1、10万亩优质核桃生态经济林及核桃加工厂建设项目可行性研究报告编制单位：衡阳市投资咨询中心资格证书等级及编号：乙级(工咨乙12220070042)主 任：易建江 主管副主任：唐冠华 总工程师：肖少华 注册咨询师 高级工程师编制负责人：陈宇帆编制人员： 陈施德 注册咨询师 宋会莲 注册咨询师 陈宇帆 助理工程师 王 俊 助理工程师审 核： 唐冠华审 定： 易建江目 录第一章 项目提要1.1项目名称11.2承担单位11.3建设地点11.4建设性质11.5建设内容及规模11.6建设期限21.7总投资及资金筹措21.8项目效益21.9主要技术指标3第二章 项目建设的必要性和可行性2.1项目由来42.2项2、目建设的必要性52.3项目建设的可行性7第三章 承担单位基本情况第四章 市场分析4.1市场现有主要产品简介144.2市场供应状况1 54.3市场需求状况l 74.4项目竞争能力分析19第五章 厂址选择与建厂条件5.1厂址选择225.2建厂条件22第六章 生产工艺及设备选型6.1技术方案286.2主要设备方案38第七章 建设规划方案7.1建设的指导思想及原则417.2总平面布置与运输417.3建设内容467.4主要原材料及动力供应方案49第八章 环境保护与节能8.1设计标准和规范528.2给水工程538.3排水工程548.4供电558.5消防措施56第九章 环境保护与节能措施9.1环境现状调查53、89.2主要污染物和污染源589.3综合利用和治理方案599.4绿化619.5环境监测629.6环境影响评价629.7节能措施62第十章 组织机构定员及劳动安全1 0.1组织机构6410.2项目实施机制65第十一章 建设进度与项目招标1 1.1建设进度安排6911.2项目招标70第十二章 投资估算与资金筹措12.1投资估算的方式和依据7312.2投资估算7412.3资金筹措方式74第十三章 经济评价13.1财务评价说明7613.2基础数据7613.3财务盈利性分析7913.4风险性分析80第十四章 综合评价及建议14.1综合评价8314.2社会评价结论8414.2建议85附件：1、湖南省衡阳市4、联创核桃种植发展有限公司企业法人营业执照2、湖南省衡阳市联创核桃种植发展有限公司组织机构代码证3、湖南省衡阳市联创核桃种植发展有限公司税务登记证4、中华人民共和国农村土地承包经营权证5、中华人民共和国林权证6、合作开发核桃种植基地协议书附图：房屋分层分户平面图第一章 项目提要1.1项目名称10万优质核桃生态经济林及核桃加工厂建设项目1.2承担单位湖南省衡阳市联创核桃种植发展有限公司1.3建设地点衡南县车江镇白水村1.4建设性质新建1.5建设内容及规模该基地分为育苗基地、种植基地、加工基地三大功能于一体，主要繁育“8518”核桃树种。项目建成后，将进一步为全省核桃产业发展提供高品质的核桃树种。育5、苗基地建设规模为300亩，种植基地建设规模为50000亩(一期工程)，加工基地建设规模为100亩。合计建设规模为50400亩。本项目核桃育苗基地总建筑面积582m2；核桃加工厂总建筑面积22524.8m2，其中新建核桃油车间4000m2、核桃粉车间4000m2、核桃仁车间4000m2、核桃包装车间4000m2、原材料仓库3000m2、成品仓库2000m2、办公楼728m2、宿舍楼388.8m2、餐厅168m2、其他辅助用房240m2。项目建成后，拟生产能力达到年产核桃苗23 1万株、年产核桃油4800吨加工生产线、年产核桃原果25000吨加工生产线、年产核桃壳2000吨加工生产线、年产核桃饼26、000吨加工生产线、年产皂脚200吨加工生产线。1.6建设期限2010年1月2012年12月1.7总投资及资金筹措项目总投资26736万元，其中：工程费用7230万元，工程建设其他费用1612万元，预备费用530万元，专项费用17364万元。资金筹措方式为：企业自筹2000万元，融资19136万元，申请银行贷款5600万元。1.8项目效益该项目建设，符合国家发展农产品深加工、延伸农业产业链的产业政策，发展湖南核桃主产区，充分利用项目所在地衡南县的原料供应、成本、交通和区域覆盖优势，结合全国市场对核桃产品巨大的需求，集中成本优势、产品结构优势、市场优势，迅速占领核桃高端市场。该项目的实施，对于落7、实科学发展观，带动当地农业经济的发展，促进农民增收，促进农业结构调整，解决“三农问题和繁荣农村经济，构建社会主义和谐社会均具有积极作用。项目生产工艺先进，产品质量优良，有广阔的国内外销售市场。经测算，项目内部收益率、投资回收期、投资利税率等指标均超过了行业基准值，项目盈亏平衡点为78.07，具有一定的抗风险能力。1.9主要技术指标表1-1 主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1总占地面积亩50700其中育苗基地亩600种植基地亩50000加工基地亩1002总建筑面积M223106.8其中核桃育苗基地建筑M2582核桃油车间M24000核桃粉车间M24000核桃仁车间M24000核桃包装车间8、M24000原料仓库M23000成品仓库M22000办公楼M2728宿舍楼M2388.8餐厅M2168其他辅助用房M22403总投资M2267364投资利润率万元28.075投资利税率%46.616内部收益率%36.99所得税前财务净现值%28100所得税前投资回收期万元4.89所得税前7内部收益率年29.28所得税前财务净现值%19679所得税前投资回收期年5.59所得税前8借款偿还期年49盈亏平衡点%78.07第二章 项目建设的必要性和可行性2.1项目由来湖南是一个农业大省，农业生产总值在全省国内生产总值中比重很大，农、林、渔业国内生产总值约占全省国内生产总值的18。尤其是近年来，农业经济9、作物高速发展。湖南省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要提出：“大力发展农产品深加工工业，认真抓好一批农产品深加工项目，加快农产品基地建设，培育和壮大龙头企业。这是贴近我省农业发展实际，推动我省农村经济向纵深发展的正确决策。农副产品加工业是联接初级农副产品与最终消费的中间环节，它的蓬勃发展，不仅关系到最终消费需求，而且关系到扩张农业的中间需求，对缓解农产品“卖难”，带动农业产业结构和农村经济结构调整，加快农业和农村经济发展，促进传统农业向现代农业转变，都具有十分重要的意义。从全世界来看，健康长寿是人们追求的目标，对营养、卫生的绿色食品需求日趋增长。因此，具有战略眼光的企业家纷纷将资金投向农副10、产品加工业。这也是我国农村摆脱长期贫困落后，走向集约化、规模化、现代化的必由之路。农村种植结构调整后，经济作物面临三大缺陷：一是附加值较低；二是储存期较短；三是市场量较少。因此，在这方面要增加科技含量和商品化成份，向深加工工业发展，弥补种植业自身的缺陷。核桃富含人体必须的多种有益成分，是备受国内外消费者青睐的果晶。核桃树是经济价值很高的树种，我国的核桃种植有着悠久的历史，它生命力强，用途广泛，可用做食用、榨油、药材、然料，木材等，尤其是核桃含有一种有利于人体心脏血液循环的成份，具有医疗保健功能。近年来，世界各国对核桃药用价值越来越重视，种植核桃具有很好的经济前景。核桃产品历来是我国传统的出口商11、品之一。在国际市场上，核桃同扁桃腰果、棒子一起并称为“四大干果”，世界上有三十多个国家发展核桃生产。随着社会经济的发展，人类物质生活水平的不断提高，人们对核桃营养及医疗价值认识的深化，对核桃需求量及品质的需求也越来越高。我国四大干果业由于受人均种植面积小，农业现代化水平低等诸多因素的影响，缺乏出口的优势，且面临进口果品的冲击。衡阳市核桃种植资源丰富，现有可使用的核桃树栽培面积300万亩以上。有政府大力支持农业产业的发展，就能使农业产业在斜平地，地面有水塘水库，可以满足本项目的需要。2.2项目建设的必要性 (1)本项目实施是农业增产、农民增收和农业可持续发展的需要 大力推进核桃产业化开发是我国农12、业发展的重点之一，依托农业和工业的科技进步，彻底改变产前、产中、产后加工和综合利用水平底的现状，提升核桃生产全过程的科技贡献率和核桃产业链的整体素质和综合效益，是推动农业科技的重大战略措施；实施该项目是农业增收、农民增收和农业可持续发展的必由之路，粮油经济作物，尤其是近几年核桃产业，一直是项目区主要的经济作物产业，具有极大的社会效益和经济效益。 (2)本项目实施是生态资源优势转化为经济优势的需要湖南是全国生态农业大省，近几年核桃产业无论是在产量还是在面积、良种选育技术方面都位列全国前茅。生态环境十分优越，生态资源十分丰富，是生产无公害食品和绿色食品的天然场所，核桃林比较适宜粗放管理，可不施用化13、肥和喷洒农药，在未被污染的环境中生产的核桃是一种有机绿色食品，发展核桃产业是充分利用生态优势转化为经济优势的必然选择。同时，核桃产业与湖南省的旅游业相互渗透，核桃可丰富我省的旅游食品市场，在核桃花盛开或者盛产之时的美景能吸引大量游人驻足观光。 (3)本项目实施是应对市场挑战，参与农业国际化竞争的必然选择随着全球经济的一体化，中国的农业面临全面的国际化竞争挑战，农业产业化、农业工业化、农业标准化、农业体系化是中国农业发展的必然趋势，是中国农业实现与国际接轨的必然要求。核桃产业这一中国独特的资源型农业产业，由于传统的、落后的生产经营模式，历来在国际市场受到不平等待遇，与其潜在的价值不相符合；实施该14、项目，是实现核桃产业化、标准工业化经营，构建具有国际竞争力的核桃产业龙头，参与农业国际化竞争，是中国粮油行业的必然选择。2.3项目建设的可行性2.3.1编制依据本报告主要以下列文件和基本资料为编制依据：1、2.1亩优质核桃生态经济林及核桃加工厂建设项目可行性研究报告的编制调查报告；2、湖南省国民经济和社会发展“十一五”计划及2010年远景目标纲要；3、衡阳市国民经济和社会发展第十一个五年计划；4、湖南省人民政府关于湖南省农业结构调整意见；5、衡阳市农业自然资源及社会发展有关基础数据和资料；6、衡阳地区核桃业发展的资料和数据；7、报告编制人员调查的有关数据和资料。2.3.2编制范围 (1)确定产15、品方案、生产规模及配套工程； (2)确定工程技术方案、主要工艺设备选择； (3)提供原材料、动力等供需数据； (4)项目环保、安全卫生、消防措施； (5)项目投资估算及用款计划； (6)提出项目实施进度建议； (7)测算项目的投资效益； (8)提出可行性研究结论。2.3.3项目建设基本条件 (1)政策条件国家去年9月国务院出台关于促进油料生产发展的意见，着眼于国家食用油安全战略，要求大力发展油茶等特色油料生产，湖南省衡南县抓住这些机遇，加快了油料产业的发展步伐。 (2)核桃资源世界上核栽培面积最大的是中国，约为1000万亩，超过世界其它国家栽培面积的总和，居世界之首，其次是美国，栽培而积12016、万亩；土耳其有核桃树400万株；法国有200万株；月牙利有600万株；波兰有40万株；西班牙503万株。目前，世界核桃总产量90万吨年，主产国为美国、中国和土耳其。具体如下：世界主要核桃生产国常年产量情况表单位：万吨世界核桃总产量其中90美国中国土耳其201513我国核桃选育工作在各级领导的重视下，科学研究取得了一定成果，选育出一批优良的单株，通过有性和无性测定，区域化试验等，培育出一批优良品种在全国各地推广，取得了一定的经济效益和社会效益。同时还建立了优质高产核桃园，促进了生产的发展。河北、山东、新疆、云南、陕西等省区，选育出不少的优良品种，不仅促进了地方核桃生产的发展，而且还推广到全国各地17、，加快了全国核桃生产的发展。云南省是全国核桃主产区之一。核桃产量居全国之首，占全国核桃总产量的25左右。我国常年核桃产销售情况表单位：万吨、株栽培省区数核桃树数量常年产量常年收购量常年出口量2425157833.5 (3)基础条件衡阳县各区域供电条件较好，基本实现了村村通电，农业生产用电有保障。本项目的育苗基地和核桃加工厂在施工和运营阶段，可根据用电需要，向当地供电部门提出申请，就近在高压线接变压器或农电直供。(4)交通条件衡阳县的交通四通八达，东承江西、西接广西、北临湖北，南达广州深圳。京广铁路，湘桂铁路和107、322、316国道以及京珠、衡昆高速公路贯穿全境。区域内基本实现了村村通公路。18、2.3.4 项目区基本情况 (1)衡南县概况衡南县自1952年设县以后，县党政机关，企事业单位一直设在衡阳市内，因有县无城，严重带约了全县经济的发展，从1952年到1980年的30年间，衡南县党政领导先后三次筹备搬迁县城，但终因各种客观原因未能实现。1995年秋，中共衡南县委、县人民政府将全县人民盼挈已久的第四次搬迁县城工作列入议事日程，成立了由县委书记任常务指挥长的县城建设指挥部，并从县直机关单位抽调40余名干部充实到县城建设指挥部各个部门，邀请湖南省城市规划设计院五位专家对县城选址进行实地考察，经省、市、县有关部门多方论证，全县各界人士反复评议，确定位于全县中心的云集镇作为新县城。随后委托19、核工业三O一地质勘察勘测，湖南省城市规划研究设计院进行总体规划设计，1996年2月衡南县人大十二届21次会议审议通过，报湖南省民政厅，衡阳市人民政府批准，1997年1月21日正式奠基动工。衡南县总面积2709平方公里(折合约460万亩)，辖26个乡(镇)，748个村，总人口102万人，其中农业人口70万人，非农业人口32万人。县城总控制规划面积70平方公里，其中2005年以前开发4.8平方公里，人口规模8万人；2015年以前开发12平方公里，人口规模15万人。修筑湘江公路大桥，沟通京珠、衡昆高速公路和107、322国道及1807省道，使县城东西两片融为一体，在严格规划和精心设计的基础上，建设行20、政管理区、商业区、工业区、居民住宅区、文化娱乐区、高新科技园和别墅区，形成一楼一景，一区一苑的特色，拉出高规格的城市骨架，留足绿化区域，经过10-15年的努力，我们将把新县城建设成一流的现代化县城。届时，作为衡南县政治、经济、文化、科技中心将发展成为以集约型产业为主的环境优美现代化园林城市，也将成为衡阳市最具生命力和发展前途的卫星城。 (2)综合经济据市统计局初步核算，2008年衡南县实现国内生产总值(GDP)117.18亿元，比上年增长11.9。其中，第一产业实现增加值40.23亿元，增长5.2；第二产业实现增加值42.02亿元，增长19.4；第三产业实现增加值34.93亿元，增长8.4。三21、次产业结构比为34.3：35.9：29.8，人均GDP达到12352元，增长17.58。(3)农业全县实现农业总产值66.60亿元，较上年增长5.59，实现增加值40.23亿元，增长5.22。全县耕地面积56.09千公顷，其中水田面积52.52千公顷。全年粮食种植面积104.87千公顷，比上年增加2.2l千公顷。其中：优质稻种植面积38.56千公顷，比上年增加0.97千公顷；棉花种植面积2.8千公顷，增加0.03千公顷；油料种植面积37.91千公顷，增加2，61千公顷；糖料幂中植面积0.06千公顷，增加0.01千公顷，烤烟种植面积2.73千公顷，比上年增加0.24千公顷。