1、高容量密封型免维护铅酸蓄电池技术改造项目可研XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录一、项目总论71.1 项目背景71.2 项目实施的必要性101.3 项目概况111.4 主要技术经济指标131.5 结论及建议14二、市场分析152.1 市2、场分析15三、企业简介及资源条件评价213.1 企业简介213.2 企业承担本项目的有利条件23四、建设规模与产品方案244.1 产品方案244.2 建设规模26五、总图、运输与土建工程285.1 总图285.2 运输295.3 建筑工程29六、技术方案和设备方案306.1 技术方案306.2 设备方案34七、主要原材料供应36八、公用辅助工程378.1 供配电378.2 给、排水388.3 纯水制备及配酸398.4 压缩空气39九、节能、节水措施与能耗、水耗指标分析419.1 能源与水资源消耗分析419.2 节能、节水措施416、加强能源管理42十、环境影响评价4310.1 铅烟治理43103、.2 铅尘治理4410.3 固体废料的处理4410.4 铅、酸废水的治理4410.5 防酸腐蚀处理4510.6 其它46十一、劳动安全卫生与消防4711.1 职业安全卫生4711.2 消防49十二、组织机构与人力资源配置5012.1 组织机构5012.2 人力资源配置5012.3 培训51十三、项目招投标及实施进度5113.1 项目招投标5113.2 实施进度52十四、项目投资估算与融资方案5314.1 项目总投资规模5314.2 资金筹措方案5714.3 用款计划57十五、财务评价5815.1 财务评价的依据5814.2 营业收入、税金测算5914.3 总成本费用测算609.4 利润测算634、9.5 偿债能力分析639.6 全部投资财务评价6315.7 不确定性分析6415.8 财务分析674、评价结论68一、项目总论 1.1 项目背景铅酸蓄电池为世界上广泛使用的一种化学电源，该产品具有良好的可逆性、电压特性平稳、使用寿命长、适用范围广、原材料丰富（且可再生使用）及造价低廉等优点。主要应用在交通运输、通信、电力、铁路、矿山、港口、国防、计算机、科研等国民经济各个领域，是社会生产经营活动不可缺少的产品。普通铅酸蓄电池虽然技术成熟，历史悠久，但存在含锑镉等有害金属、电解液易泄漏、有酸雾逸出、需加酸加水维护、自放电率较高及寿命不够长、比能量率低和一致性差等一系列问题。铅酸蓄电池经历了从开5、口式发展到密封免维护式漫长的过程。1970年美国盖茨公司首次将超细玻璃纤维及氧气复合原理应用于密封免维护式密封铅酸蓄电池的生产，实现了蓄电池技术上的重大突破。20世纪80年代密封免维护式密封铅酸蓄电池（VRLA）的出现，解决了普通铅酸蓄电池存在的上述问题，给蓄电池行业注入了新的活力，它以优良的性能价格比、安全可靠的使用性能、简便的维护方法等优点，迅速占领了市场。更好的适应了通信、高档轿车等高端用户的需求，成为了当前铅酸蓄电池行业的发展方向，并迅速替代了普通铅酸蓄电池的市场。随着科学技术的发展，市场上也出现了一些新电池产品，如镍氢电池、锂电池、燃料电池等。但由于成本、容量、输出电流、内阻、散热、6、生产技术成熟性等一系列指标的影响，在可预见的时间内，镍氢电池和锂电池仍难以取代铅酸蓄电池。因此铅酸蓄电池在相当长的时期内仍将保有相当稳定的市场需求。按使用的用途分类，铅酸蓄电池主要分为起动型蓄电池，固定型蓄电池，牵引型蓄电池，铁路用蓄电池，储能用蓄电池等。 固定型蓄电池中，通信业是密封免维护电池的主要用户，其所有的通信网络、通信专用网络、发射基站、用户接入网络均需购置或更新密封免维护蓄电池。为了充分利用现有网络资源并能适应通信技术进步和未来宽带业务的发展，很多国家都致力于接入网设备的发展。接入网往往很接近用户，包括各种用户，如一个社区、偏远乡镇、农村地区、山区等。目的是使这些地区的人们同样可以7、享受除话音外的数据和视频等综合业务。由于上述这些地区往往相对比较落后（包括设备维护和电力供应），因此，接入网设备往往设计成集交换、传输、电源为一体的设备，而且为了广泛适应各种使用环境，将温度调节系统也设计在设备之中，而且是无人职守。这样，设备的原动力电源系统就显得尤为重要，而在电源中最关键的就是蓄电池。 UPS其主要作用是为用电设备提供洁净、连续的电力供应，以应付正常供电系统的偶然性故障或是人为的破坏。通常被用于通信控制中心，数据交换处理中心、银行金融系统、交通控制中心、政府机要部门、生产控制中心等重要部门与机构。作UPS的心脏部分，密封免维护蓄电池担负着极其重要的角色。无论通信业的接入网设备8、还是UPS电源，对蓄电池都提出了较高的要求，主要是： 1、蓄电池要置于设备内部，要求电池密封性能好，不能有腐蚀性气体或液体外洩，以免对设备部件造成腐蚀。 2、通信网络及UPS电源都不能允许有电源中断现象，否则会造成极大的经济或社会损失。因此要求蓄电池在寿命期内绝对可靠，也就是在标准规定的寿命期内，蓄电池要能在一旦需要时保证供电。 3、接入网所在地区往往电力供应不稳定，停电时间较长，也较频繁，因此要求蓄电池至少连续供电8小时而不出意外。有些地区甚至要求能供电20小时以上。这就要求蓄电池不仅要有良好的浮充寿命，还要有良好的深充放循环寿命。 4、接入网及UPS往往是无人值守的，因此对蓄电池还要有自动9、集中监控设备。蓄电池要具备适应自动监控的判据。 5、要求蓄电池能广泛适应各种使用环境，包括炎热和严寒的环境。按照上述要求，综合对比当前能工业化大量生产的各种蓄电池，从综合性能价格比来说，目前仍基本采用密封免维护铅酸蓄电池。随着接入网的大规模采用及通信行业新增设备的大量投入，将给密封免维护铅酸蓄电池工业带来新的市场机遇。 武汉xx科技电源股份有限公司（下简称“xx科技”）从1993年开始从事通信用密封免维护电池的研发和制造，经过十多年跳跃式发展，xx科技已经成为中国三大通信密封免维护电池供应商之一。xx科技是中国移动、中国联通、中国电信三大电信营运商和世界多家500强企业的战略合作伙伴。 武汉x10、x科技电源股份有限公司高容量密封型免维护铅酸蓄电池产品涵盖2V、12V两大系列近100个品种，年生产能力达到60万KVAh。为了适应国内外通信业的迅速发展，需要迅速增加高容量密封型免维护铅酸蓄电池的产品品种和数量，以满足电信等行业日益增长的需求。为此，xx科技提出了年增产60万KVAh密封型免维护铅酸蓄电池技术改造项目，使该公司年产高容量密封型免维护铅酸蓄电池生产能力由60万KVAh增加刭120万KVAh。武汉市技术经济工程咨询中心受xx科技公司的委托，对年增产60万KVAh高容量密封型免维护铅酸蓄电池技术改造项目进行可行性研究。 1.2 项目实施的必要性 1、随着通信和信息产业的发展，通信备11、用电源市场将进一步向有利的方向发展，带动了对高容量密封型免维护铅酸蓄电池的强劲需求。随着清洁、环保新能源需求比例的提升，对高性能电池需求强劲，传统的、低水平的蓄电池产品品种及其生产企业将逐渐被淘汰，取而代之的将是高容量密封型免维护铅酸蓄电池。因此新能源市场发展给武汉xx科技电源股份有限公司提供了扩能的机遇。2、武汉xx科技电源股份有限公司高容量密封型免维护铅酸蓄电池产品已获得信息产业部、广电总局、总参和国家安全部等部门颁发的入网证。系列产品获得“国际泰尔认证”及“UL认证”。随着通信业、电动车及太阳能、风能储能的迅速发展，高容量密封型免维护铅酸蓄电池产品的需求量急剧增加，该公司已与国际知名能源12、公司形成战略合作伙伴，其产品在国内外市场前景广阔。3、武汉xx科技电源股份有限公司对蓄电池产品在铅膏、板栅、隔板、电解液、内化成、装配密封工艺等方面研发，采用了完整的国际先进设计技术和制造工艺技术，明显提高了铅酸蓄电池的性能，产品质量国内领先、达到了国际先进水平，深受用户好评。xx科技人员素质较高，其经营业绩良好，企业资信等级为AAA。通过实施本项目，将使该企业发挥品牌优势，形成经济规模，提高产品的市场占有率，提高经济效益，是完全必要的。1.3 项目概况1、项目名称：年增产60万KVAh密封型免维护铅酸蓄电池技术改造项目项目承办单位：武汉xx科技电源股份有限公司企业法人代表：xx2、项目建设地13、址：武汉经济技术开发区xx小区特2号xx工业园3、建设目标：充分发挥企业现有的专利技术优势和在密封免维护电池市场的优势，采用先进工艺技术和生产设备，生产密封免维护铅酸蓄电池，产品质量性能达到国际先进水平，满足日益发展的通信业对密封免维护铅酸蓄电池的需求。