1、 建筑施工企业安全生产自查自检报告单位名称： 龙凤小镇居住区二期工程 E-12、E-13、E-16、E-17、E-18、E-19 日 期： 2012 年 11 月 10 日目 录一、前言二、安全生产检查情况表1. 安全生产责任管理制度、人员考核、培训情况检查表；2. 作业场所、安全设施设备情况检查表；3. 职业危害防治措施情况检查表；4. 重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案检查表；5. 安全事故应急救援预案情况检查表；6. 安全检查情况汇总表。前 言本公司从成立至今，一直以“安全第一，预防为主”的方针为原则，认真学习国务院及省市有关安全生产的法律法规，落实各项安全生产制度，建立健全企业安2、全生产管理制度，公司安全生产运行情况良好，三年来未发生安全生产事故。2004年国务院实行安全生产许可证制度，我公司通过黑龙江省建设厅安全管理部门的审核，取得安全生产许可证。我公司认真学习安全生产许可证条例的有关条款，积极贯彻落实安全生产许可证条例的各项规定，根据条例的相关要求，对照公司现有的安全管理制度，不断完善，自查自检，我们认为，我公司生产条件基本符合安全生产的要求。安全生产检查情况表1.安全生产责任管理制度、人员考核、培训情况检查表序号检查内容检查情况备注1企业依法取得施工资质和安全生产许可证的情况符合企业资质证书有安全生产许可证有营业执照有2安全生产责任制落实情况符合是否建立企业法定代3、表人责任制,并有相关执行记录符合是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制度符合工程的总承包企业、分包企业及工程监理单位等的安全生产责任落实情况符合工程的总承包企业安全生产责任是工程的分包企业安全生产责任是工程的工程监理单位安全生产责任是3安全生产规章制度建立和落实情况符合设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全管理人员符合安全管理制度和岗位安全作业建立情况符合是否依据国家法规、行业规定以及企业实际情况，编制安全管理、教育培训、安全检查、工伤管理等一系列规章制度是是否建立健全各级岗位安全作业规程、设备操作规程等是安全管理制度和岗位安全作业规程执行情况符合对安4、全作业规程执行记录有没有定期检查有对安全作业规程执行过程中发现问题有没有落实整改有4外来施工队伍（承包商）安全监管情况符合承包商具备相应的等级资质是是否对承包商进行资格和资质的审查管理，是否对承包商的安全效绩定期考核是5安全生产管理机构检查情况符合是否设置安全生产管理机构设置了安全生产管理部是否配备专职安全生产管理人员是，共配备5人是否配备分管安全的经理是是否签订了安全协议并进行监督管理是6落实安全投入检查情况符合安全投入制度是否完善是安全投入资金是否落实是安全投入资金是否专款专用，安全投入是否有效实施是每年安全投入的资金额度是否达到工程款的1是安全投入是否能保证安全生产是是否发生过安全事故没5、有发生过安全事故7工伤保险检查情况符合是否依法参加工伤保险是是否为从业人员缴纳保险费是8新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时”情况符合同时设计符合同时施工符合同时验收投入使用符合9安全培训教育情况符合是否建立健全安全培训教育制度符合是否按法规要求对各级人员进行安全教育培训有是否进行了全员（含农民工）培训及相关记录有员工（新员工）入厂安全教育情况及记录有10三类人员安全生产考核检查情况符合法人代表是否取得安全生产考核合格证是主要负责人持证人数是否大于2人共4人，合格项目负责人持证人数是否大于3人共3人，合格安全生产管理人员持证人数是否大于3人共5人，合格三类人员是否延期已经完成第一次延期116、特种作业人员检查情况符合特种作业人员是否经过安监局培训从事特种作业是特种作业人员是否持特种作业资格证书上岗是12隐患排查整改情况符合企业依法进行建筑施工活动的情况以及遗留问题的整改情况符合有没有制定隐患检查和整改制度有是否定期组织安全生产监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