全年粮食产量64.2222、万吨，比上年增加2.18万吨，增产3.51。其中：早稻产量275745吨，增加11487吨，增产1.52；中稻总产量43710吨，减少2695吨，减产5.81；晚稻总产量308340吨，增加10377吨，增产4.57。全年棉花产量3887吨，比上年增产3.92。油料产量36852吨，增产8。40。糖料产量2951吨，增产18,69。烤烟产量5856吨，增产9.87。茶叶产量389吨，减产O.77。全年肉类总产量143271吨，比上年增长10.07，其中，猪肉增长9.2；牛羊肉分别增长8.7和12.9。全年水产品产量46361吨，增长8.4。出栏牲猪157.06万头，增长11.2，存栏牲猪96.23、12万头，增长20.4，其中能繁母猪9.87万头，增长18.3。出笼家禽1338.81万羽，增长9.3。 (4)人口和人民生活。年末全县总人口102.35万人，其中：男性54.06万人，女性48.29万人，城镇人口29.74万人，乡村人口72.61万人，常住人口为94.88万人，人，口密度为391人平方公里，城市化率为29.06。人口出生率为9.6，比上年提高0.23；死亡率为4.93，提高O.1 5；人口自然增长率为5.16。年末全县从业人员51.64万人，比上年增加1.91万人，增长3.83。居民收入增长较快。全县城镇居民人均可支配收入11150元，增长18.4，人均生活消费支出6968.24、98元，增长14.75，城镇居民恩格尔系数为4l；全县在岗职工平均工资18714元，比上年增长18.77。农民人均可支配收入5361元，增长14.15，农民人均纯收入5446元，增长12.5，农民人均生活消费支出4312元，增长16.38，农村居民恩格尔系数为59。居民的住房条件继续改善。城镇居民人均居住面积39.38平方米，农村居民人均住房面积44平方米，分别增加30.27和2.23。居民的家庭设施、卫生条件、居住环境都有明显进步和改善。2.3.5可行性研究报告其它详细内容见下面各章节。第三章 承担单位基本情况本项目承办单位湖南省衡阳市联创核桃种植发展有限公司，是与济南高新苗木研究所合作组建25、的有限公司。衡阳市可发展山地岗地有300万亩之多，地理位置优越，交通便利，土地资源、劳动力资源充足。济南高新苗木研究所拥有自主开发的“8518”优质核桃新品种和一百多种名优果木品种。湖南省衡阳市联创核桃种植发展有限公司以开发“8518”核桃新品种为主营业务。第四章 市场分析4.1市场现有主要产品简介核桃是我国的传统土特产品，也是一种很好的油料，营养丰富。核桃由皮壳、隔膜和核桃仁等组成。各组成部分都有重要的用途，对核桃进行综合加工，可生产出核桃油、核桃粉、核桃壳等广品(核桃醌、活性炭)。尤其是核桃仁有极重要的营养保健及药理作用，它含有丰富的营养成分，食用能起到滋养血脉、增进食欲、乌黑须发、减缓神26、经衰弱、记忆力减退等保健作用。随着科技的发展，对核桃进行全面开发，充分利用我国的核桃资源，将有着非常广阔的前景。核桃仁含油量很高，一般是40至65，有的高达80，核桃油味美清香，是一种珍贵的营养保健油。该油保持了核桃仁的营养保健及药理功效，必将成为待开发的营养保健专用油脂。核桃油除主要作营养保健油直接食用外，还可在制作糕点和营养食品中作添加剂用。在工业方面，它是一种干性油，干燥成膜后颜色不会发黄，可制造上等油漆及绘画颜料。核桃粉以核桃仁为主要原料，配以大豆、芝麻、牛乳等辅料，采用现代先进细磨工艺精制而成。产品为粉末状，具有速调性好，口感柔滑，一味芳香纯正等特点，尤适宜于幼儿和成年人食用。产品富27、含蛋白质、不饱和脂肪酸、维生素、膳食纤维等多种营养素，是一种纯天然、高营养的滋补保健食品。 42市场供应状况 核桃是经济价值很高的树种，产品历来是我国传统的出口商品之一。在国际市场上，核桃同扁桃、腰果、捧子一起并称为“四大干果”世界上有三十多个国家发展核桃生产。目前栽培较集中的国家有美国、土耳其、中国、意大利、俄罗斯、南斯拉夫、法国等二十多个国家。核桃在油脂类干果中产量最高，全世界常年产量达90万吨，居第一位，其中美国年产量最高约20万吨，其次是中国和土耳其，三个国家占核桃总产量的50以上。核桃的年国际贸易量约40万吨，目前市场价格每吨2000美元以上，为世界畅销货。世界主要核桃生产国产量比例28、情况美国是引进核桃树种栽培历史最短的国家，只有一百多年时间，但生产发展快、效益高。经过30年的努力，美国培育出了适合本国发展的优良品种、建立了品种园、采摘园、优良品种繁育园等等，并在全美范围内推广优良品种的种植，形成良种化栽培，采取嫁接繁育、区域化发展和机械化生严，产量猛增，一龋成为世界核桃生产大国。七十年代，美国从核桃进口国变为出口大国，占领世界市场夺走了中国长期占领国际市场的席位。美国南钻石公司生产的“钻石核桃就是国际市场走俏的商品核桃，以其味美、核桃外观好、颗粒灭少规范化而受到消费者的欢迎。我国核桃栽培历史悠久，早在两千多年前就有种值。建国后发展很快，栽培区域扩大至24个省区，以河北、山29、东、山西、陕西、甘肃、云南、贵州和新疆南部为主产区。其中以云南、山西、陕西、北等省核桃分布最广，产量最多。云南省的漾濞、陕西省的的商洛、河北省的陇沙、贵州省的毕节、威宁，山东省的历城，新疆的和田、喀什、阿克苏等地是我国核桃的著名产区。现在我国有核桃树25亿株，年产量15万吨，居世界第2位。常年收购量78万吨，出口量335万吨。在历史上，我国核桃出口量居世界首位，是传统出口大国，出口量约占世界核桃贸易量的40一50，在国际上享有盛誉。产品主要销往日本、美国、菲律宾、德国、东南亚等国家和地区。七年年代后，由于我国核桃生产方式落后，产量低、品种杂乱，造成核桃质量下降，失去了国际竞争力，而这个时期美国30、核桃产量和质量发展很快，国际市场被美国核桃占领，我国核桃出口受到冲击，出口量下降，一度退居第三位。此后，甸 核桃选育工作在各级领导的重视下，科学研究取得了一定成果，选育出一批优良的单株，通过有性和无性测定，区域化试验等，培育出一批优良品种在全国各地推广，取得了一定的经济效益和社会效益。同时还建立了优持高产核桃园，促进了生产的发展。河北、山东、新疆、云南、陕西等省区，选育出不少的优良品种，不仅促进了地方核桃生产的发展，而且还推广一到全国各地，加快了全国核桃生产的发展。我国核桃资源丰富，但尚未综合开发利用。目前核桃油的开发还处于起步阶段，其开发前景广阔。43市场需求状况 (1、)核桃的市场需求情况31、 核桃是一种高级绿色食品。自古以米，核桃的保健功能就为人们所认识和推崇，被誉为“万岁子”、“长寿果”。本草纲目还认定它能补气养血。随着社会经济的发展，人类物质生活水平的不断提高，人们对核桃营养及医疗价值认识的深化，对核桃需求量及品质的需求也越来越高，使目前价格上升幅度较大，从七十年代的每公斤06元，上升现在在78元人民币，增加lO倍以上。从国际市场贸易量来看，增加也快，从七十年代的5万吨，上升到现在的12万吨，中国年均出口量为335万吨，约占总量的20。从人均占有核桃量来看，世界上先进国家，如美国，人均占有为055公斤，而我国人均占有仅有012公斤，与发达国家相比，差距很大。所以必须大力发展核32、桃生产，扩大资源面积，使产量进一步增加。我国核桃干果市场直接销售约50，出口50。主要销往东南亚各国、日本、韩国、加拿大、印度等国家或地区。而直接国内销售的50中，人均150克，除去航空、军工、食品、保健等工业用原料外，实际人均消费量(生食)不足50克。据预测，今后10年核桃的需求将以每年lO的速度增长。按目前的生产水平，是无法满足市场需求的。目前，我国人均该桃食用量不足美国人的110。预计到2010年，我国能达到300克，2030年达到人均500克，加上加工等的消费，核桃的市场需求量将是目前的2倍，若生食、加工量及出口比例均衡增加，我国人均年生食量达到500克，尚需近100年发展时间才能满足33、需要，所以，核桃产品市场前景好，发展核桃生产是当前社会经济发展的需要。 (2)核桃油角市场需求情况近年来，随着人们生活水平的提高，对食用油的选择也走出了原来的豆油、菜油、花生油等少数几种传统食用油，更青睐营养丰富的核桃油、葵花籽油和葡萄籽油等高级保健油品。通过科学加工提取的核桃油，与其他食用植物油配比后制成的营养核桃调和油，更能体现核桃的营养价值。经国内外营养医学专家研究确认，核桃油富含不饱和脂肪酸9397，高于现有任何一种植物油同比含量，因而对人体有极强的强健功效；核桃油中亚油酸含量较多，为普通菜籽油含量的3至4倍。亚油酸是人体必需的脂肪酸，如缺乏必需的脂肪酸，人体所有系统均会出现异常。但人34、体自身不能合成亚油酸，必须靠从食物中摄取，而一般的食用植物油如菜籽油不能供给人体正常需要的亚油酸。因此，经常食用核桃调和油，能使高密度脂蛋白水平上升，将胆固醇运送至肝脏进行代谢排出体外，从而防止胆固醇形成。同时，食用核桃油还能防治高血压、高血脂、糖尿病、肥胖症等多种常见的“富贵病。核桃油有着与众不同的口感和独特的营养价值，被营养学专家称为“液体黄金。在国内销售币场正逐步扩大，己部分出口到马来西亚、新加坡等，有广阔的国内外市场。在欧美等发达国家，食用核桃油己成为一种消费趋势，美国还将其指定为宇航员食品，更证明了核桃油对人体的重要性，国际市场上核桃油的价格颇高，深受欢迎。在国际食用油市场上，对核桃35、油的需求不断走旺，市场价格高达8000至10000美元吨，是普通大豆、菜籽油的十几倍，且供不应求。仅美国市场上核桃油交易量就达160万吨，交易额高达140亿美元以上，我国核桃油成交额也已突破5亿元人民币一。开发生产核桃营养保健油，对改善人们生活、促进人民身体健康、拓展对外贸易、出口创汇具有良好的经济和社会效益，核桃油作为一种很有发展前途的新型营养保健食品，市场广阔，在国内及国际市场上有很强的竞争力。44项目竞争能力分析开发核桃深加工系列产品需要大量的原料核桃，这必将带来各地核桃种植面积的扩大，相应也扩大了对优质核桃种苗的需求，衡阳市目前的核桃苗木主要依靠引进，随着种植面积的扩大，将以自身培育为36、主，主要培育适宜当地种植的核桃品种。本项目在核桃品种、集约化经营、技术服务体系、经营管理能力等方面具有明显优势，新建育苗基地引种核桃优良品种一由济南高新苗木研究所开发的“8518”核桃，采用播种繁育技术，可快速育成核桃苗，建设优质核桃生态林，带动周边乡镇及邻近县市，发展生态核桃林，形成供果基地，集约化经营效益显著。为保证核桃苗售后技术服务水平，湖南衡阳联创核桃种植发展有限公司可以集中对农户进行核桃种植培训，上门进行技术服务，消除农户种植核桃的后顾之忧。该公司的经营管理能力强，人员队伍精干。所以，本项目的市场竞争能力较强。目前，国内生产核桃油的厂家很多，原材料主要来自核桃的主产区，规模较大的生产37、企业有云南凤庆巨达食品工业有限责任公司、安微宁国泰丰实业有限公司、丽江红土地天然植物油开发有限公司等，国内原来经营食用油的主要龙头企业如中国嘉里食用油有限公司等。也都是对核桃油的生产有极大的兴趣。随着人们对核桃油产品的逐步认同以及人们对健康的逐步重视，核桃油市场竞争将十分激烈。同这些市场竞争对手相比，本项目在原材料供应、技术成熟程度、市场开发程度、经营管理能力等方面具有明显优势。湖南衡阳的核桃品种优良，产量高。项目承办单位湖南衡阳联创核桃种植发展有限公司是一家致力于核桃制品产业化开发经营的企业，在技术方面实力雄厚，研发能力强，生产费用低。目前迫切的任务就是加快项目建设，实现核桃的综合深加工产业38、化，而且该公司的经营管理能力强，销售队伍精干。本项目主要依托衡阳地区山区丰富的自然资源，逐步形成从种苗培育、种植栽培的果实回收、生产加工等产业化发展，可以保证原料来源可靠，产品质量优良。由于核桃制品综合开发的潜力巨大，在国际市场一直销量居高不下，其果仁和油品的产量远远不能满足市场需求，。衡阳市作为核桃生产主产区之一，其市场竞争能力很强第五章 厂址选择与建厂条件51厂址选择本项目位于衡南县车江镇，交通运输十分方便。项目建设区域已有完善的水、-电供应系统，完全能够满足项目建设的需要。项目分核桃种植基地和核桃加工场地，种植基地建在衡南县车江镇，加工厂拟建在衡阳市城南区域内。项目的示范园、育苗基地和核39、桃加工厂，由公司租用农户土地建设，其中示范园占地面积50000亩，苗圃基地占地面积300亩，核桃加工厂占地面积100亩。52建厂条件 “8518”核桃树正常生长对自然环境的要求：核桃树在我国的分布范围相当广泛，据有关资料表明：在北纬21。44。，东经75。一124。之间都有栽培或种植。主要分布在中温带，暖温带和亚热带。8518桃树的芽变品种，适应性较强，对环境的要求不甚严格。8518核桃树生存的生态条件年平均气温2一一221极端最低气温40一一54极端最高气温275一_478C年平均降水量126mm一一15188mm无霜期90天一一300天垂直分布海平面以下一一海拔4200m土壤类型适应多类型40、土壤核桃树对适生条件的要求比生态条件要求严格，超出了适生范围，虽能生存，但生长结实不良，不能形成产量。实生条件也因不同的地区而异，先分述如下：(一)海拔高度在我国北方地区，核桃树多栽植到海拔1000米以下的地方，秦岭以南多栽培在海拔500-1500米之间，云南、贵州地区，核桃多生长在海拔1500-2000米的范围内，而辽宁以南，由于冬季寒冷，核桃树多生长在海拔500米以下的地方。 (二)温度 “8518”核桃的天然产地大都在较温暖的地带。所以，我们一般认为核桃树属于喜温树种。北方普通核桃适宜生产的温度范围：年平均气温9一16，极限最低气温为25，极端最高温度为3535。无霜期在180天以上。核41、桃幼树在休眠状态下，气温在一20就发生冻害。成年大树休眠期能耐一30低温，但温低于一26一28时，有部分枝条、花芽及叶芽出现冻害，当气温达到-29时，核桃树一年生技条受冻害严重。当极端气温达到-37时，核桃树只生长不结果或长畸形果。核桃树春季展叶后，若气温降至-2-4时，新梢就出现冻害；在花期和幼果期气温降-l-2时，就造成一定程度冻害而造成减产；在气温超过38-40时，果实容易灼伤，核桃仁难发育，常形成空苞或变黑。南方泡核桃只适应亚热带气候条件，耐湿热，不耐严寒干冷。适宜生长的年平均气温为127一169，最冷月份平均气温410，极根最低温度-8，温度过低，地面以上当年生长会冻死，有的甚至连根42、冻死。所以气温条件是“引种”的一个重要的指标。 (三)光照核桃属于喜光树种。在一年的生长期内，日照时数及强度对“8518”核桃的生长、花芽分化及开花结实影响很大，特别是进入盛果期的85 18核桃权，更需要有充足的光照条件，全年日照数在2000小时以上，才能保证8518核桃正常条件发育。当光照时数低于1000小时时，“8518”核桃仁、壳均出现发育不良。据观察，雌花开放期，若光照条件良好，“8518”核桃的座果率将明显的提高，相反若光照条件差，将会造成大量的落花落果。同一植株中，外围比内膛光照情况好，所以外围果的品质优于内膛果品质。