4、本项目的建设规模为：本项目年新增通信用高容量密封型免维护铅酸蓄电池60万KVAh，质量达到国际水平。5、本次建设的主要内容：（1）对极板厂房、装配厂房、动力房等进行改造装修；（2）新增铅粉机、铸板机、电池组装线、充电机、充放电检测设备等生产设备41台（套）。（3）配套供电、给排水、纯水制备、供配酸、供压缩空气等设施。（4）配套环保、消防等设14、施。5、项目建设期本项目建设期为1年。6、投资及来源本项目总投资5316万元，其中建设投资为2930万元，铺底流动资金2386万元。资金来源为：本项目所需资金由企业自筹解决。7、经济效益预测本项目本着产销平衡的原则测算，预计达产年新增营业收入31153万元，其中出口创汇1918.7万美元，营业税金及附加1753万元，在摊销完递延资产后的正常生产年份利润总额为2336万元。1.4 主要技术经济指标本项目的主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标汇总表序号指 标 名 称单位数据 备 注11，新增产品方案2通信用阀控密封铅酸蓄电池万kVAh60达产年32.本项目总投资万元53164 其15、中：固定资产投资万元29305 铺底流动资金万元238663.资金来源7 3.1 固定资产投资万元29308 其中：申请银行长期贷款万元09 企业自筹资金万元293010 3.2 流动资金万元795211 其中：申请银行短期贷款万元556712 企业自筹资金万元2386134.项目建设期年1145.新增劳动定员人245156.新增营业收入万元31153达产年167.新增营业税金及附加万元1753达产年17 其中：附加税万元243达产年188.新增利润总额万元2336正常生产年份199.本项目财务评价指标20 9.1 总投资收益率%24.18按正常生产年份数据计算21 9.2 项目资本金净利润率16、%32.95按正常生产年份数据计算22 9.3 全部投资利润率23 所得税前%21.46按正常生产年份数据计算24 所得税后%16.10按正常生产年份数据计算25 9.4 全部投资利税率26 所得税前%37.57按正常生产年份数据计算27 所得税后%32.20按正常生产年份数据计算28 9.5 投资回收期29 所得税前年6.14含建设期1年30 所得税后年7.22含建设期1年31 9.6 财务内部收益率32 所得税前%30.2933 所得税后%22.4334 9.7 累计财务净现值35 所得税前万元6547ic=13%36 所得税后万元3622ic=13%37 9.8 盈亏平衡点%56.92117、.5 结论及建议1、武汉xx科技电源股份有限公司按国际通信业配套要求而深度开发的高容量密封型免维护铅酸蓄电池产品，能满足高、低温条件下通信设备运营商、通信系统集成商的需求，科技含量高。本项目符合国家发改委产业调整指导目录鼓励类十六条轻工行业第13款：高技术绿色电池产品制造（无汞碱锰电池、氢镍电池、锂离子电池、高容量密封型免维护铅酸蓄电池、燃料电池、锌空气电池、太阳能电池）的范围，符合国家产业政策。2、该公司已获得信息产业部、广电总局、总参和国家安全部等部门颁发的入网证。随着通信业、电动车、太阳能、风能的迅速发展，高容量密封型免维护铅酸蓄电池的需求量急剧增加，该公司的高容量密封型免维护铅酸蓄电池18、在国内外有广阔的市场。3、该公司治理结构科学、合理，组织结构精简高效，人员素质较高，其经营业绩良好，企业资信等级为AAA，有能力承担本项目。本项目得到了政府有关部门的支持，并在政策和服务方面给予扶持，创造条件推动本项目的建设。4、本项目的新增设备为技术先进、成熟可靠，在技术上是可行的。5、项目完成后，预计达产年将新增营业收入31153万元，其中出口创汇1918.7万美元，营业税金及附加1753万元，在摊销完递延资产后的正常生产年份利润总额为2336万元。所得税后的投资回收期7.22年（含建设期1年），财务内部收益率为22.43%，有较好的经济效益，本项目的盈亏平衡点 56.92%，有较强的的抗19、风险能力。经研究，本项目是可行的。二、市场分析2.1 市场分析国外高容量密封型免维护铅酸蓄电池生产企业，由于劳动力成本高昂（估计其劳动力成本将占产品成本的2025，国内只有35），随着环保成本的不断提高，纷纷将电池业务外包或国际采购，其主要对象就是中国。同时，原有国外高容量密封型免维护铅酸蓄电池企业的下游用户，例如Emerson（全球最大电源制造商之一，密封免维护电池作为其电源系统的集成部件之一）、Nokia（全球最大通信设备制造商）等，基于降低成本和国内厂家产品质量的提升等原因，也开始跳过原有国外电池企业，直接向中国的电池制造商采购。这部分采购规模较大，例如Emerson每年通信电池采购量超20、过2.5亿美元。国内通信设备集成商对外出口市场：随着国内通信设备集成商，如华为、中兴通信等的技术实力日益提高，加上中国制造的成本优势，其在新兴市场国家（如印度和巴西）和不发达国家的市场份额也逐步提升。作为华为、中兴等企业的电池配套商，国内电池企业也能从中获得不小的业务增量。随着国家提出今后几年内能源交通、通信和信息产业作为重点发展项目的政策出台，国内高容量密封型免维护铅酸蓄电池市场将会发展结构变化。随着环保要求日益严格，传统的、低水平的蓄电池产品品种及其生产企业将逐渐被淘汰，取而代之的将是高容量密封型免维护铅酸蓄电池。有资料显示，预测国内未来几年密封蓄电池的增速大约为15%-20%，到201021、年，国内市场规模突破80亿元。国内密封蓄电池市场主要集中在通信、电力、铁路和UPS电源四大领域。在今后相当长的时期内，以上四大领域在国民经济中将会出现高速增长状态。1、通信密封蓄电池市场中国的邮电、通信业目前正处于一个高速发展期，平均每年的增长规模超过20%，信产部的统计数据显示：2004年通信固定资产投资完成2173.4亿元，2005年为1649.1亿元，2006年为2185亿元。2007年为2279亿元，2008年为2953.7亿元，为2001年以来的最高。启动3G网络建以及2008年新增的9394万移动用户是2008年投资大幅增加的主要原因。据工信部披露，2008年底国内移动电话用户已达22、5.09亿户，我国电信网的总体规模已居于世界各国前列。电信重组，3G大幕的徐徐开启，给众多的设备厂商带来了巨大商机。赛迪顾问的数据显示，2007年通信电源销售量达到29.6万台，同比增长10.3%。而在未来5年，中国通信电源市场的外部环境将进一步向有利的方向发展。预计到2012年，通信电源市场销售规模将达到40万台，销售额达到50亿元。重要技术环节预计也将相继取得重要进展，从而有力地推动中国通信电源市场的发展中国移动3G制式为TD-SCDMA，建网总投资超过300亿元，其中基站部分投资达182.79亿元，为整个投资的主体。中国移动后续还将展开天线、直放站、室内分布系统、馈线、电源、蓄电池、空调23、等配套设备的集中采购。中国电信3G制式为CDMA，达百亿元的招标也已尘埃落定，天线、电源等基站相关配套设施的集中采购也会随之而来。专家预计3G整体建设将建成基站近35万座。按照1座新建基站要配1整套通信电源的通常用量来计算，如果再算上新接手运营商对原有电源的更换，那么3G建设时期的通信电源需求至少要在35万套以上（基站配套通信电源1套为48V电源2组或1组, 24个2V蓄电池为1组）。 过去5年国内通信行业投资规模保持了较高的水准，带动了对通信电池的较大需求，主要表现为电信运营商的直接采购，每年均在1020亿人民币之间，累计下来的通信电池存量可达80亿左右。按照56年的平均寿命估算，则年均替换24、市场在1316亿左右，这些替换需求仍将以电信运营商的集团直接招标采购的方式体现。预计在今后20年内，中国将成为世界最大的通信市场。中国通信业（包括中国电信，中国移动通信，中国联通，以及铁路专网，石油专网，公安专网，电力专网，航天专网和交通专网）的飞速发展，同时带动了对密封免维护电池的强劲需求。通信业已成为密封免维护电池的主要用户，邮电通信产业的飞速发展，带动了对铅酸密封免维护蓄电池的强劲需求。