1、分部工程开工流程管理办法（试行）第一条 目的 为进一步加强施工现场安全、质量、施工管理等经营风险管控，规范劳务用工市场行为，防范劳务方未签合同先进场、恶意讨薪、就地涨价等情况的发生以及杜绝生产安全事故的发生，特制定本办法。第二条 适用范围适用于公司机关各部门及所属各项目部。第三条 规定与要求3.1公司对所属项目经理部实施阶段性“分部工程施工许可”管理，分部工程施工作业前必须取得分部工程施工许可方可施工。3.2项目实施前，项目经理部应根据合同内容和施工范围按照“XX一公局北京建筑分公司分部分项工程汇总表”进行识别，建立分部分项工程识别清单。3.3根据前期策划中规定施工进度安排，对识别清单的分部工2、程分项工程的计划开工时间，计划完成时间、招标完成情况、合同签订情况、施工准备情况、技术准备情况、大型机械、物资设备配备情况、后勤准备情况等内容如实填报，经项目经理审核后报施工管理部备案。 3.3分部工程施工开始施工时，负责该施工作业的工（段）长应于施工前至少7日，向现场的生产副经理提出作业申请。3.4接到分部工程施工申请后，生产副经理应会同项目总工程师、安全总监或安全主管、项目总经济师等主管领导组织工程、技术、质量、物设、经营、安全等部门及施工队班组长进行现场作业条件及内部流程合规性进行确认。3.5现场作业条件确认应根据分部工程特点，重大危险源识别清单对有关的危险因素进行检查，检查应包括但不仅3、限以下内容：1) 设备的安全装置是否处于安全状态。2) 特种作业人员是否持证。3) 作业人员是否进行了安全教育培训、风险告知和安全技术交底。4) 是否制定了有关的应急预案或现场处置方案。5) 有关的个人劳动防护用品配备是否齐全。6) 是否设置了必需的安全防护设施、安全警示标志。7) 脚手架钢管、扣件等临时设施是否经过有关方检测合格。8) 有毒有害气体是否进行了检测。9) 是否配备了满足施工要求的通风设备。10) 易燃易爆等危险品是否按规定储存、运输和管理。11) 不良地质是否经过了监测，是否满足施工条件。12) 作业时段天气、水文等情况是否良好。3.6内部流程合规性主要包括但不仅限以下内容：14、) 招标手续是否严格按照法规及局相关规章制度执行。2) 分包合同、物资采购合同是否签订，分包商是否办理了进入当地备案手续。3) 安全质量承诺书是否签订4) 专项施工方案是否按程序编制、审批完成；超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否经过专家论证。5) 现场的施工条件是否与施工方案一致，不一致的是否按程序重新进行了审批或专家论证。三级交底文件是否执行确认。6) 施工的分部工程是否按照前期策划、施组要求进行是施工，若有变动是否按照文件要求及时做了动态调整及补充说明。7) 进场工人的安全教育、安全交底、安全考核成绩、实名制录入等资料是否齐全 3.7项目部工程、经营、技术、质量、物设、安全等部门人员5、按照职责分工，分别负责检查各自主管业务内容，并出具检查结果。3.8 项目总工程师、生产副经理、总经济师安全总监或安全主管领导应当根据检查结果对作业条件进行复核。3.9现场作业条件确认和内部合规性流程符合要求后，由项目经理填写分部工程施工作业许可和分项工程识别清单，向公司施工管理部提出开工申请，施工管理部组织公司物设、经营、技术、安全等部门进行审核，全部同意后报主管领导签字批准。 第四条 职责公司职能部门职责主管领导职责：负责对项目申请的分部工程开工复核确认，履行审批手续。施工管理部职责：对项目部提出的开工申请负责组织各部门审核确认，调查该分部工程的施工队伍人员到位情况、大型机械准备情况、前期策6、划、实施性施工组织设计执行情况。技术质量部职责：审查该分部工程的方案审核情况、安全技术交底执行情况、高危方案论证情况、危险源识别情况、安全质量责任书签订情况等内容。