，建立完善的隐患整治档案，并向相关管理部门申报有建立健全事故隐患档案，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等一一进行详细记录有13施工现场安全监督检查情况符合是否建立作业现场安全管理检查规定，包括分级分项的检查内容有是否定期进行专业性、全面性的作业现场检查有7、对记录有没有定期检查有作业现场安全检查中发现的问题有没有及时进行整改是14事故处理和责任追究情况符合事故报告制度是否建立是已发生事故是否按照“四不放过”的原则要求符合事故原因是否查清是对事故责任者和群众是否进行针对性培训教育是是否制定防范措施是事故责任者是否处理是对责任人的追究和落实整改符合对事故处理过程是否有完善的档案符合2、职业危害防治措施情况检查表序号检查内容检查结果备注1是否编制了完善的职业危害防治措施? 编制了完善的职业危害防治措施2从业人员配备的劳动防护用品是否符合相关安全法律、法规和标准的要求?符合相关安全法律、法规和标准的要求3有害作业与无害作业是否相对分离有害作业与无害作业相8、对分离4更衣室、洗浴间等卫生设施是否齐全更衣室、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施齐全5职业危害作业人员健康档案是否齐全，并妥善保管职业危害作业人员健康档案齐全，并妥善保管6是否定期对职业危害作业人员健康档案进行分析定期对职业危害作业人员健康档案进行分析7职业危害作业人员是否均有有效的上岗前的职业健康检查报告是8职业危害作业人员是否均按有关规定的项目和周期定期进行体检职业危害作业人员均按有关规定的项目和周期定期进行体检9遭受或可能遭受急性职业病危害的人员是否均得到及时健康检查和医学观察是10是否合理识别职业危害作业人员合理识别职业危害作业人员11职业危害防护设备设施是否合格是12职业危害作业点是否建9、立定点登记台帐，且定点准确，不遗漏。职业危害作业点建立了定点登记台帐，且定点准确，不遗漏。13是否配备急救箱，箱内药品是否齐全有效是14急救人员是否合格是15职业危害防治措施是否符合实际情况是3、重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案检查表序号检查内容检查结果备注1重大危险源监控措施和应急预案是否包括检测、评估、监控、预防、预备、响应和恢复等内容? 监控措施和应急预案包括检测、评估、监控、预防、预备、响应和恢复等内容2重大危险源监控措施和应急预案的内容是否符合相关安全法律、法规和标准的要求?符合相关安全法律、法规和标准的要求3监控措施和应急预案是否与企业重大危险源、设备、设施、场所及其风险相10、适应?监控措施和应急预案 与企业重大危险源、设备、设施、场所及其风险相适应4重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案是否经最高管理层授权发布实施，是否有实施日期?经董事长授权发布实施，有实施日期5监控措施和应急预案是否包括：目录表、变更记录、目的、企业简介、名词、术语定义、发放表等?监控措施和应急预案 包括：目录表、变更记录、目的、企业简介、名词、术语定义、发放表6所有相关人员是否都可获得预案?所有相关人员都可获得预案7是否建立了应急救援组织?建立了应急救援组织8应急救援人员配备是否合理？是9是否配备了必要的应急救援器材、设备？是10下述职责是否定义清楚并分配给有关人员： 1)预案管理； 2)11、应急指挥； 3)支持、协调； 4)预案和程序的维护； 5)定期危险评估； 6)培训、训练和演习； 7)重要设备及其维护清单； 8)专项事故应急响应职责；9)与场外监控措施和应急预案的协调。清楚并分配给有关人员，对新进员工尚未分配经整改，新近员工学习了预案，达到要求11应急救援的关键职位及其替补人员、职责和指挥系统是否清楚明确?应急救援的关键职位及其替补人员、职责和指挥系统清楚明确12监控措施和应急预案是否提供并建立在风险评价基础上，是否确认了潜在紧急情况及其重点对策?监控措施和应急预案 建立在重大危险源风险评价基础上，并确认了潜在紧急情况及其重点对策13是否包括定期应急能力测试、训练、演习内容12、，是否规定通过检测、评估来纠正和完善预案?