1、XX*局集团有限公司工程质量管理办法第一章 总 则第一条 为了持续满足日益提高的顾客要求，规范集团公司的质量管理行为，努力提高质量管理水平，实施质量品牌发展战略，增强企业市场竞争能力，促进企业可持续发展，依据国家和上级有关规定，结合企业实际，特制定本办法。第二条 质量工作的核心是加强过程控制，坚持“百年大计，质量第一”的指导方针，认真贯彻执行国家建筑法、产品质量法、建设工程质量管理条例和施工企业质量管理规范及有关政策、法规，落实质量责任制和质量责任终身负责制。第三条 质量工作从现场管理入手，与贯彻实施综合管理体系（质量、职业健康安全和环境管理体系）紧密结合，鼓励各单位积极采用建设部十项新技术、2、开展“QC”小组活动、工程创优等工作有机结合，推行全面质量管理，依靠科技进步，不断提高工程质量水平。各单位应根据本办法，结合实际制定相应办法或实施细则。第二章 工程质量监督管理机构第四条 集团公司工程质量管理，纵向实行逐级负责管理，横向实行党、政、工、团齐抓共管。贯彻落实综合管理体系文件的规定及质量工作岗位责任制，建立适应市场需要的质量管理体系。第五条 质量管理机构的设置集团公司设工程质量管理部门，配专职质量检查工程师。各子(分)公司、工程指挥部和各级项目部设置相应的质量管理部门并配专职质量检查工程师。工程队配专（兼）职质量检查员。各级质量管理部门、质量检查人员应认真履行职责。质量管理体系所覆3、盖的业务部门履行各自的质量工作职责。第六条 各级专职质量管理人员应由工作责任心强、具有相应专业技术水平和施工经验的高级工程师、工程师或助理工程师担任。担任质量管理人员的必须从事本专业技术工作3年以上。质量检查人员须经过专门培训，取得岗位证书，持证上岗。第七条 各级工程质量管理机构和人员应保持相对稳定，不得随意撤并机构和调换人员，以保持质量管理工作连续性。确需变动时，应征得上级质量管理部门同意。第三章 质量管理基础工作第八条 质量教育。企业要坚持“质量兴业”的方针，对职工进行有关质量法规教育，增强全员质量意识，确保工程质量真正成为每个建设者自觉行动。深入开展“一学、五严、一追查”（学法规；严守设4、计标准，严守操作规程，严用合格产品，严格程序办事，严格履行合同；追查责任者）和“质量月”活动，充分发动职工群众，切实履行法定质量义务，做到依法生产经营。第九条 技术培训。企业要组织职工开展职业岗位培训，学习有关规范、标准和操作规程，组织建设部十项新技术的培训和推广应用。第十条 标准化管理。根据本单位特点，制定严于行业标准的企业质量内控标准、施工工艺标准，做到工艺流程标准化作业。第十一条 建立健全质量激励机制。认真执行建设工程质量管理条例，建立本单位质量负责制和相应奖惩制度，做到质量奖罚有章可循。第十二条 开展质量管理活动。积极创建各级优质工程、组织“QC”小组活动，优质工程和优秀“QC”小组评5、选结果作为企业和个人业绩评价的重要依据。第十三条 强化企业自控能力。完善外部劳务用工管理机制，认真执行持证上岗制度，凡国家有规定人员必须持证上岗。第*条 强化过程控制。建立工程质量检查制度，及时消除质量隐患，纠正违规作业现象。第四章 工程质量责任第十五条 层层建立工程质量责任制，实行质量责任终身负责制和责任追究制度。一、各级党政主管领导是工程质量第一责任人，对承建工程质量负主要领导责任，总工程师对工程质量负技术责任，相关管理负责人对工程质量负相应管理责任。各单位必须严格按照其资质等级和经营范围承揽工程任务，依据相关法律、法规开展工作，严密组织、科学施工。二、直接组织工程项目施工的项目部，行政和6、技术负责人对工程质量负直接责任。建立参与工程项目施工各类人员质量责任制度，并按各自的职责对其经手的工程质量负相应责任。项目部内部组织机构和人员能力，必须满足工程和技术上的要求。三、各单位必须建立健全完善的工程质量岗位责任制，形成全员、全方位、全过程质量保证体系，确保工程质量。第十六条 集团公司及各子（分）公司、区域性工程指挥部董事长、总经理、党委书记质量职责一、确定本单位质量方针和目标，组织制定质量发展规划和建立健全质量保证体系。二、审核批准本单位质量工作计划，主持质量管理工作会议，讨论决定重大工程保证质量的技术组织措施。三、经常进行“百年大计、质量第一”思想教育，组织开展创优质工程等活动。四7、制定本单位质量考核标准并对质量工作业绩实施奖惩。根据质量优劣进行奖惩，对创优质工程有贡献的单位和个人，给予表扬和奖励；对造成重大质量事故责任者实行经济制裁和行政处分。五、掌握工程质量情况，协调各部门质量保障工作，学习、总结并推广质量管理先进经验。组织开展本单位质量大检查及重大质量问题分析讨论会，并做出决策。六、主持管理评审会议。第十七条 集团公司及各子（分）公司、区域性工程指挥部副总经理质量职责一、负责确定、实施质量方针和质量目标，组织实施重大的工程质量技术保证措施；二、进行“百年大计、质量第一”的思想教育，组织开展创优质工程活动；三、掌握工程质量情况，协调各部门质量保障工作，实施工程质量奖8、惩；四、组织质量大检查及本级优质工程的评审验收，协调做好集团公司级以上优质工程的申报和评审验收；五、组织配合上级有关单位对质量事故的调查处理；六、履行管理手册、程序文件中规定的其他职责。