1、黑龙江养殖专业合作社秸秆养畜示范项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月黑龙江养殖专业合作社秸秆养畜示范项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月54可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 项目基本情况71.1 项目名称和建设单位71.1.1 项目名称71.1.2 项目建设类型71.1.3 主要养殖畜种2、71.1.4 建设地点71.1.5 建设单位71.1.6 法人代表71.1.7 技术负责人71.1.8 项目主管部门71.2 建设规模与内容71、建青贮、微贮池82、各类秸秆处理机械和饲料加工设备81.3 投资估算91.4 资金筹措91.5 项目建设期101.6 效益分析101.6.1 经济效益101.6.2 社会效益与生态效益101.7 可行性研究报告编制依据111、农业部农业基本建设项目管理办法11第二章 项目背景及市场供求分析112.1 项目背景112.1.1 项目由来122.3 市场供求分析181、市场供求现状182、前景分析19第三章 项目建设方案、内容及其产品方案203.1 项目建3、设方案和内容203.1.1 建设规模确定的原则和依据203.1.2 建设内容和方案203.2 产品方案221、产品222、产品规模223、牛群组建。224、奶牛饲养管理方案。按奶牛生产的不同阶段合理分期管理。225、配种。236、防疫。244、销售方式、销售渠道24第四章 工艺技术方案和设备选型说明244.1 工艺技术方案244.1.1 秸秆处理技术方案244.1.2 养殖基地技术方案29工艺技术路线及流程图304.1.2 工艺技术流程说明324.1.3主要工艺技术来源的可靠性和可得性324.1.4 主要工艺技术参数33第五章 项目建设地点及建设条件355.1 选址原则355.2 建设地点354、5.3 地理位置365.4 建设条件365.4.1 自然气候条件365.4.3 能源条件375.4.4 环境条件375.4.5 通讯条件375.4.6 技术保证条件375.5 主要资源、基础设施条件的供需平衡分析385.5.1 秸秆资源与利用情况385.5.2 养殖基地基础设施条件38第六章 项目承担单位基本情况406.1 承担单位基本情况406.3 人员及其构成401、内部机构402、人员结构406.4 基础设施和技术条件情况40现有基础设施和主要设备清单416.6 协作或技术依托单位情况427.1 投资构成和估算421、投资构成和估算422、资金来源431、设备购置433、其它费用43设备5、投资估算表447.2 资金筹措458.1 项目组织管理458.1.1 建设期组织管理458.1.2 项目建设后组织管理46项目实施计划进度表48第九章 财务评价489.1 财务评价依据489.2.1 销售收入499.2.2 销售税金及附加499.3 总成本及经营成本估算499.3.1 单位产品生产成本估算499.3.2 总成本估算499.3.3 总成本499.4 财务效益分析499.4.1 盈利能力分析509.5 不确定性分析519.5.1 盈亏平衡分析519.5.2 敏感性分析51敏感性分析表519.6 财务评价结论52第十章 项目招标方案5210.1 招标依据5210.2 招标范围52106、.3 招标方式5310.4 招标组织5310.5 招标程序53第十一章 可行性研究结论53第一章 项目基本情况1.1 项目名称和建设单位1.1.1 项目名称*省*市*区秸秆养畜示范项目1.1.2 项目建设类型秸秆养畜示范场项目1.1.3 主要养殖畜种奶牛1.1.4 建设地点*市*区*乡*村1.1.5 建设单位*市*养殖专业合作社1.1.6 法人代表*1.1.7 技术负责人* 1.1.8 项目主管部门*省畜牧兽医局1.2 建设规模与内容第一章 总 论1.2.1 秸秆处理设施设备1、建青贮、微贮池新建青贮池2万立方米，项目建成后年新增秸秆处理能力2万吨，建池需要资金190万元。2、各类秸秆处理机械7、和饲料加工设备设备购置明细表表1-1设备名称规格数量单价合价青贮收获机212.024.0秸秆切碎机21.02.0拉伸膜包机45.020.0饲料搅拌机116.016.0小 计62.01.2.2 秸秆处理物资购置微贮菌种2万袋，单价10元，需资金20万元。1.2.3 改良体系建设为改良品种，购买冻精细管100支，每支100元，需资金1万元。1.2.4 养殖和秸秆加工基础设施建设第一章 总 论基础设施建设明细表表1-2基础设施名称单位数量单价合价（万元）畜 舍平方米2200600132草料库房平方米70050035粪污处理池立方米50020010场区道路公里0.52010围 墙米57540023输变8、电线路公里1881.2.5 科技推广费技术培训1000人次，培训费5万元。1.2.6 编制可研、初设、计划等费用编制可研、初设、计划费用4万元。1.3 投资估算项目建设总投资240万元，其中，秸秆处理设施设备投资62万元，占总投资的54.4%；改良体系建设投资1万元，占总投资的0.2%；养殖和秸秆加工基础设施建设投资218万元，占总投资的43.6%；科技推广费5万元，占总投资的1%；项目前期费用4万元，占总投资的0.8%。1.4 资金筹措项目总投资500万元，其中，申请中央投资100万元，省级配套40万元，县级配套10万元，企业自筹资金350万元。1.5 项目建设期项目建设期为两年。1.6 效9、益分析1.6.1 经济效益项目建成达效后，年新增奶牛1000头，年产青贮、微贮秸秆2万吨，实现销售收入1000万元，净利润135.49万元，内部收益率26.8%，财务净现值540.36万元，税后动态投资回收期4.8年。1.6.2 社会效益与生态效益1、社会效益本项目建设可以为*市*区奶牛养殖生产提供示范借鉴，使我省奶牛饲养逐步实现标准化、规模化、良种化。该项目建设是确保全省奶牛稳定发展的基础，项目实施后，年增加奶牛1000头，可为*市市场提供优质奶牛4000头。通过扶持奶牛养殖这一主导产业，可以调整产业结构，实现过腹增值，解决农业生产比较效益低、农民卖粮难的问题，从而实现农民增收、企业增效、财10、政增税的目标，促进农村经济的全面发展。2、生态效益本项目通过秸秆青贮微贮，提高了农作物副产品秸秆的利用率，实现秸秆过腹还田，培肥地力，促进循环经济发展。还可以减少秸秆就地焚烧和村屯庭院堆放存在火灾隐患的问题，可以减少污染保护环境。1.7 可行性研究报告编制依据1、农业部农业基本建设项目管理办法2、20xx年农业综合开发农业部专项项目申报指南3、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法4、项目建设单位提供的有关技术资料和文件。