1、XXXXXX公司良种猪场改扩建项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目建设单位名称：XX有限责任公司所有制形式：有限责任公司XX县有限责任公司创建于2007年，位于XX县XX镇XX村，该场东西两面紧靠农田，南靠307国道，北靠荒山，养殖环境良好。空气、水质、土壤无污染，地下水资源充足，符合环保和防疫条件，场址远离村庄，是发展生猪产业的理想之地。厂区总占地面积28.4亩，建筑面积5000余平方米，现有员工20人，其中大专以上学历、中级以上职称10人，公司专业从事优良种猪的引进、扩繁、推广及良种育肥猪的回收和销售，年可为社会提供优良种、仔猪5000多头，是目前XX2、县规模最大、设备最新、技术含量最高的良种猪繁育基地。2008年被市委、市政府认定为“市级农业产业化重点龙头企业”。公司在县委、县政府及有关部门的正确指导和大力支持下，紧紧围绕国家农业产业化政策，深入贯彻落实“中央一号”文件精神，企业生产经营正在健康、快速运行，公司隆重推向市场的“秦洋朱鹮”牌法系大白、法系长白、比利时斯格配套系种猪，以其“生长快、产仔多、瘦肉率高、肉质好、无应激”等品种优势稳步占领了省内外市场，呈现了“预付定金签订合同分批供货”的喜人局面，发展势头良好。1.1.2 财务状况公司财务状况良好，截至2008年12月31日，企业资产总额1278.94万元、固定资产817.80万元、流3、动资产443.32万元、净资产528.13万元、负债总额750.80万元、资产负债率为58.70%、销售（营业）收入712.33万元、净利润48.31万元、净资产收益率9.15、投资报酬率3.78。截至2009年11月30日，企业资产总额1364.58万元、固定资产801.70万元、流动资产547.04万元、净资产565.19万元、负债总额799.39万元、所有者权益565.19万元、销售（营业）收入594.74万元、净利润37.09万元、净资产收益率6.56、投资报酬率2.72、资产负债率等58.58。1.1.3 法人代表基本情况公司法人代表XXX，男，1973年7月1日生，XX县XXX镇X4、XX村人。曾长年从事养殖事业，本人本着带动村民及周边农民发展养殖业，搞好一方经济的原则，决心办好卫伦农牧科技开发有限公司，为地方经济发展和农民脱贫致富贡献力量。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：XXX省XX县有限责任公司良种猪场建设项目建设性质：改扩建建设地点：XX省XX县XX镇XX村1.2.2 建设规模及产品方案新建猪舍2700，改扩建后新增存栏纯种基础母猪600头，年新增生产种仔猪10000头。1.2.3 技术、设备、建筑物1、主要技术及来源的可靠性、可得性等。XX有限责任公司良种猪场已聘请了经验丰富的高级畜牧师担任技术主管，负责主场筹建的事宜。企业与多5、家畜牧养殖公司建立了良好的合作关系,定期对生产技术人员进行养殖技术培训。公司已与当地农业局达成协议，由市、县畜牧兽工作站作为防疫工作的主要依托。2、主要设备名称、数量。购置设备共3929台（套）：生产设备3835台（套）；质检医疗设备24台（套）；辅助设备70台（套）。3、主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量。新建猪舍2700，砖混结构。新建淋浴消毒室60，粪便堆场300，粪污处理池200，给水管网500m，排水管网500m，道路及地面1000，厂区绿化2000 ，门房60，围墙600m，大门2座。4、建设期限。1年（2009年3月2010年2月）1.3 投资结构及资金来源1、投资估算及资金6、构成：该项目建设投资440.78万元，其中建安工程费237.00万元，设备购置费139.88万元，安装工程费6.99万元，其它费用56.91万元。2、资金筹措：项目建设投资440.78万元,其中申请国家农业综合开发产业化经营项目扶持资金75万元，企业自筹365.78万元。1.4 项目效益经济效益项目建成后, 每年可向社会提供纯种母仔猪5000头, 纯种公仔猪500头，年出栏淘汰猪及育肥猪4500头。本项目达产期年销售收入为1113.20万元。该项目生产经营期年均销售收入1092.96万元，扣除年均总成本费用904.75万元，年均利润总额188.21万元，减去年均所得税62.11万元，年均税后利7、润为121.10万元。社会效益1、项目实施后企业将新增存栏基础种猪600头，企业可直接安排就业岗位20余个，向社会提供优良纯种猪10000头，养殖户开展良种猪的养殖，向社会提供商品猪十四万余头。2、年可带动项目区农民增收4000多万元，对调整农业产业结构、改良生猪品种、加快社会主义新农村建设步伐具有十分重要的现实意义。1.5 可行性研究报告编制依据1、2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；2、国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见（国务院200722号）；3、陕西省人民政府关于贯彻落实国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见的落实意见（陕政发200731号）；4、国家农业8、综合开发办公室关于实施农业综合开发的有关政策、规定；5、我国农业科技发展纲要（20012010年）；6、国务院中国畜牧业养殖行动计划；7、陕西省畜牧业产业规划；8、陕西省农业和农村经济结构战略性调整指导纲要；9、绿色食品动物卫生准则、绿色食品兽药使用准则和绿色食品饲料及饲料添加剂准则；10、农业部关于推进畜禽现代化养殖方式的指导性意见；11、陕西省畜牧业“十一五”发展规划（2006）；12、建设单位提供的有关基础资料。1.6 综合评价1、项目的建设是促进农村产业结构调整，培育壮大主导产业的需要；是发挥企业的辐射带动能力，提高农业科技含量，推进良种猪生产基地建设步伐的需要；是稳定猪肉市场、提高企9、业效益、增强服务“三农”、服务社会能力的需要；是发展绿色畜产品，带动农民增收的需要。2、项目技术工艺可行，技术方案设计科学合理，选用设备和设施先进实用，能满足项目正常生产需要。项目规划科学合理，主要建设内容和设计规模适宜，投资估算合理，资金来源有保证。项目实施方案可行，阶段目标清楚，进度安排合理。项目产品生产过程中所需的饲料供应有保障，项目产品良种猪及其猪肉加工产品市场需求潜力大。3、项目对促进农业产业化建设，以示范带动作用来间接引导当地农民，提高经济收入，安排农业剩余劳动力，推动当地社会科技进步和社会文明建设，改善当地农业生产环境，提高人民生活水平等方面都有积极作用，社会效益、生态效益都非常10、明显。4、项目在建设和运营过程中可能存在一定风险，如技术风险、市场风险等。为此，在技术上与西北农林科技大学建立了长期合作关系；在市场上建立销售网络，采用多种形式扩大营销渠道，以保证产品顺利销售；在组织管理上采用科学的柔性管理模式，确保项目顺利实施，达到项目预期目标。该项目选项准确，方案设计科学、合理，基础资料详实，投资计算及财务分析准确，经济效益和社会效益显著。建议及早审批，并给予农业综合开发产业化经营资金的支持。- 65 -第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景肉类生产是我国“菜篮子”工程中的重点工程，在国家大力扶持和市场需求持续增长的有力推动下，近20多年来我国成为世界上肉类生产发展最快11、的国家。我国猪肉生产和消费总量均列世界第一，猪肉产销状况直接关系广大农民和消费者的切身利益。据国家统计局统计，2006年，我国肉、蛋、奶总产量分别达到7980万吨、2940万吨和3290万吨，2006年全国畜牧业总产值超过1.4万亿元，占农业总产值的34%，与畜牧业相关的产业（包括饲料工业、兽药业、畜产品加工业等）年总产值近万亿元人民币。受政策和市场的双重作用，农民发展畜牧业生产的积极性提高。2008年，中央出台的一系列扶持农业特别是粮食生产的政策措施，对促进粮食增产和畜牧业发展起到了双重效应。粮食增产、农民增收，为加快畜牧业发展提供了饲料和资金支持；粮价合理回升，带动了畜产品价格合理上扬。当12、前，畜产品市场价格合理回升，生产效益趋好，农民愿意将手中的余粮和资金用来发展畜牧业生产。全国积极推行适度规模养殖，鼓励有条件的地区建设养殖小区，在牧区和半农半牧区，结合草原生态保护，逐步推广舍饲、半舍饲养殖模式，促进了畜牧业生产方式的转变，规模化程度不断提高，家畜品种改良加快，配合饲料用量增加。据统计，全国畜牧业合作经济组织已达2万多个，极大的促进了畜产品的流通和畜牧业的发展。