因此对盛果期的“8518”核桃树适当疏除树叶，以增强内膛通风透光43、度，对改善内膛“8518”核桃品质极为有利。 (四)土壤 “8518”核桃属于深根系树种，其根系的生长需要有较深厚的土层(1m)，才能保持良好的生长发育状态。如果土层较薄，则影响根系的正常生长，易形成“小老树”产量较低。此时应当进行土壤改良。 “8518”核桃树对土壤质地的基本要求是：质地疏松，透气性好，保水性能力强。 “8518”核桃树对土壤酸碱度的适应范围是PH值在6283之间，最适宜的PH范围在6575之间。土壤的含盐量要求在O25以下，超过此要求对其成长结果不利。以上数字是在计划建园前必须掌握的资料。 另外，“8518”核桃是喜肥植物，据有关资料，每收获100千克“8518”核桃。其根44、系需要从土壤中吸收27千克纯氮，氮肥能提高“8518”核桃的出仁率，氮磷钾肥不但能增加“8518”核桃的产量，而且能改善“8518”核桃仁的品质。但是在具体的生产过程中要注意，施氮肥要适量，过量的氮肥会使“8518”核桃树的生长期延长、推迟果实成熟和新梢停止生长的时间，对“8518”核桃树尤其是新桃安全越冬不利。经验告诉我们，增施农家肥(土杂肥)和压绿肥，是克服不足并有利“85 1 8”核桃生长结果的有利措施。生产中应当广泛推广应用。 (五)水分水是生命之源，农业中的任何一项都离不开水，核桃树对土壤水份的要求比较严格，往往不同的种群和品种，对土壤中含水量的适应能力有很大的差别。如新疆的早实核桃45、，由于在新疆常年适应了当地的干燥气候，假如我们把它引种到年降水量600mm以上的地区，则产生很多不良的现象，如陕西省汉中市有几片退耕还林地均引种新疆核桃，由于当地降水量较大，致使5年树长成了不足15m的小老树，其根系、主干表皮溃烂、分枝能力差，不能正常生长结果或结畸形果，品质极差。而云南的泡核桃适应了空气湿度较大且土壤含水量高的自然条件，在年降水量8001000mm时，仍能生长良好且丰产，反之较干旱年份产量则下降。一般来讲，“8518”核桃树可耐干燥的空气，但对土壤水份善却比较敏感。土壤过旱或过湿均不利于“8518”核桃树的成长和结实，土壤干旱，则阻碍根系对水份的吸收及地上部蒸腾，干扰正常的新46、陈代谢，导致落花落果，乃至叶片变黄而凋零脱落。土壤水份过多或积水过长，会造成土壤通气不良，使根系呼吸受阻而窒息腐烂，从而影响地上部份的生长发育或植株死亡。若秋季雨水过于频繁，常常会引起“8518”核桃青皮早裂、坚果变黑。因此建要求：山地“8518”核桃园要布设水土保持工程，以涵养水源；平地和洼地要布设排水设施，以保证涝时能排水。总的要求是“8518”核桃园的地表水位应在地表2米以下。若达不到此要求，可考虑起垄栽植而满足次要求，否则不能建园。 (六)坡向或坡度 (1)坡向 “8518”核桃树适宜生长在背风向阳处。实践证明，同龄“8518”核桃植株，其他的地理条件完全一致，只是坡向不同，其生长结果47、明显的差异。表现为：阳坡半阳坡阴坡 (2)坡度坡度的大小直接影响土壤冲刷的程度和成产的难易。坡度越大，土壤水肥的冲蚀量也越大，生产操作难度也越大。反之则小。坡度较大时应作相应的工程。第六章 生产工艺及设备选型6.1技术方案6.1.1种植生产流程土地平整 销售 土地平整育苗基地核桃苒繁育核桃林种植收获核加工灌溉系统 6.1.2育苗基地 (一)选址条件 (1)育苗基地应选在地势平坦、光照充足、排水及灌溉方便的地方。不宜选在涝洼、易积水的地方，地下水位宜在5米以上。 (2)育苗地土壤宜选用富含有机质的壤土或砂壤土。由于粘土通气、透水性差、结构坚实，不利于核桃发芽后子叶出土，故应避开土壤质地粘重的粘土48、及重粘土。沙土虽然有利幼苗出土，但保肥、保水能力差，土壤综合肥力低，不利于培育壮苗。土壤酸碱度以PH值68.5为宜。 (3)育苗地前茬不宜为蔬菜、西瓜、地瓜，花生等病虫害严重的植物，一般育苗地前茬作物宜为玉米、小麦、谷子、大豆等。 (4)育苗地不宜重茬。重茬地育苗明显降低种子发芽率，降低苗木树高及地径生长量，并大大提高苗木根腐病的发病率。 (5)交通方便，便于生产管理及看护。 (二)育苗品种本项目拟引种优良核桃品种“8518”。该品种结果早、产量高、品质好、耐贮藏。 (三)整地及施肥己确定作育苗地的地块，于播种上年秋季耕翻一次，深度以30百米左右为宜，不宜过浅和过深。如地面不平，应先平整后耕翻49、。秋季耕翻土地有利于疏松土壤，改善土壤结构，并能减少病虫害。翌年春天土壤解冻后，每公顷施入厩肥及土杂肥.3045吨，加施多元素复合肥0.5吨。如果地块病虫害严重，每公顷应另施入3的辛硫磷颗粒剂及五氯硝基苯各4045千克均匀撒施地表，再用犁反复浅犁两遍，并将土壤耙平耙细，使土壤与肥料、农药充分混合。 (四)做床(做畦) 本项目采用平床，以便于灌溉和保水。床面长度一般为520米，宽度一般为脚反复踏实，0.81.2米。做床时，畦背宽度不可小于30厘米，且要用否则浇水时畦与畦之间容易。串水，给灌溉造成困难。 (五)育苗繁育 核桃的育苗繁育采用播种繁育技术。播种育苗是利用种子来繁育苗木。播种育苗能够大量50、生产苗木，且能较稳定地保持物种遗传特性，苗木根系发达、抗逆性强、寿命长。播种育苗的首要工作是要采集到品质优良的种子。种子的优良品质包括种子的遗传品质和播种品质两个方面。种子的遗传品质好是指物种的遗传特性好，即种子属于优良品种。种子的播种品质好是指种子成熟好，种子充实、饱满，发芽势及发芽率高，且种子纯净、整齐、无杂质。采用点播，每亩需种子11000个，平均生产苗木7700株。 (六)挖苗起苗前浇一次透水，这样既能使苗木大量吸收水分，提高苗木含水量，又能使土壤疏松，便于起苗，减少根系断裂。起苗时间应选择无风的早晨、傍晚或阴天进行，.并边刨苗，边用湿草、湿草袋或编织袋进行包装，以减少苗木大量失水。 51、(1)干旱时可先进行灌水，待地表面起凉后再挖。 (2)挖出来的苗木应随时栽植.外运苗应及时进行分级和包装，不可在目光下久晒，以免因干燥脱水而降低成活率。 (3)如当天来不及栽植，需在背阴处开沟假植。一般沟宽0.3米左右，深0.5米。沟边一侧呈45度斜坡，苗木埋入深度为1312。 (七)包装及运输一般按苗木大小分50、100、200株为一捆，条梢与跟部各半对方，外用草帘包扎标明品种，注意喷水，防止干枯。苗木装车时要将成捆苗，木的根系用湿草、草袋或蒲草袋包装好，最后用篷布将车封好，严防苗木根系露在外边。如行程在2天以上的长途运输，中途需对苗木洒水。用汽车调运苗木最好选择夜间行车。苗木到目的地后，应52、立即解包检查，及时栽植或假植。 (八)物料消耗表主要原材料、动力消耗表单位：亩序号名称单位单位产品消耗备注1核桃种子个110002农药公斤0.53肥料吨0.174水M3305电度80 6.1.3优质核桃林 优质核桃林的建设由农户完成，不计入本项目投资。 (一)地址选择， 核桃对土质、气候和水肥条件没有严格的要求。对各类型的土质都适且。只要气温不低于零下39的地区都可以种植。 (二)营造技术 优质核桃林属集约经营型经济林种，在营造时要进行全面规划设计，确保核桃林不仅立地适宜，且成林后能形成良好的群体结构，持续高产、稳产。在具体营造过程中，要做到细致整地、施足底肥、良种壮苗、密度合理及精心栽植。 53、(1)细致整地 整地是核桃林营造中一项非常重要的基础工作。通过整地可有效地疏松土壤，加厚土层，清除杂草及石块，增加土壤蓄水保墒能力，扩大地下根系营养面积；为树木根系生长创造一个良好的环境，确保整个树体的旺盛生长。 (2)施足底肥 在细致整地的基础工，应该一次性施足底肥，这对苗木栽植后前3年的生长具有极为重要的作用。底肥要施足、施好、施细，即数量要足，质量要好，粪肥要捣碎。多施有机肥料作底肥，不仅可以增加养分，且可疏松土壤，改善土壤结构，提高土壤涵养水分的能力。 (3)选择良种壮苗 选用苗木时，不要单纯追求苗木高度，还要注意选择地上部分粗壮，地下部分根系发达、完整，主根及主要侧根不断裂的苗木，有54、病害的苗木应全部剔除。 (4)合理密度 土层较好的平地，按行距4米、株距3米种植，每亩栽植56棵，树穴尺寸0.30.30.3米(也可不挖穴直接栽植)：山坡地或土质较瘠薄平地，按行距3米、株距3米种植，每亩栽植75棵。土质较瘠薄地块的树穴尺寸为0.5 0.50.3米；较瘠薄的山坡地，可用草片或碎石筑成鳞穴，穴内放些好土。 (5)精心植苗若霜降前后栽植，栽植深度和核桃苗在苗圃的埋深相同。若封冻前栽植，栽植深度比核桃苗在苗圃的埋深多深栽5厘米。若春季栽植，栽植深度比核桃苗在苗圃的埋深多深栽l0厘米。 (6)栽植后的管理a、施肥栽植后一般不施肥，待桃核苗萌芽高度达10厘米以上后进行施肥。施肥方法有两种55、：一是揭开保墒地膜将尿素化肥水直接浇入树苗根部，然后盖好地膜。化肥水浓度按每桶水放半斤尿素为宜。每根苗每次浇3斤。每间隔半月至20天一次，至汛期来临结束施肥。二是有条件的地区，可在核桃苗萌芽后，以苗位为中心，以0.5米为半径做一个圆形壕沟，每个壕沟内施土杂肥(农家肥)30一50斤，土肥上均匀撒尿素化肥半斤，然后封好土踏实，盖好地膜。b、抹芽核桃树采用原种苗种植，所有萌芽全部保留。c、树形 “8518”核桃早实、丰产性很强，5年内萌生侧枝很多，产量很高。因而不需要修剪、整形，任其丛生生长。一般3年树冠10m。，高度达2.53.5米。进入盛果期后，树体将维持现状，不再有徒长枝生成。d、喷施农药核桃56、树的主要病虫害是炭疽病，预防措施为：在春季，核桃树萌芽前10天，喷一遍“石硫合剂。核桃座果后，再喷一遍“多菌灵或“甲基托布津之类的抗菌药。核桃树病虫害很少，一般在夏末、秋初叶面喷施一遍“1065”农药即可。 (三)采收核桃成熟季节在每年的9月初。成熟“8518核桃大部分青皮自然开裂，少数不开裂的用手轻轻一掰即开。一般3天即可晒干。 (四)技术服务 公司育苗基地采用8518核桃原种繁育苗木，可以保证为农户提供100纯度的核桃苗。农户将核桃苗栽植后，按照公司的管理要点进行管理，保证100的成活率。为解除农户的后顾之忧，公司将跟踪服务，开通服务热线，随叫随到。派技术人员深入农户，现场解答、指导、解决57、问题。并以每斤核桃8元的保护价收购种植户的核桃。 6.1.4核杉胜加工厂 (一)产品质量标准 核桃原果质量执行企业标准，要求：表面光滑，无坏果、无杂质，单个重量不低于14克。 核桃油质量执行中华人民共和国国家标准，为压榨二级油。主要技术指标如下： . 外观：淡黄色澄清油状液体； 气味：有核桃油特有的气味，无异味； 含水量及杂质： 0.1； 、 比重(20)：0.9160.923； 折光率(20：1.472_1.475； 游离脂肪酸：0.1； 碘价(g1008油)：103130； 过氧化值(MGAVG)：10； 皂化价(=KOtmgg)：18.7195； 重金属；不许有。 (二)生产技术方案选择58、 (1)核桃原果 核桃原果的分级采用直径法，根据核桃的平均值径，设计筛孔，大于等于孔径的合格核桃留下来，礼品盒包装；小于孔径的不合格核桃被筛出，剥皮后榨油。 (2)核桃油 核桃去壳的方法有两种：一是人工去壳，虽然核桃仁完整，碎粒少，但速度慢，产量低，人工多；二是机器脱壳，生产连续进行，产量高，节省人工，但核桃仁碎粒多。由于本项目生产核桃油，不要求核桃仁的外观，因此，采用机器脱壳。由于植物油脂在其原料组织中伴随有各种不同的非甘油酷物质，所以采用压榨法制得的油脂，并不是十分纯净的，随加工条件不同；产品含有不同的杂质，如磷酷、蛋白质、色素、游离脂肪酸等，所以对初制的油脂，总称为毛油。毛油中的杂质大体59、上有固体杂质、油溶性杂质及乳浊状杂质，要去除这些杂质，一般应经过脱胶、脱酸、脱色及脱臭精炼过程。目前国内精炼工艺有间歇法和连续法两种，连续法生产的自动化程度高、产量大，但对析料要求质量稳定、一致，目前在国内使用的厂家较少，一般采用间歇法生产工艺较多。本项目生产规模较小，采用成熟可靠的间歇法精制生产工艺比较经济合理，既能够保证企业正常生产，又可以保证产品质量。(三)工艺流程简图(四)工艺流程简述收购的核桃经人工挑拣去除坏核桃后，用滚筒分级机分成14克以上和14克以下核桃，同时分离出杂质，14克以上核桃装袋：；用礼品盒包装入库。14克以下核桃送入脱壳机，取出核桃仁，输送到烘炒锅蒸炒，然后送入榨油机60、压榨，制得核桃毛油。毛油再经过预热，泵入水化罐，加水水化后沉淀；分离油脚，然后送碱炼罐中，打入一定量的碱液，经搅拌后静置，待皂脚下沉后放出。净油进入水洗锅升温50一60加入热水，洗去油脂内残存皂粒至洗清为止，将清油与活性白土在混合罐内混合均匀，由泵送入脱色器，进行脱色反应，从脱色器抽出的热油送入脱臭塔，经加热搅拌后除去挥发性物质。脱臭后油脂经热滤去除杂质，再经冷冻后脱蜡，然后进入冷滤工段，得到的净油泵入成品贮油罐。在包装工段将经过检验的精制核桃油进行灌装，装入2.5kg个或1kg个的小油桶中，再将小桶油装入纸箱，以方便运输与销售。 (五)主要工艺技术指标主要工艺技术指标表序号名称指标备注1分级61、核桃原果14克2脱壳核桃仁占633压榨出油率53544碱炼温度初温： 5一30终温：50605搅拌速度60转分6水化温度607加水温3570公斤吨8最高脱色温度1809高温下脱色时间20分钟10脱臭温度24011升温后保持时间56小时(六)物料消耗指标主要原材料、动力消耗指标表序号名称规格单位单位产品消耗备注一核桃原果1核桃吨1.012塑料袋2.5公斤个4003礼品盒2.5公斤只4004电度5二核桃油1核桃吨1.972核桃仁碎粒吨0.716外购3烧碱公斤104活性白土公斤305滤纸张2006塑料桶2.5公斤个4007塑料桶1公斤个10008纸箱10公斤只1009水M3210电度106.2主要设62、备方案6.2.1设备选型原则(1)主要设备的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相满足项目投产后的生产或使用的要求；(2)主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套； (3)设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；(4)在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用； (5)所选设备应符合国家或行业专专业机构发布的有关技术标准；(6)优先选用国内先进水平的食用油生产设备。6.2.2平衡计算(一)育苗基地本项目在三年内建设核桃苗300亩，其中岭区220亩，滩区80亩。每年出苗23 1万株。育苗基地每亩种植核桃原种11 000个，一年生成苗率70，收获成 苗7700株，生63、产231万株需要育苗地300亩，考虑到道路、沟渠、设施等占地1015，育苗基地需要。300亩。为了今后核桃原种的生产，预留50亩发展用地。因此，本项目的育苗基地确定为300亩，可以年产核桃苗231万株，满足项目需要，并对外售苗，扩大幅射力，规模合理。 (二)核桃加工厂 (1)核桃原果 “8518”核桃中超过14克的占70，5万吨核桃分级后，合格品为3.5000吨，可以满足年产50000吨核桃原果的需要。