第二章 项目背景及市场供求分析2.1 项目背景党中央国务院非常重视农业和农村工作，把解决“三农”问题提到重要议事日程，尤其强调加强农业产业结构的调整，实现农业产业化。中共中央11、在关于调整农村产业结构的决定中，明确要求各级政府要大力发展畜牧业生产，调整农业产业结构，实现农村产业结构的最优化和生产效益的最大化。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中，提出“优化农业生产布局，建设优势农产品产业带和特色农产品优势区。推进粮经饲统筹、农林牧渔协调，优化种植业结构，大力发展现代畜牧业，促进水产生态健康养殖。”。2022年中央一号文件指出“保障“菜篮子”产品供给。加大力度落实“菜篮子”市长负责制。稳定生猪生产长效性支持政策，稳定基础产能，防止生产大起大落。加快扩大牛羊肉和奶业生产，推进草原畜牧业转型升级试点示范。稳定水产养殖面积，提升渔业发展质12、量。稳定大中城市常年菜地保有量，大力推进北方设施蔬菜、南菜北运基地建设，提高蔬菜应急保供能力。完善棉花目标价格政策。探索开展糖料蔗完全成本保险和种植收入保险。开展天然橡胶老旧胶园更新改造试点。”近年来，*省委省政府逐年加大扶持力度，2012年拿出专项资金解决100万头繁育母牛的冻精补贴。2012年*省出台了关于加快奶牛产业带建设的意见，把奶牛良种化及种源基地建设放在首要位置，通过政策扶持，尽快改变奶牛良种化率低、繁育母牛效益低和合格育肥牛供应能力低等问题。在奶牛基地建设上，鼓励规模育肥场、小区和大户的发展，推进奶牛规模化饲养，引导养牛户由兼营兼业和小规模分散饲养向专业化、规模化生产方向转变。213、.1.1 项目由来奶牛业在我国是一个迅速发展的产业，牛乳的人均消费量指标已列入我国食品发展纲要，农业部在“菜篮子工程”规划中，把乳同肉、蛋、鱼并列，作为一项系统工程予以发展。“一杯牛奶强壮一个民族”的理念已经成为全社会的共识。乳业是关系到畜牧业、农业发展及国计民生的重要行业，具有较强的经济发展牵动力，乳制品以其丰富、科学、合理的营养构成和方便的食用特点，被越来越多的人认识和推崇。党中央和国务院对发展乳品业非常重视，制定了一系列鼓励发展的方针和政策，积极扶持奶牛业的发展，为我国奶业发展迎来难得的发展机遇。2007年关于促进奶业持续健康发展的意见加快推进养殖环节的规模化、集约化、标准化，逐步解决奶14、牛养殖规模小而散问题。2010年关于进一步加强乳品质量安全工作的通知加大生鲜乳的抽检频次和范围，对饲料加工厂、奶畜养殖场的奶畜饲料加强监督抽检。2013年畜禽规模养殖污染防治条例对奶牛的饲养方式、废弃物综合化利用和污染物无害化处理做出了明确规定。2017年关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见构建种养循环发展机制。要科学编制种养循环发展规划，实行以地定畜，促进种养业在布局上相协调，精准规划引导畜牧业发展。2018年关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见开展标准化规模养殖，支持奶牛养殖场改扩建、小区牧场化转型和家庭牧场发展，引导适度规模养殖。重点支持良种繁育体系建设、标准化规模养殖等。20215、0年关于促进畜牧业高质量发展的意见到2025年畜禽养殖规模化率达70%以上，2030年达75%以上。因地制宜发展规模化养殖，引导养殖场（户）改造提升基础设施条件，扩大养殖规模，提升标准化养殖水平。2021年碳中和目标写入政府工作报告,养殖端企业关注其在环境层面的表现，对废弃物、废水处理、温室气体的排放情况、对生态的潜在影响、以及对动物疾病等方面的相应措施。2021年“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划到2025年，全国畜牧业现代化建设取得重大进展，奶牛、生猪、家禽养殖率先基本实现现代化，奶源自给率达到70%以上。在产业安全目标上，实现动物疫病综合防控能力大幅提高,鲁医社会化服务发展取得突破，饲料16、鲁药监管能力持续增强。在绿色发展目标上,面高粪污综合利用车达到80%以上，形成种养结合、农牧循环的绿色循环发展新方式。从全国奶牛分布上来看，北方七省奶牛存栏数占全国的比重在70%以上。主要因为南方各省由于气候炎热、多雨，奶牛发病率高，成母牛产奶量一般仅为每头3000公斤，远低于北方各省，如北京6800多公斤，上海7000多公斤。而且南方饲养奶牛所需精饲料和优质牧草主要从北方购入，饲养成本过高，从而导致南方饲养黑白花奶牛的鲜奶成本过高。我国奶牛饲养数量较大的有*、河北、山东、山西、陕西等省。大中城市郊区以北京、上海、天津饲养量较大。从奶类产量看，年产量在100万吨以上的有*、河北、内蒙古，占全17、国总量的37.5%。*省委、省政府提出建设畜牧业大省，奶业强省的战略目标。为了增加农民收入，加快农业结构战略性调整步伐，制定奶业振兴计划，坚持以市场为导向，以科技创新为支撑，以体制创新为动力，以名牌产品为牵动，以增加内涵和扩大外延相结合，大力推进规模化生产、社会化服务、产业化经营，不断提高奶业产业规模和素质。*是国家重要的商品粮基地，正处于世界奶牛带，奶牛业是我省的支柱产业，据国家统计局黑龙江调查总队核定，2021年，黑龙江省奶牛存栏109.7万头，较2020年减少2.18万头，牛奶产量达到500.25万吨，与2020年（生鲜乳产量500.16万吨）基本持平。黑龙江省奶牛养殖综合素质有所提高，18、2021年规模场头均效益超4000元，奶牛场普遍盈利。生乳品质保持较高水平，成母牛占比60%。荷斯坦奶牛存栏、鲜奶产量和乳制品产销量仅次于内蒙古，居全国第二位，并围绕乳业形成了一批乳产品加工合作社。可以说，奶牛业是*畜牧业的闪光点，发展畜牧业首先应考虑奶牛业。乳品的发展，势必会拉动农业、养殖业和饲料加工业的快速发展，通过发展畜牧业来调整我国农业的产业结构，其意义在于通过合理的农牧结构调整，实现我国农村产业结构的最优化和生产效益的最大化。这也是落实国务院提出的解决好“三农”问题的最好途径。从地理位置上看，*省与荷兰、丹麦、美国北部及日本北海道等奶牛发达国家和地区同处在被称为“世界奶牛带”的同一个19、纬度范围内，发展奶牛业具有得天独厚的良好自然环境和气候条件。*省奶制品的价格仍将低于国外产品价格，也比北京、上海等地低35左右。因此“奶业振兴计划”是加快*省农村经济振兴的切入点和首选项目，是实现富民强省目标的重要举措。*地处第一积温带，土壤肥沃，机械化作业水平提高，是国家重要的商品粮基地，粮食以玉米、水稻、大豆为主栽作物。粮食产量为50万吨，秸秆产量70万吨，为发展奶牛生产提供了丰富的精粗饲料。随着种植业结构的调整，青贮玉米和高油、高赖饲料玉米的种植面积还将不断扩大，饲料质量也将相应提高。全区还有草原30万亩，通过实施人工种草，可充实奶牛饲草。