1、“两个体系”建设工作培训交流会,XXX有限公司,“两个体系”建设工作培训交流会,一、“两个体系”建设任务来源及重要性,二、安全生产风险分级管控体系通则介绍,三、生产安全事故隐患排查治理体系通则介绍,四、“两个体系”执法检查要求及“学、懂、守”考核验收标准介绍,1,“两个体系”建设任务来源及重要性,“两个体系”建设任务来源,“风险分级管控”和“隐患排查治理”这两个工作原是“安全生产标准化体系”建设工作的两个子环节。而现在我们介绍的“两个体系”建设工作任务是2016年初，由习近平总书记在全国安全生产工作会议上提出的。2016年3月18日，省政府办公厅根据国务院工作指示印发了关于建立完善风险管控和隐2、患排查治理双重预防机制的通知。通知对全省“两个体系”建设作出了总体部署和工作要求。至此全省“两个体系”建设工作正式开始。,“两个体系”建设任务来源,2016年4月5日，省政府安委会印发了关于加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知。通知对全省“两个体系”建设的目标任务、工作步骤、保障措施等提出明确要求。,“两个体系”建设任务重要性,2016年6月7日公布实施的山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府303号令）将原260号令中“高危生产经营单位应当定期进行安全生产风险评估”修改为“生产经营单位应当建立安全生产风险管理机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风3、险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示”。,“两个体系”建设任务重要性,2017年1月18日公布，5月1日正式实施的山东省安全生产条例中规定“生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示，并采取响应的风险管控措施，实现风险的动态管理”。另外，条例是具有法律责任规定的。,“两个体系”建设任务重要性,关于征求意见函（政法函201756号）：增加：生产经营单位应当建立安全风险评估制度，定期进行危险源辨识和评估本单位的安全风险，并如实记录；对存在重大安全风险的工艺、设备、设施、物4、品、场所和岗位，应当建立分级管控制度，制定落实相应的安全操作规程。第九十八条增加一项：未建立安全风险评估制度，未如实记录的，可处10万元以下罚款。,2,安全生产风险分级管控体系通则介绍,安全生产风险分级管控通则,山东省地方标准DB37/T 288220162016-12-07发布 2017-01-08实施山东省质量技术监督局发布,名词解释,风险点,风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。,风险点举例,名词解释,划分风险点,按照一定的划分原则，将整个生产系统划分为若干个单元（或子系统）的过程。,例如：我们公司各金矿生产系统可大致划5、分为：提升系统、运输系统、供通风系统、给排水系统、供配电系统、掘进系统、采矿系统、通讯联络系统、监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统等，采矿系统又可细分为平撬、凿岩、爆破、扒装、放矿、运输等子系统。,大小适中,便于分类,功能独立,易于管理,范围清晰,名词解释,危险源,可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。,例如：提升机房灭火器缺失,名词解释,危险源辨识,识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程；也可以说6、是对风险点内的不同危险源或危险因素（包括人、物、环、管的因素）进行辨识。,危险源辨识,人的因素,物的因素,环境因素,管理因素,在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素。例如操作人员违章作业等。,机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素。例如设备高速旋转部位易造成伤害等。,生产作业环境中的危险和有害因素。例如高温环境已造成作业人员中暑等。,管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。例如操作规程缺失导致人员误操作等。,无关紧要的、对安全没有多大影响的、共性的一般安全常识可以不予描述。,举例说明,平巷凿岩,人的不安全行为,物的不安全状态,环境的不安全因素,管理缺陷,站位不当,在残7、眼中打眼,边打眼边装药,凿岩机与钎杆链接损坏,无照明或照明不足,通风不良、有害气体超标,顶帮有危岩、浮石,责任制、操作规程缺失或不符合法律、规范要求,风险点与危险源的关系,每个风险点中包含若干危险源，危险源是风险点的主要构成要素；,风险点的等级由危险源分级中的最高等级决定；,名词解释,风险,生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。,名词解释,风险分级,是通过采用科学、合理方法对风险点包括的危险源进行定性或定量分析，根据评价结果划分等级。包括危险源分级和8、风险点分级，其中风险点的等级由所包含危险源的最高级别确定。,危险源分级方法举例,LEC法,一般采用作业条件危险性分析方法（LEC法）评价其风险程度，将危险源分为1、2、3、4级，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。,作业条件危险性分析法（LEC法）计算方式如下：,D=L*E*C式中：L发生事故的可能性大小,作业条件危险性分析法（LEC法）计算方式如下：,式中：E暴露于危险环境的频繁程度,作业条件危险性分析法（LEC法）计算方式如下：,式中：C发生事故产生的后果,作业条件危险性分析法（LEC法）计算方式如下：,根据公式：风险值D=LEC就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键9、还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。,名词解释,重大风险,发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。,违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；,发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在；,涉及重大危险源的；,具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；,经风险评价确定为最高级别风险的。,包括下列情形：,注：重大风险的管控需要有文件化的管控目标和方案。