第十八条 集团公司总工程师质量职责一、贯彻落实各建筑行业的技术规范、规则、条例及本单位制定的重大技术措施；二、组织对重难点工程和两亿元以上项目进行设计审核和施工方案研讨，审批一亿元以上工程项目的实施性施工组织设计，组织对重大工程技术方案进行专家论证；三、参加质量工作会议，提出企业质量管理方针和目标以及改进工程质量技术组织措施；参与质量事故的调查处理，组织拟定较大及以上质量事故的处理方案，审批一般质量事故的处理方9、案；四、组织推广和应用建设部十项新技术，组织技术攻关，保证工程质量；五、参加质量大检查和对重大工程的质量评定；六、落实管理手册、程序文件中规定的其它职责，协助最高管理者，保持综合管理体系的有效运行。第十九条 各子（分）公司、区域性工程指挥部、集团公司指挥部总工程师质量职责一、在总经理（指挥长）和集团公司分管领导的领导下，对本单位（工程项目）的质量管理工作负具体组织和指导的责任；二、贯彻落实各建筑行业的技术规范、规则、条例及本单位制定的重大技术措施；三、组织对重大工程的技术交底，审批一亿元以下工程项目的实施性施工组织设计，主持重难点工程的质量策划和质量保证措施，负责建设部十项新技术的推广和应用；10、四、提出工程质量的技术保证措施，参与一般及以上质量事故的调查处理，组织拟定一般质量事故的处理方案，审批严重质量缺陷的处理方案，组织落实一般及以上质量事故的处理方案；五、组织本单位工程技术攻关，解决工程质量的技术问题；六、组织本单位的质量检查和有关质量评定；七、落实管理手册、程序文件中规定的其它职责，协助最高管理者，保持综合管理体系的有效运行。第二十条 项目部经理质量职责一、为本工程项目质量第一责任人，负全面领导责任。贯彻执行有关工程质量管理的方针、政策、法规、制度，确定项目创优目标；二、落实各项资源配置要求、建立健全项目质量管理体系；三、组织制定科学合理施工技术方案并确保实施；四、组织经常性的11、质量检查，抓好过程控制，消除质量隐患，落实质量奖惩规定，保证相关技术方案和施工组织设计的有效实施；五、推行全面质量管理，督促开展质量管理小组活动，组织交流质量管理经验；六、组织对质量问题、严重质量缺陷分析原因，制定、落实纠正措施；七、严格按施工程序办事，文明施工，组织均衡生产，正确处理质量与工期、效益的关系；八、对本项目部外部劳务队伍的质量管理和质量保证负责；九、认真落实管理手册和程序文件的其他各项规定，保证项目综合管理体系的正常运行；十、项目书记与项目经理承担同等质量责任。第二十一条 项目部总工程师质量职责一、在公司分管领导和项目经理的领导下，对本项目的质量管理工作负具体组织和指导的责任；二12、贯彻落实相关行业的技术规范、规则、条例及本项目制定的技术措施；三、组织技术交底，主持编制实施性施工组织设计、项目质量管理策划和质量保证措施，负责建设部十项新技术的推广和应用；四、提出工程质量的技术措施，协助项目经理处理严重质量缺陷和质量问题，组织拟定或审批严重质量缺陷和质量问题的处理方案；五、组织工程施工技术攻关，解决工程质量的技术问题；六、组织项目部的工程质量检查和分项、分部工程质量评定；七、落实管理手册、程序文件中规定的其它职责，协助最高管理者保持综合管理体系的有效运行。第二十二条 施工队长（含劳务队伍）质量职责施工队长是施工操作直接组织者，对工程质量负有直接责任。一、对施工人员进行“质13、量第一”的教育，组织群众性的质量管理小组活动；二、组织并领导职工按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术标准、作业指导书进行施工；三、配备专（兼）职质量检查员；四、按施工程序办事，组织均衡生产，文明施工；五、落实各项技术保证措施，主持工班、工序交接检查，参与分项、分部工程质量评定；六、对职工违反操作规程、造成质量低劣的行为负责，实行经济处罚；七、严格按程序文件办事，切实抓好隐蔽工程等关键、特殊工程的检查，杜绝质量事故的发生。第二十三条 质量管理部门质量职责一、贯彻执行国家和上级有关工程质量的方针政策、法规和制度，监督检查技术准备、技术交底、设计交底、设计文件审核、材料试验、施工过程质14、量控制等工作；二、负责综合管理体系运行的日常工作，掌握质量管理体系运行及工程质量等情况；三、树立“质量兴业”的思想，开展全员质量宣传教育，督促检查所属单位开展自检、互检、交接检工作；四、负责制定本单位年度质量工作要点、创优规划，组织开展创优和“QC”小组活动，组织评定本级和申报上级优质工程；五、组织质量检查评比、总结交流质量管理经验，组织或参与质量事故的调查处理；六、对违反施工程序和不按设计图纸、规程、规范施工，以及使用的材料和设备影响质量的行为及时制止；七、及时做好各种报表、质量信息的收集、整理和上报工作，督促指导项目部质量管理人员收集优质工程申报所需资料；八、组织做好铁道部质量信誉评价和其15、他行业信用体系评价工作，确保达到本单位既定目标；九、检查指导下级质量管理部门日常业务工作，协助有关部门做好质检人员职业培训；十、履行程序文件中规定的其他职责。第二*条 质量管理人员质量职责一、集团公司、子（分）公司、区域性工程指挥部质量管理人员质量职责(一) 贯彻执行有关质量管理的方针、政策和法规，质量验收标准，对工程质量进行定期或不定期的检查；(二) 协助本单位领导编制质量发展规划，质量目标和质量改进措施，检查质量管理体系运行情况，及时提出纠正措施并组织实施；(三) 检查有关质量保证措施的落实，督促指导所属单位建立各项质量制度，指导所属单位质量检查人员的工作；(四) 参加工程质量检查和组织优16、质工程的评审、上报工作；(五) 总结施工质量管理的经验，及时报送统计报表及工作总结；(六) 指导“QC”小组活动，参与组织召开“QC”小组成果发表会。