2、UPS（不间断蓄电池系统）密封蓄电池市场UPS（不间断蓄电池系统）主要与计算机及精密仪器配套使用，蓄电池为其核心部分。仅银行金融系统将投资数百亿实行电脑联网和发展IT技术，国内计算机正以几何级数的速度25、增长，与之配套的蓄电池需求量和更替量将随之增长。近年来，随着计算机在国内的普及，UPS市场也相应被带动起来。UPS电源尽管近五年其平均发展速度已经超过30%，但由于国内在地域和行业发展方面存在不平衡现象，今后在某些地区和领域还有相当大的发展空间。从地域状况看，东部、南方以华北地区发展较快，而中西部以及东北地区，发展明显滞后。随着我国开发西部战略的实施，今后在发达地区继续高速发展的情况下，西部地区的发展速度将会出现突飞猛进的跳跃。因此今后一段时期，我国中西部地区将是密封蓄电池的另一个潜在的市场。从行业分布看，目前UPS市场仅集中于金融和电信两大部分，两部份的合计达到全社会占有率近60%。随着信息26、产业的发展，几乎每一个行业或部门乃至于家庭对于UPS来说都是一个广阔的市场。随着市场对技术和产品的要求越来越高，需求逐步集中，市场进一步规范，整个行业将面临一次优胜劣汰的优化整合，竞争将愈加激烈，技术落后，规模较小的厂家将淘汰出局。预计五年后行业市场集中度将达到70-80%，给技术先进、实力雄厚、有发展潜力的企业带来巨大的发展机会。总体来看，国内国际高容量密封型免维护铅酸蓄电池市场前景十分看好。2.1.3 xx科技市场分析国内邮电通信建设的第一轮高潮开始，高容量密封型免维护铅酸蓄电池主要是以进口品牌为主，如GNB、大力神在1992年占有国内通信市场80%的市场份额，但随着国内专业厂家的逐渐崛起27、，外国品牌的垄断地位渐被打破， 1998xx公司年市场占有率不到1%，该公司经过不断引进、消化、吸收、创新，使设备生产能力和效率大大提高，并实行严格的企业内部管理，造就了一支经验丰富的专业管理队伍和一大批的技术骨干。为适应市场，在保证质量的前提下，降低产品成本，不断开发新产品，xx科技以其优质的产品较低的价格、完善的服务得到了国内通信运营商及供应商的青睐，成为他们的蓄电池主要配套商之一，公司独立研制出高能水平电池，生产技术和性能达到国际先进水平，被国家五部委列为国家重点新产品，并获得电子信息发展基金的资助，通信用高能电池技术改造项目列入“第七批国债专项资金国家重点技术改造项目”，储能用高能电池28、列入“国家经贸委/全球环境基金/世界银行中国可再生能源商业化发展促进项目合格产品名单，同时获得世界银行技术进步项目竞争性赠款；公司高能水平电池项目被国家科技部评为”优秀火炬计划项目”，已经成功用于中南海电动游船和武汉市第一批混合电动巴士及中国联通CDMA三期扩容及3G试验网项目。三、企业简介及资源条件评价3.1 企业简介武汉xx科技电源股份有限公司（以下简称“xx科技”）前身是武汉xx科技股份有限公司（以下简称“武汉xx”）的电源事业部，是2005年8月29日重组而成的有限责任公司，2008年3月整体改制为股份有限公司。公司注册地：武汉经济技术开发区xx小区特2号xx工业园；公司法定代表人：x29、x；注册资本8280万元。xx科技的目标是“做世界一流的电源制造商”，为客户提供一流的电源产品与服务。公司为专业化的密封免维护铅酸电池制造商。xx科技现有生产基地为xx科技工业园，占地面积66亩，生产、科研建筑面积为23475.9m2，其中生产车间16,000 m2，科研中心700m2。公司现在拥有世界一流的密封免维护电池生产线，公司主导产品按照世界先进标准进行设计，采用世界最先进工艺组织生产，产品质量达到国际一流水平。经过10多年的快速发展，公司现在已经成为国家重点高新技术企业、湖北省信息产业重点企业、武汉市重点企业。xx科技现有职工人数644人，大专以上学历194人，占30%，其中本科以上30、145人。高级职称5人，中级职称19人。公司管理人员43人，研发与技术人员70人，科技开发能力较强,累计获得专利9项。xx科技主导产品主要用于备用电源，生产能力60万KVAh。广泛应用于通信、国防、铁路、电力等多个行业。通信备用电源主要为中国联通、中国移动、中国电信、网通等主流电信营运商提供中央机房和通信基站提供密封免维护电池和服务。公司的市场占有率位居国内通信电源制造行业前三名。公司是通信领域多个世界500强企业的战略合作伙伴，近年来国际市场的需求推动了该公司密封免维护电池的出口业务迅猛增长。xx科技相继通过了ISO9001质量体系认证、IS14001国际环境体系认证。公司电源产品通过国际泰31、尔认证、“UL”认证。铅布电池生产技术和性能达到国际先进水平，拥有世界唯一规模化铅布电池生产线，其工艺与产品技术标准已确立为行业标准，市场竞争能力明显增强，行业地位得以较大提升。xx科技已获得信息产业部、广电总局、总参和国家安全部等部门颁发的入网证。被评为东湖高新技术开发区创业中心优秀企业；被中国电信总局选为入网选型电池定点检测机构；铅布电池（也称高能电池）项目被列为国家重点火炬项目；同年被国家科技部列为国家级重点高新技术企业。被列为“重点扶持单位”、武汉市“50户重点企业之一”、湖北省信息产业20户重点企业之一、湖北省排头兵企业。“xx牌”电池被认定为湖北省名牌产品。xx科技按公司法构建法人32、治理结构，迈开了国际化的步伐。xx科技近二年经济指标见表3-2。表3-2 xx科技公司近二年经济指标序号项目单位2006年2007年1销售收入 万元20592363502税收万元1789463利润 万元46819314总资产 万元25638329305总负债 万元18476216976净资产 万元7161112337资产负债率 %72663.2 企业承担本项目的有利条件1、xx科技密封免维护电池产品已获得信息产业部、广电总局、总参和国家安全部等部门颁发的入网证。随着通信业的迅速发展，密封免维护电池产品的需求量急剧增加，该公司已与多个国际知名能源公司形成战略合作伙伴，其产品在国内外市场前景广阔。33、2、xx科技人员素质较高，具有先进的技术装备，其经营业绩良好，企业资信等级为AAA。为企业承担本项目创造了条件。3、本项目得到了政府有关部门的支持，各级政府对xx科技的发展十分关注，给予了大力支持，并在政策和服务方面给予扶持，创造条件推动本项目的建设。四、建设规模与产品方案4.1 产品方案本项目产品为高容量密封型免维护铅酸蓄电池。通信用密封免维护铅酸蓄电池的2V系列和12V系列。2V和12V各占50%，代表产品：2V500Ah和12V65Ah。1、技术基础该系列密封免维护电池先后申报或获得专利共5项。具体如下： 专利名称专利号大容量矮型密封免维护铅酸蓄电池ZL00229680.2 一种密封免维34、护电池外壳密封胶001 14483.9(申请号)一种铅酸蓄电池的板栅涂膏 001 14482.0(申请号)蓄电池壳体ZL013 35758.1U型12V水平铅酸蓄电池ZL01252700.9取得科技鉴定成果2项。具体如下：xx牌固定型密封免维护式密封铅酸蓄电池新产品铅酸蓄电池用高强度复合铅丝网2、产品性能（1）浮充寿命长，设计寿命15年以上；（2）深放电循环性能好，浮充电循环耐久性达1200次以上、100%DOD达500次以上；（3）耐过放电性能佳，5次短路容量恢复性能可达95%以上；（4）大电流放电性能好，1h率容量达额定容量60%以上；（5）自放电小，每月自放电率小于2.5%；（6）温度适35、应性佳，可在-30+45环境下正常使用；（7）充电效率高，24h浮充容量可恢复98%以上；3、技术参数（1）12V65Ah密封免维护铅酸蓄电池主要技术参数如下：表4-1 12V65Ah密封免维护铅酸蓄电池主要技术参数项 目单位技术参数电压V12容量Ah65比能量Wh/kg35-38(20hr)比功率W/kg80-82(15min)充电时间Hrs16-24高温加速循环寿命试验次13(国标为5次)寿命年12气密性正负压为50kPa时 无气体泄漏容量保存率3个月80%外形尺寸mm350166174重量22.5工作环境温度-25- +50防爆性能充电过程，遇有明火，电池内部不引爆封口剂性能-30-+636、5无裂纹，无溢流现象维护免维护无须补液、无游离电解液（2）2V500Ah通信用密封免维护铅酸蓄电池主要技术参数如下：表4-2 2V500Ah通信用密封免维护铅酸蓄电池主要技术参数项 目单位技术参数电压V2容量Ah500比能量Wh/kg35-38(20hr)比功率W/kg80-82(15min)充电时间Hrs16-24高温加速循环寿命试验次13(国标为5次)寿命年10年气密性正负压为50kPa时 无气体泄漏容量保存率3个月80%外形尺寸mm241171 342重量30工作环境温度-15- +45防爆性能充电过程，遇有明火，电池内部不引爆封口剂性能-30-+65无裂纹，无溢流现象维护免维护无须补液37、无游离电解液 4、执行标准通信用密封免维护铅酸蓄电池产品执行IEC60896-21/22（2004年版）标准；国家标准GB/T19638.2-2005固定型密封免维护铅酸蓄电池。