在肉类结构中，我国瘦肉型猪、羊肉的比重呈上升趋势。2006年，我国畜牧业继续保持良好发展趋势，猪出栏68050.4万头，猪肉产量5197.2万吨，占当年肉类总产量的64.55%。陕西省近年来以提高畜牧业经济效益为中心，以13、建设畜牧业强省、增加农民收入为目标，稳定猪禽生产，加快肉牛、肉羊、奶畜三大产业开发，实现了全省畜牧业经济持续稳定地发展。畜牧业总产值由1978年的4.18亿元提高到2007年的274.05亿元，占农业总产值的比重由11.52%提高到27.32%。2007年全省生猪存栏851.5万头，猪肉产量70.2万吨。从生猪市场来看，2007年5月以来，猪肉价格上涨和市场供应紧张成为社会关注的热点之一。陕西省2007年以来通过各种渠道投入的生猪产业扶持资金超过亿元，随着政策效应的逐步显现，陕西省生猪市场供应偏紧局面年底得到一些缓解。继2007年6月初陕西省农业厅拿出1000万元，扶持关中、陕南69个母猪繁育14、村建设以来，2007年11月陕西省又得到国家分配的3300万元生猪标准化规模养殖项目建设任务，重点扶持标准化规模养殖场、重点养殖户、养殖小区粪污处理、猪舍标准化改造以及水、电、路、防疫等配套设施建设，加上农业部分配的母猪人工授精补贴资金300万元及其他相关部门的扶持资金，陕西省2007年通过各种渠道投入的生猪产业扶持资金就超过亿元。截止目前，全省已建成各类畜牧业商品基地100个，为发展生产、稳定市场、提高产品质量起到了积极促进作用。为适应陕西畜牧产业化发展的需要而兴建的集约化、规模化养殖项目。该项目将采用“公司+科技+基地+农户”的经营方式，同农户建立密切的协作关系，充分发挥养殖企业的作用，共15、同创建绿色畜产品养殖基地。项目的实施符合陕西省畜牧业产业规划，不仅会带来巨大的直接经济效益，缓解社会猪肉价格上涨趋势，调整经济结构，还将对改善人们的食物结构和营养水平，对丰富城乡居民的“菜篮子”、维护生态平衡，振兴农村区域经济，对加快实现我省畜牧产业化起到积极的作用。2.2 项目建设的必要性随着中国经济的快速发展，城乡居民收入不断提高，消费者对肉食品的需求量将会越来越大，我国大部分地区在整个肉食品消费结构中以猪肉为主，因此拉动优质瘦肉型猪肉市场产生较大的需求空间，目前国内市场猪肉价格普遍上扬，商品仔猪供应十分紧张，在此背景下扩建种猪场，提高种猪和商品仔猪的生产能力，保障市场猪肉供给，稳定猪肉价16、格，具有重要经济意义和社会意义。 1、本项目的建设是加快畜牧业发展，推进农业产业结构调整，加速农业产业化进程的需要近一个时期以来，席卷全国的生猪价格上扬，暴露出基础母猪数量不足，仔猪供应能力不强对养猪业市场造成了严重影响。良种仔猪供应不足一直是制约我省生猪产业快速发展的“瓶颈”。 2007年全省畜牧业产值达248亿元，占农林牧渔业总产值的比重达到28.7%。2007年全省存栏生猪1278万头，2006年基础母猪存栏只有106万头，2007年一季度更是下降到89万头，已远远不能满足生猪产业持续健康发展的需要。有计划地建立基础母猪养殖村，是推广生猪优良品种、提高养猪业经济效益、稳定仔猪市场供应的重17、要途径。在农业产业结构调整中，陕西省政府把生猪养殖作为畜牧产业发展之首，XX县政府把生猪养殖列入全县畜牧产业发展的重中之重，决心把XX县建设成为全省有机商品肉基地县、全省生猪生产大县和陕北原种猪繁育中心。因此，抓住机遇，利用XX县的优越条件，XX县卫伦农牧科技开发有限责任公司扩建种猪场，对加快当地畜牧业发展，促进农业产业结构调整有着十分重要的意义。2、 本项目的建设是完善良种扩繁体系，保证养猪业健康发展的需要我国是养猪大国，猪肉产量占世界猪肉产量的40以上。近年来，我国养猪业取得了长足发展，但在发展过程中也出现过高低起伏，价格和生产规模大幅波动的现象。其主要原因是：一是良种猪的种源缺乏，商品仔18、猪供应不平衡。目前全省畜禽品种 “多、乱、杂”，经营 “小、全、散”等问题还没有根本解决，供种能力普遍不足。全省种猪场只有140个，存栏基础母猪3.4万头，年可向社会供应良种仔猪50万头，加上群众自繁自育部分，省内每年可提供良种仔猪700万头，仅能满足需要的50。据分析，与高品质三元杂交商品猪相比，每出栏一头，约减少收入5060元，仅此一项，全省养猪收益年约损失4亿元以上。长期以来，我省大部分集约化肉猪养殖场以饲养引进纯种瘦肉型猪为主。近年来，尽管出现了二元杂交商品猪和三元杂交商品猪生产，但没有形成稳定的杂交体系，缺乏对不同品种间的杂交组合研究。不同繁育场各有不同的杂交组合，造成杂交仔猪生产性19、能参差不齐，严重影响了肉猪养殖的经济效益。建设配套完善的生猪良种繁育体系，逐步淘汰或更新现有繁殖母猪，才能较大幅度地提高我省特别是陕北养猪生产收益。二是种猪品质较差，影响仔猪生长速度，降低了养猪经济效益。许多中小型种猪场所饲养的瘦肉型良种猪，均为国内繁殖引进，质量水平相差很大，而且都因引入时间较长出现不同程度退化，很难达到市场商品瘦肉型猪的生产要求。三是没有形成规范化的规模生产体系，商品猪均为无定型的杂交生产，育肥方式不一，因而提供给市场的猪肉品质差异很大，达不到国际和国内市场需要。因此，建立完善的种猪繁育体系是解决以上问题，保证陕西省良种猪供应，促进养猪业良性健康发展的必由之路。养猪业是XX20、县的畜牧业发展的优势产业，具有悠久的历史。在未来的发展中，只有实行规范化、标准化、科学化养殖，才能在日益激烈的市场竞争中立足，但是，由于受品种、技术等因素的影响，制约着养猪业的发展。该项目按照科学化养殖的方式，引进“法系大白、长白，比利时斯格配套系、PCI配套系”等优良原种猪，并通过向农民提供仔猪,传授技术等方式,促进当地养猪业做大做强。3、本项目的建设是促进区域经济发展和农民增收的需要生猪养殖是榆林畜牧业支柱产业之一，目前榆林市拥有一大批养殖业龙头企业，年可屠宰加工200多万头生猪，这给全市生猪产业化发展拓展了市场空间，给全市生猪产业化带来了无限希望。榆林市畜牧局计划用三年时间将现有全市存栏21、的地方品种种猪进行全面改良，为优良品种的发展提供了广阔的市场空间。XX县位于陕西省北部、榆林市南部。县境介于东经1092911007，北纬37173750。东与绥德、清涧交界，南与子长接壤，西及西北与横山为界，北与米脂子毗邻。是陕西省是一个典型的山区农业县。主要出产小米、绿豆、洋芋、大豆、葵花、羊毛绒、蚕茧、苹果、黄芪、远志、淀粉、雪花饼、果馅、石雕等名优产品。近年来，为了促进全县经济的快速健康发展，县委、县政府带领全县人民坚持扎扎实实打基础，克服困难求发展，围绕山、水、田、林综合治理，路、电、信全面发展，农业产业结构调整、工业产品更新换代齐头并进。到2007年底，全县羊子存栏量达15万只（其22、中小尾寒羊6300只）；生猪存栏达6万头；大牲畜存栏达1.4万头；养鸡20万只；养兔3.5万只。养猪业生产在农民家庭收入中占有重要地位。但是由于缺乏龙头企业带动，农民发展养猪业一是缺乏良种仔猪源，效益相对低下；二是缺乏标准化饲养意识，技术落后，严重制约着养猪业的发展。XX县卫伦农牧科技开发有限责任公司现已被榆林市畜牧局认定为市级产业化龙头企业。XX县卫伦农牧科技开发有限责任公司将采用规范化、标准化技术建设原种猪场，利用现代化科学技术推动养殖业发展，对加快榆林生猪品种改良步伐，推动榆林生猪产业化发展将产生积极而深远的影响。4、本项目的建设是适应形势发展和市场需求的需要XX县卫伦农牧科技开发有限责23、任公司是XX县生猪产业发展的龙头企业，已被省农业厅确定为优良种猪供种场。计划2008年新增基础母猪存栏量600头，新增仔猪供应量10000头。省政府已把生猪养殖确定为发展“一村一品”的重要工程。目前，省内多家单位已与该场签订了长期供种合同，目前的生产能力尚不能满足市场需求。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择种猪养猪场项目选址XX县马蹄沟镇袁家砭村。总占地面积28.4亩。该地区区位环境优势明显。境内土地广阔，饲草资源丰富，水源充足，远离工矿，空气、土壤、水源无污染，与外界形成天然隔离区，是绿色农业生产基地。建设地四周全是农田,远离村庄,远离公路主干道,地理条件优越,采光、24、排污、通风好,符合环境要求,交通、通讯、水电等基础条件具备。地理位置：该养殖场距居民区和村庄5公里以上，方便交通运输，又利于卫生防疫和保护环境，周围无产生污染的工矿企业。地势：该养殖场地势平坦、背风向阳。在居民区和村庄的下风区有天然围墙屏障和居住区隔离，有利于防疫。猪舍坐北朝南。土质：该养殖场为沙壤土，土质坚实、渗水性强（排水良好）、导热性较小、微生物不易繁殖。水源：水源充足，该养殖场水质符合人畜引用水卫生标准。电力：电力供应稳定、可靠、充足。3.1.2 自然条件XX县位于陕北黄土高原丘陵沟壑区腹地，榆林市南缘。