二、项目部质量检查人员质量职责(一) 贯彻落实设计文件、技术规范、验收标准和上级有关质量的指示精神；(二) 协助本单位领导编制项目质量、职业健康安全和环境管理计划，按照内部审核的要求定期检查项目质量、职业健康安全和环境管理计划的运行情况，发现问题分析原因，及时提出纠正措施并组织实施；(三) 落实质量保证措施，严格过程控制，评定已完工程质量，签证验工计价表；(四) 及时报送统计报表和工作总结，收集、建立和归档质量责任档案。根据创优规划，收集优质工程17、申报所需资料；(五) 加强与监理、当地质检部门的联系，配合搞好对工程质量的监督检查；(六) 建立群众性的质量检查制度，积极参与和指导“QC”小组活动。第二十五条 其它与质量管理有关的单位，履行程序文件规定的职责。第二十六条 质量管理人员应坚持原则，秉公办事，努力提高自身业务素质。如具有以下失职行为之一者，要追究其相应责任。一、发现损害工程质量行为不加制止而酿成质量事故者；二、未认真进行隐蔽工程检查签证或无故缺席而酿成质量事故者；三、发现质量事故不如实报告或对事故单位及责任者进行袒护者；四、进行内部验工签证时不按规定进行审查者。第五章 工程质量管理制度第二十七条 内部审核（以下简称内审）制度。内18、审是质量管理的手段，也是保持综合管理体系有效运行提高质量管理水平的重要措施，质量管理工作要与贯彻实施综合管理体系工作有机结合。集团公司每年至少组织一次内审，覆盖在建项目现场和机关各有关部门。项目部按内审要求组织对项目质量、职业健康安全和环境管理计划的执行情况进行检查。第二十八条 全面质量管理制度。运用过程方法和“PDCA”循环模式实施质量控制，鼓励各单位积极采用建设部十项新技术，依靠科技进步，推行全面质量管理，组织开展“QC”小组活动，严格过程控制，确保工程质量。第二十九条 质量检查制度。工程质量检查分开工前检查、施工中检查和竣工检查。工程质量检查的主要依据是设计文件（含变更设计及有关协议）和19、各类工程施工规范、技术规程、验收标准及作业指导书等。工程质量检查的责任主体是项目部。集团公司采取大检查与随机抽查的方式进行检查；子（分）公司、区域性工程指挥部原则上每半年（可结合内部审核进行）、项目部每月、施工队每旬至少组织一次定期质量检查。检查由主管领导组织，有关部门和质量检查人员参加。一、开工前检查工程项目开工前，邀请建设、设计、监理单位对以下各项施工准备工作进行检查。(一) 施工承包合同的签订，有关许可证照的办理，开工报告的批复；(二) 设计文件、施工图纸是否正确并满足开工需要；(三) 设计交底、图纸会审及工地调查、中线、控制桩复测、地表复测是否完成；(四) 实施性施工组织设计的符合性；20、(五) 材料、机具、劳动力等的配备及水、电、路等是否满足开工需要；(六) 施工用地征租、建筑物拆迁及地表附着物清理、临时设施等完成情况；(七) 质量保证体系是否建立，项目质量管理办法及创优规划是否制定；(八) 试验准备工作是否完毕；(九) 建设部十项新技术中与本工程有关的技术能否掌握运用；(十) 程序文件中规定开工准备的其他要求是否得到了落实。二、施工中质量检查(一) 保证工程质量的措施和管理制度是否落实，质量管理组织机构是否健全，质量包保责任状签订情况。考察全员质量意识、质量教育制度的落实；(二)项目质量、职业健康安全和环境管理计划、创优规划的建立和运行情况；(三) 按照实施性施工组织设计确21、定的施工组织和施工方案施工，重要工序技术交底制度的执行情况；(四) 施工作业与施工规范、技术规程、验收标准、技术交底以及施工方案的符合程度，按设计图纸和变更设计施工情况；(五) 施工测量放线的精确度是否符合有关规定；(六) 已进场材料、成品、半成品的试验报告，设备产品合格证，地材料源试验报告等是否符合质量要求；(七) 混凝土、砂浆试件及土方压实度等技术指标的真实可靠性；(八) 施工原始记录、工程日志填写，记载是否完备真实，质量证明资料是否齐全、正确并及时签认；(九) 对客户投诉、质量问题的分析与改进，纠正和预防措施的运行情况；(十) “QC”小组活动及创优工作开展情况；(十一) 对劳务队伍的质22、量控制及技术管理情况；(十二) 信誉（信用）评价工作体系的建立和运行情况；(十三)程序文件中对过程控制的其它要求的实施情况。三、竣工质量检查竣工质量检查分外业检查和内业检查：外业对照设计（变更设计）图纸和验收标准进行现场检查，内业查技术资料，核定单位（分部）工程合格率。(一) 核对各部尺寸、完成数量及质量是否符合设计标准。外观是否美观、内部是否密实；(二) 各种施工记录的收集整理，包括隐蔽工程检查证、材料、成品、半成品合格证、试验报告、质量评定资料、工程检查记录等；(三) 复查质量评定记录，察看现场实物质量，评定或核定质量等级，缺项漏项或其它质量问题应列项处理，限期完成；(四) 工程质量档案整23、理情况；(五) 缺陷质量责任确定。工程竣工后向建设单位提交竣工验收报告时，应根据保修范围、保修期限、保修责任向建设单位出具质量保修书，并履行保修义务；(六) 申报优质工程所需资料的准备情况；(七) 根据工程属地政府有关主管部门和建设单位对竣工验收的要求，做好竣工验交。第三十条 施工队（劳务队伍）质量“三检”制度。施工队质量“三检”制，是指班组工人在施工过程中开展的自检、互检和交接检活动，是班组工人实行自我管理、自我控制的有效形式。自检：分操作人员自检和班组自检。工班长在每日收工前对班组完成工程质量情况进行一次自检，做出记录，工后讲评。互检：指同一工种或多工种之间，由工程队组织不定期相互检查，主24、要是互相观摩，交流经验，推广好的做法，达到取长补短，互相促进，共同提高的目的。