化与自然遗产的保护和开发，精心34、设计风景名胜区外围的各种设施。文化和自然遗产是国家重要的可持续发展资源，可以造福子孙万代。它具有双重价值：一是存在价值，包括物质价值和研究、观赏、教育的价值，它是核心的、主要的价值，这一价值决定了保护第一的原则。二是经济价值，它是存在价值派生的，它包括直接和间接的经济价值。存在价值是源，经济价值就是流。存在价值越大，潜在的经济价值也越大，其转化为直接的经济效益就越大。因此，必须十分重视各种重要遗产的保护，必须有一个科学、长远的规划，精心设计风景名胜区外围的各种设施，使两者和谐协调，融为一体，以保护遗产的原有价值。中华民族是世界上最古老、最勤劳、最智慧的民族之一。在数千年的民族融合发展过程中，创35、造了人类史上灿烂辉煌的中华文明；我国幅员辽阔，山河壮丽，拥有众多体现大自然杰作的自然景观。因此，我国是世界公认的文化和自然遗产大国。当前，我国正处在经济高速增长、社会加快转型、改革进一步深化的重要历史时期，文化和自然遗产保护工作既迎来了新的机遇，也面临着严峻挑战。 xx银矿遗址位于江西省xx县南港镇鉴里村周围的xx山脉，是我国宋、元、明时期一处集采矿、选矿、冶炼和铸币一条龙生产线于一体的大型银矿和银场遗址。 2013 年,xx银矿遗址被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。2.2 项目建设的必要性一、旅游业的产业关联度不断增强， 带动经济社会发展的效应日渐显著旅游业作为综合性产业，对相关行业36、有十分突出的关联带动作用，在国民经济和第三产业中逐渐处于产业群的核心地位。旅游产业的关联带动功能不仅表现为直接给航空、交通、饭店宾馆、餐饮服务、商业网点、景区景点等带来客源和市场，更表现在它可以间接带动城乡建设、加工制造、文化体育等行业的发展。据世界旅游组织统计，世界旅游业每直接收入1元，相关行业就可增收4.3 元；旅游部门每增加1 个直接从业人员，全社会就能增加5 个就业机会。具体到我国来说，正处在发展上升阶段的旅游业带动的相关行业增收以及就业机会的增加远远不止上述数字。它的发展无疑会带来“一业兴，百业旺”的乘数效应。按照国际经验，人均GDP 在800 1000 美元之间时，居民会普遍产生国37、内旅游动机;人均GDP达到400010 000美元时，会产生国际旅游动机。我国目前已达到人均GDP1000 美元，正处于国内旅游发展旺盛、国际旅游开始的阶段。沿海地区居民的人均GDP 水平、富裕程度高于内地居民，他们早已把旅游的目的地延伸到了世界各地。这几年国内旅游业收益的增长率远远高于GDP 的增长率，就充分证明了这一点。二、xx古银矿遗址保护的必要性xx银矿遗址位于江西省xx县南港镇鉴里村周围的xx山脉，是我国宋、元、明时期一处集采矿、选矿、冶炼和铸币一条龙生产线于一体的大型银矿和银场遗址。2013 年,xx银矿遗址被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。目前，xx银矿遗址目前尚未对外开38、放，展示利用的基础条件（展示分区、主题、内容、方式、服务设施等）缺乏，无法大规模开放展示。xx银矿遗址的展示利用工作较为落后，现有资源未得到充分利用；由于展示利用基础条件缺乏，难以吸引足够多的游客前来游览，未能充分发挥其文化传播与教育的作用。因此，项目的建设对保护xx银矿遗址以及充分发挥其文化价值具有重要的重要。三、研究我国古代矿冶史和银币铸造史方面的重要性xx银矿遗址是我国持续开采时间最长的大型古银矿遗址之一。在矿硐入口发现有宋、明两代人题写的摩崖石刻记录；矿山和银场的组织管理机构设立的明确年号，在宋元明及以后的历史文献中有大量的记载；现场调查采集有大量宋、元、明各朝考古断代标本，证明xx银39、矿遗址是我国一处有明确年代发展系列的古代矿山遗址，在研究我国古代矿冶史和银币铸造史方面具有至关重要的历史价值。四、研究我国货币流通的重要性1977 年 9 月吉林省农安县出土两枚元代元统三年（1335 年）的亚腰形银锭。一枚錾刻铭文“xx银课”“元字号”，另一枚錾刻“xx银课”“天字号”，正面均錾刻有提调官、催办官、银库官、炉户、银匠等人名和年款。两枚银锭是国内首次发现的唯一标有矿山名称的岁课银锭，证明了xx银矿在元王朝的货币流通和财政收储领域的重要地位。五、科学探索的必要性xx银矿开采规模大，即矿区范围大、露采规模大、地下矿硐深；矿冶工业场地布局合理，其平面布置结合了地形、地质条件和生产工艺40、要求，做到安全生产和经济、方便；地下采矿方法灵活多样，适应了矿体地质构造，符合安全开采的要求。对于现代矿业开采仍具有重要的科学参考意义；采矿配套技术从开采、运输、冶炼等设施完备，体系严谨，是研究我国古代矿山开采技术的重要资料；冶炼技术高超，提取银的比例较高，代表了宋、元、明时期我国银矿开采和冶炼的技术水平，对研究当时我国冶炼技术具有重要的科学价值。六、文化遗产保护的必要性有效保护和合理利用xx银矿遗址，有助于xx县文化旅游事业的发展，进而带动该地区相关产业的转型，在弘扬中华民族传统文化，加强爱国主义教育，促进文化遗产保护事业的进步方面起到重要作用。七、大力发展旅游产业可以有效地增加就业人口旅游41、业是一个综合性的服务产业，也是劳动密集型行业。其产品的绝大部分是以劳务形式体现的，即向游客提供富有人情味的直接服务。与现代化程度较高的工业企业相比，旅游产业的发展能提供更多的就业机会。旅游产业的就业岗位层次众多，许多岗位只需较短时间的专业培训、具备一定的服务意识和文明礼仪便可胜任。发展旅游产业符合我国劳动力众多的基本国情，对缓解我国日益沉重的就业压力将起到重要作用。旅游产业的就业门路很宽，理应成为新的增长点，同时对资源和市场发展相对落后的内地来说，也是新一轮经济与社会发展的良好切入点。八、发展旅游产业有利于实现社会经济的可持续发展旅游业被誉为“无烟工业”，属于天然的可持续发展产业。旅游产业与环42、境保护可以互利互惠、相得益彰。当前我国有越来越多的自然和人文景点被列入世界遗产保护名录，发展旅游必须与环境保护有机地结合起来，才能实现社会经济可持续发展的最终目标。九、有利于xx县旅游业的加速发展xx县市“十三五”规划中，将重点发展旅游业，面对日益激烈的国内外旅游市场的竞争，“十三五”期间，xx县旅游产业目标是要实现由过境旅游向目的地旅游的转变，由一次性的观光旅游向度假休闲旅游的转变，由景观景点旅游向养生健康旅游的转变，这就需要建设一批既要拥有唯一性、有特色的生态资源，又要有厚重的文化积淀的基地。该项目正是在xx县旅游业迎接再次腾飞发展的背景下提出的，它是xx县旅游产业发展的典范，项目建设对x43、x县旅游业的发展将起到积极的促进作用。十、南港镇、xx镇经济社会发展的需要 南港镇、xx镇是一个多山区，以农业生产为主要生产方式的乡镇，经济发展较慢。xx旅游景区基础设施建设项将南港镇、xx镇的资源优势转变为经济优势，促进产业结构的优化，带动茶叶种植、加工业、民族特色的手工业、商业以及房地产业等的快速发展。此外，项目建设还可提高区域范围内居民的就业水平，促进当地人民生活水平的提高，并提高当地人口素质，促进xx县城市化发展。第三章 市场分析3.1 宏观规划中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快教育培训、健康养老、文化娱乐、体育健身等领域发展。大力发展旅游业，深入实施旅游业44、提质增效工程，加快海南国际旅游岛建设，支持发展生态旅游、文化旅游、休闲旅游、山地旅游等。积极发展家庭服务业，促进专业化、规模化和网络化发展。推动生活性服务业融合发展，鼓励发展针对个性化需求的定制服务。支持从业人员参加职业培训和技能鉴定考核，推进从业者职业化、专业化。实施生活性服务业放心行动计划，推广优质服务承诺标识与管理制度，培育知名服务品牌。江西省旅游产业发展“十三五”规划指出：通过全域旅游发展和旅游供给侧结构性改革，优化产业结构，激发市场活力，形成若干个在全国具有战略意义和竞争优势的旅游产品、线路、企业和公共服务体系，把旅游业建成江西引领全国的核心产业，打造成江西最大的特色、最大的优势、最45、大的亮点，使旅游业成为绿色崛起的第一窗口、第一名片、第一品牌，为提高人民群众幸福指数、全面建成小康社会、促进经济社会更好更快发展作出新贡献。3.2 政策分析一、国务院关于促进旅游业改革发展的政策国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发201431号）明确指出要积极发展休闲度假旅游，在城乡规划中要统筹考虑国民休闲度假需求。加强设施建设，完善服务功能，合理优化布局，营造居民休闲度假空间。积极推动体育旅游，加强竞赛表演、健身休闲与旅游活动的融合发展。二、江西省关于加快旅游产业大省建设的政策2016年4月1日，江西省旅游产业发展领导小组会议在南昌召开。江西省副省长殷美根主持会议并讲话。会议讨论研究46、了“十三五”时期江西省旅游产业发展有关工作，审议了关于加强旅游市场综合监管的通知江西省旅游发展“十三五”规划纲要2016年江西省旅游产业发展工作任务一览表和2017年全省旅游产业发展大会承办地城市等重要内容。旅游产业是朝阳产业、绿色产业、惠民产业，大力发展旅游产业有利于满足消费升级需要，有利于助推经济结构优化，有利于缓解经济下行压力。江西旅游资源丰富，产业基础扎实，消费能力具备，旅游产业有条件、有基础、有能力在“十三五”时期实现主营业务收入超过1万亿元的发展目标。 “十三五”时期是江西省旅游产业发展的黄金期，也是旅游强省建设的提档期。全省各地各有关部门要紧盯打造万亿元旅游产业目标，突出目标引领47、问题导向、五大理念、三个衔接、跨界融合、改革创新、项目带动、政策支持、要素保障、合力共赢，抓关键、攻难点、强基础、补短板，奋力开创江西旅游发展新局面，为实现全省“提前翻番、全面小康”目标作出新的更大贡献。三、国家关于金融支持旅游业发展的相关政策根据国务院国发200941号文件和中央关于把旅游业培育成国民经济战略性支柱产业的重要战略部署，中国人民银行、发展改革委、旅游局、银监会、证监会、保监会、外汇局等七部门联合发布了关于金融支持旅游业加快发展的若干意见201232号。意见指出，加强和改进旅游业金融服务，支持和促进旅游业加快发展，既是金融部门落实旅游业大发展战略和促进经济发展方式加快转变的重要48、举措，也是金融服务实体经济的重要体现。意见要求，各银行业金融机构要坚持区别对待、有扶有控的信贷原则，加强和改进对旅游业的信贷管理和服务。要根据旅游项目的风险和经营情况，创新发展符合旅游业特点的信贷产品和模式，合理确定贷款利率、期限和还款方式，确保符合条件的旅游企业获得方便、快捷的信贷服务。根据意见，各银行业金融机构要加大对小型微型旅游企业和乡村旅游的信贷支持。加强旅游景区金融基础设施建设，提高旅游行业和旅游景点金融服务便利性。对高尔夫球场、大型主题公园、城市水源地的观光农业等国家明令禁止或限制发展的旅游项目，应严格禁止或限制发放贷款。对于可能借旅游项目名义变相进行房地产开发的，应从严审查。意见49、同时提出，支持旅游企业发展多元化融资渠道和方式，支持旅游资源丰富、管理体制清晰、符合国家旅游发展战略和发行上市条件的旅游企业上市融资；积极支持已上市旅游企业通过合适的方式进行再融资或者利用资本市场进行并购重组做大做强。通过企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等债务融资工具，进一步加强债券市场对旅游企业的支持力度；加强产品创新和制度创新，拓宽旅游企业的债务融资渠道。鼓励社会资本支持和参与旅游业发展；放宽旅游市场准入，打破行业、地区壁垒，简化审批手续，为社会资本参与旅游业发展营造公平竞争市场环境等。意见还提出规范发展旅游业保险市场，增强旅游保险服务；改进旅游业支付结算服务，支持发50、展旅游消费信贷；完善旅游业外汇管理和服务，支持旅游企业“走出去”；加强旅游行业管理，营造金融支持旅游业的良好外部环境；加强政策协调落实。四、江西省30条地税政策支持旅游业发展江西省地税局推出加快旅游大省建设，支持旅游业发展税收优惠政策和服务措施30条。“30条”包括保护旅游生态环境、推动绿色生态旅游、扶持小型微利旅游企业、支持“农家乐”等乡村旅游开发、扶持安置下岗再就业人员和残疾人的旅游企业等方面的税收优惠政策。立足于保护旅游生态环境政策明确规定，积极争取环境保护税试点，促进旅游生态环境建设；旅游企业购置并实际使用政策规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的10%可51、以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。积极支持绿色生态旅游政策规定,对从事“农家乐”、观光农业等乡村旅游开发并在农村经营的个体工商户，营业税起征点为月营业额5000元。个人所得税实行盈利点的征收办法，在盈利点以内的视为无应税所得，不征个人所得税；在盈利点以上的，全额计算征收个人所得税。盈利点的范围为：从事销售货物的，月销售额在5000元以内；提供增值税应税劳务的，月营业额在3000元以内；提供营业税应税劳务的，月营业额在5000元以内。积极推进旅游产业就业政策对政策规定范围内的旅游及相关企业，在新增加的岗位中，当年新招用持就业失业登记证（注明“企业吸纳税52、收政策”）人员，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，在3年内按实际招用人数定额依次扣减营业税、城市维护建设税、教育费附加并予以企业所得税优惠。定额标准为每人每年4800元；对持就业失业登记证（注明“自主创业税收政策”或附着高校毕业生自主创业证）人员从事政策规定范围内旅游个体经营的，在3年内按每户每年8000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的营业税、城市维护建设税、教育费附加和个人所得税。3.3 xx县旅游发展前景2016年是“十三五”开局之年，开好头、起好步意义重大。