同时参考日本JIS870298标准、英国BS6290/4测试标准、欧盟IEC896/2 IEC 60896测试标准。4.2 建设规模本项目将新增通信用高容量密封型免维护铅酸蓄电池生产能力60万KVAh/年，产品系列品种40个，产品合格率达99%，质量达到国际水平。本项目建设期为12个月，第2年达到新增生产纲领的70%，第3年达到新增生产纲领的100%。本项目新增高容量密封型免维护铅酸蓄电池生产纲领见表4-3。表4-338、 新增高容量密封型免维护铅酸蓄电池生产纲领表序号产品名称单位第1年第2年第3年1通信用密封免维护铅酸蓄电池万KVAh建设期4260五、总图、运输与土建工程5.1 总图1、总图布置的原则：（1）根据武汉市规划要求，结合用地周边情况及企业自身发展需求，合理确定厂区的空间布局，努力创造一个安全、优美的生产环境。（2）立足当前、着眼未来、突出地方特色，在设计意图上结合场区地形地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，力求布局合理，功能分区明确，提高土地利用率。（3）满足生产工艺及物料流程的要求，保证生产作业线、短捷、方便。厂内外运输配合要协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流货流交叉；（4）功能分区39、合理，保证有良好的生产联系和工作环境，各种工力设施要尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源；（5）建（构）筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全规定和要求，满足地上、地下工程管线的敷设、绿化布置以及施工的要求；2、平面布置方案本项目在武汉经济技术开发区xx小区特2号xx工业园建设，该区域交通、通信便利，水、电、汽供应设施齐备，在该区域建厂，对环境、通信、航空、军事等无不良影响。厂区东南端为厂区大门，厂区东北端为物流入口。沿厂区南面布置一幢办公及研发楼，主要用于厂区日常管理，办公楼北面为食堂等生活区；厂区西布置极板、装配、化成三栋生产厂房，生产厂房东面布置配电房、原材料库、废物处理车间及污水处40、理站。沿厂房四周布置绿地，以种植防护树种为主，并结合观赏性树种种植，形成一个环境幽雅的厂区工作环境。该厂区的布置能满足生产使用功能要求，功能区分明确，工艺流程合理，物流短捷，人流、货流畅通，满足生产、防火、卫生、安全、运输、管道布置等各项规范要求，以及保护环境，工厂绿化等要求。60万KVAH /Y，120万KVAH/Y的厂区平面布置详见平面布置图。5.2 运输本项目的产品是密封免维护铅酸蓄电池。主要原材料电解铅、铅锡合金、硫酸、玻璃纤维、ABS塑料等。各生产车间及原料货场之间原料、半成品和成品的运输主要以叉车和行车协同完成。本次需新增2吨叉车5台，以满足生产及转运物品需要。本项目运输车辆投资估41、算为20万元。5.3 建筑工程本项目将改造极板厂房、装配厂房、原材料仓库、动力辅助厂房等，改造费用100万元。六、技术方案和设备方案6.1 技术方案 工艺流程及说明1、工艺流程本项目的生产工艺流程为：铅粉制造电解铅合金铅板栅铸型纯水和电解液铅膏和制极板涂膏填极板固化、干燥极板分片整理塑料槽、盖、液孔塞制造极板包封配组极群铸焊极群入槽打孔、商标印刷对焊、剪切（塑料壳电池）浇注封口剂（橡胶壳电池）极板短路检测端子焊接、气密性检测热封酸水制备加 酸充电化成检验包装、入库2、工艺流程说明（1）铅粉制作：用铅粉机将铅合金制成氧化铅粉。铅锭首先熔化，再铸条切块、输入铅粉机磨成一定粒度和氧化度的铅粉，然后用42、气流输送到集粉器内进行收集、储存、运输到下工序。（2）铸板：采用铅钙合金专用铸板机，进行合金熔化、铅液输送、浇铸成型、冷却切边、集板等步骤，生产出高品质正负极板栅，供涂膏用。（3）铅膏制作：采用和膏机，将铅粉、添加剂、酸等搅拌制成铅膏，设备采用微机控制可实现铅粉自动加料、硫酸及水的严格计量，从而保证铅膏质量。（4）涂膏、固化和干燥：将铅膏涂到铅合金制作的板栅上制成极板。双面涂膏经表面干燥机干燥，再送入固化室固化。在固化室首先进行高湿低温固化，使极板进行充分的化学反应，再去湿进行高温干燥，使极板中游离铅含量和水份含量达到工艺要求，随后进入总装工序。以上工艺在极板生产中完成。（5）总装：将极板、隔43、板、利用组装机进行叠片、包隔板、铸焊成极群，然后自动装入电池槽，并经高压短路检查合格后，对电池进行穿壁焊接，用热封机封盖、极柱焊接、封胶、气密检查、编号后进入充电工序。（6）化成充电工序采用新技术，即电池内化成。将配酸机配好的硫酸用灌酸机定量注入电池内，用充电机按工艺规定的程序与参数进行充电和放电容量检查，达到出厂标准后清洗包装入库。生产工艺流程的总装内容在本项目中完成，总装生产所需极板由现有工厂通过扩能后提供。 xx科技蓄电池的核心技术xx电源蓄电池由于应用了一系列先进技术，明显提高了铅酸蓄电池的性能，其中包括：1、铅膏：采取独特的铅膏配方和配组方式，延长了电池寿命，提高了电池功率和使用的可44、靠性。2、板栅：耐腐蚀铅钙铅合金板栅，正板铅钙锡多元合金，涂膏式极板，低至27%的活物质利用率，特殊的板栅合金技术，能显著提高板栅合金的析氧电位和耐腐蚀性，且能明显改善板栅腐蚀层的导电性，从而提高电池的寿命和充电接受能力；采用无锑铅合金板栅和高纯度原材料，减少了环境污染，同时大大降低了电池的自放电。 3、隔板：采用AGM隔板，采用专用的高孔率、高孔径、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板； ABS 耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命；采用超细玻璃棉隔板，10-20um玻璃纤维占4-20, 0.4-0.8 um玻璃纤维占80-96的特定配方, 密度为1.10-1.50g/的隔板, 抑45、制隔板弹性衰减.这种隔板具有93%以上的孔隙率，可以吸收电池反应所需要的足够的电解液，因此可使电池内部无流动的电解液，同时仍有少量孔隙作为氧气的复合通道，以实现氧循环，避免产生酸气；进而采用胶体技术彻底科解决了电解液泄漏问题。4、电解液：电解液中添加特殊的多元添加剂，保证电解液的稳定，解决电解液分层问题，有效抑制负极板硫酸盐化的产生。在保持传统胶体电池的性能特点的基础上，超细纳米二氧化硅凝胶电解液，精密的真空注胶注酸设备；胶体电解液采用稀硫酸和硅溶胶的混合液体。硅溶胶的二氧化硅百分比浓度、硅溶胶与稀硫酸的混合比例、稀硫酸的比重等参数选择，都是经过反复的容量实验，热失控实验，高温浮充加速寿命实验46、和循环耐久性实验后最终确定的调整电解液密度。电解液密度由1.24-1.285g/3调整为1.20-1.235 g/3, 抑制板栅腐蚀和生成阻挡层造成早期容量衰减。抑制板栅腐蚀和生成阻挡层造成早期容量衰减。电池内部改过桥焊为穿壁焊；提高产品放电功率，寿命由原来3-5年提高到7-10年，采用以上技术，使用寿命将超过10年以上。5、化成：先进的电池内化成工艺，减少用电，减少环境污染，保证了电池性能的稳定、酸量的精确和贫液式设计。6、装配：极群紧装配，极群高装配压力，达到80kPa以上，采用专用的极群组焊机，极群直接紧压焊接入槽。使密封铅酸蓄电池内阻减小，适合于大电流放电，使产品达到世界领先水平。7、47、密封：采用电池槽盖、极柱双重密封设计，专利技术的极柱密封结构，专利技术的高温固化环氧胶密封，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。