交接检：指同一工程的多班制上下班之间或工程的上下工序之间的交接检查。由队（跨队由项目部）组织交接，做到不合格的产品不出队、不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。第三十一条 隐蔽工程检查制度。隐蔽工程指工程竣工后不能外露的部分。一、隐蔽工程检查签证，除执行国、部标规定外，还应执行建设单位的有关规定，与建设、监理单位协商，明确职责分工，由指定的质量检查人员办理；二、凡施工的隐蔽工程，均须质量检查工程师签证后（队质量检查员无此责任），再由监理工程师签证，方可隐蔽和进行下道工序施工；三、凡未经检查而自行隐蔽者，应揭开补检25、，由此产生的全部损失由施工单位自负；四、质量检查人员因故缺席，可委托同级技术人员代检，并做好记录，事后应请质量检查人员补签认可；五、隐蔽工程检查证，用蓝黑、黑色墨水填写或打印，要求字迹工整，数据准确，用词规范，描述详细。第三十二条 质量评定与报告制度。质量评定是对已完工程质量等级的鉴定。通过质量评定，衡量工程质量好坏，反馈质量信息，加强对后续工程的质量控制。一、工程质量检验、评定，应按分项、分部、单位工程三级进行。各单位必须按照建总工程质量报表（一）的要求按月统计上报集团公司，由集团公司汇总上报建总；二、项目部、队主管领导，工程技术人员，质量检查人员，均应掌握承建工程的质量验收标准，对工程质量26、进行检查、监督和质量等级评定；三、凡经检验合格的工程，须按规定填写业主要求填写的检验批资料或分项、分部和单位工程检验评定表，进行评定，作为考核工程质量和验工计价的凭证；检验不合格的工程，要及时进行处理，处理后重新进行检验评定直至合格；四、检验批或分项、分部和单位工程的质量评定均由项目部负责；五、质量评定结果实行每月报表报告制度，子（分）公司、区域性工程指挥部于每月20日前报集团公司，集团公司于次月5日前传真报建总；六、子（分）公司、区域性工程指挥部向集团公司上报质量报表时，应将各工程项目分别报告，并予以汇总，报表须经本单位总工程师签字，以示对质量指标的真实性负责。第三十三条 验工签证制度。未经27、质量检查、监理人员签证的工程项目和工程量，不予计价拨款。专职质检员必须有职有权，在现场检查过程中发现技术、资源配置不能保证质量时，有权令其暂停施工。质检员在履行职责时，任何人不得干预和阻挠。有下列情况者，不予签证和计价：一、工程质量不合格或构成质量事故尚未处理者；二、由于施工错误或处理质量事故而增加的工程量；三、缺少应具备的隐蔽工程检查证及未经检查签证者；四、成品、半成品、设备没有试验鉴定资料或出厂合格证，原材料未经试验鉴定合格者；五、未按变更设计程序办理手续或擅自变更设计者；六、质量证明资料不齐全者。第三*条 工程质量定期报告制度。项目部以上单位须将本单位的质量管理情况按规定内容及时上报。子28、（分）公司、区域性工程指挥部向集团公司上报的内容及时间：一、工程质量情况报表(一)，于每月20日前上报，质量工作总结和年度工程质量情况报表(一、二)于12月20日前上报；二、单位工程竣工验收质量评定统计表，于竣工验收后一月内上报；三、工程验收纪要或验收报告（复印件），于竣工验收后二月内上报；四、集团公司优质工程申报表及申报材料，于每年十月三十一日前上报；五、QC小组课题登记汇总表，于每年三月十日前上报；六、工程质量事故快报，较大及以上质量事故于事故发生后12小时上报；一般质量事故于事故发生后24小时上报；七、工程质量事故报告，于事故发生后3天内上报；八、工程质量事故结案报告，于事故处理结束后一29、月内上报；九、铁路质量信誉评价和行业信用体系评价结果，于建设单位（建设单位上级主管部门）公布结果后七日内上报。第三十五条 工程质量绩效考核制度。各子（分）公司、区域性工程指挥部应建立质量管理工作的绩效考核制度，把工程的合格率、创优目标、QC小组活动目标、质量信誉和行业信用体系评价目标等作为考核目标，并把目标的实现情况与主管领导、质量管理人员的工作业绩考评以及工资奖金发放挂钩。第三十六条 工程质量责任终身负责制度。工程质量实行“谁承包、谁负责，谁施工、谁负责”的原则。项目经理对工程项目的施工质量负终身责任。按工程质量责任终身制的要求，层层建立工程质量责任档案卡（见附表1、2）并报本单位质量主管部30、门备案；工程质量责任档案卡在项目开工一个月内建立并实施动态管理。一、建立工程质量档案。各级质量管理部门和质量管理人员必须注意积累各种质量管理资料，按照规定及时报送有关部门建档。工程质量档案应具有工程质量责任的可追朔性。二、工程质量责任追究。施工单位有关领导及技术负责人，要按各自职责对其承担项目工程质量负终身责任。如发生质量事故，按本办法有关规定追究其相关责任。工作人员因调动工作、退休等原因离开该单位后，被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成工程质量事故的，仍然按规定实施经济处罚。第三十七条 工程质量回访制度。工程项目竣工验收使用后，施工单位应主动对交付使用竣工工程进行回访31、，听取用户对工程质量意见，报有关部门备案处理。回访一般采用三种形式：一、季节性回访。在冬雨季回访，了解使用情况，发现问题，采取有效措施，及时加以解决。二、技术性回访。主要了解在施工过程中采用新技术的性能和使用后效果，发现问题及时加以补救和解决，同时也便于总结经验，获取科学依据，为改进、完善和推广创造条件。三、保修期满前回访。对由施工单位负责保修工程项目，一般是在保修期即将结束之前进行回访。在保修期内，属于施工单位在施工过程中造成的质量问题，负责维修，不留隐患。