根据省市的总体要求和县委的部署，今年xx政府工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会53、和中央、省市经济工作会议精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，以产业升级为主线，以项目建设为核心，以改革创新为动力，以生态环保为底线，推动总量与质量同步提升、经济与生态相得益彰、发展与民生协调并进，朝着建设“实力xx、生态xx、民生xx、活力xx”的方向昂首前行，为实现“提前翻番、同步小康、争先进位”的目标奠定坚实基础。加速发展旅游业。树立“大景区”理念，启动旅游总体规划修编，围绕“四山、四水、四园”，构建“山、泉、禅、农”旅游发展格局。加快推进xx会战红色旅游、九峰山文化旅游、江南温泉旅游、xx旅游景区等项目建设，大力扶持54、五谷村丛林酒博园、白云峰漂流、尚和园等项目做大做强，逐步形成“春赏花、夏避暑、秋采果、冬泡泉”的旅游产品体系。xx县扼湘赣通衢要冲，东距省会南昌市112公里，西离宜春市98公里，南距新余市60公里，北离庐山260公里，到上海、杭州、福州、厦门、武汉、长沙、广州等地皆可朝发夕至。这一区位优势为发展旅游业奠定了良好的人流、物流、信息流等基础条件。 同时，xx县xx县有丰富的自然资源和人文资源丰富，为xx县旅游业的发展提供了得天独厚的资源优势。文化是旅游的灵魂，旅游是文化的载体，发展文化旅游产业，既是繁荣文化事业，又能发展文化产业。xx县发展文化旅游产业和乡村旅游产业, 必须坚定不移地实xx县文化兴55、县战略, 按照一品牌联动两产业的思路, 突出地方特色、民族特色，努力打造能够代表xx县、反映xx县、有助于提高xx县知名度、有利于加快和推动xx县经济社会发展的民族文化。综上所述，“十三五”期间，无论从国际环境、国内环境还是省、市地方环境及发展政策来看，旅游业，尤其是文化旅游和乡村旅游产业将迎来一个巨大的机遇和市场，发展潜力巨大。第四章 场址概况及建设条件4.1 xx县概况4.1.1 自然地理xx县位于江西省西北部，锦河中游。东界高安市，南邻新余市分宜县和渝水区，西接宜春市袁州区、万载县，北连宜丰县。所辖地域处于东经1142811510和北纬28022825之间，东西长68公里，南北宽45公里56、，总面积1350.25平方公里。辖6乡6镇3场1街道，185个村民委员会，21个居民委员会，1619个村民小组。xx县地处1142811510E，28022825N之间，东西最大长度68 Km，南北最大宽度45 Km。xx县扼湘赣通衢要冲，东距省会南昌市112公里，西离宜春市98公里，南距新余市60公里，北离庐山260公里，到上海、杭州、福州、厦门、武汉、长沙、广州等地皆可朝发夕至。320国道横贯xx县，沪瑞高速公路擦肩而过，浙赣铁路接轨境内，有锦河直达赣江，水陆交通十分便利。xx县100%的乡镇、70%以上的村通了水泥路或油路。4.1.2 气候xx县年平均气温为17.6 ，冬季最冷月1月平均57、气温为5.5 ，夏季最热月7月平均气温为29.1 ；极端最高气温为40.8 ，极端最低气温为-10.0 ；3月下旬进入春季，5月下旬后期进入夏季，9月下旬进入秋季，11月下旬进入冬季。一般11月下旬进入冬季。一般11月下旬开始出现初霜，2月底终霜，平均无霜期达276天。初雪平均日期在12月下旬，终雪平均日期为2月底，年平均降雪日为7天。年平均降水量为1718.4 mm，46月平均降水量为763.6 mm，占年降水量的44%；受季风影响，上半年各月降水量呈逐月增多，下半年各月降水量呈逐月减少；6月份降水量最多，平均为277 mm；12月降水量最少，平均为49 mm。xx县属中亚热带季风气候型，四58、季分明，春秋季短而冬夏季长，冬季冷而夏季热，春季湿而秋季干，热量资源丰富，降水充沛，日照充足，无霜期长，有着优越的气候条件。年平均日照时数为1668.2小时；7月份日照时数最多，平均为243小时；2月份日照时数最少，平均为70小时4.1.3 社会经济状况2015年全县完成生产总值136.4亿元，增长9.8%；财政收入24.3亿元，增长16%，是全市唯一税收占比稳定在90 %以上的县（市、区）；固定资产投资166亿元，增长17.6%；规上工业增加值120亿元，增长10.5%；外贸出口4.2亿美元，增长7.5%；社会消费品零售总额27.9亿元，增长12.5%；城镇居民人均可支配收入25530元，增59、长9.8%；农村居民人均可支配收入13730元，增长10.5%。人均生产总值、财政收入、固定资产投资、规上工业增加值、外贸出口、农村居民人均可支配收入等主要经济指标均挺进全省三十强。乡镇竞相发力，财政收入快速增长，超亿元乡镇达4个，其中敖阳街道率先突破2亿元，锦江镇、徐家渡镇迈上亿元台阶，新增超5000万元乡镇2个、达14个。4.2 xx概况4.2.1 xx简略xx横跨xx县南港镇、xx镇，xx势雄千仞，绵延百里，观其山形，“万笏森罗，千章辐辏；叠垒崇岗，穷岩官岫；山沓者如亲，峥者如斗；锐若戟森，圆若钟覆；腰断似峰，脊张似鹫。既山蹇山产而郁纡，亦嶙山居而葱茂。峭壁则泉飞瀑走，能开磅礴之胸；阴崖60、则雾蚀霞红，莫辨晦明之候”；赏其奇秀，“碧嶂连天，青峦拔地；分旦昼以形殊，判阴晴而状异，泉流玉乳，香浮三峡之清；石吐莲花，色夺九华之媚”。总之，xx胜迹如云，其中出类拔萃地有曹王洞、白云洞、天云标、豪猪洞、月光峰、弹子岭、尖岗山、龙洞山、独鳌峰、施龙洞、压石庙诸景。此外，还有xx书院（为南宋 状元 黎立武所创）、竹楼书院（为文天祥之父所创）、正德书院、石门书院（为明初硕儒梁寅所创）、楚xx房（为清户部侍郎晏斯盛所设）、xx古银矿遗址、大庙等古迹。4.2.2 xx历史沿革一、白云岭白云岭又名白云峰、白云脑，在xx之巅，海拔1004米。其晦明旦暮变化不可名状，春夏间往往山腰大雨而山头晴朗，绝类华峰61、。游人至绝顶，白云从足下升起。从这里远眺临江郡，楼台亭阁，历历如画；赣水袁河，风帆沙乌，悉可指数。山峡一坪，其状如船。泉水夹流其间，有白云寺古迹。世传xx产方竹，即于此处；兼产茶树，即为蒙茶此处沙土尝有巨人迹，虽然常为樵牧所乱，但每到第二天又恢复原状，所以人们都说这是仙迹。二、天云标天云标在xx东南，壁立千仞。云气弥漫，混沌与天合，故名。其中一洞，名莲花洞。洞中宽广平坦，有石象、石佛、石观音像，皆出自天然，非人?四方来游者往往题诗石壁，至今犹可摹拟。明末乡人以土塞洞，游人中绝。清乾隆已未年（1739）春，乡人复开洞门，构屋其中，游者踵至。洞有美石，色如莲花，可供采玩。三、弹子岭及其传说两则弹子62、岭在xx东北，距黎立武读书堂仅有8里之遥。关于它地得名，有这么两个传说，都与南宋名将岳飞有关。相传岳飞与张浚征讨李成时驻兵此地，曾发一弹，飞越xx，因而得名。岳飞班师回朝时，曾将一匹白色马驹留在弹子岭。由于这是岳飞地神骑，人们只闻其声，不见其形。山下贪婪地豪绅总想获得神马，常派手下去巡查。一天，神马现形，在山腰悠闲地吃草。消息传出，豪绅们争先恐后地追来，正当他们将要到手之时，神马却奋蹄腾空，立即飞冲霄衢，直向白云岭跃去。刹那间，那匹白色地神马与白云珠联璧合，融为一体了豪绅们只落得竹篮打水-一场空。从此神马不再下来，而常在白云岭上，伴随朵朵白云，超虚蹑空，异化同辉！四、龙施洞龙施洞在xx南面地味63、塘上，因冒泉水地小山称蟠龙山而得名，又因数股清泉是从一大堆互相叠压地顽石中流出，亦名压石洞。它叠献重峦，嵌空如画，石洞深邃，可容二三十人，冷风自内出，泉从石上奔，夏凉冬暖。石壁穴窍天成，雕镂狮座，岩不可即，横卧巨石，方平如床几。再上为风雨潭，旁无别径，有人可通，自上而下，令人战栗。明嘉靖年间，新喻大旱，有异人汪姓者直诣龙宫，击龙致雨，最为灵验，巡抚韩雍命知县林大书“龙施泉”三字于洞门，旁有石刻记文，因苔藓剥蚀而无法辨识。西有巨石，白莹如玉，纵横长短，自成文章，远远望去，似乎上下皆无所依附，悬空欲倒，故名为无根石。“;愿郎莫似无根石，与妾常依夜合山”这是沈可培咏xx诗中地一句，诗人触景生情，描述64、了纯情女子对恋人地期待。清康熙庚子年（1720）夏天，久旱不雨，新喻知县张景苍步行虔祷，乞取龙施泉水返回，刚到祭坛而甘霖充沛，全县因此大获丰收。五、道明与xx佛教文化古迹xx是唐代道明禅师地道场。道明原名惠明或慧明，是禅宗五祖弘忍地弟子。弘忍座下弟子千余人，除了六祖慧能外，还有旁出法嗣13人。惠明在这13人中排名第三。惠明俗姓陈，鄱阳人，本人是陈宣帝之孙。国亡，落于民间。少年时于永昌寺出家，慕道心切。唐高宗之世，惠明往依在黄梅地弘忍，极意研寻，初无解悟。后来听说弘忍密付衣法与行者慧能，即率同僧数十人蹑迹追赶。至大庾岭，惠明先追来了。慧能索性把达摩衣钵扔在石头上：此衣表信，可力争耶！任群将去。;65、惠明申辨说：“我是来求佛法地，不是为了争夺衣钵，请你开示我。”慧能说：“汝既为法而来，可屏息诸缘，勿生一念，吾为汝说。”随后，他机锋直入，开示道：“不思善，不思恶，正恁（那）么时，阿哪个是明上座（指惠明）本来面目？”这个问题暗指善恶是“二”，一切知识无不浸透了这个“二”，离开了“二”也就没有知识了。同时，此&“二”一除，“二”地那个境界自然显现出来了，此“本来面目”也就显现了。这是对自我生命、精神完整和全面地把握，而且是最真实地感受。若有知识参与进来，所感受到地，除了知识，还是知识，是思维地那些内容，而不是清澈透明地生命和精神本身了。xx是新喻佛教文化最发达地地区，也是全县寺院最多地地区，原有66、近百所寺院。由于佛教衰落，至清康熙间知县张景苍游山时，他便有“xx七十寺多残”之憾！到了同冶年间，仅剩下11所，如灵隐寺、西华寺、泥湖庵、决定寺、石含寺、石泉寺、云隐寺、南泉寺、九龙庵、慈惠庵、盘膝庵。虽然只有11所寺院，但在有165所寺院地新喻，xx仍是寺院最多地地区。时至今日，xx保存在丰富地佛教文化史迹。特别值得一提地是坐落在xx之南、灵隐寺址旁地xx道明石质墓塔，既是不可多得地佛门灵迹，也是非常宝贵地文物旅游资源。六、xx古银矿据xx县志记载，多宝峰一带从宋朝中叶起便发现有白银，开始是民凿山取之，岁之益深，匹夫荷钎入深采矿。从南宋庆元六年起官方组织开采，到元朝时采矿规模达到顶峰，拨瑞州67、袁州、临江三地人民三千七百户，粮一万二千五百石，并设提举司专门管理这件事，xx银矿十分兴盛。xx古银矿兴起于南宋庆元六年，封闭于明万历二十三年，历经宋、元、明三个朝代，距今已800余年，是目前国内发现最大的、保存较完整的古银矿遗址。xx海拔千余米，有“xx屋脊”之称。在xx深处，有一处叫大窝里的高山盆地，散落着一些村庄、梯田、树林，风景如画。这里藏着一座历经三个王朝的古银矿。大窝里十几个村庄，有华、宁、吕、赖、沈等姓氏，为xx本地罕见姓氏，多为宋、元、明时期的xx银矿矿工后代。近年来，一批又一批的专家披荆斩棘前来xx考察银矿遗址，使xx银矿得到了越来越多的关注目光。xx银矿遗址是目前国内发现68、最大、保存最完整的银矿遗址，具有重大的科技人文史料和旅游开发价值，关键就要看如何开发和保护它。江西省博物馆副馆长刘诗中亲自考察梦山后，发出了这样的感慨。更为意味深长的是，早在2005年，日本专家鸟谷芳雄一行为日本石见银矿申报世界文化遗产，特意赶赴xx考察，对于xx如此大规模的银矿惊诧不已。不仅仅要重视保护xx银矿，开发这一文化、地理资源更是迫在眉睫了。作为接待中外专家的当地研究人员，蓝青如是说。4.3 建设条件xx旅游景区位于xxxx，四面环山，林荫蔽日。山顶云雾缭绕，甚为壮观，山上树木品种繁多，古树撑天，怪石嶙峋，奇花异草，仅杜鹃花就有红、黄、白、蓝、紫等多个品种。xx山势陡峭，石壁险峻，石69、壁中流出的股股泉水，清澈透底，甘甜可口。山上溶洞发育齐全，有多个天然溶洞，最有名的是燕子洞，洞内有形态各异的石乳、石针、石笋等，开阔处可容纳200多人，洞内支洞繁多，总长十几公里，洞内夏季清凉，冬季温暖，俨然就是一个天然的“恒温箱”。xx古银场遗址历史悠久，太子壁风景区，自古就有岳飞在此抵抗金兵大获全胜的传说。4.3.1 给水项目用水主要为建设用水，项目供水水源来自市政部门敷设的自来水管网，接口位于地块的主干道上以及可利用xx丰富的山水资源。4.3.2 排水项目雨水由场区排水网排入市政部门敷设的雨水管网。雨水接口位于各地块的主干道上。4.3.3 供电项目用电主要为照明用电和设备用电，项目用电由70、xx县供电局引入，接口位于地块的主干道上。4.3.4 交通昌栗高速及西连接线全面竣工，东连接线B线基本建成通车，形成“一纵一横”高速路网；蒙华铁路xx段开工建设；高标准通过国省干线路域环境国检；农村公路建设向纵深拓展，25户以上自然村水泥路通畅率76.7%。第五章 建设内容与建设方案5.1 设计原则本项目设计的指导思想是：坚持统一规划、分步实施、突出重点、科学管理、技术领先、永续利用的工作方针，同时在总体规划设计上遵循以下几点原则：1、以人为本，处理好人与空间环境的关系，创造宜人的活动空间、休闲场所和聚居生活氛围。研究人与景区关系的行为心理，使古村景观同时具有景观、生态、游憩等多种功能，在其功71、能中寻找最适合环境的平衡点，此外，以人为本很重要的一方面是对人的精神层面需求的关注。2、项目建设必须科学化、规范化、标准化，以实际需求为依据，坚持高起点，保证各项设施及系统规划的先进性，以及在国内同行业中的领先地位。3、坚持实用、可靠、先进、经济、指导性、创新性、系统性、可操作性强。4、坚持近、远期结合的原则，充分考虑近期建设的可能性和圆满器改造的可行性，既要解决目前急需解决的问题，又不影响项目的整体布局。5、坚持可持续发展的原则，充分考虑到当前的实际需求与未来潜在需求的矛盾，兼顾今后一段时间的发展需要。6、环保、安全、消防和卫生等方面应符合国家和地方有关法律及规范。7、坚持统筹规划，搞好配套72、建设的原则，按照“全面规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针，实行统一规划、统一配套。5.2 设计目标充分挖掘xx的文化内涵、景观资源和潜在优势，利用xx现有自然资源及人文资源，依托xx古银矿遗址，打造成具有特色的文化旅游和乡村旅游。