1944年从绥德、米脂、清涧、横山等县划地建县，为纪念革命烈士李XX而命名。全县总25、面积2042平方公里，总耕地面积137万亩，总人口30.68万，其中农业人口27.88万。全县辖10镇8乡，550个行政村，11个居民委员会。XX县位于陕西省北部、榆林市南部。县境介于东经1092911007，北纬37173750。东与绥德、清涧交界，南与子长接壤，西及西北与横山为界，北与米脂子毗邻。是陕西省是一个典型的山区农业县。XX县位于陕北黄土高原北缘，属暖大陆性季风气候，冬季寒冷、夏季炎热，年平均气温9.1，总面积2.023万平方公里，海拔为863 1401米，年均降水量458.9毫米，无霜期年均155天。3.1.3 社会经济状况XX县是典型的农业县，属国定贫困县。近年来，县委、县政府26、按照“以农业产业化为纽带，重农兴工活商，增收富民兴县，全面建设小康社会”的发展思路，抢抓机遇，开拓创新，团结拼搏，求真务实，全县经济社会事业有了长足的发展。2007年底，全县完成县内生产总值8.58亿元，财政总收入6386万元，其中地方财政收入1766万元，农民人均纯收入2117元，城镇居民人均可支配收入7956元，全社会固定资产投资2.93亿元，规模以上工业增加值8555万元，人口自然增长率4.93。农业产业结构调步伐明显加快，“薯、豆、畜”三大主导产业得到快速发展，特别是以舍饲养羊为主的畜牧业收入已占农民纯收入的40%以上。3.1.4本行业及关联产业发展现状XX县畜牧业呈现持续、稳定、健康27、快速发展的新态势。截至2008年7月底，全县羊子饲养量达50万只，增加34万只，生猪存栏2000年3.5万头，截至2008年7月底，生猪饲养量达11万头，增加7.5万头，2000年家禽存栏13万只，2008年7月底,家禽存栏达47万只，增加34万只，2000年兔存栏1万只，2008年7月底，兔存栏达3万只，增加2万只，2000年蜂存栏2000箱，2008年7月底，蜂存栏达6300箱，增加4300箱，畜牧业产值由2000年0.9亿元增加到2007年底的1.53亿元。近年来，该县陆续建成以卫伦农牧科技开发公司猪场、马岔盛达猪场、金顺养鸡场、良种羊扩繁场等一系列现代化大型养殖场以及草品加工、生猪定28、点屠宰、预混料加工等畜牧后续企业4个，建成人均年收入在1000元左右的养猪示范村12个，投资20万元在全县聘用200名村级防疫员,全县上下形成“一户带多户，多户带全村，一村带多村，多村成一片，多片成基地”的特色畜牧业发展格局。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等1、项目建设具有良好的政策环境受前几年生猪价格过低、2006年以来饲养成本上升和部分地区发生猪蓝耳病疫情等因素的影响，我国生猪生产出现严重下滑，造成2007年6月以来猪肉供应偏紧，价格出现较大幅度上涨。针对生猪和猪肉市场价格持续上涨的形势，为保护生猪生产能力，经国务院批准，从2007年起国家财29、政实施能繁母猪补贴政策。7月23日，财政部印发了关于拨付2007年能繁母猪补贴资金的通知，8月2日农业部发布了关于做好能繁母猪补贴政策相关工作的通知，要求按照农业部审核的2006年能繁母猪存栏量，将中央财政补贴资金拨付有关省区。与此同时，国务院发布关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见。意见明确规定我国将建立健全中央与地方相结合的猪肉储备制度。中央储备主要满足应对突发事件和救灾的需要；地方储备主要用于局部应急和保证节日市场供应。要发挥储备的“蓄水池”作用，完善储备调节功能，在市场供大于求、猪价过低时，要增加储备数量，缓解农民“卖猪难”的矛盾；在市场供不应求、猪价过高时，要增加投放。养猪产业是陕30、西省委、省人民政府确定的重点发展的六大特色产业之一。我省将大力提高畜牧业综合生产能力，促进畜牧业全面、协调、可持续发展，把陕西建成西部畜牧业强省。未来5年，陕西畜牧业将在增加总量、扩大规模、提高质量上下功夫。确保畜产品安全，积极实施名牌战略，提高畜产品的市场占有率。并吸引社会各方面资本，壮大龙头企业群体。优化区域布局，加快产业结构调整；推进生产方式转变，提高畜牧产业效益；加强畜禽良种繁育体系建设，解决良种供应不足的问题；强化动物疫病防治，确保畜产品安全；坚持立草为业，加大饲料资源开发等。计划到2010年，畜牧业产值占到农业总产值的35%以上，农民人均牧业收入占农民人均纯收入的30%以上。20031、7年末我省生猪存栏1232万头，其中能繁母猪存栏119万头，全年出栏生猪1526万头，肉类总产量158万吨，分别比上年增长1.5、12.3、7.5和7.5。陕西省农业厅、畜牧局已经将加强良种繁育体系建设，加快良种化进程列为“十一五”期间农业发展重点。畜禽良种是先进技术的结晶和载体，是提高畜牧业综合生产能力的关键。以生猪为重点，采取良种场繁育和群众自繁自育相结合，引导和扶持社会力量参与良种繁育体系建设，在陕北、关中和陕北各扶持建设1个存栏基础母猪1000头的原种场，在渭北10个果业基地县和陕北10个生猪基地县各扶持建设3-5个扩繁场，存栏基础母猪达3000头，扶持建设2000个存栏基础母猪60032、头的商品代场，逐步建立层次分明、功能齐全的生猪良种繁育体系。榆林市制定了“榆林市现代农业产业发展规划”，把畜牧养殖生产列为全市主导产业之一，XX县县委、县政府也制定了发展“种、养、特”的战略发展规划。2、项目产品具有广阔的市场前景养猪在农业中占有重要地位，已成为农业和农村经济发展的重要支柱，在加速粮食转化、扩大农村就业、增加农民收入、带动种植业和相关产业发展、振兴农村经济等方面，都起到不可代替的作用。 猪肉是养猪生产的终端产品，是人类生存不可缺少的营养食品，当前人们食物构成中蛋白不足，尤其是动物蛋白质短缺，使食物中的营养比例失衡，对人体健康造成一定影响。为促进我国人民食物结构由温饱型向营养型、33、保健型转化，积极推动养猪生产的持续发展，以满足人们对高品质猪肉的需求。农业部关于农业结构战略性调整的几个问题中提到：生猪生产的发展要适应消费结构的变化，稳定数量，提高质量，扩大加工，提高效益。要加快生猪的品种改良，优化品种结构，增加“三元杂交”和配套系瘦肉型猪的生产比重。猪肉是我国人民的传统肉食和主要肉食来源，2006年全国猪肉消费占肉类总消费量的64%以上，尽管随着畜牧业结构的调整，牛羊肉和禽肉、鱼肉的生产量逐年增加，但人们这种传统的消费习惯很难在短期内有太大改变，养猪在我国畜牧业中主导地位不会改变。随着猪产品综合利用深入研究和国际市场的进一步开拓，养猪生产发展产景广阔。3、项目建设区具有生34、产绿色畜产品的环境条件由于区域经济相对落后，境内资源匮乏，畜禽养殖业一直是XX县的支柱产业，近年来，随着退耕还林草和中央支农惠农政策的实施，XX县水质、土壤条件、生态环境发生了根本变化，具有生产绿色畜产品的良好条件。中共陕西省委关于制定陕西省国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议中明确提出了陕北要率先发展，特别强调要进一步理清陕北的发展思路，制定陕北现代农业开发规划，加快现代农业、畜牧业产业发展；积极开发土地资源，打响“现代农业发展品牌”；使陕北成为全省农业上缠新的经济增长热点地区。4、资源优势为了促进全县经济的快速健康发展，县委、县政府带领全县人民坚持扎扎实实打基础，克服困难求发展，围绕水35、路、电、信全面发展，修通道路798公里，基本实现了村村通公路目标，便利的交通为县域经济的发展壮大提供了有力保障。全县长途传输和主要集镇通讯实现了光缆数字化，移动电话、寻呼业以及IC卡电话等迅猛发展；完成了22个乡（镇）农话改制，开通了县城5000门程控电话，县城和主要城镇安装IC卡电话，移动通讯和无线寻呼实现境内无缝隙覆盖，开通了县城有线电视，兴建了地面微波站；水源丰富，供水充足，电力充实，邮电、通信网络通畅，大大加快了改革开放的步伐。5、技术优势该场已聘请了经验丰富的高级畜牧师担任技术主管，负责主场筹建的事宜。企业与多家畜牧养殖公司建立了良好的合作关系,定期对生产技术人员进行养殖技术培训。36、公司已与当地农业局达成协议，由市、县畜牧兽工作站作为防疫工作的主要依托。6、成本优势XX县是典型的农业生产县，全县辖辖10个镇、8个乡，总面积2043平方千米。总人口32万人，地广人稀，项目区为主要农业生产区，农产品价格低，可以直接收购饲料，减少中间环节费用和运输成本，价格低20%左右。生产成本低，产品成本优势明显。7、基础条件优势(1)交通便利：该场东西两面紧靠农田，南靠307国道，北靠荒山，场区地势平坦，有水泥公路与外界公路相连。交通便利；(2)供电：场区有农网线路输入，供电线路距离短，供电方便，节约费用。