对所有回访和保修都必须予以记录，提出书面报告，作为技术资料归档。第三十八条 工程质量检验试验制度。用于工程的各种原材料、永久设备、成品、32、半成品必须严格按合同约定和规程规范要求进行检验试验，检验试验合格后方能转序或投入使用，未经检验试验或检验试验不合格的严禁转序或投入使用。项目部要按照要求做好施工质量检验试验记录，保证记录及时、完整、真实和准确。第六章 工程质量事故调查处理第三十九条 本办法所称工程质量事故是指由于设计、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准，影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患或危害的事件。第四十条 质量事故分类参照铁道部铁建设【2003】48号文件铁路建设工程质量事故处理规定的划分标准进行划分：一、特别重大质量事故凡因工程质量低劣导致工程报废，影响建筑物使用年限及使用功能，造成永33、久缺陷，引起人身伤亡或重大经济损失者，具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故：(一) 直接经济损失1000万元及以上；(二) 一次死亡10人及以上；(三) 直接导致运营线路发生行车安全特别重大事故或对运输生产和安全产生重大影响；(四) 损害企业“品牌”，被新闻媒体曝光，造成重大社会影响，并导致集团公司和子公司资质证书（质量管理体系认证证书）不能正常使用，危及企业生存发展的恶性质量事故。二、重大质量事故具有下列情形之一者，属工程质量重大事故：(一) 直接经济损失300万元及以上，1000万元以下；(二) 死亡3人及以上，10人以下；(三) 直接导致运营线路发生行车安全重大事故或对运输生产和安34、全产生很大影响；(四) 被各部委的质量督察、地方相关部门查出问题受到通报批评，或严重质量投诉，受到地方相关部门通报批评的质量事故。三、较大质量事故具有下列情形之一者，属工程质量较大事故：(一) 直接经济损失30万元及以上，300万元以下；(二) 死亡1人及以上，3人以下；(三) 直接导致运营线路发生行车安全大事故或对运输生产和安全产生较大影响；(四) 被举报或投诉，使集团公司的信誉在局部地区或部分行业受到严重影响的质量事故。四、一般质量事故具有下列情形之一者，属工程质量一般事故：(一) 直接经济损失5万元及以上，30万元以下；(二) 直接导致运营线路发生一般事故或对运输生产和安全产生影响；(三35、) 在业主的平时和集中检查中，被通报批评或受到投诉,按工程质量一般事故处理。五、严重质量缺陷和质量问题严重质量缺陷指不构成一般质量事故，但经济损失在1万元及以上，5万元以下的质量缺陷。直接经济损失在1万元以下的列为质量问题。对于施工期间的严重质量缺陷和质量问题，发现后要及时进行处理，消除影响，按照程序文件的有关规定进行原因分析，制定切实可行的纠正措施并组织落实。第四十一条 事故报告工程质量事故采取逐级报告制度。一、当发生较大及以上质量事故时，事故发生单位必须在2小时内速报建设单位、设计单位、监理单位和集团公司安全质量管理部，并在12小时内报出工程质量事故快报(附表3)，三天内提出书面报告，事故36、结案报告在事故处理结束后一月内上报；二、一般质量事故：事故发生单位应在24小时内上报工程质量事故快报，3天内书面上报建设单位、设计单位、监理单位和集团公司安全质量管理部，事故结案报告在事故处理结束后一月内上报；三、严重质量缺陷和质量问题：事故单位应在3天内书面上报单位主管部门。第四十二条 事故调查处理发生的质量缺陷和质量事故都要按照“四不放过”的原则进行调查处理，实施分级管理。一、较大及以上等级事故由集团公司会同上级主管部门组织调查处理，分析事故原因，确定事故处理方案，报监理工程师或业主批准后实施；二、一般质量事故由集团公司主管部门会同子（分）公司、区域性工程指挥部或集团公司指挥部按程序文件规37、定组织调查处理；三、严重质量缺陷由各子（分）公司、区域性工程指挥部或集团公司指挥部组织有关人员判别事故类别，确定事故处理方案，报监理工程师或建设单位批准后实施；四、质量问题由项目部组织有关人员按程序文件规定调查处理；五、事故调查处理必须查明事故发生的过程和原因、损失情况，组织技术鉴定，查明事故责任单位、主要责任者及责任性质，提出处理方案和防止类似事故再发生的措施，对事故责任单位提出处理意见，提出事故调查报告；六、一般及以上质量事故由集团公司组织召开分析会，分析原因，制定防止再发生的措施，并督促落实。严重质量缺陷由集团公司指挥部、各子（分）公司、区域性工程指挥部分管领导组织召开分析会，分析原因，38、制定防止再发生的措施，并认真落实。质量问题由项目部组织召开分析会，分析原因，制定防止再发生的措施，并认真落实。第四十三条 质量事故书面报告内容 一、工程项目名称，事故发生的时间、地点，建设、设计、施工、监理等单位名称；二、事故发生的简要经过、造成工程实体损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；三、事故发生原因的初步判断；四、事故发生后采取的措施及事故控制情况；五、事故报告单位。第四*条 发生质量事故的现场保护措施事故发生后，应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕39、迹、物证，并应采取拍照或录像等直录方式反映现场原状。第四十五条 对事故隐瞒不报、擅自处理的，对事故责任单位和领导加重处罚。