,会宝岭铁矿重大风险公告,名词解释,风险分级管控,按照危险源不同级别，所需管控资源、管控能力、以及管控措施难易程度等因素而确定10、不同管控层级的管控方式。,例如：根据我公司的实际组织架构可以划分为一级风险点、危险源由公司级实施管控；二级风险点、危险源由专业级实施管控；三级风险点、危险源由车间级实施管控；四级风险点、危险源由班组、岗位级实施管控。,风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。,名词解释,风险控制措施,企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。,管控措施包括,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,管控措施制定11、顺序,如何约束人的行为,确保设备设施的完好,保证作业环境安全,举例说明,平巷凿岩,个体防护措施,现场配备安全背甲,规定：作业前必须“敲帮问顶”，及时平撬,危岩、浮石平撬不掉时，组织放顶或锚杆支护,管理措施,工程技术措施,顶板有危岩、浮石,注：由于风险管控体系中制定的每一条管控措施未来都是隐患排查体系中的一个排查项，为了避免因管控措施过多而造成隐患排查项过多使隐患排查工作过份复杂，所以管控措施的制定一定要与危险源有较强的针对性、关联性以及便于排查，重点要突出人的因素，且对于一些共性的一般安全常识（例如 佩戴基础类劳动防护用品（安全帽）可以不予描述；另外，由于培训教育措施和应急处置措施无特殊情况均12、较相似，也不用过多描述。,名词解释,风险分级管控清单,企业各类风险信息（风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态、以及伴随的风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等）的集合,会宝岭铁矿风险分级管控清单,其他规定,风险公告,企业要建立完善的安全风险公告制度，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。,另13、外，最新下发的烟台市安全生产“学规矩、懂规矩、守规矩”活动考核验收标准（试行）中还规定，企业要在车间和岗位上设立操作规矩牌，明确风险信息（包括风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合），同时为员工制作并携戴“员工安全规矩卡”（重要操作规程，重大风险源管控措施和应急处置措施等）。,会宝岭铁矿风险公告牌及相关宣传警示牌展示,会宝岭铁矿风险公告牌及相关宣传警示牌展示,会宝岭铁矿风险公告牌及相关宣传警示牌展示,会宝岭铁矿风险公告牌及相关宣传警示牌展示,会宝岭铁矿风险公告牌及相关宣传警示牌展示,会宝岭铁矿风险公告牌及相关宣传14、警示牌展示,其他规定,文件管理,企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台帐、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。,企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价工作。,持续改进,总结,划分风险点,辨识危险源,风险分级,制定管控措施,管控分级,汇编管控清单,公告公示,持续改进,体系建设路径,3,生产安全事故隐患排查治理体系通则介绍,生产安全事15、故隐患排查治理体系通则,山东省地方标准DB37/T 288320162016-12-07发布 2017-01-08实施山东省质量技术监督局发布,名词解释,事故隐患,企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。,另一种解释：事故隐患即隐蔽、隐藏的祸患。即为失控的、发生事故概率较大的危险源。,名词解释,隐患分级,根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围分为一般事故隐患和重大事故隐患。,危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。,一16、般事故隐患,危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。,重大事故隐患,重大事故隐患包括形式,违反法律、法规或有关规定，整改时间长或可能造成严重危害的；,危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；,涉及重大危险源的；,具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；,因外部因素影响，致使生产经营单位自身难以排除的；,设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的；,名词解释,隐患分类,事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1117、,资质证照,责任制,教育培训,安全投入,职业卫生,其他管理内容,机构人员,管理制度,管理档案,应急管理,相关方管理,基础管理类隐患包括,名词解释,生产现场类隐患包括,建设运行流程,根据管控清单编制排查清单。包括：名称、内容、标准、方法等。,确定排查要求和组织级别。包括：类型、级别、频次等。,实施隐患排查,现场直接处理隐患,逐级上报,隐患治理,重大事故隐患,一般事故隐患,组织整改,组织评估，并编制评估报告,编制治理方案,根据方案实施治理,整改验收,复查评估,闭合归档,持续改进,会宝岭铁矿隐患排查分级组织,岗位,区队,专业,公司,班排查,周排查,旬排查,月排查,会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示,18、岗位排查,会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示,岗位排查,会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示,岗位排查,会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示,岗位排查,会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示,岗位排查,会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示,区队排查,会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示,区队排查,会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示,区队排查,会