文化旅游：以古银矿遗址（全国重点文物保护单位）为中心，凭借现代科技手段展现旧貌及劳作画面，发挥古银矿展示馆和手工艺街的作用，让更多的人了解古银矿遗址以此带动xx的旅游业。乡村旅游：以xx古银矿遗址周边乡村为主，打造八个原著民俗文化村。各村位于不同山头，预期各山头种植不同种类花打造成不同时期花海，同时以其他手段辅助，开展农家乐等乡村旅游文化。具体体现为73、： 1）、大xx银矿小镇（历史上位列亚洲四大银矿之首，世界三大银矿之一），客人进入小镇必须换三朝服饰，所以建筑设计需考虑尽量隐藏现代化设施如电线、电线杆等。1、（儿时老家概念）8个村落打造，每个村10栋徽派别墅建筑，房屋背山面水，山上统一种植开花的树木。8个村分为:1、桃花村 ；2、樱花村 ；3、梨花村 ；4、杜鹃花村； 5、梅花村 ；6、桂花村；7、栀子花；8、茶花村。游客入住村别墅，在村中参与体验鱼塘抓鱼、养鸡捡鸡蛋、插秧、赶鸭等农趣活动，品本地山泉水泡制的茶叶。2、银器达人街，宋、元、明三朝建筑风格设计（含手工艺加工、游客亲手参与银器DIY）。3、银矿遗址博物馆:当年采矿实物展示。4、剧74、场（岳飞、元太子相关主题）。5、美食小吃街。6、戏台杂耍表演。7、房车营地。2）、白云峰开发（有高山草甸）1、露营营地。2、山顶酒店等设施。5.3 建设内容根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、xx“十三五”规划纲要的要求，大力发展旅游基础设施，促进旅游业的健康发展，结合xx旅游景区实际需要，本项目为新建xx旅游景区基础设施，包括以下内容：一期建设为以xx景区中的xx古银矿遗址即国家重点文物保护单位及遗址周围村庄为基础，开展文化遗产的旅游开发项目和乡村旅游开发项目工作。二期建设为完善xx旅游景区其他基础设施。三期建设为继续完善景区基础设施，达到更好的为游客服务的目的，尽早打75、造成“4A”景区。表5-1 一期建设内容一览表序号项目名称单位数量1古银矿遗址1.1博物馆（2F，1栋）45001.2管理用房12001.3银矿古银矿手工艺街硬地铺装6000污水管（HDPE双壁波纹管DN400）m2000污水管（HDPE双壁波纹管DN300）m3000污水管（HDPE双壁波纹管DN200）m1800污水检查井座200沉泥井座120室外电力m7560手孔井座620电力配电箱台20变压器台3钢木垃圾桶个602原著名俗文化村（8个）2.1硬地铺装490202.2公厕（3个）8002.3污水管线铺设m257702.4污水检查井座3202.5沉泥井座3052.6电缆铺设m350002.76、7手孔井座11002.8电力配电箱台562.9变压器台122.10 钢木垃圾桶个403景区道路建设m205003.1游客中心至古银矿遗址道路（4米）m62003.2游客中心至个民俗文化村道路（4米）m14300表5-2 二期建设内容一览表序号项目名称单位数量1xx水库1.1木栈道m50001.2护岸工程m32001.3码头基桩个50平台（2个）600系船柱个20系船环个30供电电路m50002景区污水及垃圾处理回收、处理设施2.1污水处理厂进水泵房座3细格栅及沉沙池座3调节池及事故池座2混合反应沉淀池座2水解酸化池座2氧化沟及污泥泵房座2二沉池座2紫外线消毒池座2污泥脱水机房及加药间座2电力工77、程项2电信工程项2构筑物防腐工程项12.2垃圾压缩中转站垃圾压缩房座3垃圾压缩设备台3车辆检修台个2电气控制和操纵系统项32.3垃圾转运车辆62.4垃圾箱个4003景区供电线路3.1人工土方开挖m530003.2基础填砂m230003.3人工土方回填m60003.4线路铺设m152003.5电力配电箱台123.6变压器台84景区广播设施4.1发射机台14.2发射天线项14.3室外接收系统套15游客接待中心50006生态停车场20007环境整治7.1除杂清理602007.2坐凳条1068消防设施8.1消火栓个3008.2灭火器台2009大庙9.1硬地铺装60009.2绿化整治50009.3环保设78、施垃圾收集站(2个)300垃圾转运车辆4垃圾箱个20010白云峰露营基地10.1电力工程人工土方开挖m53000基础填砂m23000人工土方回填m6000线路铺设m15200电力配电箱台12变压器台810.2除杂清理15000010.3管理用房40010.4公厕及洗浴间800表5-3 三期建设内容一览表序号项目名称单位数量1房车营基地1.1电力工程人工土方开挖m26000基础填砂m15000人工土方回填m3200线路铺设m8600电力配电箱台6装修工程300给排水工程5002剧场2.1土建工程24002.2装饰工程24002.3给排水工程24002.4强弱电工程24003美食街3.1硬地铺装879、0003.2污水管（HDPE双壁波纹管DN400）m30003.3污水管（HDPE双壁波纹管DN300）m42003.4污水管（HDPE双壁波纹管DN200）m32003.5污水检查井座2203.6沉泥井座1303.7室外电力m78623.8手孔井座5603.9电力配电箱台323.10变压器台23.11钢木垃圾桶个604杂耍戏台（三面观）150第六章 节能与节水6.1 节能标准与规范节约能源是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。为推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，进一步转变经济增长方式，加快建设节约型社会，促进经济社会可持续发展，实现全面建80、设小康社会的宏伟目标，必须大力推进经济建设工作中的节能工作，这有利于缓解我国经济发展的资源瓶颈制约，有利于循环经济的形成，是促进资源永续利用，保障经济安全，减轻大气污染，减少温室气体排放，实现全面建设小康社会和率先基本实现现代化的战略选择。为保证做到合理利用能源和节约能源，本项目将遵循（但不限于）以下用能标准和节能规范：1.中华人民共和国节约能源法；2.中华人民共和国水法；3.中华人民共和国建筑法；4.固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（国家发改委2010令第6号）；5.固定资产投资项目节能评估工作指南（2014文本）；6.综合能耗计算通则（GB2589-2008）；7.公共建筑节能设计标81、准（GB50189-2005）；8.建筑采光设计标准（GB50033-2013）；9.建筑照明设计规范（GB50034-2013）；10.夏热冷地区居住建筑节能设计标准（JGJ134-2010）11. 节约用电管理办法（原经贸资源20001256号）；12.国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）；13.国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）；13.江西省实施中华人民共和国节约能源法办法；14.江西省节能监察办法（试行）；15.江西省资源综合利用条例；16.江西省人民政府关于加强节能工作的实施意见（赣府发200624号）；182、7.江西省关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（赣发改投资字200709号）；18.江西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。6.2能耗状况和能耗指标分析本项目消耗的主要能源为电和水。1、电根据项目方案的测算，预计项目年用电量为28.96万千瓦时。按照电折标系数按当量热值0.1229 kgce/ kW.h取值，项目年耗电量折算标准煤值为35.93吨。依据建筑照明设计标准，照明用电量取目标值为节能值，考虑负荷使用时间差异，计算时应乘以需用系数，根据相关设计规范，各项目用电同时系数值及用电平均负荷系数取值详见下表，根据每天平均用电时间和建筑面积不同。2、水本项目用水主要为生活用水以83、及其他辅助用水，总用水量为28.42万吨。折标系数按当量热值0.0857kgce/t取值。则用水的能耗为标煤28.42吨ce/年。6.3 节能措施本项目的能源消耗量与建筑设计、工程施工企业的施工方法、施工设备能效、施工管理水平直接相关。无论从资源节约、一次投资还是降低能源消耗的角度出发，重视能源节约，建立节能降耗的长效机制，从各方面采取节能降耗措施，减少本项目的能源消耗都是十分必要的。建筑节能是指在建筑工程设计和建造中依照国家有关法律、法规的规定和建筑节能标准，采用节能型的建筑材料、产品和设备，提高建筑物维护结构的保温隔热性能和采暖空调设备的能效比、减少建筑使用过程中的采暖、制冷、照明耗能，合84、理有效地利用能源。本项目应从以下各环节采取节能措施：1、建筑物在设计中的节能（1）严格按建筑照明设计标准（GB50034-2013）、公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）等标准中规定的能耗指标进行建筑、采暖、通风、空调及采光照明系统的节能设计。（2）在设计中尽量使用废建材、聚氨酯、聚苯乙烯、矿物棉、玻璃棉等符合建筑节能标准和相关国家标准的新型墙体材料，使用发泡聚苯乙烯、岩棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩和聚氨酯等高效保温材料。大量采用节能建材，基本不使用实心黏土砖，使用水泥煤渣空心砖、粉煤灰制品、烧结页岩空心砖和加气混凝土。（3）采用节能型墙体和屋面，重点推广使用外保温墙体，采用以粘贴、钉挂85、喷抹和浇入方法复合的多种外墙外保温技术，加强对保温墙体的防火、防潮、防裂处理。（4）积极采用节能型门窗和门窗密封条，严格窗框与窗扇、窗框与墙体间的密封，以便加强建筑钢门窗的保温气密性能，重点使用塑料门窗、铝塑门窗和中空玻璃、低辐射率（LOW-E）玻璃。采用低导热率的间隔条，使用断桥、复合、加设空腔等技术，降低窗框的传热。（5）按照建设标准的要求，合理选择建筑物、道路照明的照度、灯具、控制方式并充分利用自然光，大量选用节能型灯具，降低照明电耗，提高照明质量。在照明控制方面，建筑物有天然采光的楼梯间、过道的照明，除应急照明外，宜采用节能自熄开关；在白天自然光较强，可以方便地用手动或自动方式关闭一86、部分或大部分照明，有利于节电；分组控制的目的，是为了对采光不足的场所照明灯具进行分别开关。（6）厕所、卫生间应采用节水型龙头和延时自闭阀。（7）小便池冲洗选用自动感应冲洗设备。2、项目供能设施、施工机械、照明灯具的优化选择节能（1）在供能设备的采购中，应选用国家推荐的节能设备和节水设备，对于技术落后、已被淘汰的高耗能设备，坚决杜绝采购和使用。优先选用S11及以上型号的节能型变压器。（2）各类施工用能设备在满足使用功能要求的前提下，优先选择额定效率达到或优于国家“十三五”期能效目标的设备，采用先进的节能产品。（3）施工照明灯具选用节能、高效的金卤灯，避免使用白炽灯、卤钨灯。3、项目建设过程中水、87、电的使用、监督管理方面的节能（1）建立现场施工用能管理制度，对现场施工工程中的能源和水资源利用进行科学的监督管理和严格考核，加强对现场施工人员的节能、节水宣传教育，增强节能意识。（2）施工用能应安装水、电表，进行独立计量、收费，以利于施工过程中的水、电节约。（3）为避免施工用水的浪费，应在施工现场选择适当位置设置废水回收池和废水沉淀池，清洗砂石材料和设备工具后的废水，经沉淀处理后回用，回用率应达到85%以上。（4）使用商品混泥土，以做到节约用水。重点使用干混砂浆一种以特种水泥为基料，以砂子（可综合利用工业废渣）为辅料，与外加剂混合在一起配置而成的新型建筑材料，能很好解决传统使用中的现场配制砂浆88、质量保证难、易造成现场环境污染等问题。第七章 环境影响评价7.1 环境和生态现状1、环境空气质量xx旅游景区环境空气质量良好，区内大气环境符合环境空气质量标准(GB30951996)中一类区(自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区)的一级标准。目前对景区大气环境构成威胁的污染源主要是区内汽柴油机的燃汽污染。2、声环境质量xx旅游景区环境声环境良好，据监测，景区内白天噪声为42dB(A)，符合城市区域环境噪声标准(GB309693)中的零类标准，即“特殊住宅区”标准。夜间环境噪声未受人们活动的影响，主要是水声、虫鸣、蛙叫引起，景区未受到人为的噪声污染。噪声来源主要是生活噪声、建筑噪声和交89、通噪声。7.2 编制依据及原则7.2.1 编制依据1中华人民共和国环境保护法；2中华人民共和国污染防治法；3环境空气质量标准（GB3095-2012）;4.大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）;5污水综合排放标准（GB89782002）;6地表水环境质量标准（GB38-2002）;7中华人民共和国文物保护法；8建筑隔声评价标准（GB50121-2005）；9建筑施工场界噪声限值（GB 12523-2011）；10.国家计委、国家经贸委、建设部国资源【1997】2542号文件关于固定资产投资工程可行性研究报告“节能篇（章）编制与评估的规定”的通知。7.2.2 编制原则1符合国家环境90、保护法律、法规和环境功能规划的要求；2坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；3力求环境效益与经济效益相统一。研究环境保护治理措施时，应从环境效益与经济效益相统一的角度分析论证，力求环境保护治理方案技术可行和经济合理；4注重资源综合利用，对项目建设过程中产生的废水，固体废弃物，尽量提出回水处理和再利用方案。7.3 项目施工期环境影响分析1、施工期污染源(1)施工期噪声污染源施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表。声级最大的是电钻，可达115dB(A)。