充足的饲草饲料资源为发展奶牛生产奠定了物质基础。20、近几年来，伴随鲜奶加工能力的快速增长，奶牛养殖规模不断扩大，但饲养模式大多为分户散养殖，极大地制约着生产力发展，难以适应日益增长的市场需要，也难以解决鲜奶质量和卫生防疫问题。要在短时间内，增加现有奶牛的存栏数，必须建立有一定规模的奶牛生产合作社，逐步形成高效集约式的奶牛生产体系，促进全市奶业快速、稳定发展。*区xx奶牛养殖专业合作社提出建设100头奶牛养殖扩建项目，可把当地的资源优势转化为经济优势和市场优势，化解小生产与大市场的矛盾，带动乳品加工业健康的发展，避免了三聚氰胺事件的发生，有利于解决农村剩余劳力就业，减轻城市就业的压力。该项目的建设为*区发展“两高一优”的大农业，加快农村产业结构调21、整的步伐，提高奶牛业的综合市场能力和科技水平，从而为发展质量效益型畜牧业奠定坚实基础。奶牛养殖对改良土壤环境能够起到重要作用。大量施用农家肥以改良土壤的理化性质，促进土壤的合理使用，既实现了秸秆过腹还田，又实现了粮食的过腹增值，形成“以牧促农”、“农牧结合”的良性循环。2.2 项目建设目的和必要性一是壮大主导产业，推进奶牛产业升级的需要。蒙牛合作社分合作社日处理鲜奶能力达到1000吨，对基地化奶牛生产具有较大的拉动能力。本项目的开发建设，一方面可以拉动扶持农产发展奶牛业，壮大和提高全区奶牛业生产规模和水平，同时又可以为加工合作社提供丰富的优质原料，从而推进龙头合作社拉动基地，基地带农户的一体化22、奶牛产业快速发展，最终实现产业化升级。二是优化农业生产结构，增加农民收入的需要。多年来*区在农业生产上，特别是在种植上一直沿袭传统的种植模式，经济效益低，农民收入低，出现卖粮难的现象。党的“十七大”提出建设社会主义新农村和发展“三农”经济，这就使发展畜牧业，发展奶牛产业成为农业调整结构的首要和必要选择。通过利用现有的奶牛资源，通过更新换代，提高奶牛品质，增加粮食作物以及饲草资源的过腹增值，促进种植业和养殖业的结构调整，达到优化产业结构，增加农民收入的目的。 三是发展规模经济，扩大高产奶牛群和提高奶牛集约化生产水平的需要。实施奶牛规模养殖，可改变一家一户小规模散养的生产方式，扩大养殖规模、提高经23、营水平和增加经济收入，为先进的奶牛养殖技术提供应用载体，提高奶牛集约化生产层次，降低生产成本，达到规模集约化生产目的，并为全区奶牛生产提供科技示范，推动奶牛养殖的整体生产力水平。四是改善村屯内的环境，提高居民生活质量的需要。在村屯内进行奶牛分户养殖，是造成人畜混居、传染疾病的主要根源，而建立奶牛养殖小区，实现规模饲养，将村内的奶牛集中移居到村外进行集中饲养，便于管理，控制牛病蔓延，提高养殖效益，改善村屯内的环境卫生条件，为社会主义新农村建设，提高居民的生活质量奠定基础。五是促进秸秆资源开发利用的需要。目前，我省大部分农作物秸秆被废弃，就地焚烧，不仅浪费资源，而且污染环境。开发农作物秸秆饲料加工24、制作技术，可以大幅度提高秸秆利用率，从而减少对草原草场的需求压力，对于充分利用农业自然资源，促进我国生态农业的发展及提高农业养殖业效益具有十分重要的意义。本项目年处理秸秆2万吨，可以为周边农村和企业的秸秆利用起到示范带动作用，减少秸秆焚烧和传统喂饲方法造成的环境污染，有利于农村精神文明建设。2.3 市场供求分析1、市场供求现状奶业是高效的畜牧产业，世界各国普遍重视发展奶业。欧美及大洋洲各国奶业发展历史悠久，生产力水平高，产业发达，奶业产值一般都占畜牧业总产值的1/3左右，在国民经济中占有重要地位。近几年，世界乳品的产量以1.7%的速度递增。发达国家乳产品产量占世界总产量50%以上。从增长速度看25、，发展中国家较快。2017-2021年，全球奶牛数量整体呈现增长趋势。2020年，全球奶牛数量为138937千头，相比2019年增长了1.14%。根据USDA预测数据显示，2022年，全球奶牛数量将达到140642千头。2017-2021年，全球牛奶产量呈逐年递增态势。2021年，全球牛奶产量为544072千吨，相比2020年增加了0.83%。根据USDA预测数据显示，2022年，全球牛奶产量将达到549356千吨，相比2021年增长0.97%。从全球牛奶产量区域分布状况来看，2021年，欧盟牛奶产量排名第一，占比26.78%;其次为美国，产量占比为18.86%;第三名为印度，产量占比17.626、4%;中国以6.36%的产量占比排名第四。2017-2021年，全球牛奶消费量呈逐年递增态势。2021年，全球牛奶消费量为190715千吨，相比2020年增加了1.64%。根据USDA预测数据显示，2022年，全球牛奶消费量将达到192915千吨，相比2021年增长1.15%。国际乳业集团瞄准中国市场，采取各种方式积极抢滩登陆。国际乳业集团在日本、韩国和东南亚等奶类新兴消费地区拓展市场的历史告诉他们，中国将成为下一个海外大市场，这些合作社已经开始以各种方式争占中国市场。2、前景分析作为畜牧业的重要组成部分，近些年，我省乳品加工业迅猛崛起，乳产品产销量占全国的四分之一以上，在*市已建成全国最大原27、乳品交易中心，*省已成为全国最大的乳业基地。进入“九五”以来，我省把液态奶作为发展重点，开始从固态向液态转变。蒙牛集团、完达山集团、红星集团等合作社先后引进了芬兰、瑞典、法国等国的设备，使保鲜奶从无到有迅速发展起来，目前我省已经具备了年产保鲜奶10多万吨的能力，产品由单一的加糖粉逐步向固态、液态并存，多品种、多系列、多规格方向发展，形成了乳粉、发酵乳、炼乳、冰淇淋、乳酸饮料、干酪等八大系列近百个品种的产品，结构得到明显改观。一些大的龙头合作社利用自己的品牌、技术和管理优势对中小合作社进行兼并，为*省奶业的发展提供了良好的机遇。据国家统计局黑龙江调查总队核定，2021年，黑龙江省奶牛存栏109.28、7万头，较2020年减少2.18万头，牛奶产量达到500.25万吨，与2020年（生鲜乳产量500.16万吨）基本持平。黑龙江省奶牛养殖综合素质有所提高，2021年规模场头均效益超4000元，奶牛场普遍盈利。生乳品质保持较高水平，成母牛占比60%。充分说明，*的奶牛业已经步入了由数量增长型向质量增长型转变的正确轨道，发生了可喜的变化。部分规模奶牛场通过奶牛生产性能测定，分析原料奶产量和成分，科学配置奶牛日粮，改进饲养管理措施，有效节约了饲养成本，提高了奶牛生产水平和经济效益。*区是典型的农牧大市，饲草饲料资源丰富，土壤气候条件适于农作物的生长和畜牧养殖。在奶牛饲养上已有广泛基础和成功经验，奶牛29、生产由数量型向效益型转变，由粗放型向集约型转变。*区充分利用现有基础条件，发挥优势，建设标准化奶牛示范区，以进口荷斯坦奶牛为核心母牛群，利用人工授精、胚胎移植等现代扩繁技术，提高我省奶牛良种化的比例，以“好牛、好奶、好效益”带动我省奶牛业健康、快速发展，达到农民增收、合作社增效的目的。