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示,专业排查,会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示,专业排查,会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示,专业排查,会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示,公司排查,会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示,公司排查,会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示,一19、般隐患建号销号,会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示,重大隐患建号销号,会宝岭铁矿隐患排查治理体系公告牌、宣传牌展示,会宝岭铁矿隐患排查治理体系公告牌、宣传牌展示,会宝岭铁矿隐患排查治理体系公告牌、宣传牌展示,会宝岭铁矿隐患排查治理体系公告牌、宣传牌展示,会宝岭铁矿体系运行培训、考核办法展示,会宝岭铁矿体系运行培训、考核办法展示,会宝岭铁矿体系运行培训、考核办法展示,会宝岭铁矿体系运行培训、考核办法展示,会宝岭铁矿体系运行培训、考核办法展示,会宝岭铁矿体系运行培训、考核办法展示,4,“两个体系”执法检查要求及“学、懂、守”考核验收标准介绍,“两个体系”执法检查依据,法律,部门规章,地方性法规,地20、方性规章,安全生产法,山东省安全生产条例,安全生产事故隐患排查治理暂行规定（总局16号）,山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省303号令）,山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法（省177号）,“两个体系”执法检查要求,风险管控,风险管控制度,可能存在问题：未建立风险管控制度；制度内容不全面、操作性差；排查出的风险未进行分级；风险分级不准确。,风险分级,1、制度内容参照安全生产风险分级管控体系通则进行检查。2、风险分为重大、较大、一般和低四级，通过风险分析方法判定。,“两个体系”执法检查要求,风险排查,是否开展风险排查,可能存在问题：未进行风险排查；风险排查不全面；风险分级不合理。,1、21、企业是否按照体系建设要求进行风险点、危险有害因素辨识。2、风险排查要突出重点，重点危险部位不得遗漏。3、风险等级核查也要以重点危险部位为主。,重大危险源及重点危险部位是否排查全面,风险等级确定是否准确合理,“两个体系”执法检查要求,管控措施,对排查出的风险点是否逐一制定具有针对性的管控措施,可能存在问题：管控措施不具体，不全面；管控措施未落实到位。,制定的管控措施是否落实到位,1、管控措施必须有针对性，不得仅使用遵守规章制度、操作规程等笼统描述。2、措施的落实包括：资金投入、教育培训、设备维护、环境改善、作业规范、防护到位、应急等有效措施。,“两个体系”执法检查要求,风险公告,是否在醒目位置进22、行风险公布,可能存在问题：未按规定进行风险公告。,员工是否了解风险点的基本情况及防范、应急措施,1、公告内容（主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施等）。2、公告位置。3、公告效果。,“两个体系”执法检查要求,管控责任,是否明确风险点的管控层级,可能存在问题：未按规定明确风险点的管控层级；风险点管控层级确定的不准确。,风险级别与管控级别是否一致,1、1、2级风险点是厂级；3级风险点是车间；4级风险点是班组和岗位。2、操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。,“两个体系”执法检查要求,风险告知,对存在较大安全风险的岗位是否设置风险告知卡,可能存在23、问题：未按规定设置风险告知卡；告知卡内容不全面，缺乏针对性。,风险告知卡内容是否与本岗位风险内容一致,1、突出存在较大安全风险的岗位（文件要求存在安全风险的岗位均需设置，数量太多）。2、告知卡内容要合理有效。,“两个体系”执法检查要求,隐患排查,隐患排查治理制度,内容来源：安全生产法、省177号、总局16号令、生产安全事故隐患排查治理体系通则等。,1、制度主要内容包括：有没有制度；制度内容是否全面（排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标准、治理程序和要求等内容，参考总局16号令）。2、编制与风险点、管控级别一致的隐患排查项目清单（生产现场类、基础管理类），参考通则。3、未开展隐患排查，省17724、号令有明确处理规定。4、记录的真实性、是否形成闭环。,隐患排查项目清单,事故隐患排查,排查治理情况记录,向从业人员通报情况,“两个体系”执法检查要求,隐患治理,对于排查出的隐患是否及时治理,内容来源：安全生产法、山东省生产经营单位安全生产主体责任规定。可能问题：未及时治理安全隐患；暂时无法整改事故隐患无防范措施或防范措施落实不到位。,1、隐患分为：能够立即整改的、暂时无法整改的。2、重点在落实。,治理情况是否达到安全要求,暂时无法整改事故隐患是否制定治理方案及防范措施,防范措施是否落实,“两个体系”执法检查要求,重大事故隐患治理方案,是否制定重大事故隐患治理方案,内容来源：安全生产事故隐患排查25、治理暂行规定。,治理方案内容是否符合要求,1、是否对于满足重大隐患条件的隐患制定方案。2、方案内容参照总局16号令第15条。,“两个体系”执法检查要求,重大事故隐患治理,对已发现的重大事故隐患未按规定治理,内容来源：山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法。,“两个体系”执法处罚项,一、未建立安全生产风险分级管控制度；,二、未按照规定落实安全生产风险分级管控制度；,三、未按照规定建立事故隐患排查治理制度；,四、未定期对本单位事故隐患进行排查；,五、未如实记录事故隐患排查治理情况；,六、未按规定制定重大事故隐患治理方案；,七、未按照规定对重大事故隐患进行治理。,国家总局和省安监局领导对“两个体系”建设要求,1、“两个体系”建设要结合现行的安全生产法律法规以及行业规范标准；,2、排查出的隐患，特别是重复出现的隐患不能一改了之，要分析根源；,3、要把“两个体系”走位安全管理的常态化手段，要持续宣传、推广、运行；,4、体系建设必须要全员、全过程，特别要注重做好基层员工的培训教育；,5、要落实责任、考核，必须做到明责、考责、问责；,6、要统一思想认识，充分认识重要性。尤其是负责人要高度重视、全力支持；,7、体系建设重在运行，要与现行的先进管理手段全面融合，避免重复工作。,8、2017年年底前规模以上矿山必须全面建成“两个体系”。,THANKS,xxx股份有限公司,安环部,xxx,