有下列情况之一者，按隐瞒事故论处：一、发生事故，不按规定时间上报；或上报但未按“四不放过”原则处理者；二、事故发生后，自行修改设计或用其它手段掩盖者；三、有意缩小事故返工损失或降低事故等级者。第七章 劳务队伍的质量管理第四十六条 劳务队伍的录用。项目部在工程开工前，按程序文件的规定对劳务队伍进行评价考核，严格审查劳务队伍的营业执照、资质等级及其经营的业务范围，选定与承担工程相适应的资质等级的施工单位，优先选择上级主管部门提供的合格劳务分承包方名录中的单位。签定劳务分包合同，40、在合同中明确质量目标、质量管理要求和质量奖惩条款。第四十七条 项目部督促劳务队伍按合同规定的质量目标和管理要求，配备相适应的各类管理人员，质量检查工程师的配备满足质量管理工作的需要。督促劳务队伍建立质量保证体系，确保程序文件和有关规定同等实施。第四十八条 项目部对劳务队伍的工程质量全面负责，项目部安排、落实具体人员负责劳务队伍的质量管理。第四十九条 项目部在项目质量、职业健康安全和环境管理计划中规定对劳务队伍实施质量管理的控制措施，管理人员和质量检查人员对劳务队伍施工的隐蔽工程、混凝土圬工等特殊过程、关键过程的施工，实施不间断的现场监督、督促和做好各种记录。第八章 质量管理小组第五十条 凡在生41、产或工作岗位上从事各种劳动的职工，围绕企业的方针目标和现场存在的问题，运用质量管理的理论和方法，为改进质量、确保安全、降低消耗、提高效益为目的组织起来，开展活动并经注册登记的小组，统称为质量管理小组（即“QC”小组，以下简称小组）。第五十一条 小组的组织形式。小组的组建从实际出发，采用自愿结合或行政组合等方式设立。为便于开展活动，小组人数一般以3-10人为宜，其主要类型有“现场型”、“攻关型”、“管理型”、“服务型”小组，提倡工人、技术人员和管理干部三结合的小组。第五十二条 小组建立、选择课题后，向所在单位质量管理部门注册登记，并报上级质量管理部门备案。第五十三条 各单位应紧密结合创优活动，抓42、好小组活动的管理，指导小组的选题和实施，做好小组的具体组织工作，总结活动成果、交流经验，帮助小组健康稳步的开展活动，提高活动实效和成果率，对停止活动半年以上的小组，应予以注销。第五*条 小组课题依据单位的方针目标、生产中亟待解决的问题和薄弱环节选择，围绕设计、施工、检验和使用质量的特性开展活动，围绕着“适应性”、“可靠性”、“经济性”开展活动。第五十五条 小组活动集思广益、分工负责，按照“PDCA”循环的工作程序开展活动，做到现状清楚、目标明确、对策具体、措施落实、记录齐全，及时总结。小组集体活动每月不少于一次，单位领导为小组活动提供必要的条件，解决必要的活动经费。第五十六条 小组活动讲求实效43、，坚持务实、创新、协作、奉献的精神，不断学习、借鉴、消化、吸收国内外先进的质量管理经验，努力做到专业技术、管理技术相结合。根据具体情况恰当地运用数理统计工具和其他科学方法。第五十七条 小组应坚持“始于教育、终于教育”的原则，不断深化质量教育。教育内容应包括质量管理基本知识和综合管理体系的有关知识。第五十八条 对小组成员进行系统地分层培训和教育，并纳入职工教育计划，使小组成员不断提高质量意识、问题意识、改进意识、参与意识、市场意识和竞争意识；通过培训和教育，逐步建立一支诊断师队伍，以推动和指导小组活动的深入开展。第五十九条 集团公司、子（分）公司、区域性工程指挥部每年召开一次成果发表会，评选优秀44、小组，并推荐参加上一级成果发表会。对发表的成果按百分制评分法评定。统计方法为去除一个最高分，去除一个最低分后，取其算术平均值。按成果评定分数从高向低进行排列。第六十条 参与各级成果发表会的优秀成果，需经有关部门推荐，并通过相应的认证，出具“四表一薄”（“QC”小组注册表、课题登记表、成果认证表、优秀成果推荐表和“QC”小组活动记录薄）。第六十一条 小组成果发表采取择优分类、少而精的原则，发表形式力求朴实、简化、新颖、有效。第六十二条 集团公司小组成果奖分为优秀小组、先进小组和三等奖，对获奖小组通报表彰并实施奖励。第六十三条 小组成果若技术创新成绩突出，有推广价值，经有关单位认证，可作为科技成果45、，颁发同等级科技成果证书，按有关规定给予奖励。第六*条 各级质量管理部门负责对获奖小组的现场抽查，对弄虚作假，骗取荣誉者，由批准单位撤消荣誉。第九章 创优活动管理第六十五条 创优活动应严格掌握优质工程标准，一般应做好以下六个方面的质量管理工作：一、兑现合同中承诺的创优目标，工程质量达到国家或行业工程建设标准中规定的工程质量标准；二、按合同工期提前或按期竣工；三、严格工程成本控制，使工程项目不亏损；四、严格执行安全操作规程和劳动保护、安全卫生法令，无人身伤亡、机电设备事故；五、按照建设安全质量标准工地的要求，坚持科学、文明施工，做到工完料尽、场地整洁；六、各类技术资料档案完整。第六十六条 创优活46、动应联合建设、设计、监理单位和参建单位共同创优，确保创优目标的实现。第六十七条 各子（分）公司、区域性工程指挥部应建立本单位创优规划控制表（附表4）。创优规划分动态和年度创优规划。动态创优规划为长期创优目标，年度创优规划为年度创优目标，动态创优规划和年度创优规划应报集团公司备案。创集团公司级以上的优质工程，在开工前要制定项目创优规划（见项目质量、职业健康安全和环境策划控制程序附表CRCC14GJL12-03）并报集团公司备案。第六十八条 工程项目创优一、工程项目创优规划计划创优的工程项目应制定规划。