第三章 项目建设方案、内容及其产品方案3.1 项目建设方案和内容3.1.1 建设规模确定的原则和依据*市*养殖专业合作社，目前在*乡建有养殖场一处，占地面积60238平米，现有标准化牛舍5800平方米，青贮窖3500立方米，存栏奶牛1200头。当前，国际市场对奶牛的需求量很大，按照企业的发展规划和投资规模，确定新30、增1000头。3.1.2 建设内容和方案1、青贮（微贮）池建设青贮（微贮）池2万立方米，其中，青贮池1万立方米，微贮池1万立方米。青贮池可贮1万吨青贮饲料，本场自用3650吨，出售6350吨。微贮可贮1万吨秸秆，本场自用1825吨，供养牛户8175吨。青贮池和微贮池建设为半地上式，砖混结构。2、秸秆切碎机购置秸秆切碎机2台，用于切割微贮用玉米秸秆，每小时切割3吨。3、青贮收获机购置青贮收获机2台，每小时收获青贮玉米10亩，项目单位青贮玉米基地种植青贮玉米5000亩，其余时间为周边青贮种植户提供收获服务。4、拉伸膜裹机购置拉伸膜裹机4台，每小时处理能力6吨。项目单位种植的5000亩青贮玉米可收获31、2万吨，其中1万吨用于窖贮，1万吨采取拉伸膜裹技术打包青贮，供给周边养牛场户。5、饲料搅拌机购置青贮自动取料机1台，保证青贮饲料随去随用，防止霉变和损失浪费。6、微贮菌种购买微贮菌种2万袋，用于制作微贮菌种1.2万吨。7、品种改良体系购置优质冻精100支。8、土建工程扩建牛舍2200平方米，砖混结构；建草料库房700平方米；建粪污处理池500立方米；修建小区道路0.5公里；修建围墙575米；架设10千伏输电线路1公里。9、科技推广组织技术培训1000人次。3.2 产品方案1、产品本项目主要产品是牛奶和青贮、微贮饲料。2、产品规模本项目建成后，年增加奶牛1000头，年生产青贮饲料 1万吨，年生产32、微贮饲料1万吨。3、牛群组建。品种选择：经过后裔测定的中国荷斯坦奶牛或澳大利亚进口荷斯坦奶牛，产奶量为平均每年每头产奶6.0吨以上。年龄：选择8-15月龄的青年母牛。数量：100头。4、奶牛饲养管理方案。按奶牛生产的不同阶段合理分期管理。干奶期（6070天）。日粮以粗饲料为主，干物质占体重2.02.5%，每公斤饲料干物质含奶牛能量单位1.75，粗蛋白1112%，钙0.6%，磷0.3%，精料和粗料比为25：75，粗纤维含量不少于20%。围产期：必须精心饲养，分娩前2周逐渐增加精料，产后12天喂给容易消化饲料，补喂6070g硫酸钠，自由采食优质干草；产后34天逐渐增加精料，每天增加0.50.8kg33、，产后2周可按标准日粮喂给。日粮干物质占体重2.53%，每公斤饲料干物质奶牛能量单位2.00，粗蛋白占13%,含钙0.6%,磷0.3%，饲料精粗比为40:60，粗纤维含量不少于23%。泌乳盛期。必须饲喂高能量饲料，适当增加饲喂次数，青干草、青贮饲料自由采食。日粮干物质占体重3.5%以上，每公斤饲料干物质奶牛能量单位2.40，粗蛋白占16%18%,含钙0.7%,磷0.45%，饲料精粗比为60:40，粗纤维含量不少于15%。泌乳中期。应逐渐减少日粮中的能量和蛋白质,日粮干物质占体重3.03.2%,每公斤饲料干物质奶牛能量单位2.13,粗蛋白占13%,钙0.45%,磷0.4%,饲料精粗比为40:6034、,粗纤维含量不少于17%。泌乳后期。可适当增加精料，但应防止过肥。日粮干物质占体重3.03.2%，每公斤饲料干物质奶牛能量单位2.00，粗蛋白占12%,含钙0.45%,磷0.35%，饲料精粗比为30:70，粗纤维含量不少于20%。初孕牛在分娩前23个月转入成母牛群，按成母牛干奶期的营养水平饲喂，分娩后，应增加20,第二胎增加10% 。全年饲料供给应均衡稳定，冬夏季日粮补得过于悬殊，饲料必须合理搭配。5、配种。高产奶牛产后70天左右开始配种，配准天数不超过90天。初配年龄以1516月龄，体重为成母牛的60%以上为宜。要选择优良种公牛精液进行配种，实施人工冻配。6、防疫。每年进行一次健康检疫检查，35、进行健康合格认证，建立免疫档案。同时进行驱虫、修蹄、健胃。搞好日常消毒工作。4、销售方式、销售渠道目前，*市*养殖专业合作社，产出的牛奶全部销售给雀巢乳业。第四章 工艺技术方案和设备选型说明4.1 工艺技术方案4.1.1 秸秆处理技术方案4.1.1.1 秸秆处理技术优势1、秸秆处理原理秸秆处理的基本原理就是在厌氧条件下，利用乳酸菌发酵产生乳酸，使饲料中其它微生物都处于被抑制的稳定状态，从而达到保存饲料的营养价值。饲料发酵是一个复杂的微生物群消长演变和生物化学过程，其发酵过程大致分三个阶段是好气性活动阶段。新鲜的由于与外界接触腐败菌、酵母菌、霉菌等各种好气性和兼性厌氧细菌迅速繁殖，由于存在活动着36、的细胞连续呼吸以及各种酶的活动和微生物发酵作用，使原料中遗留少量的氧气很快耗尽，形成了厌氧环境；与此同时，微生物的活动产生了大量的二氧化碳、氢气和醋酸、琥珀酸、乳酸等有机酸，使饲料变成酸性环境，这一环境不利于腐败菌、酪酸蓖、霉菌等生长，乳酸菌则大量繁殖占优势。当有机酸累计到0.65%1.3%，PH下降到5以下时，绝大多数微生物的活动都被抑制，霉菌也因厌氧二不再活动，这个阶段一段维持2天左右。如果青贮或微贮时，压不实，盖的不严有渗气、渗水现象，窖内氧气量过多，植物呼吸时间过长，好气性微生物活动旺盛，会使料温升高，因而消弱了乳酸菌与其它细菌微生物的竞争能力，使营养成分遭到破坏，降低了饲料品质，严重37、的会造成烂窖，导致失败。饥饿感处理的关键技术是尽量缩短第一阶段的时间，以减少由于呼吸作用而产生有害微生物的繁殖。二是乳酸发酵阶段。厌氧条件形成后，乳酸菌迅速繁殖形成优势，并产生大量乳酸，其它细菌不能再生长活动，当PH下降到4.2以下时，乳酸菌的活动也渐渐慢下来，还有少量的酵母菌存活下来，这时饲料发酵趋于成熟。一般情况下，发酵5-7天时，微生物总数达高峰，其中以乳酸菌为主，乳酸发酵阶段为2-3周。三是饲料保存阶段。当乳酸积累量达1.5%2.0%，PH为3.8-4.2时，饲料处于厌氧和酸性环境中，得以长期保存。2、秸杆处理的技术优势秸秆青贮或微贮是经切碎后，再密闭缺氧的条件下控制发酵使饲料保持多汁38、状态而长期贮存的一种饲草调制技术。青贮饲料具有五方面的好处：一是营养损失较少。适时青贮或微贮，其营养成分一般仅损失10%左右。而自然风干过程中，由于植物细胞并未立即死亡，仍再继续呼吸，需消耗和分解营养物质，当达到风干状态时，营养损失约30%左。如果再风干过程中，遇到雨雪淋洗或发霉变质，则损失更大。据测定，优质青贮玉米秸比风干玉米秸粗蛋白高1倍，粗脂肪高4倍，而粗纤维纸7.5个百分点，尤其对维生素的保存更为有利。二是适口性好。青贮或微贮饲料经过乳酸发酵后，质地柔软，具有酸甜清香味，牲畜大都喜食。尤其是对一些质地较硬、适口性差的青绿料经青贮后，改善适口性效果更为明显。三是单位容积内贮量大。1立方米39、可青贮450700kg，其中干物质150kg。而1立方米干草仅为70kg，约含干物质60kg。单位容积内贮量大，有利于草料的贮存。