1、淮安东联建筑装潢有限公司2014年经营规划 依照公司2013年总体经营规划要求和“6148”工作指导思想，结合我公司2012年与2013年的经营运作情况，以及目前房地产行业与市政基础设施建设的发展方向等，为保证完成公司2014年度整体经营计划指标和公司的各项指标，特对我公司2014年经营目标及各项工作的实施步骤，作如下计划：一、经营目标：签定合同额：7800万元（幕墙工程） 7000万元（门窗工程）完成产值： 6800万元（幕墙工程） 5500万元（门窗工程）工程收款： 6000万元（幕墙工程） 4800万元（门窗工程）上交利润： 1500万元（幕墙工程） 720万元（门窗工程）质量指标：工程2、质量合格率力争达到98%，获取省优奖项2项、国优奖项1项。安全指标：无重大安全事故发生，小型安全事故的发生率严格控制在1范围内。二、目标分解计划表 单位：万元目标项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月合同额300200500400700700800700100090090090090090080070080070050050040030020010078007000产 值25010040030060055080055080075080075080080075060075055045035030010015010068005500回 款153、090300250550450750500750600750700760730700500700500340300150901009060004800上交利润37.513.57537.5137.567.5187.575187.590187.5105190109.51757517575854537.513.52513.51500720三、目标实施工作重点（一）进一步加强总经理办公室调控、指导、督促全局的核心作用，增强公司各部门、各员工的凝聚力、战斗力、执行力。1、完善公司组织机构（总经理、总经理办公室、技术部、工程部、市场部、质量安全部、成本控制部），做好定岗、定编、定员工作（详见附表一）。2、4、继续推行目标管理责任制：根据各项工作的特点，本着量化、细化、具体化的方针，明确工作目标和工作任务。日常工作进行精细化，要做到定期汇报，年终实施综合考评，调动全体人员的工作积极性。3、健全工作机制。（1）高效运转机制。按照“精、简、严”的要求，岗位人员精选慎配，工作职责理顺关系，努力提高工作效率；（2）奖惩激励机制。在公开、公平、公正的原则下对全体人员加大指标细化考核，将月度考核与实际工作紧密结合，并将考核结果与季度、年度评优评先结合起来，每月对完成任务的给予通报表扬，对完不成任务的给予批评和严格考核，奖优罚劣。以提高全体人员的工作积极性、主动性和创造性为基础，确保企业逐步向“哑铃”型转型。（二5、）加大市场开发力度，培养和打造一支高业绩、高素质的营销团队。1、市场开发与企业形象、公司品牌息息相关。树立品牌意识，强化工程质量、提高服务水平，扩充人脉网络都对市场的开发起着重要的作用。我司将根据公司的指导思想及具体情况做好市场开发工作。2、市场开发最终依靠的是一个优秀营销团队对各个项目的“攻城拔寨”，团队中每一个营销员的业务技能、沟通技巧、谈判技巧、应变能力、抗压能力等都直接关系到合同签订的成败。我司拟建立完善的内部培训体系，及资源共享、主次分明、分工合作的营销信息平台。市场部须在每日例会上反馈、沟通、总结、解决存在的问题，体现传、帮、带的团结协作氛围，打造一支战斗力强的营销队伍。（三）技术6、部继续全面实施工程项目经济承包制，逐渐组建一支懂技术、精管理、负责任、能打硬仗的技术团队。锻造一批能适应各类项目的技术精英，目前技术部面临的问题较多，下单不全、技术不全面、下单错误多、工程进度滞后、成本控制、人员不齐等都是亟需解决、完善的问题。为了完善技术部全年的目标，技术部工作需从以下几个方面开展：1、针对项目工程，配合项目主管清查每个项目门窗的数量和位置，总结以往下单不全的缘由，每个项目订料做到框、扇、配件、玻璃、辅助材料五清的订料计划，在做作业单的时候要详细到型材种类、玻璃类型位置、螺丝配件型号位置、门窗数量以及辅助材料的理论用量都一目了然，便于各个部门的跟踪和审核，杜绝由于下单不全而引7、起的骨牌效应。2、技术部主管和总监加大监督审核力度，及时引导培训新进及时人员，做到新人进入工作状态的推动力。