物料91、运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见表。表7-1 各施工阶段主要噪声源状况施工阶段声源声级施工阶段声源声级土石方阶段挖土机78-96装修、安装阶段电钻100-115冲击机95电锤100-105空压机75-85手工钻100-105打桩机95-105无齿锯105底板与结构阶段混凝土输送泵90-100多功能木工刨90-100振捣器100-105混凝土搅拌机100-110电据100-110云石机100-110电焊机90-95多角磨光机100-115空压机75-85施工阶段运输内容车辆类型声级/dB(A)土方阶段土方外运大型载重机90底板与结构阶段钢筋、商品混凝92、土混凝土罐车、载重车80-85装修阶段各种装修材料及主要设备轻型载重卡车75表7-2 车辆类型及声级(2)施工期扬尘施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。(3)施工期废水污染源施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。(4)施工期固体废弃物施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。2、施工期环境影响分析（1）施工期废水污染源分析施工93、用水在建设用水中是用水大户，主要为工程、生活用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有70%的水流失，流失时同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，必须经沉淀池处理后回用，以免对环境造成污染，堵塞污水管道。生活用水主要源自施工人员的日常生活，排水主要是临时生活污水、粪便污水、洗浴污水，主要污染物是CODCr、BOD5等。项目施工期道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查SS为10003000mg/L，肆意排放会造成周94、边河道的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。（2）施工期废气污染源分析1）、土建阶段扬尘污染状况主要为土地开挖时产生的扬尘污染，其来自环节主要有机械施工、余土堆放、运输过程及场地自身等，而这其中挖土和车辆运输是对环境产生最大影响的重要环节。施工扬尘是施工活动中的一个重要污染因素，将对环境空气质量造成影响。施工扬尘的大小，随施工季节、土壤类别情况、施工管理等不同而差异甚大。扬尘的影响范围一般集中在施工线路的两侧。其对环境空气的影响有以下几个特点：局部性。扬尘影响的范围只相对集中于一个特定的区域。流动性。随着建设期不同施工地点的不断变更，扬尘对环境空气的影响范围亦不断移动。短95、时性。扬尘的污染时间即为施工期。通过类比调查，未采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土量的1%，而在采取一定的防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为0.1%。考虑以上特点，该项目建设扬尘对周围环境影响较小。2）、其他污染状况对建筑物进行装修时，由于使用大量各类建筑物涂料，粉末在建筑物表面的比表面积大，易挥发，据有关资料介绍，约有50溶液挥发至环境空气中。使用涂料的品种不同，对环境空气的影响也不同，应当予以重视。另外，施工期，频繁使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备，这些车辆及设备的运行会排放一定量的CO、NOx以及末完全燃烧的碳氢化物THC等，会污染大气环境，但考虑建设场地96、开阔，易于通风，对周围环境影响较小。（3）施工期噪声污染源分析建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混泥土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。建设期主要施工机械设备的噪声源强（见施工期施工机械设备的噪声源强表），当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，一般不会超过10dB。由“施工机械噪声衰减距离表”可知，施工机械的噪声由于声级较高，在空旷地带衰97、减较慢，离声源设备80200m的距离仍可能超标。打桩机作业时，噪声甚至可影响15002000m的距离。针对施工期噪声特点，因此本项目采取以下措施，可最大幅度的降低噪声污染，考虑施工的短时性，对环境影响较小：采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，从源头降低噪声强度；对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，对噪声的降低有良好作用；在施工现场，采用柔性吸声屏替代目前通用的尼龙质地的围幕，既可抵挡建筑噪声，又可拦住杂物等；禁止夜间（22时至凌晨6时）和午间（12时至14时）进行产生高噪声的作业，避免对周围环境造成噪声污染。7.4 项目运营过程中对环境的影响项目建成投入使用后污染物主要为游客旅游产生的废98、水及生活垃圾等。为了有效地治理污染源，确保污染物达标排放。1、废水该项目营运期废水主要为日常生活污水。生活污水的主要污染物为COD、BOD、氨氮、SS、动植物油等。根据国家污水综合排放标准GB8978-1996的有关规定，处理后的污水水质执行一级排放标准，即：COD60 mg/L；BOD520 mg/L；SS20 mg/L；PH=69。2、固体废物主要为游客产生的生活垃圾，统一收集后集中运往景区垃圾处理场进行填埋处理。为了维护环境卫生，防止垃圾乱堆乱放带来的负面影响，建议景区内应加强物业管理，进行袋装垃圾管理，袋装垃圾经环卫管理人员统一收集后，运往垃圾填埋场集中处理。7.5 生态环境保护措施799、.5.1建设期环境保护措施1、施工期噪声污染防治措施主要是施工机械在建筑施工过程中产生的机械噪声。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源及噪声源强见上文表。本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压机一般在85dB(A)以上（负载，距源10米处）。根据建筑项目的建设特点，首先经土地平整、基础水泥浇筑等工序，在此期间建设地块非常空旷，同时建筑所使用的机械设备基本上无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大。因此，建筑施工单位应采取如下措施以减缓施工噪声对周围环境的影响。(1)选用低声级的建筑机械。(2)对于产生高声级的机100、械，应设法安装隔声装置，例如建立隔声房，以最大限度减轻高噪声施工机械对周围环境的影响。(3)在施工场地周围设置简易隔声屏障，减轻噪声对周围环境的影响。(4)建议不设水泥搅拌站，代之以使用商品混凝土浆，可有效减轻建筑施工噪声的环境影响。(5)施工单位应根据建设项目所在地区的环境特点，合理安排高噪声机械使用时间，以减轻噪声对周围环境的影响。(6)严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场地边界噪声控制在国家建筑施工场界噪声限值(GB12523-90)的指标要求范围内。2、施工期大气污染防治措施施工期间产生的粉尘，属开放性非固定源扬尘，要完全控制目前相当困难，只有从管理、施工101、工艺、技术装备、原材料的应用方面着手，尽量减少粉尘的产生。具体可采取以下措施减轻施工期对外环境的影响。(1)施工基地周围设一定高度的围屏。(2)加强施工区的规划管理，防止或减少建材在装卸、堆放、拌合过程中的粉尘外逸。建筑材料（主要是黄沙、石子）的堆场以及混凝土拌合处应定点定位，并采取防尘、抑尘措施，如对干燥的作业面适当喷水，使作业面保持一定的湿度，减少扬尘量；对散料堆场采用水喷啉减尘；开挖泥土不宜堆积过高和长时间堆置，应及时清运以防雨水冲刷或被风扬起。(3)运输车主要进出的道路应定期洒水清扫，保持车辆进出入口路面清洁、湿润，以减少车辆轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染。(4)加强运输管理。坚持102、文明装卸，避免袋装水泥散包，运输车辆装载容器（车厢）应完好，不得超高超载。运输建材时如为散货车则应采取遮盖等密闭措施，以免车辆颠簸洒出粉尘；运输车辆卸完货后应清洗车厢。(5)加强对机械、车辆的维修保养，以减少污染物的排放。(6)加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工、减少施工期的大气污染。3、施工期废水污染防治措施(1)尽量减少物料流失、撒落，以减少施工废水中污染物的产生量。散料堆场四周用石块或水泥砌块围出高50公分的缓冲墙，防止散料被雨水冲刷流失等。(2)由于施工期产生的废水含有大量的泥砂，故施工现场应建造废水沉砂（泥）池临时性水处理构筑物，对施工废水进103、行相应的沉淀处理后，并做到有组织排放清水。4、施工期固体废物处置措施项目施工期的固废必须按有关卫生管理条例规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散，建筑垃圾应尽量就地回填利用，不能回填利用的应及时将固废运到指定地点（如垃圾填埋场）或作铺路基等处置，坚决杜绝灰土及泥浆等建筑垃圾随意倒入附近水域等事故发生。金属垃圾可回收，生活垃圾应及时清运，保护施工场地整洁。另项目施工期应尽可能减少土方搬运量，精心设计与施工，尽量作到填、挖方平衡，严禁区外进行取土或弃土对生态环境的破坏。5、水土流失防治措施水土流失主要是施工过程中因植被的破坏和下雨而造成的，如不注意对水体的保护，将有可能造成水体污染，为尽量减少工程104、施工造成的水土流失，项目拟实施以下几点水保措施：在平整场地施工时尽可能地少开挖山体，保留原有植被；对暂时不建房的用地，地面植被暂时给以保留，以避免土壤长期裸露；通畅场地排水。场地平整完成后，在场地周围随即筑沟截水，并设井池沉淀，防止水流直接冲刷裸露的土壤；对暂积暂存的泥土用彩条布覆盖，不让雨水直接冲刷；对产生的建筑垃圾，及时集中、就地填埋；控制施工排水，要求各施工企业不得直接将施工废水排入沟渠，必须挖坑沉淀净化，方可外排；及时修建挡土墙。在形成坡坎需设挡土墙地段，及时修建挡土墙，以稳固泥土防止流失；施工建设与恢复植被同步进行。场平已经完成的坡地、景观园地，立刻进行绿化，适度增加绿化密度，根据不105、同地形需要，采用树、藤、草等多种植被相结合，尽可能地在短时间内恢复土壤植被，形成景观效果，减少水土流失。6、区域景观影响缓解措施(1) 工地周围应设围栏，使凌乱的建筑工地与外界相分隔。围栏可以统一的整洁的围栏材料分隔也可以树立广告招牌的形式分隔，或种植一定的树木遮掩，以保护已建成区域的整体面貌。(2) 主体工程完成后拟尽快完成清场、绿化等配套工程，使之与环境协调统一。7、生态环境补偿措施根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，本项目必须采取一定的生态恢复和补偿措施，以消减生态影响程度，减少环境损失，改善区域生态系统功能。根据工程建设特点及区域污染总量控制原则，在该拟建区内有效的生态补偿措施为绿106、化补偿。根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。7.5.2运营期环境保护措施1、减少能源浪费（1）建立详细的室内温度标准室内应确定不同时段、不同区域的温度要求，并严格执行。温度标准的建立要满足客人的舒适度要求。例如，室内温度控制在17-28之间，相对湿度控制在40%-70%之间，夏季取高值，冬季取低值。室内温度的变化对空调系统的能耗有较大影响。经验表明，冬季室内温度上升1度或夏季室内温度下降1度，空调工程的投资可下降6%左右，而运行费用则可减少8%左右。（2）建立能源使用的巡视检查制度能源使用的巡视检查制107、度用于发现各类设备使用和运行中存在的“跑电、冒汽、滴水、漏油”现象，减少能源浪费。例如，公共卫生间水龙头的滴漏、抽水恭桶的水箱漏水等应该及时发现并得到维修；后勤区域的“长明灯”、“长流水”现象通过巡检得以杜绝。据检测，国内一般的场所由于“跑、冒、滴、漏”造成的能源浪费在5%-10%。（3）建立详细的室内照度标准和点灭要求确定不同区域的室内照度标准和灯具点灭制度，严格执行。照度标准和灯具点灭制度的建立要满足客人的使用要求。例如，大堂照度控制在1000lx，庭院照明灯夏季在早晨5:00关闭，冬季则可在早晨6:30关闭。灯具的点灭尽可能采用自动控制。经验表明，自动控制的照明系统可根据日照条件和需要营108、造的氛围调节电压和照射度，比传统的控制方式可节电20%左右。在没有安装自动感应控制器的场所，应制定点灭制度进行人工控制。（4）减少办公设备的待机时间旅游区内办公设备主要包括电脑、打印机、传真机、复印机以及饮水机等。工作结束后，及时关闭办公室的所有电气设备，不要让办公室电气设备处于待机状态。检测表明，电脑显示器、饮水机等设备的待机电耗为工作电耗的12%-20%。另外，办公、后勤服务区域尽量减少空调的使用，利用开窗、开门的方式保持室内空气的品质。（5）改进日常操作中浪费能源的操作习惯旅游区内所有室内的服务、操作流程都消耗能源，因此，应积极发动员工，改进服务操作流程，改变服务、操作中浪费能源的习惯，109、有利于减少能源浪费。例如，餐厅包厢的服务员在清理包厢时，只开启工作灯，关闭装饰灯；前厅员工给客人排房，尽量将客人集中安排，减少空调系统设备的开启。经验表明，服务、操作流程的改进能减少5%的能源消耗。（6）改变餐厅菜肴展示方式餐厅减少明档的使用，改变餐厅菜肴的展示方式。