经营管理部职责：负责审核该分部工程的合同签订情况、合同备案情况、分包商履约保证金缴纳情况等内容。物资管理部职责：负责审核该分部工程的大型机械设备、物资采购合同、物资计划等内容。项目经理部职责项目经理职责：对项目分部工程开工前的现场条件和准备情况、合同签订情况、合规性管理情况作出正确客观评价，对申请开工签字负责。项目总工程师职责：负责施组、方案审批、安全技术交底、员工培训等内容；项目总经济师职责：负责合同签订、安全质量责任书签订、物资7、合同签订等内容；生产副经理职责：负责分包商入当地备案核查，工程管理制度宣贯、前期策划、实施性施工组织设计动态调整等程序性内容；安全总监或安全主管职责;负责安全环境排查、职业健康安全管理、安全设施投入情况、安全教育培训考核、实名制管理等内容。第五条 工作流程（一） 流程编号： （二） 流程名称：分部工程施工作业许可管理流程（三） 流程说明：见流程图第六条 监督与管理1.分部工程施工作业许可应一式二份，一份留项目经理部综合办公室，一份留公司施工管理部备案。2.分部工程实施前，未按照本程序取得施工许可的处以项目经理部12万元罚款。3.项目经理部因未及时办理施工许可，造成的对公司及局信用评价受到影响、8、施工方擅自哄抬合同价款、出现安全质量事故的，对项目经理部处以25万元处罚并对项目经理部领导班子追责处理。4.公司各部门应严肃签字审批程序，对各自审核内容认真负责，严禁出现敷衍了事。因公司审核不严导致出现问题的，将报请主管领导对失职部门追责处理。第七条 附则1. XX一公局北京建筑分公司分部分项工程汇总表2. XX一公局北京建筑分公司分部分项工程识别清单3.分部工程施工作业许可附则1. XX一公局北京建筑分公司分部分项工程汇总表附则2. XX一公局北京建筑分公司分部分项工程识别清单XX第一公路工程局北京建筑分公司 XXX项目分部分项工程识别清单序号分部工程子分部工程分项工程计划开工时间计划竣工时9、间1地基与基础土方土方开挖，土方回填，场地平整2017.11.12017.11.30.基坑支护土钉墙与复合土钉墙、降水与排水地基处理水泥粉煤灰碎石桩地基桩基础长螺旋钻孔压灌桩混凝土基础模板，钢筋，混凝土，现浇结构.2主体结构混凝土模板，钢筋，混凝土，现浇结构2018.4.252018.8.20砌体结构填充墙砌体，钢结构钢结构焊接，多层及高层钢结构安装.3建筑装饰装修建筑地面.抹灰.外墙防水.门窗.吊顶.屋面基层与保护.保温与隔热.防水与密封.瓦面鱼板面.细部构造.建筑给排水及供暖室内给水系统.室内排水系统.卫生间器具.室内供暖系统.室外给谁管网.热源及辅助设备.通风与空调.建筑电气.智能建筑.10、建筑节能.电梯.室外设施.附属建筑及室外环境.备注：本表格为分部分项工程识别清单，根据各项目签订合同内容和范围确定个分部工程的子分部和分项工程，分阶段性向公司施工管理部提出申请。例如，地基与基础阶段，对所属范围内的分部，子分部，分项工程进行识别，确定整体分部工程的计划开、竣工时间。时效为分部工程开始施工前7天内报公司审核完成。表内红色字体为样板，各项目应根据合同范围进行识别，不得所有子目照搬。附则3 分部工程施工作业许可工程名称： 编号：分部工程名称分部工程名称施工内容子分部具体名称（包含的分项工程名称）申请人申请时间计划施工时间作业条件确认序号检查内容检查结果1234567合规性流程89101112131415项目审 核项目生产副经理项目总工程师项目总经济师项目安全总监项目经理公司复核施工管理部技术质量部经营部物设部安全部作业许可签发许可有效期年 月 日至 年 月 日公司主管领导注：1.本表一式二份，一份留项目综合办公室，一份留项施工管理部备案。2.检查内容根据现场实际情况填写。