核桃加工年330天生产，每天一班，工作时间8小时，有效工作时间按7小时计算。每小时加工量=606003307=26.24吨11=10496袋h选用生产能力为20吨h的核桃分级机2台，选用生产能力64、为1000袋为的封口机12台。 (2)核桃油核桃油全年330天生产，每天三班，工作时间8小时，有效工作时间按22小时计算。核桃脱壳能力=3900033022=5.38吨h。选用生产能力为4吨h的核桃脱壳机2台榨油能力-38890330=58.92吨班选用生产能力为40吨班的核桃仁压榨机3台炼油能力=21000330=3 1.82吨班选用生产能力为24吨班的核桃油精炼生产线3条灌装能力=(10000400+80001000、)330=38788桶班选用生产能力为15000桶班的灌装机3台6.2-3主要设备选型主要生产设备表序号名称规格型号数量备注一、育苗基地1水泵200QJ32-916台2农具265、0套3喷洒农药设备5台二、核桃加工厂1挑选台4台2核桃分级机20吨/h2台3工作台24张4封口机1000袋/h12台5核桃剥壳机4吨/h2台6管式螺旋提升机GS363台7平底导热油炒锅YPCD2803台8螺旋榨油机YZX3005套配有真空过滤装置9水化罐260040005个10碱炼罐220028005个11皂脚盐析罐180024005个12混合罐2m35个13板框压滤机BLY6505台14精炼机组5套配有30万大卡导热油炉、不锈钢脱臭锅等15贮油罐10m35个16灌装机1500桶/班3台17装箱台10张18化验设备1套第七章 建设规划方案7.1建设的指导思想及原则坚持以经济效益为中心，社会效益66、和环境效益为重点的指导思想以技术先进、.实际可行为原则；以国家大力扶持发展核桃产业为商机，充分发挥地域优势，利用当地核桃资源，发展核桃特色产业，以工业化带动农业产业化，以农业产业化促进工业化，发展循环经济，促进农民增产增收，加快农村、农业、林业经济发展，为社会主义经济建设服务，确保企业经济效益显著增长为原则。7.2总平面布置与运输7.2.1总平面布置原则 (1)按照食品企业通用卫生规范和育苗基地建设的一有关规定，并结合当地情况，在满足使用的要求下，做到经济、合理，尽量减少投资、降低造价，并应切实注意节约用地； (2)严格按照工艺流程，不得造成在工艺操作上往返重复、交叉、混乱、降低工效和效益； 67、(3)在进行总平面图布局时，既要考虑当前，又要考虑长远，不管是房屋设施，还是设备，都要统筹安排，预留出今后增加设备的空位。按生产需要合理布局，分工明确，节约土地； (4)在整个布局中，考虑新技术、新设备的开发应用； (5)在总平面布置设计中，应满足灌溉方便，.路网交通便捷的原则； (6)建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求；原料与半成品和成品均应杜绝交叉污染； (7)加工厂厂区道路应通畅，便于机动车通行，应修环行路且便于消防车辆到达各车间。尽量做到生产线路简洁、流畅。避免反复运输和作业线的交叉； (8)在满足生产工艺的要求下，根据生产性质、动力供68、应、货运周转、卫生及防火条件分区位置。并将大量排出烟、尘及有害气体的车间，布置在厂区下风方向； (9)建筑物或构筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全的要求，并应满足地上、地下工程管线的辅设和交通运输的要求。7.2.2总平面布置方案本项目位于衡阳市衡南县车江镇交通方便，项目总用地面积50700万亩。核桃加工厂设置在衡阳市城南区域内占地100亩。核桃加工厂为了充分合理的利用土地，本着物流顺畅，便于管理，形式美观的设计思路，在总图布置中根据生产工艺流程，将主要的生产车间布置在厂区的北部，从南向北分别设置核桃油车间、核桃脱壳车间、核桃原果车间及核桃原料棚等，均为南北向布局，使车间或工作地具有充足的69、自然采光和良好通风。为了减少能量消耗，在靠近核桃油车间的南部布置成品库，正对主入口大门，方便成品的运输。其辅助用房分别布置在工厂区南部的东西两侧，西侧设置原辅材料库、车库及厕所，东侧设置办公楼、宿舍楼、餐厅和配电室等，成品库及辅助用户共同围合成一个院落，中间布置花坛和喷泉水池，喷泉游泳池兼并消防游水池，符合防火要求。另外，为了今后的建设和发展，在厂区的北部，靠近北围墙处预留核桃露车间、核桃粉车间等核桃深加工的生产用地，本次做为绿化用地。整个生产车间及库房布置分区明确，生产工艺流程合理，厂区主要道路与每个车间之间道路相连形成环路，符合消防要求。另外根据建设规模，厂区宜设置2个独立出入口，面问滩建70、路。在厂区南围墙中部设主入口，宽24米，作为成品、职工上下班之用，次入口宽10米，位于南围墙西侧，作为原料及辅料、废渣的运输之用，可避免辅料成品和人流的混杂。7.2.3竖向布置及场地排雨水本项目基地和加工广区内地势平坦，本次新建建筑物竖向设计本着尽量利用自然地形，减少土方工程量和各种工程构筑物的工程量，并力求填、挖就近平衡，运距最短，节约基建投资的原则，建设场地应有完整、有效的雨水排水系统，满足生产、运输、装御及工程管线敷设的要求。场地标高及排水坡度尽量结合原地形进行平整，场地排雨水坡度为50。基地内雨水汇入道路边沟，最后排入移民道路边沟内，基地标高宜高于移民路路中心0.3m，土方工程量为1471、000m3。加工厂厂区内雨水汇入道路边沟，最后排入滩建路道路边沟内，厂区内场地标高宜高于滩建路中心0.3m，土方工程量为2400 m3。故本项目总土方工程量16000 m3。 7.2.4总平面主要技术指标育苗基地主要技术指标表序号项目单位指标备注1基地占地面积亩3002建(构)筑物占地面积M23273建(构)筑物建筑面积M25824道路占地面积M219100核桃加工厂总平面主要技术指标表序号项目单位指标备注1厂区占地面积M2合100亩2新建建(构)筑物占地面积M221882.43新建建(构)筑物建筑面积M222524.84堆场M26005道路占地面积M2132806建筑系数M216.77土地利72、用系数M250.48绿化系数M2467.2.4厂内外运输 (1)场内外运输量及运输方式本项目全年运输量为120236吨，其中运入两59416吨，运出两60920吨。原辅材料、包装材料使用汽车运入厂内，成品、副产品和生产废渣汽车运到厂外，厂外运输主要由各自备车辆和社会运输车辆解决。项目运输量表序号货行名称来去处年运输量（吨/年）运输方式备注一、运入1核桃原种济南4604汽车2农药衡阳01465汽车3肥料衡阳498汽车4核桃衡阳50000汽车5核桃仁碎粒全国7160汽车6烧碱焦作100汽车7活性白土武汉300汽车8滤纸武汉50汽车9包装材料衡阳1710汽车小计59416二、运出1核桃苗衡阳及周边273、250汽车2核桃原果全国31260汽车3核桃油全国10450汽车4核桃壳衡阳7215汽车5核桃饼衡阳8945汽车6皂脚衡阳200汽车7废渣衡阳500汽车小计60820合计120236 (2)厂内运输设施及设备 育苗基地内部运输全部采用手推车，核桃加工厂内部运输采用叉车和手推车。 (3)运输设备运输设备表序号名称规格数量备注1火车10吨2辆2叉车2吨1辆技术服务用3客货两用车2吨1辆4厢式货车2吨20辆育苗基地用5手推车10辆6手推车7.3建设内容本项目的土建工程主要有育苗基地和核桃加工厂组成。育苗基地主要有管理用房和井房，总建筑面租582m2。核桃加工厂主要有核桃油车间、核桃脱粉车间、核桃仁车74、间、核桃包装车间、成品库、原辅材料库、办公楼、宿舍、餐厅、其他辅助用房等，总建筑面积22524.8m2。7.3.1育苗基地 (1)管理用房：主要包括办公用房、配电室、仓库等。建筑平面尺寸为347.5m，二层砖混结构，建筑面积5 l0m2，两层层高均为3.4m，室内外高差点0.3m，建筑物总高度过7.1m。屋面采用高聚物改性沥青防水卷材，门窗采用木门、铝合金推拉窗，内墙面为水泥砂浆抹面，888防瓷涂料，水磨石地面和地砖楼面，建筑外墙采用面砖。屋面和楼面均采用预应力混凝土空心板，基础采用钢筋混凝土条形基础。 (2)井房：育苗基地内建六座井房、建筑平面尺寸为43m，均为单层砖混结构，每座建筑面积1275、m2，总建筑面积72 n12。井房采用三布五胶防水层、沥青膨胀珍珠岩保温层，门窗采用木门木窗，内墙面为混合砂浆抹面，106刷白，水泥砂浆墙裙，地坪为混凝土地坪，汐卜墙做水刷石墙面。屋面采用预应力混凝土空心板，基础采用钢筋混凝土条形基础。7-3.2核桃加工厂 (1)核桃油车间：建筑物平面尺寸均为10040m，单层排架结构，建筑面积为4000 m2，层高5m，室内外高差0.3m，建筑物总高度为5.3m。 (2)核桃粉车间：建筑物平面尺寸均为10040m，单层排架结构，建筑面积为4000 m2，层高5m，室内外高差0.3m，建筑物总高度为5.3m。 (3)核桃仁车间：建筑物平面尺寸均为10040m，76、单层排架结构，建筑面积为4000 m2，层高5m，室内外高差0.3m，建筑物总高度为5.3m。 (4)核桃包装车间：各建筑物平面尺寸均为1 0040m，单层排架结构，建筑面积为4000 m2，层高5m，室内外高差0.3m，建筑物总高度为5.3m。以上车间根据食品企业通用卫生规范要求，在各生产车间的一边设更衣室和休息室。屋面均采用三布五胶防水层、沥青膨胀珍珠岩保温层，门窗采用铝合金，平开钢大门，内墙装修采用混合砂浆，生产车间根据各个部分的生产性质和特点采用防腐涂料，对局部清洁要求较高的房间作瓷砖墙裙。地坪为混凝土地坪，建筑外墙做法采用浅色涂料，屋面采用钢筋硅薄腹梁，硅柱距6米，跨度均为10米，砖77、墙围护，基础采用柱形钢筋混凝土独立基础。根据工艺和建筑的实际情况，在适当位置设一伸缩缝。 (5)成品库、原辅材料库：建筑平面尺寸分别为10030m和8025m，均为单层排架结构，建筑面积分别为3000m2和2000 m2，层高均为4.5m，室内外高差点0.3m，建筑物总高度为4.8m。库房均采用彩色金属压型钢板，门窗采用平开钢大门，窗采用铝合金，内墙面为水泥砂浆抹面，888仿瓷涂料，水磨石地面，建筑外墙做法同车间。屋面采用轻型钢屋架，砼柱距6米，跨度均为10米，砖墙围护，基础采用钢筋混凝土独立基础。成品库根据工艺和建筑的实际情况，在适当位置设一伸缩缝。 (6)办公楼、宿舍楼、餐厅：建筑平面尺寸78、分别为45.58m，24.38m和10.58m，均为二层砖混结构，建筑面积分别为728m2、388.8m2和168m2，一、二层层高均匀为3.6m，室内外高差0.3m，建筑物总高度为7.5m。以上建筑屋面均采用高聚物改性沥青防水卷材，门窗采用木门和铝合金推拉窗；内墙面为水泥砂浆抹面，888仿瓷涂料，水磨石地面和地砖楼面，建筑外墙采用面砖。屋面和楼面均采用预应力混凝土空心板，基础采用钢筋混凝土条形基础。 (7)其他辅助用房：总建筑平面为240m2，层高为4m，室内外高差0.3m，建筑物总高度为4.3m。采用变电室门，窗采用实腹钢侧窗，内墙面为水泥砂浆抹面，刷白色内墙涂料，地砖地面，建筑外墙采用面79、砖。屋面采用预应力混凝土空心板，基础采用钢筋混凝土条形基础。以上建筑物立面统一协调，外型力求简洁大方，给人以整体美感，体现现代化厂房风格。73-3主要建(构)筑物一览表育苗基地主要建(构)筑物一览表序号建（构）物名称平面尺寸（m）层数幛数占地面积（m2）建筑面积（m2）备注1347.52112555102431667272327582核桃加工厂建(构)筑物一鉴表序号建（构）筑物名称平面 尺寸（m）层数幢数占地面积（m2）建筑面积（m2）备注1核桃油车间1004011400040000砼排加2核桃粉车间1004011400040000砼排加3核桃仁车间1004011400040000砼排加4核桃80、包装车间1004011400040000砼排加5成品库100301130003000砼排加6原辅材料库802511120002000砼加排7办公楼45.5821364728砖混8宿舍24.382119443888砖混9餐厅10.582184168砖混10其他辅助用房240240合计21882.422524.87.4主要原材料及动力供应方案7.4.1品种、质量、年需要量及供应方案 (1)品种和质量 “85 18”核桃是1985年在山东省沂源县发现的一个芽变新品种核桃，除具有耐旱、耐涝、耐痔薄、抗风、抗冰雹、抗冻等特点外，还有以下优势：a、早实性强。当年嫁接苗，80以上当年开花，有的座果；若嫁接时81、间较早，座果的核桃可在树苗上成熟；直接种植核桃苗，大部分萌芽后即开花结果。b、丰产性很强。核桃苗定植第二年，大部分树结核桃在60个以上，个别树结果达120多个；第三年每棵结果5斤以上，水肥条件较好地块每棵结果可达10斤，个别枝已有穗状核桃或串装核桃形成，核桃由此进入丰产期。5年后达高峰产量，亩产过千斤，结果期长达50年以上。c、坚果技术指标优越，品质好。核桃坚果近园形，表面光滑，麻点少；壳厚1毫米，能取整仁，出仁率63仁色浅，风味香，口感好。d、耐贮藏。常温、通风条件较好情况下，核桃坚果可存放1年品质不变。 (2)年需要量及供应方案本项目分二期建设，第一期建设50000亩，三年内完成，亩种植182、年期核桃苗75株，年需苗木量3750000万株。由公司育苗基地播种繁育核桃苗木，种子从“8518”的选育单位山东省济南高新苗木研究所购买，苗辅地为300亩，每亩地播种核桃11000个，年育核桃苗0.77万株，每年可供核桃苗231万株。 核桃树5年进入盛果期，每亩产量1000斤，10万核桃林收获核桃2.5万吨，供应本项目加工。在这之前，核桃加工厂可以考虑外购部分原料进行加工生产。7.4.2农药品种、质量、年需要量及供应方案 (1)农药品种和质量根据核桃树发生的病虫害，合理采用农药品种，质量应符合国家规定标准。 (2)农药年需要量及供应方案育苗地每亩核桃苗年用农药500毫升左右，全年需要量为34883、.8公斤，二可在当地或省内购买。7.4.3肥料品种、质量、年需要量及供应方案 (1)肥料品种种和质量使用有机肥和无机肥，N：P：K比例为10：5：5。有机肥主要有农家肥、堆肥、复合肥，无机肥主要是碳钱、尿素、过磷酸钙、氯化钾等。肥料质量应符合国家规定的标准。 (2)肥料年需要量及供应方案育苗基地每亩核桃苗年用肥料量为40-60公斤纯氮，肥料按平均30含氮量计算，全年需要量为176吨。有机肥大部分吞制，小部分复合肥和全部无机肥从省内各化肥厂动沟进。7.4.5主要原材料、动力年需要量供应表主要材料、动力需要量表序号名称规格质量年用量来源一青苗基地1核桃原种“8515”1534.76万个山东济南2农84、药697.6公斤随州3肥料231.14吨随州4水41857m3水库5电23440度城区模范供电所二核桃加工厂1核桃100000吨随州2核桃仁碎粒2mm以下14320吨国内3烧碱200吨焦作4活性白土600吨国内5滤纸400万张随州6塑料袋2.5公斤2400万个随州7塑料桶2.5公斤480万个随州8塑料桶1公斤800万个随州9礼品盒2.5公斤2400只随州10纸箱10公斤200万只随州11水20000m3水库水井12电2502万度随州变电站第八章 工程技术初步方案8.1设计标准和规范本项目建设的基本条件：建筑场地位于湘江二级台地上，土层为第四纪更新世Q2冲积层，除耕土层外，其余土层均可以作为天然85、地质，容许承载力P值为20tm2以上。