创优规划的内容一般包括：(一) 工程概况；(二) 创优目标：确定创何等级的优质工程；明确创优项目47、的六项指标（质量、工期、成本、安全、文明施工和技术经济指标）；(三) 创优措施1、健全组织，加强领导，明确创优责任制；2、质量教育。通过质量教育处理好四个关系（创优与工期、效益、个人收入、企业信誉的关系）；3、认真执行程序文件的有关规定，制定施工质量、工期、职业健康安全、环境保护、文明施工和技术经济指标的保证措施；4、组织质量攻关，突破创优难点。一般开展四项活动，推广应用建设部十项新技术；开展“QC”小组活动；组织以质量为主的劳动竞赛；树立样板工程，适时召开样板工程现场观摩会，推动整体质量水平的提高。(四) 落实评定标准、制度和奖惩办法。二、工程项目（单位）创优规划的实施创优规划的实施一般经过48、准备、实施和提高的发展过程。准备阶段：主要是进行思想发动，强化质量意识，坚定创优信念，做好思想、组织、技术、物资等准备工作。实施阶段：主要是全面落实各项保证措施，严格工序质量控制，做好关键工序和隐蔽工程的监控，进行质量重点攻关。提高阶段：全面实现科学化、规范化、程序化施工，争创优质工程。第六十九条 创优工程的质量控制一、施工准备阶段的质量控制(一) 明确责任，将创优目标分解到创优的各个环节；(二) 对设计文件、设计图纸进行会审，领会设计意图，发现设计中存在的问题，为工程创优提供先决条件；(三) 编制保证工程质量的施工组织设计，按合同工期科学安排施工，制定标准化作业程序、规程和工艺流程；(四) 49、优化资源配置，制定质量保证措施，确保有效实施；(五) 按验收评定标准划分质量验收、评定项目，建立质量验收目录清单；(六)根据创优目标，进行技术培训和质量教育。二、施工阶段的质量控制(一) 加强过程控制，消除质量隐患，杜绝质量事故。1、严格按设计要求、施工规范和验收标准组织施工，进行标准化作业；2、严格质量检查，及时进行分项、分部工程质量评定，对质量问题采取措施进行整改；3、针对施工重要环节，明确质量控制点，开展科技攻关和“QC”小组活动。(二) 及时收集整理创优内业资料，注重积累工程照片和影像资料，满足工程创优需要；(三) 强化施工生产管理，从施工技术上入手，采取有效措施，防止发生质量事故；(50、四) 坚持文明施工，创造良好施工环境，严格控制施工秩序，满足创优工作对环保的要求。三、竣工阶段的质量管理工作对照设计要求和验收标准做好现场各阶段竣工验收工作，竣工资料要真实完整，具有证实性和可追塑性。第十章 优质工程评审第七十条 集团公司优质工程的评选条件与标准、申报要求以及评审方法与程序按集团公司优质工程评选办法的有关规定执行。第七十一条 申报XX建总公司及以上的国家级优质工程，由子（分）公司、区域性工程指挥部主动提出，集团公司统一申请名额，归口上报资料，服从相应等级优质工程的申报条件和时间要求；申报工程所在地的省级优质工程，由工程项目部负责联系当地政府有关部门、申请名额，子（分）公司、区域51、性工程指挥部帮助项目部依据各地市规定的申报条件和时间要求，整理资料上报，集团公司协调、指导。不论申报何等级的优质工程，发生的费用由子（分）公司、区域性工程指挥部或项目部负责。第十一章 工程质量奖罚第七十二条 奖罚原则一、质量奖励贯彻“精神奖励为主、物质奖励为辅”的原则，大力推行“名牌战略”，鼓励创建优质工程，对维护全局“品牌”贡献大的多奖，贡献小的少奖，不搞平均分配；二、质量处罚本着“预防为主、以教育为目的”的原则，对损害企业“品牌”和造成重大社会影响，危及企业生存发展行为的单位和人员予以重罚，对违反规章制度和操作标准，有危害工程质量行为的单位和人员酌情处罚；三、奖励、罚款本照就高原则年度内不52、重复进行。第七十三条 奖励一、国家级质量管理优秀企业评为国家级质量管理优秀企业的单位，集团公司奖励获奖单位50万元。二、优质工程奖(一) 国家级优质工程奖评为国家优质工程奖的项目（承担主要施工任务或单独申报），由国家工程建设质量奖审定委员会授予奖牌和证书。获国家优质工程金质奖的项目，集团公司奖励获奖单位50万元；获国家优质工程银质奖的项目，集团公司奖励获奖单位30万元。评为建筑工程鲁班奖的项目，由中国建筑业协会授予鲁班金像奖和证书，集团公司奖励获奖单位50万元。(二) 省、部级优质工程奖评为省、部级优质工程（中国市政工程金奖）的项目，由省、部有关部门发给奖牌和证书。获省、部级优质工程一等奖的项53、目，集团公司奖励获奖单位10万元；获省、部级优质工程二等奖的项目，集团公司奖励获奖单位5万元。(三) 评为中国铁道建筑总公司优质工程奖的项目，由总公司发给奖牌和证书，集团公司奖励获奖单位3万元。(四) 集团公司优质工程奖评为集团公司优质工程奖的项目，由集团公司行文奖励，奖金由各子（分）公司、区域性工程指挥部出资奖励获奖项目部。评为集团公司优质工程一等奖的项目，奖励获奖单位2万元；评为集团公司优质工程二等奖的项目，奖励获奖单位1万元。以上奖项,对参建的单位，奖金额度减半。对同一项工程获得多项优质工程奖的,按照“就高”原则,年度内以最高奖项实施奖励但不重复奖励。(五) 奖金分配原则1、获奖单位要将54、优质工程奖金发至获奖项目部；2、集团公司机关按兑现奖励总额的30（兑现奖励额以外）实施对本级机关本年度与创优工作相关在岗人员的奖励。各获奖单位本级机关可参照执行。三、质量管理小组成果奖(一) 获得全国工程建设QC小组活动优秀企业的单位，集团公司奖励获奖单位5万元；(二) 获国家级质量管理小组成果奖的，集团公司奖励获奖单位3万元；(三) 获省部级质量管理小组成果奖的，集团公司奖励获奖单位1万元；(四) 获中国铁道建筑总公司质量管理小组成果奖的，集团公司奖励获奖单位5000元；(五) 集团公司质量管理小组成果奖评为集团公司优秀质量管理小组、先进小组、三等奖小组的，集团公司通报表彰并行文分别奖励2055、00元、1500元和1000元。