只需要配备相应的配电设施，就可满足供配电要求；(3)供水：场区地下水源储量丰富，无污37、染，只需建造水塔可保证用水。水源为地下渗水，水质完全符合国家标准，而且无任何污染；(4)环境保护条件：养殖场远离村民聚居区，主要污染源为猪尿和猪粪。猪尿将采用过滤沉淀的方式，对猪粪前期采取出售给种养大户做肥料的办法。随着企业发展，建设现代化沼气池进行废物利用，确保达到国家环境标准。3.2.2 主要障碍因素及解决方案本项目利用成熟的养殖技术，为市场提供良种仔猪。本项目可为屠宰加工企业提供稳定且高质量的育肥猪源，在本省内销售，成本及运输费用较低，只要加大宣传力度，确保产品质量达到国内先进水平，即能抵御市场风险。项目建设符合国家产业政策、技术方案可行，原料供应有保障，市场前景看好。但是本项目还存在一38、定的风险。1、要引进一定数量的良种种猪，应多方考察，以保证引进纯种的种猪。 2、本项目主要障碍因素在于资金方面，由于建设单位的资金不足，成为投资的障碍，致使看好的项目不能立即上马，也将制约了项目地农业生产结构的优化和畜牧养殖水平提高。根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的风险已然明确，建设单位应该多方筹集资金，同时建议国家配套资金能够及时到位，保证资金足额及时到位，不影响项目建设进度。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 (一)种猪市场前景分析与养猪生产大国极不相称的是，我国用以生产商品仔猪的母猪中，绝大部分为血统不清的杂种母猪，急需改良39、。据农业部统计，2005年末全国生猪存栏量为50335 万头，良种率不到40%，按“十一五”期间将猪的良种率提高到80%的目标计算，每年需良种仔猪4026.8万头。按每头母猪年平均繁殖2.2胎，每胎平均成活9头仔猪计算，每年需增加良种母猪203万头，因此优质种母猪市场缺口巨大。 按照自繁自养，全面推广良种杂交生产商品猪发展要求看，陕西必须加快各级种猪场更新换代速度。根据陕西省畜牧业发展规划，到2010年到全省猪存栏达到1500万头，预计陕西年需更换种猪在20万头以上。随着西北地区养猪业的发展，特别是规模化、工厂化养猪生产的进一步发展，今后一个时期高质量种猪需要势必将会有较大幅度增长，市场前景广40、阔。(二)我国猪肉市场产销现状我国是世界养猪生产和猪肉消费第一大国，世界上几乎一半的猪养在中国。20002005年，我国的生猪生产稳步增长，猪肉产量逐年上升。2005年底，我国肉猪出栏66098.6万头，比上年增加1.5%，猪肉总产量5010.6万吨，比上年增长了5%。居民猪肉消费量普遍上升，猪肉价格呈现上涨趋势，养猪效益明显提高，生猪市场总体呈现产销两旺的良好态势。2003-2006年我国猪肉市场生产情况表年份2003200420052006肉猪出栏头数(万头)59200.561800.766098.668050.36猪年底头数(万头)46601.748189.150334.849440.741、4猪肉产量(万吨)4518.64701.65010.65197.17资料来源：中华人民共和国农业部市场与经济信息司2006年养猪业的整体状况是，生猪存栏略有下降，出栏和猪肉产量增长，能繁母猪存栏下降。据统计，2006年9月底全国生猪存栏50877万头，同比下降0.3%，猪肉产量4085万吨，同比分别增加3.5%和3.1%。2006年末生猪存栏排名前5位的省分别是四川6184万头、河南5523万头、湖南4027万头、云南3103万头、河北2978万头。2006年前三季度生猪出栏54077万头，有22个省同比增长，8个省同比下降。2006年9月底全国能繁母猪存栏4702万头，同比下降2.1%，占存42、栏猪的9.2%。能繁母猪存栏数量排名前5为的地区分别是四川550万头、河南538万头、湖南378万头、河北324万头、山东303万头。母猪存栏数量增加速度排在前5位的地区分别是甘肃34.08%、青海16.36%、陕西16.09%、内蒙古13.53%、广东12.95%；能繁母猪数量减少最多的地区分别是上海-25.99%、浙江-12.46%、安徽12.26%、重庆-11.94%、福建-11.18%。母猪存栏增加除广东外主要集中在西部地区，而减少的地区主要是猪肉消费地区。(三)养猪市场价格分析1、生猪、猪肉大幅价格回升2006年生猪价格普遍走出2005年的低谷，1-6月生猪价格基本保持平稳，在中等价43、位徘徊，进入第三季度，生猪价格出现较大幅度的回升，猪粮比趋于合理。猪粮比在6月份最低，只有4.37：1，是2000年以来的历史最低点。从7月份开始猪粮比开始回升，比6月份提高了4个百分点；8月份和9月份又分别比上个月提高了10个百分点，9月份猪粮比达到5.52：1，超过盈亏平衡点。2007年7月生猪和猪肉价格达到近10年最高水平。生猪价格上升的主要原因：2005年9月生猪价格全面下跌，养猪效益下降，养猪企业和农户调整生产，降低母猪存栏数量，育肥猪出栏数量逐步减少，其结果是上市的猪肉产品减少，导致价格回升。二是成本推动。玉米大幅度上升，养猪成本增加，推动了生猪价格上涨。三是消费拉动。对生猪等畜产44、品的需求增加和出口增加，拉动价格上升。2、仔猪价格跟随生猪价格上浮图3-1 1995-2006年各月份生猪与仔猪平均价格波动曲线 从图3-1中可以看出，生猪价格与仔猪价格的波动基本一致，只是仔猪价格的波动要滞后于生猪价格的波动。2006年生猪价格与仔猪价格波动情况并不是按照平均价格这样波动的，2006仔猪价格受到疾病的影响，在2006年上半年处于低谷，从7月开始反弹，并在12月达到最高峰。2007年5-6月，由于仔猪存栏数不能满足市场需求，仔猪价格一路飙升。3、猪肉和猪肉加工出口量增加拉动了国内养猪市场的发展2006年前3季度，我国生猪产品(包括鲜冷冻猪肉、加工猪肉、猪杂碎和活猪)出口额为7.45、26亿美元，同比增加了1.28%。其中，鲜冷冻猪肉出口额占生猪产品出口的41.40%，加工猪肉占35.33%，活猪占23.15%。生猪产品进口额为1.15亿美元，同比减少了13.48%。其中，猪杂碎进口额占生猪产品进口的83.87%，鲜冷冻猪肉占13.45%。生猪产品贸易顺差为6.11亿元，占肉类贸易顺差的42，成为我国肉类贸易顺差的主要来源。4、农村人口将成为猪肉消费的增长点长期以来，我国城镇居民一直是肉食品消费的主要群体，城镇居民的人均消费量是农村居民人均消费量的2倍多。因此我国猪肉消费量增长的潜力主要来自农村。目前，我国农村家庭猪肉消费水平仍然很低，并且波动较大，而农村家庭人均猪肉消费量46、主要受人均收入增长率的影响，增长高的年份肉类消费增长幅度较大。说明了收入增长是影响农村居民肉类消费量增长的主要因素。随着中央“三农”政策的逐步落实，2006年农民收入预计将再次出现持续增长的局面，因此猪肉消费总量将呈现上升趋势。从以上分析可以看出，虽然我国养猪业在近几十年里，经历了多次的涨跌波动，基本上35年一个周期，其中一个很重要的原因就是繁殖母猪存栏量不稳定，仔猪供应不均衡。因此，在当前养猪业开始复苏，生猪、猪肉价回升时期，建设规模化的良种猪繁育场，对于榆林市乃至陕西省的养猪业的健康发展有着重要的意义，同时项目产品PIC父母代母猪和商品仔猪及终端产品猪肉都有广阔的市场空间。4.1.2项目产47、品的市场竞争优势分析该养殖场种猪引进世界优质瘦肉型良种大约克夏、长白、杜洛克，使本项目养殖场在建成后与其它养殖场相比，将具有品种优势、规模优势、技术优势、区位优势和价格优势。该项目建设有配套饲料生产基地，大部分饲料可以自给。养殖场建在主要农业区，饲草、饲料供应充足，且减少了购销中间环节，饲料费用低。项目区剩余农村劳动力多，工价低，具有成本低的优势。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1 产品生产及销售方案本次扩建每年可向社会提供纯种母仔猪5000头, 纯种公仔猪5000头，年销售有机肥2200吨。项目建设单位计划将促成农户与猪肉加工大型企业签订生猪收购合同，保证了农户育成生猪有稳定的销售渠道。48、同时，随着生产不断发展，销售渠道除农户外还可以再开开辟新的途径。4.2.2 销售策略1、提高畜牧业生产经营的组织化程度，把千家万户联合起来。进一步完善公司加农户的产业化经营模式，使生产经营真正作到种猪供应统一、防疫统一、治病用药统一、流通外销统一。2、实施绿色品牌战略，品牌是一种资源，是企业的无形资产，对企业的发展致关重要，品牌是商品与消费者之间的一种关系和纽带。成功的品牌能牢牢抓住消费者的心，使企业成为市场竞争中的佼佼者。品牌的灵魂是品质，如何形成富有内涵的品质是品牌建立的核心。通过创绿色品牌来提升产品质量的档次，从而使该项目的绿色畜产品真正成为受市场欢迎的产品。