餐厅明档的使用直接增加了空调的负荷，并影响室内空气质量。例如，在夏季，空调处于制冷工况时，餐厅内不宜设置使用明火保温或煲汤的食品台；在冬季，空调处于采暖工况时，餐厅内不宜设置保鲜陈列展示柜。自助早餐的食品制作台应有独立的区域，并在食品制作结束时及时关闭明火。2、减少水资源使用（1）使用节水龙头在各个用水点，根据用水的要求和特点，使110、用相适应的节水龙头。例如，在公共卫生间安装感应型节水龙头。房间卫生间则安装限流量的节水龙头，适当控制水流量，以减少水的浪费。冲洗用的水管，如冲洗车辆、垃圾箱的水管，应在出水口加装水嘴，可随时开关。通常，感应水龙头的节水率在30%以上。（2）供水管网定期检测漏损供水管网的漏损应得到定期检测。供水管网漏损比较隐蔽，但漏损量较大，供水管网漏损的检测可以通过专门的水平衡测试进行。也可以在供水管网上安装水表，通常在100米间隔安装一只，通过抄表，获得水网漏水的信息。在日常管理中，可以建立供水管网的巡视制度，及时发现并更换漏水的龙头和管道。（3）建立雨水收集系统应安装并使用雨水收集系统，尤其是占地面积较大111、的建筑。雨水收集系统收集建筑屋顶、硬化道路、广场等的雨水，通过简单的处理并收集既可以用于庭院绿化灌溉、景观水补充等，减少对高品质生活饮用水的使用。3、节能管理与操作（1）电力系统进行功率因素补偿用电设备中大都带有电动机等电感性负荷，因此，交流电动机的功率因素都小于1。为了补偿用电设备的无功损失，提高用电设备的功率因素，需要设置无功补偿柜，对功率因素进行补偿，功率因素应控制在0.9以上。（2）加强用电设备的维修工作加强用电设备的维护保养，及时检修，可以降低电耗，节约用电。例如，做好电动机的维修保养，减少转子的转动摩擦，降低电能消耗；加强线路的维护，消除因导线接头不良而造成的发热以及线路漏电现象，112、节约能源，同时也保证供电安全。（3）有效管理照明灯具应根据使用要求，合理设置照明灯具。可设置顶灯，满足服务中心整体照明的要求。衣各部位的照明应得到有效的控制，确保在非使用时，处于关闭状态，减少电能的浪费。照明灯具应经常清洁，确保灯具满足照度的要求。灯具积灰不仅降低灯具的照度要求，也影响度假区内的品质。4、设备选型与管理（1）建立能源管理领导小组建立能源管理领导小组，统一管理、协调能源管理工作。例如，以分管副总为组长，各部门经理为组员，建立领导小组。（2）设立能源工程师应设立能源工程师岗位，为能源管理提供技术支持。能源工程师可由内部员工担任，也可聘请外部机构的相关人员。（3）开展合同能源管理应积113、极与有资质的节能服务公司合作，推行合同能源管理，提高能源使用效率。（4）选择节能环保设备采购设备，要选择“节能型产品”。“节能型产品”应有相关的标志或认证证明。设备工作能力应与系统的使用要求相匹配，杜绝“大马拉小车”现象的出现。（5）加强设备的维护保养建立设备的计划维护保养制度，严格实施。加强设备的维护保养，使设备处于完好状态。设备完好，有利于节能。如厨房冰箱门、温控器等的完好，对设备的节能有较大的影响。（6）及时维修、更换故障设备建立设备故障的报修、巡视制度，及时发现故障设备，及时维修。对于维修在经济上不合理的设备，应及时更换。“带病运行”的设备无法满足需求、存在安全隐患，并浪费能源。（7）114、建立设备操作规范为员工使用的每一台设备建立标准的节能操作规范。如冰箱内的存放容积以80%为宜；吸尘器需要及时清理，否则会降低吸尘效率，增加耗电量；厨房灶具、炊具、容器要定期清洗除垢，以免影响热效率。（8）建立能源管理目标与实施方案员应建立能源管理目标，并将目标进行分解，便于实施。制定与能源管理目标相符合的能源管理实施方案，方案除了常规内容外，应包括节能技术的可行性评价。7.6 地质灾害影响分析项目所在地区没有明显的地质灾害，本项目建筑物的抗震设防烈度为6度。项目的建设不会给该地区带来地质灾害。7.7 特殊环境影响本项目实行保护性开发，对旅游开发建设项目所产生的环境影响，采取相应的预防、消除或减115、缓措施，也即环保措施，行之有效，使之达到应有的效果。1、大气环境影响的相应措施如项目施工期的扬尘、营运期的餐饮油烟、炉灶废气等。大气污染物排放浓度和排放量超过限度则会使景区空气质量变差。主要还是从源头上减少污染物产生量。在建设施工中要加强管理降低扬尘产生。运营中应采用清洁能源，专业旅游接待处采用电能、液化气等；对餐饮油烟，专业接待处应安装专门的净化设施。2、水环境影响的相应措施水环境影响主要是人粪便、餐饮、洗浴废水的排放对景区内河流湖泊水体的污染影响等。如果仅对废水进行简单处理，如修建化粪池，旅游旺季根本无法使受其影响的地面水体达到相应环境质量标准，应作进一步处理。根据旅游设施位置和状况不同，116、在专业接待站应分别先对粪便进行化粪池处理，对餐饮废水进行隔油沉淀池处理后，再汇入项目建设的小型污水处理设备进一步深度处理，经处理达到能保证地表水环境质量所要求的浓度后再排放。3、生态环境影响的相应措施项目对生态环境影响主要表现在施工和运营中带来的水土流失、植被破坏、动植物物种减少等。为预防减轻此影响，首先必须合理划定旅游开发范围。在施工和营运中要严格各种生态环境保护措施，减轻不良影响，如在道路修建改造中加强管理，防止随意砍伐植被，禁止开挖后的泥土砂石任意倾倒占压植被，应运往适当地点统一堆放后植树种草。第八章 组织机构与项目管理8.1 组织机构为了确保项目按计划实施，成立项目建设领导小组。本着科117、学、先进实用和节约的原则，并严格按照国家有关规程、规范、标准的要求进行施工，尽心尽责，抓好整个工程建设。项目建设领导小组由江西大xx旅游开发有限公司法人代表任组长，项目领导小组下设三个工作小组：综合组：负责总体协调与日常工作，负责资料的收集存档；负责对外联络，掌握工作进度；负责技术材料之外的各种文字材料的起草；定期以简报形式向有关部门通报工程进展情况。工程组：负责工程的立项报批、规划设计、工程质量（材料、进度）、工程安全、现场管理、预算以及按国家省市有关规定负责工程招投标、工程监理、验收等工作的组织实施。财务组：建立财务专户、负责财务管理、负责相关办公用品的采购与管理等。8.2 项目管理项目建118、设实行“四制”管理，即：项目法人责任制、项目招投标制、项目合同制、项目监理制。项目建设的各个阶段将严格按照基建项目的有关管理规定，在项目决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段和项目竣工验收阶段，制定管理措施和实施方案，严格项目建设管理。（1）计划管理根据项目可行性研究，组织开展项目规划设计和施工设计；根据施工设计及建设单位承建能力，编制项目建设年度计划。年度计划应包括建设进度、建设规模、施工工序、质量监测、物资采购、人员培训和资金使用等内容。计划一经下达，则必须严格执行，不得随意改动。（2）工程管理本项目施工必须在建设单位统一领导、安排下完成项目建设任务。严格执行国家各项基本建设程序，推行全面质119、量管理，严把每道工序质量关，加强技术指导和检查验收工作。建设单位和施工单位要相互配合，协同作战。严格按照国家有关规程、规范、规定和建设单位的要求进行施工。结合工程实际情况，做到合理组织、精心安排、精打细算、节省材料、尽心尽责，抓好整个工程建设，使之达到保质保量、少投资、多办事的目的。工程建设实行定期报告制度，定期向上级主管部门报告工程进度、工程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。项目建设中未经批准不得随意更改计划及建设内容。（3）建设资金管理项目建设过程中要严格执行国家各项法规和制度，对项目资金实行专户管理，专款专用，专帐独立核算，主动接受审计和上级主管部门的审计和监督。根据工程进展制120、定建设资金使用计划，坚持使用前审批，使用后检查验收，杜绝挤占、截留、挪用工程建设资金的现象，确保建设资金的安全可靠和合理使用。（4）技术管理由专业技术人员对场地的选择、工艺方案的确定、仪器设备的选购提供指导意见，对建安工程提出具体的技术要求，保障技术管理贯穿项目实施的全过程，实现项目的预期目标。 第九章 项目建设进度9.1 建设工期确定根据建筑工程全国工期定额及本可研确定的建设规模和建设方案，本着合理安排建设工期的原则，项目建设工期确定为36个月（2016年3月-2019年3月）。项目建设要严格控制施工进度，防止进度拖延造成负面影响。9.2 实施进度计划安排六个月完成项目前期工作等开工前的准备121、工作，第七月开始施工，2018.02前竣工，2019.03完成项目扫尾工作。各阶段允许有一定交叉。1、前期工作及开工和准备：2016.03-2016.08； 2、建筑安装工程：2016.09-2018.11；3、设备购置及安装：2016.11-2019.2；4、工程扫尾工作：2019.03。表9-1 实施进度计划表季度施工内容2016201720182019二三四一二三四一二三四一前期工作及开工准备建筑工程设备购置及安装竣工验收第十章 工程招标及质量保证体系10.1招标工作依据为了提高工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益，社会公共利益，提高经济效益，本项目的建122、设拟采用招标方式，依据如下：1、中华人民共和国招标投标法；2、国家发展和改革委员会招标公告发布暂行办法；3、七部委联合发布评标委员会和评标办法暂行规定；4、工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会第3号令）；5、江西省实施中华人民共和国招标投标法办法。10.2 招标工作原则建设项目主体工程的施工单位的选定必须依法进行公开招标，择优选定中标单位。招标文件和标底，应委托有相应资质的单位编制。建设项目的评标由招标代理机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由技术、经济等方面专家组成，成员人数为5人以上单数。建设项目中标单位不得转包或者违法分包工程，擅自转包或违法分包的，可依法取消中标资123、格。1、招标方式按照中华人民共和国招标投标法有关要求，结合本项目特点，拟采用以下招标方式：主体工程施工采用国内公开招标，进行资格预审；建筑工程、设备采购、勘察设计、监理实行国内公开招标；2、招标范围本项目的主体工程施工实施公开招标，招标内容见下表。表10-1 招标基本情况表项目名称：xx旅游景区基础设施建设项目建设单位：江西大xx旅游开发有限公司招标说明招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开中标邀请招标设计勘察1700.00建筑工程37948.86设备购置及安装11983.98监理390.00其它10107.92情况说明： 设单位盖章： 124、年 月 日10.3 质量保证体系1、项目建设中应建立“政府监督、社会监理、单位自检”三级质量保证体系，建设单位应根据国家和各主管部门有关规定建立健全质量保证体系和层层负责的质量责任制，按法定程序办事，项目法人代表投资者的利益对工程质量负总责。勘察设计单位必须按资质等级承担相应的勘察设计任务，应按照国家现行的有关设计规范、技术标准和合同进行勘察设计，建立健全质量保证体系，加强设计过程的质量控制，健全设计文件的审核会签制度。施工单位要严格按照设计图纸和技术标准、规程进行施工，对每道工序都要按质量要求，确定施工工序，并对施工的工程质量负责。2、设计、施工必须找具备资质的设计单位。3、本工程采用社会监125、理，对工程进行“四控制”、“二管理”、“一协调”，确保工程的社会效益。第十一章 投资估算及资金筹措11.1 投资估算11.1.1 主要编制依据1、本可研建筑图及各专业设计资料和说明；2、江西省宜春市建筑安装工程造价及相关资料；3、江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表（2004）；4、江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表（2004）；5、江西省安装工程消耗量定额及统一基价表（2004）；6、江西省建筑安装工程费用定额（2004）；7、江西省建筑工程计价办法（实行）；8、江西省市政工程消耗量定额及单位估价表上、下册（2006版）；9、江西省市政工程及园林工程费用定额（2006年）；10、建安以126、外费用参考宜春市城市政道路、绿化等工程造价计取。11.1.2 有关费率取费标准1、建设单位管理费按财政部财建（2002）394号文计取。2、勘测设计费按工程勘测设计收费标准（2002修订本）计取。3、工程监理费依据建设工程监理与相关服务收费管理规定（发改价格2007670号文）计算。4、本项目基本预备费按相关费率计取。11.1.3 估算范围本投资估算包括所列项目土建（含一般装饰工程）、设备购置、安装工程、公用工程及其它费用、基本预备费的固定资产投资以及流动资金的估算。11.1.4 建设投资估算项目总投资：62130.76万元。其中：建筑工程费用37948.86万元，设备购置及安装工程费1198127、3.98万元，工程建设其他费用3366.35万元，预备费5331.57万元，流动资金3500.00万元。项目投资估算见下表。