奖金由各子（分）公司、区域性工程指挥部、集团公司直属项目部出资奖励获奖项目部第七*条 对质量事故的处罚一、特别重大质量事故(一) 对事故单位的公司党政主管分别给予5万元的罚款；(二) 对发生事故的项目部经理、书记，分别给予5万元的罚款；(三) 对事故直接责任人的罚款，由事故单位视责任大小，分别给予处罚。二、重大质量事故(一) 对事故单位的公司党政主管分别给予4万元的罚款；(二) 对发生事故的项目部经理、书记，分别给予4万元的罚款；(三) 对事故直接责任人的罚款，由事故单位视责任大小，分别给予处罚。三、较大质量事故(一) 对事故单位的公司党政主管分别给予3万元的罚56、款；(二) 对发生事故的项目部经理、书记，分别给予3万元的罚款；(三) 对事故直接责任人的罚款，由事故单位视责任大小，分别给予处罚。四、一般质量事故(一) 对事故单位的公司党政主管分别给予2万元的罚款；(二) 对发生事故的项目部经理、书记，分别给予2万元的罚款；(三) 对事故直接责任人的罚款，由事故单位视责任大小，分别给予处罚。五、发生严重质量缺陷和质量问题由子（分）公司、区域性工程指挥部根据本单位规定实施处罚。第七十五条 对年度内连续两次出现一般及以上质量事故的，对事故单位的党政主管和质量负责人按相应事故级别加倍进行经济处罚。第七十六条 按照国家工程质量终身负责制的要求，对已投入使用的工程，57、在运营使用过程中出现质量问题的，由集团公司和原承建单位组织原参与施工的主要人员进行调查处理；构成质量责任事故的，对原承建单位项目主要责任人按第七*条规定进行经济处罚。第七十七条 对瞒报质量责任事故的处罚对瞒报质量责任事故的按相应事故级别加倍进行处罚。第七十八条 质量奖惩实施一、奖金的来源(一) 集团公司列年度质量管理专项费用计划（包括安全包保责任状兑现、总公司以上安全管理先进单位、优质工程、QC小组奖励、标准化工地、质量信誉评价、信用体系评价等）实施各项奖励；各子（分）公司、区域性工程指挥部、集团公司直属项目部列年度质量管理专项费用计划，实施对集团公司优质工程、QC小组、标准化工地等各项奖励。58、(二) 收缴的质量事故、质量信誉（信用体系）评价以及其他与工程质量管理有关的罚款，直接上交集团公司财务，列入年度质量管理专项费用。二、奖金的支付质量奖奖金的支付，由集团公司和各子（分）公司、区域性工程指挥部、集团公司直属项目部财务依据集团公司通报表彰文件负责支付。三、罚金收缴对单位和个人的罚金由其单位负责按时上缴集团公司财务，列入集团公司年度质量管理专项费用。对于不按时上交罚金的，在集团公司对该单位的各项奖励中扣除。四、质量监察处罚集团公司、子（分）公司、区域性工程指挥部领导和质量监察人员，在施工现场发现严重违反作业标准的行为，可直接填写签发工程质量隐患整改通知单，对情节严重者，实施罚款时，由59、安质部门人员填写工程质量罚款通知单，经本级主管领导审批，送达本级财务部门实施罚款。第七十九条 有关铁道部质量信誉评价和其他行业信用体系评价工作的奖惩，参照集团公司铁路建设工程质量信誉评价和行业信用体系评价工作管理办法执行。第十二章 附 则第八十条 本办法适用于集团公司各工程项目的建筑施工、安装质量管理。各单位应根据本办法，结合实际制定相应的管理办法或实施细则，认真贯彻执行。第八十一条 本办法自发布之日起实施，集团公司原工程质量管理办法同时废止。以往有关规定和办法中凡与本办法相抵触的，均以本办法为准。国家、地方政府、行业或上级如有新的规定，则按新规定执行。第八十二条 本办法执行中的具体问题，由集60、团公司安全质量管理部负责解释。附表1项目工程质量责任卡工程名称投资规模建设单位主要负责人及联系电话设计单位主要负责人及联系电话监理单位主要负责人及联系电话项目主要责任人姓 名联系电话任职起始时间主要责任分工任职结束时间项目经理项目书记项目副经理项目副经理项目副经理项目总工施工技术部长质检部长实验室主任物资部长设备部长计划统计部长质检工程师备 注1项目主要责任人员因工作调动、分工变化等调整时，应及时向集团公司上报备案；2此表由集团公司安质部建档永久保存。单位（盖章） 编制人： 年 月 日附表2项目单位工程质量责任卡工程名称项目开工时间单位工程名称单位工程开工时间项目经理项目书记项目总工单位工程主61、要责任人姓 名开工任职起始时间负责的分部分项工程竣工任职结束时间联系电话行政责任人（副指挥、副经理）施工技术部长技术责任人质检部长质检责任人试验室主任试验责任人备 注1. 按单位工程填写，必要时可按分部分项工程填写；2. 责任人员工作调动、分工变化时应及时更新此表；3. 此表由项目部单独建档进入竣工资料永久保存。单位（盖章） 编制人： 年 月 日附表3工程质量事故快报工程名称发生时间发生地点实物工作量结构类型伤亡情况直接经济损失万元项目法人设计单位名称及资质等级施工单位名称及资质等级监理单位名称及资质等级监督单位名称事 故 经 过 及 初 步 原 因 分 析采 取 措 施填报单位（盖章） 报告人： 年 月 日附表4创 优 规 划 控 制 表单 位： 填报日期： 年 月 日序号工程名称工程所在地投资规模（万元）主要结构物工程量合同开竣工日期实际开竣工日期项目负责人联系电话（项目经理、总工）预计创优级别及时间备注国 优(鲁班奖)省部优集团公司优质