四是可长期保存。饲料不仅可以常年利用，受自然灾害的影响较小，而且保存期达3-4年，有报道可达20年。而干草即便再库房内堆放，也会受鼠虫或霉变的危害。五是可减少消化系统和寄生虫病的发生。处理后的饲料由于营养丰富，乳酸和维生素含量丰富，饲喂牲畜消化系统疾病较少。同时，由于饲料经发酵后，寄生虫及其虫卵被杀死，可减少机体寄生虫病的发生。一些杂草种子也因发酵而失去发芽能力，减少了牲畜粪便传播杂草的几率。4.1.1.2 秸秆处理工艺流程1、青贮饲料生产工艺流程选择良好耕地机械化40、耕作选择青贮玉米良种科学田间管理乳熟末期 腊熟初期 带 穗 收 获入窖压实密封质量鉴别科学饲喂2、微贮饲料生产工艺流程入窖压实密封微贮菌种调制切短秸秆腊熟期带穗收获 科学饲喂 质量鉴别4.1.1.3 秸秆制作方法1、青贮玉米秸秆制作方法 建青贮窖：建设半地上式青贮壕，砖混结构，做到坚固，经久耐用，内壁光滑，不留死角。 青贮原料：选用青贮玉米，原料含糖量在1.5%-2%，含水量在65%75%。 调制方法：青贮玉米乳熟末期和腊熟初期收获，留茬高度为5cm-10cm。原料铡短长度为1cm-3cm，及时入窖封严。2、微贮玉米秸秆制作方法 建窖：同青贮窖。 原料：原料含水量在60%70%，微贮菌种。 调41、制方法：铡切成4cm-5cm的短节，补充可溶性碳水化合物玉米面，每100kg原料加入1kg玉米面。入窖贮料每达到20cm-30cm厚时，加水和玉米面，喷洒菌液，然后压实，循环进行，装满后压实封严。4.1.1.4 相关技术参数1、青贮、微贮单位贮量每立方米450kg700kg。2、饲料的品质鉴定 感官鉴定感官鉴定标准表表4-1等级颜 色气 味质地结构优等玉米秸橄榄绿色，稻、麦秸黄褐色醇香和果香味松散、湿润中等褐 色强酸味松散、干燥低等墨绿色腐臭味、发霉味粘在一块微贮、黄贮感官鉴定标准表表4-2等级颜 色气 味质地结构优等玉米秸橄榄绿色，稻、麦秸黄褐色醇香和果香味松散、湿润中等褐 色强酸味松散、干42、燥低等墨绿色腐臭味、发霉味粘在一块第四章 工艺技术方案和设备选型说明 实验室鉴定实验室鉴定方法有PH法和有机酸法，详见表3PH法和有机酸法鉴定标准表表4-3等级PH值乳酸醋酸酪酸游离结合游离结合优等4.0-4.21.2-1.50.7-0.80.1-0.15中等4.6-4.80.5-0.60.4-0.50.2-0.3低等5.5-6.00.1-0.20.1-0.150.05-0.10.2-0.30.8-1.04.1.1.5 饲喂流程侧面开窖按需要量取料放入饲槽自由采食。4.1.2 养殖基地技术方案工艺技术路线及流程图一、工艺技术路线：1、牛群组建。品种选择：经过后裔测定的中国荷斯坦奶牛或澳大利亚进43、口荷斯坦奶牛，产奶量为平均每年每头产奶6.0吨以上。年龄：选择8-15月龄的青年母牛。数量：100头。2、奶牛饲养管理方案。按奶牛生产的不同阶段合理分期管理。干奶期（6070天）。日粮以粗饲料为主，干物质占体重2.02.5%，每公斤饲料干物质含奶牛能量单位1.75，粗蛋白1112%，钙0.6%，磷0.3%，精料和粗料比为25：75，粗纤维含量不少于20%。围产期：必须精心饲养，分娩前2周逐渐增加精料，产后12天喂给容易消化饲料，补喂6070g硫酸钠，自由采食优质干草；产后34天逐渐增加精料，每天增加0.50.8kg，产后2周可按标准日粮喂给。日粮干物质占体重2.53%，每公斤饲料干物质奶牛能量44、单位2.00，粗蛋白占13%,含钙0.6%,磷0.3%，饲料精粗比为40:60，粗纤维含量不少于23%。泌乳盛期。必须饲喂高能量饲料，适当增加饲喂次数，青干草、青贮饲料自由采食。日粮干物质占体重3.5%以上，每公斤饲料干物质奶牛能量单位2.40，粗蛋白占16%18%,含钙0.7%,磷0.45%，饲料精粗比为60:40，粗纤维含量不少于15%。泌乳中期。应逐渐减少日粮中的能量和蛋白质,日粮干物质占体重3.03.2%,每公斤饲料干物质奶牛能量单位2.13,粗蛋白占13%,钙0.45%,磷0.4%,饲料精粗比为40:60,粗纤维含量不少于17%。泌乳后期。可适当增加精料，但应防止过肥。日粮干物质占体45、重3.03.2%，每公斤饲料干物质奶牛能量单位2.00，粗蛋白占12%,含钙0.45%,磷0.35%，饲料精粗比为30:70，粗纤维含量不少于20%。初孕牛在分娩前23个月转入成母牛群，按成母牛干奶期的营养水平饲喂，分娩后，应增加20,第二胎增加10% 。全年饲料供给应均衡稳定，冬夏季日粮补得过于悬殊，饲料必须合理搭配。3、配种。高产奶牛产后70天左右开始配种，配准天数不超过90天。初配年龄以1516月龄，体重为成母牛的60%以上为宜。要选择优良种公牛精液进行配种，实施人工冻配。4、防疫。每年进行一次健康检疫检查，进行健康合格认证，建立免疫档案。同时进行驱虫、修蹄、健胃。搞好日常消毒工作。二、46、工艺流程图：图4-1 工艺流程图成母牛配种引进荷斯坦奶牛成母牛成母牛怀胎淘汰母牛后备育成牛后备母犊牛成母牛产犊泌乳牛产奶出售商品犊牛挤奶厅 鲜奶 乳品厂 4.1.2 工艺技术流程说明本项目采用人工授精方式繁育母犊牛。由于荷斯坦牛产量高，每公斤牛奶所需饲料少、成本低、经济效益好，故本项目拟购进良种荷斯坦母牛100头。奶牛的育种与繁殖采用高标准高质量地组建基础母牛群，健全奶牛场的各项生产记录，制定好牛群选配计划，抓好母牛配种工作。合理调整牛群结构，保证奶牛产奶水平。集中规范化饲养与运动场放牧相结合，建立科学、合理的防疫、营养、繁育三大体系，采用先进的奶牛性控生产技术以确保高质量、高数量的生产高产的47、优质犊牛。加强牛群保健与防疫、检疫工作，以确保奶牛健康，向乳品厂与市民提供合格的优质牛奶，向社会提供健康良种奶牛。4.1.3主要工艺技术来源的可靠性和可得性按照现代标准化大型奶牛养殖合作社建设标准实施，采用国内先进的奶牛养殖技术，以建立高标准、高质量基础母牛群为基础，制定和实施科学的奶牛配种、选育、饲养管理、疫病防治生产技术规范，保证奶牛正常生产所需要营养的各项指标，使奶牛整体单产水平达到6吨。技术依托东北农业大学等科研单位。4.1.4 主要工艺技术参数年总受胎率 85%年平均情期受胎率50%年平均胎间距 420d初产月龄 2528个年繁殖率 80%奶牛更新率 1520%奶牛单产 6000kg48、塑料细管输精量为0.5ML和0.25ML，有效精子数为10002000万个。 输精时间应在母牛开始发情后924小时输精。输精次数一般为2次，上午发现母牛发情，下午输精，次日上午再输1次；下午或夜间发现发情，次日上午和下午各输精1次。两次输精时间间隔810小时。2、妊娠诊断早期妊娠诊断采用直肠检查法。一般在输精后4050天进行。妊娠母牛子宫角两侧不对称，孕角略大，且柔软，尤其初孕母牛明显，孕角有波动感，卵巢有妊娠黄体突出于排卵侧卵巢表面。3、分娩与接生 预产期按最后一次输精的月份减3，日数加6推算。 