地下水为潜水层，标高平均在5米左右，属第四纪层，PH值在5.37.0之间，呈酸性，硬度为0.78度。本项目的自然负荷，雪荷载0.4KNm2，风荷载0.35 KNm2。本项目可不考虑抗震设防设计。本工程设计时应遵循以下标准和规范： (1)建筑设计防火规范(GBJl687)； (2)民用建筑设计通则(JBJ3787)； (3)食品企业通用卫生规范(GB 148811994)； (4)建筑结构荷载规范(G850009-200 1)； (5)混凝土结构设计规范(GB50010-2002)； (6)建筑地基基础设计规范(GB500072002)。 (7)中华人民共和86、国公安部令第30号建筑工程消阶监督审核管理规定； (8)建筑设计防火规范(GBJl6-87)(1995年修订版)(9)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(GB50058-92)(10)建筑灭火器配置设计规范(GB50166=92)8.2给水工程 8.2.1项目用水量 (一)育苗基地 育苗基地以水库地下水作为水源，采用半固定灌溉方式，浇灌面积300亩，采用DNllO的U.PVC管，长600米，总长3600米。生活用水采用地下水，日用量8m3。 (二)核桃加工厂 主要是核桃油生产工艺用水，其中大部分是设备冷却用水。另一部分是项目生活用水。全厂用水量估算表序号用水项目用水种类用水量(立方米)日用水量87、(立方米)备注小时最大小时平均1生产车间井水1.51202循环水2.52403生活用水井水10.510合计13.570 8.2.2供水方案 根据用水需求，在核桃加工厂区内打一眼深井，井深200米，出水量50m3h，采用5mh的无塔供水装置，供水管网环状布置，可以满足生产、生活和冷却水的水量、水压要求。 8.2.3消防给水 核桃加工厂内按低压消防制设计，根据建筑设计防火规范(GBJl687)规定，按一次火灾计算，室外消防用水量为15LS，室内消防用水量为10LS，合计25LS，火灾延续时间2小时，折小时用水量180m。，存放在喷泉水池内。发生火灾时，停止生产用水即可满足消防给水，厂区设室外消防栓88、4处。8.3排水工程8.3.1项目排水量 (一)育苗基地主要排水为生活污水，日抖卜放量7m3。 (二)核桃加工厂生产车间排水为设备冷却水，每日平均排水量约20m3；生活污水日排放量93m3。8.3.2排水方案 (一)育苗基地生活污水经化粪池腐化处理后，用于浇灌核桃苗。沿道路两侧修建排水沟，经过道路处辅设管涵，共12道。排水沟深1米，上宽1.5米，底宽1米，总长9688米。 (二)核桃加工厂厂区建雨水排水沟和污水排水沟实行雨、污水分流制。生产车间排水与经化粪池腐化处理后的生活污水，通过排水沟排放厂区西侧的排水沟。8.4供电8.4.1电源、电源设施及外部条件本项目位于衡阳市衡南县车江镇，项目用电多89、为班类负荷，供电电压380V，照明电压220V，将高压供电线路引入厂内西电室即可满足用电要求。当地电业局保证项目用电需求。 8.4.2装机容量、用电负荷、负荷等级及供电参数本项目设各装机容量480KW，负荷等级III级，供电参数为电压380220V频率50tZ，三相交流电。项目用电负荷及供电参数表序号项目装机容量(kw)负荷等级供电参数备注1育苗基地150380/220V三相50HZ2核桃加工车间80380/220V三相50HZ3核桃油车间200380/220V三相50HZ4供水20380/220V三相50HZ5照明及其他30380/220V三相50HZ合计480380/220V三相50HZ 90、8.4.3配电室 根据项目用电负荷，在育苗基地和核桃加工厂内各设配电室一座，分别安装一台220KVA变压器，设高低压开关柜、电容补偿柜，保证生产可靠的供电。配电室位置详见项目总平面图。主要电器设备表序号名称规格单位数量备注1电力变压器S9-200KVA台22高压配电箱GG-1A(F)台23低压配电箱PJ1-JB台24低压配电屏PGL2台85低压电容器屏PGJ1台26动力配电箱XL-21台107照明配电箱XMR-04台58.4.4供电系统高压电源10KV单回路专线供电，低压电源电压380220V放射式向各车间、工段及用电点供电。8.4.5防雷高压电源终端杆上装设一组避.雷器，对高压线路进行避雷保91、护，变电站设一专用避雷柜。变电站设计五防式人工接地装置，接地电阻不大于4欧姆，各用电点重复接地电阻不大于10欧姆。8.5消防措施8.5.1育苗基地育苗基地内草木茂盛，因此防火工作是重中之重，要完善消防硬件建设，并建立健全各项规章制度，加强管理。 (1)应加强防火安全的宣传教育工作提高防火警惕性，增强消防法制观念。设立醒目的防火标志和注意事项，以引起人们的消防警觉。 (2)加强领导，建立健全防火组织，配备足够的消防人员，加强护林工作。 (3)制定防火管理措施和防火责任制，严格林区防火管理，监督防火安全措施的实施，杜绝火灾的发生。 (4)电器设备安装规范，绝缘良好，并足期检查、维修，电缆、电线尽可92、能在地下埋设。 (5)及时清除育苗基地内的枯枝杂草，禁止火源、易峨、易曝物品进入。8.5.2核桃加工厂各建筑物之间应保证足够的防火间距，并形成环形消防通道，危险较大的区域尽量安排布置在下风方向。设置消防水管网和消火栓。室外消防采用低压消防制，控炜U半径按80米计。厂区设计三出口式地面消防栓和消防供水系统。针对防火有较高要求的仓库，配备足够的消防沙和化学灭火器材。对易起火的部位要设置防火警示，杜绝火种靠近。第九章 环境保护与节能措施 9.1环境现状调查本项目位于衡阳市衡南县车江镇，由于所在地工业企业少，基本上没有环境污染。经现场勘察和了解，当地土壤、地下水质，空气质量等环境条件较好，适宜进行核桃93、育苗基地和核桃加工厂的建设。9.2主要污染物和污染源9.2.1施工期本项目在施工期间主要污染源为施工机械及运输车辆等产生非稳态噪声，地基开挖的废土、施工工人排放的生活废水和水泥、沙石等建筑材料在运输、装卸及土方运输过程中产生的扬尘。9.2.2运营期本项目在生产过程中产生的污染物和污染源主要有废水、废渣及噪音，详细情况分述如下： (1)废水废水主要来源于核桃油生产过程中冷却设备的用水和生活污水。育苗基地日平均排放废水量7 m，核桃加工厂日平均排放废水量29 m3。(2)废渣废渣主要有核桃壳、核桃饼、皂脚和废料。(3)噪声噪声主要来源于机械运行的噪声，声强在85110分贝。9.3综合利用和治理方案94、9.3.1依据(1)中华人民共和国大气污染防治法；(2)中华人民共和国水污染防治法；(3)中华人民共和国噪声污染防治法；(4)中华人民共和国固体废物污染防治法；(5)建设项目环境保护管理条例(国务院令第253号)。9.3.2执行标准(1)污水综合排放标准GB89781996二级标准；(2)地面水环境质量标准GB393888IV类水域；(3)工业企业厂界噪声标准GBl2348901类标准。9.3.3综合利用方案(1)生活污水腐化处理后，用于浇灌核桃苗。(2)冷却水循环使用，以节省大量的水源。9.3.4三废治理方案 (一)施工期 (1)噪声施工期间施工机械及运输车辆等产生非稳态噪声，具有噪声高、无95、规律、突发性等特点。工程拟采取的噪声防治措施有：限制高噪声施工季节和时间，.夜晚停止施工；选用低噪声性能和施工机械，并对施工机械进行润滑和保养。施工噪声应符合建筑施工场界噪声限值(GB12523.90)规定。 (2)废水施工地的生活污水、施工中开挖的土方和堆放的建筑材料被雨水冲刷而形成的废水，会对附近的水体造成一定污染。施工地生活污水经化粪池预处理后，集中排入排水沟。 (3)大气影响建筑材料在运输、装卸、拌合及土方堆放过程中易产生扬尘。采取措施：将运输车辆车厢密闭，定期清扫施工现场及运输路面上散落的土、二石方、定期洒水，使TSP浓度低于GB 16297.1996大气污染物综合排放标准颗粒物无组96、织排放监控浓度限值1.0mgm3。 (4)废弃物影响施工期固体废弃物主要来自施工过程中开挖的土方和废弃的建筑材料。对施工开挖的土方和堆放的建筑材料采取围护和遮盖等措施防止流失，或由专人负责定期清运，全部运至城市垃圾处理场妥善堆放，以减少环境的影响。 (二)运营期 (1)废水治理方案核桃加工厂产生的生产废水为设备冷却水，是清洁废水，可以直接排放。育苗基地和核桃加工厂产生的生活污水，经化粪池腐化处理后，达标排放。 (2)废渣治理方案核桃壳可以加工活性炭，也是有机肥料；核桃饼是高蛋白饲料；皂脚是油脂化工厂的原料，均可以作为副产品出售。废料填坑铺路。 (3)噪声治理方案对设备产生的噪声采取必要的加固减97、振措施，使噪声降低到环保标准规定的指标以下，以确保良好的生产环境。9.4绿化在核桃加工厂的总图布局设计中，考虑充足的绿化带，以保持良好的生态环境和卫生标准。根据食品工业对环境的要求，集中布置比较大的绿地，在道路两侧设置绿化带。9.5环境监测环境监测的主要任务是监测地下水的卫生标准和环境的卫生标准，以确保工厂生产的卫生环境和周围环境不被污染。厂内设立专职环保人员，负责环境保护工作，并建立严格的管理制度，使全厂各部门环境保护工作有效运行，确保本项目不产生新的环境污染。 9.6环境影响评价本项目的育苗基地可以改善土地水土，减少水肥流失，不仅不会对环境造成影响，而且会使当地的生态环境得到进一步改善。针98、对核桃加工厂产生的污染，经过综合和科学的治理，得到有效的控制，并最大限度地加以综合利用。本项民实施以后，场区环境和周围环境不会产生新的污杂。主中产生的废水、废渣、和噪声均可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。9.7节能措施9.7.1节能原则能源消耗主要涉及工艺设备、变压器、电机和水泵等设备的运行，在工程设计中制定各专业设计方案时，应遵守以下原则： (1)认真贯彻国家和行业节能规范，做到合理利用和节约使用能源。 (2)引进先进的节能新工艺、新技术、新设备。 (3)设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理。 (4)生产流程合理、布局紧凑，尽量减少各物料周转的99、距离，降低能耗。 (5)动力站尽可能地降低实际使用中不必要的能源损耗。9.7.2节能措施 (1)总图布置上力求紧凑，按物料流向布置，缩短物料储存、运输的距离，尽量避免大量物品的二次搬运，减少人力、物力消耗； (2)采用新型节能变压器和配电、电控设备。在配电室内安装电容补偿屏，提高功率因数，减少无功损耗，实现节能运行。 (3)照明拟采用混合照明，并选用光效高、寿命长的光源和高致节能灯具。9.7.3节水措施本项目的主要用水点为育苗基地灌溉和核桃加工厂生产用水，本着节约用水的原则，应在这方画给予充分的重视。主要节水措施如下： (1)大力推广应用节水灌溉技术，采用管灌浇水。 (2)生活用水经处理后，用100、于浇灌核桃树。 (3)设备冷却用水应回收，冷却降温后回用。第十章 组织机构定员及劳动安全10.1组织机构10.1.1组织原则本项目机构设置以生产、经营、管理为工作重点，以服务生产、提高劳动生产率为组织原则，实行分工负责，目标承包。10.1.2组织结构 组织机构图10.1-3生产班制及劳动定员根据项目的机构设置和各部门的工作任务，按全年330个工作日三班制生产，每班工作8小时。经初步核算，本项目的劳动人员定额为308人。项目定员构成表序号部门名称管理人员技术人员生产人员合计1育苗基地3210152核桃加工厂1682352593公司总部862034合计271626530810.2项目实施机制项目承101、办单位湖南省衡阳市联创核桃种植有限公司，要建立以公司部经理为组长，副总经理为副组长的项目建设领导小组，下设办公室，具体负责项目实施中的综合协调和管理；制定有利于项目发展的政策与措施，包括资金投放，人才引进、技术引进、优质品种引进、对外科技合作与交流。各项目目标责任制、项目管理、社会环境等方面的内容；建立技术服务体系；加强对本公司职工的企业经济管理与技术培训；项目所需管理人员由公司内部调剂；技术人员培训合格后方可上岗。 (1)项目建设资金由项目建设单位专户管理，专款专用，严格按照项目建设安排，分期分批拔付使用，做到资金拔付与工程量同步，确保项目资金合理利用。 (2)项目建设结束后，本着谁收益、谁102、管理的原则，建立责、权、利统一的管理机制，确保建设项目长期发挥效益；服务体系等实行企业管理、法人责任制，实行独立核算，自负盈亏。 (3)定期对农户进行科学文化知识和专业技术培训，派出专家和技术员到核桃种植农户进行现场技术指导服务； (4)由公司供应优质核桃苗，农户自己安排种植，公司与农户签订产品回收合同。 (5)完善质量检验检测手段，设专职质检人员对核桃生产全过程进行检验和控制，确保核桃质量符合绿色产品要求。10.2劳动保护与安全卫生10.2.1编制依据及标准 (1)中华人民共和国劳动部令(第3号)建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定； (2)工业企业设计卫生标准(JT76790)； (3)爆103、炸和火灾危险环境电力装置设计规范(GB50058。92)； (4)建筑设计防火规范(GBl687)； (5)工业企业静电接地设计技术规程(GBJ28-90) 10 1 0.2.2安全和工业卫生防护措施 (一)育苗基地 (1)水电工程在施工期间为防止安全事故与职业性危害的发生，实施安全生产，应严格按照水电工程施工安全防护设施技术规范操作，以保障施工生产人员的安全和健康。 (2)项目运营期消防、防盗等设备要齐全、完好。电气定期检查，确保设备运行安全无隐患，设置必要的防护设施和显著的标志。 (3)建立健全安全保卫制度，定期、定时进行安全巡视，防范和杜绝不安全隐患。 (二)核桃加工厂为了贯彻“安全第一104、，预防为主”的方针，确保核桃加工厂投产以后符合职业安全卫生的：要求，保障工人在劳动中的安全和健康，应采取以下措施： (1)对工人除进行必要的业务技术培训外，在上岗前还要进行劳动安全教育，各生产部门都要制定各自的操作规程和安全制度，确保劳动者的生命安全和健康。 (2)设备周围设置必要的安全罩，机械转动部分设有保护罩，设备应配有安全控制开关。 (3)电器设备有清晰的安全标志，主要电器配有过载保护装置和先进的安全切断装置，电源有安全附加装置，保证操作人员及维修人员的安全。 (4)生产车间设置强制通风换气装置，保证室内空气通畅。 (5)电气设备做防雷接地保护，接地电阻不大于4欧姆。 (6)配置响应的劳105、保设施，使操作现场的噪音严格控制在85分贝以下。 (7)各生产区内严禁吸烟。 (8)原料购进、加工、包装、贮存、运输严格执行国家有关行准。 (9)从事直接生产的人员定期体检，发现患有传染病等危害产品卫生的人员及时调整生产岗位。 (10)防蝇、防鼠措施完备，实行双层窗户与外界阻隔。 (11)车间、厂区应保持整齐、清洁、卫生，无废物、无垃圾积存、无虫害、无有害动物。不得堆放垃圾和废弃物料，废归物料、各种生活垃圾应分别集中，定点堆放，专人负责。第十一章 建设进度及项目招标11.1建设进度安排本工程计划在2010年1月至2012年12月完成，计划分三个阶段进行。第一阶段主要是完成勘察设计及项目招标等工106、作；第二阶段主要是完成主体工程(厂房、库房)及配套工程(厂区供水、供电、垃圾处理、厂区内围墙、道路、净化排污、厂区消防、厂区绿化)的建设；第三阶段主要是完成设备安装、配装、配套及调试，于项目试生产后正式投产。详见项目建设进度安排表：项目建设进度安排表时间名称201020112012123412341234核桃林设计、架线项目招投标厂区建设设备招投标设备采购设备安装、调试环境调试验收 11.2项目招标为了确保工程建设项目质量，提高投资的使用效果，规范招标投标活动，加强对建设项目的监督管理，根据2001年6月18日国家计委发布的工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事宜暂行规定(第9号令107、)的要求，特编制本章节。11.2.1 招标的依据 (1)中华人民共和国招标投标法； (2)国家计委第3号令工程建设项目招标范围和规模标准的规定； (3)国家计委第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项的暂行规定； (4)湖南省实施中华人民共和国招标投标法办法； (5)衡阳市人民政府关于进一步规范我市招标投标工作的若干意见。11.2-2项目招标的类别为了实施中华人民共和国招标投标法，湖南省人大制定了湖南省实施办法、办法就工程建设项目招标范围和规模标准做了明确的规定。本项目属于办法中第十一条规定的招标规模标准，就工程建设项目招标范围和规模标准做出了明确的规定。属于必须进行招标的项目108、类别。11.2.3招标范围、形式及情况说明 (1)招标范围项目的勘察、设计及建筑工程进行全部招标；安装工程及设备采购进行部分招标。 (2)招标的组织形式委托招标 (3)招标方式邀请招标11.2.4招标情况说明本项目的部分设备，重要材料单项的价格数额不大，而且在市场上可以自由采购；部分设备、建设单位可以自行安装，故不进行招标。如若建设单位变更招标组织形式，拟自行招标的；建设单位应按照工程建设项目自行招标试行办法(国家计委第5号令)的规定，向项目审批部门报送材料，由审批部门核准。 如若改变招标方式，拟采用邀请招标的；建设单位应根据“湖南省实施中华人民共和国招标投标法的办法”的第十六条，对采用邀请招109、标的理由作出说明，报审批部门核准。 如若不采用招标方式，建设单位应根据办法第二章第五条做出说明，由审批部门核准。 项目招标基本情况详见表111。招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其他情况说明：项目的部分设备，重要材料单项的价格数额不大，而且的市场上可以自由采购，部分设备我单位可自行安装，故不进行招标。建设单位盖章年 月 日第十二章 投资估算与资金筹措12.1投资估算的方式和依据 (1)本项目新建建筑和构筑物，根据其建设面积、结构特点、参照同类建筑、构筑物造价及当时当地造价水平，套用110、概算指标计算。 (2)设备基础费，根据设备基础的大小和深浅，参照国家机械局颁发的设计概算指标，按设备原价的百分比率来确定。 (3)设备购置费包括设备原价和运杂费，设备原价按现格价计算，运杂费参照国家机械局颁发的设计概算指标规定的计算办法和费率计算。 (4)设备安装工程费等于设备原价乘以设备安装费率。设备费率按国家机械局颁发的规定的计算办法和费率计算。 (5)其他费用包括土地征购费、建设单位管理费、建设工程监理费、勘察设计费、报建费等费用构成。建设工程监理费、建设单位管理费、报建费(含劳保费、城市配套费、人防统建费等)按衡阳市人民政府、衡阳市建委、衡阳市人防办等文件的规定的计算办法和费率计算。勘111、察设计费按国家物价局、建设部联合发布的“工程勘察和工程设计收费标准”规定的计算办法和费率计算。 (6)预备费用由基本预备费用和涨价预备金组成，参照国家计委计算1985352号文的有关规定，按工程费用和其他费用之和的百分比率计算。12.2投资估算本项目总投资额估算为26736万元，其中：工程费用7230万元，工程建设其他费用1612万元，预备费用530万元，专项费用17364万元。详见表121，项目投资估算表。12.3资金筹措方式本项目总投资26736万元，资金筹措方式为：(1)业主白筹2000万元；(2)融资19136万元；(3)申请银行贷款5600万元。项目投资估算表 项目投资估算表表12-112、1 单位：万元序号项目名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例()1工程费用499776610613617230270411核桃林325096042101.2育苗基地4885613核桃育苗基地建筑292914核桃油车间26026015核桃粉车间26026016核桃仁车间26026017核桃包装车间26026018原料仓库15015019成品仓库120120110办公楼5555111宿舍楼2525112餐厅1111113其他辅助用房1515114设备费用72694708115给排水及消防设施157157116供配电设施974012149117围墙及道路硬化226226118绿化费用16113、71672工程建设其他费用16121612603%21苗木费59059022土地租赁费3753752-3工程勘察设计费10010024工程监理费777725报建费34434426建设单位管理费888827员工培训费38383预备费用530530198%31基本预备费53053032涨价预备费173641736464954专项费用41银行贷款利息32332342流动资金17041170415建设投资合计49977661062086726736比例() 18692860407805100 第十三章 经济评价 13.1经济评价说明。 (1)本经济评价按照国家计委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参114、数(第三版)的有关原则和方法，对项目投入产出进行财务评价。 (2)所得税率根据财政部中华人民共和国企业所得税暂行条例执行，本项目应纳所得税额为年利润的20。 (3)盈余公积金按税后利润的1 0提取。 (4)本项目的计算期设定为15年。13.2基础数据 (1)销售收入及销售税金及附加根据国内外市场预测及生产纲要，本项目工程达产后，年产核桃苗231万株，每株价格按6元株测算，可实现年销售收入1386万元；年产核桃油4800吨加工生产线，每吨价格按50000元吨测算，可实现年销售收入24000万元；年产核桃原果16000吨加工生产线，每吨价格按15000元吨测算，可实现年销售收入24000万元；年产115、核桃壳2000吨加工生产线，每吨价格按800元吨测算，可实现年销售收入160万元；年产核桃饼2000吨加工生产线，每吨价格按3000元吨测算，可实现年销售收入600万元；年产皂脚200吨加工生产线，每吨价格按2000元吨测算，可实现年销售收入40万元。全年合计经营收入50186万元。根据中华人民共和国税收法律规定，本项目征收增值税13。城建税按增值税的7征收，教育费附加按增值税3征收。(详见辅助报表5) (2)固定资产投资计划本项目总投资26736万元，项目投资计划2010年完成6106万元，2011年完成10933万元，2012年完成6548万元，2013年完成3 149万元。(详见辅助报表116、3) (3)贷款利息及偿还计划本项目计划贷款5600万元，项目第一年贷款3500万元，第二年贷款1400万元，第三年贷款700万元。贷款期第一年只还息不还本，从贷款期第二年开始偿还本息，分4年还清。(详见辅助报表4) (4)流动资金投资估算 流动资金主要由储备资金、生产资金、成品资金、结算及货币资金构成。本项目流动资金根据建设项目经济评价方法与参数分项详细估算法进行估算，根据以下公式计算：流动资金=流动资产一流动负债流动资产=应收帐款+存货+现金流动负债=应付帐款流动资金本年增加额=本年流动资金一上年流动资金 经计算，项目建成后，全年需流动资金17041万元，其流动资金全部自筹。(详见辅助报表117、2)(5)定员及工资总额本项目建成后初步定正式员工308人，年人均工资为1.68万元。福利费按工资总额的14提取，年工资及福利总额为589.88万元。 (6)固定资产折旧估算本项目固定资产折旧按机械设备、房屋、安装及其它工程分类计算折旧。根据(84)中设财字第1412号企业固定资产分类折旧年限表，本项目的设备折旧年限为15年，工程净残值率按5估算；房屋折旧年限为40年，工程净残值率按5估算；安装及其它工程折旧年限为5年，工程净残值率按3估算。(详见辅助报表7) (7)总成本费用由于折旧费是按不同资产类别及不同折旧年限计算，并且利息支出列入费用，故总成本费用各年度不是一个常数。经计算，本项目建成118、后的年均总成本费用为3524.6万元，其中：固定成本26709万元，变动成本8537万元，年均经营成本34815万元。(详见辅助报表6) (8)利润估算本项目完成后，经营年份的年均销售收入47706万元，年均总成本费用35246万元，年均营业税金451万元，年均增值税金4506万元，年均利润总额为7504.万元，年均所得税1501万元，年均所得税后利润6003万元。(详见基本报表3)1.3.3财务盈利性分析财务盈利性分析主要包括计算财务内部收益率、投资回收期、财务净现值、投资利润率和投资利税率等指标。各项指标的计算详见附表。(详见基本报表1) (1)财务内部收益率 运用财务现金流量表，由财务内119、部收益率表达式： n (CICO)t(1+FIIRR）-t=0 t=1 式中：CI现金流入量 CO现金流出量 (CICO)第t年的净现金流量 n计算期 经计算： FIRRl=36.99 (所得税前) FIRR2-29.28 (所得税后) 高于同行业基准收益率的12。 (2)投资回收期(Pt) 投资回收期即投资返本年限，。是以项目的净收益抵偿全部投资所需时间，经计算： Pt (CI-CO)t=0 t=1 Ptl=4.89年 (所得税前) Pt2=5.59年 (所得税后) (3)财务净现值(FNPV) 财务净现值是反映项目在计算期内获利能力的指标，按社会折现率ic=12的净现值由式： n FNPV120、=(CI-co)t(1+ic)-t计算 t=l FNPVl=28100万元 (所得税前) FNPV2=19679万元 (所得税后) (4)投资利润率 投资利润率=利润总额总投资额1 00=750426736100=28.07 (5)投资利税率 投资利税率=利税总额总投资额100=1246126736100=46.61 13.4风险性分析 (1)敏感性分析 、 为了了解项目在实施过程中，单因素的变化对项目的影响程度，分别对固定投资、经营成本、可变成本、销售价格及销售量作了提高10和降低l0的单因素变化对内部收益率影响的敏感性分析，详见表13-1。表131财务敏感性分析表序号项目变化率财务内部收益121、率财务内部收益净现值动态投资回收期方案参数29.28196796.771固定投资10%27.94190387.03-10%30.80203296.522销售价格10%47.50385564.69-10%12.6880114.823经营成本10%14.74343614.29-10%46.86359214.71从表13-1可以看出,各因素变化都不同程度地影响内部收益率,其中销售价格增加或减少最为敏感,经营成本不同程度影响内部收益率,其中 ,销售价格增加或减少最为敏感,经营成本的提高或降低10.41%时，财务内部收益率将达到临界点。因此，本项目实施过程中，降低产品生产成本，提高产品质量，增加销售价格122、对项目极为重要。 (2)盈亏平衡分析 盈亏平衡点=固定成本(销售收入-税金-可变成本) =26709(1770649578537)100 =78.07 从上式的计算可以看出，本项的盈亏平衡点为78.07，即项目达到78.07的生产能力时，就可以保本，做到不赔不赚，而大于7.07的能力即可盈利。14.1综合评价第十四章 综合评价及建议 (1)项目对社会的影响分析项目建成后，社会效益十分明显，首先，核桃生态林规范化、科学化的种植和采收，可以为湖南省衡阳市联创核桃种植有限公司提供优质的核桃加工原料，满足该公司核桃制品产业化后对高品质核桃原料日益增长的需求，对该公司逐步实现核桃生产现代化是极大的促进作123、用。同时，该公司生产的核桃和核桃油是保健功能极好的食品，有利于提高人民群众的健康水平。其次，“8518”核桃栽种技术的推广和应用，可以代替目前衡阳市的普通核桃，不仅能够提高核桃的内在品质，而且还能够大幅度提高产量。随着衡阳市核桃新品种种植规模的逐步扩大，将成为全国优质核桃的供应基地，会吸引各地客商前来采购，核桃价格将继续平衡上涨。核桃新品种亩产量的增长和单价的提高，可以增加当地农民收入，项目区受益人口均有5万人左右，每人平均每年增加收入6000元。 第三，可以带动当地相关农业发展。有利于扩大就业机会，有利于农村社会稳定，有利于促进农业结构调整，并能够改善和提高对农民的服务功能，使农民科技素质得124、到提高，进而提高整个农村经济质量。本项目生产及其产品，可推动核桃育种、加工、商业、运输业等相关行业的发展，获得巨大的社会效益。 (2)项目与所在地互适性分析本项目的建设得到衡阳市有关部门的大力支持。衡阳地区有着丰富的土地资源与劳动力资源，自然条件得天独厚，有种植核桃的良好条件，本项目可以通过发展核桃生态经济林，把该地区变成高效农业区，以公司加农户的经营模式，引导广大农民种植优质核桃，促进传统农业向现代农业的转变，形成种植、加工产业链，带领农民尽快脱贫致富，项目的互适性明显。 (3)生态效益 本项目的实施，可使当地的生态环境得到进一步改善。水土流失面积也会降到最低限度，对工农业生产起到良好的保障125、作用。项目既美化绿化了土地，防风固沙，净化空气，调节气候；吸尘吸毒，降低噪音，又保持水土，美化乡村，丰富景观等，生态效益十分明显。 项目通过节水灌溉、合理施肥、无公害化病虫防治、环境监测等措施，使农业生态环境得到改善和保护，有力地促进了农业的可持续发展。14.2社会评价结论本项目建设符合国家农业产业政策及我省农村经济发展和产业结构调整的整体规划，能够有效推动农业产业化经营，有利于农村经济结构的调整和优化，是促进项目区经济发展的重大举措。