包括定期应急能力测试、训练、演习内容，通过检测、评估来纠正和完善预案。14是否定义并建立了不同应急响应级别的应急预案?是15应急组织机构是否与正常生产经营组织机构协调?应急组织机构可与正常生产经营组织机构协调16监控措施和应急预案中是否重点论述了人员安全、危险控制及减少损失的优先原则?是17预案中是否有包括下述信息发布文件： 1)监控措施和应急预案简介； 2)安全、环保方针； 3)对社区、政府的贡献； 4)企业年报或财务情况介绍； 5)事故/事件或危险； 6)生产工艺/设施、安全措施描述； 7)产品； 8)安全记录。有18预案中是否包括应急前、应急中和13、应急后负责公共关系的部门、职责和人员?是19现有的应急救援系统及预案是基于相应的风险水平吗?是20危险辨识、风险评价是否考虑了： 1)历史上的事故、事件； 2)潜在事故发生的可能性及严重度(包括对场外的影响)； 3)自然灾害； 4)技术灾害； 5)人员破坏； 6)其他影响因素。是21所有重大危险源是否列出分布图?所有重大危险源列出了分布图 22是否列出重大危险源清单及其他需要的监控措施和应急预案的材料、设备、设施和场所清单?是23应急响应预案中是否包括了事故状态监测和评估?是24监控措施和应急预案中包括预防紧急情况发生的内容吗?监控措施和应急预案 中包括了预防紧急情况发生的内容25是否制定了定14、期检测关键设备、元件、报警系统的制度，是否包括了测试方法和频度?是26是否有制度规定所有新材料、新工艺、新设备符合国家法律、政府法规、国家标准、行业标准及监控措施和应急预案要求?是27重大危险源场所和岗位是否安装合适的保护性设备是28是否实施了减少危险材料使用量的控制措施?是29是否采用了职业安全健康管理体系或其他先进的安全管理方法?是30事故预防职责是否分配给相关的合格人员?事故预防职责分配给了相关的合格人员31是否按消防法规和标准对重大危险源的消防设备及系统进行定期检查?是5、安全事故应急救援预案情况检查表序号检查内容检查结果备注1是否编制了综合性应急救援预案，预案是否包括预防、预备、响应15、和恢复等内容? 若没有综合性预案，是否有专项事故应急程序，如坍塌、触电、高处坠落、中毒、消防事故应急程序等?编制了综合性应急救援预案，预案包括预防、预备、响应和恢复等内容。专项事故应急程序包括坍塌、触电、高处坠落、中毒、消防事故应急程序等。2监控措施和应急预案的内容是否符合相关安全法律、法规和标准的要求?符合相关安全法律、法规和标准的要求3监控措施和应急预案是否与企业重大危险源、设备、设施、场所及其风险相适应?监控措施和应急预案 与企业重大危险源、设备、设施、场所及其风险相适应4监控措施和应急预案是否经最高管理层授权发布实施，是否有实施日期?监控措施和应急预案 经董事长授权发布实施，有实施日期16、5监控措施和应急预案是否包括：目录表、变更记录、目的、企业简介、名词、术语定义、发放表等?监控措施和应急预案 包括：目录表、变更记录、目的、企业简介、名词、术语定义、发放表6所有相关人员是否都可获得预案?所有相关人员都可获得预案7是否建立了应急救援组织?建立了应急救援组织8应急救援人员配备是否合理?是9是否配备了必要的应急救援器材、设备?是10下述职责是否定义清楚并分配给有关人员： 1)预案管理； 2)应急指挥；3)支持、协调； 4)预案和程序的维护；5)定期危险评估； 6)培训、训练和演习； 7)重要设备及其维护清单； 8)专项事故应急响应职责； 9)与场外监控措施和应急预案的协 调。清楚并17、分配给有关人员，对新进员工尚未分配经整改，新进员工学习了预案，达到要求11应急救援的关键职位及其替补人员、职责和指挥系统是否清楚明确?应急救援的关键职位及其替补人员、职责和指挥系统清楚明确12监控措施和应急预案是否提供并建立在风险评价基础上，是否确认了潜在紧急情况及其重点对策?监控措施和应急预案 建立在风险评价基础上，并确认了潜在紧急情况及其重点对策13是否包括定期应急能力测试、训练、演习内容，是否规定通过测试、评估来纠正和完善预案?包括定期应急能力测试、训练、演习内容，通过测试、评估来纠正和完善预案。