分娩前后技术要求牛场要有产房，怀孕母牛应于产前15天进入产房，正常分娩的健康母牛产后15天转入成49、母牛舍。产房应保持干燥卫生，冬暖夏凉，无贼风。牛床铺清洁干燥的垫草。有临产征状的母牛，应对其牛床、接产器具、母牛后躯、外阴部进行消毒。对正常分娩的母牛，不得人工助产，当胎儿肢蹄露出外阴部时，撕开羊膜。在破水30分钟后未见正常娩出的，应检查胎位。胎势，必要时进行人工助产。分娩后应及时驱使母牛站起，用温水清洗乳房、后躯和牛尾，清除粪便和被污染的垫草，铺上新垫草，并对牛床进行消毒，给母牛饮用加小麦麸和少量食盐的温水。注意观察母牛胎衣脱落情况，对胎衣脱落不完整或分娩812小时胎衣不下，应及时请兽医处理。产后要密切注意母牛的精神和食欲。4、产后监护产后6小时内，观察母牛生殖道有无损伤，发现损伤及时处理。50、产后12小时内，观察母牛努责情况，努责强烈时，要注意子宫内是否还有胎儿和有无子宫脱征兆，发现子宫脱要及时处理。产后12小时内，观察胎衣排出情况，如超过12小时不排或排出不完整要及时处理。产后115天观察恶露排出情况，发现异常及有炎症要立即诊治。产后30天通过直肠检查子宫恢复和卵巢状况，发现疾病立即治疗。对产后60天不发情或发情不明显的母牛要查明原因并进行诱导发情。4.2 设备选型依据和原则1、从国内实际情况出发，结合本项目特点，即注重节省工程投资又要保证设备的先进性。2、所选设备必须经过实际生产验证是运行可靠的，以保证生产过程的稳定性。第五章 项目建设地点及建设条件5.1 选址原则厂址选择遵循51、综合考虑原料、交通、水、电、气等建设条件，同时注意兼顾环保、卫生、消防、安全及节省用地，节省投资的原则。5.2 建设地点按上述原则，厂址选择在*区*乡*村，位于*西部，距*城区26公里，距哈市25公里。该地区交通便利，水电设施齐全，远离居民区，污染源少，有利于发展奶牛生产。本项目基地周边有丰富的饲料饲草资源，*是玉米主产区，而且草地草坡面积较大，可以为奶牛饲养提供丰富的饲料，降低饲养成本。本项目厂址处交通便利，在2006年的新农村建设中，村级水泥路已通至场区。场区区域地下水资源丰富，单井出水量在6080吨/小时。电力资源充足，场区内有高低压电力设施，可以保证项目用电需求。该场址处土地总面积6052、238平方米，已经于2000年5月17日由*市土地管理局批准为养殖用地，并颁发了土地使用证。5.3 地理位置 *区地理位置为东经12641一12739，北纬4512一4600，位于国际公认的奶牛产业带上，是我省规划的奶牛产业区域，该地区饲料资源丰富，发展奶牛、奶牛具备得天独厚的条件。5.4 建设条件5.4.1 自然气候条件1、气象条件*区属温带大陆性季风气候区，气候特点是冷凉多雨，多冰雹、霜冻、暴雨、洪涝等自然灾害。多年平均气温3.4，多年平均日照时数为2550小时，年活动积温为23002600，无霜期135140天，多年平均降雨量580600毫米，*区降暴雨较多，最大日暴雨量249.6毫米，53、多年平均蒸发量1437.4毫米，全年主导风向为南风、西南风。2、水文地质境内有松花江、阿什河、蜚克图河等大小河流近10条，地表水多年平均径流总量为7.43亿立方米。*区处在山区与平原交接地带，*西部为波状平原区，海拔在151177米，主要为中更新统的冲积洪积相黄土状亚粘土，地耐力大于2KG/cm2，地下水埋深大于8米。该地区最大冻深1.85米。本地区地下水资源较为丰富，易开采，地下水单井出水量6080吨/小时，且地下水质良好，完全能满足*省地下水质量标准和我国现行生活饮用水卫生标准（GB5749）的要求。因此，本项目以地下水作为供水水源是稳妥可靠的。5.4.2 交通条件项目区距*市区只有25公54、里，交通运输条件优越。由于地处*市郊，哈市及*区的铁路运输和汽运能力都非常强，完全可以满足原料和产品对运力的要求。5.4.3 能源条件1、燃料资源本项目生产过程中燃料消耗很少，燃煤可以从*及*市场购进。2、电力资源场址处有高低压电力设施，*区电力资源充足，不拉闸不限电，完全可以保证奶牛繁育养殖的需求。5.4.4 环境条件场址周围为农田，没有污染情况，而且牛场远离村屯，便于防疫管理。5.4.5 通讯条件场址处有通讯及互联网络，通讯、上网便捷。5.4.6 技术保证条件本项目技术依托于东北农业大学，聘请东北农业大学教授担任生产技术顾问，科研力量雄厚。企业经过多年的发展，积累了丰富的技术和管理经验，现55、在正与东北农业大学合作。近二十年来，*大力推广良种奶牛冻精改良本地黄牛，收到了明显效果，农民养牛效益和积极性大大提高。全区14个乡镇全部建立了畜牧兽医综合服务站，积极为养牛户服务。*已在二元杂交阶段积累了丰富经验，现在正在推广良种奶牛三元杂交，培育出生产性能更高、更受港澳客商及消费者欢迎的高品质奶牛。5.4.7 组织保证条件*市*区人民政府将该项目做为2011年重点项目加以落实，区政府组成项目建设领导小组，由主管农业的副区长任组长，成员由区财政局、农业开发办、畜牧局等部门组成。领导小组下设办公室，办公室设在区农委，具体负责项目实施工作。5.5 主要资源、基础设施条件的供需平衡分析5.5.1 秸56、秆资源与利用情况*区域内年产玉米秸秆100万吨，秸秆利用率为30%，目前，项目单位年秸秆利用量为3000吨。5.5.2 养殖基地基础设施条件目前，*市*养殖专业合作社*乡*村养殖场场区内共建有牛舍3800平方米，隔离舍500平方米，饲料加工间 500平方米，青贮窖3500 立方米，办公室260平方米，兽医室100平方米。场区现有水源井4眼，出水量240吨/小时，100千伏安变压器1台。5.6 项目实施的有利条件1、政策环境优势政策环境好、领导重视，项目实施有保证。国家、省、市对发展奶牛产业出台了很多优惠政策，*区委、区政府也高度重视该项目的立项建设，为此专门成立了项目申报领导小组。项目建场所需57、土地已于20xx年按优惠价格出售给该项目建设单位，发放了建设用地许可证。另外，地方经济实力雄厚，配套资金落实有保障。区财政局已经做出明确承诺，保证该项目建设所需本级财政配套资金及时足额到位。2、原料资源优势*是国家重要的商品粮基地，是以玉米为主栽作物的粮食主产区，玉米种植面积47.34万亩，玉米总产量209637吨，秸秆产量100万吨，完全可以满足全市发展畜牧业的需求。本项目基地周围地处草山、草坡地带，非常适合成母牛和犊牛放牧，而且位于玉米主产区既有利于培养高质量的架子牛，降低饲养成本，又有利于保持生态平衡。3、科研开发优势本项目技术依托于东北农业大学，聘请东北农业大学教授担任生产技术顾问，科58、研力量雄厚。企业经过多年的发展，积累了丰富的技术和管理经验，现在正与东北农业大学合作，近二十年来，*大力推广良种奶牛冻精改良本地黄牛，收到了明显效果，农民养牛效益和积极性大大提高。全区14个乡镇全部建立了畜牧兽医综合服务站，积极为养牛户服务。