3、认真做好每个项目工程下单工作，在每次下单之前熟悉每个项目的类型及数量，做到一次下单，以免出现下单重复、下单不清的情况、杜绝下单的错误率，保证工程进度。4、根据项目主管提供的进度计划，及时做好每个项目的订料单和生产作业单，以免延误工程进度。5、在每个项目中标后，做好材料、配件和辅助材料的的预算，严格控制成本，结合项目主管，查清楚每个项目的门窗类型、数量、位置和要求，详细认真的做好订料单和生产作业单，每个项目必须做到所有材料零库存。6、全力配合经营部做好项目投标工作，认真做好每个项目的招8、投标工作。（四）工程部继续全面实施工程项目经理经济承包责任制，逐渐组建一支懂技术、精管理、负责任的项目经理队伍，锻造一批能适应各类项目需求的施工队，并带动长期以来与东联一起携手合作的施工队伍共同发展。目前工程部面临的问题较多，工程进度管理、质量管理、安全管理、人员管理、采购管理、成本控制、回收款力度等都是亟需解决、完善的问题。1、工程项目地理位置分散，对人员管理、工程调控、工程成本要求更高；2、施工队专业技能、管理能力等良萎不齐，需加大引导和管理力度；3、基层员工流动性较大，对工程进度造成一定影响；4、老工程款、呆帐、死帐的结算问题是制约资金有效运作的最大因素。（四）安全生产是我们一项常抓不懈9、的重要工作。本着“以社会发展为已任，百年企业以人为本”的企业目标，把安全生产放在第一位，本着对员工负责、对公司负责、对社会负责的崇旨，制定出一整套完备的、严格的、行之有效的制度，把重大安全事故的发生控制在“0”，小型安全事故的发生率严格控制在1范围内。1、坚持安全生产一票否决权；2、坚持事故处理“四不放过”：事故原因不清不放过，事故责任不清不放过，没有防范措施不放过，事故责任人没有受到处理不放过；3、每月开展一次安全大检查，有目的、有组织、有计划地进行，要能够及时发现隐患，除掉隐患；4、坚持三定四不准原则，即对事故隐患的整改要定措施、定时间、定人员，凡是自已能解决的，个人不准推给小组，小组不准10、推给部门，部门不准推给公司， 5、充分调配资源，加大投入，创造安全的工作场地。（五）提高成本控制部监管、控制、服务功能，为每个工程项目的中标、施工、结算提供详实完整的数据。1、加大监督、管理力度，认真、仔细审核单据，依据预算量及时汇总、分析用量；2、加强培训学习，提高专业技能知识水平，确实把好成本控制关；3、制定部门管理制度和详细的工程成本控制、成本核算程序和方法，并严格执行到位；4、积极深入施工现场，据实反映各工程成本投入、产出。四、目标实施的主要措施根据公司2013年度整体经营规划的要求，结合我公司2012年改制运行的经验与教训，及工作中所反映出来的主要缺点和须改进的问题，2014年我司将11、重点致力于制度完善执行力建设、市场开发、工程管理和收款、安全施工、成本控制、增加生产厉行节约及“四尽”教育培养等，具体从以下几个方面来实施：（一）总经理办公室总经理办公室直接对总经理负责、对整个公司负责，加大对各部门的管理、指导及监督力度。全年费用控制计划：办公管理费用按每月2万元，全年控制在24万元；工资按每月5万元，全年控制在60万元；经营协调费用按每月3万元，全年计划36万元；年终奖（含办公室、工程及业务提成）计划70万元；设计费全年计划40万元；上缴利润350万元；预留费用30万元；费用总计计划610万元。为了更好地完成全年的经营目标，办公室工作需从以下几个方面开展：1、建立建全各项规12、章制度，贯彻落实集团公司相关文件精神。2、与各部门负责人签订目标责任书，如果年度工作未完成，公司将扣除年终奖的15%-50%作为处罚。3、每月采取百分制的考核办法，加强绩效考核管理制度（详见附表二）。1）考核工作遵循公正、公平、公开的原则，对不符合条件的宁可缺额也不降低标；2）考核得分在90分以上的提出表扬，并将当月绩效工资的20%给予奖励；3）考核得分在80分以上的提出表扬，并将当月绩效工资的10%给予奖励；4）考核得分在69分以下的提出批评，并扣除当月绩效工资的20%；5）对在一年内三次考核得分为69分以下的员工，公司予以岗位调离；6）对在一年内四次考核得分为69分以下的员工，公司予以解除13、劳动合同；7）考核结果备档，作为年终考核及奖金发放的依据。 3、推广“四尽”教育、落实“增加生产、厉行节约”的有关要求；激励、督促员工开拓进取、努力工作、兢兢业业，为公司的发展谏言献策。4、沟通、协调、理顺各部门、各员工的关系，营造一个亲密、团结、和睦的大家庭。5、协助总公司财务部管理好本公司的帐务往来，保证原始单据、数据信息的真实性、准确性、及时性。