建筑工程公司工程质量安全审计作业指导手册（16页）.doc-地产文库

建筑工程公司工程质量安全审计作业指导手册（16页）.doc

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上传人：偷**** 编号：381638 2022-05-10 16页 1.58MB

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该文档所属资源包： 建筑装饰安装工程施工公司企业质量健康安全管理作业指导实施手册

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1、XX公司工程质量安全审计作业指导手册一级流程二级流程三级流程工程质量安全审计施工准备审计设计图纸交底（会审）审计流程施工组织及专项方案审计流程安全生产管理审计流程施工人员岗位资质审计流程施工过程审计技术交底审计流程材料管理，甲供及甲指乙供审计流程材料进场报验制度及执行审计流程施工现场质量管理及记录审计流程按图施工/工程洽商及变更管理审计流程现场安全及文明施工管理审计流程观感质量检查流程竣工验收审计竣工验收审计流程竣工资料审计流程文件编号版本V1制定日期2013/8/31生效日期修订记录序号版本变更修订页次所修订内容的摘要修订日期修订者一、审计概念1. 目的：为加强XXXX的工程项目投资管理与2、监督，规范工程项目审计工作，有效控制工程造价，我组制订工程审计作业指导手册。2. 适用范围：凡XX基建工程项目（含新建、改建、扩建）、修缮工程项目（含装饰、维修），均属于工程项目审计对象。凡造价在300万元（暂定）及以上的项目，均属于工程项目重点审计对象。3. 术语及定义：3.1审计分类：工程审计项目按实施阶段和内容可分为施工准备阶段审计、施工过程审计、竣工验收审计及结算审计。4.审计职责：4.1工程审计组依据合同、定额、取费标准、调价文件及集团有关规定，坚持客观公正、实事求是的原则对工程项目进行审计；集团内负责基建、修缮的职能部门要加强对工程项目的管理与监督，建立健全各级工程管理人员的经济责任制，收集完整的竣工资料，积极配合审计工作，在本工作流程中，相关部门应以公司利益为出发点承担以下职责：项目部：应确保预结算相关技术及签证资料的完整真实、准确及有效性。预决算部：应确保预结算工作的完整、正确及合理以及相关技术及签证资料的完整。设计中心：应对预结算出现的相关技术问题

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