6.2 设备方案6.2.1 设备选择配备的原则1、设备应具有工艺适应性、技术先进性和稳定可靠性；2、符合生产能力的要求，部分设备应设有备用；3、满足本项目特殊工艺的要求。6.2.2 新增设备清单根据本项目产品规模及质量要求，本项目新增铅粉机、铸板机、电池组装线、充电机、充放电检测设备等生产设备41台（套）。新增设备清单详见表6-1。表6-1 新增设备清单 单位：万元序号分区设备名称型号规格单位数量总额备注1极板铅粉机24吨/d F-24LS台19048、含粉仓铸板机ZB160A台666板栅硬化炉台120合膏机1吨/次 H-1100 台1422班/d涂板机TB390S台1302班/d固化室SHX-CIV3.4*4.1）台6108平均3天分板机JZF-3型台230铅粉机绝对过滤器台10.5冲击式除尘器台212环保设备铅烟净化器HKE台330环保设备压缩空气改造阿特拉斯G90-A台1722V及12V大中密组装2V装配线本州条11652班/d12装配线本州条11852班/d2V注酸机本州台14512V注酸机本州台1192V电池充电机100A/350V套117889回路12V电池充电机30A/320V套17272回路化成车位铺设套1116528米2V电49、池清洗包装线条2260312V小密组装12V小密装配线本州条12101班/d脉冲袋式除尘器20000风量台16环保设备12V小密注酸机本州台29212V电池充电机30A/320V套1120240回路化成车位铺设套144200米小密电池清洗包装线条118合计411965.5七、主要原材料供应本项目主要原材料电解铅、铅锡合金、硫酸、玻璃纤维、ABS塑料和辅材均为国内制造，纯水为自制。本项目所需原材料为市场通用型材料，国内市场均可采购，企业在多年的生产中已与原材料厂家建立了稳定的供货关系，供应有保障。主要原材料及燃料动力消耗详见表7-1。表7-1 主要原材料及燃料动力消耗序号名称单位用量来源一原材料50、1电解铅万KG648.9国内2合金铅万KG391.9国内3硫酸万KG169.5国内5焊条万KG29.7国内6铜芯极柱万个110.3国内二燃料动力1电万度1232.9国内2水万吨13.1国内八、公用辅助工程8.1 供配电1、设计依据10kv及以下变电所设计规范GB50053-94;供配电系统设计规范GB50052-95;低压配电设计规范GB50054-95；电力工程电缆设计规范GB50217-94；电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-92；火灾自动报警系统设计规范；工业企业照明设计标准B50034-92；工业与民用电力装置的接地设计规范GB50057-94。2、电源及用电负荷本工51、程厂区引入线为10KV电力线路，由当地供电局负责设计施工。根据工艺要求，并依国家标准GB50052-95中有关负荷分级的规定，本工程用电负荷属级。厂房内用电设施供电电压为380/220V，照明为220V，60万KVAH产能时，配置1000KVA变压器2台，1600KVA变压器1台，总容量达到3600KVA。120万KVAH产能时，增容1600KVA变压器1台，总容量达到5200KVA。3、供电方案本项目配电房布置在厂区西部， 10千伏高压电缆由区域变电站引入。本次新增1600KVA变压器1台，以及高低压配电柜等供配电设施。厂区供电方式形成放射式供电系统，各厂房内设动力或照明配电箱。各厂房内的动52、力、照明用电采用放射式供电方案。电力电缆主线路与电讯电缆主线路共铺于电缆沟内，用电支线由进线电缆穿PVC管进入，埋地电力电缆深度为lm，转折及进户处均设手孔井，电缆过路加钢管保护。4、防雷及接地在建筑物上装设避雷设施，利用建筑物金属体作防雷接地装置，以防直击雷。建筑物内的主要金属设备、管道、构架等接至电气设备的保护接地装置上，以防雷电感应。在入户端处将电缆金属外皮、金属管线等接地，以防雷电波侵入。防直击雷、防雷电感应、电气设备等接地装置共用，采用总等电位联结，接地电阻小于4 欧。本项目新增供电设施费用为120万元。8.2 给、排水1、设计依据及规范室外排水设计规范 GBJ14-87(1997年53、版)室外给水设计规范 GBJ13-86(1997年版)建筑设计防火规范 GBJ16-87(2001年版)建筑给排水设计规范 GBJ15-88(1997年版)2、给水给水 ：xx科技工业园水源为城市自来水，水压0.3MPa，用水需求60万KVAH为224T/d，120万KVAH为330T/d。主要用水为生产用纯水、循环冷却水和生活消防用水。消防用水量室外为15L/S，室内为10L/S。对铸板、和膏、注酸、化成冷却用水、冲洗电池用水，利用变频供水系统实现循环利用。 排水：对冲地、冲洗设备的用水，因其中含有铅离子，对该部分废水经污水处理站处理后，使水质达到国家排放标准，一部分得到复用，多余的从溢流孔54、排入厂区总排管。本项目给排水费用为25万元。8.3 纯水制备及配酸新增纯水制备设施，拟用电渗析谈化机，按50T/H配置后级纯化设施。新增生产能力主要供化成专用，新增装置安装于化成厂房内，由水泵将纯水泵入厂房固化室顶部，供化成使用。纯水制备及配酸设施费用30万元。8.4 压缩空气 60万KVAH产能时，压缩空气需求为20m3/min，增加到120万KVAH时，压缩空气需求达到32m3/min。本项目配备16m3/min空压机1台。其费用为20万元。本项目工程投资内容详见表8-2。表8-2 公用工程投资明细表 序号项 目 内 容投资额备 注1供 电1202给排水253纯水制备配酸304空压系统2055、5合 计195九、节能、节水措施与能耗、水耗指标分析9.1 能源与水资源消耗分析项目建设所需能源主要为电力和自来水。电有380V动力电和220V照明电两种，:动力电用于生产设备，单相电主要用于照明、小型电器设备（如消防灭火等）。自来水用于生产用水、生活饮用、洗手间冲洗、食堂用水等。9.2 节能、节水措施根据节能设计的有关规定，合理选用节能高效的设备，采用行之有效的节能措施，进一步强化能源管理，完善能源计量仪器仪表，主要措施如下：1、工艺设计方面，尽可选用高效节能的加工设备。提高加工质量和效率，降低了废品率，即相应地节约了能源。部分加工设备采用循环水冷却，节约了大量的水资源，同时在工艺流程中优化56、设计采用先进的工艺流程来节约能源。2、在公用动力设计方面，所有公用动力设备在选型时严格按照机械工业节能推广产品及淘汰产品项目手册来选用新型节能推广产品。如在本项目中变压器选用干式节能型变压器，仅此一就可节约15-20%能源。选购节电电机设备，照明选用高光效、长寿命，显色性能好的节能型金属卤素灯具等。3、 各动力设备尽量设置在靠近负荷中心区域，以降低线损。同时，在变压器低压侧采用电力电容器自动补偿装置，功率因数提高到0.9以上。电能计量采用高供高计方式。4、在变压器低压侧设有功和无功电度表，在各低出线回路装有功电度表等。5、加强对全体员工节能意识的培养，并制定相关措施做到“人走，灯灭，机停”。657、加强能源管理在本项目中，各车间设兼职能源管理人员，从而对用能实行二级管理。新建车间实行能源二次计量体系：对所有外购一次能源均进行计量。对各部门入口处的能源设置二次计量装置，以便于对各种能耗进行全面的计量考核。各种计量装置应定期检验，校正，以保证计量的准确性和权威性。十、环境影响评价本项目根据中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护设计规定、中华人民共和国环境影响评价法及建设项目环境保护管理条例和环境保护有关标准：地表水环境质量标准(GB3838-2002) 、城市区域环境噪声标准(GB3096-93)、污水综合排放标准(GB8987-96)等，建设工程与环境保护必须做到“三同时”。密封铅酸58、蓄电池生产过程中主要污染物有铅烟、铅尘、酸雾和含铅、酸废水产生。铅烟、铅尘主要来源于极板生产的铸片、铅粉、合膏、涂片、分刷片和装配焊接过程中。含铅酸废水来自于冲洗地坪、冲洗设备、冷却降温、洗片等。这些污染物若不处理，会污染环境并对人体会产生不良影响。对于以上污染物须经过处理达标后才能予以排放。