使企业推销出的产品成为信誉高49、的著名品牌，并对公司的产品注册商标，全面提升市场竞争力。3、坚持技术领先的原则，按照生产经营研究开发更新储备的可持续发展思路，加强良种繁育、繁殖保育的新技术科研开发，使本项目在技术上处于国内领先水平，实现高起点、高科技与高效益的目标。4、从良种繁育、繁殖保育的各个环节实行全面质量控制，制定科学养殖生产技术规范和技术管理措施，确保终端产品达到绿色食品标准。5、强化繁育基地的技术服务与指导，大力推广应用先进的优质高效养殖技术与无公害饲养技术。6、加强产品营销网络体系建设，以公司的营销队伍为基础逐步形成具有特色的销售网络体系，提高产品知名度，促进销售。4.2.3 销售队伍和销售网络建设该项目建成后，50、随着生产的不断扩大，公司拟组建一支高素质的专业销售队伍，形成信息畅通、反应迅速、高效运营的市场销售网络。搞好种猪市场信息的搜集、整理工作，拓宽销售渠道，争取取得最佳的销售效果。逐步形成以合同销售为主和本地市场培育并重，形成回避市场风险，拓宽销售市场，提高经济效益的市场格局和销售体系。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析项目产品为优良原种猪，以榆林2008年底母猪存栏量测算，其优良瘦肉型母猪市场占有率不足40%，产品有较大的发展空间。近五年内销售通畅。从养殖风险看，疫病风险大于市场风险，市场风险日趋弱化，动物疫病的频频发生，如禽流感、生猪主产地四川发生了生猪链球菌病疫情，疫病51、风险对养猪业威胁最大。4.3.2 防范和降低风险的对策加强管理，从引种、饲养到销售，严格执行动物防疫法，按照相应的要求做好各项防范措施。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模结合本地区畜牧业发展规划和企业的综合经济实力，确定本项目建设规模和产品方案如下：引进优良种猪，建设年存栏基础母猪600头、种公猪10头的养猪场，新增建筑面积7320，其中猪舍面积2700 。全负荷生产年每年可向社会提供纯种母仔猪5000头, 纯种公仔猪5000头，年销售有机肥2200吨。5.2 建设规划和布局本项目为扩建项目，即在原猪场预留地中扩建，原猪场占地30亩，在其北面有30亩预留地，本项目就在这块地上进行扩建。52、整个繁育场内总体可分为两大功能区，即生产区、辅助生产区。生产区包括按工艺流程布置的各栋猪舍，更衣室、消毒室、值班室等，粪污处理池安排在猪舍500m以外。辅助生产区包括兽医室等。生活区包括生活办公用房等。从环境影响、卫生防疫、劳动组织的角度考虑，生产区独立、封闭，与生产辅助区和生活区要严格分开。辅助生产区布局在项目区的上风区，生产区在项目区的中部，饲料加工、兽医室均布局在下风区。两个区之间有绿化带隔离。为保证该项目的防疫要求，净化空气，美化环境。猪场中各种猪舍严格按饲养工艺安排布局，种猪舍分娩舍保育舍生长舍，种猪舍位于饲养区的上风向。5.3 建设标准和产品标准参照中华人民共和国行业标准种猪场建设53、标准(征求意见稿)以及建设部有关土建标准。建设工厂化养猪场，猪舍内的环境条件执行GB/T17824.4中、小型集约化养猪环境参数及环境管理。适宜的环境条件如下：1、温度适宜的环境温度是保证正常生长发育的前提条件。猪所需要的适宜温度因其年龄、类型和品种的不同而异，如下表：不同日龄和不同类型的猪所需要的适宜温度日龄和类别温度()冬季夏季03天28各类猪群均为222847天25815天241628天222955天20幼猪(40公斤以内)19成年公猪、母猪12分娩母猪18202、湿度适宜猪生活的相对湿度为60%75%。3、气流冬季猪舍气流速度以0.2米/秒为宜，夏季则应加大到0.4米/秒以上。4、有害54、气体猪舍的有害气体允许量为：二氧化碳0.25%，氨气0.0002毫克/升，硫化氢0.01%毫克/升。5、光照 公猪光照100150勒克斯；猪舍内的光照，以便于管理和饲喂即可。工厂化养猪适宜的小气候环境设计参数表 项目猪舍种类舍温()相对湿度(%)气流速度(米/秒)二氧化碳浓度(%)氨气浓度(毫升/升)光照(勒克斯)噪音(分贝)冬、春、秋夏种猪舍1416750.31.00.20.021105070产仔舍1820700.20.40.20.0151105070产仔舍中的仔猪2830700.20.40.20.0151105070育成舍1618700.20.60.20.0158050705.4 工艺（技55、术）方案5.4.1 工艺（技术）路线及流程图本项目采用自繁选育留种、固定基础母猪群规模。采取全进全出、均衡生产的方式，以周为节律进行生产的工厂化养猪生产工艺流程。舍内采用自动引水、人工送料、人工清粪的生产模式。1、工艺流程优良纯种种猪生产工艺纯种培育DNA标记分析选择优良个体配种繁殖力测定优良纯种仔猪妊娠 、分娩 二元杂交种猪生产工艺：三元商品猪第三品种公猪杂交生长性能测定二元杂交母猪繁殖力测定妊娠、分娩优化杂交组合杂交配种纯种公猪选育杂种优势分析纯种母猪选育选选基因标记分析5.4.2 工艺（技术）流程说明具体工艺流程设计方案如下：(1)周转模式：采用分阶段、全进全出的生产方式；以每周为一个生56、产周期；均每周产仔窝数为：60090%2.252 = 22窝;平均则每周出栏仔猪:22100.95 =209头；生产周转模式：后备-配种-怀孕-分娩/哺乳-保育-出售(2)猪只所需空间计算：后备、配种猪：A、后备猪：60030%年更新率52周=3.46，4头后备猪补充/周；4周驯化期 + 8周配种及怀孕确认期 = 12周；12周4头/周= 48个后备母猪位置；采用大圈饲养，1.8 平方米/头, 6头/圈;需圈数: 486 = 8个后备母猪圈;B、配种猪：2周断奶至重新配种期 + 4周怀孕确认期 = 6周；6周90%分娩率 = 7周；7周22窝分娩/周 = 154 个配种母猪位置；此阶段母猪采用57、大圈饲养， 5头/圈；2.5平方米/头， 5头/圈 = 12.5平方米/圈；需圈数：1445 =29 圈；则共需后备、配种母猪圈数为：A + B =29+8 =37个。妊娠猪：A平均每周胎数： 22窝/周;B.从4 周怀孕确认期到分娩前一周上床= 12周；则怀孕母猪定位栏数为： 12 周22窝/周 = 264个；C 淘汰母猪栏位：60030%年更新率52 = 4头母猪淘汰/周；则淘汰母猪定位栏数为：4头淘汰/周3周催肥滞留期 = 12个；共需母猪定位栏数为：264+ 12= 276 个；公猪圈数：600/20 =30+10(品种补差)=40 头公猪位置含后备公猪公猪采用单圈饲养，圈舍数为40个58、。配种圈：6002.252 = 26头配种/周；26头配种7次利用/圈/周 = 4个配种圈；产床数：1周提前上产床+ 4周哺乳+1周仔猪滞留+1周周转 =7周；预留10%的安全系数。则需221.17 = 170个产床；分成20个单元，每个单元9张产床。保育床数：6周保育 + 1周周转 = 7周；7229.5= 1463个保育猪位置； 分15个单元，每单元100头保育猪，每床10头仔猪，每猪占有0.4m2；则每单元10个保育床；保育床规格：2m2m； 生长育肥猪栏数：14周的生长肥育 + 1周的周转 = 15周；对部分未能出售的纯种和二元杂交仔猪进行育肥，按仔猪出售率90%头计算，则需要：15259、2100.950.970.9910% =300个生长肥育猪位置；采用大圈饲养，每圈10头；则需育肥猪圈30个。5.4.3主要技术来源的可靠性和可得性种猪繁育技术、饲养技术均为企业自有技术。DNA标记分析和分子育种技术依托西北农林科技大学动物科技学院。该场已聘请了生猪养殖专家为企业技术顾问，进行分子育种技术攻关。在技术保障方面，该场已同多家畜牧养殖公司建立了良好的合作关系，并定期对生产技术人员进行养殖技术培训。公司已与当地农业局达成协议，由市、县畜牧兽工作站作为防疫工作的主要依托。5.4.4 主要工艺（技术）参数整个生产过程由配种、妊娠、分娩、保育、生长、育成等环节组成。各生产环节流量见下表。 60、良种猪繁育各生产环节流量表生产环节猪栏位数圈舍容量(头/圈)圈舍(床)数(个)备 注后备母猪108618后备公猪661配种猪399580妊娠猪6844171淘汰母猪2756淘汰公猪25255配种栏64710每周利用7次产床43920床/单元22单元保育床379110头/床380每单元10床公猪舍85140生长肥育舍7801078未售出仔猪场内肥育5.4.5 物料消耗定额及平衡公猪用料：平均每头公猪年供料1000公斤。待配母猪和怀孕母猪用料：每头母猪年产2胎，每个繁殖周期用饲料450公斤，600头年共计用料54万公斤。仔猪28日龄断奶，35日龄转群时仔猪体重达7.5公斤以上，允许用料3.5公斤。