*已在二元杂交阶段积累了丰富经验，现在正在推广良种奶牛三元杂交，培育出生产性能更高、更受港澳客商及消费者欢迎的高品质奶牛。第六章 项目承担单位基本情况6.1 承担单位基本情况*市*养殖专业合作社始建于2009年5月，2012年11月10日注册，注册资金600万元，为农民合作组织，注册地点*区*乡*村，主要从事奶牛养殖、销售，粮食购销。厂区设有办工区，育肥区59、，散养区，饲料加工区，占地总面积60238平方米。合作社成立以来，始终以市场为导向，重质量、讲信誉，经过几年来的发展，企业经营范围不断增加，生产规模逐渐扩大，到2009年合作社资产总额已经达到4673.4万元，企业实现销售收入1203.2万元，净利润802.5万元。6.2 承担单位主营业务主营业务为奶牛养殖、育肥。2009年实现销售收入1203.2万元，净利润802.5 万元，总资产4673.4万元，资产负债率30%。6.3 人员及其构成1、内部机构合作社现设有生产技术部、财务部、销售部、兽医室。2、人员结构合作社现有职工115人，其中科技人员3人，管理人员5人。6.4 基础设施和技术条件情况60、现有基础设施和主要设备清单表6-1工程或设备名称单位数量备注牛 舍平方米5800隔离舍平方米500饲料加工间平方米500青贮窖立方米3500办公室平方米260兽医室平方米100水源井眼4变压器台1饲料混合机台1财务情况表表6-2财务指标2008年2009年资产总额1428.41673.4固定资产990.2997.5流动资产438.1675.9负债总额541.6501.5所有者权益886.81171.9实收资本100.0100.0营业收入835.01203.2净利润557.5802.5营业利润率66.8%66.7%净资产收益率62.9%68.5%投资报酬率37.0%45.8%资产负债率37.9%61、30.0%流动比率0.811.35速动比率 0.330.686.6 协作或技术依托单位情况本项目技术依托于东北农业大学，东北农业大学动物科学技术学院闻名全国，学院设有动物遗传育种与繁殖系、动物营养与饲养科学系等。该学院科研条件优越，实验设备齐全，在国内具有重要的学术地位。动物营养与饲料学科为国家重点学科、农业部重点学科和省重点学科，动物遗传育种与繁殖学科为农业部重点学科和省重点学科。学院现有多位国家和省级学科带头人。第七章 投资估算与资金筹措7.1 投资构成和估算1、投资构成和估算项目建设总投资500万元，其中，秸秆处理设施设备投资272万元，占总投资的54.4%，改良体系建设投资1万元，占总62、投资的0.2%，养殖和秸秆加工基础设施建设投资218万元，占总投资的43.6%，科技推广费5万元，占总投资的1%，项目前期费用4万元，占总投资的0.8%。2、资金来源项目总投资500万元，其中，申请中央投资100万元，地方财政配套资金50万元，企业自筹资金350万元。7.1.1 总投资构成本项目建设总投资500万元，其中，建筑工程费408万元，设备购置费62万元，物质购置费21万元，其它费用9万元。7.1.2 其它资金构成本项目流动资金总额为186万元，该资金由企业历年利润中解决。7.1.3 投资估算依据1、设备购置设备购置按厂家现行价格计算，设备费中已包括运费和安装费；非标设备按材质、重量、63、制造费用估算。2、建筑工程建筑工程费用执行*省工程预算定额及2000年颁发的*省建筑工程预算定额价格表，并考虑项目所在地建材价格，结合当地建筑工程造价指标调整后进行估算。3、其它费用前期工作费按农业开发产业化经营项目管理费规定（不超过财政资金的3%）计取。7.1.4 项目投资估算设备投资估算表表7-1设备名称单位数量单价合价（万元）青贮收获机台21224秸秆切碎机台212拉伸膜包机台4520饲料搅拌机台11616小 计62土建工程投资估算表表7-2工程名称单位数量合价（万元）青贮氨化池立方米20000190畜舍平方米2200132草料库房平方米70035粪污处理池立方米50010场区道路公里064、.510围 墙米57523输变电线路公里18小 计408物质采购清单投资估算表表7-3设备名称单位数量单价合价微贮菌种袋200001020冻精、细管支1001001小 计217.2 资金筹措项目总投资500万元，其中，申请农业综合开发专项资金100万元，地方财政配套资金50万元（省级配套40万元、县级配套10万元），企业自筹资金350万元。第八章 项目组织管理与实施进度8.1 项目组织管理8.1.1 建设期组织管理8.1.1.1 组织机构及职责*市*区人民政府将该项目做为2014年重点项目加以落实，区政府组成项目建设领导小组，由主管农业的副区长任组长，成员由区农委、财政局、农业开发办、畜牧局等65、部门组成。领导小组下设办公室，办公室设在区农委，具体负责项目实施工作。项目实施实行项目法人制、工程招投标制和项目监理制，确保项目建设质量。项目建成后，由建设单位移交到使用单位，落实管护主体和管护资金来源，明确责任人，确保项目长久发挥效益。8.1.1.2 项目管理1、财政资金使用和管理本项目财政资金150万元，实行财政资金报帐制度，按照国家项目资金管理办法及会计制度的要求，建立健全财务制度，项目资金实行“三专”既专人负责、专户存储、专款专用，坚决杜绝挤占挪用国家资金现象发生。区财政局负责对项目资金使用的监管，除定期检查企业的项目资金支出外，审计部门还要对项目资金使用情况进行专项审计，以确保项目资66、金正确使用。2、自筹资金的使用和管理自筹资金350万元，按照企业管理法和企业财务制度，建立专帐，按企业财务管理制度和国家财务制度监管。8.1.2 项目建设后组织管理8.1.2.1 管理模式与运行机制1、经营管理模式项目竣工运行后，根据中华人民共和国合作社法、中华人民共和国企业法的有关规定，企业在国家宏观调控下，按照市场需要自主组织生产经营，以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的，实行权责分明、科学管理、激励与约束相结合的内部管理体制。企业实行法人代表负责制，负责企业管理和经营，有效地组织加工，保证企业效益。本项目建成后，在经营管理上，按照现代企业制度的要求形成一个全新的，完全适应市67、场经济的竞争主体。在经营管理体制上，实行独立核算、自负盈亏、自我还贷的经营管理模式。2、运行机制实行董事会领导下的总经理负责制，与企业现有机构、人员互为利用，项目建成后设总经理1人，副总经理2人，管理机构设办公室、人劳部、财务部、供销部、兽医室、育肥场、繁育场等部门。8.1.2.2 项目建成后人员配置全年生产天数365天，日工作班次为3班制，每班作业8小时。项目定员总数74人，其中生产加工人员58人，管理及技术人员16人。第九章 财务评价8.2 项目实施进度20xx年6-8月可研报告编写、项目申报、可研批复阶段；20xx年8-10月初步设计、施工图设计阶段；第二年3月4月施工招投标；第二年4月68、9月项目基本建设阶段，进行牛舍、青贮微贮池、草料库房、粪污处理池、场区道路、围墙、输变电线路等土建工程建设；第二年8月10月设备采购安装；第二年11月竣工验收、投产使用。