表11-1 xx旅游景区基础设施建设项目投资估算表序号项目内容投资金额（万元）单位数量工程经济指标(元)比例（%）建筑工程费设备购置及安装工程费其他工程合计一建安工程费37948.86 11983.98 0.00 49932.84 80.37 （一）建筑工程费37948.86 11983.98 0.00 49932.84 80.37 一期建设22283.86 7115.10 0.00 29398.96 1古银矿遗址4631.00 2029.90 0.00 6660.90 128、10.72 1.1博物馆（2F，1栋）1980.00 337.50 0.00 2317.50 土建工程1620.00 1620.00 45003600装修工程360.00 360.00 4500800给排水工程202.50 202.50 4500450强电工程135.00 135.00 45003001.2管理用房324.00 90.00 0.00 414.00 土建工程252.00 252.00 12002100装修工程72.00 72.00 1200600给排水工程54.00 54.00 1200450强电工程36.00 36.00 12003001.3古银矿手工艺街2327.00 160129、2.40 0.00 3929.40 硬地铺装1908.00 1908.00 60003180污水管（HDPE双壁波纹管DN400）500.00 500.00 m20002500污水管（HDPE双壁波纹管DN300）420.00 420.00 m30001400污水管（HDPE双壁波纹管DN200）216.00 216.00 m18001200污水检查井80.00 80.00 座2004000沉泥井60.00 60.00 座1205000室外电力378.00 378.00 m7560500手孔井279.00 279.00 座6204500电力配电箱50.00 50.00 台2025000变压器3130、6.00 36.00 台3120000钢木垃圾桶2.40 个604002原著名俗文化村（8个）16627.86 5085.20 0.00 21713.06 34.95 2.1硬地铺装15588.36 15588.36 4902031802.2公厕（3个）264.00 16.00 0.00 280.00 土建工程224.00 224.00 8002800装修工程40.00 40.00 800500给排水工程16.00 16.00 8002002.3污水管线铺设280.50 4083.60 0.00 4364.10 污水管（HDPE双壁波纹管DN400）2478.00 2478.00 m12390131、2000污水管（HDPE双壁波纹管DN300）682.80 682.80 m56901200污水管（HDPE双壁波纹管DN200）922.80 922.80 m76901200污水检查井128.00 128.00 座3204000沉泥井152.50 152.50 座30550002.4室外电力495.00 984.00 0.00 1479.00 电缆铺设700.00 700.00 m35000200手孔井495.00 495.00 座11004500电力配电箱140.00 140.00 台5625000变压器144.00 144.00 台121200002.5钢木垃圾桶1.60 1.60 个4132、04003景区道路建设1025.00 0.00 0.00 1025.00 1.65 3.1游客中心至古银矿遗址道路（4米）310.00 310.00 m62005003,2游客中心至个民俗文化村道路（4米）715.00 715.00 m14300500二期建设10795.60 2292.44 0.00 13088.04 1xx水库3594.00 309.20 0.00 3903.20 6.28 1.1木栈道2250.00 2250.00 m500045001.2护岸工程1152.00 1152.00 m320036001.3码头192.00 309.20 0.00 501.20 基桩30.00133、 30.00 个506000平台（2个）192.00 192.00 6003200系船柱2.40 2.40 个201200系船环1.80 1.80 个30600供电电路275.00 275.00 m50005502景区污水及垃圾处理回收、处理设施1610.00 572.00 0.00 2182.00 3.51 2.1污水处理厂1490.00 106.00 0.00 1596.00 进水泵房600.00 600.00 座32000000细格栅及沉沙池63.00 63.00 座3210000调节池及事故池82.00 82.00 座2410000混合反应沉淀池78.00 78.00 座2390000134、水解酸化池72.00 72.00 座2360000氧化沟及污泥泵房360.00 360.00 座21800000二沉池50.00 50.00 座2250000紫外线消毒池10.00 10.00 座250000污泥脱水机房及加药间170.00 170.00 座2850000电力工程56.00 56.00 项2280000电信工程50.00 50.00 项2250000构筑物防腐工程5.00 5.00 项1500002.2垃圾压缩中转站120.00 238.00 0.00 358.00 垃圾压缩房120.00 120.00 座3400000垃圾压缩设备180.00 180.00 台3600000车135、辆检修台4.00 4.00 个220000电气控制和操纵系统54.00 54.00 项31800002.3垃圾转运车180.00 180.00 辆63000002.4垃圾箱48.00 48.00 个40012003景区供电线路459.50 310.00 0.00 769.50 1.24 3.1人工土方开挖79.50 79.50 m53000153.2基础填砂368.00 368.00 m230001603.3人工土方回填12.00 12.00 m6000203.4线路铺设228.00 228.00 m152001503.5电力配电箱18.00 18.00 台12150003.6变压器64.00136、 64.00 台8800004景区广播设施0.00 55.00 0.00 55.00 0.09 4.1发射机30.00 30.00 台13000004.2发射天线5.00 5.00 项1500004.3室外接收系统20.00 20.00 套12000005游客接待中心1600.00 400.00 0.00 2000.00 3.22 5.1土建工程1600.00 1600.00 500032005.2装修工程300.00 300.00 50006005.3给排水工程100.00 100.00 50002006生态停车场120.00 120.00 20006000.19 7环境整治180.60 4137、.24 0.00 184.84 0.30 7.1除杂清理180.60 180.60 60200307.2坐凳4.24 4.24 条1064008消防设施0.00 31.00 0.00 31.00 0.05 8.1消火栓15.00 15.00 个3005008.2灭火器16.00 16.00 台2008009大庙1968.00 169.00 0.00 2137.00 3.44 9.1硬地铺装1908.00 1908.00 600031809.2绿化整治25.00 25.00 5000509.3环保设施60.00 144.00 0.00 204.00 垃圾收集站(2个)60.00 60.00 30138、02000垃圾转运车120.00 120.00 辆4300000垃圾箱24.00 24.00 个200120010白云峰露营基地1263.50 442.00 0.00 1705.50 2.75 10.1电力工程459.50 310.00 0.00 769.50 人工土方开挖79.50 79.50 m5300015基础填砂368.00 368.00 m23000160人工土方回填12.00 12.00 m600020线路铺设228.00 228.00 m15200150电力配电箱18.00 18.00 台1215000变压器64.00 64.00 台88000010.2除杂清理300.00 30139、0.00 1500002010.3管理用房168.00 44.00 0.00 212.00 土建工程168.00 168.00 4004200装修工程32.00 32.00 400800给排水工程12.00 12.00 40030010.4公厕及洗浴间336.00 88.00 0.00 424.00 土建工程336.00 336.00 8004200装修工程64.00 64.00 800800给排水工程24.00 24.00 800300三期建设4869.40 2576.44 0.00 7445.84 11.98 1房车营基地981.40 250.00 0.00 1231.40 1.98 1.140、1电力工程285.40 162.00 0.00 447.40 人工土方开挖39.00 39.00 m2600015基础填砂240.00 240.00 m15000160人工土方回填6.40 6.40 m320020线路铺设129.00 129.00 m8600150电力配电箱9.00 9.00 台615000变压器24.00 24.00 台3800001.2除杂清理360.00 360.00 180000201.3管理用房126.00 33.00 0.00 159.00 土建工程126.00 126.00 3004200装修工程24.00 24.00 300800给排水工程9.00 9.00 141、3003001.4公厕及洗浴间210.00 55.00 0.00 265.00 土建工程210.00 210.00 5004200装修工程40.00 40.00 500800给排水工程15.00 15.00 5003002剧场864.00 336.00 0.00 1200.00 1.93 2.1土建工程864.00 864.00 240036002.2装饰工程216.00 216.00 24009002.3给排水工程48.00 48.00 24002002.4强弱电工程72.00 72.00 24003003美食街2949.00 1990.44 0.00 4939.44 7.95 3.1硬地铺142、装2544.00 2544.00 800031803.2污水管（HDPE双壁波纹管DN400）750.00 750.00 m300025003.3污水管（HDPE双壁波纹管DN300）588.00 588.00 m420014003.4污水管（HDPE双壁波纹管DN200）384.00 384.00 m320012003.5污水检查井88.00 88.00 座22040003.6沉泥井65.00 65.00 座13050003.7室外电力157.24 157.24 m78622003.8手孔井252.00 252.00 座56045003.9电力配电箱80.00 80.00 台32250003143、.10 变压器24.00 24.00 台21200003.11钢木垃圾桶7.20 7.20 个6012004杂耍戏台（三面观）75.00 75.00 15050000.12 二工程建设其他费用0.00 0.00 3366.35 3366.35 5.42 1建设单位管理费按相关取费490.00 490.00 2可研咨询费按工程咨询收费标准取费120.00 120.00 3勘察费按工程勘察设计收费标准取费500.00 500.00 4工程设计费按工程设计收费标准取费1200.00 1200.00 5施工图预算编制费按设计费的10%取费120.00 120.00 6招标代理服务费按招标代理服务收费标144、准取费80.00 80.00 7工程建设监理费按工程建设监理收费标准（发改价格2007670号）390.00 390.00 8竣工图编制费按工程设计费的8%96.00 96.00 9施工图审查费按工程费用的0.2%100.00 100.00 10劳动安全卫士评审费按工程费用的0.04%20.00 20.00 11工程保险费按工程费用的0.5%250.35 250.35 三预备费用(不可预见费)5331.57 5331.57 8.58 1基本预备费5331.57 5331.57 2涨价预备费0.00 0.00 四建设投资合计37948.86 11983.98 8697.92 58630.76 9145、4.37 比例(%)64.73%20.44%14.84%100.00%五固定资产投资58630.76 94.37 六流动资金3500.00 3500.00 七总投资62130.76 100.00 11.2 资金筹措方案项目总投资62130.76万元，资金采取三次投放，2016年投入30000.00万元，2017年投入2000.00万元，2018年投入12130.76万元，资金来源由项目建设单位积极申请上级财政资金和建设单位及地方政府配套不足。第十二章 项目财务评价12.1 财务评价依据本工程经济评价按照国家计委、建设部及国家有关文件的精神，根据国家计划委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与146、参数(第三版)的要求，参照建设项目经济评价方法与参数应用讲座、投资项目经济咨询评估指南、投资项目可行行研究指南并结合实际情况进行编制。1、国家计委和建设部颁发的经济建设项目评价方法与参数（第三版）。2、项目计算期：建设期36个月（2016.03-2019.03），项目计算期按16年计。3、行业基准收益率取12%计算。12.2 经营收入估算本项目经营收入主要来源于景区门票收入、博物馆门票收入、民俗文化村收入和其他收入。1、景区门票收入根据项目规划状况，预计项目建成后，可吸引游客15万人/年，则项目运营年即2018年预计可接纳游客15万，门票价格按30元/张算，则2018年门票收入450.00万元147、，以后以3%的速度逐年增加。2、博物馆门票收入按照来自景区游客80%会来此参观，门票价格按25元/张算，则2018年门票收入300.00万元，以后以5%的速度逐年增加。3、原著民俗文化村收入按照来自景区游客60%会来此参观，每人按400元计算，则2018年收入3600.00万元，以后以8%的速度逐年增加。4、其他收入按照来自景区游客70%会来此参观，每人按500元计算，则2018年收入5250.00万元，以后以6%的速度逐年增加。详见附表12.3 成本费用估算总成本费用估算包括外购原材料及动力费、工资福利费、其他费用、折旧及摊销等。