61、5.5 设备方案5.5.1 设备选型配置仪器设备的依据为满足猪场生产、防疫、检测的需要，充分利用原有仪器设备，遵照填平补齐原则，补充设备，本着技术先进、性能稳定、经济耐用的原则，在保证检测质量的前提下，尽量采用国产仪器设备。5.5.2 设备清单购置仪器设备3929台(套)，其中生产设备3835个(辆)，质检医疗仪器24台，辅助设备70台(套)。主要仪器设备购置清单见下表：项目设备清单序号项目单位数量1生产设备3835 1.1自动清粪设备套121.2猪限位栏个10001.3饲料粉碎混合机组套11.4小料车辆201.5仔猪钢板补料饲槽个10001.6料槽个8001.7饮水器个10001.8电子磅个62、22质检医疗设备242.1双目生物显微镜台22.2干燥箱台22.3生化培养箱台22.4超净工作台台22.5数显恒温水浴锅台22.6精虫计数器台22.7低温冰柜台22.8超低温冰箱台22.9电子台秤台22.10 手提高压灭菌锅台22.11授精管消毒器台22.12 数字电子天平台23辅助设备703.1清冼设备套163.2火焰消毒器个203.3超声波怀孕测定仪台43.4排气扇台243.5高压配电柜个13.6低压配电柜台43.7电力变压器1合计39295.5.3 设备来源全部设备均在国内定点厂家采购。5.6 建筑方案5.6.1 建筑物（主体工程）新建猪舍2700 ，砖混结构，双坡顶屋面，门为钢门，窗为63、铝合金窗，屋架为三角形钢屋架，屋面采用加芯彩钢板；内墙面为水泥砂浆压光、喷白；地面为混凝土地面，墙体为240厚的空心砖墙。5.6.2 辅助工程、其它工程(1) 新建淋浴消毒室60，砖混结构，(2) 粪便堆场300；(3) 粪污处理池200；(4) 给水管网500m；(5) 排水管网500m；(6) 道路及地面1000；(7) 厂区绿化2000 ；(8) 门房60；(9) 围墙600m；(10) 大门2座。5.7 节能减排措施(1)、实行自繁留种更新猪群，减少运输成本能耗。(2)、采用干式清粪设备，固液分离，减少清洁用水量。(3)、猪舍采用自然光照与辅助补光的方式减低照明能耗。(4)、夏季采用自64、然通风，冬季封闭窗户保暖，减低降温和采暖能耗。(5)、严格生产和办公管理制度，节约能源，杜绝一切不必要的浪费。5.8 实施进度安排该项目建设期限1年，为2009年3月2010年2月。进度安排见下下表：项目建设进度表 时间内容2009123456789101112项目前期工作勘察设计工程招投标工程施工设备安装人员培训引种项目自我验收项目总结验收及资金决算、审计第六章 环境影响评价6.1 环境影响养猪场的污染主要包括：猪的粪尿、生产污水和粪便臭气。猪场干式清粪日排污量5.5吨左右。粪尿排污量计算见下表。养猪场粪尿排污量估算指标群别每头日排泄量(kg)粪尿合计种公猪2.03.04.07.06.01065、.0空怀及妊娠母猪2.02.54.07.06.09.5哺乳母猪2.54.24.07.06.911.2后备母猪2.12.83.06.05.18.8培育仔猪0.71.32.0育成猪1.32.03.36.2 环境保护与治理措施1、猪粪的处理该种养殖场建在离居住区1-2公里的区域，养殖场的粪便处理远离养殖生产区500米，采用人工干式清粪，粪便集中堆放，发酵熟化后转化为高效优质的有机肥。粪非符合GB7959粪便无害化卫生标准后，方可运出厂外。经过发酵处理和干燥后的有机肥，可以就地提供给农业区的蔬菜和果树施肥，可促进土壤微生物的繁殖，起到梳松土壤和保水保墒的作用。也可以作为农业肥料销售，创造经济效益。2、66、废水处理繁殖场废水主要由猪的粪尿、清洗饲养舍的废水和残余的饲料等构成，舍外修建清粪道。在距养殖生产区500米外，修建300立方米的防漏污水处理池，集中处理废水，达到当地环保部门要求的水质排放标准后，排出场外。3、空气和噪音污染处理繁殖场的生产无大型机械设备，产生噪音小，而且全封闭式管理能够将噪音降低到最小。由于场区周围1-2公里内没有集中居民区，因此噪音对环境的影响较小。繁殖场的空气污染主要取决于恶臭气体的排放和场区的主导风向及周围环境。工厂化养殖对防疫的要求非常高，要求经常对猪舍进行冲洗和消毒，使恶臭气体的排放较传统的养殖场要小得多。养殖场的绿化系数设计大于25%，使空气进一步净化。养殖场的67、生产管理采取全封闭式，区内排气系统完备、先进，能够很好地降低恶臭气体对周围环境的影响。场区所在地的主导风向为西北风，下风区为大片种植园地，离居民区较远，不会对周围环境造成异味污染。4、防疫与安全生产防疫是畜禽养殖生产的关键环节。加强动物防疫，减少动物疫病对规模化养殖尤为重要，如稍有疏忽，可全军覆没。目前影响畜产品的最大疫情，首当其冲的是口蹄疫、疯牛病、禽流感等国际规定的A类传染病。本项目建设要按照科学方法和国际惯例，做好防疫工作，实施强制免疫，严格检疫。(1)严格执行中华人民共和国动物防疫法，积极配合国家兽医防疫检疫部门，做好该场检疫和防疫工作。养猪场的种猪必须经过严格检疫，确定无疫病后再转入68、饲养区。(2)按照国家家畜家禽防疫条例及有关规定，建立和实施严格的卫生防疫制度。设兽医室，并配齐所需的兽医卫生检验设施。(3)定期用510%来苏尔溶液消毒，对猪舍进行消毒、杀菌。维护好猪舍环境卫生。及时清除粪便，保持良好的圈舍卫生及猪体卫生。(4)严禁非生产人员和其它动物随意进入饲养区；严禁外来车辆驶入生产区。进入生产区的工作人员必须经过生产区消毒间进行紫外线杀菌和药水消毒后方可进入。(5)合理分区布局，搞好场地绿化。总平面布置行道树和绿化隔离带，空地连片种植草坪，使之有效地滤尘杀菌，净化空气，美化环境。贮粪场设在下风处，并与住宅和猪舍保持较大的距离。(6)养殖区分别设置净道与脏道。净道运输饲69、料和生产工具；脏道清粪，防止交叉污染。5、绿化环境：绿化是环保的一个重要方面，绿色植物不但可吸尘，净化空气，阻止噪声传播，而且可以调节温度，改善厂区小气候。因此，在厂区及道路两侧种草植树，美化环境。6.3 评价与审批根据环境保护法和有关政策的规定，本项目建设单位XX县卫伦农牧科技开发有限责任公司已经取得XX县环境保护局的环评意见，要求养殖场做好自身建设和管理，将环评表中所列的污染防治措施落实到实处，工程完工后，办理建设项目工程环保验收手续，经验收合格后方可投入使用。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分项目建设期，项目单位成立以公司总经理为核心的项目领导小组，研究解决项目建设部的重大70、事宜，审定实施方案，确定仪器设备采购，土建招标，落实项目建设资金，实行专户管理，监督资金使用。领导小组下设办公室，负责日常事务管理工作，编制实施方案，组织专门队伍进行施工，制定资金使用计划，监督工程建设质量、进度、资金运用，确保项目按期建成。7.2 劳动定员本项目新增编制人员20人：办公室：1人财务部：1人销售部：2人技术部：3人生产部：13人7.3 经营管理措施本项目实行独立核算，自负盈亏，自主经营的企业管理模式。拟建立现代企业管理制度，建立自我激励、自我约束机制，高效、精干、协调、灵活运作。制定长短期奋斗目标和发展规划，各岗位有明确的责任目标和工作标准及技术指标，建立整套完善的规章制度，逐71、步建立起与国际标准相一致的畜牧业质量标准体系和检验检疫体系，使本项目畜牧业生产、加工、流通、管理和服务实现标准化、规范化、程序化。同时按国际惯例推行环境管理体系认证IS014000标准。实行与经济技术指标、效益挂钩的分配奖罚制度和激励机制，使人尽其才，物尽其用，达最佳运行势态。公司的人流、物流、信息流科学合理，高效严密。陕西省XX县卫伦农牧科技有限责任公司作为具有法人资格的经济实体，独立核算，自负盈亏。采用“公司+基地+农户”的产业化经营模式，统一规划、统一管理、统一服务，以协议合同“定单农业”的形式，为商品猪生产繁育场和农户提供父母代种猪和优良二元杂交母猪。形成从良种猪养殖与技术服务一体化的72、经营体系。 (1)机构设置建设功能齐全、职责明确、运转灵活的生产经营管理体系。机构设置如下：陕西省XX县卫伦农牧科技有限责任公司种猪繁育场技术部销售部生产部财务部办公室 图12-1XX县卫伦农牧科技有限责任公司良种猪繁育场机构设置(2)职责分工办公室：负责人事调配、文秘及综合事务工作。财务部：负责资金筹措、调配及日常财务管理。销售部：负责仔猪的市场开发及销售工作。技术部：负责养猪场的生产进度安排，种猪的选育、防疫、配方饲料研制、养殖过程的技术指导及养殖场疫病防治工作，同时负责该项目所带动的周边养猪场及农户养殖过程的技术指导工作。生产部：负责种猪、后备种猪、商品仔猪养殖、繁育和日常管理，负责饲草73、饲料的采购与调制。7.4 技术培训本项目属工厂化养殖繁育，技术性、专业性强，要求起点高。