6、公司做好员工的定岗、定编、招聘、辞退、培训等工作。7、完成集团公司及总经理安排的临时性任务。（二）市场部继续巩固去年已取得的市场，深入到大型市政工程、铁路配套设施建设及大型房产企业，与本行业企业多合作、多交流，提高公司知名度。根据现有信息情况14、，计划本地公共建筑承接合同2000万元，房地产承接合同1700万元，其他公司合作承接合同800万元。因计划业务范围内有800万元的合作项目，其利润肯定达不到17%的基数，那么业务上必须增大合同量，才能保证全年经营目标的完成。目前，市场部的现状为：对工程项目了解得不够，各方关系不明；社会关系薄弱，再加上工作方法不恰当，或进度缓慢，对人对事无法切入；“内力”不足，因自身能力不够，无法满足甲方要求；公司有资质，但缺乏市场号召力，需要提升品牌。因此，在新的一年，市场部工作的方向如下：1、要加大与各地政府主管建筑的职能部门联系力度，通过宣传、介绍、增加商务餐频率等方式与其建立起友好、信任的合作伙伴关系；15、2、要先站稳武汉市场，参战省内外各大型工程招投标，不断扩大大型工程建设市场的占有率。3、要更好地利用公司得天独厚的资质资源，在本行业中及社会中树立起“弘毅”这一强大的品牌，赢取良好的企业口碑，为公司的整体经济利益服务。4、目前市场部主要工程项目包括：郑州日产幕墙工程、孝感15军幕墙工程、金盾大酒店幕墙工程、国电中心钢结构工程、多肽工业园内装工程、洪福添美城市广场裙楼幕墙工程。市场部将2010年的经营计划指标分解到月、到组、到人，与各组长、组员签定目标责任制。部门主管负责牵头，以3个业务小组（一组彭顺成、李文仕；二组吴顺华、李明星；三组喻明红、乐军）为单位进行考核，全年各组须实现幕墙合同额15016、0万元的基本任务，并采取以下考核措施激励他们不断开发市场、收集工程信息、签定幕墙工程施工合同：1）完成15002000万元，除按7提成外，超出基本任务的合同额，按1%的标准进行提成奖励；2）完成20003000万元，除按7提成外，超出基本任务的合同额，按1.2%的标准进行提成奖励；3）完成3000万元以上，除按7提成外，超出基本任务的合同额，按1.5%的标准进行提成奖励；4）完成15001000万元，按6提成；5）完成1000万元以下，按5提成；6）市场部根据上述规定，制定奖金分配方案，报批后发放。（三）工程部为保证完成全年的经营目标，人员配置31人，其中部长1名，项目经理10名，施工员10名17、，采购员2名（目前1名），资料员1名，后勤7人。每个项目经理全年计划完成300400万元的产值。所需人员按照工程项目的施工需要，进行及时调整和同步补充。根据公司当前正在施工的工程合同额约计2000余万元，工程多为公共建筑，特点各异，质量要求高，工艺设计先进，任务量比较大，资金投入量也很大，所以，我们要准备充足的资金、施工人员，并通过学习和培训，不断提高施工管理人员的理论水平和现场指导力，以适应各工程的需要。工程部继续采取项目责任制与项目经理经济承包责任制两种形式，履行施工合同，并打造“弘毅”品牌，树立文明施工、绿色施工的企业形象。1、项目承包制：项目承包人为该项目的第一经济责任人，接受并遵守公18、司的各项管理制度，负责整个项目顺利、安全施工、工程质量、工程回款、与甲方或总包协调等工作，按与公司签定的责任内容自负盈亏。项目承包人为创源建筑劳务分包公司股东，项目按照分包实施方案运作。2、项目责任制：以各具体项目的实施为中心，按照与公司签定的责任合同的约定，组织、安排整个项目部人员的日常工作。按项目管理规范控制该项目，做到：控/管/协调/保修一条龙服务，即安全控制、进度控制、质量控制、成本控制、人力资源管理、机械设备管理、物质材料管理、项目资金管理、信息管理、合同管理、资料管理、现场管理、现场组织协调、保修维修等。做到有组织有计划地施工，确保工程保质保量、按进度计划完成，并办理竣工验收、回收19、全部工程款等工作。并严格按照合同约定，采取各种行之有效的措施，回收工程进度款以及老工程款、死账、呆账等。3、工程部长须加强部门的日常管理，对各个项目经理人、施工队负责人都要规定明确的责、权、利，对责、权、利的范畴要有的放矢，要完全能够掌控、组织整个工程部的正常运转；4、每周召开工程例会，着实解决工程项目中的问题、难点，对会议产生的决议和出现的问题要做好跟进，加大各项目责任人的执行力，杜绝拖拉、散慢、混日子的工作作风；5、工程资料的管理是一项重要且繁琐的工作，从合同的签订，到材料进场、施工、进度节点、完工、验收、决算、售后服务等都需要建立起一整套完备的资料，工程中牵涉到的任何事项、数据都要做到有20、据可查，有据可依；6、文明施工：运用科学、合理、行之有效的方法和举措，对建设工程施工的全过程、全方位进行组织与管理，使之呈现出有条不紊、整洁明快、高效安全的施工状态，使得整个施工过程中施工顺序合理，具有良好的施工现场秩序，水电及施工通道畅通。 