10.1 铅烟治理对铅烟通过用吸风罩、管道收集，通过抽风系统使废气进入铅烟净化装置，用HKE铅烟净化装置处理。含铅烟的气体通过一级旋风除尘，二级填斗过滤，三级条缝接触净化，四级特殊旋流分离，五级焦炭吸附的多级净化，可达到环保标准。必要时排入工厂污水系统处理达标后排放。10.2 铅尘治理根据不同工序铅尘状态59、的不同，采取不同的治理办法。对铅粉生产中的细铅尘，采取水雾除尘器。粉尘被水雾吸收，排出的空气达到排放标准，含铅粉的水送污水处理站处理；对总装工序、刷耳工序产生的铅尘，通过加吸风罩，用风机抽至沉流式除尘器，粉尘通过GORE-TFX膨化薄膜进口滤筒过滤，对亚微末的过滤效率可达99.99%以上；对和膏时的粉尘，由于其伴有酸雾，拟采用冲激式除尘器。含尘气体转弯向下冲击于水中，使尘粒落入水中，余气高速通过“S”通道时被水雾所吸收，达到除尘目的。10.3 固体废料的处理固体废料铅灰（渣）是氧化铅，废品有二氧化铅和铅，污泥为硫酸铅、氢氧化铅等盐类，均含有可回收利用的铅，收集后定点保存，集中卖给专业从事废铅冶60、炼的企业做原料用。10.4 铅、酸废水的治理蓄电池内化成生产工艺本身并没有废水产生，主要是冲洗设备和地面以及冷却水被微量酸污染而形成的含铅、酸废水。公司在处理含铅酸废水方面有比较成熟的经验，本项目污水处理设施重点是设置独立的污水收集渠道。废水进入废水调节池，均匀水质，经过提升泵提升至PH值粗调池，将废水PH值调升到碱性，再流入PH值微调池，进一步调节PH值，确保将要处理的废水PH值符合工艺要求；废水进入中间池，充分反应并再次均匀水质，通过计量泵，投加合适絮凝剂（水质较难处理时，也适量投加混凝剂）经过二级提升泵提升到一步净化器，废水通过一步净化器拦截了绝大部分SS，这时经过处理的废水为清水，一步61、净化器处理后的废水流入清水池（地下储水池），由变频供水装置送至车间及厂区回用。污水处理系统实行全自动化处理，全套系统通过中央控制器控制，投药、计量、检测均实现了在线自动化。10.5 防酸腐蚀处理蓄电池生产过程中各种浓度的稀硫酸对设备、建筑物都有一定的腐蚀，进入土壤后也会使土壤酸化，对环境造成影响。本建设项目对防酸处理投入较大，主要措施：所有酸容器均采用耐酸材料制成，并配制防漏盘，套和回流管道。酸水输送全部实现管道化、输送管道材料为ABS塑料。通过集中配酸及以全密封管道输送，克服了酸水配制和输送过程中的泄漏现象。为防止意外酸泄漏，符合安全管理要求，对卸酸、配酸、注酸区等区域都进行了严格的地面和墙62、面防腐处理，地面铺盖4cm厚的花岗岩石板，即能克服酸水渗漏，又能满足重载车行驶。墙面和柱子都采取同地面相同的处理办法。对可能意外泄露的酸水流经的渠道、过渡水井、储水池等视其不同情况分别采取花岗岩贴面、玻璃钢内衬和PVC材料制作等。以上措施有效地杜绝了酸泄漏可能对建筑物和土壤的腐蚀和污染。10.6 其它1、噪声控制：噪声控制采取了以下措施；选用低噪声设备，在设备安装中添加减震装置，对高噪声源设备采用隔声封闭，如高速风机等，种植绿化带隔声降噪。2、生活污水处理：本次建设建有专用的生活污水收集系统，对食堂、浴室、厕所等生活污水进行专门收集。建设日处理250T的生活污水处理站和日处理30T小型生活污水63、处理站各1座。本项目新增除尘、除铅烟污水处理系统及防腐处理等环保投资210万元，新增环保投资投资见表10-1。表10-1 新增环保投资投资表 单位：万元序号项 目规格型号台(套)价格备注1合膏配酸冷却塔50T1202铸板冷却塔25T1153注酸机冷却塔100/50T2304化成冷却塔100T1205滤带除尘器20000m3/h3456冲击式除尘设备7000 m3/h2207铅烟除尘设备20000 m3/h3608合计13210十一、劳动安全卫生与消防11.1 职业安全卫生为了消除铅烟、铅尘和酸雾对员工健康的危害，本次采取了一系列职业卫生防治措施。1、实行密闭化生产，控制有害物滞漏。铅粉制造、输64、送、储存等在蓄电池制造业内属于生产环境较维控制的工序，由于铅粉机比重从1.4- 5g/cm3，传统生产过程中在铅粉收集、运送和合膏投料时有很大的物尘，造成生产环境污染，直接影响职工健康。本次扩产在铅粉制造、输送、储存和投料工序产行了全部密封化，铅粉自布袋收尘后直接经密闭的螺旋系统和密闭提升机输送至铅粉仓和合膏机。合膏机在密封状况下进行搅拌，加入酸、水后，合膏机自身配置的冲激式除尘器自动开启，含铅、酸气体经密闭管道进入除尘器处理后排出，全套系统由自动控制，生产现场整洁卫生，彻底改变了传统生产方式的脏、乱现象。分片工序铅屑较多，本次配置了密闭式分片机，使生产中产生的铅屑机抽出，密闭收集。化工工序也65、在全密闭状况下生产，彻底克服了酸雾外溢的现象。2、设置局部强化通风，确保生产场地符合工业卫生标准。在铸板、 铅粉、铅零件生产处的熔铅炉和总装工序的焊接工位以及分片、刷片岗位都配置了强劲的抽风系统，通过风罩、风管将生产过程中产生的有气体和粉尘进行有效的捕集，再送至环保设备进行处理，使车间内污染物浓度达到工业卫生标准。3、采取局部屏蔽，消除噪声影响。对车间内的铅粉机、高压风机和邻近车间的铅烟、铅尘和酸雾净化器风机都进行了屏蔽处理，在部分除尘器上安装了消声器，使生产环境的噪声得到有效的控制。4、合理布置生产，按生产类型搞好规划。将产品生产与辅助生产分开，生产与库房分开，生产区与生活、办公区分开。在生66、产区域内，各项性质相似的工序相对集中，包括铅粉生产作业区、铅烟生产作业区、铅尘生产作业区和生产作业区等，通过以上布置，将有害作业与无害作业分开，便于集中防治，集中处理，使职业卫生管理相对简化集中。5、按规定配置安全卫生设施。本项目设计中按一定比例考虑了更衣室、浴室、厕所、应急淋浴区等，对防暑降温、防寒保暖也作出了相应的设计。6、公司内设置专门的安全卫生机构，配备了符合条件的专职安全卫生人员，并制订了一系列职业卫生管理制度。7、定期对从事铅作业职工进行职业健康检查，如发现异常及时治疗，必要时调整岗位。11.2 消防根据现行国家标准建筑设计防火规范（GBJ16）和建筑灭火配置规范（GBJ140）的67、要求，项目实施中应达到以下规范要求。 1、平面布置及建筑消防（1）依据厂房生产火灾危险性类别，新建厂房按二级耐火等级设计，符合建筑设计防火规范中二级耐火极限的要求。（2）各生产厂房之间满足防火间距不小于12米的防火要求。（3）厂区主干道宽度为9米，支干道宽为6米，各处转弯半径不小于6米，以保证消防车辆通畅地运行。新建厂房四周设环形通道，道路宽6米。（4）厂区道路和建筑物的布局有利于消防疏散，便于消防器具和消防人员接近火灾现场。（5）厂区采用低压制消防给水系统。2、消防给水根据建筑设计防火规范GB50016-2006的规定，厂区同一时间内灭火次数为一次，室外消防用水按20升/秒计算，室内消防设计68、两股水柱，每股水柱为5升/秒，用水量为10升/秒，灭火时间为2小时计，则一次消防总耗水量为216立方米，每小时消防水量为108m3，在设计中采用生产、生活、消防共用水系统，消防取水时保证最不利点室外消火栓水压不低于0.1MPa，厂区内给水管道沿厂房四周呈环状布置（管径为DN100mm），室外设置地上式消防栓（SS100-1.0型），其间距不大于120米。室内设置SN65型室内消火栓，另外并配置手提式灭火器等常规器材。安全卫生及消防设施投资估算30万元.十二、组织机构与人力资源配置12.1 组织机构公司董事长作为企业的法人代表，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理执行董事会的各项决议，公司管理69、建机构健全，能组织领导企业的日常经营管理工作。该公司现有管理机构和管理人员能适应经营和生产的需要，本项目对管理机构和管理人员不作调整。12.2 人力资源配置根据本项目生产工艺和产品纲领安排测算，本项目达产年需新增劳动定员225人，其中：技术及管理人员45人，直接生产工人和辅助人员共计200人。12.3 培训项目所需人员除部分管理人员，技术人员和骨干由企业内调动外，其余均由社会招聘解决。xx电源历经十年的电池制造业发展，具有成熟的生产技术和生产工艺，并具有一批熟练的技术工人。故本项目对新增生产工人在公司内进行上岗前岗位培训和职业培训，经考核后持证方能上岗。