自项目可研报告批准之日起就应分期分批对管理层人员进行管理科学、市场营销业务及综合素质培训，对业务技术人员进行理论与实践相结合的培训，对饲养人员进行上岗专业培训。在项目生产过程中聘请国内外专家及组织同行业管理人员讲学，定期对各岗位员工进行专业技术培训，使全公司员工不断更新观念，提高业务素质；并对当地养猪户进行技术培训和指导，辐射带动本地养殖产业跨越式发展。7.5 劳动安全、卫生与消防7.5.1 设计依据1、国务院颁布的工厂安全卫生规程2、劳动部颁布的建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定7.5.2 劳动安全174、建筑及场地布置(1)项目厂址地震基本烈度为7级，工厂厂房设计时抗震按7级烈度要求设防。猪舍为临建性质不用防震设防(2)工厂厂房布置符合消防要求，主干道为环形通道，车辆通行方便，室内外按消防规范设有消防栓或灭火器等。厂区道路平坦，并设路灯。(3)厂址位置区域无特大的暴雨、洪水。(4)建筑物均按常规防雷设计。(5)工厂建筑物设计符合规范要求，采光、通风良好，在蒸汽产生和泄漏较集中的工段墙面装有排气扇。2、生产车间(1)生产车间所有的原辅材料均为非易燃、易爆、剧毒品，工人操作基本处于无毒、无害的环境。(2)车间设备布置留出足够的操作面积和人行通道，便于工人安全操作。(3)车间地面采用劈离砖铺设，防75、滑、防腐。项目从设备选型、总图设计等诸方面开始就要考虑劳动安全，选用劳动部门认可和推荐的设备。不仅如此，还要树立职业安全意识，对职工进行安全教育，规范职工的操作，消除一切不安全因素。7.5.3 劳动卫生1、产品的卫生标准和要求应符合食品卫生法要求，同时也应符合产品自身标准以及有关标准。2、猪舍卫生猪舍内的生产设备必须保持清洁卫生，建立合理的检查、清洗、消毒制度，防止污染。猪舍必须保持干燥。7.5.4 消防安全防护方案1、易燃、易爆物品清单及其性质描述生产车间火灾危险性属丙类，建筑耐火等级为二级，火灾延续时间按3小时计。2、防火、防爆设施与设备厂区泵房内设专用消防泵，消防贮水与循环池共用，并设有76、不被动用设施。室外设消火栓，室内置灭火器。 第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据1、土建工程参照陕西省建筑工程综合概预算定额，并结合当地情况采用详细估算法估算；2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)；3、农业项目经济评价实用手册(第二版)；4、设备价格依据生产厂家的报价。8.2 投资估算8.2.1 总投资项目总投资464.22万元，其中建设投资440.78万元，铺底流动资金23.44万元。8.2.1.1 建设投资项目建设投资440.78万元，其中建安工程费237.00万元，设备购置费139.88万元，安装工程费6.99万元，其它费用56.91万元。(1)、工程费用237.00万元；77、(2)、仪器设备购置146.87万元；(3)、工程建设其它费用35.92万元；(4)、预备费20.99万元。8.2.1.2 流动资金正常年流动资金按详细估算法,年需全部流动资金为78.13万元，其中铺底流动资金23.44万元。8.3 资金来源8.3.1 中央财政资金项目建设投资440.78万元，其中申请扶贫贴息项目贷款400万元，企业自筹40.78万元。8.4 资金使用和管理8.4.1 财政资金使用和管理该项目建设投资440.78万元，其中建安工程费237.00万元，设备购置费139.88万元，安装工程费6.99万元，其它费用56.91万元。8.4.3 其它本项目总投资中企业自筹资金260.778、8万元，其中用于正常年流动资金按详细估算法,年需全部流动资金为78.13万元，其中铺底流动资金23.44万元。 第九章 财务评价9.1 财务评价依据1、项目计算期：该项目计算期10年，其中建设期1年，生产经营期9年。2、利率：固定资产贷款利率为7.74%。3、财务基准收益率：本行业财务基准收益率为8%。9.2 销售（营业）收入每年可向社会提供纯种母仔猪5000头, 纯种公仔猪5000头，年销售有机肥2200吨。本项目达产期年销售收入为1113.20万元。9.3 总成本及经营成本估算9.3.1 单位产品生产成本估算该项目全负荷生产年所需成本费用：1、外购原料：该项目全负荷生产年，需外购原料费用879、10.00万元，防疫费10万元。2、燃料与动力费：该项目建成后年需外购燃料与动力费2.85万元。3、工资福利费：该项目新增定员20人，人均工资按1.2万元/人年计,福利费按工资费用的14%提取,全年需工资福利费22.80万元。4、折旧费与维修费：本项目按分类折旧法平均计算，建筑物折旧年限按20年计算，残值取5；设备折旧年限按10年计算，残值取5；该项目年折旧费为28.96万元。维修费按固定资产原值的1.5计，为7.24万元。5、其它费用：其它费用为42.14万元。9.3.2 项目总成本估算该项目年生产总成本费用为924.53万元（以第三年计）。9.3.3 经营成本估算该项目经营成本为885.080、4万元。9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析包括投资利润率，投资回收期（税后、静态），财务内部收益率（税后）和财务净现值（税后）等。本项目达产期年销售收入为1113.20万元。该项目生产经营期年均销售收入1092.96万元，扣除年均总成本费用904.75万元，年均利润总额188.21万元，减去年均所得税62.11万元，年均税后利润为121.10万元。投资利润率=年均税后利润总额/(建设投资+全部流动资金) = 121.10/518.91100%=23.34%经济指标：(1)、税前财务内部收益率(FIRR)=44.69%税后财务内部收益率(FIRR)=32.34%(2)、税前财务净现值(81、FNPV, IC=8%)=904.53万元税后财务净现值(FNPV, IC=8%)=547.63万元(3)、税前投资回收期=3.34年税后投资回收期=4.08年(4)、投资利润率=23.34%9.4.2 银行贷款清偿能力分析本项目建设总投资中，计划申请扶贫贴息贷款300万元,资金占用费率按年利率2.4计取,第五年偿还50%,第六年全部还清。9.5 不确定性分析9.5.1 盈亏平衡分析需要计算盈亏平衡点以及绘制盈亏平衡分析图。1、盈亏平衡分析假定在经营期内各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损的最低生产能力利用率(以第五年为准)。BEP=40.96%计算结果表明，当生产负荷达到40.96时，82、企业可以实现保本经营。9.5.2 敏感性分析需要编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图。本项目分别对销售收入、经营成本和固定资产投资等因素进行分析，结果见下表：表9-1 敏感性分析表因素变动率-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%投资额变动667.838627.767587.696547.625507.555467.484427.4127954销售收入变动-1369.1-730.17-91.275547.6251186.531825.432464.325997经营成本变动2076.851567.111057.37547.62537.8828-47183、.86-981.602457从上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响着项目财务内部收益率，影响最为敏感的因素是和产品销售价格和饲料价格的变化，所以该项目在生产经营中应特别重视产品和饲料市场价格的变动，尽可能将项目的风险减少到最低。图8-2敏感性分析图-2000-1500-1000-500050010001500200025003000-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%投资额变动销售收入变动经营成本变动9.6 财务评价结论该项目投资利润率为21.31%，投资利税率为21.31%，均高于本项目国家规定的基准值；全部84、投资财务内部收益率也高于8%的基准值。该项目农业综合开发有偿资金偿还符合国家规定。由此可以看出，该项目在财务上是可行的。第十章 社会效益分析10.1 社会评价基本结论该项目进行猪集约化养殖，建立绿色畜产品出口基地，项目的实施符合陕西省畜牧业产业规划，不仅会给企业带来一定的经济效益，同时对于振兴农村区域经济、对加快实现XX县畜牧产业化带来重大的社会效益。