经调查分析论证，本项目建设地自然条件具备，社会经济条件优越，技术基础条件成熟，产品市场前景广阔，发展潜力较大，经济、生态、社会效益明显，且投资少、见效快、风险小126、。因此，项目切实可行。14.3建议鉴于该项目的实施对调整当地农业结构、促进农村经济发展、增加农民收入意义深远和经济、社会、生态效益良好的实际情况，建议主管部门给予高度重视，批准本项立项，建设方积极组建得力的筹建班子筹措资金，加快建设速度，早建设早发挥效益，以此带动当地经济发展。项目投资现金流量表基本报表1 单位：万元序号名称合计2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320241现金流入6888872522840426501865018650186501865018650186501865018650186501865018127、6711871.1营业收入66788625228404265018650186501865018650186501865018650186501865018650186501861.2补贴收入1.3回收固定资产余值396039601.4回收流动资金17041170412现金流出583223590431839405904496141812418124181241812418124181241812418124181241812418122.1建设投资93725904231711512.2流动资金170418536535631492.3经营成本484741518361299063659636596128、365963659636596365963659636596365963659636596365962.4营业员税金及附加63092393804744744744744744744744744744744744742.5增值税6308623863797474247424742474247424742474247424742474247422.6维持运营投资3所得税前净现金流量105664-5904-6611-16452258374837483748374837483748374837483748374293754累计所得税前净现金流量-12515-12679-74549219295176692129、60443441842792511665954167915762891056645调整所得税2114875511421530153015301598162116351635163516351635163516356所得税后净现金流量84516-5904-7366-130636956844684467776753674067406740674067406740277407累计所得税后净现金流量-5904-13270-14577-10881-4037280795841633723077298173655743296500365677684516计算指标项目投资税前财务内部收益率（）36.99项目投130、资税后财务内部收益率（）29.28项目投资税前财务净现值（ic=12）28100项目投资后财务净现值（ic=12）19679项目投资税后静态投资回收期（年）4.89项目后静态投资回收期（年）5.59项目税前动态投资回收期（年）5.61项目税后动态投资回收期（年）6.77项目资本金现金流量表基本报表2 单位：万元序号名称合计2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320241现金流入6888872522840426501865018650186501865018650186501865018650186501865018671131、1871.1营业收入66788625228404265018650186501865018650186501865018650186501865018650186501861.2补贴收入1.3回收固定资产余值396039601.4回收流动资金17041170412现金流出605565280732641426964812244991433424340943433434464344643446434464344643446434462.1项目资本金2113626069534584731492.2借款本金偿还560011241490149015762.3借款利息支付10092022822581779132、12.4经营成本48741518361299063659636596365963659636596365963659636596365963659636596365962.5营业税金及附加63092393804744744744744744744744744744744744742.6增值税63086238637974742474247424742474247424742474247424742474247422.7所得税2101171510991495151215301598162116351635163516351635163516352.8维持运营投资3净现金流量（1-2）83322-2133、807-7413-22702064519568446777675367406740674067406740674027740计算指标资本金财务内部收益率（）31.66资本金财务净现值（ic=13）17501利润与利润分配表基本报表3 单位：万元序号名称合计201120122013201420152016201720182019202020212022202320241营业收入66788625228404265018650186501865018650186501865018650186501865018650186501862营业税金及附加630923938047447447447447447134、44744744744744744743增值税63086238637974742474247424742474247424742474247424742474247424总成本费用49343819072307563749637411373203698136866367973679736797367973679736797367975补贴收入6利润总额105053357654937473755976507989810481738173817381738173817381737弥补以前年度亏损8应纳税所得额1050533576549374737559765079898104817381738173135、81738173817381739所得税21011715109914951512153015981621163516351635163516351635163510净利润840422861439559796047612063916483653865386538653865386538653811期初未分配利润45455025756530119111735322861286133444840332462175210157985638706975412可供分配的利润5385922861696912508179582347329252350974098646871527555863964523704136、087629213提取法定盈余公积金840428643959860561263964865465465465465465465414可供投资都分配的利润5301882575653011911175352286128613344484033246217521015798563870697547563815应付优先股股利16提取任意盈余公积金17应付普通股股利5301882575653011911175352286128613344484033246217521015798563870697547563818各投资方利润分配投资方118未分配利润53018825756530119111753522137、86128613344484033246217521015798563870697547563819息税前利润1057403777571176507650765076507650765076507650765076507650765020息税折旧摊销前利润1110764242634383748374837483748374837483748374837483748374财务计划现金流量表基本报表4 单位：万元序号名称合计2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320241经营活动净现金流量（1.1-1.2）900663527138、52446880684468626844677767536740674067406740674067401.1现金流入66788625228404265018650186501865018650186501865018650186501865018650186501861.1.1营业收入66788625228404265018650186501865018650186501865018650186501865018650186501861.1.2补贴收入1.1.3其他流入1.2现金流出5778201.2.1经营成本4874151836129906365963659636596365963659139、6365963659636596365963659636596365961.2.2营业税金及附加63092393804744744744744744744744744744744744741.2.3增值税63086238637974742474247424742474247424742474247424742474247421.2.4所得税2101171510991495151215301598162116351635163516351635163516351.2.5其他流出2投资活动净现金流量（2.1-2.2）-26413-5904-10853-6507-31492.1现金流入2.2现金流出140、26413590410853650731492.2.1建设投资93725904231711512.2.2维持运营投资2.2.3流动资金170418536535631492.2.4其他流出3筹资活动净现金流量（3.1-3.2）201275904952748811482-16673.1现金流入26736610610934654831493.1.1项目资本金投入2113626069534584731493.1.2建设投资借款5600350014007003.1.3流动资金借款3.1.4债券3.1.5短期借款3.1.6维持运营运营投资3.2现金流出660920214061667166716673.2.141、1各种利息支出1009202282258177913.2.2偿还债务本金560011241409149015763.2.3应付利润（股利分配）3.2.4其他流出4净现金流量83780220236185213519568446777675367406740674067406740674067405累计盈余资金8378022025819110321622723071298483660143341500815682163560703007704083780资产负债表基本报表5 单位:万元序号名称20102011201220132014201520162017201820192020202120222142、02320241资产6106192742913336943414144753453925604086694673484800228656193099996371061751.1流动资产总额112352053629069342654110947885546396137968118748588159888338950771018171.1.1货币资金333776641330218497253413211838871456115235159091658307257079310860501.1.2应收帐款1020166120332033203320332033203320332033203320332143、03320331.1.3预付账款1.1.4存货6878112101373413734137341373413734137341373413734137341373413734137341.2在建工程6106239811911.3固定资产净值491864856796629157855487526850814894470745204333414639601.4无形及其他资产净值72392110788596395525014874724574424284133982负债及所有者权益(2.4+2.5)610619274291333694241413475335392460408669467348480144、0228656093098996361031742.1流动负债总额4988249969969969969969969969969969969969962.1.1短期借款2.1.2应付账款4988249969969969969969969969969969969969962.1.3预收账款2.2建设投资借款35003776306715762.3流动资金借款2.4负债小计(2.1+2.2+2.3)35004274389125739969969969969969969969969969969962.5所有者权益260615000252423437040417465375292859411659497145、2488790268556492102986401051782.5.1资本金260612139179872113621136211362113621136211362113621136211362113621136211362.5.2资本公积2.5.3累计盈余公积金2867261323192825403179382844815135578964437097775084042.5.4累计未分配利润25756530119111735322861286133444840332462175210157985638706975475638资产负债率(%)57.3222.1713.366.962.412.146、11.851.651.491.361.251.151.0710.94财务指标汇总表基本报表6 