十三、项目招投标及实施进度13.1 项目70、招投标依照国家发展计划委员会2000年第3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定，本项目建设必须进行招投标。对设备采购等实行全部招标，材料实行部分招标。为保证项目在公平、公正、公开、透明、有序的原则下进行，工项目招标阶段由有关部门组成专门机构整体把握、控制、调整。由专门机构组织“资格预审评审委员会”进行资格预审评审工作；评标工作按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。本项目招标基本情况见表13-2。表13-2 招标基本情况表招标范围招标组织织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招71、标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其它13.2 实施进度本项目建设期为1年，本项目建设期间完成项目前期工作、厂房改造、设备购置及设备搬迁、安装、调试等工作，本项目的实施进度见表13-1。表13-1 本项目实施进度计划表 单位：月项目内容123456789101112项目前期准备工作厂房改造设备订货公用配套设备到货安装调试试生产十四、项目投资估算与融资方案14.1 项目总投资规模14.1.1 固定资产投资估算：1、建设投资估算（1）建设投资估算的范围依据项目的建设内容，建设投资估算的内容包括工程费用、其它费用、预备费用估算。其中工程费用包括设备购置及安装工程、建筑工程、公用工程、72、环境保护、消防及安全卫生等。（2）建设投资估算的主要依据及方法1) 新增国内设备购价按供应商报价及近期市场价估算，设备安装费用设备购置价的5%估算。2) 厂房建筑物投资，按2008年湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表、2008年湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表、2008年湖北省建筑安装工程费用定额、武汉市近期建设工程概算定额、材料价格及调差、管理费用、税金等有关规定，并参照项目建设地近期类似工程的单位面积综合造价估算。3) 其他工程费用按实际工程量估算。4）工程建设其他费用中的工程勘察及设计费按本项目工程费用的1%估算，建设管理费按工程费用的3.5估算，联合试运行费按设备费用的0.573、%计算。建筑单位管理费根据财政部2002394号文规定计算；工程监理费根据国家发展和改革委员会发改价格2007670号规定计算；工程质量监督费根据鄂价费字2001329号文规定计算；可行性研究费根据计价格19991283号文规定计算；工程勘察费及工程设计费根据国家计委建设部计价格200210号文规定计算；环境影响评价费根据计价格2002125号文件规定计算；招标代理服务费根据计价格20021980号文规定计算。5) 预备费：基本预备费按工程费用及其他费用之和的5估算。（3）建设投资估算：本项目建设投资估算为2930万元，详见附表1，其构成见表14-1。表14-1 建设投资构成表序号项 目估算价74、值（万元）占投资比例(%)1生产设备购置2063.870.44%2建筑工程100.03.41%3公用工程195.06.65%4运输工具20.00.68%5环境保护、消防、安全卫生240.08.19%6其他费用172.25.88%7基本预备费139.54.76%8建设投资合计2930100%根据我国现行项目投资管理规定，按照资本保全原则，当项目投入运营时，本项目建设投资按资产性质形成固定资产、无形及其他资产两部分。1）固定资产：建设投资中形成固定资产的有：生产设备、建筑工程、公用及总图工程、环境保护、消防、安全卫生等实物工程投资以及上述实物工程投资的预备费。预计本项目新增固定资产原值2758万元75、。为便于财务测算，根据新增固定资产中各种资产的属性，将其分为房屋建筑物、机器设备及其他等二类，其中：改造房屋、建筑物原值100万元，机器设备及其他原值2658万元。2）其他资产：本项目建设投资中建设单位管理费、联合试运行费等其他费用应为其他资产，预计为172万元。2、固定资产投资估算本项目固定资产投资估算为2930万元。 流动资金投资估算1、估算依据为维持本项目正常生产经营活动，必须具备一定的最低周转资金，包括各种必备的存货，必要的现金和银行存款，应收及预付款项等。流动资金按详细指标法估算，在流动资金估算中，项目投产后所需流动资金中的各类流动资产和流动负债的最低周转天数参照同类行业的平均周转天76、数并结合本项目特点确定。2、流动资金估算结果根据项目生产规模，预计本项目达产年需流动资金7952万元，流动资金估算详见附表2。根据国家有关规定，本项目的铺底流动资金应为流动资金的30%，即7952万元30%2386万元。14.1.3 项目总投资1、项目总资金在项目技术经济评价中，项目投入的总资金是指本项目建设和投入运营所需要的全部投资，为新增建设投资、建设期利息加上全部流动资金之和，本项目为10883万元。本项目财务评价指标均按项目投入总资金即全部投资额进行测算。2、项目总投资根据目前国家考核建设规模的总投资方法规定：项目总投资=建设投资建设期贷款利息十铺底流动资金=2930+0+23865377、16（万元）14.2 资金筹措方案14.2.1 建设投资资金来源项目建设投资2930万元，所需资金由企业自筹解决。14.2.2 流动资金来源项目投产后所需流动资金7952万元中，除30%的铺底流动资金2386万元由企业逐年用自有资金增补外，70资金计5567万元计划由企业向银行申请短期借款解决。银行短期贷款年利率按中国人民银行2008年12月23日公布的1年期贷款年基准利率5.31%计算。14.3 用款计划根据项目实施进度安排，本项目固定资产投资在建设期（1年）内到位，流动资金应在投产期即计算期第2年到位5626万元，第3年增加2327万元。本项目投资计划及资金筹措见附表3。十五、财务评价1578、.1 财务评价的依据1、国家发改委、建设部：建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、投资项目可行性研究指南（中国国际工程咨询公司编著）；3、投资项目经济咨询评估指南（中国国际工程咨询公司编著）；4、参考财政部发布的2006新企业会计准则（具体准则）和近年相关会计制度的有关规定；5、本项目建设及技术方案有关数据；6、企业提供的有关资料；7、项目相关调查资料；8、项目计算期：本项目计算期定为11年，其中建设期1年，生产期10年；9、计算财务效益的项目投入总资金：按国家有关部门关于项目投入总资金的有关规定，本项目用以测算经济效益的项目投入总资金为10883万元，以10883万元为基数计算财务效益指79、标。10、根据可行性报告的所允许的误差范围，本报告在项目财务分析及经济评价中所用数据均为四舍五入后的取整数据。11、财务基准收益率：根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）中所对应的行业财务基准折现率标准，并结合目前行业现状，本项目行业财务基准收益率设定为13，资本金税后财务基准折现率设定为15%。14.2 营业收入、税金测算1、产品销售价格本项目各种产品的销售价格，按企业提供的综合平均不含税销售价格测算：通信用阀控密封铅酸蓄电池（2V500AH） 其中：内销价格 602.89元/ kVAh 外销价格 529.36元/ kVAh通信用阀控密封铅酸蓄电池（12V100AH） 其中：内销价格 4880、8.61元/ kVAh 外销价格 444.19元/ kVAh2、产品营业收入测算按以上产品销售价格及本项目分年生产纲领测算，预计正常生产年份的不含税营业收入为31153万元(含税为36449万元)，见附表4。本项目产品的30%用于出口创汇，即新增出口创汇1918.7万美元（按1美元=6.85人民币估算）。3、营业税金及附加测算本项目产品增值税税率17，达产年实现增值税为1509万元，城维税、教育费附加、堤防费分别为应纳增值税额的7、3%、2%，平抑物价基金、地方教育发展基金分别按销售收入的0.1%估算。达产年实现各种附加税合计为243万元，见附表4。