该项目选项准确、选址合理、规模适度、技术先进、工艺成熟、科技含量高，市场前景好，投资回报率高。项目建成后，年均可实现净利润126.41万元，税后财务内部收益率32.34%，税后投资回收期4.08 年。从项目敏感性分析，本项目抗风险能力强，从项目的85、经济效益和社会整体效益来看，该项目完全可行。10.2 农业产业化经营10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析本项目采用现代化设施养殖市场前景好的瘦肉型猪，是对传统养殖方式的突破，有利于培植区域支柱产业。该项目集自然优势、区域优势、生产科研优势为一体，建立良种猪养猪场，本次扩建每年可向社会提供纯种母仔猪5000头, 纯种公仔猪5000头，年销售有机肥2200吨。该项目的建成可大大推动XX县养殖业的发展，可带动项目区良种猪养殖的快速发展，从而使广大养殖户快速受益，带动当地农民脱贫致富。对推动榆林市养殖业现代化及当地农业结构的优化调整都有积极促进作用。10.2.2 建设现代农业，促进产业化发展等86、本项目的实施中，企业对养殖基地实行“公司+基地+农户”的产业化经营模式，统一规划、统一管理、统一服务，以协议合同“定单农业”的形式，双方结成利益共同体，公司建立了稳定的猪源基地，为农户提供良种种猪及良种仔猪，双方相得益彰。 10.2.3 辐射带动能力分析10.2.3.1 项目单位与农户利益联结机制本项目把千家万户分散的、小规模的一家一户副业型的养猪户联系起来；建成榆林地区良种猪养殖基地，组织引导广大农户奔市场，形成“公司基地农户”的产业化经营格局。同时安排农村闲散劳动力、城市下岗职工发展养殖业，促进社会安定团结。10.2.3.2 带动基地本项目建成后加速了养猪业的调整，大幅度增加农民收入。由于87、养猪业的发展，盛产玉米、小麦、黄豆等粮食作物的榆林市，特别是XX县的广大农村找到了农业结构调整的主攻方向。养殖业的副产品猪粪，作为优质有机肥，还田后可以改善土壤结构，提高农作物单产和总产。5000头生猪每年产猪粪约为5800吨，按每亩地年施肥4吨计算，年肥田面积1450亩，大大减少该地区化肥施用量，有利于当地生态环境保护。10.2.3.3带动农户直接带动农户和农民的数量、方式，间接带动（辐射）农户和农民的数量、方式等。本项目设计直接安排农业人口的数量为30人参与公司生产经营管理；直接带动农业人口的数量为4000人(约800户)，在项目区进行生猪养殖。 间接带动农业人口的数量为5000人(约1088、00户)，在项目区进行玉米、小麦、黄豆等粮食作物生产；示范带动农业人口的数量为1000人，进行屠宰、加工及流通等相关行业。10.3 农民增收、农业增效评价10.3.1 农民增收该养殖场扩建完成后, 在项目区进行生猪养殖可直接增收125万元。每年需收购当地农民种植的青玉米、饲料粮、青干草，使农民直接增收150万元。10.3.2 农业增效该项目的建成，可使项目区每年都有一个固定的增收来源，其所产生的社会效益非常明显。一是提高劳动就业率，二是贫困户劳动力转移率达，三是项目区人均年收入达到2600元左右。养猪产业对当地农业、农村经济的产生了积极良好影响。10.3.3 对比分析2007年项目区农民年人均89、纯收入为2117元，项目建成后，以平均每户养5头生猪、每头生猪增收200元计算，每户可增收1000元。 经测算，项目建成后，以2010年为例，项目区农户人均收入可达到3000元，非项目区农民收入在保证正常生产经营的情况下可达到2700元。目 录第一章 项目概论7一、项目名称、承办单位及建设规模7二、项目可行性研究报告委托编制单位8三、可行性研究的目的8四、可行性研究报告编制依据原则和范围9五、研究的主要过程11六、产品方案及建设规模12七、项目总投资估算12八、工艺技术装备方案的选择12九、项目实施进度建议13十、研究结论13十一、项目主要经济技术指标14第二章 项目建设背景及必要性17一、项90、目建设背景17二、项目提出的理由22三、项目建设必要性23第三章 市场分析及预测25一、水产品加工市场现状投资分析25二、水产品加工市场供求市场研究26第四章 项目选址及建设条件28一、厂址的选择原则28二、厂址选择方案28三、选址用地权属性质类别及场址现状29四、项目用地利用指标30五、建设条件31六、项目选址综合评价33第五章 生产纲领与产品水平34一、生产纲领34二、产品水平34六、项目建设内容与建设规模38一、建设内容38二、建设规模39第七章 原辅材料供应及基本生产条件40一、原辅材料供应条件40二、基本生产条件41第一章 总 论3一、项目摘要3二、可行性研究报告编制依据3三、综合评91、价和论证结论3四、问题与建议3第二章 项目背景3一、项目提出的背景3二、项目建设的必要性3第三章 建设条件3一、项目概况3二、项目建设的有利条件3三、主要障碍因素及解决方案3第四章 建设单位基本情况3一、建设单位概况3二、研发能力3第五章 市场分析与销售方案3一、市场分析3二、产品生产方案3三、销售策略和营销模式3四、销售队伍和销售网络建设3第六章 项目建设方案3一、项目建设任务与规模3二、建设规划与布局3三、生产技术方案及工艺流程3四、项目建设标准和具体建设内容3五、项目实施进度安排3第七章 投资估算与资金筹措3一、投资估算范围3二、投资估算的依据3三、项目总投资及资金筹措3四、资金使用和管92、理3第八章 财务评价3一、经济评价原则3二、基础数据3三、总成本费用分析3四、产品销售收入及损益3五、财务盈利能力分析3六、项目的风险及不确定性分析3七、财务评价结论3第九章 环境影响评价3一、环境影响3二、环境保护与治理措施3三、环保部门意见3第十章 环境保护、职业安全卫生及消防62一、环境保护62二、劳动保护与安全卫生64三、消防66第十一章 节能68一、节能背景及目标68二、设计依据及用能标准68三、项目能耗种类和数量分析71四、项目节能措施84五、资源综合利用92第十二章 项目组织管理与运行93一、建设期管理93二、运营期管理93第十三章 项目建设进度95一、项目实施进度95二、 进度93、建议表95第十四章 投资估算及资金筹措96一、投资估算的范围和依据96二、建设投资估算97三、总投资估算99四、资金筹措与使用计划99第十五章 财务评价102一、财务评价的依据102二、生产成本、销售收入及税金估算102三、财务分析103四、不确定性分析104五、财务分析结论105第十六章 研究结论及建106 目 录第一章 项目总论- 1 -1.1项目简介- 1 -1.2可行性研究的范围- 2 -1.3编制依据- 2 -第二章 项目建设背景及必要性- 3 -2.1橡胶密封件项目提出的背景- 3 -2.2国家产业政策- 6 -2.3项目建设的必要性- 8 -第三章 项目优势- 11 -3.1市场94、优势- 11 -3.2技术优势- 16 -3.3组织优势- 17 -3.4政策优势:关中天水经济区发展规划- 17 -3.5区域投资环境优势- 17 -第四章 产品介绍与技术介绍- 20 -4.1橡胶密封件产品介绍- 20 -4.2 产品标准- 21 -4.3 产品特征及材质- 21 -4.4产品方案- 26 -4.5产品技术来源- 27 -第五章 项目产品发展预测- 28 -5.1产品行业关联环境分析- 28 -5.2行业竞争格局与竞争行为- 33 -5.3竞争力要素分析- 39 -5.4项目发展预测- 41 -5.5竞争结构分析及预测- 43 -第六章 项目产品规划- 47 -6.1项目产95、品产能规划方案- 47 -6.2产品工艺规划方案- 47 -6.3项目产品营销规划方案- 51 -第七章 项目建设规划- 58 -7.1项目建设总规- 58 -7.2项目项目建设环境保护方案- 61 -7.3项目建设节能方案- 65 -7.4项目建设消防方案- 66 -7.5项目建设生产劳动安全方案- 69 -第八章 项目组织实施情况- 73 -8.1项目组织- 73 -8.2项目劳动定员和人员培训- 74 -8.3项目管理与实施进度安排- 77 -8.4工程招标- 80 -第九章 项目财务评价分析- 82 -9.1项目总投资及资金筹措- 82 -9.2项目财务评价依据及相关说明- 83 -9.3 项目总成本费用估算- 84 -9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算- 84 -9.5 利润分配估算- 85 -9.6 借款偿还计划- 85 -9.7现金流估算- 85 -9.8不确定性分析- 86 -9.9风险分析- 88 -第十章 项目经济、社会效益评价- 90 -10.1经济效益评价- 90 -10.2社会效益评价- 90 -第十一章 可行性研究结论与建议- 91 -11.1研究结论- 91 -11.2建议- 91 -