单位：万元序号名称单位指标说明1项目总投资（含全部流资金）万元26736项目规模总投资（含铺底流动资金）万元148071.1建设投资万元9372其中：基本预备费万元530其中：涨价预备费万元1.2建设期利息万元3231.3流动资金万元17041铺底流动资金万元51122营业收入（含税）万元47706生产期平均3营业税金及附加万元451生产期平均增值税万元4506生产期平均4总成本费用万元35246生产期平均5利润总额万元7504生产期平均6所得税万元1501生产期平均7税后利润万元6003生产期平均8147、财务盈利能力分析8.1财务内部收益率项目投资所得税前%36.99项目投资所得税后%29.28项目资本金%31.668.2财务净现值项目投资所得税前万元28100Ic=12%项目投资所得税后万元196798.3项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年4.89静态投资所得税后年5.59动态投资所得税前年5.61静态投资所得税后年6.778.4总投资收益率%28.078.5项目资本金净利润率%28.49清偿能力分析年9.1财务比率资产负债率%2.41达产年流动速率%3438.69达产年速动比率%2060.35达产年9.2借款偿还期年4不含建设期10盈亏平衡点%78.07生产期平均建设投资估算表辅助报148、表1 单位：万元序号名称合计201020112012比例（%）1固定资产723047001808723771.1建筑工程费VFTA499732481249500531.2设备购置费7664981927781.3安装工程费10669271111.4其他费用1361885340136152无形资产59020019519562.1技术5902001951956.32.2土地使用权3其他资产1022660181181113.1筹建费896594151151103.2其他12666303014预备费5303451345264.1基本预备费5303451345264.2涨价预备费5建设投资合计937259149、0423171151比例（%）1006324721228100流动资金估算表辅助报表2 单位:万元序号名称合计201120122013201420152016201720182019202020212022202320141流动资产2402009034147171803718037180371803718037180371803718037180371803718037180371.1应收账款VFTA27079102016612033203320332033203320332033203320332033203320331.2存货18290168781121013734137341373413150、73413734137341373413734137341373413734137341.2.1原材料90665340555406810681068106810681068106810681068106810681068101.2.2燃料动力2405901571801801801801801801801801801801801801.2.3在产品1750165910681314131413141314131413141314131413141314131413141.2.4产成品7233127244445543054305430543054305430543054305430543054305151、4301.3现金30220113618452270227022702270227022702270227022702270227022701.4预付账款2流动负债1332784988249669669669669669669669669669669669662.1应付账款1332784988249969969969969969969969969969969969962.2预收账款 3流动资金(1-2)2269208536138921704117041170411704117041170411704117041170411704117041170414流动资金当期增加额1704185365356152、31495自有流动资金170418536535631496流动资金借款借款利息项目总投资使用计划与资金筹措表辅助报表3 单位：万元序号名称合计20102011201220131总投资26736610610933654831491.1建设投资93725904231711511.2建设期利息32320281401.3流动资金170418536535631492资金筹措26736610610933654831492.1项目资本金2113626069534584731492.1.1用于建设投资37722404917451投资方1377224049174512.1.2用于流动资金170418536535153、63149投资方1170418536535631492.1.3用于建设期利息32320281402.2债务资金5600350014007002.2.1用于建设投资560035001400700银行15600350014007002.2.2流动资金借款借款还本付息计划表辅助报表4 单位：万元序号名称合计201020112012201320141银行11.1期初借款余额1191935003776306715761.2当期借款5600350014007001.3当期应计息1009202282258177911.4当期还本付息660920214061667166716671.5其中：还本5600112154、41409149015761.6付息1009202282258177911.7期末借款余额1191935003776306715760偿债备付率3344利息备付率18.7426.2643.3184.26借款偿还期4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表辅助报表5 单位：万元序号名称合计201120122013201420152016201720182019202020212022202320241营业收入667886252828404265018650186501865018650186501865018650186501865018650186501861.1核桃苗营业收入188468281155、386138613861386138613861386138613861386138613861386单价66666666666666数量3141138231231231231231231231231231231231231231销项税额2168951591591591591591591591591591591591591591.2核桃油营业收入3192001200019200240002400024000240002400024000240002400024000240002400024000单价500005000050000500005000050000500005000050000500156、0050000500005000050000数量6384024003840480048004800480048004800480048004800480048004800销项税额36722138122092761276127612761276127612761276127612761276127611.3核桃原果营业收入3192001200019200240002400024000240002400024000240002400024000240002400024000单价1500015000150001500015000150001500015000150001500015000150001157、500015000数量21800800012800160001600016000160001600016000160001600016000160001600016000销项税额36722138122092761276127612761276127612761276127612761276127611.4核桃壳营业收入212880128160160160160160160160160160160160160单价800800800800800800800800800800800800800800数量2660010001600200020002000200020002000200020002000158、200020002000销项税额2459151818181818181818181818181.5核桃饼营业收入7980300480600600600600600600600600600600600600单价30003000300030003000300030003000300030003000300030003000数量2600010001600200020002000200020002000200020002000200020002000销项税额91835556969696969696969696969691.6皂脚营业收入5322032404040404040404040404040单价159、20002000200020002000200020002000200020002000200020002000数量2660100160200200200200200200200200200200200200销项税额61245555555555552营业税金与附加63092393804744744744744744744744744744744744742.1营业税2.2消费税2.3城市维护建设税41161672663323323323323323323323323323323323322.4救育费附加1893721441421421421421421421421421421421421423160、增值税6308623863797474247424742474247424742474247424742474247424742销项税额7683629024651577457745774577457745774577457745774577457745774进项税额13750516854103210321032103210321032103210321032103210321032总成本费用估算表辅助报表6 单位:万元序号名称合计2011201220132014201520162001720182019202020212022202320241外购原材料费9066534055540681068161、1068106810681068106810681068106810681068102外购燃料及动力费28855107918802158215821582158215821582158215821582158215821583工资及福利费79632955905905905905905905905905905905905905904修理费52492463473883883883883883883883883883883883885其他费用35468213336215492665026650266502665026650266502665026650266502665026650266505.1其162、他制造费用28728010800172802160021600216002160021600216002160021600216002160021600216005.2其他营业费用 53431201832344015401540154015401540154015401540154015401540155.3其他管理费用1397151710351035103510351035103510351035103510351035103510356经营成本(1+2+3+4+5)487415183612990636596365963659636596365963659636596365963659636163、59636596365967折旧费41233284545055055052992191871871871871871871878摊销费12141371782192192198751151515151515159利息支出687202217177919.1长期借款利息687202217177919.2流动资金借款利息9.3短期借款利息10总成本费用合计4934381902730756374963741137320369813686636797367973679736797367973679736797其中:可变成本119520448474208968896889688968896889688968164、89688968896889688968固定成本3739181454323336285282844328325280132789827829278292782927829278292782927829固定资产折旧费估算表辅助报表7 单位：万元序号名称合计20112012201320142015201620171建筑工程费原值558636251397564当期折旧费179786119133133133133133133133133133133133133净值353948175248511649834850471745854452431941874054392137892设备购置费原值856556165、21486当期折旧费7353549545454545454545454545454净值5216867186106105555014473933382842301761223安装工程费原值118773012当期折旧费115152123232382净值62716037146444444444其他费用原值1521987381153当期折旧费147619226529529529510430净值7969117694741797546464646464646465维持运营投资原值当期折旧费净值1合计原值808352462022815当期折旧费41233284545055055052992191871871166、87187187187187净值491864856796629157855487526815081489447074520433341463960无形资产和其他资产摊销估算表辅助报表8 单位:万元序号名称合计201120122013201420152016201720182019202020212022202320241技术原值590200195195当期摊销费192510151515151515151515151515净值1953805605465315165014874724574424284133982土地使用权原值当期摊销费净值3筹建费原值896594151151当期摊销费8961191491791791796030净值475477449270913004其他原值126663030当期摊销1261319252525126净值536468431865合计原值1612860376376当期摊销费1214137178219219219875115151515151515净值7239211078859639552501487472457442428413398