14是否定义并建立了不同应急响应级别的监控措施和应急预案?是15应急组织机构是否与正常生产经18、营组织机构协调?应急组织机构可与正常生产经营组织机构协调16监控措施和应急预案中是否重点论述了人员安全、危险控制及减少损失的优先原则?是17预案中是否有包括下述信息发布文件： 1)监控措施和应急预案简介； 2)安全、环保方针； 3)对社区、政府的贡献； 4)企业年报或财务情况介绍； 5)事故/事件或危险； 6)生产工艺/设施、安全措施描述； 7)产品； 8)安全记录。有18预案中是否包括应急前、应急中和应急后负责公共关系的部门、职责和人员?是19现有的应急救援系统及预案是基于相应的风险水平吗?是20危险辨识、风险评价是否考虑了： 1)历史上的事故、事件； 2)潜在事故发生的可能性及严重度(包括19、对场外的影响)； 3)自然灾害； 4)技术灾害； 5)人员破坏； 6)其他影响因素。是21所有危险材料一览表中是否列出材料的商品名称、使用及储存位置、来源、数量、性质、安全性能等，是否有危险材料分布图?所有危险材料一览表中列出材料的商品名称、使用及储存位置、来源、数量、性质、安全性能等，没有危险材料分布图经整改，列出了危险材料分布图22是否列出重大危险源清单及其他需要编制监控措施和应急预案的材料、设备、设施和场所清单?是23应急响应预案中是否包括了事故状态监测和评价?是24监控措施和应急预案中包括预防紧急情况发生的内容吗?监控措施和应急预案 中包括了预防紧急情况发生的内容25是否制定了定期检测20、关键设备、元件、报警系统的制度，是否包括了测试方法和频度?是26是否有制度规定所有新材料、新工艺、新设备符合国家法律、政府法规、国家标准、行业标准及监控措施和应急预案要求?是27高危险场所和岗位是否安装合适的保护性设备是28是否实施了减少危险材料使用量的控制措施?是29是否采用了职业安全健康管理体系或其他先进的安全管理方法?是30事故预防职责是否分配给相关的合格人员?事故预防职责分配给了相关的合格人员31是否按消防法规和标准对消防设备及系统进行定期检查?是32火灾监控措施和应急预案是否包括：工作场所火灾危险性一览表、潜在火源及其控制措施是6、安全检查情况汇总表检查情况汇总1、建立、健全了安全生21、产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；2、安全投入符合安全生产要求；3、设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；4、主要负责人和安全生产管理人员经考核合格；5、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；6、从业人员经安全生产教育和培训合格；7、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；8、厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；9、有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；10、有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案；11、有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援22、人员，配备必要的应急救援器材、设备。整改情况汇总1、所有危险材料一览表中列出材料的商品名称、使用及储存位置、来源、数量、性质、安全性能等，没有危险材料分布图；经整改，列出了危险材料分布图；2、应急救援预案清楚并分配给有关人员，对新进员工尚未分配，经整改，新进员工学习了预案，达到要求；3、经整改，及时更换了安全设施；4、加强了从业人员的教育培训；5、对重大危险源加强了监控力度；6、完善了事故应急预案的内容。自查自改结论我公司能积极贯彻落实安全生产许可证条例的各项规定，对第六条第十二项的条件做了详细检查并整改，我公司生产条件基本符合安全生产的要求。施工单位安全负责人： （公章）监理单位负责人： （公章） 年 月 日