14.3 总成本费用测算根据现行财务制度规定81、，企业的总成本按产品生产成本及管理费用、财务费用、销售费用等期间费用计算。为便于本项目的财务测算及评价，本报告依据投资项目可行性研究指南及投资项目经济咨询评估指南的方法，将上述费用中的相同各项费用归并后，按外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、制造费用（含折旧费、修理费等）、财务费用、营业费用等成本要素进行测算。1、产品生产成本测算(1) 本次测算的直接材料成本由原材料、辅助材料、燃料动力等部分组成。单位产品直接材料成本由企业提供，价格为近期市场价（均不含增值税）。根据企业提供的有关资料，本项目达产年外购原材料成本为21578万元，具体估算详见附表5-1。本项目达产年外购燃料动力成本为682、96万元，具体估算详见附表5-2。(2) 工资福利费：本项目劳动定员为245人，其中直接生产及辅助人员200人，工程技术人员及管理人员45人。职工工资成本以企业目前工资水平测算：直接生产及辅助人员2.1万元/年、工程技术人员2.8万元/年、管理人员2.5万元/年，福利费为职工工资的14%。直接生产及辅助人员工资作为直接工资计入本项目生产成本，工程技术人员及管理人员工资计入管理费用。本项目达产年工资总额为540万元、福利费为76万元。具体估算详见附表5-3。(3) 折旧费：预计本项目新增固定资产原值2758万元，按固定资产分类折旧年限（建筑物30年、设备及其它10年）及残值率5%计算，年新增折旧83、费256万元，折旧费计入制造费用，详见附表5-4。(4) 其他制造费用（不含折旧费）参照同类型企业正常生产时期的制造费用水平预测，包括设备维修费用、机物料消耗、劳动保护费，季节性和修理期间的停工损失等。(5) 营业费用：按销售收入的8%测算，主要用于销售人员工资、运输等营销费用。(6) 管理费用（不含摊销费）：按企业和同类型企业管理费用综合水平预测，其中包括管理人员工资、研究与开发费等。(7) 摊销费：预计本项目新增建设单位管理费等其他资产投资为172万元，项目投产后按5年等额摊销计算, 年摊销费为256万元，计入管理费用。详见附表5-4。(8) 财务费用：根据银行近期公布的利率测算，短期贷款84、按6个月-1年利率5.31%测算, 利息计入财务费用。2、总成本构成根据财务分析和可行性研究的需要，总成本费用按其性态可划分为固定成本及变动成本；项目财务评价则采用经营成本。(1) 固定成本：固定成本是指在一定的生产规模限度内，不随产量等其他因素的变化而变化的费用。具体包括工资及福利费、折旧费、修理费、摊销费、财务费用、制造费用等，预计本项目正常生产年份的固定成本为3085万元。(2) 变动成本：变动成本是指随产量等其他因素的变化而变化的费用，包括外购原材料费、燃料和动力费、营业费用等，预计本项目正常生产年份的变动成本为25488万元。(3) 经营成本：预计本项目正常生产年份的经营成本为28085、22万元。3、总成本估算：经测算达产年无税生产成本为24558万元，总生产成本费用为28608万元，详见附表5。9.4 利润测算本项目本着产销平衡的原则测算，预计项目正常生产年份的营业收入为31153万元，营业税金及附加1753万元，附加税243万元，在摊销完递延资产后的正常生产年份（计算期第7年）利润总额为2336万元，见附表6。根据国家税法规定按25%上交所得税，盈余公积金按所得税后利润的10%提取，见附表6。9.5 偿债能力分析本项目正常经营期的流动比率及速动比率分别在1.553.82区间和0.88-3.15区间内，高于建设项目经济评价方法与参数（第三版）中该行业流动比率及速动比率的合理86、区间，表明企业有较强的短期偿债能力。具体测算详见附表10。9.6 全部投资财务评价全部投资财务评价指标见表14-1。表14-1 财务评价指标表序号指 标 名 称单位所得税前所得税后备 注1总投资收益率%24.18 按正常生产年份数据计算2项目资本金净利润率%32.95 按正常生产年份数据计算3投资利润率%21.4616.10按正常生产年份数据计算4投资利税率%37.5732.20按正常生产年份数据计算5投资回收期年6.147.22含建设期1年6财务内部收益率%30.2922.437累计财务净现值万元65473622ic=13%8财务净现值比0.600.33本项目财务评价指标均按全部投资额进行测87、算，5-8项指标见附表7。项目资本金现金流量表详见附表8、财务计划现金流量详见附表9。15.7 不确定性分析1、盈亏平衡分析1）基础数据本项目正常生产年份的： 年固定成本 3085万元 年营业收入 31153万元年营业税金及附加 243万元年变动成本 25488万元2) 盈亏平衡点按以上数据计算，本项目正常生产年份的生产纲领达到率表示的盈亏平衡点为：3085/（31153-243-25488） 10056.92%计算表明，当正常生产年份的生产纲领达到率达56.92时，或营业收入达3115356.92%17732（万元）时，可不亏不盈，盈亏平衡示意图见图151。图151 盈亏平衡示意图2、敏感性88、分析1）敏感性分析的主要因素及指标本项目的财务敏感性分析，主要分析产量、产品价格、建设投资、直接材料成本等单因素变动时，对财务内部收益率的影响程度。2）敏感性分析结果敏感度系数和临界点分析见表15-2。敏感性分析图见图15-2。表15-2 敏感度系数和临界点分析表序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)基本方案22.43%1产品产量(生产负荷)-5%19.86%2.29-43%-10%20.77%0.74-15%21.63%0.24+5%23.19%0.68+10%23.90%0.66+15%24.58%0.642产品价格-5%-3.4%-10%-1.77%-15%10.08%89、3.67+5%35.58%11.73+10%49.71%12.16+15%64.90%12.623原材料价格-5%63.54%-36.66+4.1%-10%48.48%-11.61-15%34.81%-3.68+5%11.17%-10.04+10%0.78%-9.65+15%4建设投资(不含建息)-5%24.04%-1.44+135%-10%23.48%-0.47-15%22.94%-0.15+5%21.93%-0.45+10%21.45%-0.44+15%20.99%-0.43敏感性分析图见图15-2。图15-2 敏感性分析图从表15-1及图15-2中可以看出，产品价格因素变动对财务评价指标90、的影响最大，原材料价格变动的影响次之，生产负荷因素因素变动的影响较小，建设投资因素变动的影响最小。在财务内部收益率不低于基准折现率的条件下，允许各因素向不利方向变动的临界点，产品价格下降约3.4%，直接成本上升约4.1%，年产量减少约43%，建设投资增加约135%。以上分析表明本项目有较强的抗风险能力。15.8 财务分析1、 盈利能力分析本项目所得税后的全部投资财务内部收益率达到22.43%，资本金财务内部收益率为37.17%，均高于评价项目的基准收益率（13%），投资回收期为7.22年（含建设期12个月），总投资收益率24.18%，资本金净利润率32.95%，税后利润1752万元，说明项目具91、有较强的盈利能力。2、财务生存能力分析财务计划现金流量表的计算结果表明，项目经营活动产生的净现金流量在计算期内平均值为1939万元，计算期内各年均形成较大数额的累计盈余资金，没有出现负值。表明项目拥有足够的净现金流量维持正常运营，财务生存能力较强，财务可持续性良好。3、财务评价财务内部收益率、投资回收期、财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力的主要指标。从表15-1中可以看出，本项目的全部投资利润率、投资利税率较高，财务内部收益率高于13的财务基准折现率，所得税后累计财务净现值大于零。4、评价结论财务计算结果表明，本项目具有较强的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，不确定性分析表明项目同时具有一定的抗风险能力。因此，项目的经济效益良好，在经济上是可行的。 69