项目实施计划进度表表8-1序号 实施年月实施内容第一年第二年678910345678910111可研报告编写、项目申报、可研批复2初步设计、施工图设计3施工招投标4土建工程建设5设备采购安装6竣工验收投产使用第九章 财务评价9.1 财务评价依据项目财务评价是按照国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）规定的经济评估方法和国家农业开发办规定的经济指标进行，依据国家现行的财税制度、价格体系和发展经济相关优惠政策对69、项目进行分析评价。在财务分析与经济评价中参照国家农业综合开发的相关政策和规定进行，对项目进行盈利能力和敏感性分析。项目计算期为12年，其中建设期为1年，生产为60%，生产期为11年，第二年生产负荷为100%，奶牛价格按当地市场现价估算。第九章 财务评价9.2 销售收入、销售税金和附加估算9.2.1 销售收入销售收入估算：本项目年出栏奶牛1000头，以平均每头奶牛可卖10000元计算，达产年收入为1000万元，详见附表7-1。9.2.2 销售税金及附加本项目为养殖项目，免销售税及附加，只取所得税，按利润总额的33%取。详见附表7。9.3 总成本及经营成本估算9.3.1 单位产品生产成本估算以头数70、为单位，详见附表5-1。9.3.2 总成本估算1、年外购原材料费用660万元。2、水、电、煤费用年3万元。3、年工资及福利60万元。4、修理费。按总投资0.2%提取修理费为10万元。5、折旧与摊销费按直线比例进行分类折旧，取多年平均值28.52万元，详见附表5。9.3.3 总成本根据以上总成本分析，多年平均总成本393.43万元；多年平均经营成本434.76万元，详见附表4。9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析1、财务内部收益率FIRR。财务内部收益率FIRR，是指项目在整个计算期内各年净现金流量值累计等于零时的折现率，它反映项目所占用资金的盈利率，是项目盈利能力的主要动态评价指标。其71、表达式为：n （CICO）t（1FIRR）-t0t=1试中：CI现金流入量；CO现金流出量；（CICO）t第t年净现金流量；n计算期。根据上述公式，在现金流量表上计算得财务内部收益率FIRR：税前43.2%，税后26.8%，均大于10%基准收益率。2、财务净现值FNPV。是当折现率i=8%时，净现金流量的现值。现金流量表中计算折现率8%时，计得税前1001.39万元，税后540.36万元，不仅大于零，而且获基准收益率以外较大收益。其表达式为：nFNPV （CICO）t（1i）-tt=13、投资回收期Pt。投资回收期税前3.5年，税后4.8年（含建设期1年），均小于6年，满足农业开发项目投资回收72、期不得大于6年的规定。4、其它参数。投资利润率27%。9.5 不确定性分析 9.5.1 盈亏平衡分析本项目按生产能力利用率来表示盈亏平衡点（BEP），即： 年固定成本BEP 100%年销售收入年可变成本年销售税金及其它 108.52 100% 32% 100066310这个结果表明，该项目只要达到设计生产能力的33%，企业即可保本经营。9.5.2 敏感性分析项目税后财务内部收益率为26.8%，投资回收期4.8年，均满足财务基准值的要求。考虑到项目实施过程中不定因素的变化，分别对固定资产投资、经营成本和销售收入做了提高5%和降低5%的单因素变化对内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析。从下表可以73、看出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率及投资回收期，其中销售收入的提高或降低最为敏感。敏感性分析表表9-1序号项 目基本方案投资经营成本销售收入+5%-5%+5%-5%+5%-5%1内部收益率26.825.827.823.829.831.822.8较基本方案增减0-11-335-42投资回收期4.85.04.65.14.54.45.2较基本方案增减00.2-0.20.3-0.3-0.4+0.49.6 财务评价结论从财务评价看，财务内部收益率大于行业基准收益率（10%），说明盈利能力满足了行业要求，财务净现值大于零，投资回收期小于标准投资回收期6年，从敏感性分析看项目具有一定的抗风险能74、力，财务评价各项经济指标，符合农业开发立项要求，经济效益较好。因此，项目的实施从财务上是可行的。第十章 项目招标方案10.1 招标依据秸秆养畜项目是部分使用财政资金的农业开发项目，依据中华人民共和国招标法第三条之规定，对项目施工，重要设备、材料等采购必须进行招标。10.2 招标范围招标范围包括青贮、微贮池建设、秸秆处理机械、饲料加工机械、微贮菌种、冻精细管、畜舍、草料库房、小区道路、围墙、输变电线路等。10.3 招标方式遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则实施招投标活动，依法对招投标活动实施行政监督，依法查处招投标活动中的违法行为。实行公开招标，以招标公告的方式邀请不特定的法人或其它组织投标。75、招标公告载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。10.4 招标组织按照农业开发的规定，对于单价10万元以上的设备由省级政府采购机构组织招标采购，10万元以下设备由市级政府采购机构组织招标采购，土建工程项目由市级项目主管部门与市财政评审中心组织招标。10.5 招标程序成立招标领导小组，把招标内容、工程限价向社会公示，对招标单位严格审查资质、技术水平和资产等情况，确保项目建设进度和质量。第十一章 可行性研究结论项目建成后，年增加奶牛饲养量1000头，年增加销售收入1000万元，经济效益显著。该项目区秸秆资源丰富，通过项目建设，可以实现秸秆的综合利用76、，实现过腹增值。该项目建设是确保全省活牛出口稳定发展的基础，年可为港澳市场提供优质奶牛4000头。项目实施后，通过扶持奶牛养殖这一主导产业，调整了当地的产业结构，实现了过腹增值，解决了农业生产比较效益低、农民卖粮难的问题，实现了农民增收、企业增效、财政增税的目标，促进了农村经济的全面发展。本项目建设可以为我省特别是*市奶牛养殖生产提供示范借鉴，使我省奶牛饲养逐步实现标准化、规模化、良种化。本项目通过秸秆青贮微贮，提高了农作物副产品秸秆的利用率，实现秸秆过腹还田，培肥地力，促进循环经济发展。还可以减少秸秆就地焚烧和村屯庭院堆放存在火灾隐患的问题，可以减少污染保护环境。综上述，该项目技术优势明显，经济效益显著，环保措施合理，带动作用强，社会效益广泛，项目建设可行。