外购原材料机动力费：项目经营期内为维持项目经营所需的材料机动力148、费按经营收入10%计算，为1426.34万元，工资及福利费：工资及福利费是指工作人员的工资及福利费，预计项目完全投入使用后将新增80名工作人员。平均按照每人、每年3.3万元的工资及福利费计算，合计264.00万元。修理费、折旧费及摊销费等合计2050.32万元。其他费用：其他费用主要指除上述费用之外的费用，按营业收入的3%计为427.90万元。详见附表表。12.4 利润本项目年平均利润总额7398.01万元，年平均所得税1849.50万元，年平均净利润5548.51万元。详见附表。 12.5 财务评价指标一、项目财务内部收益率财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的149、折现率。它的经济合义是在项目终了时，保证所有投资被完全收回的折现率。代表了项目占用资金预期可获得的收益率，可以用来衡量投资的回报水平。根据项目财务现金流量表计算，所得税前的财务内部收益率为15.03%高于行业基准收益12%，反映出项目投资回报水平较高，说明项目具有很好的经济效益。二、财务净现值财务净现值是按行业基准收益率，将项目计算期16年内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。可根据本项目现金流量表计算得到，本项目所得税前财务净现值为8618.85万元，投资回收期8.26年。因为项目财务净现值大于零，说明本项目从财务角度分析是可行的。详见附表。12.6 不确定性分析一、敏感性分析本项目财务150、评价影响因素主要有总投资、营业收入、经营成本等，因此，敏感性分析主要就总投资、营业收入、经营成本三个方面的变动，来对项目财务指标进行分析。表12-1 敏感性分析表项 目内部收益率净现值（万元）投资回收期（年）税前税后税前税后税前税后基本方案15.03%10.65%8618.85 -3509.14 8.26 9.89 建设投资+5%14.26%9.97%6636.63 -5491.36 8.47 10.13 建设投资-5%15.86%11.39%10601.07 -1526.91 8.06 9.65 销售收入+5%16.27%11.75%12354.96 -659.22 7.96 9.54 销售151、收入-5%13.75%9.52%4882.75 -6359.03 8.62 10.30 经营成本+5%14.83%10.48%8028.37 -3957.04 8.32 9.96 经营成本-5%15.23%10.83%9209.33 -3061.24 8.21 9.83 表12-2 敏感性分析图计算结果以及敏感性分析图表明经营成的变化对财务指标的影响最小，建设投资的变化对财务指标的影响较大，销售收入变化对财务指标的影响最大，在经营收入降低5%时项目财务指标仍高于行业基准收益率。表明项目具有较强的抗风险能力。二、盈亏平衡点BEP=100% =34.54%12.7 附表1、项目总投资使用计划与资金152、筹措表2、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表3、总成本费用估算表4、固定资产折旧费估算表5、无形资产和其他资产摊销估算表7、项目投资现金流量表8、项目资本金现金流量表9、利润及利润分配表项目总投资使用计划与资金筹措表 单位：万元序号项 目合计计 算 期123456789161投资总额62130.76 30000.00 20000.00 12130.76 0.00 0.00 1.1建设投资57630.76 27750.00 18650.00 11230.76 1.2流动资金 4500.00 2250.00 1350.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2资金153、筹措62130.76 30000.00 20000.00 12130.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1项目资本金62130.76 30000.00 20000.00 12130.76 0.00 0.00 0.00 0.00 用于建设投资57630.76 27750.00 18650.00 11230.76 用于流动资金4500.00 2250.00 1350.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2债务资金0.00 0.00 0.00 用于建设投资0.00 0.00 0.00 用于流动资金用于建设期利息2.3其他资金（补助资金）0.00 154、0.00 0.00 用于建设投资0.00 0.00 0.00 用于流动资金用于建设期利息营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 单位：万元序号项 目合计计 算 期12345678.161营业收入215870.99 4800.00 9600.00 10231.50 10906.10 11626.81 12396.89 13219.81 14099.31 22215.01 1.1景区门票收入7913.78 225.00 450.00 463.50 477.41 491.73 506.48 521.67 537.32 660.83 1.2博物馆门票收入6029.50 150.00 300.00 31155、5.00 330.75 347.29 364.65 382.88 402.02 565.68 1.3民俗文化村收入88973.71 1800.00 3600.00 3888.00 4199.04 4534.96 4897.76 5289.58 5712.75 9790.64 1.4其他收入112954.00 2625.00 5250.00 5565.00 5898.90 6252.83 6628.00 7025.68 7447.22 11197.86 2营业税金及附加31389.93 736.00 1408.00 1512.43 1606.85 1707.74 1815.57 1930.76 156、2053.91 3190.10 2.1营业税6476.12 144.00 288.00 306.95 327.18 348.80 371.91 396.59 422.98 666.45 2.2城市维护建设税（5%）10793.57 240.00 480.00 511.58 545.31 581.34 619.84 660.99 704.97 1110.75 2.3教育费附加（3%）6476.12 144.00 288.00 306.95 327.18 348.80 371.91 396.59 422.98 666.45 2.4印花税6476.12 144.00 288.00 306.95 32157、7.18 348.80 371.91 396.59 422.98 666.45 2.5车船税1168.00 64.00 64.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 3增值税24695.30 586.56 1123.20 1197.09 1276.01 1360.34 1450.44 1546.72 1649.62 2599.15 销项税额27439.24 624.00 1248.00 1330.10 1417.79 1511.49 1611.60 1718.58 1832.91 2887.95 进项税额2743.94 37.44 124.80158、 133.01 141.78 151.15 161.16 171.86 183.29 288.80 总成本费用估算表 单位：万元序号项 目合计计 算 期12345678161原材料及动力费21395.10 288.00 960.00 1023.15 1090.61 1162.68 1239.69 1321.98 1409.93 2221.50 2工资及福利费3775.20 79.20 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3修理费1391.54 38.78 129.28 129.28 129.28 129.28 129.159、28 129.28 129.28 0.00 4折旧费13527.78 1292.82 1292.82 1292.82 1292.82 1292.82 1292.82 1292.82 0.00 5摊销费15835.54 1131.11 1131.11 1131.11 1131.11 1131.11 1131.11 1131.11 1131.11 6利息支出9900.00 1800.00 1620.00 1440.00 1260.00 1080.00 900.00 720.00 0.00 7其他费用6418.52 86.40 288.00 306.95 327.18 348.80 371.91 3160、96.59 422.98 666.45 8总成本费用（1+2+8）73510.86 0 1759.56 5865.21 5767.31 5675.00 5588.69 5508.81 5435.78 5370.12 4283.06 其中：1、固定成本48340.56 0 1392.36 4641.21 4480.16 4320.39 4162.01 4005.12 3849.80 3696.19 1797.56 2、可变成本25170.30 0 367.20 1224.00 1287.15 1354.61 1426.68 1503.69 1585.98 1673.93 2485.50 9经营成161、本（9-5-6-7）32980.36 0 492.38 1641.28 1723.38 1811.07 1904.76 2004.88 2111.85 2226.19 3151.95 固定资产折旧费估算表 单位：万元序号项 目合计计 算 期12345678161房屋、建筑物原值7470.00 7470.00 当期折旧费6623.40 473.10 473.10 473.10 473.10 473.10 473.10 473.10 473.10 净值6996.90 6523.80 6050.70 5577.60 5104.50 4631.40 4158.30 846.60 2机器设备原值8628162、.64 8628.64 当期折旧费8197.20 819.72 819.72 819.72 819.72 819.72 819.72 819.72 0.00 净值7808.92 6989.20 6169.48 5349.76 4530.04 3710.32 2890.60 431.44 3合计原值16098.64 16098.64 当期折旧费14820.60 1292.82 1292.82 1292.82 1292.82 1292.82 1292.82 1292.82 473.10 净值14805.82 13513.00 12220.18 10927.36 9634.54 8341.72 70163、48.90 1278.04 无形资产和其他资产摊销估算表 单位：万元序号项 目计 算 期12345678.221无形资产原值0.00 当期摊销费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 净值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2其他资产原值22622.10 当期摊销费1131.11 1131.11 1131.11 1131.11 1131.11 1131.11 1131.11 1131.11 净值21490.99 20359.88 19228.77 18097.66 16966.55 15835.44 14704.33 -0.10 164、3合计原值22622.10 当期摊销费1131.11 1131.11 1131.11 1131.11 1131.11 1131.11 1131.11 1131.11 净值21490.99 20359.88 19228.77 18097.66 16966.55 15835.44 14704.33 -0.10 项目投资现金流量表 单位：万元序号项 目合计计 算 期12345678.161现金流入215870.99 0.00 4800.00 9600.00 10231.50 10906.10 11626.81 12396.89 13219.81 14099.31 22215.01 1.1营业收入21165、5870.99 0.00 4800.00 9600.00 10231.50 10906.10 11626.81 12396.89 13219.81 14099.31 22215.01 1.2补贴收入0.00 1.3回收固定资产余值0.00 1.4回收流动资金0.00 2现金流出126981.06 30000.00 21241.87 3994.24 3280.77 3462.88 3657.46 3865.41 4087.57 4325.06 6342.05 2.1建设投资57630.76 27750.00 18650.00 11230.76 2.2流动资金4500.00 2250.00 135166、0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3经营成本33460.37 505.87 1686.24 1768.34 1856.03 1949.72 2049.84 2156.81 2271.15 3151.95 2.4营业税金及附加31389.93 0.00 736.00 1408.00 1512.43 1606.85 1707.74 1815.57 1930.76 2053.91 3190.10 2.5维持运营投资0.00 3所得税前净现金流量-30000.00 -16441.87 5605.76 6950.73 7443.22 796167、9.35 8531.48 9132.24 9774.25 15872.96 4累计所得税前净现金流量-30000.00 -46441.87 -40836.11 -33885.38 -26442.16 -18472.81 -9941.33 -809.09 8965.16 100120.69 5调整所得税0.00 0.00 1401.44 1737.68 1860.81 1992.34 2132.87 2283.06 2443.56 3968.24 6所得税后净现金流量-30000.00 -16441.87 4204.32 5213.05 5582.41 5977.01 6398.61 6849.168、18 7330.69 11904.72 7累计所得税后净现金流量-30000.00 -46441.87 -42237.55 -37024.50 -31442.09 -25465.08 -19066.47 -12217.29 -4886.60 63480.03 项目资本金现金流量表 单位：万元序号项 目合计计 算 期12345678.161现金流入211070.99 0.00 0.00 9600.00 10231.50 10906.10 11626.81 12396.89 13219.81 14099.31 22215.01 1.1营业收入211070.99 0.00 0.00 9600.00 169、10231.50 10906.10 11626.81 12396.89 13219.81 14099.31 22215.01 1.2补贴收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3回收固定资产余值0.00 1.4回收流动资金0.00 2现金流出153791.40 30000.00 20000.00 16075.04 4242.06 4547.29 4873.40 5221.88 5594.23 5992.23 9969.50 2.1项目资本金62130.76 30000.00 20000.00 12130.76 0.0170、0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2借款本金偿还0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3借款利息支付0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4经营成本33460.37 0.00 1686.24 1768.34 1856.03 1949.72 2049.84 2156.81 2271.15 3151.95 2.5营业税金及附加30653.93 0.00 0.00 1408.00 1512.43 1606.85 1707.74 1815.57 1930.76 2053.91 3190.10 2.171、6所得税27546.34 0.00 850.04 961.29 1084.41 1215.94 1356.47 1506.66 1667.17 3627.45 2.7维持运营投资0.00 3净现金流量（1-2）57785.46 -30000.00 -20000.00 -6475.04 5989.44 6358.81 6753.41 7175.01 7625.58 8107.08 12245.51 计算指标：资本金财务内部收益率（%）8.44%利润及利润分配表 单位：万元序号项 目合计计 算 期12345678161营业收入215870.99 0.00 4800.00 9600.00 10231172、.50 10906.10 11626.81 12396.89 13219.81 14099.31 22215.01 2营业税金及附加31389.93 0.00 736.00 1408.00 1512.43 1606.85 1707.74 1815.57 1930.76 2053.91 3190.10 3总成本费用71669.30 0.00 1437.55 4791.83 4873.93 4961.62 5055.31 5155.43 5262.40 5376.74 4515.13 4补贴收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.173、00 5利润总额（1-2-3+4）112811.76 0.00 0.00 3400.17 3845.14 4337.63 4863.76 5425.89 6026.65 6668.66 14509.78 6弥补以前年度亏损0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7应纳税所得额112811.76 0.00 0.00 3400.17 3845.14 4337.63 4863.76 5425.89 6026.65 6668.66 14509.78 8所得税（25%）28202.94 0.00 0.00 850.04 961.29 174、1084.41 1215.94 1356.47 1506.66 1667.17 3627.45 9净利润（5-8）84608.82 0.00 0.00 2550.13 2883.85 3253.22 3647.82 4069.42 4519.99 5001.49 10882.33 10期末未分配利润0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11可供分配的利润（9+10）84608.82 0.00 0.00 2550.13 2883.85 3253.22 3647.82 4069.42 4519.99 5001.49 10882175、.33 12提取法定盈余公积金(10%)8460.88 0.00 0.00 255.01 288.39 325.32 364.78 406.94 452.00 500.15 1088.23 13可供投资者分配的利润（11-12）76147.94 0.00 0.00 2295.12 2595.46 2927.90 3283.04 3662.48 4067.99 4501.34 9794.10 14应付优先股股利0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15提取任意盈余公积金(5%)3807.40 0.00 0.00 114.76176、 129.77 146.40 164.15 183.12 203.40 225.07 489.71 16应付普通股股利（13-14-15）72340.54 0.00 0.00 2180.36 2465.69 2781.50 3118.89 3479.36 3864.59 4276.27 9304.39 17各投资方利润分配0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18未分配利润（13-14-15-17）72340177、.54 0.00 0.00 2180.36 2465.69 2781.50 3118.89 3479.36 3864.59 4276.27 9304.39 19息税前利润（利润总额+利息支出）112811.76 0.00 0.00 3400.17 3845.14 4337.63 4863.76 5425.89 6026.65 6668.66 14509.78 20息税折旧摊销前利润147462.56 0.00 0.00 6505.76 6950.73 7443.22 7969.35 8531.48 9132.24 9774.25 15872.96 第十三章 风险及效益分析13.1 项目风险分析178、13.1.1 风险分析概况投资项目风险分析是在市场预测、技术方案、工程方案、融资方案和社会评价论证中已进行的初步风险分析的基础上，进一步综合分析识别拟建项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失。本项目的风险分析过程总体分为三个阶段：风险辨识：项目过程包括哪些活动、各活动存在哪些风险、风险产生的原因是什么、项目中哪些风险是主要的、各风险因素关系如何。风险估计：风险方生的概率大小、风险概率分布情况、风险估算。风险评价：揭示项目综合风险大小及影响项目成败的关键因素、财务分析、预警。13.1.2 项目主要风险因素识别和风险程度分析本项目采用专家评179、估法和头脑风暴法识别项目风险因素和估计风险程度。邀请了省内外专家对该项目的风险因素及程度进行了评估，将每位专家的意见归集起来整理、分析。并结合本报告各部分的研究成果进行汇总。本项目工程应将风险管理作为建设和管理重要的内容，系统地、连续的预见和识别当前和未来可能产生的风险，对风险的存在做到心中有数，有备无患，从而选择和制定风险对策及措施。本项目的部分由建设单位积极申请中央财政承担和申请银行贷款，如出现特殊情况，中断或延误资金供应，将影响项目建设，资金风险为项目的一般风险。投资估算风险主要来自于工程方案变化、工程量增加、工期延长，人工、材料、机械台班费的提高而引起工程造价的提高，该风险为一般风险。180、外部配套条件风险为较小风险。项目预测的社会条件及社会环境发生变化的可能性较小，该风险为项目的较小风险。项目的工程风险是指因工程地质、水文地质和设计等因素发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期延误所造成的损失，该风险为较小风险。13.1.3 防范和降低风险的对策提高对工程造价管理的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标方式，控制和降低投资。建设单位必须设立专项资金管理，加强各个方面的管理，实行成本细项控制。对资金风险，项目承担单位应积极与xx县人民政府、财政局沟通，建议xx县人民政府合理安排建设项目，做好各建设项目资金安排计划，确保本项目的建设顺利进行。在项目具181、体运作过程中，要在项目策划、项目定位、规划设计、环境设计、建筑方案设计、项目启动、项目运行管理等方面，请专业公司承担上述重要工作，将风险降低到最低点。对于工程风险应通过加强地质、水文勘测测量工作，并在设计阶段全面考虑工程风险因素，采取针对性的措施，可避免或降低工程风险危害。应要注意加强和各方面的联系和协调，确保与本项目有关的所有配套条件都能落实，以保证项目能够按时实施和运营。13.2 效益分析从以人为本的原则出发，通过研究该项目的社会影响分析、项目与所在地区的互适性分析等方面的内容，不难看出，该项目的建设过程中，当地政府、人民群众及建设开发方均可从项目的实施过程中受益，项目可以创造良好的社会效182、益，是必要的、可行的。本项目建设是社会公益事业，其社会影响也以正面效果为主。本项目根据当地社会经济发展水平、文化遗迹、地方特色实际出发，功能定位准确，发展方向正确，项目建设能收到较好的社会影响。第十四章 结论与建议14.1 结论xx旅游景区基础设施建设项目的实施和运营将从整体上提高xx县xx旅游景区旅游基础设施水平，同时，作为xx县旅游发展的重要项目，项目建设可加快当地经济发展、促进当地就业、加速产业结构的调整，具有良好的社会效益。项目建成后通过古银矿博物馆、古银矿手工艺街、原著民俗文化村、美食小吃街、剧场、戏台等的运营可产生较大的经营收入，具有良好的经济效益。项目建设过程中采用节能环保技术；183、项目建成后通过绿化和景观塑造，可有效改善景区的景观环境及生态条件；项目运营过程中通过对产生的废弃物进行有效处理，可避免对周边环境产生负面影响。项目属于资源节约、环境友好型项目。 本项目的建设将完善xx县xx银矿遗址基础配套设施，对保持和延续xx县xx银矿遗址传统格局和历史风貌、提高xx县xx银矿遗址的安全系数等方面都将发挥积极作用。xx县xx银矿遗址是xx县重要的文化遗产资源，可充分发挥文物见证历史、弘扬传统的独特功能，在弘扬中华民族优秀传统文化，加强爱国主义教育，以及促进xx县xx银矿遗址文化传播，带动文化遗产保护事业的发展等方面起到促进作用。在未来将成为科普教育基地和中小学爱国教育基地。项184、目能有效保护和合理利用xx银矿遗址，有助于xx县文化旅游事业的发展，进而带动该地区相关产业的转型。xx银矿遗址地处xx县近郊，交通便利，经过全面的遗址保护和环境整治后，可以形成历史人文景观和自然生态景观交相辉映的特色区域，吸引人们到这里来体验历史、亲近自然、陶冶情操，成为当地居民方便的休闲场所。经过技术经济分析、经济评价及社会效益分析，项目的建设运行，将大大改善南港镇、xx镇乡整个景区和xx县的投资环境，项目具有良好的经济效益、环境效益和社会效益，项目可行。 综上所述，本项目的建设是必要的，工程方案切实可行，具有明显的社会效益。14.2 建议1、建议充分配合国内外知名历史文化学者对xx古银矿遗185、址和xx充分发掘，并通过各种传媒网络，充分向世界展示xx旅游景区的历史文化内涵。2、建议市旅游局大力宣传xx旅游景区的历史特色，以特色来增强吸引力，大力发展旅游业，带动当地第三产业的发展。3、建议进一步拓宽融资渠道，不断加大对xx旅游景区基础设施的投入，使xx生态保护和经济效益实现双赢。4、建议在下一步工作中对建设方案进行进一步优化，确保功能合理的条件下技术上可行、经济上合理，既美观又实用的设计方案。5、建议在项目运作过程中加强“三控三管一协调”工作，进一步提高技术力量和服务质量，使项目发挥其最大的社会效益。6、项目的施工，会产生一定的粉尘、噪声污染，影响到周围居民，建议认真做好施工围闭措施，落实环保要求，尽量将环境污染降到最低。7、为节约投资，本项目供水、供电将就近从市政基础系统中接入，为此，应认真规划现有水电资源调配，避免出现负荷不足的现象。8、项目运行中应注重项目的政策性风险、市场风险、资金筹措风险以及项目运营管理风险。