强化施工现场管理，改变以往普遍存在于工程现场的 “脏、乱、差”现场和“高消耗、低效益、事故多”的状况，加快工程施工现场管理标准化步伐，确保本工程达到文明施工工地的要求。1）有计划、有组织地进入施工现场；2）施工现场须布置安全生产标语和警示牌，施工区、办公区、生活区应挂标志牌，危险区域设置安全警示标志；3）施工现场责任区域必须挂牌示意，制定卫生管理、检查、21、评比制度；4）建立专门的保安机构，统一领导治安保卫工作；5）晚上作业须征得当地管理部门的批准方可；6）施工完毕撤离现场须做好交接工作。7、加强绿色施工，遵循以人为本组织施工，施工过程遵循节能、降耗、低污染的原则，控制噪声、粉尘及气体排放，减少固体废弃物的产生；控制水电、纸张、材料等资源消耗，施工垃圾分类处理，尽量回收利用生产及生活用水排放。1）施工现场保持道路通畅、平整、无积水、不乱堆乱放、废料集中堆放，及时处理，尽量减少噪声、扬尘、污水和其它建筑垃圾；2）建筑材料的使用，多选择节能环保的材料；3）施工机具应选择科技含量高、提高效率、保证质量、减小污染的器具；4）引进新工艺，合理安排施工进度，22、尽量排除晚上作业。8、公司全年的有序运营，充足的资金积累和周转是最关键，因此，工程进度和工程收款节点要有计划，回款要有策略有方法，这可使我们公司在尽快的时间内，完成资金的积累，并可顺利支付工费和材料费，保证工程的顺利进行和完成。而2009年及以前工程尾款的落实及回收是目前回款工作中的重点（详见附表三）。（四）质安部制定安全管理制度、安全操作规程、安全检查条例；对各工地的质量、安全状况进行严格检查、监督及考核；对员工进行安全教育与培训；妥善处理质量、安全事故。1、建立安全资料台帐；2、要求各项目施工单位签订安全生产责任书；3、现场加大“7S”管理力度，每天进行专项检查；4、落实安全标语的宣传工作23、，定期组织消防培训演习；5、对机器设备、消防器材的使用和养护制定章程并严格按照章程操作；6、对脚手架的搭建及高空作业的相关要求严格实行标准化制度；7、通过拍照、张贴照片进行评比活动，实行奖励与惩罚并行的管理方式来改善和提高现场施工质量和管理水平。（五）成本控制部依据集团公司的要求和我公司全年利润目标必须达到610万元，才能保证公司日常运作和全年经营指标的实现，项目利润率要严格控制在17%以上，就必须在工程工费及材料费的支出上，严格控制，达到节源减耗。因此，本年度须提高工作质量与工作效率，配合工程部对各工程的工程量进行核算，严格控制成本；办理工程预、结算；制作成本分析报告，为工程分包价格提供依据24、。1、以公司预/决算部提供的数据为依据，控制成本支出；2、以施工预算控制人力和物质的消耗，最大可能的降低成本；3、采用成本与进度同步跟踪的方法，控制与管理项目工程成本；4、建立项目月度财务收支计划制度，按计划控制成本费用支出；5、做好各工程项目的预、决算报表台帐；6、审核并统计各类单据，对材料的单价要严格监督和控制。（六）人力资源抓培训并做好选人、育人、用人、留人工作。1、员工的言行举止都是公司对外宣传的窗口，从理论、技能、技巧等方面入手，做好每季度每月度的培训计划；公司对所有人员规定培训课，并作为每月绩效考核重要的一部分；内强素质，外树形象，每个人都争做弘毅品牌的“代言人”。2、工程公司内部25、员工的流动性强也给企业发展带来很多不利，因此公司在育人和留人上下功夫，想问题多从员工角度出发，调动员工积极性，营造能吸引人的企业文化，降低人员流动而带来的二次培训成本，稳定基层，稳步提高公司的经济效益。 3、企业的发展需要人才，为了使企业能在竞争日益激烈的大市场环境中立于不败之地，公司不仅需要专业技能过硬的员工，还需要懂业务、善经营的管理者，只有平时严格要求员工，不断提高员工的业务素质，为个人、为企业的持续发展提供源源不断的动力。新年新气象，幕墙公司全体同仁将在集团公司的带领下，团结一心、全力以赴地投入到2010年的工作中，为每位员工、为每位股东，为幕墙公司、为集团公司的辉煌前程而努力奋斗！ 附表一：幕墙公司2010年各岗位人员配置表附表二：绩效考核管理制度附表三：2009年工程尾款回款计划明细表 淮安东联建筑装潢有限公司 2014-2-13